DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kudus

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 3A, perubahan Pasal 4.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, pergeseran, perubahan atau pergeseran anggaran, penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 26

ayat

(2)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Pasal 264

ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025; Menimbang BUPATIKUDUS, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATIKUDUS NOMOR 13 TAHUN2024 TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN2025 TENTANG PERATURAN BUPATIKUDUS NOMOR Z6 TAHUN2025 BUPATIKUDUS PROVINS!JAWATENGAH 9. Peraturan Daera:h Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 8. Peraturan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); .. BABVBAB VIBAB IV HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN2025; KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; PENUTUP; BABIBAB II Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 terdiri dari:a. Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pasal 3A

1.Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu] pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025. MEMUTUSKAN: 12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 13); 11. Peraturan Bupati Kudus Nornor 10 Tahun 2023 ten tang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10, Tam.bah.an Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 270); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Menetapkan 2025 NOMOR 26 Diundangkan di Kudus pada tanggal 28 Mei 202 5 Ditetapkan di Kudus pada tanggal 28 Mei 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Daerah 3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berjalan stagnan sebesar 2,7 persen pada tahun 2025 (Global Economic Outlook, World Bank, Januari 2025).

Pasal 4

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: b. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. i DAFTAR ISI Daftar Isi...........................................................................................................................i Daftar Tabel .................................................................................................................... iv Daftar Gambar ................................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang........................................................................................................ I-1 1.2 Dasar Hukum ...................................................................................................... I-2 1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................................. I-5 1.4 Maksud dan Tujuan.............................................................................................. I-6 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ............................................................... I-6 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 2.1. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Pada RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ......................................................................... II-1 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 …….......................... II-4 2.2.1 Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ......... II-4 2.2.1.1 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data ......................................... II-4 2.2.1.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ................................................. II-4 2.2.1.3 Teknik Analisis ................................................................................... II-5 2.2.2 Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama ...................................... II-6 2.2.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kudus .............. II-12 2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ............................................................................... II-12 2.2.3.1.1 Pendidikan ......................................................................... II-15 2.2.3.1.2 Kesehatan .......................................................................... II-19 2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .............................. II-21 2.2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman .............................. II-21 2.2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ......................................... II-23 2.2.3.1.6 Sosial II-25 ......................................................................... II-25 2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ................................................................... II-28 2.2.3.2.1 Tenaga Kerja ....................................................................... II-28 2.2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............ II-30 2.2.3.2.3 Pangan ............................................................................... II-32 2.2.3.2.4 Pertanahan ........................................................................ II-34 2.2.3.2.5 Lingkungan Hidup .............................................................. II-35 2.2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ............. II-38 2.2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................. II-40 2.2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .............. II-41 2.2.3.2.9 Perhubungan ..................................................................... II-44 2.2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika ............................................ II-45 2.2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah .............................. II-47 2.2.3.2.12 Penanaman Modal ............................................................ II-48 2.2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga .............................................. II-52 2.2.3.2.14 Statistik ........................................................................... II-53 2.2.3.2.15 Persandian ....................................................................... II-54 2.2.3.2.16 Kebudayaan ..................................................................... II-55 2.2.3.2.17 Perpustakaan ................................................................... II-56 2.2.3.2.18 Kearsipan ......................................................................... II-57 2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ............................................................. II-58 2.2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan ....................................................... II-58 2.2.3.3.2 Pariwisata ............................................................................ II-59 ii 2.2.3.3.3 Pertanian ............................................................................. II-61 2.2.3.3.4 Kehutanan ........................................................................... II-62 2.2.3.3.5 Perdagangan ........................................................................ II-63 2.2.3.3.6 Perindustrian ....................................................................... II-66 2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ............................................ II-67 2.2.3.4.1 Sekretariat Daerah ............................................................... II-67 2.2.3.4.2 Sekretariat DPRD ................................................................. II-70 2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .............................................. II-71 2.2.3.5.1 Perencanaan ........................................................................ II-71 2.2.3.5.2 Keuangan ............................................................................ II-73 2.2.3.5.3 Kepegawaian ........................................................................ II-75 2.2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan ..................................................... II-77 2.2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan .............................................. II-77 2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ........................................... II-78 2.2.3.6.1 Inspektorat Daerah .............................................................. II-78 2.2.3.7 Unsur Kewilayahan ......................................................................... II-81 2.2.3.7.1 Kecamatan ........................................................................... II-81 2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum .................................................... II-85 2.2.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik ................................................ II-85 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................................... II-87 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .............................................................. II-87 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ….… II-91 2.3.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .........................… II-91 2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ……………………………………. II-93 2.3.2.3 Urusan Pilihan ................................................................................. II-97 2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ......................................... II-98 2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ........................................... II-99 2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ...................................... II-100 2.3.2.7 Unsur Kewilayahan ........................................................................ II-100 2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum ........................................................... II-100 2.4 Isu Strategis ................................................................................................... II-100 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Gambaran Ekonomi Makro Daerah .................................................................... III-1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional ................................................................... III-1 3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah ............................................... III-2 3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus..................................................... III-2 3.2. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah ......................................................... III-7 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............................. IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan …………………………………………………...… . IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan Nasional .....……………………………………..……………..... IV-5 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025.......................................... V-1 5.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........................... V-1 5.1.1.1 Pendidikan.................................................................................... V-1 5.1.1.2 Kesehatan .................................................................................... V-2 5.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ....................................... V-5 5.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ............................ V-6 5.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .................................................................................... V-8 5.1.1.6 Sosial.......................................................................................... V-10 5.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar................. V-11 5.1.2.1 Tenaga Kerja ............................................................................. V-11 5.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .................. V-12 iii 5.1.2.3 Pangan....................................................................................... V-13 5.1.2.4 Pertanahan ................................................................................. V-14 5.1.2.5 Lingkungan Hidup ..................................................................... V-14 5.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .................... V-16 5.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................................ V-17 5.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..................... V-18 5.1.2.9 Perhubungan ............................................................................. V-18 5.1.2.10 Komunikasi dan Informatika.................................................... V-19 5.1.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah........................................ V-19 5.1.2.12 Penanaman Modal ................................................................... V-20 5.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga ...................................................... V-21 5.1.2.14 Statistik .................................................................................... V-21 5.1.2.15 Persandian................................................................................. V-22 5.1.2.16 Kebudayaan ............................................................................... V-22 5.1.2.17 Perpustakaan............................................................................. V-22 5.1.2.18 Kearsipan .................................................................................. V-22 5.1.3 Urusan Pilihan......................................................................................... V-23 5.1.3.1 Kelautan dan Perikanan............................................................ V-23 5.1.3.2 Pariwisata ................................................................................... V-23 5.1.3.3 Pertanian .................................................................................... V-24 5.1.3.4 Kehutanan .................................................................................. V-25 5.1.3.5 Perdagangan ............................................................................... V-25 5.1.3.6 Perindustrian .............................................................................. V-26 5.1.4 Unsur Pendukung.................................................................................. V-27 5.1.4.1 Sekretariat Daerah...................................................................... V-27 5.1.4.2 Sekretariat DPRD........................................................................ V-28 5.1.5 Unsur Penunjang ................................................................................... V-28 5.1.5.1 Perencanaan ............................................................................... V-28 5.1.5.2 Keuangan ................................................................................... V-29 5.1.5.3 Kepegawaian ............................................................................... V-30 5.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan ........................................................... V-31 5.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan .................................................... V-31 5.1.6 Unsur Pengawasan ................................................................................ V-31 5.1.6.1 Inspektorat ................................................................................. V-31 5.1.7 Unsur Kewilayahan................................................................................ V-32 5.1.7.1 Kecamatan.................................................................................. V-32 5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum .................................................................. V-33 5.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik ...................................................... V-33 5.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 .................................................................... V-34 BAB VI PENUTUP .................................................................................................... VI-1 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Kudus Tahun 2025 ...................... ............................................................. II-1 Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja ...................................................................... II-5 Tabel 2.3 Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ........................................................ II-5 Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus dalam RKPD Tahun 2025 sd Triwulan I Tahun 2025 ............................... II-6 Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ....................................................... II-13 Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan ......................................................... II-15 Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ............. II-19 Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ............ II-22 Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ................................................................ II-23 Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Sosial ................................................................ II-26 Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja ..................................................... II-28 Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................................................ II-30 Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pangan ........................................................... II-32 Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ..................................................... II-34 Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ......................................... II-35 Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.............................................................................. II-38 Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............. II-40 Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .............................................................................. II-41 Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ........................................... II-44 Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ......................... II-46 Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah........................................................................................ II-47 Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal .......................................... II-49 Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga ............................ II-53 Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Statistik ......................................................... II-54 Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Persandian .................................................... II-54 Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .................................................... II-55 Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ................................................. II-56 Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ....................................................... II-57 Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ................................. II-58 Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata ....................................................... II-59 Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Pertanian ........................................................ II-61 Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan ...................................................... II-63 Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ................................................... II-64 Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian .................................................. II-66 Tabel 2.35 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah ....................... II-67 Tabel 2.36 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD ........................... II-70 Tabel 2.37 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan ....................... II-71 Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan ....................................... II-73 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian ................................... II-75 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ........................................................................................ II-77 Tabel 2.41 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ................................................................................ II-78 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah ...................... II-79 Tabel 2.43 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan................................... II-81 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ............................................................................................ II-86 v Tabel 2.45 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ....................................................... II-87 Tabel 2.46 Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional ................................................................................... II-101 Tabel 2.47 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 – 2024................................... II-103 Tabel 2.48 Kinerja Tata Kelola Pemerintah Tahun 2020-2024 .............................. II-104 Tabel 3.1 Proyeksi indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025................. III-2 Tabel 3.2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 ............... III-3 Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 ................... III-3 Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .............. III-5 Tabel 3.5 Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024............................ III-6 Tabel 3.6 Nilai Inflasi Kabupaten Kudus,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .......... III-7 Tabel 3.7 Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2025.............. III-8 Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025 ................... III-11 Tabel 3.9 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ......... III-12 Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025 ................................ III-13 Tabel 3.11 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.................. III-17 Tabel 3.12 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 ........................ III-19 Tabel 3.13 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2025............................ III-19 Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ............................................................................................. IV-2 Tabel 4.2 Keselarasan tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD Perubahan 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah .......................................................................... IV-3 Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2025.................... IV-8 Tabel 4.4 Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah.......................... IV-12 Tabel 4.5 Rumusan dan Target Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (Tingkat Program) .................................................................................. IV-18 Tabel 5.1 Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025................................................................................... V-35 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2020 – 2024 ............................ II-102 I-1 Sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun mendasarkan hasil evaluasi program kegiatan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan adanya program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD, pergeseran pagu antar Perangkat Daerah, penambahan atau penghapusan kegiatan, penambahan atau penghapusan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 I-2 perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas nasional dan daerah, utamanya program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih. 1.2 Dasar Hukum Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 4.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan I-3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
18. 18.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); I-4
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. 25.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. 26.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. 27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
29. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan I-5 Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
30. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
31. 31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. 35.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
36. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
37. 37.Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
38. 38.Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13). 1.3 Hubungan Antar Dokumen Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan I-6 Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025. Secara substansi, Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional, RPD Kabupaten Kudus, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional, program Bupati/Wakil Bupati terpilih serta dokumen-dokumen lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, seperti SPM, SDGs, reformasi birokrasi dan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan mendasarkan evaluasi Triwulan I Tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah:
39. 1.Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah;
40. 2.Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025;
41. 3.Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
42. 4.Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah. 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika Perubahan RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut: 1.2 Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7 Memuat hubungan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan Mengemukakan kegunaan dokumen Perubahan RKPD dalam proses perencanaan pembangunan. 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Mengemukakan sistematika perubahan RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab. II-1 Terdapat 1 program yang tidak ada di APBD Tahun 2025 dan 11 sub kegiatan yang terdapat di RKPD Tahun 2025 tetapi tidak tercantum di APBD 2025. Adapun konsistensi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Kudus pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Kudus Tahun 2025 No URAIAN RKPD KUA & PPAS APBD KONSISTENSI APBD DAN RKPD Jumlah Pagu Jumlah Pagu Jumlah Pagu Jumlah (%) Pagu (%) 1 PROGRAM 129 2.083.110.911.735 129 2.084.964.385.735 128 2.493.001.194.597 99,22 119,68 2 KEGIATAN 242 2.083.110.911.735 242 2.084.964.385.735 242 2.493.001.194.597 100,00 119,68 3 SUB KEGIATAN 688 2.083.110.911.735 688 2.084.964.385.735 677 2.493.001.194.597 98,40 119,68 RATA-RATA TINGKAT KONSISTENSI 99,21 119,68 Sumber : SIPD Tahun 2025, Bappeda (diolah) Sesuai tabel di atas, rata-rata konsistensi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 sebesar 99,21% sedangkan pagu keuangan dari RKPD 2025 ke APBD Tahun 2025 sebesar 119,68%, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pagu dari RKPD ke APBD Tahun 2025. Terdapat 1 (satu) program yang tidak ada di APBD Tahun 2025, dan 44 sub kegiatan yang terdapat di RKPD Tahun 2024 tetapi tidak tercantum di APBD Tahun 2025 dan terdapat 33 sub kegiatan yang tercantum di APBD Tahun 2025 tapi tidak tercantum di RKPD Tahun 2024. Adapun program dan sub kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a.Program yang tidak ada di APBD Tahun 2025, tetapi ada di RKPD Tahun 2025 adalah Program Pengembangan Permukiman.
b.Sub Kegiatan yang terdapat di RKPD Tahun 2025 sedangkan tidak terdapat di APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut : - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II-2 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - Rekonstruksi Jalan - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang - Pemulangan Pegawai yang Pensiun - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota - Penyusunan Tata Tertib DPRD - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN II-3 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
c.Sub Kegiatan yang terdapat di APBD Tahun 2025 sedangkan tidak terdapat di RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut : - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik - Pengelolaan Dana BOP PAUD - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) II-4 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perbedaan antara RKPD 2025 dan APBD 2025 terutama untuk sub kegiatan, dikarenakan adanya permutakhiran sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 2.2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 2.2.1. Metode Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.2.1.1 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah data yang berasal dari Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. 2.2.1.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengelompokan data dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penilaian kinerja atas indikator kinerja pembangunan daerah. Penilaian dilakukan dengan cara melihat kondisi capaian kinerja RKPD Tahun 2024 sampai II-5 dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan Target RKPD Tahun 2025. 2.3.1.3 Teknik Analisis Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebagai berikut:
1. 1.Menunjukkan capaian target RKPD di Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
2. 2.Membandingkan kondisi Realisasi pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan Target RKPD Tahun 2025;
3. 3.Melakukan analisa terhadap hasil capaian kinerja indikator pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan percepatan pencapaian target RKPD Tahun 2025. Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025, yang terbagi atas kelompok urusan waijb, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPD Tahun 2024-
4. 2026.Pencapaian kinerja pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dinyatakan dalam status sebagai berikut:
a.Predikat Evaluasi terhadap target kinerja tahun 2025, memiliki status sebagai berikut : Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja NO. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91% ≤ 100% ST = Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90% T = Tinggi 3 66% ≤ 75% S = Sedang 4 51% ≤ 65% R = Rendah 5 ≤ 50% SR = Sangat Rendah
b.Predikat Evaluasi terhadap target akhir RKPD Tahun 2025 berdasarkan kriteria sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.3 Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No Simbol Status Evaluasi Kinerja Kriteria Status Evaluasi Kinerja 1 Tercapai Apabila realisasi capaian indikator sd Triwulan I Tahun 2025 ≥ 100% terhadap Target RKPD 2025. 2 Akan Tercapai Apabila realisasi capaian indikator sd Triwulan I Tahun 2025 dalam interval > 51% sampai dengan < 99 % terhadap Target RKPD 2025. .... • • • .... • .... • • II-6 No Simbol Status Evaluasi Kinerja Kriteria Status Evaluasi Kinerja 3 Perlu Upaya Keras Apabila realisasi capaian indikator sd Triwulan I Tahun 2025 dalam interval < 50% terhadap Target RKPD 2025. 4 NA Not Available Realisasi indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten. Hasil kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus pada RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada urusan waijb, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya, sebagai berikut : 2.2.2. Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama Capaian Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam RKPD Tahun 2025 Triwulan I sebagai berikut. Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus dalam RKPD Tahun 2025 sd Triwulan I Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status PD Penanggung jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 76,97- 77,48 76,65- 77,22 77,21 100 Dinas Pendidikan 2 Indeks Pendidikan Indeks 11,68 11,60 11,32 97,58 Dinas Pendidikan 3 Angka Stunting persen 13 13,5 3,77 172,07 Dinas Kesehatan 4 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) indeks 0,6836 0,6834 0,7569 110,755 Dinas Kesehatan 5 Angka Kemiskinan persen 6,56 6,76 7,23 93,05 Bappeda/BPS 6 Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri persen 12 10 3,42 34,3 Dinsos P3AP2KB 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 3,08 3,13 3,19 98,08 Disnakerinkop UKM 8 Pendapatan Per Kapita Juta Rp 146,16 142,97 133,88 93,64 Bappeda/BPS 9 Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau persen 6,13-6,4 4 5,94-6,3 4,82 81,144 Bappeda/BPS 10 Realisasi Investasi Milyar Rp 1119 1,220 521,13 42,72 DMPTSP 11 Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks 0,7800 0,7750 0,8135 104,97 Dinas PMD 12 Indeks Pembangunan Kecamatan Indeks 90,59 89,92 92,17 102,50 Kecamatan 13 Persentase Desa Mandiri persen 24 23 51,21 222,65 Dinas PMD 14 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Indeks 99 100 89 89 BPBD • • • • • • • II-7 Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja Kinerja Utama pemerintah daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 20 indikator, sebanyak 12 indikator berstatus tercapai, 6 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi. IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah. IPM sendiri merupakan indikator yang bersifat komposit, dimana perhitungan IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Capaian IPM Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 77,21. Kondisi IPM Kabupaten Kudus berada pada kategori “tinggi” dan menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara optimal. Indeks Pendidikan dipergunakan untuk menilai tingkat perkembangan pendidikan yang mencerminkan akses, kualitas, dan capaian pendidikan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan dua indikator utama yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Indeks pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih berada di bawah target dengan realisasi 11,32 dibandingkan target 11,60. Ketercapaian indikator prevalensi stunting sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,77. Data yang digunakan hasil survei nasional melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Tujuan survei ini adalah mendapatkan gambaran akurat mengenai status gizi balita, meliputi stunting, wasting, underweight, dan obesitas. Selain itu, SSGI bertujuan mengukur capaian No Indikator Kinerja Utama Satuan Target RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status PD Penanggung jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Angka Konflik Sosial Angka 0 0 0 100 Kesbangpol 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 57,270 56,633 65,97 116,49 Dinas PKPLH 17 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks 73 71,9 83,16 115,66 Bagian Organisasi 18 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks 70 69 85,52 125,76 BPPKAD 19 Nilai SAKIP Nilai 72,2 71,8 73,20 101,95 Bagian Organisasi 20 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks 4,45 4,35 4,61 105,98 Bagian Organisasi Rata-rata capaian kinerja (%) 105,41 Predikat kinerja Sangat Tinggi II-8 target antara percepatan penurunan prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dipengaruhi faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat. Faktor yang mendorong tercapainya angka prevalensi stunting antara lain : 1). Adanya kolaborasi yang melibatkan dokter spesialis di 7 Rumah Sakit (RSI Sunan Kudus, RS Kumala Siwi, RS Sarkies 'Aisyiyah, RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu, RS 'Aisyiyah, serta RSU Nurussyifa); 2). Adanya bantuan dan CSR dari Pihak Swasta dan OPD lainnya berupa pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Tinggi Protein; 3). Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus)) bagi balita stunting. Selain itu juga ada 2 inovasi yang dilakukan untuk percepatan penurunan kasus stunting, yaitu : 1). Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif) yang meliputi Pelayanan “Kelas CANTIK” di semua Puskesmas setiap minggunya, pendampingan penanganan masalah gizi dan tumbuh kembang, dan kampanye perubahan perilaku; 2). Kedai Balita Si Cantik, yaitu berupa penyediaan makanan bergizi bagi balita. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. IPKM memuat 30 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 sub-indeks. Sub-indeks yang termuat dalam IPKM yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. IPKM dapat menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat program intervensi yang lebih tepat. Nilai indikator Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Data IPKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,7569. Hal ini berarti sebagian besar program kesehatan yang dijalankan untuk tingkat Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Tingginya IPKM disuatu wilayah menunjukkan kualitas kesehatan yang baik di wilayah tersebut. Nilai ketujuh sub indikator pelayanan kesehatan terdiri dari kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan nilainya bervariasi, ada yang di atas angka ideal 0,60 yang berarti program pembangunan kesehatan masyarakat memiliki perubahan yang relatif signifikan, tetapi ada juga yang nilainya masih di bawah angka ideal (Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan). Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Kudus mencapai 7,23 persen. Upaya untuk menurunkan kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan tunai kepada Masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan modal serta menjaga inflasi agar daya beli masyarakat terutama kelompok miskin tetap terjaga. II-9 Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri capaiannya 3,43% masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 8%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui penguatan program pemberdayaan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian kelompok rentan di masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran telah berjalan optimal. Pendapatan per kapita pada tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp.142,97 juta. Namun, realisasi yang tercapai sebesar Rp. 133,88 juta, atau sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai angka yang direncanakan, capaian ini tetap mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa industri hasil tembakau pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 5,94% hingga 6,3%. Namun, realisasi yang tercapai adalah 4,82%, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, angka 4,82% menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, sehingga perlu mendorong sektor-sektor produktif, mempercepat investasi, serta meningkatkan daya saing usaha lokal agar pertumbuhan PDRB dapat lebih optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri halal di Kabupaten Kudus, yang dikenal sebagai Kota Santri, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di sektor food and beverage halal. Dengan kekayaan tradisi santri dan budaya lokal yang mendukung praktik bisnis yang sesuai syariah, Kudus menjadi daya tarik menarik bagi investor. Melalui langkah strategis ini, diharapkan Kudus dapat menjadi pusat industri halal yang berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Realisasi investasi merupakan penjumlahan dari nilai investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan nilai investasi dari skala usaha mikro. Realisasi investasi yang diperoleh sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah jumlah dari realisasi LKPM triwulan IV tahun 2024 dan realisasi usaha mikro sampai dengan bulan Februari 2025. Total realisasi investasi sebesar 521.132.798.948 atau 521,13 Miliar dari target tahun 2025 sebesar 1.220 Milyar. Tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 42,72%. Nilai tersebut diperoleh dari 521,13 Miliar dibagi dengan 1.220 Milyar dikalikan 100%. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target sebagai berikut : − Melaksanakan pelayanan jemput bola petugas DPMPTSP ke tempat pelaku usaha yang sudah terbit perizinannya untuk mendampingi sekaligus pembinaan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LKPM. II-10 − Melaksanakan bimtek dan sosialisasi terkait dengan perizinan dan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan usaha. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi target dan masyarakat pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya pada periode tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. IDM terbentuk dari Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, dalam hal bobot ketiga indeks tersebut melebihi 0,8 maka desa tersebut adalah desa mandiri. IDM Kabupaten Kudus telah mencapai nilai 0,8135 sehingga masuk dalam kategori Maju. Capaian Indeks Pembangunan Kecamatan realisasinya sebesar 92,17%, hal ini menunjukkan kinerja kecamatan semakin baik, beberapa peningkatan tersebut dipengaruhi dari indikator nilai IKM kecamatan, prosentase desa yang beradministrasi baik, kinerja lembaga desa dan penanganan konflik di semua kecamatan yang secara rata-rata menunjukkan peningkatan. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Di Kabupaten Kudus jumlah desa berstatus desa mandiri sebanyak 63 desa (51,21 persen). Desa yang menyandang status desa mandiri memiliki keuntungan tersendiri, terutama dalam pencairan dana desa cukup dua kali, yakni tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. Sedangkan desa lainnya harus melalui tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan terakhir 20 persen. Hal ini termasuk yang mampu mendorong peningkatan jumlah desa dari II-11 status/kategori berkembang menjadi maju, dan dari maju menjadi mandiri. Indeks Risiko Bencana (IRBI) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. IRBI dirilis setiap tahun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). IRBI dihitung berdasarkan tiga komponen utama: bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Bahaya mencerminkan probabilitas terjadinya bencana, kerentanan menunjukkan tingkat dampak yang mungkin dialami oleh masyarakat dan infrastruktur, sedangkan kapasitas mengukur kemampuan suatu wilayah dalam merespons dan mengurangi dampak bencana. Realisasi IRBI Kabupaten Kudus menunjukkan angka 89. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target melalui identifikasi risiko dan pemetaan bahaya, penyuluhan dan Pendidikan, serta pengembangan rencana tanggap darurat. Capaian angka konflik sosial realisasinya 0, menunjukkan konflik sosial yang terindikasi telah dapat diselesaikan seluruhnya. Guna menjaga stabilitas meskipun telah menunjukkan kondisi yang optimal, tetap dilaksanakan upaya preventif, pemantauan dan evaluasi untuk mengantisipasi potensi konflik sosial. 65,97 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKLH mencapai 65,97 atau telah melampaui target tahun 2025 sebesar 71,9. Faktor yang mendorong tercapainya indiaktorpendorong IKLH karena :
1. 1.Meningkatnya komitmennya/ketaan kegiatan usaha dalam melaksanakan persetujuan lingkungan.
2. 2.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan sampah. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Realisasi IRB Kabupaten Kudus mencapai 83,16 dengan kategori A, yang menunjukkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang didorong adanya kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kesamaan pemahaman dan konsepsi serta konsistensi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi. Selain itu didukung pula oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur menuju orientasi pelayanan publik yang lebih baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti yaitu pada indikator pengendalian inflasi dan Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. IPKD mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. IPKD ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, dengan aspek- aspek yang dinilai antara lain perencanaan dan penganggaran, kualitas II-12 anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini BPK. Realisasi IPKD mencapai 85,52, yang menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mencerminkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah alat yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Realisasi nilai SAKIP mencapai 73,20 dengan kategori BB, menunjukkan peningkatan dalam akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak. Secara umum permasalahan dalam Implementasi Akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu : − Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil. − Masih terdapat indikator kinerja perangkat daerah yang belum mencerminkan kinerjanya. − Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment bagi unit organisasi maupun individu. Demikian pula pada realiasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) realiasinya 4,61, dengan katergori A/Prima. Capaian tersebut merupakan hasil yang dicapai atas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkup pelayanan jasa, pelayanan adminnistratif dan pelayanan barang. Secara umum permasalahan pada penyelenggaraan pelayananan publik di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu : − Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang inklusif, nyaman dan mengedepankan estetika. − Perlunya peningkatan profesionalisme SDM penyelenggara layanan publik pada masing-masing unit pelayanan. 2.2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kudus 2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.2.3.1.1 Pendidikan Kinerja penyelenggaran Urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • • • • • • • II-13 Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS) % 0,33 0.36 0.36 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) % 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) % 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM) % 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM) % 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM) Angka 59,67 58.67 58.67 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM) Angka 64,78 59.78 59.78 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM) Angka 73,22 70.28 78,28 111,38 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar % 83,33 82 82 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora) Nilai 33 32 31 96,88 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA • II-14 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,83 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 9 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Pada Indikator Kinerja Angka Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun (ATS) terealisasi 0,36%, indikator dihitung dengan cara membagi jumlah ATS tahun berjalan dengan jumlah ATS tahun sebelumnya dikalikan 100%. Untuk indikator persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) sudah mencapai tingkat capaian 100%, ini dihitung dengan Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar tercapai 100 % dengan tingkat capaian 100%. Formulasi perhitungan juga digunakan untuk APS pendidikan dasar, APS pendidikan anak usia dini dan APS kesetaraan. Ini disebabkan bahwa semua masyarakat usia 7-12 dan usia 13-15 tahun sudah terlayani semua. Begitu juga dengan usia 5-6 tahun pada pendidikan PAUD, dan usia 7-18 tahun mencapai angka 100%. Untuk rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional Pendidikan kesetaraan tercapai angka 58,67 sehingga tingkat capaiannya tercapai 100%. Dimungkinkan bahwa penyerapan siswa dan penyampaian guru terkait literasi dan numerasi sangat baik sehingga bisa tercapai 100%. Sedangkan untuk Rata Rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional untuk SD dan SMP tercapai angka masing masing 59,78 dan 78,28. Faktor pendorong tercapainya target kinerja urusan pendidikan meliputi : meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di semua, meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di semua jenjang pendidikan sesuai dengan pendidikan, kualifikasi dan sertifikasi yang dibutuhkan, sehingga dalam proses KBM para guru dan murid tidak mengalami kendala yang berarti. Pada Indikator Presentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai standar telah mencapai target, capaian tersebut karena adanya penambahan yang signifikan pada untuk anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) • .... • • • II-15 pada jenjang SD dan SMP, Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung capaian kinerja urusan pendidikan. 2.2.3.1.2 Kesehatan Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 23 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 30 30 DINAS KESEHATAN Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 20 20 DINAS KESEHATAN Persentase Desa/ Kelurahan STBM % 100 75 20 26,67 DINAS KESEHATAN Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) % 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan, % 100 100 10 10 DINAS KESEHATAN Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. % 100 100 20 20 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) % 100 100 18,6 18,6 DINAS KESEHATAN Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama % 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD) % 89,5 87.50 86,65 99,03 DINAS KESEHATAN Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 20,8 20,8 DINAS KESEHATAN Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 28,81 28,81 DINAS KESEHATAN Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 17,06 17,06 DINAS KESEHATAN • • II-16 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 10,9 10,9 DINAS KESEHATAN Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 13,2 13,2 DINAS KESEHATAN Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 13,2 13,2 DINAS KESEHATAN Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1.000 penduduk 1,53 1,50 1,06 1,06 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar % 100 100 20 20 DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar % 100 100 10 10 DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif % 82 81.73 81.73 100 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) Nilai 43 42 39 92,86 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD) Nilai 48 48 42 87,50 DINAS KESEHATAN Rata-rata capaian kinerja (%) 42,71 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan: : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kesehatan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 23 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 15 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Capaian indikator yang mencapai target yaitu Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan berstatus tercapai karena sudah terealisasi karena adanya inovasi dalam penanganan balita gizi buruk, diantaranya melalui inovasi Rumah Gizi Bintangku, inovasi kelas stunting di masing-masing Puskesmas, Program kelas Ibu dan Balita di masing-masing Puskesmas, kedai balita Si Cantik, serta pemberian PMT lokal, PDK, dan PKMK. Untuk Indikator Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sudah II-17 terealisasi 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu jumlah sasaran yang sudah jelas, adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor, dan sasaran kooperatif pada saat pelaksanaan kegiatan. Pada indikator Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) karena telah dilakukan advokasi dan pelatihan kepada fasyankes yang belum melakukan respon KLB / Wabah untuk ikut serta melakukan surveilans PD3I. Sedangkan pada indikator persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama terealisasi sebesar 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu peningkatan kualitas di Fasyankes sesuai standar yang ada. Dan pada indikator cakupan Desa Siaga Aktif tercapai 100% karena adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan yang meningkat, dukungan pemerintah terkait dengan kebijakan atau regulasi, ketersedian SDM kesehatan yang memadai, tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana kesehatan sesuai standar, dan penanggung jawab program kegiatan yang kompeten di bidangnya. Indikator persentase sarana prasarana sesuai standar berstatus akan tercapai karena tingkat capaian tahun 2025 sebesar 99,03%. Sarana prasarana dan alat kesehatan yang ada di ASPAK hanya standar, sedangkan sarpras dan alkes yang ada di RSUD dr. Loekmono Hadi sudah lebih tinggi dari tipe B. Upaya yang dilaksanakan agar indikator persentase sarana prasarana sesuai standar tercapai 100% yaitu dengan melakukan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar ASPAK. Sedangkan pada indikator cakupan Desa Siaga Aktif upaya yang kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan yang meningkat, dukungan pemerintah terkait dengan kebijakan atau regulasi, ketersedian SDM kesehatan yang memadai, tersedianya infrastruktur, sarana, dan prasarana kesehatan sesuai standar, dan penanggung jawab program kegiatan yang kompeten di bidangnya. Indikator yang capaiannya masih perlu upaya keras disebabkan pelaksanaan baru sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, namun optimis dapat mencapai target. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target sebagai berikut : − Indikator persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan indikator persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan koordinasi dengan faskes baik dari swasta maupun pemerintah, serta melaksanakan pelatihan dan pembinaan pengelola program. − Indikator persentase Desa/Kelurahan STBM. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan melakukan strategi pelaksanaan program STBM meliputi tiga komponen yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Strategi tersebut meliputi penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari II-18 komponen STBM tersebut tidak ada, maka proses pencapaian 5 pilar STBM tidak akan berhasil secara maksimal. Komponen penciptaan lingkungan yang kondusif mencakup advokasi kepada pemerintah, dan pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/ kelurahan, untuk mengembangkan komitmen melembagakan program pembangunan sanitasi pedesaan. Komponen peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan sanitasi untuk mendapatkan perubahan perilaku higienis dan saniter. Komponen peningkatan penyediaan akses sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses sanitasi yang layak untuk Masyarakat. − Indikator persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan indikator Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat desa sampai dengan faskes, pendampingan pada semua ibu bersalin, serta pelayanan KB paca persalinan. − Indikator Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) melalui peningkatan skrining di Puskesmas dan Rumah Sakit bagi Ibu Hamil, Catin, Pasien TB, dan Kelompok Populasi, serta peningkatan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada populasi kunci. − Indikator Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan, melalui peningkatan skrining yang masif bagi penderita Diabetes Melitus (DM), usia produktif, penderita hipertensi, serta warga negara dengan gangguan jiwa berat; peningkatan edukasi bagi usia produktif, penderita hipertensi, serta warga negara dengan gangguan jiwa berat; peningkatan kerjasama dengan jejaring; dan penguatan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Posyandu untuk warga negara usia lanjut; − Indikator persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar, dengan pengajuan usulan rencana kebutuhan ke BKPSDM untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, dan RSUD kabupaten/kota serta dokter spesialis dasar dan dokter spesialis lainnya. − Indikator Rasio daya tampung rumah sakit rujukan dengan melakukan mempercepatan pembangunan Gedung Stoke dan Onkologi pada RSUD dr. Loekmono Hadi. − Indikator persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan minuman yang sesuai standar, dengan melaksanakan • II-19 kemudahan dalam proses pengurusan perizinan, serta sosialisasi aktif ke tingkat desa sampai dengan pembuatan Berita Acara. Evaluasi kinerja Puskesmas dengan kategori rendah dan sangat rendah disebabkan pelaksanaan 12 SPM Kesehatan didanai dari BOK. Kegiatan efektif berjalan pada BOK salur 1 di bulan Maret. 2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) % 100 100 17,68 17,68 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan % 42 42 37,5 89,29 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik % 99,4 99.35 98,59 99,24 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 94,13 94.12 90,43 96,08 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat % 69 68 65,18 95,85 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio bangunan berijin % 9 9 5,6 62,22 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap % 95,5 95.00 91,94 96,78 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi % 55 55 52 94,55 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 98 97 97,04 100,04 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang % 65 65 55 84,62 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG • II-20 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun % 60 57 50 87,72 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR) Nilai 45 45 39 86,67 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rata-rata capaian kinerja (%) 84,23 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 12 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 10 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras dengan predikat kinerja tinggi. Capaian indikator persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) perlu upaya keras karena sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 pemantauan kualitas SPAM (desa) perlu dilaksanakan uji lab, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru 35 desa yang telah dilaksanakan uji lab. Adapun formasi perhitungan yaitu jumlah SPAM pedesaan yang telah dipantau kualitasnya (uji lab) dibagi dengan jumlah seluruh SPAM pedesaan dikali 100: 35/198x 100 = 17,68%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan menetapkan time schedule uji lab sesuai ketentuan. Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan sebesar 37,5%, upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui penambahan perpipaan akses air minum rumah tangga pada 10 desa, Formulasi perhitungan jumlah rumah tangga pengguna air minum perpipaan di bagi seluruh rumah tangga x 100%. Untuk mencapai target Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik melalui faktor pendorong rumah tangga sudah mempunyai sanitasi yang layak dengan formulasi perhitungan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di bagi total jumlah rumah tangga kabupaten kali 100%. Sedangkan pada indikator persentase infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik melalui pemeliharaan jaringan irigasi pada 9 kecamatan dengan formulasi perhitungan Panjang jaringan II-21 irigasi dalam kondisi baik di bagi total panjang jaringan irigasi di kali 100%. Selain itu upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat melalui pemeliharaan dan pembangunan Drainase pada 9 kecamatan dengan formulasi perhitungan panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik dibagi total panjang drainase kali 100. Untuk indikator rasio bangunan berijin melalui sosialisasi terkait ijin bangunan dipermudah melalui perijinan di BPMPTSP. Formulasinya Jumlah seluruh rumah yang berijin (BPMPTSP) dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Kudus (Data BPS) dikali 100. Untuk hunian klasifikasi sederhana bekerja sama dengan asosiasi profesi usulan menyediakan layanan progano atau pelayanan gratis menyediakan desain prototive pelayanan PBG. Pada indikator persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada 9 kecamatan, sampai dengan akhir tahun optimis akan tercapai targetnya meski capaian pada triwulan I masih belum signifikan (91,94%) dari target (95,5%) karena pada triwulan I baru sedikit paket pekerjaan jalan yang sudah berjalan. Adapun formulasinya adalah jumlah jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di bagi total jumlah jalan dan jembatan kabupaten kali 100%. Sedangkan pada indikator Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi melalui pemilihan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi, dengan formulasi perhitungan jumlah tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi / jumlah seluruh tenaga jasa kontruksi dikali 100, ditingkatkan dengan cara pelatihan dan sertifikasi yang diadakan dinas PUPR. Dalam mencapai target indikator persentase infrastruktur persampahan yang dibangun dengan melaksanakan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan infrastruktur persampahan dan ketersediaan teknologi yang memadai untuk pengelolaan sampah. Ketercapaian indikator persentase pemanfaatan ruang faktor pendorongnya adalah kesesuaian pemanfaatan dengan rencana tata ruang. Sedangkan pada indikator persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang, faktor pendorong ketercapaiannya adalah dengan adanya koordinasi dan konsultasi secara aktif ke kementrian ATR. 2.2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • • II-22 Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) % 100 100 0 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) % 100 100 0 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP rata-ratatase pelayanan penyediaan perumahan layak % 77,53 77.15 54,32 70,41 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin % 12,43 11.77 17,24 146,47 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani % 22,91 20.91 64,59 308,9 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Presentase PSU dalam kondisi baik % 35 30 75,22 250,73 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rata-rata capaian kinerja (%) 129,42 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan perumahan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, dan 1 berstatus akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian yang telah melebihi target yaitu Indikator Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin disebabkan jumlah akumulasi rehabiltasi RTLH tahun 2022-2024 sebanyak 1168 unit, dengan kontribusi selain APBD yaitu Bankeupemdes, CSR Djarum, Baznas dan Dana Desa. Untuk indikator Persentase • • II-23 lingkungan permukiman kumuh yang ditangani dengan capaian penanganan kumuh sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 55,55 Ha dari 86,01 Ha kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor. 663/211/2023 Tahun 2023. Hal ini didorong adanya kontribusi desa/kel/CSR swasta dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan perbaikan sarpras/infrastruktur di desa/kelurahan dan meningkatnya Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Masyarakat. Sedangkan pada indikator persentase PSU dalam kondisi baik didorong karena semakin bertambahnya PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda (27 perumahan sudah diserahkan ke pemda dari 42 perumahan) dan semakin meningkatnya penyediaan rehabilitasi PSU perumahan. Indikator yang akan tercapai yaitu Indikator Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak upaya yang dilakukan dengan peningkatan jumlah rekomendasi pengesahan siteplan dan meningkatkan pemanfaatan unit hunian rusunawa di Bakalan Krapyak. Indikator yang perlu upaya keras yaitu Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), baru lakukan tahap persiapan pendataan calon penerima bantuan, sedangkan indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM), baru lakukan tahap persiapan pendataan calon penerima bantuan di penyewa rusunawa Bakalan Krapyak. 2.2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kinerja penyelenggaran urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas % 100 100 100 100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 88 85 100 117,65 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA • • • • • II-24 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang Terselesaikan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana % 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Desa Tangguh Bencana % 20,45 55 50 90,91 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan % 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana % 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana % 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase ketercapaian SPM Damkar % 100 100 91 91 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate) % 100 100 91 91 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) Nilai 38 37 35 94,59 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) 98,52 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2025, terdiri dari 10 indikator, sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, dan 4 indikator akan tercapai, predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator yang telah melebihi taget yaitu Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan karena telah dilaksanakan kegiatan penegakan terhadap perda/perkada sebanyak 9 kali dari jumlah aduan masyarakat sebanyak 9 kali, sehingga realisasi persentase pelanggaran Peraturan II-25 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sebesar 100% dari target 85% dengan tingkat capaian 117,65%. Realiasi Indikator Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100% karena telah dilaksanakannya penanganan sebanyak 61 pelanggaran dan yang tertangani dari jumlah 61 pelanggaran. Melakukan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan kegiatan dan selalu berkoordinasi baik dalam internal OPD maupun dengan Instansi di luar OPD menjadi faktor pendorong tercapainya target dari 2 indikator tersebut. Sedangkan indikator yang akan tercapai yaitu Indikator Persentase ketercapaian SPM Damkar dan Indikator Persentase Penanganan Kebakaran yang Terlayani dalam Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) dengan nilai realisasi 91% dari target 100% sehingga capaiannya 91%. Nilai realisasi indikator tersebut dari perhitungan jumlah penanganan kebakaran yang masuk sejumlah 11 kejadian dan yang tertangani sesuai dengan respone time rate dari standar SPM 15 menit yaitu hanya 10 kejadian saja. Dengan peningkatan pelayanan dan dukungan tambahan armada damkar baru diharapkan pencapaian target pada akhir tahun 2025 tercapai. Pada indikator persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana, Penanganan Darurat Kebencanaan, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tercapai 100%. Faktor pendorong yang menyebabkan tercapainya capaian kinerja adalah semua laporan aduan masyarakat ditindaklanjuti sesuai standar operasional pelayanan. Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan bencana 100% didasarkan pada capaian SPM yang dilaporkan BPBD Kabupaten Kudus yang meliputi Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana serta Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana masing-masing 100%. Selain itu Penanganan Darurat Kebencanaan, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana dan Rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana tercapai 100% sesuai dengan aduan masyarakat dan rencana kerja BPBD untuk pelayanan tersebut. Pada indikator persentase desa tangguh bencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru terealisai 50% (66 Desa), upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui peningkatan kolaborasi dengan Desa yang berada di daerah rawan bencana agar dapat terbentuk sebagai desa tangguh bencana. 2.2.3.1.6 Sosial Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • • II-26 Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Sosial Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS % 85 85 85 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) % 100 100 15 15 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial % 90 90 89,68 99,64 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar % 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos) Nilai 48 48 37 77,08 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata capaian kinerja (%) 81,95 Predikat Kinerja Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 II-27 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Sosial pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah. Pada indikator persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) dengan formulasi dalam penghitungan indikator tersebut adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar dibagi Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikalikan 100, belum mencapai target karena pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan sampai dengan Triwulan I, upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target melalui percepatan penyaluran bantuan permakanan, sandang, serta alat bantu kepada penyandang disabilitas terlantar dan Lansia terlantar. Indikator Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 85% dengan tingkat capaian 100%. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Formula Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar adalah “ Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS dibagi Jumlah PSKS seluruhnya dikali 100. Dari 12 jenis PSKS sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum ada kegiatan PSKS yang menangani PMKS. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui update data PSKS, meningkatkan kapasitas kompetensi PSKS dengan sertifikasi PSKS, pembinaan PSKS dan rapat-rapat terkait program sosial dengan melibatkan PSKS. Pada Indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai 99,64%, dengan formulasi penghitungan Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dikalikan 100. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan pencapaian kinerja diupayakan meningkatkan pelayanan pengelolaan PPKS yang sudah terlayani dan keseluruhan PPKS yang seharusnya terlayani melalui bansos Sembako BPNT dan Bansos PKH. Indikator persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota tercapai 100%, dengan formulasi penghitungan Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa II-28 tanggap darurat dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikalikan 100. Untuk Indikator Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar dengan formulasi penghitungan Jumlah Taman Makam Pahlawan Kabupaten yang terpelihara dibagi Jumlah Taman Makam Pahlawan Kabupaten yang ada dikalikan 100, realisasi kinerjanya sebesar 100%, meliputi pelayanan listrik, air, kebersihan dan peringatan Hari-hari besar Nasional. 2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.2.3.2.1 Tenaga Kerja Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja % 0,6 0.5 0 0 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan % 37 60 0 0 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi % 0,5 19 0 0 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 52 51 49,7 97,45 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 19 18 8,33 46,28 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH • II-29 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker) Nilai 47 46 41 89,13 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Rata-rata capaian kinerja (%) 38,81 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Tenaga Kerja pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Indikator kinerja persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja diperoleh dengan formulasi Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro dibagi jumlah seluruh perusahaan dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi sebesar 0% dari target 0,5%. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum mengetahui metodologi penyusunan RTK Mikro dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan Bimtek RTK Mikro. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target dengan melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala terhadap kemajuan yang akan dicapai perusahaan dalam menyusun RTK Mikro. Pada Indikator persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan dengan formulasi Jumlah Lulusan Pelatihan yang Bekerja dibagi Jumlah Lulusan Pelatihan dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 capaiannya juga masih 0%. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target indikator yang ditetapkan dengan melakukan akselerasi monitoring kebekerjaan terhadap lulusan pelatihan. Sedangkan pada indikator persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dengan formulasi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan kali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasinya juga masih 0% karena pelatihan baru dilaksanakan sehingga belum ada yang mendapatkan sertifikat kompetensi, namun optimis dapat mencapai target yang ditetapkan. Indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan formulasi Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi terhadap target tahun 2025 sebesar 97,45%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan fasilitasi akses informasi lowongan kerja, menjalin II-30 jejaring dunia usaha dengan dunia industri untuk mendapatkan informasi lowongan kerja dan peningkatan pembinaan dan perberdayaan bursa kerja khusus pada satuan pendidikan menengah dan tinggi, serta meningkatkan kompetensi keterampilan kerja melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan pada UPTD Balai Latihan Kerja. Indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), dengan formulasi Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi sebesar 8,33% dari target 18%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan pembinaan sarana hubungan industrial serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sosialisasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pembinaan penyusunan PP/PKB. 2.2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemberda yaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase perempuan yang bekerja % 93,8 93.8 94,57 99,19 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prosentase ARG pada belanja langsung APBD % 47 47 0 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan % 100 100 0 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA • II-31 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data SIGA yang tervalidasi % 100 100 0 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase forum anak yang aktif % 68 64 50 78,13 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentasi fasilitas layanan publik ramah anak % 25 25 0 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan % 100 100 20 20 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata capaian kinerja (%) 28,19 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras dengan predikat kinerja sangat rendah. Indikator persentase perempuan yang bekerja dengan formulasi penghitungan Jumlah Pekerja Perempuan dibagi Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dikalikan 100, capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 99,19%, upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target mendorong keterlibatan perempuan di sektor industri, meningkatkan pelatihan dan pengembangan ketrampilan kerja, serta meningkatkan akses terhadap pekerjaan layak bagi Perempuan di sektor informal dengan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik. Pada indikator persentase forum anak yang aktif, dengan formulasi Jumlah forum anak yang terbina dibagi Jumlah Forum • II-32 Anak dikali 100 capaiannya 100%. Di Kabupaten Kudus terdapat 26 Forum Anak yang ditargetkan aktif dan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 baru 13 forum anak telah aktif melaksanakan kegiatannya. Upaya yg dilaksanakan utk mencapai target akhir melalui Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpian (LDK) bagi seluruh anggota Forum anak dan Rakor setiap bulan utk membahas Program Kerja Forum Anak. Capaian Indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan, dan indikator persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan realisasinya sebesar 20% karena sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada laporan mengenai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada UP2TPPA. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target pada indikator yang perlu upaya keras, sebagai berikut : − Indikator Prosentase ARG pada belanja langsung APBD melalui komitmen dalam pengalokasian anggaran yang disusun dengan memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki (mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya. − Indikator persentase data SIGA yang tervalidasi melalui pemantauan dan pengendalian secara intensif terhadap pelayanan kontrasepsi. − Indikator persentase fasilitasi layanan publik ramah anak dengan melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu fasilitas layanan publik ramah anak (Crosscutting) PPPA. 2.2.3.2.3 Pangan Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase lumbung pangan yang berdaya % 73,91 69.57 73,9 106,22 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN • II-33 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan utama % 100 100 40 40 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN persentase daerah rawan pangan % 11,4 12,10 7,57 62,56 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman konsumsi % 90 89 0 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Rata-rata capaian kinerja (%) 52,19 Predikat Kinerja Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah. Capaian indikator Persentase lumbung pangan yang berdaya dengan target RPD tahun 2025 sebesar 69,57%, sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terealisasi 73,9% sehingga capaiannya RKPD tercapai 106,22%. Capaian ini merupakan capaian tahun lalu, karena tahun ini kegiatan belum berjalan. Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah adanya pembinaan dan pendampingan secara rutin serta adanya bantuan prasarana pendukung lumbung pangan. Pada indikator Persentase ketersediaan pangan utama sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terealisasi 40%. Upaya yang akan dilaksanakan agar dapat tercapai indikator tersebut adalah meningkatkan produksi pangan, pengadaan stok pangan dan koordinasi vertikal secara intensif. Capaian indikator Persentase daerah rawan pangan sampai dengan Triwulan I sebesar 7,57%, capaian tersebut merupakan capaian kinerja tahun lalu karena tahun ini perhitungan dilaksanakan di akhir tahun. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan, penguatan sistem distribusi dan akses pangan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pangan. Sedangkan pada indikator persentase pangan segar aman konsumsi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 realisasinya masih 0%. Hal ini disebabkan belum dimulainya pekerjaan pengujian sampling dan intervensi terhadap kelompok belum optimal. Upaya yang akan dilaksanakan agar target kinerja indikator ini tercapai • II-34 adalah pelaksanaan pengujian sampling dan intervensi terhadap kelompok penghasil pangan segar secara rutin. 2.2.3.2.4 Pertanahan Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya % 100 95 91,57 96,39 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan % 90 75 50 66,67 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rata-rata capaian kinerja (%) 81,53 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pertanahan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi. Indikator persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya belum mencapai target disebabkan ada sebagian sertifikat tanah yang hilang dan perubahan prosedur administrasi pemecahan bidang tanah. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa dalam rangka pemecahan administrasi sertifikat pengganti dan melengkapi pemecahan bidang tanah. formulasi perhitungan Luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya dibagi luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum kali 100. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan melalui sosialisasi dengan pihak yang terdampak jalan lingkar dengan formulasi perhitungan Luas konsolidasi tanah yang selesai dibagi total luas konsolidasi tanah kali 100. • • • II-35 2.2.3.2.5 Lingkungan Hidup Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar % 100 100 0 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu % 16,67 12.50 0 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu % 87,58 87.56 0 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase ruang terbuka hijau % 8,113 8.1129 8,0083 98,71 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan % 64,58 60.47 80 132,3 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH % 81,41 80.65 81,8 101,43 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup % 60,57 58.43 89,41 153,02 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lem baga % 88,89 88.24 0 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN • • • II-36 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) % 70 70 52,51 75,01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah % 30 30.00 26,17 87,23 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH) Nilai 35 32 39 121,88 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rata-rata capaian kinerja (%) 66,21 Predikat Kinerja Sedang Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 12 indikator, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang. Capaian kinerja yang telah melampaui target, sebagai berikut : − Indikator persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan didorong oleh faktor ketaatan/komitmen kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3 (memiliki dokumen rincian teknis pengelolaan limbah B3). Sebanyak 52 badan usaha telah melaksanakan pengelolaan B3 (memiliki dokumen rincian teknis pengelolaan limbah B3) dari jumlah pelaku usaha 65 badan usaha yang menghasilkan limbah B3. − Indikator Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, melebihi target karena meningkatnya II-37 komitmen kegiatan usaha dalam melaksanakan persetujuan lingkungan − Indikator persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup didorong oleh faktor meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kelompok yang aktif sebanyak 152 kelompok lingkungan hidup dari 170 kelompok lingkungan hidup yang ada/terbentuk. − Indikator presentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti karena telah dilaksanakan percepatan tindaklanjut pengaduan terhadap kasus lingkungan. Dari jumlah 2 pengaduan kasus lingkungan sebanyak 2 kasus telah ditindaklanjuti. − Indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah karena meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah Sedangkan capaian kinerja yang akan tercapai terdiri dari : − Indikator Persentase ruang terbuka hijau, disebabkan karena setelah dilakukan penyusunan Masterplan Ruang terbuka Hijau, persentase RTH Kabupaten Kudus sebesar 8,0083% (692,16 Ha) dari luas perkotaan sesuai perda RTRW Nomor 1 tahun 2022 sebesar 8.643 Ha. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini adalah mengupayakan luasan RTH pada RTH perumahan. − Indikator persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah), realisasi kinerjanya 52,51. Uupaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan penambahan sarpras persampahan dan melakukan pemilahan sampah. − Indikaktor persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah, dalam mencapai target melaksanakan upaya sebagai berikut:
a.Optimalisasi komunitas lingkungan hidup/bank sampah yang sudah ada dalam pengurangan dan penanganan sampah.
b.Menggalakkkan pengurangan sampah (komposting, pemilahan) dari sumbernya (rumah tangga) dan memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi.
c.Menggerakkan desa/kelurahan/masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah dan dan memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomi.
d.Menggalakkan budaya membuang sampah pada tempatnya di masyarakat dan bidang pendidikan. Adapun capaian kinerja yang perlu upaya keras, sebagai berikut : − Indukator presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar, penyusunan dokumen RPPLH dalam tahap II-38 penandatanganan kontrak, penyusunan KLHS RTDR Kecamatan Undaan proses pengadaan. − Indikator persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu, progres pengambilan sampel kualitas air berjalan 50%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan pencegahan pencemaran air dengan berkoodinasi dengan pihak terkait. − Indikator persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu, progress pengambilan sampel kualitas udara berjalan 50%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target melalui pencegahan pencemaran udara dengan berkoodinasi dengan pihak terkait. − Indikator presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi, progress pelaksanaan penilaian dalam proses pembinaan dan pengusulan Calon Saekolah Adiwiaya Provinsi, untuk penilaian adiwiyata kabupaten baru dalam proses persiapan. 2.2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % 87,5 97,96 90,57 92,46 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil % 100 100 87,42 87,42 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar % 100 100 % 50 50 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil) Nilai 47 46 41 89,13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rata-rata capaian kinerja (%) 79,75 Predikat Kinerja Tinggi • II-39 Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 3 indikator kinerja berstatus akan tercapai dan 1 indikator kinerja berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. Indikator Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk diperoleh dengan formula cakupan kepemilikan KTP ditambah cakupan kepemilikan KIA dibagi 2 (dua). Upaya yang dilakukan untuk tercapainya persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk melalui pelayanan perekaman massal jemput bola di SMA/SMK/MA se-Kabupaten Kudus, jemput bola perekaman KTP penduduk rentan seperti orang terlantar (panti asuhan, panti sosial, panti tuna netra), ODGJ, penghuni lapas, disabilitas, dan sakit keras, serta pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan (2in1, 3in1, dll), pelayanan online/daring “PAKSEMMOK”, pelayanan adminduk di 132 Desa/Kelurahan melalui layanan “KIOS PAKDE” yang dibantu Petugas Register Desa/Kelurahan, pelayanan Extratime di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan di 9 Kecamatan, serta pelayanan di luar hari kerja (CFD, Extra time Layanan Hari Sabtu & Minggu, Hari Besar (Natal), Cuti Bersama dan lain-lain). Untuk indikator persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil dihitung dengan cara menjumlahkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun ditambah cakupan kepemilikan Akta Kematian ditambah cakupan kepemilikan Akta Perkawinan ditambah cakupan kepemilikan Akta Perceraian kemudian dibagi 4 (empat). Upaya yang dilakukan untuk tercapainya persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil melalui pemutakhiran pencatatan data peristiwa perkawinan dan perceraian penduduk (baik muslim dan nonmuslim) dengan bekerjasama antara 9 KUA, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, 132 Petugas Register Desa/Kelurahan, dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat. Pada indikator persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar dihitung dengan menjumlahkan jumlah data kependudukan skala kabupaten yang dimutakhirkan sesuai standar dibagi jumlah standar pemutakhiran data kependudukan dikali 100%. Guna tercapainya indikator Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar akan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (pemutakhiran data kependudukan, peningkatan kerjasama Perangkat Daerah • II-40 terhadap pemanfaatan data dalam pelayanan publik, dan pemanfaatan dokumen kependudukan, serta optimalisasi implementasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan). 2.2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa yang tertata % 4,00 3 1 33,33 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa % 20,00 15 2,5 16,67 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD Nilai 295,00 205 16 7,8 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa Nilai 45,00 38 8 21,05 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD) Nilai 48 46 41 89,13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rata-rata capaian kinerja (%) 33,59 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Pada indikator persentase desa yang tertata capaian kinerjanya masih perlu upaya keras karena dari kegiatan TMMD baru 1 kegiatan II-41 yang dilaksanakan selebihnya akan dilaksanakan di Triwulan II. Sedangkan pada indikator Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama des dikarenakan kesepakatan kerjasama yang direncanakan di awal belum bisa dilaksanakan dengan baik. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui percepatan pengembangan kawasan perdesaan. Pada indikator Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD karena desa belum mengupload data dukung yang dibutuhkan untuk memenuhi variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan melaksanakan penilaian seluruh variabel tepat waktu. Adapun pada indikator Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa karena trasnformasi kelembagaan yang dilakukan di desa/kelurahan masih menunggu regulasi tingkat kabupaten yang menyesuaikan dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu transformasi kelembagan juga membutuhkan penambahan anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi kepengurusan kelmbagaan yang baru sedangkan APBDesa telah ditetapkan hal ini menyebabkan desa belum bisa memenuhi nilai variabel kelembagaan yang dibutuhkan. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui penilaian variabel kelembagaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. 2.2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut: Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk % 50 50 40 80 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA • • • • II-42 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rata-rata usia kawin pertama wanita Tahun 20-25 20-25 21 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan PUS yang ber-KB Aktif % 73,38 73.00 71,18 97,51 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need) % 13,75 13.80 6,09 155,87 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang % 16,8 16.45 13,85 84,19 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kec yg memiliki uppks aktif % 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata capaian kinerja (%) 102,93 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. Indikator Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk tercapai 80%, dengan formulasi penghitungan dari jumlah OPD yang memanfaatkan rancangan induk dalduk sebanyak 40% dari jumlah OPD dikalikan 100. Upaya yang dilaksanakan untuk II-43 meningkatkan kinerja adalah dengan menyusun profil Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten. Indikator Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita target usia 20- 25 tahun tercapai median 23-27 tahun. Adapun formulasi penghitungannya adalah median usia kawin wanita usia 14-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua Perempuan dalam kelompok umur sudah melaakukan perkawinan. Faktor pendorong keberhasilan adalah kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi melalui sosialisasi genre, media masa cetak, promosi KIE program Bangga Kencana, meskipun masih terdapat perkawinan dini ASFR 15-19 tahun sebesar 7,56 % (244 perkawinan / 32.262 WUS usia 15-19 thn). Indikator Cakupan PUS yang ber-KB Aktif, dengan formulasi penghitungan jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100. Peserta KB aktif modern tahun 2024 sebanyak 91.340 PUS dibagi jumlah pasangan usia subur sebanyak 128.305 PUS tercapai sebesar 71,18%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target melalui advokasi program Bangga Kencana oleh Pokja, penggerakan kader IMP, distribusi alokon penunjang pelayanan KB; pelaksanaan kesertaan penggunaan MKJP (dilaksanakan pada Harganas) dan pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung KB. Capaian Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) telah melampaui target dengan capaian sebesar 6,09 %, dengan formulasi penghitungan jumlah PUS yang tidak mau ber-KB dibagi jumlah PUS dikali 100. Jumlah PUS yang tidak mau ber-KB sebanyak 7.818 dibagi Jumlah PUS sebanyak 128.305 PUS. Indikator bersifat Top Down sehingga jika realisasi lebih kecil dari target maka perhitungannya kebalikannya. Faktor pendorong keberhasilan adalah meningkatnya kesadaran PUS untuk mengikuti program KB, mengingat tingginya resiko kehamilan/kelahiran yang terlalu dekat/sering hamil. Pada Indikator Persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang dengan formulasi penghitungan jumlah peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlah peserta KB aktif dikali 100. terdapat 12.651 PUS yang ber-KB MKJP dan 91.340 PUS yang ber-KB tercapai sebesar 13,85%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi penggunaan MKJP kepada PUS. Indikator persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif dengan formulasi penghitungan jumlah kecamatan yang mempunyai UPPKS aktif /Jumlah Kecamatan x 100. Disetiap kecamatan terdapat 1 UPPKSA yang aktif dalam peningkatan pembangunan keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (melalui kelompok Bina Keluarga BAlita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan • • II-44 Keluarga Akseptor), Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita). 2.2.3.2.9 Perhubungan Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan % 100 100 60 60 DINAS PERHUBUNGAN Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji % 97,69 92,69 34,38 37,09 DINAS PERHUBUNGAN Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik % 85 83 74 89,16 DINAS PERHUBUNGAN Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik % 85 82 79 96,34 DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub) Nilai 30 24,59 37 150,47 DINAS PERHUBUNGAN Rata-rata capaian kinerja (%) 86,61 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perhubungan Triwulan I pada Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Pada indikator Cakupan Rekayasa Lalu Lintas pada Titik Kemacetan, target Tahun 2025 adalah 100%, sedangkan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 60%, diperoleh dari (3 lokasi) Titik kemacetan dibagi (5 lokasi) titik total kemacetan dengan formulasi pengukuran kinerja diperoleh dari Jumlah lalu lintas pada titik II-45 kemacetan dibagi dengan jumlah total titik kemactean dibagi 100 titik Upaya yang dilakukan adalah dengan evaluasi dan analisis data kemacetan. Untuk indikator persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji Target tahun 2025 adalah 92,69%, realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 34,38% dengan perhitungan dari jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 3.043 unit, baru 8.849 unit yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, formulasi perhitungan jumlah kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada tahun n dibagi jumlah kendaraan yang wajib uji pada tahun n dibagi 100. Penyebabnya adalah masih adanya pemilik kendaraan tidak melakukan pengujian KIR tepat waktu dan upaya yang dilakukan dengan sosialisasi aktif kepada pemilik kendaraan wajib uji melalui media sosial, spanduk, brosur, dan kampanye keselamatan berkendara. Indikator persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dihitung menggunakan formulasi jumlah fasilitas perhubungan (parkir dan terminal) dalam kondisi baik dibagi jumlah total fasilitas perhubungan yang ada. Pada tahun 2025 fasilitas perhubungan dalam kondisi baik sebanyak 69 dari 93 faisilitas perhubungan yang ada. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja melalui perawatan terhadap fasilitas perhubungan yang ada, meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan pada fasilitas keselatan di terminal tipe C sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Capaian indikator persentase perlenmgkapan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2025 targetnya adalah 82%, realisasi triwulan I sebesar 79%. Indikator ini dihitung dengan formulasi jumlah perlengkapan jalan (marka, rambu, alat pemberi isyarat lalin, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan pengamanan jalan dan fasilitas jalan/UU 22/2009) dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan yang ada dikalikan 100. Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebanyak 6976 dari 8828 jumlah perlengkapan yang ada. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan inspeksi berkala oleh tim teknis untuk mengidentifikasi titik-titik perlengkapan jalan yang perlu diperbaiki atau diganti. 2.2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • II-46 Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan Nilai 84 83 82,11 98,93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Nilai SPBE domain tatakelola Nilai 3,5 4.4 3.9 88,64 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo) Nilai 45 44 39 88,64 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rata-rata capaian kinerja (%) 92,07 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja indikator nilai survei kepuasan publik sebesar 82,11. Ketercapaian karena gerak cepat dalam pelaksanaan tugas publikasi, khususnya pada sub kegiatan Diseminasi Informasi, yang mendapat respons positif dari para responden. Untuk mencapai target tahun 2025, maka diperlukan komitmen untuk mengoptimalkan realisasi kegiatan pada triwulan berikutnya. Kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian dan komunikasi lebih dengan pihak-pihak terkait yang terdampak adanya efisiensi anggaran, yaitu Relasi Media dan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator nilai SPBE domain tatakelola melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus dan instansi vertikal terkait indikator penilaian indeks SPBE. Sedangkan pada indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD), upaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan meningkatkan penjaminan mutu perangkat daerah, SOP pelayanan perangkat daerah, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah, serta meningkatkan budaya organisasi perangkat daerah. • II-47 2.2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam % 7 6 0 0 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi % 24 22 0 0 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya % 39 36 2,8 7,78 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya % 28 25 5,71 22,84 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Rata-rata capaian kinerja (%) 7,66 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 4 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Indikator persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam dengan didapatkan dengan formulasi Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha dibagi Jumlah koperasi yang ada dikali 100, sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada koperasi yang mengajukan izin usaha. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target dengan mendorong koperasi untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk izin usaha simpan pinjam koperasi dan mengadakan pelatihan uji kompetensi kepada pengelola koperasi terkait keterampilan administrasi yang baik, pemahaman yang II-48 mendalam tentang regulasi yang berlaku, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan otoritas yang berwenang. Pada indikator persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi didapatkan dengan formulasi Jumlah koperasi yang Pengelolanya telah mengikuti Pelatihan dibagi Jumlah koperasi aktif kali 100, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 masih 0 karena pelatihan kepada koperasi aktif akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target indikator yang ditetapkan dengan percepatan pelaksanaan pelatihan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, dan keterampilan lain yang relevan bagi pengelola koperasi. Indikator Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya dengan formulasi Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya dibagi dengan jumlah pelaku usaha mikro yang terfasilitasi x 100%, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 2,8% dari target 36% pada tahun 2025. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi sesuai jadwal yang ditetapkan serta fasilitasi dan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM. Indikator Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya dengan didapatkan dengan formulasi Jumlah Usaha Mikro yang meningkat produksinya dibagi Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dikali 100%, realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 5,71% dari target 25%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan mendorong pelaku usaha untuk konsisten menjalankan manajemen usahanya lebih baik melalui pelatihan, sosialisasi serta kesempatan mengikuti pameran dengan memanfaatkan teknologi pemasaran, produksi, dan membangun jaringan kemitraan lebih luas, meningkatkan produk dan kualitas layanan yang lebih unggul dan manajemen keuangan yang lebih baik. 2.2.3.2.12 Penanaman Modal Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • II-49 Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi % 25 53 13,3 25,09 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi % 30 20 10 50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL IKM atas pelayanan perizinan Nilai 98 97 89,07 91,82 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal % 70 60 53,6 89,33 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi % 85 100 97,41 97,41 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP) Nilai 39 39 39 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rata-rata capaian kinerja (%) 75,61 Predikat Kinerja Sedang Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Penanaman Modal pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja sedang. Penanaman modal memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi yang tepat tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong inovasi. Dalam konteks ini, urusan bidang penanaman modal memiliki tanggung jawab besar untuk menarik dan mengelola investasi secara efektif guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan kemudahan investasi yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus antara lain pemberian fasilitas/insentif II-50 penanaman modal, pemberian informasi mengenai potensi investasi yang ada di Kabupaten Kudus dan pendampingan serta fasilitasi investasi kepada investor. Jumlah investor yang mendapat kemudahan investasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak investor dari targetnya sebanyak 15 investor atau terealisasi sebesar 13,3% dari target 53%. Tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 25,09%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain belum tersedianya regulasi tentang Tata Cara pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal dimana peraturan tersebut masih dalam tahap koreksi dari Bagian Hukum sehingga kegiatan pemberian insentif kepada pelaku usaha belum dapat dilaksanakan untuk mepercepat pencapaian target tahun 2025, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar mempercepat tersedianya regulasi tentang Tata Cara pemberian Fasilitas berupa insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan oleh pelaku usaha di Kabupaten Kudus. Calon investor yang merealisasikan potensi investasi adalah calon investor yang memiliki kepeminatan untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 sudah ada investor yang merealisasikan potensi investasi di Kudus berjumlah 2 investor dari target sebanyak 20 investor atau terealisasi sebesar 10% dari target sebesar 20%. Sehingga tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 50%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain :
1. 1.Keterbatasan infrastruktur pendukung Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti tersedianya air bersih, Listrik dan telekomunikasi sudah memadai akan tetapi aksesibilitas jalan penghubung ke kawasan industri sangat mempengaruhi keputusan investor. Luas wilayah yang kecil mengakibatkan Kabupaten Kudus kurang dapat menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk mendukung distribusi dan logistik industri tersebut.
2. 2.Keterbatasan lahan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti tersedianya lahan sangat mempengaruhi keputusan investor. Luas wilayah yang kecil mengakibatkan Kabupaten Kudus kurang dapat menyediakan lahan-lahan potensial yang bernilai ekonomis untuk investasi.
3. 3.Prosedur perizinan yang kompleks Meskipun DPMPTSP telah berusaha menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat beberapa kendala administratif yang melibatkan pihak ketiga yang bersertifikasi dan masyarakat pemilik lahan, membuat proses tersebut menjadi Panjang dan rumit. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan penundaan bagi investor dalam memperoleh izin yang diperlukan. II-51
4. 4.Kurangnya Inovasi Promosi, Publikasi dan dukungan data yang tidak komprehensif Promosi yang kurang efektif dan inovatif mengenai potensi investasi dan peluang bisnis di Kabupaten Kudus menyebabkan minimnya pengetahuan investor tentang keunggulan daerah ini. Selain itu, informasi dan dukungan data yang kurang lengkap dan kurangnya aksesibilitas informasi juga menjadi hambatan bagi investor.
5. 5.Persaingan dengan Daerah Lain Tingginya persaingan dengan daerah lain yang juga menawarkan berbagai insentif dan kemudahan investasi menyebabkan Kabupaten Kudus harus berjuang lebih keras untuk menarik minat investor. Beberapa daerah memiliki kebijakan yang lebih menarik sehingga investor lebih memilih daerah tersebut. Dalam rangka percepatan pencapaian target tahun 2025, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain :
6. 1.Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur serta ketersediaan lahan sesuai tata ruang Kabupaten Kudus. Koordinasi khususnya terkait dengan ketersediaan aksebilitas dan konektivitas jalan ke daerah- daerah yang strategis pada kawasan peruntukan industri.
7. 2.Oprimalisasi pemanfaatan tanah pemerintah daerah dan lahan- lahan yang tidak produktif milik desa maupun milik masyarakat sebagai lahan yang dapat dioptimalkan sebagai lahan investasi. Revitalisasi aset-aset yang dimiliki pemerintah agar lebih memiliki nilai ekonomis.
8. 3.Keterlibatan dukungan Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan Stakeholder di Kabupaten Kudus guna mendukung kampanye Pemasaran Terpadu yang agresif untuk mempromosikan Kudus sebagai destinasi investasi yang menarik. Salah satu pendukung percepatan penanaman modal di daerah adalah pelayanan proses perizinan berusaha yang mudah dan transparan. Kinerja pelayanan perizinan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan. IKM yang dicapai di triwulan I tahun 2025 belum dapat dinilai karena penilaian akan dilaksanakan setelah triwulan I yaitu pada bulan April 2025. Nilai IKM yang digunakan adalah nilai IKM Tahun 2024 sebesar 89,07 nilai, sehingga tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 91,82%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha/pemohon izin dalam mengisi survey kepuasan masyarakat atas pelayanan kinerja di Dinas PMPTSP Kab. Kudus, serta Peraturan tentang SP dan SOP yang mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam bentuk draf dan perlu dilakukan pembahasan dengan OPD terkait. Dalam rangka percepatan pencapaian target tahun 2025, beberapa upaya yang perlu dilakukan II-52 antara lain melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani perizinan agar proses penerbitan izin dapat memperhatikan jangka waktu sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku. Penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara online dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi lainnya antara lain SiPetarung dan SIPT-Online. Indikator kinerja persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi sebesar 97,41% dari target 100%. Tingkat capaian RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I sebesar 97%. Faktor pendorong tercapainya target RKPD di triwulan I tahun 2025 adalah dilaksanakannya pengembangan sistem perizinan online secara bertahap dan terus menerus hingga seluruh perizinan dapat diproses secara online. Kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban penanaman modal dikukur dengan Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal yang diukur dengan mempresentasekan jumlah kegiatan usaha yang melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibagi dengan jumlah kegiatan usaha yang wajib LKPM. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 53,60%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah kegiatan usaha yang melaksanakan LKPM sebanyak 714 kegiatan usaha dibagi dengan jumlah kegiatan usaha yang wajib LKPM sebanyak 1332 Kegiatan usaha dikali 100%. Tingkat capaian RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 89,33%. Faktor pendorong sehingga mencapai realisasi sebesar 53,60% pada triwulan I Tahun 2025 adalah pertama; adanya upaya jemput bola petugas DPMPTSP ke tempat pelaku usaha yang sudah terbit perizinannya untuk mendampingi sekaligus pembinaan agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LKPM. Kedua; pelaksanaan bimtek dan sosialisasi terkait dengan perizinan dan pelaporan LKPM bagi pelaku usaha yang belum memiliki perizinan usaha. Dengan kedua upaya yang telah dilakukan tersebut maka harapan pemenuhan target dapat terpenuhi dan yang lebih penting agar masyarakat pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya pada periode tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2.2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • II-53 Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Presentase organisasi pemuda yang aktif % 97,97 97.97 97,97 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN persentase peningkatan prestasi olahraga % 4,85 4.79 0 0 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase organisasi Pramuka yang aktif % 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Rata-rata capaian kinerja (%) 66,67 Predikat Kinerja Sedang Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang. Pada indikator presentase organisasi yang aktif pada Triwulan I tercapai 97,97 yang berarti tingkat capaian kinerja telah mencapai 100%. Tercatat untuk organisasi pemuda yang aktif adalah sebanyak 24 OKP. Untuk Indikator Persentase Peningkatan prestasi olahraga, sampai dengan triwulan I belum ada kegiatan yang dilaksanakan, upaya yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator presentas organisasi pramuka yang aktif tercapai angka 100% dengan capaian kinerja juga 100%, karena semua organisasi kepramukaan di wilayah kabupaten kudus merupakan organisasi yang aktif. 2.2.3.2.14 Statistik Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • II-54 Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Statistik Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indeks Pembangunan Statistik Indeks 3,00 2.9 2,88 99,31 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rata-rata capaian kinerja (%) 99,31 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Statistik pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan melakukan evaluasi pada masing-masing indikator penilaian indeks pembangunan statistik yang mendapat tingkat kematangan rendah. 2.2.3.2.15 Persandian Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Persandian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks 300 340 499 146,76 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rata-rata capaian kinerja (%) 146,76 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Persandian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi. Faktor pendorong tercapainya indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) karena adanya kemudahan dalam berkoordinasi • • II-55 dengan instansi vertikal yang membidangi urusan persandian dan tersedianya regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan di pemerintah daerah. 2.2.3.2.16 Kebudayaan Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan % 88 83 27,55 33,19 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 80 75 79,7 106,27 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum % 10 10 0 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar) Nilai 45 43 39 90,69 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Rata-rata capaian kinerja (%) 57,54 Predikat Kinerja Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kebudayaan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah. Indikator persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dihitung dengan formulasi Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan dibagi Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Terdata dikali 100%, dan capaian sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 27,55%. Untuk mencapai target tahun 2025, beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain dengan percepatan pembinaan kesenian, pendataan obyek pemajuan kebudayaan dan pentas kesenian. Pada indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan, melalui formulasi jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang teregistrasi dikali 100%, sampai dengan • • II-56 Triwulan I tercapai 79,7% dari target 75%, sehingga telah melampaui target. Capaian ini didorong adanya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait sehingga nilai persentase cagar budaya yang dilestarikan melebihi dari target yang ditetapkan. Indikator Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum diperoleh dengan penghitungan yang dilakukan pada akhir tahun dengan formulasi kunjungan tahun N dikurangi N-1 dibagi N-1 dikali 100%. Indikator tersebut baru tercapai 0%. Beberapa upaya yang kami laksanakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan yang datang ke museum dengan merperbaiki dan menambah Sapras di museum dan melaksanakan pameran temporer museum serta belajar di museum untuk pelajar. 2.2.3.2.17 Perpustakaan Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang dalam tabel berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 25,72 25.22 80 317,21 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah (Arpus) Nilai 40 39 35 89,74 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Rata-rata capaian kinerja (%) 203,47 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perpustakaan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat telah melampaui target. Perolehan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat didasarkan dari nilai hasil survei masyarakat antara lain meliputi Tingkat Frekuensi Membaca (TFM), Tingkat Durasi Membaca (TDM), Tingkat Jumlah Bahan Bacaan (TJB), Frekuensi Akses Internet (FAI) dan Durasi Akses Internet (DAI). Perhitungan nilai TGM dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesa berdasarkan hasil kuesioner dengan • II-57 responden masyarakat di Kabupaten Kudus, sehingga muncul nilai tersebut. Terdapat perbedanaan penghitungan hasil survey antara metode lama dan baru. Dalam pengitungan metode lama penghitungan hasil survey dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus. Faktor pendorong ketercapaian indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat karena mayoritas responden di lingkup sekolah dan beberapa pemustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus serta visitasi langsung oleh enumerator Perpustakaan Nasional di 2 (dua) sekolah unggulan dan 2 (dua) perpustakaan desa yang mendapatkan Replikasi Transpormasi Berbasis Inklusi Sosial. Selain itu telah dilakukan pembinaan ke sekolah yang dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan pembinaan kepada Perpustakaan Desa yang dikembangkan/Replikasi Pespustakaan Berbasis Inklusi Sosial, serta melakukan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca. 2.2.3.2.18 Kearsipan Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku % 68,43 63,16 15,79 25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan % 36,2 34,9 8,82 25,27 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Rata-rata capaian kinerja (%) 25,14 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kearsipan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja sangat rendah. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku melalui pembinaan dan sosialisasi arsip untuk tahun ini akusisi arsip, arsip statis perang daerah yang • II-58 diserahkan ke LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) atau Dinas Arpus. Formulasi perhitungan persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku berasal dari nilai rata- rata presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip untuk arsip inaktif, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu, dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN. Sedangkan pada indikator Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan melalui penelusuran arsip statis sasaran di OPD tahun ini tidak ada Fumigasi. Formulasi Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan adalah jumlah rata-rata dari persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK, persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK, kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK, kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK belum optimal. 2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 2.2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP persentase nelayan yang berdaya % 100 98.41 100 101,62 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA persentase pembudidaya perikanan yang berdaya % 100 99.23 96,02 96,77 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya % 100 99.57 92,3 92,69 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Rata-rata capaian kinerja (%) 97,03 Predikat Kinerja Sangat Tinggi • • II-59 Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Indikator persentase nelayan yang berdaya dengan target RKPD tahun 2025 sebesar 98,41%, sampai dengan Triwulan I tahun 2025 terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 101,62%. Persentase nelayan yang berdaya diperoleh dengan menghitung jumlah nelayan tangkap yang berdaya dibagi jumlah seluruh nelayan tangkap x 100%. Faktor yang mendorong tercapaianya indikator tersebut karena adanya pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan tangkap secara rutin. Pada indikator persentase pembudidaya perikanan yang berdaya diperoleh dengan menghitung jumlah pembudidaya perikanan yang berdaya dibagi jumlah pembudidaya perikanan x 100%. Capaian indikator persentase pembudidaya perikanan yang berdaya sampai dengan Triwulan I terealisasi 96,02%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui pembinaan/pendampingan kepada kelompok pembudidaya perikanan. Sedangkan indikator persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya sampai dengan Triwulan I tahun 2025 realisasinya mencapai 92,3%. Formulasi penghitungannya adalah jumlah pengolah hasil perikanan yang berdaya dibagi jumlah pengolah hasil perikanan dikali 100%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok pengolah hasil perikanan. 2.2.3.3.2 Pariwisata Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya Objek 14 10 16 160 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan % 89 86 36 41,8 DINAS KEBUDAYAAN DAN • II-60 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan % 30 24 6 25 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Rata-rata capaian kinerja (%) 75,6 Predikat Kinerja Sedang Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pariwisata pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang. Capaian indikator destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah melampaui target, dari target 10 obyek telah terealisasi sebanyak 16 obyek. Faktor yang mendukung capaian tersebut karena beberapa destinasi membuat wahana baru, program kurikulum merdeka belajar (P5) dan penyelenggaraan event. Pada indikator Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan dengan formulasi perhitungan jumlah destinasi pariwisata yang dipasarkan dibagi jumlah destinasi pariwisata yang ada dikali 100%. Capaian pada Triwulan I yaitu 36%, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk mencapai target 2025 sebesar 86%. Pemasaran destinasi wisata yang telah dilakukan yaitu pembuatan video profil di Desa Wisata (Kaliputu, Lorum Kulon dan Japan), pembuatan promosi Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam serta promosi kuliner dan kebudayaan Kabupaten Kudus. Upaya lain yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui pembuatan booklet dan leaflet serta baliho promosi pariwisata. Indikator Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dihitung melalui jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dibina dibagi dengan subsektor ekonomi kreatif yang ada dikali 100%. Capaian pada Triwulan I masih 6%. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan survey dan pemetaan sub sektor ekonomi kreatif yang akan dibina serta pembinaan pelaku dan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan. • • II-61 2.2.3.3.3 Pertanian Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai % 91,15 87.95 4,98 5,66 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN persentase prasarana pertanian kondisi baik % 71,56 71.16 70,99 99,76 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER persentase hewan terserang penyakit yang tertangani % 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit % 89 88 93,08 105,77 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN persentase kelompok tani yang berdaya % 41,2 26.67 25,52 95,69 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN persentase kelompok ternak yang berdaya % 25,16 21.13 17,9 84,71 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Pertanian) Nilai 42 41 40 97,56 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Rata-rata capaian kinerja (%) 84,16 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pertanian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 1indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. Indikator Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai diperoleh dengan menghitung jumlah penyediaan sarana pertanian di bagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dalam satu tahun x 100%. Capaian indikator ini sebesar 4,98 %, hal ini disebabkan pelaksanaan pekerjaan baru berjalan 3 bulan. II-62 Indikator persentase prasarana pertanian kondisi baik diperoleh dengan menghitung jumlah prasarana pertanian kondisi baik dibagi jumlah prasarana pertanian x 100%, dan sampai dengan triwulan I, realisasinya sebesar 70,99 %. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target adalah menyelesaikan pembangunan prasarana pertanian yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan capaian kinerja pada indikator persentase hewan terserang penyakit yang tertangani sampai dengan triwulan I sebesar 100%. Faktor pendukung tercapainya indikator ini karena adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin. Adapun formulasi dalam menghitung indikator tersebut adalah Jumlah ternak terserang penyakit yang tertangani dibagi jumlah ternak yang terserang penyakit x 100%. Indikator persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit dihitung dengan formulasi jumlah luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit dibagi jumlah seluruh lahan pertanian x 100%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan sebesar 93,08%, dengan faktor pendorong adanya penyediaan obat- obatan pertanian dan adanya pengamatan dini serta kegiatan pemberantasan hama/penyakit tanaman pangan. Untuk persentase kelompok tani yang berdaya dengan formulasi jumlah kelompok tani yang berdaya dibagi jumlah seluruh kelompok tani x 100%. Kelompok tani di Kabupaten Kudus sebanyak 580 dan 148 kelompok merupakan kelompok tani berdaya. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai target melalui pembinaan/pendampingan kepada kelompok tani dan adanya bantuan sarpras pertanian. Indikator persentase kelompok ternak yang berdaya dengan formulasi jumlah kelompok ternak yang berdaya dibagi jumlah seluruh kelompok ternak x 100%. Dari 128 kelompok tani, sebanyak 23 merupakan kelompok tani yang berdaya. Upaya dalam mencapai target melalui pembinaan/pendampingan kepada kelompok ternak dan adanya bantuan sarpras peternakan Nilai Kematangan organisasi Perangkat Daerah (Pertanian) sebesar 40 nilai. Nilai KOPD diperoleh dari nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018. 2.2.3.3.4 Kehutanan Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • II-63 Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA persentase tutupan lahan tahura % 34,82 29.85 28,85 96,65 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rata-rata capaian kinerja (%) 96,65 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan kehutanan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator, berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Tutupan lahan tahura pada tahun 2025 seluas Lahan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten Kudus sudah mendapat persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 522.6/4149/21.00/2019 tentang persetujuan lahan pemerintah daerah untuk RTH sebagai rintisan TAHURA yaitu seluas 25.129 m2 (2,5 hektar) terletak di desa Terban dukuh Ngrangit. Berdasarkan perbandingan luasan lahan yang ditanami dengan luas lahan TAHURA (dengan asumsi per pohon butuh lahan 25 meter), sudah dilakukan penanaman sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebanyak 120 batang pada awal TW I sehingga jumlah tanaman menjadi 390 pohon. Persentase tutupan lahan tahura = akumulasi luasan lahan TAHURA yang ditanami dibagi luas lahan TAHURA dikali
9. 100.Persentase tutupan lahan = (290 x 25)/25.129 m2 =28,85%. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target dengan meningkatkan kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penanaman tanaman di Tahura di Dukuh Ngrangit Desa Terban. 2.2.3.3.5 Perdagangan Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • II-64 Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP % 73 72 20 27,78 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik % 90 85 34,48 40,57 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Bahan Pokok Penting yang harganya stabil % 81 80 50 62,5 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Pertumbuhan Ekspor % 0,25 0,20 0,1 50 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi % 98 97 10,62 10,95 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya % 5 5 5 100 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan) Nilai 45 40 40 100 DINAS PERDAGANGAN Rata-rata capaian kinerja (%) 55,97 Predikat Kinerja Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perdagangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 4 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja rendah. Pada Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada triwulan I ini mencapai 20%, dan optimis akan mencapai target karena menyesuaikan dengan usulan ijin yang dilakukan oleh pelaku usaha di aplikasi OSS. Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) diperoleh dengan menghitung II-65 jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dapat terfasilitasi sampai memperoleh izin dibagi Pelaku Usaha yang mengajukan Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) x 100%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan meningkatkan pelayanan pemenuhan komitmen Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) para pelaku usaha yang mengajukan serta koordinasi dengan dinas terkait. Sedangkan pada indikator Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik, diperoleh dengan cara menghitung jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia dikali 100 persen. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan pendataan secara akurat dalam menetukan target prioritas sehingga revitalisasi pasar rakyat dapat dilakukan tepat sasaran. Untuk Indikator Persentase Bahan Pokok Penting Yang Harganya Stabil sudah mencapai 50%. Formulasi penghitungan indikator ini dengan cara menghitung Jumlah Bapokting yang harganya stabil dibagi Jumlah Bapokting yang dipantau Harganya kali 100 persen, dan dipastikan akan tercapai pada triwulan 4 karena target waktu pelaksanaan pemantauan sampai dengan bulan Desember. Upaya dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran bahan pokok penting secara periodik serta melakukan pelaporan rutin kepada pihak terkait. Capaian indikator persentase pertumbuhan ekspor tercapai sebesar 0,1%. Data yang digunakan untuk menghitung persentase ekspor berasal dari pengelola ekspor. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian realisasi persentase pertumbuhan ekspor melalui pelatihan pengelola ekspor dan mengikuti pameran. Indikator persentase pertumbuhan ekspor didapatkan dengan cara menghitung Nilai Ekspor tahun n dikurangi Nilai Ekspor tahun lalu dibagi Nilai Ekspor Tahun lalu dikali seratus persen. Pada indikator Persentase Peralatan UTTP Yang Terstandarisasi baru mencapai 10,62% karena saat ini proses pelaksanaan tera dan tera ulang baru dimulai di triwulan 2 dan optimis dapat terealisasi pada akhir tahun. Indikator Persentase Peralatan UTTP yang terstandarisasi didapatkan dengan cara menghitung jumlah Peralatan UTTP yang terstandarisasi dibagi dengan target UTTP yang distandarisasi dikali 100 persen. Sedangkan indikator Persentase Produk Lokal Yang Meningkat Kapasitas Pemasarannya didapatkan dengan cara menghitung jumlah produk lokal yang dipasarkan di tahun n dikurangi jumlah produk lokal yang dipasarkan tahun lalu dibagi jumlah produk lokal yang dipasarkan di tahun lalu dikali 100 persen. Sampai dengan triwulan I • II-66 Tahun 2025 jumlah produk lokal sebanyak 5 produk. Faktor yang mendorong tercapainya target tersebut adalah banyaknya kegiatan pemasaran yang difasilitasi pemerintah daerah baik secara lokal maupun nasional. 2.2.3.3.6 Perindustrian Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi % 5,3 4.8 1,2 25 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri % 9,5 8.8 2,2 25 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini % 4,2 4.0 1 25 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Rata-rata capaian kinerja (%) 25 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, seluruhnya berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Pada indikator Persentase IKM yang mempunyai produk jasa terstandarisasi dengan formulasi Jumlah industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi dibagi jumlah industri yang ada. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke IKM yang belum memiliki produk dan jasa yang terstandarisasi dan melaksanakan fasilitasi pembimbingan dan pendampingan standarisasi perolehan standarisasi produk. Indikator Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri dengan formulasi Jumlah IKM yang memiliki izin usaha industri • ... • • • • II-67 dibagi jumlah IKM Keseluruhan dikali 100. Untuk mencapai target upaya yang dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke IKM yang belum memiliki perizinan berusaha, serta melaksanakan fasilitasi pembimbingan dan pendampingan pemenuhan komitmen persyaratan perolehan perizinan berusaha. Sedangkan pada indikator persentase informasi industri yang lengkap dan terkini dengan formulasi Jumlah Industri yang yang menyampaikan informasi industri yang lengkap dan terkini dibagi seluruh IKM. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah dengan melaksanakan kunjungan dan pembinaan ke IKM yang belum menyampaikan laporan produksi melalui akun system informasi industri nasional (SIINas) dan melaksanakan fasilitasi pembimbingan dan pendampingan laporan melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). 2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 2.2.3.4.1 Sekretariat Daerah Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.35 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra % 80 75 86,096 114,79 SEKRETARIAT DAERAH Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan % 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Angka Inflasi % 3 +/- 1 3 +/- 1 -0,08 -2,67 SEKRETARIAT DAERAH Manajemen Risiko Indeks 2,9 2.85 2,95 103,51 SEKRETARIAT DAERAH Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan % 80 75 76,34 101,79 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah % 69 67 69,08 103,1 SEKRETARIAT DAERAH • • II-68 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Indeks 89,7 89.5 90,53 101,15 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum % 80 75 56,64 75,52 SEKRETARIAT DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) 87,15 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur pendukung Sekretariat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 8 indikator, sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. Indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan kesra dihitung berdasarkan Jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang tercapai targetnya dibagi total jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra x 100%. Dari 43 IKK yang mencapai target sebanyak 37. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong ketercapaian target tersebut karena adanya penguatan komitmen perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi secara berkala, pemanfaatan IKK outcome dalam setiap perencanaan serta evaluasi peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara tim penyusun APIP dan Perangkat Daerah. Pada indikator persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan, dengan formulasi Jumlah laporan penerapan SPM sesuai ketentuan. Angka capaian 100% didapat dari laporan penerapan SPM sebanyak 6 urusan (urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta urusan Sosial) yang telah dilaporkan sesuai ketentuan semuanya. Faktor pendorong pencapaian target indikator persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan yaitu penguatan komitmen perangkat daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk Indikator angka inflasi diperoleh dari angka inflasi daerah dalam satu tahun yang diterbitkan oleh BPS Kudus. Realisasi angka inflasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar -0,08 angka. Rendahnya angka II-69 inflasi Triwulan I Tahun 2025 dipengaruhi komponen harga yang diatur Pemerintah (administered price) yaitu adanya diskon tarif listrik yang diberikan Pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2025, bukan karena turunnya permintaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menjaga keterjangkuan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan bagian dari penilaian SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, penyusunan LPHM SPIP Terintegrasi paling lambat akhir Juni tahun N+1. Proses Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi untuk tahun 2025 belum dimulai mengingat adanya refocusing anggaran sehingga penilaian mandiri untuk perencanaan penganggaran belum bisa dilakukan. Adapun capaian yang meningkat di tahun 2024 (2,95 Indeks) dibanding 2023 (2,89 Indeks) karena adanya koordinasi yang baik antara Asesor Pemkab dan asesor PD. Permasalahan yang masih dihadapi adalah kecenderungan manajemen risiko yang hanya bersifat administrastif dan masih ada PD yang belum memunculkan risiko fraud yang secara realistis kemungkinan ada pada perangkat daerahnya. Pada indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan Pembangunan, dihitung berdasarkan Jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang tercapai targetnya dibagi total jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan x 100%. Dari 44 IKK tercapai 33 IKK. Adapun faktor pendorong ketercapaian target kinerja adalah komitmen PD untuk meningkatkan capaian IKK outcome yang akan berpengaruh besar pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pada indikator Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah diperoleh dari tagging PDN RUP Penyedia, yang kemudian dibandingkan dengan pagu RUP Penyedia. Kedua data tersebut bersumber dari SIRUP (http:.//sirup.lkpp.go.id). Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 69,08% diperoleh dari transaksi PDN penyedia sebesar Rp.53.437.121.008,- dibagi transaksi penyedia sebesar Rp.77.358.275.873,-. Faktor pendorong ketercapaian indikator kinerja yang telah melampaui target, sebagai berikut : − Realisasi PDN dari pelaksanaan pekerjaan di Triwulan I merupakan pemenuhan kebutuhan rutin yang menggunakan produk dalam negeri − Kesadaran untuk melakukan pencatatan pengadaan meningkat • • II-70 − Jumlah produk tayang dengan nilai TKDN dan BMP 40% cenderung meningkat IKM Pemda diperoleh dari Nilai survei kepuasan masyarakat, yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi tiap triwulan. Pada saat ini periode SKM untuk triwulan I tahun 2025 masih berjalan hingga tanggal 31 Maret 2025. Sehingga nilai IKM Triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui. Adapun capaian IKM terakhir yakni 2024 adalah sebesar 90,53 indeks. Keberhasilan capaian ini didorong komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanannya. Indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum, dihitung berdasarkan Jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang tercapai targetnya dibagi total jumlah IKK outcome di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. Dari 9 IKK yang tercapai sebanyak 5 IKK. Rendahnya capaian IKK outcome di Asisten Administrasi Umum sebagian besar dipengaruhi oleh turunnya/rendahnya nilai investasi di Kabupaten Kudus. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target yaitu melakukan pendampingan bagi perangkat daerah pengampu IKK, baik secara personal maupun melalui desk. 2.2.3.4.2 Sekretariat DPRD Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan % 100 100 31 31 SEKRETARIAT DPRD Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar % 100 100 0 0 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD) Nilai 35 34 39 114,71 SEKRETARIAT DPRD Rata-rata capaian kinerja (%) 48,57 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Sekretariat DPRD pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 3 indikator, • • II-71 sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Capaian kinerja indikator persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan dan Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar dengan capaian kinerja belum tercapai. Hal ini disebabkan kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV. Capaian kinerja yang dalam status tercapai yaitu Nilai KOPD, menunjukkan tingkat kematangan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD sudah menunjukkan kematangan. Faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya kerjasama antar bagian dalam upaya perencanaan, monitoring kegiatan, managemen resiko pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pelayanan pada kegiatan yang ada di DPRD yang diimbangi dengan inovasi digital/pengembangan inovasi layanan dan peningkatan nilai budaya kerja Sekretariat DPRD. 2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.2.3.5.1 Perencanaan Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah % 100 100 30,22 30,22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah % 100 100 99,21 99,21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud % 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda % 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda) Nilai 50 49 40 81,63 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) 82,21 • II-72 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Perencanaan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. Capaian kinerja indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah, realisasi triwulan I tercapai sebesar 30,22 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus Rata -Rata Capaian Program (Jumlah akumulasi Capaian program dibagi dengan Jumlah Program). Pada indikator tingkat konsistensi perencanaan daerah dihitung dengan rumus [(jumlah program RKPD yang konsisten terhadap program RPJMD/RPD di bagi jumlah program RPJMD/RPD di kali 100%) + (jumlah program APBD yang konsisten terhadap RKPD dikali 100%)] dibagi dua. Jumlah program pada RPD Tahun 2024- 2026 sebanyak 129 program, dengan jumlah program pada RKPD Tahun 2025 sebanyak 129 program, dan jumlah program APBD Tahun 2025 yang konsisten terhadap RKPD Tahun 2025 sebanyak 128 program, sehingga terdapat 1 program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025, namun tidak tercantum dalam APBD Tahun 2025 yaitu program Program Pengembangan Permukiman. Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud realisasi triwulan I tercapai sebesar 100 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator akan dipertahankan sampai akhir tahun. Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud dihitung dengan rumus (jumlah Program RPJMD yang sesuai dengan Program Renstra PD di bagi Jumlah Program Renstra PD dikali 100 %) + (Jumlah Program Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Program dikali 100%) + (Jumlah Kegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Kegiatan Renja PD dikali 100%) + (Jumlah SubKegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah SubKegiatan Renja PD dikali 100%) dibagi 4 (PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia). • II-73 Sedangkan indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda realisasi triwulan I tercapai sebesar 100 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator akan dipertahankan sampai akhir tahun. Indikator Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud dihitung dengan rumus (jumlah Program RPJMD yang sesuai dengan Program Renstra PD di bagi Jumlah Program Renstra PD dikali 100 %) + (Jumlah Program Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Program dikali 100%) + (Jumlah Kegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah Kegiatan Renja PD dikali 100%) + (Jumlah SubKegiatan Renstra PD yang konsisten dengan Renja PD dibagi jumlah SubKegiatan Renja PD dikali 100%) dibagi 4 (PD Bidang Perekonomian dan SDA Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun capaian kinerja indikator Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD), sebesar 40 nilai. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan perbaikan pada variabel yang belum tercapai. 2.2.3.5.2 Keuangan Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KEUANGAN PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 2,2 2.20 2,8 101,82 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Penganggaran Daerah Indeks 100 100 0 0 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit % 1,7 1.8 1,45 80,56 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH • II-74 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku % 100 100 25 25 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Peningkatan PAD Juta Rupiah 166.101.717.535 232.563.276.000 0 0 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD) Nilai 50 45 38 84,44 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) 48,44 Predikat Kinerja Sangat Rendah Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 3 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah. Pada indikator Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 tercapai sebesar 2,8. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi total belanja APBD dikurangi satu dikali 100%. Pada indikator Indeks Penganggaran Daerah, realisasi triwulan I sebesar 0 persen. Hal ini terjadi karena target pelaksanaan penyusunan anggaran akan dilaksanakan pada awal triwulan III. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus Persentase kesesuaian RKPD - KUA - APBD-tahapan kesesuaian anggaran : 1. RKPD thd KUA PPAS---100% + 2. KUA thd APBD ---100% + 3. Tahapan (ada 10 tahap) tepat waktu- --100% (1+2+3)/3. Indikator selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit, realisasi triwulan I tercapai sebesar 1,45. Capaian realisasi • • II-75 indikator telah sesuai dengan target yang ditetapkan , pencapaian target indikator optimis akan dapat dipertahankan sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus jumlah Koreksi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibagi Jumlah nilai aset kali 100%. Sedangkan indikator persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, realisasi triwulan I tercapai sebesar 25 persen. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus jumlah aporan BMD pada Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan dibagi Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah dikali 100%. Capaian indikator peningkatan PAD tercapai sebesar 0 persen. Hal ini terjadi karena target pelaksanaan penyusunan anggaran akan dilaksanakan pada awal triwulan IV. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun.. Sesuai dengan rencana pelaksanaan, pencapaian target indikator optimis akan dapat dilaksanakan seluruhnya sampai akhir tahun. Indikator tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dihitung dengan rumus Realisasi Th n dikurangi Realisasi n-1. 2.2.3.5.3 Kepegawaian Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KEPEGAWAIAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi Indeks 0,068 0,074 0,074 100 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Indeks 0,202 0.202 0,195 96,53 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur Indeks 0,068 0,098 0,098 100 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA • II-76 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indeks 0,227 0.221 0,193 87,33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian) Nilai 48 48 40 83,33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata-rata capaian kinerja (%) 93,44 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Kepegawaian pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, dan 3 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi target sebesar 0,074 indeks dengan realisasi sebesar 0,074 indeks atau capaian sebesar 100 %. Faktor pendukung ketercapaian target ini antara lain : (1) Telah menetapkan kebijakan internal terkait pola karier, (2) Telah menetapkan kebijakan internal terkait pengisian JPT dan tata cara promosi. Meskipun target telah tercapai terdapat beberapa catatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu : (1) Pelaksanaan pola karir belum mengacu pada manejemen talenta; (2) Kabupaten Kudus belum menyusun kebijakan internal terkait mutasi. Capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 0,202 indeks dan realisasi sebesar 0,195 indeks atau capaian 96,53 %. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melaui: (1) Updating data pegawai yang akan pensiun, (2) Menetapkan peta jabatan yang disesuaikan Anjab ABK terbaru. Sedangkan capaian Indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur, target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 0,098 Indeks dengan realisasi 0,098 indeks atau capaian sebesar 100 %. Faktor pendorong ketercapaian target ini antara lain : (1) Telah melaksanakan pemetaan kompetensi dengan memanfaatkan assessment centre sebagian pegawai, (2) Telah melaksanakan coaching. Adapun capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terealisasi sebesar • • II-77 0,193 indeks. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target antara lain : (1) Melaksanakan analisis permasalahan kinerja secara tersturktur, (2) Mengimplementasikan hasil penilaian kinerja untuk penetapan talent pool. 2.2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.40 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN Indeks 22,75 20.03 28,46 142,09 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata-rata capaian kinerja (%) 142,09 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penunjang Pendidikan dan pelatihan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator, berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Indikator Persentase Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN tercapai sebesar 28,46 dari target yang telah ditetapkan sebesar 20,03 atau tingkat capaian sebesar 142,09 %. Faktor pendorong tercapainya target tersebut yaitu banyaknya pelaksanaan pelatihan baik secara online dan offline. 2.2.3.5.5 Penelitian dan Pengembangan Kinerja penyelenggaran unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • II-78 Tabel 2.41 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satua n Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingka t Capaia n RKPD 2025 sd TW I (%) Statu s Perangkat Daerah Penanggung Jawab Targe t Realisas i sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH Persentase hasil penelitian pengembangan dise minarkan/ dipublikasikan % 20 20 20 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) 100 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Keterangan: : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Penelitian dan Pengembangan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 1 indikator, berstatus telah tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Faktor yang mendorong ketercapaian kinerja indikator persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasi, sebagai berikut : − Kerjasama penyusunan kajian/riset/grand design dengan stakeholder dan perguruan tinggi dan perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan kelitbangan. − SDM di bidang kelitbangan yang terbatas dengan kinerja yang optimal. − Adanya komitmen pada pemangku kebijakan terkait penggunaan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. 2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 2.2.3.6.1 Inspektorat Daerah Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • II-79 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar % 100 100 100 100 INSPEKTORAT DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti % 72 71 37,14 52,31 INSPEKTORAT DAERAH Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti % 72 71 11,11 15,49 INSPEKTORAT DAERAH Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu % 90 88 75 85,22 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indeks Integritas Indeks 82 80 70,54 88,17 INSPEKTORAT DAERAH Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) Nilai 95 94 92,93 98,86 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat) Nilai 38 37 36 97,3 INSPEKTORAT DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) 76,76 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Pengawasan Inspektorat Daerah pada Triwulan I Tahun 2024 yang terdiri dari 7 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 5 indikator akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat tinggi. Indikator persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar dengan capaian sebesar 100% dan telah tercapai pada triwulan 1 tahun 2025 dengan predikat sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan dari 4 (empat) aduan yang masuk ke Inspektorat, seluruhnya sudah ditangani. Adapun aduan tersebut antara lain 2 (dua) aduan berasal dari limpahan kejaksaan; 1 (satu) aduan berasal dari ombudsman dan 1 (satu) aduan berasal dari permintaan DPRD terkait retribusi kamar mandi wisata Colo. II-80 Pada Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 37,14% sehingga capaiannya sebesar 52,31%. Hal tersebut disebabkan hanya 13 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total rekomendasi sebesar 35 rekomendasi. Adapun rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti yaitu 3 rekomendasi dari hasil Reviu LPPD dan 10 rekomendasi dari reviu LKJIP. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target antara lain dengan melakukan koordinasi secara intensif antara tim pemantau tindak lanjut dengan obyek pemeriksaan dan menyusun mekanisme temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Capaian kinerja indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti sebesar 11% sehingga capaiannya sebesar 15,49%. Hal tersebut disebabkan hanya 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total rekomendasi sebesar 36 rekomendasi selama kurun waktu triwulan 1 tahun 2025. Adapun rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti yaitu 4 rekomendasi dari hasil audit PDAM. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi yang intensif antara tim pemantau tindak lanjut dengan obyek pemeriksaan; menyusun mekanisme temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti; penyerahan ke aparat penegak hukum untuk yang berindikasi KKN serta optimalisasi tuntutan ganti kerugian negara. Untuk indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dengan realisasi selama kurun waktu triwulan I tahun 2025 sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 85,22%. Hal tersebut disebabkan baru 3 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total rekomendasi sebesar 4 rekomendasi selama kurun waktu triwulan 1 tahun 2025. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan melaporkan kepada pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Bupati) mengenai rekomendasi yang berpotensi tidak dapat ditindaklajuti. Sedangkan pada indikator Indeks Integritas berdasarkan survey penilaian integritas didapatkan nilai sebesar 70,54. Realisasi tersebut merupakan nilai perolehan tahun 2024, dikarenakan nilai survey penilaian integritas dirilis sekali dalam satu tahun. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 5,23 dibandingkan nilai survey penilaian integritas tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,77. Penurunan nilai survey penilaian integritas (SPI) disebabkan oleh: − Hasil indeks integritas dipengaruhi oleh faktor koreksi yang mengurangi secara keseluruhan skor penilaian berdasarkan hasil penghitungan dua komponen tambahan yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI. Pada tahun 2024 diperoleh nilai fakta korupsi sebesar 1,04 dan pelaksanaan SPI sebesar 5,58. • .... ... • • II-81 − Hasil survei dari responden internal turun. Capaian indeks integritas sebesar 88,175%, dan upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut antara lain dengan sosialisasi anti korupsi secara berkala; pemenuhan data dukung MCP terkait dengan rekomendasi survey penilaian integritas; pemantauan MCP setiap triwulan; penanganan pengaduan berkadar pengawasan; penandatanganan pakta integritas. Indikator Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) sesuai hasil verifikasi dari KPK mendapatkan nilai 92,93 sehingga nilai capaian sebesar 98,86. Nilai tersebut merupakan perolehan tahun 2024 dikarenakan nilai MCP dirilis sekali dalam satu tahun. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target antara lain koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait melibatkan pimpinan tertinggi (Bupati dan Sekda); mengundang perangkat daerah terkait dalam rangka pemenuhan data dukung yang dibutuhkan; monitoring secara berkala oleh KPK via zoom meeting. Indikator nilai kematangan organisasi perangkat daerah dengan nilai perolehan sebesar 36 ( 97,3%). Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan perbaikan pada variabel yang belum tercapai. 2.2.3.7 Unsur Kewilayahan 2.2.3.7.1 Kecamatan Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 63 target indikator kinerja dalam dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut: Tabel 2.43 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 76 73 96,05 KECAMATAN DAWE nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 76 76 100 KECAMATAN JATI nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 76 74,5 98,03 KECAMATAN MEJOBO nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 76 22 28,95 KECAMATAN KALIWUNGU nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 76 93,5 123,03 KECAMATAN KOTA KUDUS nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 87 91,94 105,68 KECAMATAN GEBOG • • ..... ..... ..... ..... • • • • ..... ..... ..... • ..... II-82 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 76 73 96,05 KECAMATAN BAE nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 90 70 77,78 KECAMATAN JEKULO nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 80 100 75 75 KECAMATAN UNDAAN Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 91 90.7 70 77,18 KECAMATAN JEKULO Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 90,5 90.4 90,4 100 KECAMATAN UNDAAN Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 88 87 90,41 106,36 KECAMATAN JATI Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 89 88 91,04 103,45 KECAMATAN BAE Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 93,3 92.7 93,5 123,03 KECAMATAN KOTA KUDUS NIlai kepuasan layanan kecamatan Nilai 89 90,3 90 99,67 KECAMATAN DAWE Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 93 92 75 81,52 KECAMATAN KALIWUNGU Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 87,5 86,5 75 86,7 KECAMATAN GEBOG Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 93 92.5 92,5 100 KECAMATAN MEJOBO PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 93 92 % 85 92,39 KECAMATAN BAE Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 94 93 40 43,01 KECAMATAN MEJOBO Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 98 96 75 78,95 KECAMATAN UNDAAN Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 92 94 90,35 96,12 KECAMATAN DAWE Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 92 91 18 19,78 KECAMATAN KOTA KUDUS Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 94 93 25 25 KECAMATAN JEKULO Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 90 89 20 22,47 KECAMATAN KALIWUNGU Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 80 77 64 83,11 KECAMATAN GEBOG Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 94 93 90 96,77 KECAMATAN JATI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 100 100 KECAMATAN BAE Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 100 100 KECAMATAN MEJOBO • • ~ ~ ... • • • ... • • • • • II-83 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 25 25 KECAMATAN JEKULO Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 75 75 KECAMATAN UNDAAN Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 100 100 KECAMATAN JATI Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 25 25 KECAMATAN KALIWUNGU Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 100 100 KECAMATAN KOTA KUDUS Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 100 100 KECAMATAN GEBOG Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 100 100 KECAMATAN DAWE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase konflik yang tertangani % 89 88 22 25 KECAMATAN KALIWUNGU persentase konflik yang tertangani % 95 96 94 97,92 KECAMATAN UNDAAN persentase konflik yang tertangani % 96 95 92 96,84 KECAMATAN BAE persentase konflik yang tertangani % 79 78 25 25 KECAMATAN JEKULO persentase konflik yang tertangani % 79 78 100 128,21 KECAMATAN KOTA KUDUS persentase konflik yang tertangani % 89 93 100 128,21 KECAMATAN DAWE persentase konflik yang tertangani % 94 93 93 100 KECAMATAN JATI persentase konflik yang tertangani % 79 78 25 32,05 KECAMATAN GEBOG persentase konflik yang tertangani % 89 88 100 100 KECAMATAN MEJOBO PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 37 38,14 KECAMATAN KOTA KUDUS Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 42 43,3 KECAMATAN JEKULO Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 22 22,68 KECAMATAN KALIWUNGU Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 90 92,78 KECAMATAN BAE Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 20 20,62 KECAMATAN MEJOBO Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 100 100 100 KECAMATAN GEBOG Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 97 100 KECAMATAN JATI Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 44 46,32 KECAMATAN DAWE • • • • • • II-84 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 100 97 8,3 8,56 KECAMATAN UNDAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae) Nilai 37 36 41 113,88 KECAMATAN BAE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe) Nilai 40 44 41 93,18 KECAMATAN DAWE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog) Nilai 45 45 42 93,33 KECAMATAN GEBOG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati) Nilai 46 46 43 93,48 KECAMATAN JATI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jekulo) Nilai 45 45 42 93,33 KECAMATAN JEKULO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kaliwungu) Nilai 43 41 41 100 KECAMATAN KALIWUNGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kota) Nilai 46 40 41 102,5 KECAMATAN KOTA KUDUS PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Mejobo) Nilai 43 42 42 100 KECAMATAN MEJOBO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Undaan) Nilai 42 41 41 100 KECAMATAN UNDAAN Rata-rata capaian kinerja (%) 80,26 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur Kewilayahan Kecamatan pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 63 indikator, sebanyak 25 indikator berstatus tercapai, 22 indikator akan tercapai, dan 16 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi. II-85 Kinerja penyelenggaran unsur Kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Gebog, Bae dan Dawe. Kinerja indikator nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum, dengan formulasinya Nilai survey layananan kepuasan dukungan SPM kecuali Trantibum seksi Kesra. Capaian tertinggi pada Kecamatan Kota dan terendah di Kecamatan Kaliwungu, sedangkan pada indikator nilai kepuasan layanan kecamatan sebagian besar telah tercapai. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan prosedur layanan, dan penyediaan layanan berbasis digital. Pada indikator cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan formulasinya Jumlah layanan pemberdayaan yang dilakukan Kecamatan dibagi jumlah pemberdayaan masyarakat di kecamatan x 100, rata-rata capaiannya pada 9 kecamatan sebesar 59,17%. Upaya yang akan dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, mendorong pemberdayaan kelompok masyarakat, serta melaksanaan pembinaan ke desa. Indikator Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan, dengan formulasi terealisasi formulasinya Jumlah dukungan SPM yang terealisasi dibagi Jumlah dukungan SPM secara Keseluruhan X 100%. Rata-rata capaian kinerja pada 9 kecamatan sebesar 77,78%, dan sebagian besar telah dapat mencapai target. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang mendukung pelaksanaan SPM (Satpol PP, BPBD, Forkopimcam) dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengamanan dan penanganan bencana. Sedangkan indikator cakupan pembinaan dan pengawasan Pemdes, dengan penghitungan formulasinya jumlah desa yang terlayani pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa di Kecamatan x 100. Capaian kinerja rata-rata pada 9 kecamatan sebesar 52,49%. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui monitoring dan peningkatan kapasitas aparatur desa baik pengelolaan keuangan desa maupun manajemen desa. 2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum 2.2.3.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Kinerja penyelenggaran Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator dalam dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut : • • • • • II-86 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Target Akhir RPD 2024- 2026 Tahun 2025 Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%) Status Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Realisasi sd TW I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Potensi Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal yang Tertangani % 100 100 % 100 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase pendidikan politik masyarakat % 100 100 % 25 25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif % 100 100 % 100 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Potensi Konflik SARA Tertangani % 100 100 % 100 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Potensi Konflik Sosial yang Tertangani % 100 100 % 100 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( Badan Kesbangpol ) Nilai 41 41 37 90,24 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rata-rata capaian kinerja (%) 85,87 Predikat Kinerja Tinggi Keterangan : : Tercapai lebih dari 100% : Akan tercapai (51%≤99%) : Perlu Upaya Keras (<50%) Sangat Tinggi 91%≤100%; Tinggi 76%≤90%; Sedang 66%≤75%; Rendah 51%≤65%; Sangat Rendah X≤50 Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari 6 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai,1 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras dengan predikat kinerja tinggi. Indikator persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani dilaksanakan dengan formulasi (jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani II-87 dibagi jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang terjadi) dikali 100%. Untuk indikator Persentase pendidikan politik masyarakat dilaksanakan dengan formulasi (jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik dibagi jumlah target masyarakat yang mendapat pendidikan politik) dikali 100%. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 masih 0 karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif diformulasikan (jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif dibagi jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdata) dikali 100%. Indikator Persentase potensi konflik SARA yang tertangani dilakukan dengan formulasi (jumlah potensi konflik SARA yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA yang terjadi) dikali 100%. Kemudian Indikator Persentase potensi konflik sosial yang tertangani diformulasikan dengan (jumlah potensi konflik sosial yang tertangani dibagi potensi konflik Sosial yang terjadi) dikali 100%. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah sifatnya permasalahan makro dan merupakan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus. 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang akan direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang. Suatu permasalahan daerah akan memiliki nilai prioritas apabila terdapat keterkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Dari rumusan permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.45 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
10. 1.Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan kepada masyarakat Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Masih rendahnya Literasi Masyarakat Belum optimalnya daya Belum optimalnya II-88 No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah saing pemuda dan olah raga partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
11. 2.Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygene sanitasi Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat Belum optimalnya pemanfaatan pangan Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB
12. 3.Belum optimal Penurunan tingkat kemiskinan daerah Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Belum optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti) Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial Belum optimalnya Kesetaraan Gender Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Masih terjadinya kekerasan kepada anak Banyaknya permukiman tidak layak huni Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rumah layak huni Belum optimalinya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh Masih adanya masyarakat yang belum terakses air minum dan sanitasi
13. 4.Kontribusi sektor tanpa IHT terhadap perekonomian belum optimal Hasil pertanian dan perikanan belum optima Prasarana infrastruktur pertanian belum memada Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat- II-89 No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah obatan belum memadai Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat- obatan belum memadai Adanya serangan hama/penyakit tanaman Sarana pengolahan hasil perikanan belum memadai Belum optimalnya volume perdagangan Belum Optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan Belum optimalnya cakupan pemantauan harga dan ketersediaan Rendahnya pertumbuhan ekspor Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri Belum Tersedianya Informasi Industri yang Optimal Rendahnya omzet usaha mikro Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
14. 5.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan
15. 6.Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah II-90 No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah daerah terhadap dokumen perencanaan Pemda Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60% data tersedia. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah
16. 7.Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
17. 8.Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kurang optimalnya pengawasan internal Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi Belum optimalnya budaya sadar risiko
18. 9.Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemda
19. 10.Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan Baru 20% tema prioritas kelitbangan yang disusun Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam penelitian dan pengembangan daerah
20. 11.Belum optimalnya penyelen ggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
21. 12.Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase dan bangunan gedung Masih adanya jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang rusak Belum terbangunnya sistem drainase pada daerah genangan air Belum optimalnya penataan bangunan gedung
22. 13.Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3 R
23. 14.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa II-91 No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
24. 15.Masih lemahnya harmoni sosial Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan Meningkatnya konflik sosial Meningkatnya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat Meningkatnya konflik berlatar belakang politik, sosial dan kebudayaan Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut : 2.3.2.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Pendidikan Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut: a) Meningkatnya siswa yang putus sekolah. b) Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik. c) Masih terdapat sarana prasarana pendidikan dalam kondisi rusak. 2) Kesehatan Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, masih ada beberapa permasalahan antara lain: a) Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi. b) Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular. c) Belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan pertama dan rujukan. II-92 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial. Beberapa permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain : a) Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak. b) Masih adanya irigasi dalam kondisi kurang baik. c) Terdapat daerah genangan air yang belum terlayani oleh sistem drainase. d) Masih terdapat permukiman rawan banjir yang belum terlindungi infrastruktur rawan banjir. e) Masih perlunya peningkatan kualitas infrastruktur air minum dan sanitasi aman. f) Belum lengkapnya dokumen regulasi rencana tata ruang. 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, nyaman dan berkelanjutan termasuk kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman terdapat beberapa permasalahan antara lain: a) Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin. b) Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni. c) Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan. d) Masih adanya permukiman kumuh. 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mewujudkannya masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain : a) Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. b) Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai. c) Terbatasnya jumlah pos damkar. d) Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. e) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. f) Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat. II-93 g) Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat. h) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. i) Mempertahankan konsistensi capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. j) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat. k) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat. 6) Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain : a) Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi. b) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan. c) Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial. d) Belum optimalnya validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis. e) Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial. 2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Meskipun pada Tahun 2021 terjadi kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun masih ada permasalahan dalam meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, antara lain : a) Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja belum optimal. b) Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. c) Kurangnya akses tenaga kerja pada pasar kerja. d) Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam Hubungan Industrial. 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yang perlu perhatian antara lain: a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik. II-94 b) Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. c) Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak. d) Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak. 3) Pangan Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut : a) Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan. b) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat. 4) Pertanahan Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain : a) Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. 5) Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain : a) Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara. b) Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, daur ulang/recycled dari sumber sampah). c) Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah). 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, masih menemui beberapa permasalahan, meliputi : a) Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam melaksanakan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: II-95 a) Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa. b) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa. c) Belum tertatanya aset desa. d) Belum optimalnya sarana prasarana desa . e) Kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa. 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain: a) Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b) Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 9) Perhubungan Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui permsalahan sebagai berikut : a) Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas. b) Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. 10) Komunikasi dan Informatika Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain : a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan. b) Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik. 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UKM masih ditemukan permasalahan yaitu: a) Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi. II-96 b) Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang. c) Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro. 12) Penanaman Modal Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu: a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal. 13) Kepemudaan dan Olah Raga Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain: a) Belum optimalnya prestasi olah raga. b) Kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar. c) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda. 14) Statistik Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen data diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain : a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia. 15) Persandian Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Dalam pengelolaan persandian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut : a) Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal. b) Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja keamanan informasi terstandar. 16) Kebudayaan Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan, melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat II-97 memperkokoh budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain : a) Belum optimalnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan daerah. b) Belum optimalnya pengelolaan permuseuman. 17) Perpustakaan Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain : a) Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan. b) Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial. c) Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca. 18) Kearsipan Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain : a) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku. b) Belum optimalnya pemanfaatan arsip. 2.3.2.3 Urusan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat. Pembangunan perikanan telah dilaksanakan melalui budidaya dan pengolahan perikanan, namun masih dijumpai permasalahan, antara lain : a) Produksi perikanan belum optimal. 2) Pariwisata Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat permasalahan antara lain : a) Belum optimalnya pemasaran pariwisata. b) Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata. c) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif. 3) Pertanian Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat II-98 produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu : a) Produksi pertanian belum optimal. b) Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai. c) Penyediaan sarana pertanian berupa pupuk bersubsidi, benih dan obat- obatan masih belum memadai. 4) Kehutanan Nihil 5) Perdagangan Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala adalah: a) Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan. b) Belum signifikannya penambahan jumlah pelaku usaha ekspor. c) Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan. 6) Perindustrian Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan Perindustrian yang masih menjadi kendala adalah : a) Pertumbuhan industri pengolahan non-IHT belum optimal. 2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yang penting dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut : a) Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah. b) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. c) Indeks kepuasan masyarakat meningkat setiap tahun, namun belum seluruh standar layanan optimal. II-99 2) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi yaitu : a) Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas. 2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana keberhasilan pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, unpredictable dan unbounderless menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan, namun demikian, masih ditemui permasalahan dalam perencanaan pembangunan, yaitu : a) Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. 2) Keuangan Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain: a) Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan. b) Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah. c) Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah. 3) Kepegawaian Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan yang dihadapi adalah : a) Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN. b) Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak mematuhi kode etik/aturan perilaku. 4) Pendidikan dan Pelatihan Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu : a) Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN. II-100 5) Penelitian dan Pengembangan Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan: a) Belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah. 2.3.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 1) Inspektorat Daerah Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain: a) Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan. b) Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memenuhi standar. c) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat. d) Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP. e) Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. f) Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat. g) Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi. 2.3.2.7 Unsur Kewilayahan 1) Kecamatan Pembangunan kewilayahan sangat diperlukan untuk penguatan peran kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu : a) Pengelolaan administrasi data kinerja belum optimal. b) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi desa. c) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa. d) Belum optimalnya kondisivitas wilayah. e) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik. 2.3.2.8 Unsur Pemerintahan Umum 1) Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus termasuk daerah yang terkondusif, hampir tidak ada potensi konflik sosial dan interaksi diantara masyarakat lintas agama terjalin dengan baik, namun masih ada Permasalahan perlu menjadi perhatian yaitu : a) Belum optimalnya pemahaman mengenai pendidikan, budaya politik dan etika politik kepada masyarakat 2.4 ISU STRATEGIS Rencana pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, II-101 dengan memperhatikan dinamika isu global yang menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat secara global. Penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2.46 Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional No Isu Strategis Kabupaten Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Nasional 1 Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing 2 Transformasi ekonomi yang berdaya saing
25. 1.Penanggulangan kemiskinan
26. 2.Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
27. 3.Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 3 Birokrasi yang dinamis dan berintegritas Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
28. 1.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
29. 2.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 4 Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah
30. 1.Keberlanjutan pembangunan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
31. 2.Kesenjangan wilayah
32. 1.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
33. 2.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
34. 3.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam tahun 2025 yaitu :
35. 1.Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak, masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu. Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Seseorang dengan bekal pendidikan yang berkualitas akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. 2024 156.570 145.600 122.530 2023 146.872 138.760 114.907 2022 135.328 132.334 106.264 2021 123.037 126.948 96.109 -Kota Semarang 114.189 -Kudus 129.137 -Kota Surakarta 91.171 2020 PDRB Per Kapita ADHB 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 II-102 Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat diwujudkan melalui puskesmas dan RSUD, serta perluasan cakupan BPJS untuk seluruh masyarakat. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya angka kemiskinan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan terus diupayakan oleh semua pihak agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak. Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indeks pembangunan manusia (77,21 di Tahun 2024 dan menempati urutan tertinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya dan angka kemiskinan 7,23 pada tahun 2024).
36. 2.Transformasi ekonomi yang berdaya saing Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pembangunan suatu daerah. Seberapa besar Produk Domestik Bruto Daerah menggambarakan seberapa besar daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensinya dalam suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai total PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten/Kota sekitarnya. Gambar 2.1 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS 2025, Bappeda (data diolah) PDRB per Kapita Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku masuk ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Grobogan, Pati, dan Demak, namun jika dibandingkan dengan Kota II-103 Semarang, maka Kabupaten Kudus berkontribusi nomor 2 (dua) setelah Kota Semarang dan terkategori sebagai daerah yang cukup diperhitungkan dan berperan besar dalam pembentukan PDRB di Jawa Tengah bersama Kota Semarang dan Kota Surakarta. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Tabel 2. 47 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 – 2024 No LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022* 2023* 2024 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0.22 0.74 4.24 1.32 NA B Pertambangan dan Penggalian 1.92 5.31 -2.52 0.71 NA C Industri Pengolahan -2.49 -3.17 0.85 1.24 NA D Pengadaan Listrik dan Gas 3.77 2.84 2.42 2.75 NA E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8.93 3.62 -0.11 5.52 NA F Kontruksi -9.71 7.75 2.97 3.04 NA G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -7.47 4.91 3.61 5.09 NA H Transportasi dan Pergudangan -23.2 4.41 61.14 8.62 NA I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -8.58 5.47 17.18 10.07 NA J Informasi dan Komunikasi 17.57 11.75 2.07 13.33 NA K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.38 3.34 0.56 0.84 NA L Real Estate -2.1 2.66 2.92 8.62 NA M,N Jasa Perusahaan -2.68 2.42 5.7 6.91 NA O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -1.62 0.47 2.38 5.53 NA P Jasa Pendidikan -1.65 0.54 1.2 6.53 NA Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.02 0.09 4.01 8.58 NA R,S, T,U Jasa Lainnya -11.63 1.33 9.44 3.94 NA PDRB TOTAL -3.11 -1.54 2.21 2.19 NA Sumber : BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2024 Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) mencapai 2,19 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,19 persen. Dilihat secara sektoral per lapangan usaha, maka dapat diketahui bahwa II-104 semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling atraktif adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 13,33 persen diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,07 persen dan sektor Real Estat dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,62 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami tingkat rendah paling kecil yaitu sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 0,71 persen dan sektor Jasa Keuangan sebesar 0,84 persen. Adapun sektor unggulan daerah yaitu industri pengolahan tumbuh 1,24 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,09 persen.
37. 3.Birokrasi yang dinamis dan berintegritas Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tugas penting bagi setiap negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholders/dunia usaha/kelompok masyarakat/aksesibilitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan memiliki visi strategis. Kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai berikut. Tabel 2.48 Kinerja Tata Kelola Pemerintah Tahun 2020-2024 URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 SAKIP 68,93 69,45 71,13 72,05 73,20 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 67,26 67,52 69,21 71,36 83,16 Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,02 3,95 4,19 4,2 4,61 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,88 86,88 88,31 105,09 90,53 Indeks SPBE 3,08 2,53 3,38 4,23 4,23 Indeks Integritas - 76,93 75,20 75,78 75,77 Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) 72,38 72,64 72,64 71,98 81,57 Sumber :Bappeda 2025 Capaian kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Kudus memperlihatkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang mengalami capaian fluktuatif, pada SAKIP mengalami kenaikan mencapai 73,20. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 capaiannya meningkat signifikan menjadi 83,16. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Indeks Integritas pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 75,77. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya skor kinerja integritas yang merupakan hasil pengukuran berbagai indikator yang relevan (kepatuhan, transparansi, akuntabilitas). Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 dengan capaian terakhir sebesar 92,93. Tingginya nilai MCP ini menjelaskan semakin baik tingkat kepatuhan dan pencegahan korupsi yang dilakukan di Kabupaten kudus. Data MCP tersebut sebagai II-105 acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menilai integritas tata kelola pemerintahan daerah. Secara umum kualitas pengawasan yang dilakukan sudah baik, namun perlu upaya untuk ditingkatkan lagi agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dapat lebih maksimal. Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan. Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan berintegritas.
38. 4.Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah perlu melibatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dan mengupayakan keserasian serta keseimbangan pembangunan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan yang ada di kecamatan masih belum optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya kualitas pembangunan yang ada di desa. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan pencegahan atas pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri dan domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup, pencegahan alih fungsi lahan hijau, serta pencegahan ekspoitasi alam yang merusak lingkungan. Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah harus didukung dengan penguatan toleransi dan harmoni sosial dalam masyarakat, agar seluruh pembangunan dapat tercapai. Di Kabupaten Kudus risiko bencana yang dihadapi masih cukup tinggi di beberapa wilayah memiliki langganan bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan pasca bencana belum optimal. Responsivitas penanganan gangguan trantibum juga masih rendah, sehingga penanganan gangguan trantibum yang berbasis kewilayahan perlu ditingkatkan. III-1 Pertumbuhan global mulai stabil seiring dengan inflasi yang kembali mendekati target dan pelonggaran moneter yang mendukung aktivitas di negara-negara maju serta negara-negara pasar berkembang dan berkembang (EMDEs). di lain pihak, Kawasan Asia Timur dan Pasifik (termasuk Indonesia) diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada kisaran 4,9 persen. Kondisi keuangan global sedikit mereda secara keseluruhan sejak pertengahan 2024, terutama karena dimulainya pelonggaran moneter di Amerika Serikat dan meningkatnya selera risiko secara umum. Suku bunga kebijakan di negara-negara maju diperkirakan akan sedikit menurun lebih lanjut tahun ini, tetapi tetap jauh di atas tingkat yang sangat rendah pada 2010-an. Hal tersebut akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. World Bank memperkirakan ekonomi Indonesia akan pada tahun 2025 dan 2026 akan tumbuh stagnan pada angka pertumbuhan sebesar 5,1 persen. Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan mempengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat mempengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas ekonomi domestik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India. Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan middle income trap diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menyesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Asta Cita Pembangunan sebagai prioritas pembangunan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. dimana pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan III-2 energi, serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif. Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir. Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan. 3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh 4,95%, sedikit melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya (4,97%), namun tetap positif dan didorong oleh berbagai sektor. Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah, yaitu sebesar 33,84%. Dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29 persen. pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dengan angka 16,38 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jateng pada periode tersebut masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 5,03 persen. Namun, Jateng masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah lain di Pulau Jawa yang tercatat 4,92 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai 73,87 atau tumbuh 0,65 persen atau meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 73,39. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2024 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 No Indikator Satuan Proyeksi Tahun 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi % 4,9-5,60 2 PDRB per kapita Juta Rp 49,30 - 49, 75 3 Inflasi % 1,5 - 3,5 4 Nilai PMA dan PMDN Milyar Rp 58.267,24 5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,81 – 4,42 6 Angka Kemiskinan % 9,66 – 9,00 7 Rasio Gini Angka 0,362 - 0,367 Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus Keberhasilan pembangunan diperlukan untuk mengetahui tingkat III-3 berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro daerah merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2020 sampai dengan tahun 2024), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
39. 1.Pertumbuhan ekonomi (%) -3,11 -1,98 2,21 2,19 2,78
40. 2.IPM 75 75,16 75,89 76,71 77,21
41. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,53 3,77 3,21 3,25 3,19
42. 4.Penduduk Miskin (%) 7,31 7,60 7,41 7,24 7,23 Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2025
a.Pertumbuhan Ekonomi Target indikator utama pembangunan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024 Tahun PDRB Harga Konstan (2010) Pertumbuhan Dengan Tembakau (%) Pertumbuhan Tanpa Industri Pengolahan Tembakau (%) 2020 -3,11 -5,24 2021 -1,54 4,7 2022** 2,23 6,85 2023** 2,19 4,67 2024** 2,78 4,49 Sumber : BPS, 2024 Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara Ekonomi Kudus tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 2,78 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,19 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi diduduki oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 17,43 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 12,31 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,89 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,61 persen. Sedangkan industri dan pengolahan sebagai penyumbang 77,71 persen dari total PDRB daerah masih mengalami pertumbuhan yang cukup lambat sebesar 1,76 persen lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1,24 persen. Pertumbuhan lapangan usaha industri hasil tembakau (IHT) masih III-4 menjadi faktor utama atas kenaikan pertumbuhan total PDRB Kabupaten Kudus dimana pada tahun 2024 IHT dapat tumbuh sebesar 1,93 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,03 persen. Dilihat dari kontribusi PDRB Industri Hasil Tembakau (IHT) dan tanpa IHT, dapat diketahui bahwa Industri IHT menyumbang PDRB Kabupaten Kudus sebesar 69,76 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,93 persen, sedangkan PDRB tanpa IHT menyumbang kontribusi sebesar 30,24 persen dengan tingkat pertumbuhan 4,49 persen. Industri IHT masih mendominasi kontribusi ekonomi Kabupaten Kudus sehingga perlu dipertahankan tingkat produksi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan nilai tambah sumberdaya ekonomi lokal, maka optimalisasi sektor ekonomi selain IHT perlu diupayakan secara maksimal.
b.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 77,21 meningkat dari tahun 2023 sebesar 76,71 dan telah memenuhi target IPM tahun 2024 sebesar 76,32 – 76,78. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata masyarakat Kabupaten Kudus telah terpenuhi sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkat menjadi 77,22 –78,02. Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia terutama dari sisi kesehatan berarti kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan penanganan kesehatan masyarakat terutama pengentasan kasus stunting dan gizi buruk di Kabupaten Kudus. Pada sisi pendidikan juga terdapat peningkatan indeks komposit IPM bidang pendidikan yaitu RLS HLS yang sama-sama meningkat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya konsistensi penguatan struktur ekonomi daerah, diikuti oleh tingkat pengangguran yang rendah serta penurunan kemiskinan.
c.Tingkat Pengangguran Terbuka Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut: III-5 Tabel 3.4 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 No. Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 5,3 3,77 3,21 3,25 3,19 2 TPAK % 74,77 70,99 72,19 72,19 75,53 3 Jumlah tenaga kerja Ribu orang 501,443 485,05 473,29 473,29 518.222 4 Jumlah angkatan kerja Ribu orang 521,094 501,12 489,16 489,16 501.714 5 Jumlah pengangguran Ribu orang 19,651 16,07 15,87 15,87 16.508 6 Jumlah tenaga kerja yang ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Ribu orang 140.589 234.914 131,570 131,570 226.000* Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tahun 2025. Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,19 persen setelah pada tahun 2023 juga mengalami penurunan pada angka 3,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat dipertahankan pada tingkat 3 persen pada tahun 2025, seiring dengan adanya perkembangan iklim ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2024 dan 2024. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 diperkirakan akan turun sekitar 0,06 persen dari TPT tahun 2024 menjadi sebesar 3,19 persen. Angkatan kerja Kabupaten pada tahun 2024 sejumlah 518.222 orang, dimana dari jumlah tersebut sebesar 501.714 orang merupakan kelompok bekerja dan sebesar 16.508 orang termasuk kelompok menganggur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,19 persen. TPT pada tahun 2024 tercatat sebagai tingkat penurunan TPT terendah selama 5 tahun terakhir, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2024 memberikan andil pada serapan tenaga kerja daerah sehingga terjadi penurunan pengangguran secara signifikan.
d.Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun 2020 ke 2024 tersaji dalam tabel 3.5 berikut ini. III-6 Tabel 3.5 Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 64.240 67.060 66.060 65.160 65.690 2. Persentase Penduduk Miskin (%) 7,31 7,6 7,41 7,24 7,23 3. Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) 429.666 450.992 482.806 520.830 550.075 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,01 1,23 0,9 0,99 1,02 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,17 0,18 0,27 0,22 0,24 Sumber : SIPD – BPS Tahun 2025. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2024 menurun secara persentase namun terjadi peningkatan jumlah penduduk. Secara persentase, tingkat kemiskinan turun tipis sebesar 0,01 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2023 dari 7,24 persen menjadi 7,23 pada tahun 2024. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kudus, capaian penurunan jumlah penduduk meningkat sejumlah kurang lebih 530 jiwa dari 65.160 jiwa pada tahun 2023 menjadi 65.690 jiwa pada tahun 2024. Garis kemiskinan Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar Rp.550.075,- termasuk dalam kategori 10 kabupaten/kota Garis Kemiskinan Sedang, yaitu garis kemiskinan berada di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin. Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif dan pengembangan wirausaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.
e.Laju Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut : III-7 Tabel 3.6 Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Nasional 2,72 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 2 Jawa Tengah 2,81 1,56 1,7 5,63 2,89 1,67 3 Kudus 3,02 1,24 1,59 6,40 2,96 1,71 Sumber : SDI – BPS, 2025 Inflasi Kudus tahun kalender dan year on year (yoy) 2023 sebesar 2,96 melampaui angka tingkat inflasi Nasional (2,61) dan Jawa Tengah (2,89). Tingkat inflasi tahun 2024 Kabupaten Kudus dengan tingkat inflasi 1,71 persen juga melampaui inflasi Nasional 1,57 persen dan Jawa Tengah sebesar 1,67 persen. Tingkat inflasi yang cenderung stabil menunjukkan adanya kestabilan harga – harga di tingkat masyarakat baik pada level Nasional, Provinsi maupun Jawa Tengah. Hal ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum. 3.2 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Perubahan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :
a.Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Secara umum, indikator ekonomi daerah yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, tetap menjadi target, dengan beberapa revisi terhadap RKPD Tahun 2025 sebagai konsekuensi atas dinamika perkembangan kondisi makro yang terjadi serta hasil evaluasi capaian indikator makro pada tahun 2024. Capaian pembangunan Kabupaten Kudus sendiri masih menghadapi tantangan yang ditandai dari capaian kinerja makro pembangunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 7,24% menjadi 7,23% pada tahun 2024. Angka kemiskinan yang menurun tersebut justru berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang menurun, yakni dari tahun 2023 sebesar 3,25% menjadi 3,19% pada tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi, pada tahun pada tahun 2024 mengalami penguatan pertumbuhan sebesar 0,49 persen menjadi 2,78 persen. Adapun capaian pembangunan SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 76,71 pada tahun 2023 menjadi 77,21 pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Kudus, 2025). Adapun target indikator makro ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini. III-8 Tabel 3.7 Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2025 NO INDIKATOR TARGET RKPD 2025 Perubahan RKPD 2025
1. 1.Pertumbuhan ekonomi (%) 2,5-3,0 2,61 - 3,37 Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau 5,7 -6,19 5,0 - 5,7
2. 2.IPM 76,32 -76,78 77,22 – 78,02
3. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,19 3,19
4. 4.Penduduk Miskin (%) 6,96 6,96 Sumber : RPD Kabupaten Kudus Tahun 2023-2026 Tahun 2024,* Bappeda (data diolah) Kondisi makro daerah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dimana telah menunjukkan hasil yang positif sebesar 2,78 persen. Pemulihan ekonomi tahun ini diharapkan dapat lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada RKPD 2025. Hal ini disebabkan karena penguatan ekonomi pada sektor industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau telah menunjukkan penguatan dengan pertumbuhannya yang meningkat hampir 2 persen. Hal ini berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2025 yang semula diperkirakan sebesar 2,5–3,0 persen mengalami perubahan menjadi 2,62-3,37 persen. Jika dihitung angka pertumbuhan ekonomi selain industri pengolahan tembakau, tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT pada tahun 2024 mengalami perlambatan pada angka 4,49 persen setelah sebelumnya tumbuh pesat pada tahun 2023 sebesar 4,67 persen. Dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan non IHT akan mengalami penyesuaian tren pertumbuhan daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi non IHT diperkirakan antara 5 sampai 5,7 persen selaras lebih rendah dari target RPD 2024 - 2026 sebesar 5,94 – 6,3 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi riil sektor ekonomi industri pengolahan khususnya pada industri hasil tembakau sebagai sektor yang paling dominan masih dalam tahap recovery pertumbuhan setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan investasi daerah menjadi tantangan bagi Kabupaten Kudus untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi produksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat. Selain itu, dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan, yang direpresentasikan pada peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 77,21 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata III-9 masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2023 sebesar 76,71. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap meningkat pada tahun 2024 menjadi 77,22– 78, - 8,02. Dengan fokus pelayanan pada penuntasan kasus stunting, peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat, serta mitigasi kasus – kasus luar biasa terkait dengan munculnya wabah penyakit baru. Begitu juga pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang telah ditingkatkan pada berbagai unit layanan kesehatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah mengupayakan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,67 persen. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketercapaian RHS dan LHS, serta pengurangan angka putus sekolah pada usia wajib belajar. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan melalui intervensi tunjangan kesejahteraan bagi guru swasta. Selain itu, pelayanan pendidikan usai dini juga ditingkatkan kualitas baik sarana, prasarana serta cakupan layanan pendidikan sehingga dapat mendukung indikator kinerja pendidikan. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 3,19 persen setelah pada tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 3,25 persen. Meski demikian angka penduduk yang menganggur mengalami kenaikan sebanyak sekitar 700 orang dari 15,87 ribu orang menjadi 16,51 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi dan normalisasi iklim ekonomi yang menyesuaikan dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global dan nasional. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 diperkirakan akan sama dengan TPT tahun 2024 sebesar 3,19 persen. Tingkat penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2024 mengalami penurunan ke angka 7,23 persen dari tingkat kemiskinan tahun 2023 menjadi 7,24 persen atau turun sebesar 0,01. Hal ini menjadi tantangan tersendiri atas upaya pemulihan upaya pemulihan perekonomian secara umum, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran sudah menunjukkan perkembangan pada arah yang positif, sedangkan tingkat kemiskinan daerah masih mengalami tingkat penurunan jumlah penduduk miskin yang kurang signifikan. Dampak akan adanya wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktivitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2025, diharapkan program – program yang berdampak pada pengurangan penduduk miskin terutama pada kemiskinan ekstrim dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat III-10 mengurangi tingkat kemiskinan secara umum di Kabupaten Kudus. Target penurunan tingkatan kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 diharapkan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,96 persen.
b.Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2025 selain diarahkan untuk mempercepat reformasi struktural melalui pengelolaan keuangan yang terfokus, kredibel, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan keuangan daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2025 diusulkan untuk dilakukan perubahan karena beberapa hal sebagai berikut:  Penyesuaian prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.  Kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2025.  Terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara rinci untuk masing-masing komponen APBD dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah Target pendapatan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 diusulkan tetap berdasarkan kinerja realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2025 dan rencana optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, dan penguatan kapasitas. Namun demikian, optimisme ini dibayangi risiko dampak beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperkirakan dapat mengurangi potensi pendapatan daerah antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), potongan biaya listrik PT PLN sebesar 50% pada bulan Januari dan Februari 2025, serta potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bulan Januari s.d. Maret 2025. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perubahan asumsi dan target pendapatan APBD dibutuhkan agar APBD dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan capaian realisasi pendapatan sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp438.212.632.088,00 atau sebesar 18,30% dari target APBD awal III-11 sebesar Rp2.395.102.273.274,00. Capaian PAD adalah sebesar Rp133.042.312.432,00 atau 20,16% dari target Rp660.008.495.476,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp305.170.319.656,00 atau sebesar 17,59%. Sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah nol karena memang tidak ditargetkan ada pendapatan masuk. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025 URAIAN TARGET REALISASI TW I 2025 % PENDAPATAN DAERAH 2.394.897.073.274 438.212.632.088 18,30 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 660.008.495.476 133.042.312.432 20,16 Pajak Daerah 309.338.091.000 62.461.879.059 20,19 Retribusi Daerah 329.611.671.476 64.668.485.959 19,62 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.031.519.000 4.924.649.107 54,53 Lain-lain PAD yang Sah 12.027.214.000 987.298.307 8,21 PENDAPATAN TRANSFER 1.734.888.577.798 305.170.319.656 17,59 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.628.480.500.798 296.811.793.867 18,22 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.408.077.000 8.358.525.789 7,86 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 Sumber: BPPKAD, 2025 Akun pendapatan pajak daerah dioptimalkan dengan kegiatan pemutakhiran data objek pajak, penagihan piutang, penggunaan alat pemantau transaksi pajak secara elektronik, pendataan untuk objek pajak yang selama ini belum terdaftar. Untuk mendorong efisiensi pemungutan, dilakukan upaya digitalisasi pengelolaan perpajakan daerah. Selain itu, dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemkab Kudus secara intensif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah melalui SAMSAT Kudus dalam pengelolaan pemungutan. Pada akun hasil retribusi daerah, beberapa langkah dilakukan guna mendukung optimalisasi retribusi daerah, khususnya melalui aktivitas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemantapan aplikasi SIMRETDA dalam rangka integrasi pemungutan retribusi daerah. Pemantapan aplikasi ini diharapkan memudahkan konsolidasi pelaporan dalam pengelolaan retribusi daerah. Selain itu, perluasan digitalisasi dilakukan dengan aplikasi e-Retribusi pada Dinas Perdagangan dan digitalisasi retribusi pada objek-objek yang III-12 dikelola oleh OPD pengelola pendapatan. Hal lain adalah lelang pemanfaatan hak menikmati untuk lahan-lahan parkir tepi jalan umum yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan. Namun demikian, dalam menerapkan kebijakan pengelolaan PDRD, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal dan kondisi pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus dengan memberikan insentif fiskal antara lain dalam bentuk pengurangan ketetapan dan penghapusan denda pajak daerah termasuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG. Secara rinci, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 diusulkan diubah sebagaimana Tabel 3.9 Tabel 3.9 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 RKPD 2025 PERUBAHAN Pendapatan Asli Daerah 657.320.021.476 660.008.495.476 684.058.821.298 Pajak Daerah 307.588.091.000 309.338.091.000 322.338.091.000 Retribusi Daerah 328.673.197.476 329.611.671.476 330.482.520.326 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 9.031.519.000 9.031.519.000 9.031.519.000 Lain-lain PAD Yang Sah 12.027.214.000 12.027.214.000 22.206.690.972 Pendapatan Transfer 1.331.912.837.000 1.734.888.577.798 1.728.443.529.468 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.225.504.760.000 1.628.480.500.798 1.617.351.452.468 Dana Desa 134.545.491.000 140.654.773.000 140.654.773.000 Insentif Fiskal 0 21.938.998.000 21.938.998.000 Dana Bagi Hasil 278.047.464.000 361.754.000.000 361.754.000.000 Dana Alokasi Umum 812.911.805.000 837.282.514.000 829.124.788.000 Dana Alokasi Khusus 0 266.850.215.798 263.878.893.468 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.408.077.000 106.408.077.000 111.092.077.000 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 106.408.077.000 106.408.077.000 106.408.077.000 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0 0 4.684.000.000 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0 0 0 PENDAPATAN DAERAH 1.989.232.858.476 2.394.897.073.274 2.412.502.350.766 Sumber: BPPKAD, 2025 Tabel 3.9 memperlihatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kudus relatif masih rendah yang ditunjukkan dengan pendapatan transfer yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemkab Kudus tak henti melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pendapatan. Hal tersebut dilakukan dengan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan III-13 memanfaatkan teknologi informasi melalui digitalisasi pengelolaan PDRD. Upaya lain dilakukan dengan melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD serta menjaga iklim investasi di Kabupaten Kudus. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2025, maka penghitungan kembali target realisasi pendapatan dalam belum dapat disajikan karena masih dalam tahap konsolidasi penataan struktur pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 2) Perubahan Asumsi Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 pada sisi belanja disusun setelah melihat realisasi belanja Triwulan I Tahun
1. 2025.Secara rinci realisasi belanja daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025 No Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi 5 BELANJA DAERAH 2.489.732.668.597 395.615.758.317 15,89 5.1 BELANJA OPERASI 1.802.876.938.709 323.538.735.268 17,95 5.1.01 Belanja Pegawai 951.419.081.330 198.505.244.154 20,86 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.836.007.615 120.326.589.014 15,67 5.1.05 Belanja Hibah 81.898.467.164 4.706.902.100 5,75 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.723.382.600 - - 5.2 BELANJA MODAL 310.790.317.598 10.103.024.289 3,25 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.385.360.405 91.462.371.205 10,75 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 140.640.385.160 139.691.627.545 0,07 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.017.847.216 76.167.400.848 0,23 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 203.026.450 118.918.000 - 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.350.000.000 3.350.000.000 - 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 63.574.703.954 488.025.000 0,77 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 63.574.703.954 488.025.000 0,77 5.4 BELANJA TRANSFER 312.490.708.336 61.485.973.760 19,68 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 34.105.834.000 16.226.734.800 47,58 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 278.384.874.336 45.259.238.960 16,26 Sumber: BPPKAD, 2025 Dengan mempedomani PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tabel realisasi belanja daerah Semester 1 Tahun 2025 disusun menurut klasifikasi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Secara keseluruhan Realisasi belanja daerah Tahun 2025 semester I mencapai Rp395.615.758.317,00 atau III-14 sebesar 15.89 % dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan yaitu Rp2.489.732.668.597,00 dengan rincian belanja operasi terealisasi sebesar 17,95 %, belanja modal 3,25 %, belanja tak terduga 0,77 % dan belanja transfer 19,68 %. Rendahnya serapan belanja daerah sampai dengan bulan Maret tahun 2025 ini karena terdapat efisienasi belanja sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 struktur belanja daerah terdiri dari :
2. 1.Belanja Operasi Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
a.Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
c.Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
d.Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
e.Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada III-15 individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
1. 2.Belanja Modal Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:
a.belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
b.belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c.belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d.belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
e.belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
f.belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
1. 3.Belanja Tak Terduga Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan III-16 pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. 4.Belanja Transfer Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
a.Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
b.Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Perubahan belanja daerah ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
1. 1.Terjadinya perubahan jumlah pegawai yang disebabkan karena purna tugas, mutasi serta penerimaan pegawai PPPK dan penyesuaian asumsi penerimaan gaji dan tunjangan pegawai.
2. 2.Menampung penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan mendesak diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
3. 3.Menampung belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
4. 4.Menampung belanja hasil efisiensi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. 5.Terdapat perubahan dalam target pendapatan tahun 2025.
6. 6.Terdapat perbedaan prediksi SiLPA dalam APBD tahun 2025 dengan realisasi SiLPA tahun 2025.
7. 7.Menampung Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih.
8. 8.Menampung perubahan belanja wajib dan prioritas yang belum tertampung dalam RKPD Tahun 2025, baik itu penambahan, pengurangan maupun pergeseran. III-17 Adapun proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2025 tersaji pada tabel sebagai berikut. Tabel 3.11 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kode Uraian RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Selisih 5 BELANJA 2.083.110.911.735 2.493.001.194.597 2.621.232.045.418 538.121.133.683 5.1 BELANJA OPERASI 1.558.176.749.169 1.845.221.039.690 1.909.289.536.389 351.112.787.220 5.1.1 Belanja Pegawai 875.188.850.991 951.419.080.135 936.119.771.314, 60.930.920.323,0 0 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 633.505.385.478 810.540.109.791 878.150.759.311 244.645.373.833 5.1.5 Belanja Hibah 47.719.130.100 81.538.467.164 92.784.623.164 45.065.493.064 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.763.382.600 1.723.382.600 2.234.382.600 471.000.000 5.2 BELANJA MODAL 216.653.518.630 311.596.619.231 381.729.259.988 165.075.741.358 5.2.1 Belanja Tanah 0 0 0 0 5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 70.479.038.805 95.385.360.405 106.150.310.588 35.671.271.783 5.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 71.228.207.577 140.640.385.160 133.093.353.323 61.865.145.746 5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 74.403.784.248 72.017.847.216 139.021.678.077 64.617.893.829 5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 142.488.000 203.026.450 113.918.000 -28.570.000 5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 400.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000 2.950.000.000 5.3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000 23.692.827.340 11.102.381.205 6.102.381.205 5.3.1 Belanja Tak Terduga 5.000.000.000 23.692.827.340 11.102.381.205 6.102.381.205 5.4 TRANSFER 303.280.643.936 312.490.708.336 319.110.867.836 15.830.223.900 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 33.836.860.000 34.105.834.000 35.405.834.000 1.568.974.000 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 269.443.783.936 278.384.874.336 283.705.033.836 14.261.249.900 Sumber: BPPKAD, 2025 Dengan melihat tabel di atas terlihat belanja daerah naik sebesar Rp. 538.121.133.683. Adapun adapun fokus penggunaan belanja dalam Perubahan RKPD 2025 adalah sebagai berikut:
9. 1.Belanja Operasi Perubahan asumsi belanja operasi mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan untuk menampung perubahan belanja pegawai, barang jasa, hibah dan bantuan sosial. Perubahan belanja pegawai dilakukan untuk menyesuaikan adanya mutasi, purna tugas serta penerimaan pegawai baru. Untuk perubahan belanja barang jasa, hibah dan bantuan sosial dilakukan karena adanya efisiensi belanja sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025, dan penyesuaian belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi serta pergeseran belanja tidak terduga untuk penanganan TPA Tanjungrejo. Mengenai belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dan efisiensi belanja sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan III-18 APBD. Selanjutnya perubahan tersebut akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Selain itu perubahan asumsi belanja operasi juga digunakan untuk memanfaatkan SiLPA tahun 2024 serta penyesuaian belanja dengan memperhatikan realisasi belanja sampai dengan bulan maret sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.
10. 2.Belanja Modal. Perubahan asumsi belanja modal diutamakan untuk mendukung pencapaian target/sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Sama halnya seperti belanja operasi, perubahan asumsi belanja modal juga mengacu pada perubahan aktivitas program/kegiatan yang diarahkan untuk menampung belanja tidak terduga untuk penganganan rehab ruang kelas sekolah, pemanfaatan SiLPA tahun 2024 dan penyesuaian prgram prioritas Kepala Daerah terpilih.
11. 3.Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga pada perubahan RKPD 2025 direncanakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pengembalian sisa dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang tidak terserap dan harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Selain itu kenaikan tersebut juga digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya serta untuk penanganan kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. 4.Belanja Transfer. Asumsi Belanja Transfer yang pada RKPD tahun 2025 yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan dialokasikan berdasarkan target pendapatan daerah. Dalam rangka pemenuhan belanja mandatori, kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD 2025 ini diprioritaskan untuk pemenuhan belanja fungsi pendidikan, kesehatan, belanja infrastruktur, anggaran pengawasan (APIP). 3) Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan SILPA Unaudited tahun 2024. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang semula dalam APBD diproyeksikan sebesar Rp 208.237.209.117,00 diasumsikan tetap. SiLPA tersebut bersumber dari dana yang tidak diatur penggunaannya. III-19 Pada rancangan perubahan RKPD Kabupaten Kudus tahun 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 208.237.209.117,00. Keseluruhan defisit tersebut tidak dibiayai dari pembiayaan utang daerah tetapi dibiayai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2024 sehingga tidak melanggar ketentuan dalam PMK 83 tahun 2023 Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk lebih jelasnya perubahan pembiayaan tahun 2025 tersaji dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.12 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 Kode Uraian Jumlah Bertambah / (Berkurang) RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 PEMBIAYAAN NETTO 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0 0 0 0 Sumber: BPPKAD, 2025 Perbandingan antara kerangka keuangan daerah pada RKPD dengan Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut. Tabel 3.13 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2025 Uraian RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Tambah/ Kurang PENDAPATAN DAERAH 1.989.232.858.476 2.394.897.073.274 2.412.502.350.766 423.269.492.290 PENDAPATAN ASLI DAERAH 657.320.021.476 660.008.495.476 684.058.821.298 26.738.799.822 Pajak Daerah 307.588.091.000 309.338.091.000 322.338.091.000 14.750.000.000 Retribusi Daerah 328.673.197.476 329.611.671.476 330.482.520.326 1.809.322.850 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 9.031.519.000 9.031.519.000 9.031.519.000 0 Lain-lain PAD Yang Sah 12.027.214.000 12.027.214.000 22.206.690.972 10.179.476.972 PENDAPATAN TRANSFER 1.331.912.837.000 1.734.888.577.798 1.728.443.529.468 396.530.692.468 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.225.504.760.000 1.628.480.500.798 1.617.351.452.468 391.846.692.468 Dana Desa 134.545.491.000 140.654.773.000 140.654.773.000 6.109.282.000 Insentif Fiskal 0 21.938.998.000 21.938.998.000 21.938.998.000 Dana Bagi Hasil 278.047.464.000 361.754.000.000 361.754.000.000 83.706.536.000 III-20 Dana Alokasi Umum 812.911.805.000 837.282.514.000 829.124.788.000 16.212.983.000 Dana Alokasi Khusus 0 266.850.215.798 263.878.893.468 265.085.030.565 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 106.408.077.000 106.408.077.000 111.092.077.000 4.684.000.000 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 106.408.077.000 106.408.077.000 106.408.077.000 0 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 0 0 4.684.000.000 4.684.000.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - 0 Pendapatan Hibah - - - 0 BELANJA 2.083.110.911.735 2.493.001.194.597 2.621.232.045.418 538.121.133.683 BELANJA OPERASI 1.558.176.749.169 1.845.221.039.690 1.909.289.536.389 351.112.787.220 Belanja Pegawai 875.188.850.991 951.419.080.135 936.119.771.314,00 60.930.920.323 Belanja Barang dan Jasa 633.505.385.478 810.540.109.791 878.150.759.311 244.645.373.833 Belanja Hibah 47.719.130.100 81.538.467.164 92.784.623.164 45.065.493.064 Belanja Bantuan Sosial 1.763.382.600 1.723.382.600 2.234.382.600 471.000.000 BELANJA MODAL 216.653.518.630 311.596.619.231 381.729.259.988 165.075.741.358 Belanja Tanah 0 0 0 0 Belanja Peralatan dan Mesin 70.479.038.805 95.385.360.405 106.150.310.588 35.671.271.783 Belanja Bangunan dan Gedung 71.228.207.577 140.640.385.160 133.093.353.323 61.865.145.746 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 74.403.784.248 72.017.847.216 139.021.678.077 64.617.893.829 Belanja Aset Tetap Lainnya 142.488.000 203.026.450 113.918.000 -28.570.000 Belanja Modal Aset Lainnya 400.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000 2.950.000.000 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000 23.692.827.340 11.102.381.205 6.102.381.205 Belanja Tak Terduga 5.000.000.000 23.692.827.340 11.102.381.205 6.102.381.205 BELANJA TRANSFER 303.280.643.936 312.490.708.336 319.110.867.836 15.830.223.900 Belanja Bagi Hasil 33.836.860.000 34.105.834.000 35.405.834.000 1.568.974.000 Belanja Bantuan Keuangan 269.443.783.936 278.384.874.336 283.705.033.836 14.261.249.900 Surplus/Defisit -93.878.053.259 -98.104.121.323 -208.729.694.652 114.851.641.393 PEMBIAYAAN DAERAH 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - PEMBIAYAAN NETTO 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 114.851.641.393 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - - Sumber: BPPKAD, 2025 IV-1 Struktur ekonomi yang kokoh tidak hanya ditopang oleh sektor industri hasil tembakau, namun berbagai sektor lain diharapkan mengalami akselerasi. Sektor ekonomi berbasis masyarakat, yakni pertanian serta usaha mikro dan kecil diharapkan semakin berdaya. Struktur ekonomi juga bertumpu pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan ramah lingkungan. Iklim investasi diharapkan semakin memperluas lapangan kerja. Kekokohan struktur ekonomi ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang semakin merata. Namun hal ini bukan berarti meniadakan urusan lain yang bukan menjadi prioritas pada tahun 2025. Urusan yang menjadi prioritas di tahun 2025 tetap sinergis atau saling menopang dengan urusan lain yang tidak menjadi prioritas pada tahun 2025. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kudus adalah :
13. 1.Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
14. 2.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
15. 3.Transformasi ekonomi yang berdaya saing
16. 4.Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
17. 5.Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus adalah :
18. 1.SDM yang unggul dan berbudaya
19. 2.Meningkatnya PPKS yang berdaya
20. 3.Menurunnya Pengangguran
21. 4.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT
22. 5.Terciptanya iklim investasi yang kondusif
23. 6.Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
24. 7.Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
25. 8.Meningkatnya kekondusifan wilayah
26. 9.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah Memperkokoh struktur ekonomi yang ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur, dengan prioritas:
27. 1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
28. 2.Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran;
29. 3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas; IV-2
30. 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel;
31. 5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana. Indikator tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditargetkan sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target RKPD 2025 Perubahan RKPD 2025 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 76,65-77.22 77,22-78,02 2 Indeks Pendidikan Indeks 11,60 11,60 3 Angka Stunting Persen 13,5 13,5 4 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Indeks 0,6834 0,6834 5 Angka Kemiskinan Persen 6,76-5,75 6,76-5,75 6 Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri Persen 10 10 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 3,56-3,13 2,65-3,15 8 Pendapatan Per Kapita Rp. 142,97 juta 142,97 juta 9 Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau Persen 5,94-6,31 5,94-6,31 10 Realisasi Investasi Rp. 1114 Milyar 1114 Milyar 11 Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks 0,7750 0,7750 12 Indeks Pembangunan Kecamatan Indeks 89,92 89,92 13 Persentase Desa Mandiri Persen 23 23 14 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Indeks 100 100 15 Angka Konflik Sosial Angka 0 0 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 68,83 68,83 17 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks 71,9 71,9 18 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks 69 69 19 Nilai SAKIP Nilai 71,8 71,8 20 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks 4,35 4,35 Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serempak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka perlu dilakukan perubahan RKPD tahun 2025. Penyelarasan tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersaji pada tabel berikut. IV-3 Tabel 4.2 Keselarasan tujuan dan sasaran Pembangunan RKPD Perubahan 2025 dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah No RKPD 2025 Visi dan Misi Kepala Daerah RKPD P 2025 Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran 1 Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) SDM yang unggul dan berbudaya Meningkatnya daya saing sumber daya manusia Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) SDM yang unggul dan berbudaya Terwujudnya masyarakat berbudaya maju 2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Meningkatnya PPKS yang berdaya Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Meningkatnya PPKS yang berdaya Menurunnya Pengangguran Menurunnya Pengangguran 3 Transformasi ekonomi yang berdaya saing Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan Meningkatnya produktifitas daerah Transformasi ekonomi yang berdaya saing Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT Terciptanya iklim investasi yang kondusif Menciptakan iklim investasi yang kondusif Terciptanya iklim investasi yang kondusif Meningkatnya tingkat partisipasi tenaga kerja Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan 4 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Terciptanya sistem kerja yang lincah Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan IV-4 5 Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat Meningkatnya kekondusifan wilayah Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, tentram dalam kerangka NKRI Menguatnya kehidupan beragama yang taat dan toleran Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat Meningkatnya kekondusifan wilayah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya jaminan rasa aman masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Terwujudnya tatakelola lingkungan berkelanjutan Meningkatnya infrastruktur berkelanjutan Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur daerah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya akses dan mutu kesehatan masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya akses dan mutu kesehatan masyarakat Terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan pangan Terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan pangan IV-5 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Persandingan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2025 No Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Prioritas Pembangunan Nasional Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan 1 Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
32. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
33. 2.Dinas Kesehatan
34. 3.RSUD Dr. Loekmono Hadi
35. 4.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
36. 5.BAPPEDA
37. 6.Dinas SosP3AP2KB
38. 7.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
39. 8.Dinas Dukcapil 2 Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
40. 1.Dinas PUPR
41. 2.Dinas PKPLH
42. 3.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM
43. 4.Dinas SosP3AP2KB 3 Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
44. 1.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM
45. 2.Dinas Perdagangan
46. 3.Dinas Pertanian dan Pangan
47. 4.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
48. 5.Dinas PUPR
49. 6.Dinas Perhubungan
50. 7.Dinas PMPTSPMelanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan IV-6 No Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Prioritas Pembangunan Nasional Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4 Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
51. 1.Sekretariat Daerah
52. 2.Inspektorat Daerah
53. 3.Dinas Komunikasi dan Informatika
54. 4.Dinas Dukcapil
55. 5.BPPKAD
56. 6.BKPSDM
57. 7.BAPPEDA
58. 8.Sekretariat DPRD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan 5 Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dan berketahanan ekologi Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
59. 1.BPBD
60. 2.Kecamatan
61. 3.Badan Kesbangpol
62. 4.Satpol PP
63. 5.Dinas PMD Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dg lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untu mencapai masyarakat yang adil dan makmur
64. 1.Dinas PKPLH
65. 2.Badan Kesbangpol Prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025 yang meliputi :
66. 1.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,22-78,02
67. 2.Angka kemiskinan sebesar 66,76-5,75 persen
68. 3.Pendapatan per kapita sebesar Rp.142,97 Juta
69. 4.Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 71,9
70. 5.Indeks Desa Membangun sebesar 0,7750 Serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Kudus yang meliputi :
71. 1.Indeks Pendidikan sebesar 11,60
72. 2.Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebesar 0,6834
73. 3.Angka Stunting sebesar 13,5 persen IV-7
74. 4.Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri sebesar 10 persen
75. 5.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,65-3,15 persen
76. 6.Pertumbuhan PDRB tanpa IHT sebesar 5,94-6,31 persen
77. 7.Realisasi Investasi sebesar 1114 milyar rupiah
78. 8.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 71,8
79. 9.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 69
80. 10.Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35
81. 11.Persentase Desa Mandiri sebesar 23 persen
82. 12.Indeks Pembangunan Kecamatan sebesar 89,92
83. 13.Angka Konflik Sosial sebesar 0
84. 14.Indeks Risiko Bencana sebesar 100
85. 15.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,83 Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah tertuang pada tabel berikut: IV - 8 Tabel 4.4 Keselarasan Program Prioritas dengan Sasaran Daerah Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan SDM yang unggul dan berbudaya Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pengembangan Kurikulum Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kepemudaan dan Olah Raga Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan Kepemudaan dan Olah Raga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kepemudaan dan Olah Raga Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kebudayaan Program Pengelolaan Permuseuman Program Pengelolaan Permuseuman Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan Kebudayaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kesehatan IV - 9 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Kesehatan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan Program Pengendalian Penduduk Program Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya PPKS yang berdaya Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Sosial Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sosial Program Penanganan Bencana Program Penanganan Bencana Sosial Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV - 10 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurunnya Pengangguran Program Penempatan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Hubungan Industrial Tenaga Kerja Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Pertanian IV - 11 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Pertanian Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pertanian Program penyuluhan pertanian Program penyuluhan pertanian Pertanian Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan tangkap Perikanan dan Kelautan Program pengelolaan perikanan Budidaya Program pengelolaan perikanan budidaya Perikanan dan Kelautan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Perikanan dan Kelautan Program pemasaran pariwisata Program pemasaran pariwisata Pariwisata Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Pariwisata Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Pariwisata Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Perdagangan Program perizinan dan pendaftaran perusahaan Perdagangan Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Perdagangan Program pengembangan ekspor Program pengembangan ekspor Perdagangan Program standardisasi dan perlindungan konsumen Perdagangan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Perdagangan IV - 12 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program perencanaan dan pembangunan industri Program perencanaan dan pembangunan industri Perindustrian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional Perindustrian Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program pengembangan UMKM Program pengembangan UMKM Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program pendidikan dan latihan perkoperasian Program pendidikan dan latihan perkoperasian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Terciptanya iklim investasi yang kondusif Program pelayanan penanaman modal Program pelayanan penanaman modal Penanaman Modal Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Penanaman Modal Program pengembangan iklim penanaman modal Program pengembangan iklim penanaman modal Penanaman Modal Program promosi penanaman modal Program promosi penanaman modal Penanaman Modal Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Perhubungan Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV - 13 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Gedung Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penatagunaan Tanah Program Penatagunaan Tanah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota NON URUSAN Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan IV - 14 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian Daerah Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan Program Penelitian dan Pengmbangan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Program Aplikasi Informatika Program Informasi dan Komunikasi Publik Komunikasi dan Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Statistik Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Persandian Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IV - 15 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Peningkatan Kerja Sama Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penyelenggaraanpemerintahan dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kewilayahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kewilayahan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintahan Desa Kewilayahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kewilayahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Meningkatnya kekondusifan wilayah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Kesatuan Bangsa dan Politik IV - 16 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkapan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penanggulangan Bencana Program penanggulangan bencana Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup IV - 17 Sasaran Program Prioritas Program Prioritas dan Program Pendukung Urusan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Progam Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi lndikator Kinerja Utama (lKU) maupun lndikator Kinerja Kunci (lKK) pada akhir tahun perencanaan. Selain penetapan indikator, penentuan target menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu perencanaan agar dapat diukur ketercapaiannya. Atas uraian kesesuaian dan keselarasan prioritas Pembangunan daerah dengan program prioritas di Perangkat daerah, maka berikut kami sampaikan perbandingan target pada RKPD Tahun 2024 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024. IV - 18 Tabel 4.5 Rumusan dan Target Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (Tingkat Program) NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 ASPEK PELAYANAN UMUM A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 32 32 Program Pengelolaan Pendidikan Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS) % 0,36 0,36 Angka Partsipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM) % 97,80 97,80 Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) % 100 100 Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM) % 100 100 Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM) % 100 100 Program Pengembangan Kurikulum Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM) Angka 58,67 58,67 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM) Angka 59,78 59,78 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM) Angka 70,28 70,28 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar % 82 82 2 KESEHATAN IV - 19 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Angka 42 42 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) % 48 48 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan, % 100 100 Persentase Desa/ Kelurahan STBM % 75 75 Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) % 100 100 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan, % 100 100 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan. % 100 100 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) % 100 100 Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama % 100 100 Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD) % 87,50 87,50 Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 IV - 20 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1.000 penduduk 1.50 1.50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar % 100 100 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar % 100 100 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif % 81,73 81,73 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 44 44 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) % 100 100 persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan % 41 41 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik % 99,35 99,35 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 93,25 93,25 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat % 68 68 IV - 21 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Penataan Bangunan Gedung Rasio bangunan berijin % 8 8 Program Penyelenggaraan Jalan Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap % 95.00 95.00 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi % 54 54 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 97 97 Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang % 60 60 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun % 57 57 4 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 32 32 Program Pengembangan Perumahan Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) % 100 100 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) % 100 100 rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak % 77,15 77,15 Program Kawasan Permukiman Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin % 11,77 11,77 Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani % 20,91 20,91 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Presentase PSU dalam kondisi baik % 30,00 30,00 5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT IV - 22 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 36 36 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 37 37 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas % 100 100 Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan % 100 100 Program Penanggulangan Bencana Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana % 100 100 Persentase Desa Tangguh Bencana % 18,94 18,94 Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan % 100 100 Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana % 100 100 Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana % 100 100 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase ketercapaian SPM Damkar % 100 100 Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate) % 100 100 6 SOSIAL S Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 48 48 Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS % 85 85 Program Rehabilitasi Sosial Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) % 100 100 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial % 90 90 Program Penanganan Bencana Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 IV - 23 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar % 100 100 B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 TENAGA KERJA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 46 46 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja % 0,5 0,5 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan % 36 36 Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi % 0,49 0,49 Program Penempatan Tenaga Kerja Presentase pencari kerja yang ditempatkan % 51 51 Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 18 18 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase perempuan yang bekerja % 93,8 93,8 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 47 47 Program Perlindungan Perempuan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan % 100 100 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Persentase data SIGA yang tervalidasi % 100 100 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase forum anak yang aktif % 64 64 Persentase fasilitas layanan publik ramah anak % 25 25 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan % 100 100 3 PANGAN IV - 24 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Persentase lumbung pangan yang berdaya % 69,57 69,57 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase ketersediaan pangan utama % 100 100 Program Penanganan Kerawanan Pangan persentase daerah rawan pangan % 12,10 12,10 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase pangan segar aman konsumsi % 89 89 4 PERTANAHAN Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya % 95 95 Program Penatagunaan Tanah Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan % 75 75 5 LINGKUNGAN HIDUP Program Perencanaan Lingkungan Hidup Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar % 100 100 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu % 12,50 12,50 persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu % 87,56 87,56 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase ruang terbuka hijau % 8,1129 8,1129 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan % 60,47 60,47 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH % 80,65 80,65 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup % 58,43 58,43 IV - 25 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi % 88,24 88,24 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti % 100 100 Program Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) % 70 70 persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah % 30 30 Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah % 35,44 35,44 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 46 46 Program Pendaftaran Penduduk Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % 85 85 Program Pencatatan Sipil Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil % 100 100 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar % 100 100 IV - 26 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 46 46 Program Penataan Desa Prosentase desa yang tertata % 3 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa % 15 15 Program Administrasi Pemerintahan Desa Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD Nilai 205 205 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa Nilai 38 38 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Program Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk % 50 50 Rata-rata usia kawin pertama wanita tahun 20-25 20-25 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Cakupan PUS yang ber-KB Aktif % 73 73 Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need) % 13,80 13,80 Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang % 16,45 16,45 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif % 100 100 9 PERHUBUNGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 29,1 29,1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan % 100 100 IV - 27 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji % 92,69 92,69 Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik % 83 83 Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik % 82 82 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 44 44 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan Nilai 83 83 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Nilai SPBE domain tatakelola Nilai 3,3 3,3 11 KOPERASI DAN UKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam % 6 6 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi % 22 22 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya % 36 36 Program Pengembangan UMKM Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya % 25 25 12 PENANAMAN MODAL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 38 38 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi % 20 20 Program Promosi Penanaman Modal Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi % 20 20 Program Pelayanan Penanaman Modal IKM atas pelayanan perizinan Nilai 97 97 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal % 60 60 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi % 80 80 IV - 28 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Presentase organisasi pemuda yang aktif % 97,97 97,97 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan persentase peningkatan prestasi olahraga % 4,79 4,79 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase Organisasi Pramuka yang aktif % 100 100 14 STATISTIK Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2,9 2,9 15 PERSANDIAN Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks 270 270 16 KEBUDAYAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 43 43 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan % 83 83 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 75 75 Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum % 10 10 17 PERPUSTAKAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 39 39 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 25,22 25,22 18 KEARSIPAN Program Pengelolaan Arsip persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku % 63,16 63,16 IV - 29 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program perlindungan dan penyelamatan arsip Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan % 34,9 34,9 C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase nelayan yang berdaya % 98,41 98,41 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya % 99,23 99,23 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya % 99,57 99,57 2 PARIWISATA Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya obyek 10 10 Program Pemasaran Pariwisata Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan % 86 86 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan % 24 24 3 PERTANIAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 41 41 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai % 87,95 87,95 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase prasarana pertanian kondisi baik % 71,16 71,16 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani % 100 100 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit % 88 88 Program Penyuluhan Pertanian Persentase kelompok tani yang berdaya % 26,67 26,67 IV - 30 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 persentase kelompok ternak yang berdaya % 21,13 21,13 4 KEHUTANAN Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya persentase tutupan lahan tahura % 29,85 29,85 5 PERDAGANGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 40 40 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 72 72 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik % 85 85 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase Bahan Pokok Penting yag harganya stabil % 80 80 Program Pengembangan Ekspor Persentase Pertumbuhan Eskpor % 0,20 0,20 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi % 97 97 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya % 5 5 6 PERINDUSTRIAN Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi % 4,8 4,8 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri % 8,8 8,8 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini % 4,0 4,0 D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 SEKRETARIAT DAERAH IV - 31 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Nilai 89,5 89,5 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum % 75 75 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra % 75 75 Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan % 100 100 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan % 75 75 Angka Inflasi % 3 +/- 1 3 +/- 1 Manajemen Risiko Indeks Nilai 2,85 2,85 Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah % 67 67 2 SEKRETARIAT DPRD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 34 34 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan % 100 100 Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar % 100 100 E UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 PERENCANAAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 49 49 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah % 100 100 Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah % 100 100 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud % 100 100 IV - 32 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda % 100 100 2 KEUANGAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 45 45 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks Penganggaran Daerah % 100 100 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 2,20 2,20 Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit % 1,8 1,8 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku % 100 100 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan PAD Rp. 22.205.97 2.000 22.205.972.0 00 3 KEPEGAWAIAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 48 48 Program Kepegawaian Daerah Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi Indeks 0,068 0,068 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Indeks 0,020 0,020 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur Indeks 0,068 0,068 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indeks 0,227 0,227 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN Indeks 20,3 20,3 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IV - 33 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan % 20 20 F UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 INSPEKTORAT DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 37 37 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar % 100 100 Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti % 71 71 Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti % 71 71 Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu % 88 88 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Indeks Integritas Indeks 80 80 Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) Nilai 94 94 G UNSUR KEWILAYAHAN 1 KECAMATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 41 41 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 40 40 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 46 46 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 42 42 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 36 36 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 45 45 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 41 41 IV - 34 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 45 45 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 40 40 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Nilai 76 76 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 92 92 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 92,7 92,7 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 87 87 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 92,5 92,5 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 88 88 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 87 87 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 90,4 90,4 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 90,7 90,7 Nilai kepuasan layanan kecamatan Nilai 88 88 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 89 89 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 91 91 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 93 93 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 93 93 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 92 92 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 77 77 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 96 96 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 93 93 IV - 35 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan % 91 91 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi % 100 100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Konflik yang tertangani % 88 88 Persentase Konflik yang tertangani % 78 78 Persentase Konflik yang tertangani % 93 93 Persentase Konflik yang tertangani % 88 88 Persentase Konflik yang tertangani % 95 95 Persentase Konflik yang tertangani % 78 78 Persentase Konflik yang tertangani % 94 94 Persentase Konflik yang tertangani % 78 78 Persentase Konflik yang tertangani % 88 88 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 97 97 H UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 38 38 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter kebangsaan Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani % 100 100 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase pendidikan politik masyarakat % 100 100 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif % 100 100 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persentase potensi konflik SARA yang tertangani % 100 100 IV - 36 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2025 PERUBAHAN 2025 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase potensi konflik sosial yang tertangani % 100 100 IV - 37 Perlu diinformasikan bahwa daftar usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan perbaikan atas usulan pada dokumen RKPD Tahun 2025. Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, merujuk pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. V-1 5.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 5.1.1.1 Pendidikan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Non Formal/Pendidikan Kesetaraan. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas nasional Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Indikator program ini adalah: - Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (SPM) 100%. - Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM) 100%. - Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100%. - Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun 0,36 persen. - Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) 100%. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidik PAUD dan pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
b.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan. Program ini dilaksanakan dalam rangka V-2 mendukung prioritas nasional; Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam menyusun silabus dan kurikulum muatan lokal yang adaptif dan berkualitas. Selain itu identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga menjadi kegiatan pada program ini. Indikator program ini adalah: Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar 82%.
c.Program Pengembangan Kurikulum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas nasional Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru. Selain itu Indikator program ini adalah: - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SD) 59,78. - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SMP) 74,32. - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk Pendidikan kesetaraan 58,67. 5.1.1.2 Kesehatan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan/Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, serta Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah: - Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. V-3 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. - Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) 87,50%. - Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 1,50 per 1.000 penduduk. - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%. - Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75%. - Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) 100%. - Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama 100%. - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 100%. Program ini mendukung semua SPM bidang kesehatan. Program ini juga mendukung pencapaian Asta Cita “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender”. Untuk meningkatkan layanan rujukan akan dilakukan penambahan sarana dan prasarana di RSUD diantaranya pembangunan Gedung Gizi dan penambahan alat kesehatan. Untuk memperluas cakupan pelayanan rumah sakit dan mendekatkan pada masyarakat maka direncanakan untuk membangun rumah sakit di wilayah kecamatan yang belum memiliki rumah sakit. Guna mensukseskan Program Cek Kesehatan Gratis maka dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas. V-4 Program ini dapat mendukung program bantuan biaya persalinan untuk ibu yang melahirkan yang merupakan program unggulan Bupati terpilih.
b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM, serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dilakukan diklat. Diklat dilaksanakan dengan menyelenggarakan maupun mengirim peserta diklat yang dilaksanakan oleh lembaga diklat. Indikator program ini adalah Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100%.
c.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100%.
d.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator program ini adalah Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73%. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan khususnya Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan V-5 Masyarakat melakukan efisiensi belanja ATK, makan minum rapat, pelaksanaan bintek, sosialisasi online, dan perjalanan dinas. 5.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik 93,25%.
b.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten. Indikator program ini adalah Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 68%.
c.Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung. Indikator program ini adalah Rasio Bangunan berizin 8%.
d.Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini mendukung program unggulan Bupati yaitu perbaikan lampu LPJU, tambal dan sapu bersih jalan berlubang, dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Indikator program ini adalah Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap 95,00%.
e.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan akses air minum masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan pemantauan kualitas SPAM Perdesaan. Indikator program ini adalah : - Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan 41%. - Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) 100%.
f.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah V-6 Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas Sistem Air Limbah Domestik melalui pengelolaan dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD). Indikator program ini adalah Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik 99,35%.
g.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, Sinkronisasi dan koordinasi serta Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka mendukung investasi dan pembangunan daerah. Indikator program ini adalah : - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang target semula 97% menjadi 97,1%. perubahan ini dalam rangka menyelaraskan dengan capaian pada hasil evaluasi Renja Dinas PUPR TW I 2025. - Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang sebesar 60%
h.Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator program ini adalah Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun 57%. Namun pada tahun anggaran 2025 ini tidak terdapat kegiatan maupun alokasi anggaran pada program ini. Karena pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kudus tidak menjadi lokasi Prioritas program DAK Sanitasi/persampahan sedangkan program ini dimunculkan dalam mengakomodasi alokasi DAK tersebut. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah:
a.Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung. Indikator program ini adalah Rasio Bangunan berizin 9%.
b.Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Pelatihan guna mendapatkan Tenaga Terampil Konstruksi. Indikator program ini adalah Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi 54%. 5.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: V-7
a.Program Pengembangan Perumahan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum; dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator program ini adalah: - Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100%. - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 100%. - Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak target semula 77,15% menjadi 87,75%. Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga target Tuntas Paripurna kembali tercapai meliputi; Koordinasi dengan BPBD utk data warga korban bencana kemudian dilakukan verifikasi lapangan dan validasi data sehingga dapat diketahui kebutuhan rehabilitasi rumah dan perencànaan anggarannya, serta Kolaborasi dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan penyediaan rumah untuk warga terkena relokasi program pemerintah.
b.Program Kawasan Permukiman. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui bantuan sosial kepada individu RTLH termasuk yang terdampak bencana. Indikator program ini adalah: - Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin target 19.07%. - Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani target semula 45,43% menjadi 66,91% - Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Untuk mencapai target kinerja tahun 2025, dilaksanakan melalui upaya penyusunan database RTLH sebagai basis data penyediaan rumah layak huni, selain itu juga meluaskan kerjasama dengan pihak-pihak terkait melalui sosialisasi kepada pihak Swasta, Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi dan Filantropi untuk penanganan kawasan kumuh.
c.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan dan penyediaan PSU Perumahan. Indikator program ini adalah Persentase PSU dalam kondisi baik target semula 69,57% menjadi 76,57%. Fokus kegiatan yang yang akan dilakukan pada Tahun 2025 meliputi Rehab PSU perumahan yg sdh diserahkan ke V-8 pemerintah kabupaten oleh pengembang dan fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah kabupaten. 5.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rakor dan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada, Operasi penertiban, penindakan pelanggaran Perda yustisial/non yustisial, Pengumpulan informasi peredaran BKCI, Operasi bersama pemberantasan BKCI, kegiatan monev dan sosialisasi KTR KTM, pembinaan pelanggar Perda/Perbup, Rakor terkait permasalahan penegakan Perda, Rakor pengawasan IMB/bangunan liar, Rakor menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelanggaran Perda, Rakor pembinaan PPNS, Diklat bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pengawalan dan Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati, Rakor dan kegiatan SOP Trantibum, Patroli wilayah ke desa desa dalam rangka pencegahan gangguan tibum tranmas, Penjagaan objek vital, Pemetaan data potensi kerawanan Satpol PP, Pelatihan bagi anggota Satlinmas. Indikator program ini adalah:  Persentase ketercapaian SPM Trantibum linmas 100%.  Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan 85%. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan efisiensi belanja ATK, makan minum rapat, monev dan sosialisasi, perjalanan dinas. Selain itu pagu anggaran untuk Honorarium Tenaga Non-ASN dialihkan ke Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini tidak merubah target indikator program, karena SDM Non-ASN tersebut masih menunjang kinerja pada program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
b.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada melaksanakan kegiatan siaga di pos Damkar, inspeksi peralatan proteksi kebakaran di instansi pemerintah dan swasta, pengecekan secara berkala sarana dan prasarana serta Alat Pelindung Diri, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Aparatur Pemadam Kebakaran secara rutin, Menerima kunjungan siswa siswi PAUD, TK, SD, guru pendamping untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta mengenal lebih dekat tugas V-9 pemadam kebakaran, menghadiri undangan untuk menjadi narasumber kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Tempat Usaha di wilayah Kabupaten Kudus, Sosialisasi proteksi kebakaran dengan cetak stiker label APAR. Indikator program ini adalah:  Persentase ketercapaian SPM Damkar 100%. Berdasarkan hasil reviu Rankhir Renja Satpol PP Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Kudus, Indikator Program “Persentase Penanganan Kebakaran yang Terlayani dalam Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)” dihapus, karena indikator tersebut hasil formulasi penghitungannya sama dengan indikator “Persentase Ketercapaian SPM Damkar”.
c.Program Penanggulangan Bencana. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait kebencanaan, Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, peningkatan tata kelola perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyusunan dokumen terkait penanggulangan bencana, serta sosialisasi, edukasi dan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilaksanakan melalui penyusunan dokumen kebencanaan, pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana), Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana), Tim Reaksi Cepat (TRC), pelatihan bagi aparatur maupun masyarakat, apel kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana, kerja bakti pembersihan sungai bersama stakeholder, dan pelaksanaan evakuasi terhadap korban bencana; Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi melalui respon cepat penanggulangan bencana yang dilakukan kurang dari 1x24 jam, pemberian bantuan logistik terhadap korban bencana, melaksanakan kegiatan pencegahan PMK pada hewan, dan melakukan pertolongan, evakuasi dan pendirian pos pengungsian kepada korban banjir; Dan kegiatan pelayanan pasca bencana melalui pembentukan Trauma Center Penanganan Bencana (TCPB), koordinasi perbaikan rumah akibat bencana, pemulihan ekonomi pasca bencana banjir, bantuan tanaman penghijauan lingkungan, dan koordinasi pasca bencana banjir bandang. Semua kegiatan kebencanaan dan kedaruratan dapat dilaporkan dan dilayani melalui nomor telepon bebas pulsa 112 yang dapat diakses semua operator. Indikator program ini adalah :  Persentase Desa Tangguh Bencana 18,94%.  Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana 100%.  Persentase penanganan darurat kebencanaan 100%. V-10  Persentase ketercapaian SPM Trantibum linmas Sub-Urusan Bencana 100%.  Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 100%. 5.1.1.6 Sosial Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemberdayaan Sosial. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial. Indikator program ini adalah persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS 85%.
b.Program Rehabilitasi Sosial. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Program tersebut untuk mendukung Pemberdayaan untuk disabilitas dan lansia; pemberian bantuan sandang untuk lansia dan PGOT; pemberian bantuan alat bantu gerak; pemberian bimbingan fisik dan mental kepada PGOT; Fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, KIA; Sosialisasi Prosedur e Adopsi Anak; Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar; layanan penelusuran keluarga; Bimbingan Sosial kepada keluarga PMKS; Bansos Yatim Piatu dan janda pejuang. Indikator program ini adalah persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100%.
c.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin, serta fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Indikator program ini adalah persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 90%.
d.Program Penanganan Bencana. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Indikator program ini adalah Persentase korban bencana alam sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) 100%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemeliharaan taman makam V-11 pahlawan nasional. Indikator program ini adalah persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar 100%. 5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 5.1.2.1 Tenaga Kerja Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan Tenaga Kerja Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dengan mengacu ke Rencana Tenaga Kerja. Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja 0,5%.
b.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu Pelatihan Keterampilan Kerja/Wirausaha bagi Santri, Gen Z dan Gen Milenia.l Indikator program ini adalah:  Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan 36%.  Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 0,49%.
c.Program Penempatan Tenaga Kerja Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan Perlindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase pencari kerja yang ditempatkan 51%. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu:  Pelayanan Pembuatan Kartu AK/I (Kartu Kuning);  Membangun jejaring dengan BKK dan DUDI terkait Penempatan Tenaga Kerja dan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pencari Kerja dan Pelatihan Keterampilan Kerja (“SI_CAKEP_KU”);  Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; dan  Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri;  Menginformasikan lowongan kerja dari perusahaan melalui media cetak dan media sosial; dan  Menyelenggarakan job fair/bursa kerja
d.Program Hubungan Industrial Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pencegahan dan V-12 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 18%. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu:  Mediasi perselisihan hubungan industrial;  Pembinaan pencegahan perselisihan ketenagakerjaan;  Penanganan aduan permasalahan ketenagakerjaan; dan  Sosialisasi pencegahan perselisihan ketenagakerjaan. 5.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah:  Persentase perempuan yang bekerja 93,8%.  Persentase ARG pada belanja langsung APBD 47%.
b.Program Perlindungan Perempuan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dapat dilaksanakan untuk menampung keluhan perempuan; perlindungan dan penanganan kekerasan perempuan dan pemberian layanan kesehatan fisik dan psikologi bagi perempuan korban kekerasan. Indikator program ini adalah Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan 100%.
c.Program Perlindungan Khusus Anak Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dan pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak. Indikator program ini adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100%.
d.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha V-13 kewenangan dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota. Program ini dapat mendukung kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Gugus Tugas KLA dan Petugas Layanan; Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA); Rakor PUSPAGA; Seminar Hari Anak Nasional; Kabupaten Layak Anak; Kampanye Promosi KIE KLA; Forum Anak goes to school; Rakor Penanganan Kasus Kekerasan Anak; Penanganan terhadap anak korban kekerasan di Rumah Aman; Sosialisasi Bullying; Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pekerja Anak. Indikator program ini adalah:  Persentase forum anak yang aktif 64%.  Persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak 25%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini fokus pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase data SIGA yang tervalidasi 100%. 5.1.2.3 Pangan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program ini dilaksanakan dengan fokus pada informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan, cadangan pangan pemerintah, serta pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Indikator program ini adalah persentase ketersediaan pangan utama 100%.
b.Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Indikator program ini adalah persentase pangan segar aman konsumsi yang semula 89% menjadi 95%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program ini dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur lumbung pangan, dengan fokus kegiatan pemanfaatan lumbung pangan. Indikator program ini adalah persentase lumbung pangan yang berdaya semula 69,57% menjadi 73,9%. V-14
b.Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan pengadaan, pengelolaan, serta penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 kabupaten. Indikator program ini adalah persentase daerah rawan pangan yang semula 12,10% menjadi 6,81%. 5.1.2.4 Pertanahan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah negara. Indikator program ini adalah persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya 95%.
b.Program Penatagunaan Tanah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penyelesaian administrasi dokumen pertanahan untuk kegiatan pembangunan daerah. Indikator program ini adalah persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan 75%. Selain melalui program prioritas diatas, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya untuk mengoptimalkan dukungan terhadap kegiatan reforma agraria sebagai bentuk kolaborasi dengan Kantah ATR/BPN. Program dukungan kepada masyarakat dalam hal penataan akses diberikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pendukung, dukungan permodalan, teknologi, pelatihan UMKM dan pendampingan lainnya yang berbasis pada pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5.1.2.5 Lingkungan Hidup Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengendalian pencemaran limbah dengan peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai standar 100%.
b.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah: V-15  persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu 12,50%.  persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu 87,56%.
c.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Indikator program ini adalah persentase ruang terbuka hijau 8,1129%.
d.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pelayanan lingkungan dan/atau Izin PPLH, pengawasan dan pengendalian izin lingkungan hidup usaha atau kegiatan, penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH, serta menjaga kesinambungan antara peningkatan aktivitas dan izin investasi dengan kelestarian lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH target semula 80,65% menjadi 83,65%.
e.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup, penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup, serta penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat. Indikator program ini adalah persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 58,43%.
f.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penilaian kinerja masyarakat atau lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase penerimaan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi target semula 88,24% menjadi 89,47%.
g.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Indikator program ini V-16 adalah persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan target semula 60,47% menjadi 80,30%.
h.Program Pengelolaan Persampahan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, peningkatan peran masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan sampah 3R. Langkah-langkah strategis yang diambil antara lain meliputi; Pembatasan timbulan sampah melalui implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus, Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R, Pemilahan sampah dari sumbernya dimulai dari instansi pemerintah, swasta, sekolah, pengambilan sampah secara terpilah & terjadwal (organik dan anorganik), Pengadaan sarpras pengelolaan sampah, dan Penanganan Sampah yang sudah over capacity pada TPA Tanjungrejo. Berdasarkan Disposisi Pj. Bupati pada Nota Dinas Kepala Dinas PKPLH Nomor 600.4.15/0161/2025 Tanggal 20 Januari 2025 Perihal Menarik Nota Dinas N0. 600.4.15/0131/2025 Tanggal 16 Januari 2025 dan Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penataan Sampah di TPA Tanjungrejo, dialokasikan penggunaan Dana Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penataan Sampah di TPA Tanjungrejo. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sehingga dialokasikan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025. Indikator program ini adalah:  Persentase penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah) 70%.  Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah 30%.  Persentase Timbulan sampah yang tertangani 70% Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase pengaduan masyarakat terkait pemerintah daerah kabupaten yang ditindaklanjuti 100%. 5.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-17 Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Indikator program ini adalah persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk target semula 85% menjadi 97,99%.
b.Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun. Indikator program ini adalah persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil 100%.
c.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan pengelolaan database kependudukan utamanya pada pemutakhirannya. Indikator program ini adalah persentase update database kependudukan skala kabupaten sesuai standar 100%. 5.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Kerjasama Desa Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya fasilitasi kerja sama antar desa, dan pengembangan tata kelola kawasan perdesaan. Indikator program ini adalah persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari kerjasama desa 15%.
b.Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator program ini adalah nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD 205 nilai.
c.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Indikator program ini adalah Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa sebesar 38. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Desa. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya penyelenggaraan penataan desa, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penataan desa. Indikator program ini adalah persentase desa yang tertata 3%. Dalam V-18 Program Penataan Desa pada Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). 5.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengendalian Penduduk Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan penyusunan profil program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Indikator program ini adalah:  Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 50%.  Rata-rata usia kawin pertama wanita 20-25 tahun.
b.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah:  Cakupan PUS yang ber-KB Aktif 73%.  Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) 13,80%.  Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 16,45%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Indikator program ini adalah persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif 100%. 5.1.2.9 Perhubungan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Bupati perbaikan lampu LPJU, tambal dan sapu bersih jalan berlubang dengan fokus pada penyediaan dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ), penyediaan biaya langganan listrik penerangan jalan, pengelolaan dan penyediaan perlengkapan jalan V-19 berupa rambu lalu lintas dan marka jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C dan taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. , pengelolaan dan penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C dan taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. Indikator program ini adalah:  Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan 100%.  Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji 92,69%.  Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik 83%.  Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik 82%. 5.1.2.10 Komunikasi dan Informatika Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Indikator program ini adalah nilai SPBE domain tata kelola target semula sebesar 3,3 menjadi 4,4. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan isu publik, isu prioritas, dan isu terindikasi krisis serta layanan penginformasiannya kepada masyarakat, serta penanganan terhadap informasi/isu terindikasi krisis untuk kepuasan masyarakat. Indikator program ini adalah nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan target semula sebesar 83 menjadi 83,7. 5.1.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
a.Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase SDM pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi 22%.
b.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan V-20 kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Indikator program ini adalah persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya 36%.
c.Program Pengembangan UMKM Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Indikator program ini adalah persentase usaha mikro yang meningkat produksinya 25%. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan yaitu:  Fasilitasi pemasaran produk unggulan,baik di tingkat lokal, regional maupun nasional;  Fasilitasi akses permodalan usaha;  Peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan; dan  Bantuan Modal Usaha UMKM. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Indikator program ini adalah persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam 6%. 5.1.2.12 Penanaman Modal Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program pengembangan iklim penanaman modal Program ini dilaksanakan dengan fokus pada harmonisasi kebijakan penanaman modal terutama dalam pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal dan penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi target semula 20% menjadi 50%.
b.Program Promosi Penanaman Modal Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan target sasaran penyusunan peraturan pedoman promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal. Indikator program ini adalah persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi 20%.
c.Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Program ini dilaksanakan dengan fokus pada sinkronisasi dan koordinasi realisasi investasi penanaman modal dan kegiatan V-21 usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indikator program ini adalah persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal 60%.
d.Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi elektronik terkait dengan urusan penanaman modal. Indikator program ini adalah nilai IKM atas pelayanan perizinan sebesar 97. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Indikator program ini adalah persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi 92%. 5.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Indikator program ini adalah persentase peningkatan prestasi olahraga 4,79%.
b.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Indikator program ini adalah persentase organisasi Pramuka yang aktif 100%.
c.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemuda, dan pemuda kader kabupaten/kota; dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase organisasi pemuda yang aktif 97,97%. 5.1.2.14 Statistik Rencana program penunjang yang akan dilaksanakan adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik V-22 sektoral. Indikator program ini adalah Indeks Pembangunan Statistik target semula sebesar 2,9 menjadi 2,88. 5.1.2.15 Persandian Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi. Pada era teknologi informasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi risiko antara lain penyadapan hacking dan berbagai ancaman lainnya. Indikator program ini adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) semula targetnya sebesar 270 menjadi 324. 5.1.2.16 Kebudayaan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program pengembangan kebudayaan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Indikator program ini adalah persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan 83%.
b.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendaftaran objek diduga cagar budaya, penetapan cagar budaya dan perlindungan cagar budaya. Indikator program ini adalah persentase cagar budaya yang dilestarikan target semula 75% menjadi 79,7%.
c.Program Pengelolaan Permuseuman Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator program ini adalah persentase kenaikan jumlah kunjungan museum 10%. 5.1.2.17 Perpustakaan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas perpustakaan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan, juga untuk menumbuhkembangkan kegemaran membaca di kalangan masyarakat. Indikator program ini adalah Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat target semula sebesar 25,22 menjadi 80. 5.1.2.18 Kearsipan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Arsip Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada seluruh perangkat daerah. V-23 Indikator program ini adalah persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku 63,16%.
b.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program ini dilaksanakan dengan fokus perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah dan BUMD agar dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan 34,9%. 5.1.3 Urusan Pilihan 5.1.3.1 Kelautan dan Perikanan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengadaan prasarana usaha perikanan tangkap, fasilitasi nelayan kecil pembentukan dan pengembangan kelembagaannya kepada kelompok nelayan. Indikator program ini adalah persentase nelayan yang berdaya semula sebesar 98,41% menjadi 100%.
b.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok usaha, pengadaan prasarana pembudidayaan ikan. Indikator program ini adalah persentase pembudidaya perikanan yang berdaya 99,23%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko. Indikator program ini adalah persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya 99,57%. 5.1.3.2 Pariwisata Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Indikator program ini adalah destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya target semula 10 objek menjadi 16 obyek.
b.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. V-24 Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 24%.
c.Program Pemasaran Pariwisata. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Indikator program ini adalah persentase destinasi wisata yang dipasarkan 86%. 5.1.3.3 Pertanian Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program ini dilaksanakan dengan fokus pada rapat koordinasi, sosialisasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, penangkaran benih padi, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat mesin pertanian dan sarpras peternakan, pengadaan inseminasi buatan, bimbingan teknis reproduksi ternak, serta penunjang layanan reproduksi ternak. Program ini mendukung program unggulan Bupati terkait subsidi pupuk dan benih padi. Indikator program ini adalah persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai semula 87,95% menjadi 99%.
b.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Indikator program ini adalah persentase prasarana pertanian kondisi baik 71,16%.
c.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini dilaksanakan dengan fokus pada luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan. Indikator program ini adalah persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit target semula 88% menjadi 95%.
d.Program Penyuluhan Pertanian Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi. Indikator program ini adalah:  persentase kelompok tani yang berdaya 26,67%  persentase kelompok ternak yang berdaya 21,13%. V-25 Penambahan pagu anggaran pada program penyuluhan pertanian ini dialokasikan untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) pertanian yang bersumber dari DAK Non Fisik dan rehab Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta pelatihan agribisnis pertanian dan peternakan yang bersumber dari APBD. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner. Indikator program ini adalah persentase hewan terserang penyakit yang tertangani 100%. 5.1.3.4 Kehutanan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase tutupan lahan Tahura 29,85%. 5.1.3.5 Perdagangan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat. Indikator program ini adalah persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik 85%.
b.Program Pengembangan Ekspor Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase pertumbuhan ekspor 0,20%. Meskipun terdapat efisiensi anggaran, namun tetap mengikuti kegiatan pameran nasional dan pendampingan ekspor.
c.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Indikator program ini adalah persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya 5%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan antara lain:
a.Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. ditambah dengan fasilitasi V-26 penerbitan tanda daftar gudang dan fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. Indikator program ini adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan) 72%.
b.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya menjamin ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah. Indikator program ini adalah persentase bahan pokok penting yang harganya stabil 80%.
c.Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan alat-alat timbang yang digunakan baik dalam usaha perdagangan, industri, maupun usahanya lainnya. Indikator program ini adalah persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi 97%. Program standardisasi dan perlindungan konsumen tidak ada perubahan target program juga karena kegiatan tera timbangan tetap dapat dilaksanakan, sedangkan efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah hari pelaporan dimana proses laporan yang di bandung dan Yogyakarta ditiadakan. Perubahan dilakukan pada target subkegiatan pengawasan tera yang semula 80 orang dirubah menjadi 50 orang. 5.1.3.6 Perindustrian Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi 4,8%. Rencana kegiatan yang akan dilakukan: ● Penyusunan Dokumen RPIK; ● Pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau; ● Pengawasan Mesin Pelinting Rokok; ● Pembinaan Industri dalam hal Fasilitasi perolehan standarisasi usaha bagi IKM; ● Pembinaan terkait digitalisasi manajemen dan pelaporan produksi pada perusahaan/industri; dan ● Fasilitasi perolehan TKDN bagi IKM.
b.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin V-27 Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase informasi industri yang lengkap dan terkini 4,0%.
c.Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan IKM yang mempunyai izin usaha industri. Indikator program ini adalah persentase IKM yang mempunyai izin usaha industri 8,8%. 5.1.4 Unsur Pendukung 5.1.4.1 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan fungsi staf dalam konsep suatu organisasi. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten. Dalam menjalankan fungsi staf, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program meliputi:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan organisasi Sekretariat daerah yang meliputi fungsi perencanaan, administrasi pemerintahan, penyusunan kebijakan daerah, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana prasarana termasuk pengadaan barang/ jasa pemerintah, pengelolaan organisasi, serta pendukung kinerja Kepala Daerah. Indikator program ini adalah:  Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda) sebesar 89,5  Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum target 75%  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang diterapkan. Indikator program ini adalah:  Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra 75%.  Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100%.
b.Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan. Indikator program ini adalah:  Angka Inflasi sebesar 3 +/- 1  Manajemen Risiko Indeks target semula sebesar 2,85 menjadi 2,89  Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan target semula 75% menjadi 80.7%  Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada V-28 pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah target semula 67% menjadi 78,5%. 5.1.4.2 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, antara lain melalui kegiatan: Pembentukan PERDA, Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui kunjungan kerja dalam daerah dan studi banding atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi tugas DPRD. Indikator program ini adalah :  Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan 100%.  Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar 100%. 5.1.5 Unsur Penunjang 5.1.5.1 Perencanaan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, pelaksanaan musrenbang kabupaten, penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan, perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), penyusunan profil pembangunan daerah, serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Indikator program ini adalah:  Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah 100%.  Tingkat konsistensi perencanaan daerah 100%. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melakukan penggabungan V-29 pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dengan Musrenbang RKPD serta melakukan efisiensi pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, belanja jasa kantor, dan perjalanan dinas. Efisiensi ini tidak mengubah target indikator program.
b.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan, bidang pembangunan manusia, bidang perekonomian, bidang SDA, serta bidang infrastruktur. Indikator program ini adalah:  Konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pemsosbud 100%.  Konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Praswileksda 100%. 5.1.5.2 Keuangan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen, penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen, penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen, penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 2 dokumen, koordinasi dan pengelolaan kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK), penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, penyusunan laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sebanyak 3 dokumen, V-30 penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah 1 dokumen, penyusunan laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, penyusunan laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak, penyusunan laporan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota. Adapun indikator program tersebut adalah:  Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2,20%  Indeks penganggaran daerah sebesar 100  Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit 1,8%. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka penghitungan efisiensi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 untuk sementara ditampung dalam akun belanja tidak terduga (BTT), untuk kemudian dianggarkan kembali sesuai prioritas dan ketentuan berlaku.
b.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyajian laporan barang milik daerah yang sesuai SAP serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang masih mangkrak sehingga memberikan nilai yang lebih bermanfaat. Indikator program ini adalah persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku 100%.
c.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah serta peningkatan kualitas sistem penerimaan pendapatan melalui digitalisasi sistem penerimaan pendapatan daerah. Indikator program ini adalah peningkatan PAD sebesar 22.205.972.000 Rupiah. 5.1.5.3 Kepegawaian Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian; pengelolaan sistem informasi kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah; pengelolaan kenaikan pangkat ASN; pengelolaan promosi ASN; pengelolaan assessment center; pembinaan jabatan fungsional ASN; pelaksanaan V-31 penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; pembinaan disiplin ASN; pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; dan pelayanan proses izin perceraian pegawai. Indikator program ini adalah:  Indeks penerapan sistem merit lingkup mutasi dan promosi target semula sebesar 0,068 menjadi 0,0988.  Indeks penerapan sistem merit lingkup pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebesar 0,202.  Indeks penerapan sistem merit lingkup pengembangan kompetensi aparatur sebesar 0,068.  Indeks penerapan sistem merit lingkup penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebesar 0,227. 5.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan kompetensi bagi ASN; penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan. Indikator program ini adalah indeks dimensi kompetensi pada IP ASN target semula sebesar 20,03 menjadi 29. 5.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan, serta penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator program ini adalah persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/ dipublikasikan 20%. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengurangan volume kegiatan serta efisiensi pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, belanja jasa kantor, dan perjalanan dinas. 5.1.6 Unsur Pengawasan 5.1.6.1 Inspektorat Daerah Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan pemerintah V-32 daerah, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani, serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Indikator program ini adalah:  Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar 100%.  Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti 71.  Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti 71%.  Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 88%.
b.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi kepada perangkat daerah; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas kepada perangkat daerah. Indikator program ini adalah:  Indeks Integritas sebesar 80.  Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK sebesar 94. 5.1.7 Unsur Kewilayahan 5.1.7.1 Kecamatan Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada efektivitas upaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, serta sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Indikator program ini adalah Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum berkisar dari Nilai 62-100, kemudian ditambah indikator persentase kepuasan layanan kecamatan 87-92,7% dan persentase dukungan SPM bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan bidang sosial yang terealisasi.
b.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Indikator V-33 program ini adalah cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa 64-95%.
c.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan. Indikator program ini adalah persentase dukungan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum dan kebencanaan yang terealisasi 100%.
d.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembenahan administrasi melalui upaya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan. Indikator program ini adalah cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 97%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan peran dan fungsi serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah kecamatan. Indikator program ini adalah persentase konflik yang tertangani 100 %. 5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum 5.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi paskibraka, fasilitasi pelaksanaan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI, hari pahlawan dan hari besar lainnya, sosialisasi penguatan ideologi negara, pembinaan forum persaudaraan bangsa Indonesia (FPBI), sosialisasi wasbang dan pendidikan pendahuluan bela negara serta sosialisasi nilai-nilai pancasila dan radikalisme bagi pelajar, pemuda, mahasiswa, kelompok perempuan, serta kegiatan pembauran kebangsaan. Indikator program ini adalah persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%.
b.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Rakor Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Monev TKA yang bekerja di perusahaan di dalam dan di luar Kudus yang berdomisili di Kabupaten Kudus, Fasilitasi berbagai permasalahan, Rakor forum koordinasi pimpinan daerah, serta pemberian honorarium bagi Forkopimcam dan Forkopimda. Indikator program ini adalah V-34 - persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%. - kebijakan bidang kewaspadaan nasional yang telah diimplementasikan 100%. Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan Ormas/LSM melalui berbagai sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas/LSM, Pemberdayaan Ormas/LSM, Hibah kegiatan kepada Ormas/LSM. Indikator program ini adalah - persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100%. - Persentase ormas yang berkinerja baik 100%
b.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Hibah bantuan keuangan kepada partai politik serta sosialisasi pendidikan politik kepada para siswa, mahasiswa, pemuda dan kelompok perempuan, Pembinaan Politik kepada Ormas, serta Hibah kepada Instansi Vertikal. Indikator program ini adalah persentase pendidikan politik masyarakat 100%.
c.Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini dilaksanakan dengan fokus pada kegiatan tes urin bagi ASN, Rapat-rapat koordinasi bila terjadi potensi konflik, Penguatan rasa tepo seliro dan toleransi antar umat beragama khususnya wilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama melalui sosialisasi pembinaan FKUB, serta sosialisasi pembinaan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan masyarakat (PAKEM), Sosialisasi P4GN. Indikator program ini adalah persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah nilai kematangan organisasi perangkat daerah (KOPD) 29,1- 49%. 5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025 Perbandingan Struktur Keuangan pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel berikut. V-35 Tabel 5.1 Struktur Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 657.320.021.476 660.008.495.476 684.058.821.298 4.1.01 Pajak Daerah 307.588.091.000 309.338.091.000 322.338.091.000 4.1.02 Retribusi Daerah 328.673.197.476 329.611.671.476 330.482.520.326 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.031.519.000 9.031.519.000 9.031.519.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.027.214.000 12.027.214.000 22.206.690.972 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.331.912.837.000 1.734.888.577.798 1.728.443.529.468 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.225.504.760.000 1.628.480.500.798 1.617.351.452.468 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 106.408.077.000 106.408.077.000 111.092.077.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 4.3.01 Pendapatan Hibah 0 0 0 Jumlah Pendapatan 1.989.232.858.476 2.394.897.073.274 2.412.502.350.766 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.558.176.749.169 1.845.221.039.690 1.909.289.536.389 5.2 BELANJA MODAL 216.653.518.630 311.596.619.231 381.729.259.988 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 23.692.827.340 11.102.381.205 5.4 BELANJA TRANSFER 303.280.643.936 312.490.708.336 319.110.867.836 Jumlah Belanja 2.083.110.911.735 2.493.001.194.597 2.621.232.045.418 Total Surplus/(Defisit) (93.878.053.259) (98.104.121.323) -208.729.694.652 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN V-36 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Penyertaan Modal Daerah 0 0 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 Pembiayaan Netto 93.878.053.259 98.104.121.323 208.729.694.652 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 Sumber: BPPKAD Kudus, 2025 Bahwa dalam rangka pemenuhan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka penghitungan kembali realisasi belanja, proyeksi belanja perubahan, proyeksi pembiayaan perubahan dan perubahan kerangka pendanaan belum dapat disajikan karena masih dalam tahap konsolidasi penataan struktur pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. VI-1 Kudus, 28 Mei 2025 Penyusunan Perubahan RKPDKabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, berdasarkan kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kudus. Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuandan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPDKabupaten Kudus Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBDserta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Kudus Tahun 2025. _...... _ PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 II. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025 BUKU II PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 II. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025 I. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
1. 1.DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA .................... L.II-1
2. 2.DINAS KESEHATAN ......................................................................... L.II-19
3. 3.RSUD DR. LOEKMONO HADI ........................................................... L.II-116
4. 4.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ........................ L.II-118
5. 5.DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ............................................................................................. L.II-129
6. 6.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .................................................... L.II-143
7. 7.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ............................ L.II-151
8. 8.DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA L.II-158
9. 9.DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH .................................................................. L.II-176
10. 10.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ......................... L.II-187
11. 11.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ......................... L.II-192
12. 12.DINAS PERHUBUNGAN ................................................................... L.II-203
13. 13.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ........................................ L.II-209
14. 14.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ............................................................................................... L.II-218
15. 15.DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ......................................... L.II-226
16. 16.DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ........................................ L.II-237
17. 17.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN .................................................... L.II-245
18. 18.DINAS PERDAGANGAN .................................................................... L.II-257
19. 19.BAGIAN PEMERINTAHAN ................................................................. L.II-265
20. 20.BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ................................................. L.II-268
21. 21.BAGIAN HUKUM .............................................................................. L.II-272
22. 22.BAGIAN PEREKONOMIAN ................................................................ L.II-275
23. 23.BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ......................................... L.II-278
24. 24.BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ....................................... L.II-283
25. 25.BAGIAN UMUM ................................................................................ L.II-286
26. 26.BAGIAN ORGANISASI ....................................................................... L.II-293
27. 27.BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ........................... L.II-297
28. 28.SEKRETARIAT DPRD ........................................................................ L.II-300
29. 29.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH .............................................................. L.II-309
30. 30.BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH ........................................................................................... L.II-317
31. 31.BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ................... L.II-329
32. 32.INSPEKTORAT DAERAH ................................................................... L.II-339
33. 33.KECAMATAN KALIWUNGU ............................................................... L.II-346
34. 34.KECAMATAN KOTA KUDUS.............................................................. L.II-353
35. 35.KELURAHAN PURWOSARI ................................................................ L.II-360
36. 36.KELURAHAN SUNGGINGAN ............................................................. L.II-364
37. 37.KELURAHAN PANJUNAN .................................................................. L.II-368
38. 38.KELURAHAN WERGU WETAN .......................................................... L.II-372
39. 39.KELURAHAN WERGU KULON .......................................................... L.II-377
40. 40.KELURAHAN MLATI KIDUL .............................................................. L.II-381
41. 41.KELURAHAN MLATINOROWITO ....................................................... L.II-386
42. 42.KELURAHAN KERJASAN .................................................................. L.II-391
43. 43.KELURAHAN KAJEKSAN .................................................................. L.II-396
44. 44.KECAMATAN JATI ............................................................................ L.II-401
45. 45.KECAMATAN UNDAAN ..................................................................... L.II-407
46. 46.KECAMATAN MEJOBO ..................................................................... L.II-417
47. 47.KECAMATAN JEKULO ...................................................................... L.II-421
48. 48.KECAMATAN BAE ............................................................................ L.II-428
49. 49.KECAMATAN GEBOG ....................................................................... L.II-434
50. 50.KECAMATAN DAWE ......................................................................... L.II-441
51. 51.KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..................................... L.II-448 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 457.059.116 80.196.084 0 0 0 80.196.084 17,55 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora) 32 Nilai 31 0 0 0 31 96,88 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 81.000 9.467 0 0 0 9.467 11,69 Persentase capaian kinerja sub kegiatan 100 Persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000 0 0 0 0 0 0 Ranwal renja, Renja, Renja Perubahan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 3 0 0 0 3 18,75 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 6.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000 9.467 0 0 0 9.467 94,67 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-1 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 452.248.370 79.614.433 0 0 0 79.614.433 17,6 Persentase realisasi anggaran sesuai RKA/DPA/DPPA 100 Persen 17,61 0 0 0 17,61 17,61 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 452.106.010 79.595.483 0 0 0 79.595.483 17,61 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4426 Orang/bulan 3822 0 0 0 3822 86,35 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 132.360 18.010 0 0 0 18.010 13,61 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000 940 0 0 0 940 9,4 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 35.000 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 35.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 169.361 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 0,04 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.792 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 133.569 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 125 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-2 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 440.018 54.896 0 0 0 54.896 12,48 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 Persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.500 847 0 0 0 847 5,84 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 14 Paket 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.325 7.301 0 0 0 7.301 9,69 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.015 800 0 0 0 800 15,95 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.056 13.913 0 0 0 13.913 17,38 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000 5.518 0 0 0 5.518 8,49 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 60.000 11.610 0 0 0 11.610 19,35 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 13 Dokumen 3 0 0 0 3 23,08 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.002 340 0 0 0 340 1,7 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.121 14.567 0 0 0 14.567 12,13 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 530.205 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-3 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 530.205 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.454.445 242.129 0 0 0 242.129 16,65 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 608.813 123.193 0 0 0 123.193 20,23 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.001 5.330 0 0 0 5.330 21,32 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 818.132 113.607 0 0 0 113.607 13,89 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 17 Laporan 12 0 0 0 12 70,59 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.100.716 275.159 0 0 0 275.159 13,1 Persentase BMD dalam kondisi baik 96,22 Persen 99,37 0 0 0 99,37 103,27 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 199.956 27.810 0 0 0 27.810 13,91 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 5 0 0 0 5 16,67 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.530 1.140 0 0 0 1.140 5,55 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 3 0 0 0 3 17,65 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.855.323 243.759 0 0 0 243.759 13,14 Lampiran II-4 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.907 2.450 0 0 0 2.450 9,84 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 6 0 0 0 6 24 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 134.940.763 6.995.422 0 0 0 6.995.422 5,18 Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS) 0,36 Angka 0,36 0 0 0 0,36 100 Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM) 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Angka Partsipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM) 97,82 persen 97,82 0 0 0 97,82 100 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 69.159.846 2.886.485 0 0 0 2.886.485 4,17 Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A 84,43 Persen 84,43 0 0 0 84,43 100 Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik 97,5 Persen 97,5 0 0 0 97,5 100 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 200.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 820.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-5 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 150.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 487.891 0 0 0 0 0 0 baru dilaksanakan sosialisai lomba dari puspresnas secara daring pada tanggal 11 maret 2025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 3115 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.908.800 443.360 0 0 0 443.360 11,34 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4815 Orang 940 0 0 0 940 19,52 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 46.242.360 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 425 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8.844.160 2.341.279 0 0 0 2.341.279 26,47 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 425 Orang 425 0 0 0 425 100 1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50.000 49.550 0 0 0 49.550 99,1 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 425 Orang 425 0 0 0 425 100 1.01.02.2.01.36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 25.000 24.550 0 0 0 24.550 98,2 Lampiran II-6 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 5 0 0 0 5 100 1.01.02.2.01.37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 425 Orang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 130.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 0 0 0 4 100 1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 505.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 1.01.02.2.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru 230.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 540.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12 Unit 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 30.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 425 Orang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 198.867 27.746 0 0 0 27.746 13,95 Lampiran II-7 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 425 Satuan Pendidikan 425 0 0 0 425 100 1.01.02.2.01.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6.574.840 0 0 0 0 0 0 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 50 Ruang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.01.55 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 207.928 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 37.991.527 2.981.061 0 0 0 2.981.061 7,85 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A 80,77 Persen 80,77 0 0 0 80,77 100 Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik 99,3 Persen 99,3 0 0 0 99,3 100 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 400.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 316.025 0 0 0 0 0 0 Perencanaan sudah berkontrak proses penyusunan RAB dan Gambar untuk kegiatan fisik Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 360.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 600 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 405.000 0 0 0 0 0 0 baru dilaksanakan sosialisai lomba dari puspresnas Lampiran II-8 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. secara daring pada tanggal 11 maret 2025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1796 Peserta Didik 1796 0 0 0 1796 100 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.606.400 137.350 0 0 0 137.350 8,55 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2007 Orang 270 0 0 0 270 13,45 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 26.686.900 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 53 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7.527.960 2.790.202 0 0 0 2.790.202 37,06 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 54 Orang 54 0 0 0 54 100 1.01.02.2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 20.000 19.400 0 0 0 19.400 97 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 54 Orang 54 0 0 0 54 100 1.01.02.2.02.49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 25.000 24.550 0 0 0 24.550 98,2 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 5 0 0 0 5 100 1.01.02.2.02.50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 10.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 54 Orang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 68.242 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-9 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 253.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 75.000 9.559 0 0 0 9.559 12,74 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 54 Satuan Pendidikan 54 0 0 0 54 100 1.01.02.2.02.60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 10.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 54 Orang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.02.67 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 228.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 Paket 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 23.413.460 1.126.450 0 0 0 1.126.450 4,81 Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM) 70,64 Persen 70,64 0 0 0 70,64 100 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 80.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 7.147.200 1.123.308 0 0 0 1.123.308 15,72 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 660 Orang 165 0 0 0 165 25 Lampiran II-10 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 380.000 3.142 0 0 0 3.142 0,83 dilakukan pembelian ATK Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 455 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 13.861.260 0 0 0 0 0 0 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 445 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru 950.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 485.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 360.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 12 Paket 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.03.47 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 455 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4.375.930 1.426 0 0 0 1.426 0,03 Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi 100 Persen 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 60.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 18 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.095.930 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-11 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 18 Satuan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 145.000 1.426 0 0 0 1.426 0,98 Terealisasi untuk ATK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.02.2.04.46 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 75.000 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan di tahun pelajaran baru Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2785 Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 120.000 0 0 0 0 0 0 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM) 58,67 Angka 58,67 0 0 0 58,67 100 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM) 59,78 Angka 59,78 0 0 0 59,78 100 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM) 70,28 Angka 78,28 0 0 0 78,28 111,38 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 85.000 0 0 0 0 0 0 Persentase mulok yg ditetapkan 60 Persen 60 0 0 0 60 100 1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 40.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 80 Buku 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.000 0 0 0 0 0 0 Persiapan Pelaksaaan Lampiran II-12 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 35 Orang 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.01.07 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 35.000 0 0 0 0 0 0 Persentase Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan 60 Persen 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 25.000 0 0 0 0 0 0 Rencana dilaksanakan di bulan Juni 2025 (Persiapan untuk Tahun Ajaran Baru) Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 460 Buku 0 0 0 0 0 0 1.01.03.2.02.06 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 125.000 8.648 0 0 0 8.648 6,92 Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan 82 Persen 82 0 0 0 82 100 Lampiran II-13 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tenaga Kependidikan yang sesuai standar 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 125.000 8.648 0 0 0 8.648 6,92 Persentase kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan 81,96 Persen 81,96 0 0 0 81,96 100 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 25.000 8.648 0 0 0 8.648 34,59 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 590.486 370 0 0 0 370 0,06 Presentase organisasi pemuda yang aktif 97,97 Persen 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 390.486 0 0 0 0 0 0 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 97,97 Persen 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.01.10 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 100.000 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-14 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.01.11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 70 Orang 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.01.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 150.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.01.15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 40.486 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 8 Orang 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000 370 0 0 0 370 0,19 Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan 52,53 Persen 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.02.03 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 0 0 0 0 0 0 2.19.02.2.02.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan 100.000 370 0 0 0 370 0,37 Lampiran II-15 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 120 Orang 0 0 0 0 0 0 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.824.768 294.960 0 0 0 294.960 4,32 persentase peningkatan prestasi olahraga 4,79 persen 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.850.000 5.698 0 0 0 5.698 0,2 Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi baik 55,56 Persen 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.01.05 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 2.850.000 5.698 0 0 0 5.698 0,2 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 8 Unit 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 950.000 289.261 0 0 0 289.261 30,45 Jumlah atlet pelajar berprestasi di tingkat provinsi 101 orang 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.02.04 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 950.000 289.261 0 0 0 289.261 30,45 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 0 0 0 1 100 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 370.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat 175 orang 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.03.09 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 350.000 0 0 0 0 0 0 Rencana Pelaksanaan setelah hari raya Lampiran II-16 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 200 Orang 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.03.10 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 20.000 0 0 0 0 0 0 Pelaksaan menunggu juknis dan jadwal dari provinsi Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.654.768 0 0 0 0 0 0 Persentase organisasi keolahragaan yang dibina 92,31 Persen 0 0 0 0 0 0 2.19.03.2.04.05 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 2.654.768 0 0 0 0 0 0 Persiapan Persyaratan Pencairan Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 400.000 0 0 0 0 0 0 Persentase organisasi Pramuka yang aktif 100 Persen 0 0 0 0 0 0 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 400.000 0 0 0 0 0 0 Persentase anggota kepramukaan yang dibina 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 400.000 0 0 0 0 0 0 Persiapan Persyaratan Pencairan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 600.060.132 87.495.484 87.495.484 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 31,29 14,58 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama antar bidang dan pihak terkait Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan terkendala Regulasi/Jadwal puasa ramadhan terutama yang melibatkan Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Lampiran II-17 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja perangkat daerah sudah sangat tinggi namun belum diikuti oleh penyerapan anggaran akibat banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. Pada triwulan II dimohon untuk segera melaksanakan subkegiatan- subkegiatan yang belum dilaksanakan sama sekalli. Target capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulan II harus tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pelaksanaan subkegiatan yang telah direncanakan harus dilaksnakan segera dari triwulan I agar semua target capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai. Lampiran II-18 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 143.242.292 24.464.920 0 0 0 24.464.920 17,08 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 42 Nilai 39 0 0 0 39 92,86 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 894.284 29.037 0 0 0 29.037 3,25 Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 3,25 0 0 0 3,25 3,25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 483.653 9.055 0 0 0 9.055 1,87 Kegiatan masih proses pelaksanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Dokumen 9 0 0 0 9 25,71 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 394.970 19.982 0 0 0 19.982 5,06 Kegiatan masih proses pelaksanaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32 Laporan 6 0 0 0 6 18,75 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 6.550 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan kegiatan mulai bulan Juli Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.110 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sedang dalam proses pengajuan SPJ Lampiran II-19 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 135.324.394 23.497.162 0 0 0 23.497.162 17,36 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 81,5 persen 14,64 0 0 0 14,64 17,96 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 135.146.184 23.477.567 0 0 0 23.477.567 17,37 Pelaksanaan sesuai denga kebutuhan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10426 Orang/bulan 1274 0 0 0 1274 12,22 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 133.207 15.605 0 0 0 15.605 11,71 pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.003 3.990 0 0 0 3.990 8,87 Kegiatan masih proses pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72 Dokumen 72 0 0 0 72 100 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 50 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000 0 0 0 0 0 0 meunggu penyedia Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 533.508 32.971 0 0 0 32.971 6,18 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 23 0 0 0 23 23 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.367 977 0 0 0 977 5,32 belanja sesuai kebutuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 9 Paket 1 0 0 0 1 11,11 Lampiran II-20 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kantor yang Disediakan X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 240.416 0 0 0 0 0 0 menunggu penyedia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.876 2.950 0 0 0 2.950 9,87 belanja sesuai kebutuhan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 1 0 0 0 1 6,67 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.392 17.350 0 0 0 17.350 17,63 belanja sesuai kebutuhan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 1 0 0 0 1 10 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.365 75 0 0 0 75 0,25 sesuai kebutuhan , proses pembutan bukti bayar Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.050 0 0 0 1.050 25 sesuai kebutuhan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.893 10.569 0 0 0 10.569 9,45 sesuai pelaksanaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 532.143 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 340.945 0 0 0 0 0 0 mencunggu penyedia Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 191.198 0 0 0 0 0 0 meunggu penyedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 111 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-21 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.847.336 701.764 0 0 0 701.764 14,48 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.150 0 0 0 0 0 0 sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 517.710 70.348 0 0 0 70.348 13,59 seuai tagihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.196 0 0 0 0 0 0 sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.246.280 631.415 0 0 0 631.415 14,87 sesuai pelaksanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 4 0 0 0 4 11,11 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 910.627 203.986 0 0 0 203.986 22,4 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 257.432 14.136 0 0 0 14.136 5,49 sesuai kebutuhan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 41 Unit 3 0 0 0 3 7,32 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 653.195 189.850 0 0 0 189.850 29,06 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 52 Unit 12 0 0 0 12 23,08 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 87.012.484 9.559.989 0 0 0 9.559.989 10,99 Lampiran II-22 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 18,6 0 0 0 18,6 18,6 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 1,06 0 0 0 1,06 70,67 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 20 0 0 0 20 26,67 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 20 0 0 0 20 20 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 10 0 0 0 10 10 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayan kesehatan 100 persen 20 0 0 0 20 20 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 30 0 0 0 30 30 Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayana kesehatan 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase warga negara usia produktif yang endapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 13,2 0 0 0 13,2 13,2 Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase warga negara penderita hypertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 13,2 0 0 0 13,2 13,2 Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atasa yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 10,9 0 0 0 10,9 10,9 Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 20,8 0 0 0 20,8 20,8 Lampiran II-23 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen 28,81 0 0 0 28,81 28,81 Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama) 100 persen 100 0 0 0 100 100 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah( PE,pemeriksaan laboratorium, tata laksna kasus) 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 26.968.189 1.007.636 0 0 0 1.007.636 3,74 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 85 0 0 0 85 85 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 85 0 0 0 85 85 1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.496.625 0 0 0 0 0 0 Karena ROK masuk di TW I Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 3 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 7.781.290 139 0 0 0 139 0 Menunggu proses persiapan pengadaan barang dan jasa dan pemilihan penyedia Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 30 Unit 2 0 0 0 2 6,67 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2.034.717 9.559 0 0 0 9.559 0,47 Karena ROK masuk di TW I Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.617.167 784.350 0 0 0 784.350 21,68 Proses e-purchasing yang telah dilaksanakan yaitu fotometer (barang belum Lampiran II-24 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. dikirim),kulkas reagen (proses pengajuan uji fungsi), TCM 4 Modul (estimasi barang datang bulan juni), nebulizer (proses negosiasi oleh barjas), BSC (proses negosiasi oleh ppkom) Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 79 Unit 10 0 0 0 10 12,66 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 112.591 0 0 0 0 0 0 proses permintaan penawaran dari penyedia Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 58 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.925.800 213.589 0 0 0 213.589 1,95 dari 15 paket e- purchasing belanja obat yang diajukan ke pejabat pengadaan, baru 6 paket yang selesai negosiasinya, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.921.936 8.492.783 0 0 0 8.492.783 14,41 Cakupan balita ditimbang 100 persen 83 0 0 0 83 83 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 persen 16,67 0 0 0 16,67 16,67 Cakupan kunjungan bayi 100 persen 14,3 0 0 0 14,3 14,3 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 100 persen 25 0 0 0 25 25 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis 95 persen 21,9 0 0 0 21,9 23,05 Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus 100 persen 10,9 0 0 0 10,9 10,9 Lampiran II-25 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Cakupan penjaringan pada usia pendidikan dasar 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) 90 persen 27,1 0 0 0 27,1 30,11 Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur 100 persen 13,2 0 0 0 13,2 13,2 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 98 persen 98,92 0 0 0 98,92 100,94 Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia 100 persen 6,98 0 0 0 6,98 6,98 Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 100 persen 24 0 0 0 24 24 Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM 100 persen 13,2 0 0 0 13,2 13,2 Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar 83 persen 88,12 0 0 0 88,12 106,17 Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,7 persen 0,37 0 0 0 0,37 52,86 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 250.000 6.164 0 0 0 6.164 2,47 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14072 Orang 350 0 0 0 350 2,49 Lampiran II-26 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 133.000 7.668 0 0 0 7.668 5,77 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13361 Orang 300 0 0 0 300 2,25 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 123.000 3.846 0 0 0 3.846 3,13 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13167 Orang 400 0 0 0 400 3,04 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 714.000 35.081 0 0 0 35.081 4,91 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 62904 Orang 500 0 0 0 500 0,79 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 110.000 8.775 0 0 0 8.775 7,98 Pengadaan Buku Rapor, Poster dan Leaflet Anak Sekolah masih proses Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 167096 Orang 41774 0 0 0 41774 25 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 434.561 10.727 0 0 0 10.727 2,47 sebagian besar kegiatan ikut refocusing anggaran Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 287106 Orang 37837 0 0 0 37837 13,18 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 37.250 1.407 0 0 0 1.407 3,78 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 68359 Orang 500 0 0 0 500 0,73 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 204.330 0 0 0 0 0 0 Pembelian BMHP baru proses DPP Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124859 Orang 16520 0 0 0 16520 13,23 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 23.020 0 0 0 0 0 0 Pembelian BMHP baru proses DPP Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17167 Orang 1962 0 0 0 1962 11,43 Lampiran II-27 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 45.959 5.477 0 0 0 5.477 11,92 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1638 Orang 453 0 0 0 453 27,66 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 151.684 2.220 0 0 0 2.220 1,46 belanja kaos batal kontrak karena menunggu keputusan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10919 Orang 3707 0 0 0 3707 33,95 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 245.196 3.285 0 0 0 3.285 1,34 SK hibah sudah diajukan ke bagian hukum Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 16200 Orang 25 0 0 0 25 0,15 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 35.000 1.243 0 0 0 1.243 3,55 Sebagian besar rincian kegiatan di Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB tidak terlaksana dikarenakan terkena efisiensi anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 52 Dokumen 8 0 0 0 8 15,38 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.736.000 44.955 0 0 0 44.955 1,64 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 190.715 0 0 0 0 0 0 dilaksanakan bulan April Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 455.000 7.573 0 0 0 7.573 1,66 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-28 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 630.740 28.734 0 0 0 28.734 4,56 Belanja Pengadaan Cetak Poster dan Sosialisasi Kegiatan di Media Cetak masih proses pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 117.700 28.248 0 0 0 28.248 24 Beberapa rincian kegiatan di Sub Kegiatan Pengelolaan Surveuilans Kesehatan terkena dampak Efesiensi Anggaran jadi tidak bisa dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 82.130 3.526 0 0 0 3.526 4,29 Monev kegiatan baru perproses ke 6 lokasi puskesmas Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 125 Orang 30 0 0 0 30 24 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 354.775 68.525 0 0 0 68.525 19,32 belanja kaos batal kontrak karena menunggu keputusan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 156 Dokumen 25 0 0 0 25 16,03 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 49.459.026 8.130.296 0 0 0 8.130.296 16,44 Menyesuaikan tagihan pembayaran iuran, bantuan iuran dan bantuan iuran kelas III mandiri dari BPJS Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 215.000 12.561 0 0 0 12.561 5,84 Beberpa Kegiatan yang sudah diagendakan belum terlaksana ( perjalanan dinas dan sewa kendaraan) dikarenakan adanya himbauan efisiensi anggaran Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa 50 Paket 12,5 0 0 0 12,5 25 Lampiran II-29 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 50.000 7.643 0 0 0 7.643 15,29 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.165 300 0 0 0 300 2,47 Proses monev ILP sudah dilaksanakan di 6 Puskesmas namun atas arahan pimpinan jumlah petugas monev dibatasi maksimal 2 orang sehingga mempengaruhi serapan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,32 0 0 0 0,32 32 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 341.740 24.456 0 0 0 24.456 7,16 Sebagian kegiatan kena aturan rasionalisasi / efisiensi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 36 Unit 36 0 0 0 36 100 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 200.000 4.450 0 0 0 4.450 2,23 Beberapa Kegiata yang sudah teragenda (Sewa Logger Pemantau Suhu Cold Chain) belum terlaksana dikarenakan Dokumen MOU belum siap Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 228 Laporan 57 0 0 0 57 25 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 150.000 2.613 0 0 0 2.613 1,74 beberapa kegiatan belum terlaksana dikarenakan diawal bulan kegiatan belum ada ketersediaan uang dan sistem pembayaran pajak yang baru Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 52 Dokumen 13 0 0 0 13 25 Lampiran II-30 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 797.809 43.011 0 0 0 43.011 5,39 Karena ROK masuk di TW I Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 0 0 0 1 100 1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 36.500 0 0 0 0 0 0 Kegiatan direncakan dilaksanakan pada April 2025 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 826 Orang 643 0 0 0 643 77,85 1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 113.040 0 0 0 0 0 0 Pencairan honor pendamping, sewa wagon, dan perjadin bagi LSM Kauman sudah diproses administrasi Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1908 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 3.206 0 0 0 0 0 0 Kegiatan direncanakan dilakukan pada minggu ke-3 maret 2025 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 3000 Orang 3 0 0 0 3 0,1 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 469.391 0 0 0 0 0 0 belum ada kegiatan 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 315.000 18.345 0 0 0 18.345 5,82 Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 315.000 18.345 0 0 0 18.345 5,82 Kegiatan ada yang baru dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 807.359 41.225 0 0 0 41.225 5,11 Lampiran II-31 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 780.846 31.643 0 0 0 31.643 4,05 Sebagian kegiatan kena rasionalisasi / efisiensi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 44 Unit 44 0 0 0 44 100 1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 26.513 9.582 0 0 0 9.582 36,14 masih ada kegiatan pembelanjaan berikutnya Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 11 Dokumen 3 0 0 0 3 27,27 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 879.637 21.381 0 0 0 21.381 2,43 Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100 persen 20 0 0 0 20 20 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 150.000 17.276 0 0 0 17.276 11,52 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 50.000 5.899 0 0 0 5.899 11,8 Kegiatan sebagian sudah dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 50.000 3.020 0 0 0 3.020 6,04 Kegiatan ada yang mulai proses dilaksanakan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 920 Orang 50 0 0 0 50 5,43 Lampiran II-32 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 50.000 8.357 0 0 0 8.357 16,71 Kegiatan ada yang sudah proses dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 729.637 4.105 0 0 0 4.105 0,56 Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya 100 persen 40 0 0 0 40 40 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 729.637 4.105 0 0 0 4.105 0,56 Kegiatan ada yang sudah dilaksanakan, tinggal menunggu proses Pembayaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 160 Orang 50 0 0 0 50 31,25 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 339.568 18.163 0 0 0 18.163 5,35 Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100 persen 10 0 0 0 10 10 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 232.568 10.324 0 0 0 10.324 4,44 Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 100 persen 20 0 0 0 20 20 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 232.568 10.324 0 0 0 10.324 4,44 Kegiatan proses dilakssanakan sambil menunggu proses Pembayaran Lampiran II-33 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 60 Dokumen 10 0 0 0 10 16,67 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 75.000 6.619 0 0 0 6.619 8,83 Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 75.000 6.619 0 0 0 6.619 8,83 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 32.000 1.220 0 0 0 1.220 3,81 Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan 100 persen 10 0 0 0 10 10 Lampiran II-34 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 32.000 1.220 0 0 0 1.220 3,81 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.157.772 11.766 0 0 0 11.766 1,02 Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73 persen 81,73 0 0 0 81,73 100 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 625.000 7.639 0 0 0 7.639 1,22 Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 625.000 7.639 0 0 0 7.639 1,22 Belanja Pengadaan Sosialisasi Kesehatan melalui Media Online dan TV streaming masih proses pengadaan Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 350.000 1.871 0 0 0 1.871 0,53 Persentase rumah tangga ber- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 80,5 persen 80,5 0 0 0 80,5 100 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 350.000 1.871 0 0 0 1.871 0,53 Lomba LSS dan Lomba Medsos terbaik sedang dikoordinasikan pelaksanaannya di bulan April, Kegiatan Bimtek juga masih dikoordinasikan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-35 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 182.772 2.256 0 0 0 2.256 1,23 Persentase Posyandu aktif 85,7 persen 85,7 0 0 0 85,7 100 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 182.772 2.256 0 0 0 2.256 1,23 Pengadaan banner KKS dan banner hari TB sedunia menunggu pencairan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 232.631.754 34.076.220 34.076.220 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 23,26 14,65 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA Ditetapkan diawal tahun 2025, dengan harapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya kegiatan yang masih dalam proses pembuatan dokumen dan proses kontrak. Sehingga target capaian realisasi anggaran belum tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja sudah tinggi tetapi realisasi keuangan masih rendah, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan segera dilakukan pembayaran. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pelaksanaan kegiatan dimulai di awal tahun sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target kinerja bisa tercapai. Lampiran II-36 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.739.606 470.039 0 0 0 470.039 9,92 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 25 0 0 0 25 25 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,38 0 0 0 0,38 25,33 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 784.693 44.953 0 0 0 44.953 5,73 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 202.974 0 0 0 0 0 0 kegiatan dilaksanakan dibulan juni Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 172.410 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 87 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 19.241 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-37 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 24 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 390.068 44.953 0 0 0 44.953 11,52 masih ada pembayaran di akhir bulan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.954.913 425.086 0 0 0 425.086 10,75 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 97.188 15.353 0 0 0 15.353 15,8 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1111 Orang 277 0 0 0 277 24,93 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.400 0 0 0 0 0 0 kegiartan sudah dilaksanakan tapi blm di spjkan karna menunggu anggaran salur Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 Orang 300 0 0 0 300 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18.000 3.000 0 0 0 3.000 16,67 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 141 Orang 35 0 0 0 35 24,82 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 37.800 4.900 0 0 0 4.900 12,96 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 960 Orang 240 0 0 0 240 25 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 286.265 16.800 0 0 0 16.800 5,87 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 18 Dokumen 4 0 0 0 4 22,22 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7.000 600 0 0 0 600 8,57 Lampiran II-38 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 22 Dokumen 5 0 0 0 5 22,73 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.400 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16 Dokumen 4 0 0 0 4 25 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 15.000 5.400 0 0 0 5.400 36 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16 Dokumen 4 0 0 0 4 25 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 8.400 1.400 0 0 0 1.400 16,67 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 900 Orang 225 0 0 0 225 25 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 109.168 7.350 0 0 0 7.350 6,73 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 190 Dokumen 47 0 0 0 47 24,74 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.289.379 368.683 0 0 0 368.683 11,21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.435 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 28.478 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 80 Dokumen 20 0 0 0 20 25 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 600 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu aggaran salur Lampiran II-39 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 120 Dokumen 30 0 0 0 30 25 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 5.400 1.600 0 0 0 1.600 29,63 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.436 0 0 0 0 0 0 Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73 Persen 21 0 0 0 21 25,69 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.436 0 0 0 0 0 0 Persentase Posyandu aktif 85,7 Persen 25 0 0 0 25 29,17 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.436 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan tetapi blm di spjkan karna menunggu naggaran salur Persentase Posyandu aktif 85,7 Persen 21 0 0 0 21 24,5 JUMLAH 4.746.042 470.039 470.039 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 15,96 9,9 Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di awal tahun,sistem managemen P1,P2,P3 sudah sesuai alur pelaksanaanya Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana Bok salur 1 baru turun di bulan maret serta adanya sistem baru dari perpajakan belanja harus melalui vendor yang PKP Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah dana BOK salur 1 turun mohon untuk segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-40 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS SIDOREKSO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.599.819 418.437 0 0 0 418.437 11,62 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 23,61 0 0 0 23,61 23,61 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 1,5 0 0 0 1,5 100 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 12,5 0 0 0 12,5 16,67 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 607.786 86.905 0 0 0 86.905 14,3 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 218.401 1.812 0 0 0 1.812 0,83 Efisiensi anggaran dan kegiatan baru berupa pembelian Alat Tulis Kantor untuk pelaksanaan kegiatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 183.591 43.348 0 0 0 43.348 23,61 Pembelian alat kesehatan kedokteran umum tercapai sesuai jadwal Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 34 Unit 13 0 0 0 13 38,24 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang 19.876 0 0 0 0 0 0 Kegiatan kalibrasi untuk pemeliharaan rutin baru akan Lampiran II-41 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan bulan Juni setelah masa berlaku sertifikat kalbrasi tidak berlaku lagi Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 28 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 185.918 41.745 0 0 0 41.745 22,45 Kegiatan masih berlangsung pembayaran menunggu GU cair Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 0 0 0 3 100 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.992.033 331.532 0 0 0 331.532 11,08 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 0,25 0 0 0 0,25 0,25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 112.098 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan dan pembayaran dilakukan bagi spj yang telah terverifikasi Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 119 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 26.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2600 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600 0 0 0 0 0 0 Kegiatan direncanakan mulai pada bulan April Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 18 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 44.800 2.000 0 0 0 2.000 4,46 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 224 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-42 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 242.399 0 0 0 0 0 0 Pembayaran BOK masih menunggu koordinasi dan verifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 600 0 0 0 0 0 0 Kegiatan rockport baru akan dimulai pada bulan April Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.700 0 0 0 0 0 0 Kegiatan kesehatan lingkungan mulai pada Bulan April Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 26.800 7.000 0 0 0 7.000 26,12 Pembayaran kegiatan BOK surveilan dilakukan terhadap SPJ yang sudah terverifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 800 400 0 0 0 400 50 Kegiatan BOK orang dengan masalah kesehatan jiwa telah terlaksana dan dibayarkan bagi SPJ yang telah terverifikasi Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 121.963 2.300 0 0 0 2.300 1,89 Pembayaran BOK dibayarkan bagi SPJ yang sudah terverifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 125 Dokumen 1 0 0 0 1 0,8 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.391.047 319.832 0 0 0 319.832 13,38 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.883 0 0 0 0 0 0 Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.686 0 0 0 0 0 0 Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi Lampiran II-43 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.257 0 0 0 0 0 0 Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 6 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 0 0 0 0 0 0 Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.881 0 0 0 0 0 0 Cakupan desa siaga aktif 81,73 persen 81,73 0 0 0 81,73 100 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.881 0 0 0 0 0 0 Persentase posyandu aktif 85,9 persen 85,9 0 0 0 85,9 100 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.881 0 0 0 0 0 0 Pembayaran BOK masih menunggu proses verifikasi spj Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5 Dokumen 2 0 0 0 2 40 JUMLAH 3.605.700 418.437 418.437 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 23,84 11,6 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di awal tahun, Sistem Manajemen P1,P2, dan P3 sudah sesuai alur pelaksanaan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOk salur baru turun Bulan Maret, Jumlah UP hanya 70 % yang baru bisa digunakan, 30% untuk KKPD. Untuk KKPD belum bisa dilaksanakan. Pengadaan Alkes harus didahulukan yang bersifat urgent. Proses GU bergabung dengan DKK sehingga saling menunggu antar puskesmas untuk mencapai 25 % UP DKK Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 sangat tinggi tetapi realisasi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-44 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS WERGU WETAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.222.551 163.514 0 0 0 163.514 7,36 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 30 0 0 0 30 30 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,3 0 0 0 0,3 20 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 20 0 0 0 20 26,67 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 493.001 6.362 0 0 0 6.362 1,29 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 30 0 0 0 30 30 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 163.832 0 0 0 0 0 0 Rencana Pelaksanaan kegiatan bulan April Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 101.588 0 0 0 0 0 0 Ada sebagian belanja masih proses negosiasi belanja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 75 Unit 18 0 0 0 18 24 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang 28.318 0 0 0 0 0 0 Rencana Kegiatan bulan Jul 2025 Lampiran II-45 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 40 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 199.264 6.362 0 0 0 6.362 3,19 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.729.550 157.152 0 0 0 157.152 9,09 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 105.696 27.696 0 0 0 27.696 26,2 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 76 0 0 0 76 25,33 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.700 8.400 0 0 0 8.400 25,69 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10742 Orang 2687 0 0 0 2687 25,01 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600 1.200 0 0 0 1.200 33,33 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 80 Orang 23 0 0 0 23 28,75 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.000 4.000 0 0 0 4.000 40 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 25 Orang 8 0 0 0 8 32 Lampiran II-46 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 263.859 0 0 0 0 0 0 Jadwal kegiatan anggaran BOK sesuai dengan pemetaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 252 Dokumen 60 0 0 0 60 23,81 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.800 8.000 0 0 0 8.000 38,46 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 20 0 0 0 20 0 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.900 0 0 0 0 0 0 Kegiatan jadwal anggaran BOK sesuai dengan pemetaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.001 0 0 0 0 0 0 Kegiatan jadwal anggaran BOK sesuai dengan pemetaan jadwal Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 280 Orang 69 0 0 0 69 24,64 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 98.806 28.178 0 0 0 28.178 28,52 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.155.988 76.595 0 0 0 76.595 6,63 Kegiatan jadwal anggaran BOK sesuai dengan pemetaan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.480 1.483 0 0 0 1.483 33,1 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.920 0 0 0 0 0 0 Kegiatan jadwal BOK sesuai dengan pemetaan, dan akan dilaksanakan di bulan April Lampiran II-47 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak sudah berjalan dengan rutin, untuk kegiatan pelacakan dan pelaporan kematian tidak dilaksanakan karena tidak ada kasus kematian pada ibu dan anak. Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 1.600 0 0 0 1.600 66,67 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 8 0 0 0 8 66,67 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.085 7.085 0 0 0 7.085 100 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.085 7.085 0 0 0 7.085 100 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.085 7.085 0 0 0 7.085 100 Kegiatan pelatihan ketrampilan dasar 25 kompetensi bagi kader posyandu telah terlaksana Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 0 0 0 2 100 JUMLAH 2.229.636 170.599 170.599 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 19,22 7,65 Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.Mengikuti peraturan yang berlaku, 2. Kerjasama antar instansi baik di dalam lingkup Puskesmas maupun kerjamasa dengan lintas sektor 3. Dukungan dari dinas terkait baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Badan Anggaran dan kepegawaian di Kabupaten Kudus. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1.Karena dana BOK salur 1 di transfer diawal bulan maret, 2. Masih proses negosiasi dengan penyedia, 3. Adanya perubahan regulasi yang berubah Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja sudah tinggi tetapi realisasi anggaran masih sangat rendah jadi kegiatan yang sudah terlaksana segera di spjkan, kegiatan yang belum terlaksana harap segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan dari awal tahun sesuai perencanaan yang telah disusun agar target kinerja bisa tercapai. Lampiran II-48 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS PURWOSARI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.376.786 121.832 0 0 0 121.832 5,13 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 persen 100 0 0 0 100 100 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk 1,5 per 1.000 penduduk 1,5 0 0 0 1,5 100 Persentase Desa/Kelurahan STBM 100 persen 100 0 0 0 100 100 Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta 100 persen 25 0 0 0 25 25 Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan 100 persen 25 0 0 0 25 25 Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart 100 persen 25 0 0 0 25 25 Jumlah balita umur 0-59 bulan yang medapat pelayanan kesehatan balita sesuai standart 100 persen 26 0 0 0 26 26 Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran 100 persen 27 0 0 0 27 27 Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama 100 persen 26 0 0 0 26 26 Jumlah warga negara usia 60 tahun yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama 100 persen 25 0 0 0 25 25 Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama 100 persen 26 0 0 0 26 26 Jumlah DM yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun 100 persen 26 0 0 0 26 26 Lampiran II-49 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. yang sama Jumlah ODGJ yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama 100 persen 25 0 0 0 25 25 Jumlah TB yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama 100 persen 25 0 0 0 25 25 Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama 100 persen 26 0 0 0 26 26 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 459.274 0 0 0 0 0 0 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 19.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah di lakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas 1 unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 163.168 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 40 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 23.822 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 25 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 252.884 0 0 0 0 0 0 harga jauh diatas pagu Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Paket 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-50 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.917.512 121.832 0 0 0 121.832 6,35 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 23,05 0 0 0 23,05 23,05 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 109.164 24.810 0 0 0 24.810 22,73 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 363 orang 91 0 0 0 91 25,07 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 46.200 10.600 0 0 0 10.600 22,94 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia dasar 3 dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan anggaran di BOK salur tahap 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 15 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 20.200 3.300 0 0 0 3.300 16,34 Jumlah orang dengan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 445 orang 109 0 0 0 109 24,49 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.745 11.573 0 0 0 11.573 5,47 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 dokumen 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.000 0 0 0 0 0 0 Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.858 2.498 0 0 0 2.498 12,58 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 dokumen 1 0 0 0 1 20 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.700 4.200 0 0 0 4.200 20,29 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.200 0 0 0 0 0 0 Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2 Lampiran II-51 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 orang 2 0 0 0 2 33,33 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 159.291 22.466 0 0 0 22.466 14,1 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 dokumen 2 0 0 0 2 22,22 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.300.293 38.385 0 0 0 38.385 2,95 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4.945 0 0 0 0 0 0 Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.660 0 0 0 0 0 0 Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 656 0 0 0 0 0 0 Perencanaan anggaran pada BOK salur tahap 2 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 17.600 4.000 0 0 0 4.000 22,73 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 264 orang 66 0 0 0 66 25 JUMLAH 2.376.786 121.832 121.832 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 18,9 5,13 Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.kerjasama antar pegawai yang terbina baik 2. dukungan dari DKK Kabupaten Kudus Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1.Kendala sistem perpajakan yang baru 2. ada harga di atas SSH 3. Dana BOK cair di akhir triwulan 1 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sedang, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-52 DRAFT LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS RENDENG PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.130.686 265.840 0 0 0 265.840 12,48 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 1,5 0 0 0 1,5 100 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 75 0 0 0 75 100 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 351.271 71.488 0 0 0 71.488 20,35 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 86.856 1.891 0 0 0 1.891 2,18 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 73.616 14.795 0 0 0 14.795 20,1 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.407 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 27 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 174.392 54.802 0 0 0 54.802 31,42 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 2 0 0 0 2 50 Lampiran II-53 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.779.415 194.352 0 0 0 194.352 10,92 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54.236 0 0 0 0 0 0 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 565 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 42.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4220 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5.600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.100 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 453 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 220.088 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.350 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 53 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115.916 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-54 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 240 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.236.768 194.352 0 0 0 194.352 15,71 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8.894 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 20.850 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 80 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 813 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 25.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.756 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.756 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.756 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 2.137.442 265.840 265.840 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 34,17 12,44 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA di sahkan di akhir tahun 2024, kerjasama antar tenaga kesehatan baik ASN maupun NOn ASN dilakukan secara optimal, dan kerjasama natar Instansi, baik dalam lingkup Puskesmas sendiri maupun Lintas Sektor Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOk salur 1 baru bisa digunakan di bulan Maret, perubahan Sistem perpajakan ( coretax) dan sistem digitalisasi yang masih penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat pelaksanaan belanja menjadi mundur Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lampiran II-55 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS JATI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.962.083 499.477 0 0 0 499.477 16,86 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 0 0 0 0 0 0 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,37 0 0 0 0,37 24,67 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 415.271 30.468 0 0 0 30.468 7,34 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 83.542 12.290 0 0 0 12.290 14,71 Terkendala dalam Proses Pengadaan karena Harga Riil yang ada dipenyedia diatas Pagu sehingga harus mencari penyedia lain yang sesuai dengan Pagu Harga Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 13 Unit 5 0 0 0 5 38,46 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27.315 0 0 0 0 0 0 Dilaksanakan pada TW III dan TW IV Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 38 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-56 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 304.414 18.178 0 0 0 18.178 5,97 Harga riil yang ada di penyedia melebihi harga Pagu, sehingga mencari penyedia lain yang harga sesuai dengan Pagu Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.546.812 469.009 0 0 0 469.009 18,42 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 143.280 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ Kan karena menunggu anggaran salur Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar 2160 orang 235 0 0 0 235 10,88 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.200 800 0 0 0 800 7,14 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar 1120 orang 25 0 0 0 25 2,23 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400 800 0 0 0 800 33,33 Jumlah Orang yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 24 orang 8 0 0 0 8 33,33 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.200 4.800 0 0 0 4.800 92,31 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar 42 orang 8 0 0 0 8 19,05 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 215.137 7.200 0 0 0 7.200 3,35 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 295 Dokumen 15 0 0 0 15 5,08 Lampiran II-57 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.400 1.000 0 0 0 1.000 29,41 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9 Dokumen 1 0 0 0 1 11,11 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.200 2.400 0 0 0 2.400 46,15 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 26 Dokumen 3 0 0 0 3 11,54 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37.194 8.300 0 0 0 8.300 22,32 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Survelans Kesehatan 114 Dokumen 5 0 0 0 5 4,39 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan karena menunggu anggaran salur Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115.020 16.700 0 0 0 16.700 14,52 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 388 Dokumen 15 0 0 0 15 3,87 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.986.491 426.409 0 0 0 426.409 21,47 Efisiensi Anggaran, Menunggu Invoist dari Penyedia Jasa Pengolahan Sampah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.242 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di spj kan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di spj kan karena menunggu anggaran salur Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 16 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 248 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di SPJ kan karena menunggu anggaran salur Lampiran II-58 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 600 0 0 0 600 25 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.319 0 0 0 0 0 0 Capaian Desa Siaga Aktif 81,73 persen 25 0 0 0 25 30,59 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.319 0 0 0 0 0 0 Persentase Posyandu Aktif 85,7 persen 25 0 0 0 25 29,17 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.319 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum di Spj kan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 2.967.402 499.477 499.477 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 10,9 16,83 Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA Ditetapkan diawal tahun , dengan harapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK salur tahap 1 turun pada bulan Maret serta Adanya sistem baru pada pembayaran pajak, Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-59 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.837.506 152.191 0 0 0 152.191 5,36 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 25 0 0 0 25 25 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,375 0 0 0 0,375 25 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 617.335 44.851 0 0 0 44.851 7,27 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 459.603 35.631 0 0 0 35.631 7,75 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3 Unit 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.367 0 0 0 0 0 0 kalibrasi dilakukan di triwulan 4 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 27 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 141.365 9.220 0 0 0 9.220 6,52 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 Lampiran II-60 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.220.171 107.340 0 0 0 107.340 4,83 Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilent kesehatan 2 dokumen 25 0 0 0 25 1250 Jumlah ibu hamil mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar 639 orang 159 0 0 0 159 24,88 Jumalah Anak Usia pendidikan dasar yang mendapatakan pelayanan sesuai standart 2500 orang 625 0 0 0 625 25 Jumlah orang yang mendapatakan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standart 116 orang 29 0 0 0 29 25 Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang medapatkan pelayanan sesuai standart 39 orang 9 0 0 0 9 23,08 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 6 dokumen 1 0 0 0 1 16,67 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga 2 dokumen 1 0 0 0 1 50 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan 10 dokumen 1 0 0 0 1 10 Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 2 orang 1 0 0 0 1 50 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 5 dokumen 1 0 0 0 1 20 Jumlah dokumen operasional kesehatan 12 dokumen 3 0 0 0 3 25 Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 2 dokumen 1 0 0 0 1 50 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 dokumen 1 0 0 0 1 25 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 135.300 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi blm di spj kan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 639 Orang 159 0 0 0 159 24,88 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 22.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Lampiran II-61 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2500 Orang 625 0 0 0 625 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2.400 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 116 Orang 29 0 0 0 29 25 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 6.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 39 Orang 9 0 0 0 9 23,08 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 200.051 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi blm di spj kan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 700 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.300 630 0 0 0 630 5,12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 3 0 0 0 3 30 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.251 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.600 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 122.218 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 Lampiran II-62 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.663.121 106.710 0 0 0 106.710 6,42 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10.170 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 28.260 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 400 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di spj kan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.243 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.243 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat ( UKBM) 2 dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.243 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilakukan tetapi belum di SPJ kan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 JUMLAH 2.843.749 152.191 152.191 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 18,97 5,35 Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah Lampiran II-63 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan lebih awal sehingga di bulan Januari Tahun 2025 sudah bisa di realisasikan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana dari sumber Anggaran DAK NON FISIK BOK baru keluar Tanggal 28 Februari 2025, Sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan Anggaran yang lain baru proses belanja Mbizmarket. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sedang dan realisasi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-64 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS UNDAAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.991.817 669.088 0 0 0 669.088 13,4 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 33 0 0 0 33 33 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0 0 0 0 0 0 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 721.845 11.939 0 0 0 11.939 1,65 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 33 0 0 0 33 33 Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik (RSUD) 75 Persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 222.970 0 0 0 0 0 0 kegiatan berjalan, dan masih menungu proses SP2D Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 45 Unit 1 0 0 0 1 2,22 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.525 0 0 0 0 0 0 belum ada kegiatan belanja kalibrasi alat kesehatan rencana kegiatan dilakukan bulan Juni-Juli 2025 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 28 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-65 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 483.350 11.939 0 0 0 11.939 2,47 kegiatan sudah berjalan, beberapa masih menunggu proses SP2D selesai Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 12 Paket 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.269.972 657.149 0 0 0 657.149 15,39 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 33 0 0 0 33 33 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.880 0 0 0 0 0 0 belum ada kegiatan yang dilakukan rencana kegiatan dilakukan bulan Mei 2025 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 960 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 51.300 3.800 0 0 0 3.800 7,41 kegitana sudah berjalan dan sebagian masih menunggu proses SP2D selesai Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 orang 300 0 0 0 300 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.000 0 0 0 0 0 0 rencana kegiatan dilakukan di bulan April 2025 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 60 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 24.000 1.600 0 0 0 1.600 6,67 efisiensi anggaran Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 240 orang 25 0 0 0 25 10,42 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 339.871 10.500 0 0 0 10.500 3,09 kegiatan sudah berjalan dan sebagian masih menunggu proses SP2D selesai Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8 dokumen 3 0 0 0 3 37,5 Lampiran II-66 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.500 700 0 0 0 700 46,67 kegiatan sudah berjalan dan masih ada proses SP2D yang belum selesai efisiensi anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 dokumen 6 0 0 0 6 50 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 22.560 600 0 0 0 600 2,66 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 4 0 0 0 4 33,33 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.900 7.800 0 0 0 7.800 43,58 efisiensi anggaran dan kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 dokumen 2 0 0 0 2 66,67 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.000 0 0 0 0 0 0 rencana kegiatan dilakukan di bulan Mei 2025 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 153.320 14.500 0 0 0 14.500 9,46 kegiatan sudah berjalandan masih ada proses SP2D yang belum selesai Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 18 dokumen 4 0 0 0 4 22,22 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.566.593 616.049 0 0 0 616.049 17,27 efisiensi anggaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 4 0 0 0 4 33,33 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.461 0 0 0 0 0 0 kegiatan belum dilaksanakan, rencana kegiatan dilaksanakan di bulan April 2025 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.187 0 0 0 0 0 0 belum ada kegiatan, rencana kegiatan dilakukan di bulan Mei 2025 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 3.000 400 0 0 0 400 13,33 Lampiran II-67 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 dokumen 1 0 0 0 1 100 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 1.200 0 0 0 1.200 50 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 6 dokumen 3 0 0 0 3 50 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.830 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase Posyandu aktif 85,7 persen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.830 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.830 0 0 0 0 0 0 kegiatan belum dilaksanakan, rencana kegiatan dilaksanakan di bulan Juni 2025 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.998.647 669.088 669.088 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 9,83 13,39 Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.kerjasama antar instansi, baik di dalam lingkup puskesmas sendiri maupun kerjasama dengan lintas sektor di wilayah kabupaten Kudus. 2.anggaran yang sudah turun sesuai dengan rencana kerja puskesmas 3.dukungan dari dinas terkait, baik dinas kesehatan maupun badan anggaran dan kepegawaian di kabupaten kudus Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1.adanya regulasi yang berubah sehubungan dengan efisiensi anggaran dari pusat 2.adanya sistem digitalisasi yang kadang masih perlu penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat waktu pelaksanaan belanja menjadi mundur atau bisa jadi dibatalkan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sangat rendah, kegiatan yang belum terlaksana mohon untuk segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-68 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS NGEMPLAK PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.122.509 144.988 0 0 0 144.988 4,64 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 8 0 0 0 8 8 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 1,25 0 0 0 1,25 83,33 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 6,25 0 0 0 6,25 8,33 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 795.886 0 0 0 0 0 0 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 457.911 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 21 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.594 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 26 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 316.381 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-69 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.326.623 144.988 0 0 0 144.988 6,23 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 26,9 0 0 0 26,9 26,9 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 118.860 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilakukan tetapi spj belum karena menunggu bok salur Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 513 Orang 130 0 0 0 130 25,34 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12.200 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilakukan tetapi spj menunggu BOK salur Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2500 Orang 625 0 0 0 625 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.800 1.000 0 0 0 1.000 14,71 masih menunggu dana salur BOK Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 34 Orang 14 0 0 0 14 41,18 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.042 5.400 0 0 0 5.400 44,84 Kegiatan sudah dilaksanajan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 49 Orang 30 0 0 0 30 61,22 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 274.247 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan,spj menunggu BOK salur Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4 Dokumen 2 0 0 0 2 50 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.400 0 0 0 0 0 0 kegiatan dilaksanakan,spj menunggu bok salur Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.400 0 0 0 0 0 0 Kegiatan telah dilaksanakan,spj menunggu BOK salur Lampiran II-70 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.000 2.400 0 0 0 2.400 26,67 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7.800 4.000 0 0 0 4.000 51,28 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 34 Orang 12 0 0 0 12 35,29 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 101.045 9.600 0 0 0 9.600 9,5 masih menunggu uang salur selanjutnya Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.740.454 122.588 0 0 0 122.588 7,04 Perubahan Sistem Belanja Dari Pengadaan Langsung ke e purchasing / E Catalog Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.989 0 0 0 0 0 0 kegiatan telah dilaksanakan ,spj menunggu BOK Salur Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.110 0 0 0 0 0 0 kegiatan akan dilakanakan,spj menunggu BOK salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.676 0 0 0 0 0 0 kegiatan akan dilakanakan,spj menunggu BOK salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 10.600 0 0 0 0 0 0 kegiatan dilaksanakan,spj menunggu bok salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.802 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-71 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.802 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.802 0 0 0 0 0 0 kegiatan sudah dilaksanakan,spj menunggu bok salur Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 JUMLAH 3.130.311 144.988 144.988 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 23,06 4,63 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan diawal tahun sistem manajemen P1.P2,P3 sudah sesuai alur pelaksanaan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : dana BOK Salur baru turun bulan maret ,jumlah UP 70% yang baru bisa digunakan,30% untuk KKPD belum jadi sehingga belum bisa dipakai beberapa kegiatan belanja menunggu efisiensi anggaran,proses GU bergabung dengan DKK sehingga saling menunggu antar puskesmas untuk mencapai 25% UP DKK Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1sudah sangat tinggi tetapi realisasi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon segera di spjkan kegiatan yang sudah berjalan dan kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-72 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS MEJOBO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.265.292 244.963 0 0 0 244.963 5,74 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 40 0 0 0 40 40 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 1 0 0 0 1 66,67 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 30 0 0 0 30 40 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 485.527 16.812 0 0 0 16.812 3,46 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 30 0 0 0 30 30 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 86.109 0 0 0 0 0 0 Tahap perencanaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 69.141 0 0 0 0 0 0 Tahap perencanaan dan pemilihan penyedia Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 39 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 29.586 0 0 0 0 0 0 Tahap perencanaan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 43 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-73 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 300.691 16.812 0 0 0 16.812 5,59 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 9 Paket 3 0 0 0 3 33,33 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.779.764 228.151 0 0 0 228.151 6,04 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 40 0 0 0 40 40 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 71.717 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah Ibu hamil yang dilayani 1080 Orang 243 0 0 0 243 22,5 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.500 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kesehatan 3050 Orang 100 0 0 0 100 3,28 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar 72 Orang 6 0 0 0 6 8,33 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 24.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 121 Orang 12 0 0 0 12 9,92 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 237.156 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 256 Dokumen 25 0 0 0 25 9,77 Lampiran II-74 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.600 0 0 0 0 0 0 Masih dalam tahap perencanaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehartan kerja dan olahraga 10 Dokumen 2 0 0 0 2 20 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.260 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.500 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 90 Dokumen 9 0 0 0 9 10 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 6 Orang 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 137.762 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 103 Dokumen 10 0 0 0 10 9,71 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.183.816 228.151 0 0 0 228.151 7,17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.912 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 24.265 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 14 Dokumen 2 0 0 0 2 14,29 Lampiran II-75 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.877 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 9 Dokumen 1 0 0 0 1 11,11 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 3.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.715 0 0 0 0 0 0 cakupan desa siaga aktif 81,73 persen 40 0 0 0 40 48,94 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.715 0 0 0 0 0 0 prosentase posyandu aktif 85,7 persen 45 0 0 0 45 52,51 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.715 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diSPJkan,masih menunggu salur Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.271.007 244.963 244.963 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 20,92 5,74 Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mengikuti peraturan yang berlaku, DPA turun awal Tahun, Dana BOK Salur ditranfer pada bulan Februari sehingga kegiatan BOK bisa berjalan lebih awal, Memperbaiki kinerja, Mengevaluasi kegiatan yang berjalan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : adanya sistem baru dari perpajakan belanja harus melalui vendor yang PKP, harga real berbeda dengan ssh yang ada di sipd Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sedang, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-76 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS JEPANG PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.985.267 440.630 0 0 0 440.630 11,06 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 25 0 0 0 25 25 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,375 0 0 0 0,375 25 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 531.214 15.703 0 0 0 15.703 2,96 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 215.343 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan dilakukan setelah perubahan anggaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 17.148 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan dilakukan pada bulan Juni Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 298.724 15.703 0 0 0 15.703 5,26 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan 7 Paket 1 0 0 0 1 14,29 Lampiran II-77 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.454.053 424.927 0 0 0 424.927 12,3 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.880 0 0 0 0 0 0 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 250 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 44.000 9.500 0 0 0 9.500 21,59 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4000 Orang 1000 0 0 0 1000 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 6 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 20.000 4.400 0 0 0 4.400 22 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 40 0 0 0 40 40 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 279.956 5.800 0 0 0 5.800 2,07 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 3 0 0 0 3 42,86 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.260 1.200 0 0 0 1.200 7,86 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.800 1.800 0 0 0 1.800 7,56 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 3 0 0 0 3 30 Lampiran II-78 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 2.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 140 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 83.404 11.000 0 0 0 11.000 13,19 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.886.823 389.627 0 0 0 389.627 13,5 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10.050 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan Maret Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 400 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 7.080 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 25 Dokumen 4 0 0 0 4 16 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 600 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 3.000 1.600 0 0 0 1.600 53,33 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 30 Dokumen 8 0 0 0 8 26,67 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.969 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-79 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 25 Dokumen 6 0 0 0 6 24 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.969 0 0 0 0 0 0 Persentase posyandu aktif 85,7 persen 21 0 0 0 21 24,5 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 9.969 0 0 0 0 0 0 Kegiatan baru dilakukan pada bulan April Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 25 Dokumen 6 0 0 0 6 24 JUMLAH 3.995.236 440.630 440.630 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 12,91 11,03 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2025 ditetapkan diakhir tahun 2024 sehingga bisa melaksanakan kegiatan di awal tahun 2025, koordinasi yang baik antar pegawai sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam penggunaan dana semua sumber anggaran. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana dari sumber anggaran DAK Non Fisik BOK salur tahap 1 baru turun di akhir bulan Februari 2025, sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025, penggunaan aplikasi pajak coretax yang baru masih belum begitu lancar sehingga menghambat pembayaran belanja. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-80 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS JEKULO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.813.418 842.327 0 0 0 842.327 17,5 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 25 0 0 0 25 25 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,37 0 0 0 0,37 24,67 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 450.078 144.486 0 0 0 144.486 32,1 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 25.074 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 24 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.836 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 9 Unit 2,4 0 0 0 2,4 26,67 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 419.168 144.486 0 0 0 144.486 34,47 Lampiran II-81 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 6 Paket 1,5 0 0 0 1,5 25 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.363.340 697.841 0 0 0 697.841 15,99 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.360 3.999 0 0 0 3.999 5,31 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 95 orang 24 0 0 0 24 25,26 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun. Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3000 Orang 750 0 0 0 750 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 8.400 1.800 0 0 0 1.800 21,43 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 42 Orang 10 0 0 0 10 23,81 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.200 1.800 0 0 0 1.800 14,75 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 122 Orang 30 0 0 0 30 24,59 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 226.319 4.800 0 0 0 4.800 2,12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 154 Dokumen 39 0 0 0 39 25,32 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.300 300 0 0 0 300 23,08 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.200 2.800 0 0 0 2.800 25 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 56 Dokumen 14 0 0 0 14 25 Lampiran II-82 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.600 3.200 0 0 0 3.200 25,4 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 60 Dokumen 15 0 0 0 15 25 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 9 0 0 0 9 34,62 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 119.679 7.900 0 0 0 7.900 6,6 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 418 Dokumen 105 0 0 0 105 25,12 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.849.324 669.542 0 0 0 669.542 17,39 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5.085 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.626 1.700 0 0 0 1.700 64,74 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 1,3 0 0 0 1,3 65 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 647 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun. Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum dispjkan menunggu BOK salur turun. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 15.297 597 0 0 0 597 3,9 Lampiran II-83 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73 % 20,43 0 0 0 20,43 25 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.297 597 0 0 0 597 3,9 Persentase Posyandu aktif 85,7 Persen 21,42 0 0 0 21,42 24,99 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 15.297 597 0 0 0 597 3,9 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 4.828.715 842.924 842.924 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 17,08 17,46 Predikat Kinerja Sedang Sedang Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA.2024 ditetapkan di awal tahun sehingga bisa melaksanakan Kegiatan lebih awal DPPA TA.2025 ditetapkan di bulan Agustus sehingga bisa melaksanakan Kegiatan lebih awal Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana dari sumber Anggaran DAK NON FISIK BOK baru keluar Tanggal 28 Februari 2025, Sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan Anggaran yang lain baru proses belanja Mbizmarket. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sedang, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-84 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS TANJUNGREJO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.561.038 560.462 0 0 0 560.462 15,74 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 30 0 0 0 30 30 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,37 0 0 0 0,37 24,67 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 513.000 37.383 0 0 0 37.383 7,29 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 109.814 0 0 0 0 0 0 Kegiatan masih proses pelaksanaan rehab Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 118.321 0 0 0 0 0 0 Menunggu DPA turun, karena efisiensi anggaran Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 75 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.903 0 0 0 0 0 0 Kegiatan kalibrasi dilaksanakan pada bulan Nopember 2025 Lampiran II-85 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 267.962 37.383 0 0 0 37.383 13,95 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 6 Paket 2 0 0 0 2 33,33 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.048.038 523.079 0 0 0 523.079 17,16 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 96.838 4.620 0 0 0 4.620 4,77 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1177 orang 295 0 0 0 295 25,06 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16.100 900 0 0 0 900 5,59 Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2000 orang 500 0 0 0 500 25 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 13.200 2.800 0 0 0 2.800 21,21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 165 orang 60 0 0 0 60 36,36 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.000 1.200 0 0 0 1.200 10 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 186 orang 60 0 0 0 60 32,26 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 242.029 6.800 0 0 0 6.800 2,81 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyaraka 8 dokumen 3 0 0 0 3 37,5 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan dilakukan pada bulan april 2025 Lampiran II-86 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.200 2.600 0 0 0 2.600 25,49 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.937 6.000 0 0 0 6.000 18,79 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 orang 48 0 0 0 48 24 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 88.730 2.200 0 0 0 2.200 2,48 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10 dokumen 4 0 0 0 4 40 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.487.007 495.359 0 0 0 495.359 19,92 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 5 0 0 0 5 41,67 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10.529 0 0 0 0 0 0 Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10 Dokumen 3 0 0 0 3 30 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 21.868 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.200 600 0 0 0 600 50 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 7.200 0 0 0 0 0 0 Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-87 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.447 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.447 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen Bimbingan Tehnis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat(UKBM) 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.447 0 0 0 0 0 0 Belum dispjkan menunggu Bok salur Iturun Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 3.573.485 560.462 560.462 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 13,03 15,68 Predikat Kinerja Rendah Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mengikuti peraturan yang berlaku, DPA turun awal Tahun, Dana BOK Salur ditranfer pada bulan Februari sehingga kegiatan BOK bisa berjalan lebih awal, Memperbaiki kinerja, Mengevaluasi kegiatan yang berjalan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Turunnya dana bok salur 1 di bulan maret. Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat waktu pelaksanaan belanja menjadi mundur. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-88 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS BAE PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.393.462 350.736 0 0 0 350.736 14,65 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 24 0 0 0 24 24 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0 0 0 0 0 0 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 20 0 0 0 20 26,67 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 435.888 53.387 0 0 0 53.387 12,25 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 24 0 0 0 24 24 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 24 0 0 0 24 24 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 163.360 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan bulan Mei 2025 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.672 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan bulan Juli 2025 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 48 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang 40.626 0 0 0 0 0 0 Belanja kalibrasi akan dilakukan perubahan karena harga pasar lebih rendah dan ada barang yang Lampiran II-89 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan harga pasar yang jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dibelanjakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 63 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 216.231 53.387 0 0 0 53.387 24,69 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 Paket 2 0 0 0 2 40 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.957.574 297.349 0 0 0 297.349 15,19 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 28 0 0 0 28 28 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 161.422 52.038 0 0 0 52.038 32,24 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 480 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3100 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.200 2.400 0 0 0 2.400 33,33 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 108 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.600 1.800 0 0 0 1.800 50 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 36 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 188.257 23.990 0 0 0 23.990 12,74 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-90 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.600 500 0 0 0 500 19,23 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.100 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 15.200 7.600 0 0 0 7.600 50 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1913 Orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 118.083 16.959 0 0 0 16.959 14,36 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.387.243 192.062 0 0 0 192.062 13,84 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.996 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.980 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.493 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 2.400 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-91 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 15.445 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.445 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 15.445 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 2.408.907 350.736 350.736 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 6,71 14,56 Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mengikuti peraturan yang berlaku, DPA turun awal Tahun, Dana BOK Salur ditranfer pada bulan Februari sehingga kegiatan BOK bisa berjalan lebih awal, Memperbaiki kinerja, Mengevaluasi kegiatan yang berjalan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kurangnya Perencanaan dan penganggaran, Harga real berbeda dengan SIPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja masih sangat rendah, kegiatan yang belum terlaksana harap segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun agar target kinerja bisa tercapai. Lampiran II-92 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS DERSALAM PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.271.735 255.113 0 0 0 255.113 11,23 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 25 0 0 0 25 25 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,27 0 0 0 0,27 18 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,5 0 0 0 18,5 24,67 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 329.550 35.000 0 0 0 35.000 10,62 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 25 0 0 0 25 25 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 103.640 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 103.626 35.000 0 0 0 35.000 33,78 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 33 Unit 12 0 0 0 12 36,36 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 18.823 0 0 0 0 0 0 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 22 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 103.461 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-93 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Paket 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.942.185 220.113 0 0 0 220.113 11,33 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 118.215 3.600 0 0 0 3.600 3,05 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 624 orang 124 0 0 0 124 19,87 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 11.200 2.000 0 0 0 2.000 17,86 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1120 orang 200 0 0 0 200 17,86 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.200 400 0 0 0 400 12,5 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 77 orang 10 0 0 0 10 12,99 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.000 2.200 0 0 0 2.200 22 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 455 orang 91 0 0 0 91 20 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 304.935 7.800 0 0 0 7.800 2,56 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 117 dokumen 14 0 0 0 14 11,97 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.603 200 0 0 0 200 12,48 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8 dokumen 1 0 0 0 1 12,5 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.400 1.600 0 0 0 1.600 36,36 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22 dokumen 5 0 0 0 5 22,73 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 7.400 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-94 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 67 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 159.674 16.200 0 0 0 16.200 10,15 jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 254 dokumen 25 0 0 0 25 9,84 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.282.415 174.491 0 0 0 174.491 13,61 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.612 2.272 0 0 0 2.272 34,36 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 26.850 8.950 0 0 0 8.950 33,33 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 10 dokumen 3 0 0 0 3 30 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 881 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 4.200 400 0 0 0 400 9,52 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 5 dokumen 1 0 0 0 1 20 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5.414 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.414 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 5.414 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 2.277.149 255.113 255.113 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 10,18 11,2 Lampiran II-95 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di akhir tahun 2024, sehingga belanja maupun kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal. Adanya kerjasama yang baik di dalam internal maupun eksternal (intas sektor) Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan BOK sudah berjalan, namun dana BOK salur 1 turun di bulan maret, sehigga mempengaruhi realisasi anggaran. Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih proses penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli, sehingga pelaksanaan belanja menjadi mundur. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun kegiatan mohon segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja tercapai Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-96 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS GRIBIG PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.969.436 631.790 0 0 0 631.790 15,92 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 20 0 0 0 20 20 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0 0 0 0 0 0 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 20 0 0 0 20 26,67 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 648.836 73.114 0 0 0 73.114 11,27 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 20 0 0 0 20 20 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 20 0 0 0 20 20 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 202.000 0 0 0 0 0 0 Menunggu DPA turun, karena anggaran efisiensi Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 112.353 1.784 0 0 0 1.784 1,59 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 14 Unit 3 0 0 0 3 21,43 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 25.981 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan di bulan juni Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 30 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-97 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 308.502 71.330 0 0 0 71.330 23,12 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.320.600 558.677 0 0 0 558.677 16,82 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 20 0 0 0 20 20 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 64.560 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1279 orang 300 0 0 0 300 23,46 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan di bl juni Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2500 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.200 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah orang yang medapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 133 orang 30 0 0 0 30 22,56 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.300 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 1080 orang 100 0 0 0 100 9,26 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 256.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 196 dokumen 48 0 0 0 48 24,49 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3.900 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan di bl juni Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 10 dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-98 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.180 1.260 0 0 0 1.260 7,79 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11 Dokumen 1 0 0 0 1 9,09 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.500 1.500 0 0 0 1.500 9,09 Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan belum di spjkan Jumlah orang dengan masalah kejiwaan ( ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 18 orang 6 0 0 0 6 33,33 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 137.581 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan belum di spj kan Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 200 dokumen 75 0 0 0 75 37,5 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.750.748 555.917 0 0 0 555.917 20,21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 4 0 0 0 4 33,33 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.447 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan di bl april Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 3 dokumen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 700 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan di bl april Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 orang 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.630 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 6 dokumen 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.254 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 6 dokumen 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 10.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tidak di spjkan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-99 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.352 0 0 0 0 0 0 Cakupan desa siaga aktif 81,73 Persen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.352 0 0 0 0 0 0 Persentase Posyandu Aktif 85,7 Persen 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.352 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilakukan di bl april Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 11 dokumen 3 0 0 0 3 27,27 JUMLAH 3.975.788 631.790 631.790 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 9,71 15,89 Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di akhir tahun 2024. Kerjasama antar tenaga kesehatan baik ASN,P3K Maupun Non ASN yang dilakukan dengan optimal. dan kerjasama antar instansi, baik di dalam lingkup puskesmas sendiri maupun lintas sektor. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Turunnya dana bok salur 1 di bulan maret. Sistem perpajakan (coretax) dan sistem digitalisasi yang masih penyesuaian baik dari pihak penyedia maupun pembeli yang membuat waktu pelaksanaan belanja menjadi mundur. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan segera dilaksanakan setelah dana BOK salur 1 turun agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun Lampiran II-100 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS GONDOSARI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.083.198 319.847 0 0 0 319.847 10,37 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 20 0 0 0 20 20 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,35 0 0 0 0,35 23,33 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 15 0 0 0 15 20 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 519.388 48.878 0 0 0 48.878 9,41 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 20 0 0 0 20 20 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 20 0 0 0 20 20 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 208.878 0 0 0 0 0 0 Masih tahap perencanaan pihak ke 3 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 50.582 4.842 0 0 0 4.842 9,57 Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 29 Unit 6 0 0 0 6 20,69 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 259.928 44.036 0 0 0 44.036 16,94 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan 5 Paket 4 0 0 0 4 80 Lampiran II-101 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.563.810 270.970 0 0 0 270.970 10,57 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 129.480 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 400 Orang 100 0 0 0 100 25 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.200 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1500 Orang 350 0 0 0 350 23,33 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7.200 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 36 Orang 9 0 0 0 9 25 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 27.600 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 138 Orang 35 0 0 0 35 25,36 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 245.015 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 2 0 0 0 2 28,57 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.300 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Lampiran II-102 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.000 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.000 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.200 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 Orang 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 136.503 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 21 Dokumen 5 0 0 0 5 23,81 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.940.285 270.970 0 0 0 270.970 13,97 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.979 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.198 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 2.050 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena Lampiran II-103 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 3.800 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.180 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.180 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1.180 0 0 0 0 0 0 SPJ kegiatan belum dibuat karena menunggu anggaran BOK salur tahap I turun Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 JUMLAH 3.084.378 319.847 319.847 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 20,52 10,37 Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2025 ditetapkan pada akhir tahun 2024 sehingga kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan RPK yang sudah dibuat. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemegang program sehingga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi meskipun dengan atau tanpa anggaran. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sumber anggaran DAK Non Fisik BOK salur tahap I baru turun Bulan Februari 2025 sehingga kegiatan yang menggunakan anggaran baru bisa dilaksanakan di Bulan Maret 2025. Penggunaan Aplikasi pajak Coretax masih ada kendala sehingga menghambat kegiatan belanja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian Kinerja Triwulan 1 sudah tinggi tetapi keuangan masih sangat rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon segera bisa di SPJkan. Kegiatan lain segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-104 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS DAWE PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.608.098 781.763 0 0 0 781.763 16,96 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 30 0 0 0 30 30 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 1,5 0 0 0 1,5 100 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 75 0 0 0 75 100 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 751.476 56.288 0 0 0 56.288 7,49 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 20 0 0 0 20 20 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 20 0 0 0 20 20 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 217.720 3.080 0 0 0 3.080 1,41 kegiatan sudah masuk RUP, rencana Kegiatan dilaksanakan bulan Mei Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 164.501 20.548 0 0 0 20.548 12,49 - Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 54 Unit 24 0 0 0 24 44,44 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16.617 0 0 0 0 0 0 Kegiatan sudah masuk RUP,kalibrasi alkes dilaksanakan setahun sekali di bulan okt-nov Lampiran II-105 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 28 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 352.638 32.660 0 0 0 32.660 9,26 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Paket 3 0 0 0 3 37,5 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.856.622 725.475 0 0 0 725.475 18,81 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 30 0 0 0 30 30 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 89.316 14.871 0 0 0 14.871 16,65 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 261 Orang 60 0 0 0 60 22,99 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.800 1.800 0 0 0 1.800 7,26 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9 Dokumen 2 0 0 0 2 22,22 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600 1.800 0 0 0 1.800 50 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 37 Orang 19 0 0 0 19 51,35 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.800 5.400 0 0 0 5.400 50 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 90 Orang 45 0 0 0 45 50 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 258.326 10.800 0 0 0 10.800 4,18 Sebagian Kegiatan tetap dilaksanakan tapi tidak di SPJkan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 13 Dokumen 3 0 0 0 3 23,08 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan Lampiran II-106 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 26.130 8.200 0 0 0 8.200 31,38 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9 Dokumen 4 0 0 0 4 44,44 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.800 7.200 0 0 0 7.200 36,36 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9 Dokumen 4 0 0 0 4 44,44 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 18 Orang 8 0 0 0 8 44,44 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 150.556 14.400 0 0 0 14.400 9,56 Sebagian Kegiatan tetap dilaksanakan tapi tidak di SPJkan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 3 0 0 0 3 33,33 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.224.003 650.232 0 0 0 650.232 20,17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 8.761 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.130 10.773 0 0 0 10.773 42,87 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 9 Dokumen 5 0 0 0 5 55,56 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 10.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 108 Orang 26 0 0 0 26 24,07 Lampiran II-107 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.800 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.800 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.800 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakn belum di SPJkan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 JUMLAH 4.612.898 781.763 781.763 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 38,16 16,95 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA di sahkan di Awal Tahun, Sistem Manajemen P1,P2, dan P3 Sudah Sesuai Alur Pelkasanaan. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK salur baru turun pada Bulan Maret, Jumlah UP 70% yang baru bisa di gunakan, 30% Untuk KKPD blm jadi sehingga belum bisa dipakai, beberapa Kegiatan belanja menunggu efisiensi anggaran, Proses GU bergabung dengan DKK sehingga saling menunggu antar puskesmas untuk mencapai 25% UP DKK. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 sudah tinggi, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-108 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS REJOSARI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.424.502 746.841 0 0 0 746.841 13,77 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 25 0 0 0 25 25 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0,375 0 0 0 0,375 25 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 658.290 143.598 0 0 0 143.598 21,81 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 270.129 705 0 0 0 705 0,26 1 unit sudah dilakukan pembayaran,5 unit dilaksanakan di TW II Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6 Unit 1 0 0 0 1 16,67 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.854 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 19 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 366.307 142.893 0 0 0 142.893 39,01 Lampiran II-109 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 19 Paket 12 0 0 0 12 63,16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.766.212 603.243 0 0 0 603.243 12,66 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 25 0 0 0 25 25 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 107.800 0 0 0 0 0 0 Salur tahap satu turun di bulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 650 Orang 162 0 0 0 162 24,92 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 19.200 0 0 0 0 0 0 Salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1220 Orang 304 0 0 0 304 24,92 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3.600 0 0 0 0 0 0 Salur Tahap 1 turun di bulan Maret,transaksi masih berjalan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 103 Orang 25 0 0 0 25 24,27 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 32.000 0 0 0 0 0 0 Salur Tahap 1 turun di bulan maret,Transaksi masih berjalan Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 52 Orang 13 0 0 0 13 25 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 240.360 0 0 0 0 0 0 salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2.200 0 0 0 0 0 0 Salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27.000 0 0 0 0 0 0 Salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi Lampiran II-110 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. masih berjalan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.000 0 0 0 0 0 0 Salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 4.000 0 0 0 0 0 0 Salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3446 Orang 861 0 0 0 861 24,99 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 133.111 0 0 0 0 0 0 Salur tahap 1 Turun di bulan maret,Transaksi masih berjalan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 4.152.093 603.243 0 0 0 603.243 14,53 Masih adanya kendala pada sistem perpajakan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.289 0 0 0 0 0 0 salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 16.320 0 0 0 0 0 0 salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.46 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.039 0 0 0 0 0 0 salur tahap 1 turun dibulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.02.47 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 7.200 0 0 0 0 0 0 salur tahap 1 turun di bulan maret ,transaksi masih berjalan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-111 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.515 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.515 0 0 0 0 0 0 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3.515 0 0 0 0 0 0 salur tahap 1 turun di bulan maret,transaksi masih berjalan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 JUMLAH 5.428.017 746.841 746.841 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 16,88 13,76 Predikat Kinerja Rendah Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di awal tahun dan sistem manajemen P1,P2, dan P3 sudah sesuai alur pelaksanaan. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana dari sumber Anggaran DAK NON FISIK BOK baru keluar Tanggal 28 Februari 2025, Sehingga kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2025 serta sistem baru dari perpajakan dan belanja harus melalui vendor yang PKP Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih rendah, setelah BOK salur 1 turun mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun disesuaikan dengan jadwal turunnya dana BOK, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-112 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.222.946 73.102 0 0 0 73.102 3,29 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100 Persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1,5 per 1000 penduduk 0 0 0 0 0 0 Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 Persen 18,75 0 0 0 18,75 25 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.403.549 12.698 0 0 0 12.698 0,9 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 100 persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 166.083 0 0 0 0 0 0 Dalam proses pemilihan penyedia(Proses koordinasi dengan pejabat pengadaan) Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 3.700 0 0 0 0 0 0 Berproses sesuai time line Lampiran II-113 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 49.000 0 0 0 0 0 0 Berproses sesuai time line (pelaksanaan kalibrasi BPFK jakarta sdh selesia menunggu tagihan, untuk 2 alat dari Merck SP sudah terkirim) Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 3 Unit 1 0 0 0 1 33,33 1.02.02.2.01.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.184.766 12.698 0 0 0 12.698 1,07 Berproses sesuai time line(proses pemilahan reagen per penyedia) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 806.897 48.212 0 0 0 48.212 5,97 Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 806.897 48.212 0 0 0 48.212 5,97 Berpsoses sesuai time line(pembayaran listrik,air,telepon dll) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.500 12.193 0 0 0 12.193 97,54 Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan 100 persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 Lampiran II-114 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12.500 12.193 0 0 0 12.193 97,54 Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal sudah terlaksana dan terbayarkan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 1 0 0 0 1 100 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 39.403 0 0 0 0 0 0 Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100 Persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 39.403 0 0 0 0 0 0 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 % 24,9 0 0 0 24,9 24,9 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.403 0 0 0 0 0 0 Proses sesuai time line(proses Pengadaan ATK untuk kegiatan Rapat Perencanaan (Orientasi) KegiatanAdvokasi Koordinasi, Supervisi Bimbingan Teknis dan Evaluasi PenyelenggaraanLabkesmas) JUMLAH 2.262.348 73.102 73.102 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 15,03 3,23 Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA Pajak Rokok,DAU, DAU EARMARKET, DAK-BOK dan DPA DBHCHT sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana sesuai RAK Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Transaksi keuangan masih rendah karena beberapa pekerjaan masih dalam proses pemilihan penyedia dan proses pembayaran(Kalibrasi BPFK Jakarta) Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 masih rendah, kegiatan yang belum terlaksana mohon untuk segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan target kinerja bisa tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lebih cermat dalam penetapan target terutama diawal tahun, kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-115 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.0021 RSUD DR. LOEKMONO HADI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 260.500.000 25.908.859 0 0 0 25.908.859 9,95 Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 48 Nilai 42 0 0 0 42 87,5 X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 260.500.000 25.908.859 0 0 0 25.908.859 9,95 Rasio Pelayanan 96,12 persen 107,7 0 0 0 107,7 112,05 X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 260.500.000 25.908.859 0 0 0 25.908.859 9,95 Belanja disesuaikan dengan kebutuhan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 0 0 0 1 100 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 75.926.827 0 0 0 0 0 0 Prosentase sarana prasarana sesuai standart 87,5 Persen 86,65 0 0 0 86,65 99,03 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 75.926.827 0 0 0 0 0 0 Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia 100 persen 7,2 0 0 0 7,2 7,2 Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik 75 persen 0 0 0 0 0 0 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.498.500 0 0 0 0 0 0 Pemeliharaan Ct Scan dan Cathlab berkontrak dengan Penyedia Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-116 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 17.850.286 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi 6 unit dari rencana 81 unit Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 81 Unit 6 0 0 0 6 7,41 1.02.02.2.01.22 Pengembangan Rumah Sakit 56.578.041 0 0 0 0 0 0 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit , Gedung Stroke dan Onkologi Proses Lelang MK, Gedung IGD dan PONEK Proses Perencanaan Pengadaan Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka pe 2 Unit 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 336.426.827 25.908.859 25.908.859 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 40,04 7,7 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.Inovasi Pelayanan & Promosi pelayanan Rumah sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD dr. Loekmono Hadi. 2. Peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dasar, fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), dan perusahaan swasta. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Ada kegiatan yang masih dalam proses lelang MK, perencanaan pengadaan serta proses kontrak dengan penyedia. Sehingga target capaian realisasi anggaran belum tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja Triwulan 1 sudah tinggi, mohon kegiatan segera dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dimulai diawal tahun sesuai perencanaan yang telah ditetapkan Lampiran II-117 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.133.690 2.244.323 0 0 0 2.244.323 13,1 Nilai KOPD 45 Nilai 39 0 0 0 39 86,67 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.033 4.770 0 0 0 4.770 10,14 Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 persen 10,14 0 0 0 10,14 10,14 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.963 0 0 0 0 0 0 Dokumen Ranwal Renja,Renja,Ranwal Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 4 0 0 0 4 26,67 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.725 1.650 0 0 0 1.650 10,49 Kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan, evaluasi renja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 8.935 0 0 0 0 0 0 Masih dilakukan koordinasi dalam penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.410 3.120 0 0 0 3.120 48,67 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-118 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Perencanaan Perangkat Daerah X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.890.912 1.521.147 0 0 0 1.521.147 12,79 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 12,79 0 0 0 12,79 12,79 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.778.232 1.507.807 0 0 0 1.507.807 12,8 Gaji ASN PPPK dan TPP ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 87 Orang/bulan 3 0 0 0 3 3,45 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 112.680 13.340 0 0 0 13.340 11,84 Honor keuangan dan barang jasa Dokumen tsb yang disusun pada akhir periode Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.380 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.380 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 418.432 40.583 0 0 0 40.583 9,7 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 9,7 0 0 0 9,7 9,7 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.274 2.956 0 0 0 2.956 20,71 Belanja Alat-alat listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.221 16.874 0 0 0 16.874 12,96 Belanja ATK Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 Lampiran II-119 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.681 2.233 0 0 0 2.233 11,35 Belanja Karangan Bunga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.033 12.574 0 0 0 12.574 9,31 Belanja Natuna Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.498 4.443 0 0 0 4.443 15,59 Belanja cetak dan fotocopy Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.725 1.503 0 0 0 1.503 1,66 Kegiatan Konsultasi ke Kota Magelang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 1 0 0 0 1 5 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 366.986 56.248 0 0 0 56.248 15,33 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 15,33 0 0 0 15,33 15,33 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 75.012 56.248 0 0 0 56.248 74,99 Pembelian meja dan kursi Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 0 0 0 10 100 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 291.974 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.541.322 437.369 0 0 0 437.369 17,21 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 17,21 0 0 0 17,21 17,21 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.375 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 305.587 44.752 0 0 0 44.752 14,64 Tagihan telepon, tagihan air dan tagihan listrik Lampiran II-120 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.232.360 392.617 0 0 0 392.617 17,59 Honor tenaga kontrak Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.795.626 184.206 0 0 0 184.206 10,26 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 10,26 0 0 0 10,26 10,26 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 776.070 128.676 0 0 0 128.676 16,58 Pajak Kendaraan roda 2 dan roda 4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 Unit 10 0 0 0 10 18,18 X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 976.752 50.586 0 0 0 50.586 5,18 Pemeliharaan alat berat exsavator dan Service Crane, Bomax Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 21 Unit 5 0 0 0 5 23,81 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.804 4.943 0 0 0 4.943 11,55 Pemeliharaan/Perbaikan AC, Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 6 0 0 0 6 17,65 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 9.927.515 173.539 0 0 0 173.539 1,75 Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik 94,12 Persen 90,43 0 0 0 90,43 96,08 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.950.000 0 0 0 0 0 0 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir 100 persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-121 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 200.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 1.03.02.2.01.109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.750.000 0 0 0 0 0 0 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 4 KM 0 0 0 0 0 0 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.977.515 173.539 0 0 0 173.539 2,18 Rasio luas daerah irigasi wilayah kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 100 % 2,18 0 0 0 2,18 2,18 1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 352.264 4.175 0 0 0 4.175 1,19 Administrasi pelaksanaan kegiatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0 5 KM 0 0 0 0 0 0 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 7.074.717 71.824 0 0 0 71.824 1,02 Administrasi pelaksanaan kegiatan, Pembelian BBM dan Pelumas Mesin pompa dan tanah padas Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 KM 0 0 0 0 0 0 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 250.533 53.646 0 0 0 53.646 21,41 Pembersihan saluran irigasi dan babat rumput Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 75 KM 75 0 0 0 75 100 1.03.02.2.02.34 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 300.000 43.894 0 0 0 43.894 14,63 Kegiatan kelembagaan P3A di Daerah Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 15 Lembaga 15 0 0 0 15 100 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 615.000 1.950 0 0 0 1.950 0,32 Prosentase rumah tangga berakses air minum perpipaan 42 Persen 37,5 0 0 0 37,5 89,29 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 615.000 1.950 0 0 0 1.950 0,32 Lampiran II-122 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten 100 persen 0,32 0 0 0 0,32 0,32 1.03.03.2.01.24 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 400.000 1.950 0 0 0 1.950 0,49 Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 0 0 0 0 0 0 1.03.03.2.01.26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100.000 0 0 0 0 0 0 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1 5 Liter/Detik 0 0 0 0 0 0 1.03.03.2.01.29 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 115.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 20 Unit 0 0 0 0 0 0 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.533.055 0 0 0 0 0 0 Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT +jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di bagi total jumlah rumah tangga kabupaten kali 100% 99,4 Persen 98,59 0 0 0 98,59 99,19 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.533.055 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-123 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik 99,35 persen 0 0 0 0 0 0 1.03.05.2.01.21 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1.871.647 0 0 0 0 0 0 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 25 M�/Hari 0 0 0 0 0 0 1.03.05.2.01.39 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 661.408 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 10 Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 24.414.618 1.379.248 0 0 0 1.379.248 5,65 panjang daerah yang tergenang lebih dari 2 kali dalam setahun 6350 m2 0 0 0 0 0 0 Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 69 Persen 65,18 0 0 0 65,18 94,46 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 24.414.618 1.379.248 0 0 0 1.379.248 5,65 Rasio luas daerah genangan air yang terlayani oleh sistem drainase 95 persen 65,18 0 0 0 65,18 68,61 1.03.06.2.01.29 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 19.616.400 10.996 0 0 0 10.996 0,06 Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 8 Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0 0 1.03.06.2.01.31 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 4.798.218 1.368.252 0 0 0 1.368.252 28,52 Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 5 Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0 0 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.259.549 21.169 0 0 0 21.169 1,68 Rasio Bangunan berijin 9 Persen 5,6 0 0 0 5,6 62,22 Lampiran II-124 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.259.549 21.169 0 0 0 21.169 1,68 persentase rekomendasi teknis bangunan yang di terbitkan sesuai dengan standart 71 persen 55 0 0 0 55 77,46 1.03.08.2.01.17 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 900.937 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 3 Bangunan Gedung 0 0 0 0 0 0 1.03.08.2.01.23 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 358.611 21.169 0 0 0 21.169 5,9 Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 27.724.844 102.002 0 0 0 102.002 0,37 Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap 95,5 Persen 91,94 0 0 0 91,94 96,27 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 27.724.844 102.002 0 0 0 102.002 0,37 Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 86 persen 0 0 0 0 0 0 1.03.10.2.01.31 Penggantian Jembatan 40.400 2.997 0 0 0 2.997 7,42 Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan Lampiran II-125 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Jembatan yang Diganti 7 Jembatan 0 0 0 0 0 0 1.03.10.2.01.32 Pembangunan Jalan 13.460.000 13.998 0 0 0 13.998 0,1 Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan Panjang Jalan yang Dibangun 5 KM 0 0 0 0 0 0 1.03.10.2.01.39 Rehabilitasi Jembatan 2.530.000 750 0 0 0 750 0,03 Administrasi pelaksanaan kegiatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 3 Jembatan 0 0 0 0 0 0 1.03.10.2.01.40 Pembangunan Jembatan 219.600 2.722 0 0 0 2.722 1,24 Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 Jembatan 0 0 0 0 0 0 1.03.10.2.01.44 Rehabilitasi Jalan 11.474.844 81.536 0 0 0 81.536 0,71 Kegiatan fisik proses dokumen perencanaan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 KM 0 0 0 0 0 0 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 47.548 0 0 0 0 0 0 Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi 55 Persen 52 0 0 0 52 94,55 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 47.548 0 0 0 0 0 0 Cakupan jumlah tenaga kontruksi yang dilatih 54 persen 0 0 0 0 0 0 1.03.11.2.01.16 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 47.548 0 0 0 0 0 0 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 60 Orang 0 0 0 0 0 0 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 550.000 11.717 0 0 0 11.717 2,13 persentase ketersedian dokumen regulasi rencana tata ruang 65 Persen 55 0 0 0 55 84,62 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 350.000 5.087 0 0 0 5.087 1,45 Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang 20 persen 16 0 0 0 16 80 Lampiran II-126 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.03.12.2.02.04 Penyusunan Peta Dasar 100.100 4.507 0 0 0 4.507 4,5 Administrasi Pelaksanaan kegiatan Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 0 0 0 0 0 0 1.03.12.2.02.05 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 249.900 580 0 0 0 580 0,23 Administrasi Pelaksanaan kegiatan Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 200.000 6.631 0 0 0 6.631 3,32 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 97 persen 97,04 0 0 0 97,04 100,04 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 200.000 6.631 0 0 0 6.631 3,32 Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan dokumen tsb yang disusun pada akhir periode Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 100.000 0 0 0 0 0 0 Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya 90 Persen 0 0 0 0 0 0 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100.000 0 0 0 0 0 0 Persentase dokumen administrasi penunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan sesuai dengan standart 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-127 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 350.000 9.860 0 0 0 9.860 2,82 Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan 75 Persen 50 0 0 0 50 66,67 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 350.000 9.860 0 0 0 9.860 2,82 Persentase kegiatan penunjang dan administrasi konsolidasi tanah 100 persen 91,54 0 0 0 91,54 91,54 2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 350.000 9.860 0 0 0 9.860 2,82 Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 84.655.818 3.943.808 3.943.808 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 28,92 4,66 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang solid antara pengelola kegiatan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersifat kontraktual masih dalam proses perencanaan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : realiasai capaian kinerja TW 1 sudah sangat tinggi, namun realisasi anggaran masih sangat rendah sehingga perlu ditinggkatkan, selanjutnya untuk kegiatan yang masih dibawah target agar ditingkatkan capaian realisasi anggaran dan kinerjanya di triwulan yang akan datang Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya laksanakan kegiatan di awal tahun sesuai dengan perencanaan yang telah di susun. Lampiran II-128 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.04.2.11.3.28.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.590.278 3.985.904 0 0 0 3.985.904 13,94 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 32 nilai 39 0 0 0 39 121,88 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.709 3.608 0 0 0 3.608 10,7 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 60 0 0 0 60 60 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.773 0 0 0 0 0 0 rtp 2026, PerKa PD ttg petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data dan pengukuran kinerja , Rencana aksi 2025, KAK +RAB penetapan 2026 (subkeg non PUG), Rancangan awal Renstra 2025- 2029, Rancangan awal Renja 2026, Rancangan Renja forum OPD 2026, pk 2025, GAP 2024- 2026, Cascading 2025, BA perubahan target kinerja 2025-2026, Dokumen Penetapan Indikator Kinerja 2025, Pohon masalah dan pohon kinerja 2025 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 13 0 0 0 13 72,22 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.762 0 0 0 0 0 0 LKJIP 2024, Evaluasi renja tw 4 2024 , Evaluasi Lampiran II-129 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. renstra, Laporan tindaklanjut rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024,monev rencana aksi 2024, laporan LPPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 6 0 0 0 6 60 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 993 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.180 3.608 0 0 0 3.608 50,25 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.723.818 2.135.426 0 0 0 2.135.426 12,77 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 persen 11,6 0 0 0 11,6 13,26 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.637.639 2.124.580 0 0 0 2.124.580 12,77 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/bulan 132 0 0 0 132 97,78 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 71.179 10.040 0 0 0 10.040 14,11 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000 806 0 0 0 806 5,37 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13 Dokumen 3 0 0 0 3 23,08 Lampiran II-130 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 50 persen 100 0 0 0 100 200 X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.870 23.964 0 0 0 23.964 11,42 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 75 persen 16,5 0 0 0 16,5 22 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.450 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.930 1.328 0 0 0 1.328 4,75 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 4 0 0 0 4 13,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.919 9.800 0 0 0 9.800 27,28 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 2 0 0 0 2 10 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000 4.556 0 0 0 4.556 22,78 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 5 0 0 0 5 83,33 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.032 4.635 0 0 0 4.635 22,04 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 540 0 0 0 540 30 laporan disajikan akhir tahun Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.740 3.106 0 0 0 3.106 3,35 Lampiran II-131 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11 Laporan 2 0 0 0 2 18,18 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79.601 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 10.201 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.845.788 1.746.382 0 0 0 1.746.382 16,1 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 216.110 50.164 0 0 0 50.164 23,21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.629.678 1.696.219 0 0 0 1.696.219 15,96 laporan disajikan akhir tahun Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 695.492 76.524 0 0 0 76.524 11 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 489.222 75.724 0 0 0 75.724 15,48 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 130 Unit 130 0 0 0 130 100 Lampiran II-132 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.050 800 0 0 0 800 5,32 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 2 0 0 0 2 8,7 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 191.220 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 535.510 94.402 0 0 0 94.402 17,63 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100 Persen 0 0 0 0 0 0 Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak 77,15 Persen 54,32 0 0 0 54,32 70,41 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4.317 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang ditindaklanjuti 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.04.02.2.01.10 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4.317 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 477.060 78.694 0 0 0 78.694 16,5 Persentase okupansi hunian rusunawa 54,29 persen 63,97 0 0 0 63,97 117,83 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 477.060 78.694 0 0 0 78.694 16,5 Lampiran II-133 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 54.133 15.708 0 0 0 15.708 29,02 Presentase dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan sesuai standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 53.352 15.708 0 0 0 15.708 29,44 laporan disajikan akhir tahun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 781 0 0 0 0 0 0 laporan disajikan akhir tahun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 370.780 345 0 0 0 345 0,09 Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 11,77 Persen 17,24 0 0 0 17,24 146,47 Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani 20,91 Persen 64,59 0 0 0 64,59 308,9 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 370.780 345 0 0 0 345 0,09 Presentase dokumen rencana penataan lingkungan permukiman yang disusun sesuai standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 Presentase RTLH yang diperbaiki dan atau dibangun 62,03 persen 22,78 0 0 0 22,78 36,72 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 319.174 300 0 0 0 300 0,09 Lampiran II-134 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 20 Unit Rumah 0 0 0 0 0 0 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 51.606 45 0 0 0 45 0,09 laporan disajikan akhir tahun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 2.060.630 6.231 0 0 0 6.231 0,3 Persentase PSU dalam kondisi baik 30 Persen 75,22 0 0 0 75,22 250,73 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 2.060.630 6.231 0 0 0 6.231 0,3 Persentase perbaikan PSU perumahan 66,67 persen 66,67 0 0 0 66,67 100 Persentase Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab 56,1 persen 60 0 0 0 60 106,95 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2.060.630 6.231 0 0 0 6.231 0,3 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 9 Lokasi 0 0 0 0 0 0 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 227.575 0 0 0 0 0 0 Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar 100 Persen 0 0 0 0 0 0 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 93.455 0 0 0 0 0 0 Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun sesuai standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.11.02.2.01.06 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 93.455 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-135 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 134.120 0 0 0 0 0 0 Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.11.02.2.02.05 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 134.120 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 339.593 10.545 0 0 0 10.545 3,11 Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu 12,5 Persen 0 0 0 0 0 0 Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu 87,56 Persen 0 0 0 0 0 0 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 339.593 10.545 0 0 0 10.545 3,11 Persentase dokumen pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase pelaksanaan Uji Sampling Lingkungan Hidup (IKA+IKU) sesuai standar 100 persen 42,86 0 0 0 42,86 42,86 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 204.360 1.260 0 0 0 1.260 0,62 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi 112.000 7.231 0 0 0 7.231 6,46 Lampiran II-136 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.11.03.2.01.15 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 23.233 2.054 0 0 0 2.054 8,84 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 478.045 42.006 0 0 0 42.006 8,79 Persentase ruang terbuka hijau 8,1129 Persen 8,0083 0 0 0 8,0083 98,71 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 478.045 42.006 0 0 0 42.006 8,79 Presentase Keanekaragaman Hayati dalam kondisi baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 477.573 42.006 0 0 0 42.006 8,8 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 9,0537 Ha 9,0537 0 0 0 9,0537 100 2.11.04.2.01.09 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 473 0 0 0 0 0 0 belum dilakukan pembelian peralatan pemeliharaan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 0 0 0 2 100 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5.000 0 0 0 0 0 0 Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan 60,47 Persen 80 0 0 0 80 132,3 2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 5.000 0 0 0 0 0 0 Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan 66,67 persen 17,24 0 0 0 17,24 25,86 Lampiran II-137 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 5.000 0 0 0 0 0 0 laporan disajikan akhir tahun Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 20.000 0 0 0 0 0 0 Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 80,65 Persen 81,8 0 0 0 81,8 101,43 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20.000 0 0 0 0 0 0 Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan 49,21 persen 12,38 0 0 0 12,38 25,16 2.11.06.2.01.09 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 154 Badan Usaha 39 0 0 0 39 25,32 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 325.000 8.554 0 0 0 8.554 2,63 Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 58,43 Persen 89,41 0 0 0 89,41 153,02 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 325.000 8.554 0 0 0 8.554 2,63 Lampiran II-138 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga bidang pengelolaan LH yang terbentuk 166 Lembaga 170 0 0 0 170 102,41 2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 20.000 2.072 0 0 0 2.072 10,36 Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.11.08.2.01.05 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat 305.000 6.483 0 0 0 6.483 2,13 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 140 Lembaga 45 0 0 0 45 32,14 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 140.000 3.495 0 0 0 3.495 2,5 Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi 88,24 Persen 0 0 0 0 0 0 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 140.000 3.495 0 0 0 3.495 2,5 jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup 15 Entitas 0 0 0 0 0 0 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 140.000 3.495 0 0 0 3.495 2,5 Lampiran II-139 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 17 Entitas 13 0 0 0 13 76,47 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 15.640 1.229 0 0 0 1.229 7,85 Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 0 0 0 100 100 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 15.640 1.229 0 0 0 1.229 7,85 Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti 100 persen 100 0 0 0 100 100 2.11.10.2.01.04 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 15.640 1.229 0 0 0 1.229 7,85 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 10 Pengaduan 2 0 0 0 2 20 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.013.481 492.264 0 0 0 492.264 7,02 Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah 30 Persen 24,73 0 0 0 24,73 82,43 Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) 70 Persen 42,73 0 0 0 42,73 61,04 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 7.013.481 492.264 0 0 0 492.264 7,02 Persentase Timbulan sampah yang ditangani 70 persen 67,46 0 0 0 67,46 96,37 Lampiran II-140 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.11.11.2.01.16 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 2.652.681 271.747 0 0 0 271.747 10,24 Persentase luas layanan pengumpulan sampah 0,23 Persentase 0,23 0 0 0 0,23 100 2.11.11.2.01.17 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 249.861 31.274 0 0 0 31.274 12,52 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusatpengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 8245,59 Ton 2061,3975 0 0 0 2061,3975 25 2.11.11.2.01.20 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 4.110.939 189.243 0 0 0 189.243 4,6 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 85045 Ton 21261,25 0 0 0 21261,25 25 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 20.000 9.492 0 0 0 9.492 47,46 Persentase tutupan lahan tahura 29,85 Persen 28,85 0 0 0 28,85 96,65 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota 20.000 9.492 0 0 0 9.492 47,46 Presentase penyediaan tanaman tahura 66,67 persen 59,55 0 0 0 59,55 89,32 3.28.04.2.01.15 Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota 20.000 9.492 0 0 0 9.492 47,46 Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem 2,5129 Ha 2,5129 0 0 0 2,5129 100 JUMLAH 40.141.532 4.654.466 4.654.466 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 39,78 11,6 Lampiran II-141 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi intern Dinas yang baik antar bidang dan koordinasi eksternal antar OPD/ stakeholder Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Minimnya kualitas dan kuantitas sarpras persampahan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik terutama dalam pengelolaan persampahan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Susun roadmap penuntasan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Lampiran II-142 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.925.880 1.763.714 0 0 0 1.763.714 12,67 Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018 36 Nilai 30 0 0 0 30 83,33 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.221 5.094 0 0 0 5.094 8,75 Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.385 5.094 0 0 0 5.094 10,31 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 4 0 0 0 4 22,22 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.186 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 1 0 0 0 1 10 X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.650 0 0 0 0 0 0 Kegiatan berjalan pada Triwulan II Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.580.703 1.069.650 0 0 0 1.069.650 11,16 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.514.911 1.055.780 0 0 0 1.055.780 11,1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 728 Orang/bulan 138 0 0 0 138 18,96 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60.580 13.220 0 0 0 13.220 21,82 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 6 0 0 0 6 22,22 Lampiran II-143 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.212 650 0 0 0 650 12,47 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.791 4.695 0 0 0 4.695 13,49 Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun 24,49 persen 8,7 0 0 0 8,7 35,52 X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.300 0 0 0 0 0 0 Kegiatan berjalan pada bulan April 2025 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.143 0 0 0 0 0 0 Kegiatan berjalan pada Triwulan III Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.348 4.695 0 0 0 4.695 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 278.713 16.225 0 0 0 16.225 5,82 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.900 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain, dan akan mulai berjalan pada Triwulan II Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.331 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain, dan akan mulai berjalan pada Triwulan II Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-144 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.552 2.010 0 0 0 2.010 17,4 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.290 5.986 0 0 0 5.986 11,45 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,6 0 0 0 0,6 20 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.020 531 0 0 0 531 5,89 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,1 0 0 0 0,1 10 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 182.621 7.698 0 0 0 7.698 4,22 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.974 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 40 0 0 0 40 40 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.974 0 0 0 0 0 0 Pengadaan dalam masih proses Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.246.196 559.799 0 0 0 559.799 17,24 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.160 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.073 34.714 0 0 0 34.714 36,51 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.147.963 525.084 0 0 0 525.084 16,68 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 710.282 108.251 0 0 0 108.251 15,24 Lampiran II-145 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 660.595 108.251 0 0 0 108.251 16,39 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 10 0 0 0 10 26,32 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.890 0 0 0 0 0 0 Kegiatan pemeliharaan sudah berjalan tinggal di SPJ kan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 3 0 0 0 3 14,29 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.042 0 0 0 0 0 0 Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.755 0 0 0 0 0 0 Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan kegiatan pada akhir Triwulan II Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 0 0 0 0 0 0 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.260.743 105.507 0 0 0 105.507 8,37 Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terselesaikan 85 Persen 100 0 0 0 100 117,65 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 262.274 37.385 0 0 0 37.385 14,25 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.556 3.578 0 0 0 3.578 16,6 Lampiran II-146 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.258 3.671 0 0 0 3.671 21,27 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 24.221 1.817 0 0 0 1.817 7,5 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 850 Orang 98 0 0 0 98 11,53 1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.720 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Triwulan II Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2.720 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan kegiatan dimulai pada Triwulan II Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 9 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.05.02.2.01.15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 178.482 25.773 0 0 0 25.773 14,44 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 30 laporan 7 0 0 0 7 23,33 1.05.02.2.01.16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.000 2.547 0 0 0 2.547 23,15 Lampiran II-147 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 1.05.02.2.01.17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 2.767 0 0 0 0 0 0 Kegiatan berjalan ketika ada dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1.05.02.2.01.18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.550 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 31 Unit 0 0 0 0 0 0 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 931.969 13.112 0 0 0 13.112 1,41 Cakupan Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 100 persen 100 0 0 0 100 100 Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada 3 strategi 3 0 0 0 3 100 1.05.02.2.02.10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 35.165 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan II Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 1.05.02.2.02.11 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 872.804 11.946 0 0 0 11.946 1,37 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 180 Laporan 7 0 0 0 7 3,89 1.05.02.2.02.12 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 24.000 1.166 0 0 0 1.166 4,86 Lampiran II-148 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 66.500 55.010 0 0 0 55.010 82,72 Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 1 kali 1 0 0 0 1 100 Persentase Aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS 10 persen 10 0 0 0 10 100 1.05.02.2.03.06 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 66.500 55.010 0 0 0 55.010 82,72 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 69.000 17.688 0 0 0 17.688 25,63 Persentase ketercapaian SPM Damkar (FORMULASI : jumlah SPM Damkar yang terpenuhi dibagi jumlah SPM Damkar sesuai permendagri SPM dikali 100%) 100 Persen 91 0 0 0 91 91 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 63.000 17.688 0 0 0 17.688 28,08 Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 jenis 2 0 0 0 2 100 kualitas layanan pemadam kebakaran sesuai standar pelayanan 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 62.000 17.688 0 0 0 17.688 28,53 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 Lampiran II-149 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 76 Laporan 13 0 0 0 13 17,11 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 6.000 0 0 0 0 0 0 Cakupan layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran 100 persen 27 0 0 0 27 27 Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 482 pnyek 129 0 0 0 129 26,76 1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 6.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 15.255.622 1.886.908 1.886.908 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 38,9 12,37 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan awal dan koordinasi antar bidang sebelum pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Selaraskan target di evaluasi triwulan selanjutnya. - Untuk Capaian Realisasi kinerja ada yang melebihi 100% agar di perubahan RKPD disesuaikan indikatornya. - Untuk capaian kegiatan pada triwulan I yang masih di bawah 17% agar dipacu di triwulan selanjutnya, serta tetap mengedepankan efisiensi anggaran, - Dengan anggaran yang terserap lebih rendah menunjukkan adanya efisensi, pertahankan kedepannya. - Segera laksanakan percepatan penyelesaian proses pengadaan - Agar pada triwulan II dapat dimaksimalkan dengan sumber daya yang ada sehingga tercapai target kinerjanya, Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Agar hasil akhir dapat tercapai 100%, agar lebih cermat dalam menentukan rumusan indikator dan target-targetnya. Lampiran II-150 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.05.1.06.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.308.096 978.232 0 0 0 978.232 13,39 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 37 Persen 35 0 0 0 35 94,59 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.137 8.483 0 0 0 8.483 11,6 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 15 0 0 0 15 15 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.032 1.967 0 0 0 1.967 4,68 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 4 0 0 0 4 66,67 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.560 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 11.370 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.175 6.516 0 0 0 6.516 79,7 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.377.699 735.807 0 0 0 735.807 16,81 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 95 persen 25 0 0 0 25 26,32 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.304.499 720.012 0 0 0 720.012 16,73 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 0 0 0 21 100 Lampiran II-151 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 73.200 15.795 0 0 0 15.795 21,58 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,25 0 0 0 0,25 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.050 990 0 0 0 990 2,3 Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 43.050 990 0 0 0 990 2,3 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 1 0 0 0 1 10 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 306.691 20.421 0 0 0 20.421 6,66 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.998 710 0 0 0 710 7,1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,1 0 0 0 0,1 10 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000 800 0 0 0 800 1,78 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,1 0 0 0 0,1 10 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.998 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.999 5.263 0 0 0 5.263 15,04 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,15 0 0 0 0,15 15 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.500 486 0 0 0 486 2,94 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,15 0 0 0 0,15 15 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 900 0 0 0 900 21,43 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 6 0 0 0 6 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.996 12.263 0 0 0 12.263 6,52 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,25 0 0 0 0,25 25 Lampiran II-152 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 614.000 250 0 0 0 250 0,04 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 135.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 77 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 350.000 250 0 0 0 250 0,07 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.068.499 180.501 0 0 0 180.501 16,89 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.999 19.085 0 0 0 19.085 23,86 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,25 0 0 0 0,25 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 988.500 161.416 0 0 0 161.416 16,33 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,25 0 0 0 0,25 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 825.020 31.780 0 0 0 31.780 3,85 Persentase BMD dalam kondisi Baik 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.500 6.866 0 0 0 6.866 10,32 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,25 0 0 0 0,25 25 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 414.000 23.119 0 0 0 23.119 5,58 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 5 0 0 0 5 23,81 Lampiran II-153 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 7.520 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000 1.796 0 0 0 1.796 2,99 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 260.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.746.600 66.789 0 0 0 66.789 3,82 Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase Desa Tangguh Bencana 55 Persen 50 0 0 0 50 90,91 Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase penanganan darurat kebencanaan 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 100 Persen 100 0 0 0 100 100 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 211.500 9.024 0 0 0 9.024 4,27 Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.05.03.2.01.07 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 170.000 8.004 0 0 0 8.004 4,71 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 1050 Orang 150 0 0 0 150 14,29 1.05.03.2.01.08 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 41.500 1.020 0 0 0 1.020 2,46 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 1 Dokumen 0,1 0 0 0 0,1 10 Lampiran II-154 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (satu) tahun 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 866.000 9.695 0 0 0 9.695 1,12 Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.05.03.2.02.15 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 250.000 1.964 0 0 0 1.964 0,79 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 291 Unit 10 0 0 0 10 3,44 1.05.03.2.02.18 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 27.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 600 Orang 0 0 0 0 0 0 1.05.03.2.02.20 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 2 Kawasan 0 0 0 0 0 0 1.05.03.2.02.21 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 48.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 100 Orang 0 0 0 0 0 0 1.05.03.2.02.22 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 35.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 1.05.03.2.02.26 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 120.000 6.514 0 0 0 6.514 5,43 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-155 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.05.03.2.02.27 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 105.000 1.218 0 0 0 1.218 1,16 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,1 0 0 0 0,1 10 1.05.03.2.02.28 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 181.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3 Kawasan 0 0 0 0 0 0 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 523.100 32.338 0 0 0 32.338 6,18 Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 3.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 17.600 1.425 0 0 0 1.425 8,1 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 0,25 0 0 0 0,25 25 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 91.000 7.175 0 0 0 7.175 7,88 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 20 Orang 4 0 0 0 4 20 1.05.03.2.03.09 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 405.000 23.038 0 0 0 23.038 5,69 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 200 Orang 20 0 0 0 20 10 1.05.03.2.03.10 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 3.500 100 0 0 0 100 2,86 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 0,1 0 0 0 0,1 10 1.05.03.2.03.12 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 3.000 600 0 0 0 600 20 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 0,1 0 0 0 0,1 10 Lampiran II-156 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kanupaten/Kota 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 146.000 15.733 0 0 0 15.733 10,78 Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabecana 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 50.000 5.968 0 0 0 5.968 11,94 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 0,25 0 0 0 0,25 25 1.05.03.2.04.15 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 96.000 9.765 0 0 0 9.765 10,17 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 0,5 0 0 0 0,5 25 JUMLAH 9.054.696 1.045.021 1.045.021 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 38,31 11,54 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama antara pentahelix dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga kejadian bencana pada periode januari-maret dapat teratasi Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Rasionalisasi anggaran menjadi salah satu faktor penghambat untuk melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan kinerja tidak maksimal Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Fokus untuk penyusunan RPB karena akan diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan juga sebagai salah satu SPM Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Evisiensi akan terjadi juga di tahun berikutnya sehingga perlu diperhitungkan kembali kegiatan yang menjadi prioritas agar tidak menghambat program SPM Lampiran II-157 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 1.06.2.08.2.14.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.728.648 999.822 0 0 0 999.822 11,45 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 48 nilai 37 0 0 0 37 77,08 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.047 5.755 0 0 0 5.755 15,13 Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.260 0 0 0 0 0 0 RKA, RAK Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 2 0 0 0 2 20 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.320 0 0 0 0 0 0 Evaluasi Renstra, Evaluasi RPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Laporan 2 0 0 0 2 8,7 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 8.147 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.320 5.755 0 0 0 5.755 91,06 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Berita Acara 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.128.619 788.245 0 0 0 788.245 12,86 Lampiran II-158 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 persen 6,13 0 0 0 6,13 7,01 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.066.759 788.245 0 0 0 788.245 12,99 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 490 Orang/bulan 70 0 0 0 70 14,29 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.260 0 0 0 0 0 0 Sesuai RAK, honorarium diberikan pada TW II Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.600 0 0 0 0 0 0 ATK masih ada sisa persediaan tahun sebelumnya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.690 22.908 0 0 0 22.908 12,54 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000 1.884 0 0 0 1.884 23,54 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 2 0 0 0 2 22,22 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.242 8.611 0 0 0 8.611 20,88 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 20 0 0 0 20 40 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.231 9.560 0 0 0 9.560 14,43 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1 0 0 0 1 16,67 Lampiran II-159 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.968 1.763 0 0 0 1.763 7,06 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 350 0 0 0 350 8,33 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.049 740 0 0 0 740 1,94 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 437.418 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 437.418 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.138.467 169.369 0 0 0 169.369 14,88 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 270.645 33.562 0 0 0 33.562 12,4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.610 1.300 0 0 0 1.300 2,26 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 805.212 134.507 0 0 0 134.507 16,7 Lampiran II-160 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 788.408 13.545 0 0 0 13.545 1,72 Persentase BMD dalam kondisi Baik 97 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 264.105 13.045 0 0 0 13.045 4,94 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 Unit 5 0 0 0 5 6,25 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 508.723 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.580 500 0 0 0 500 3,21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 32 Unit 1 0 0 0 1 3,13 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 434.096 39.905 0 0 0 39.905 9,19 Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS 85 persen 0 0 0 0 0 0 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 434.096 39.905 0 0 0 39.905 9,19 Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS 75 persen 0 0 0 0 0 0 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000 1.553 0 0 0 1.553 2,39 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 2 0 0 0 2 8,33 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 319.096 38.352 0 0 0 38.352 12,02 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Orang 1 0 0 0 1 11,11 Lampiran II-161 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 0 0 0 0 0 0 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.734.599 57.775 0 0 0 57.775 3,33 Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100 persen 15 0 0 0 15 15 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 314.527 9.720 0 0 0 9.720 3,09 Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar 100 persen 46 0 0 0 46 46 Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar 100 persen 15 0 0 0 15 15 persentase lansia terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase penyandang disabilitas miskin yg menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar 100 persen 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 51.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang 30.600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 120.205 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 30 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-162 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 38.653 5.100 0 0 0 5.100 13,19 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 2 0 0 0 2 13,33 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6.729 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 11.036 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 14.076 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 5.154 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 9.995 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 6.728 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-163 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 9.995 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 9.958 4.620 0 0 0 4.620 46,39 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 4 0 0 0 4 40 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1.420.072 48.055 0 0 0 48.055 3,38 Persentase PPKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial 78 persen 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10.000 333 0 0 0 333 3,33 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 139 Orang 4 0 0 0 4 2,88 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan 196.285 20.656 0 0 0 20.656 10,52 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 50 0 0 0 50 10 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 14.725 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1.199.062 27.067 0 0 0 27.067 2,26 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 150 Dokumen 2 0 0 0 2 1,33 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 72.026.989 1.480 0 0 0 1.480 0 Lampiran II-164 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 90 persen 89,68 0 0 0 89,68 99,64 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 72.026.989 1.480 0 0 0 1.480 0 Persentase data PPKS Daerah Kab/Kota yang tervalidasi 67 persen 67 0 0 0 67 100 Persentase keluarga yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan sosial 8 persen 3,6 0 0 0 3,6 45 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 275.000 1.480 0 0 0 1.480 0,54 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 312435 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5.551.989 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 48074 Keluarga 0 0 0 0 0 0 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga� 66.200.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 172418 Keluarga 0 0 0 0 0 0 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 300.257 3.000 0 0 0 3.000 1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 269.230 3.000 0 0 0 3.000 1,11 Persentase korban bencana alam/sosial yang menerima bansos selama masa tanggap darurat (SPM) 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 181.810 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang 50.500 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-165 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 26.920 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 10.000 3.000 0 0 0 3.000 30 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 0 0 0 100 100 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 31.027 0 0 0 0 0 0 Persentase Tagana yang trampil dalam penanganan bencana 60 persen 0 0 0 0 0 0 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 31.027 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0 0 0 0 0 0 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 25.000 711 0 0 0 711 2,84 Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 25.000 711 0 0 0 711 2,84 Jumlah pemeliharaan TMP Kab/Kota 2 kali 2 0 0 0 2 100 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 25.000 711 0 0 0 711 2,84 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 53 Makam 0 0 0 0 0 0 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 386.650 17.322 0 0 0 17.322 4,48 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD 47 persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-166 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Perempuan yang bekerja 93,8 persen 94,57 0 0 0 94,57 100,82 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 87.341 17.322 0 0 0 17.322 19,83 Persentase Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG 85 persen 85 0 0 0 85 100 2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 87.341 17.322 0 0 0 17.322 19,83 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 299.309 0 0 0 0 0 0 Persentase perempuan yang terampil setelah mendapat pelatihan pemberdayaan perempuan 70 persen 0 0 0 0 0 0 2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 299.309 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 32.499 0 0 0 0 0 0 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 20.000 0 0 0 0 0 0 Persentase lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan 80 orang 0 0 0 0 0 0 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 20.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-167 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 12.499 0 0 0 0 0 0 Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 10 Orang 0 0 0 0 0 0 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 7.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Layanan 0 0 0 0 0 0 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 8.595 0 0 0 0 0 0 Data SIGA yang sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.595 0 0 0 0 0 0 Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tervalidasi 7 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 8.595 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 95.000 17.544 0 0 0 17.544 18,47 Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak 25 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase Forum Anak yang aktif 64 persen 50 0 0 0 50 78,13 Lampiran II-168 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000 14.438 0 0 0 14.438 32,08 Persentase Lembaga Layanan anak yang telah Memiliki SPM 75 Persen 70 0 0 0 70 93,33 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000 14.438 0 0 0 14.438 32,08 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000 3.106 0 0 0 3.106 6,21 Persentase forum anak yang aktif 70 Persen 50 0 0 0 50 71,43 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000 3.106 0 0 0 3.106 6,21 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 79.999 9.550 0 0 0 9.550 11,94 Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 persen 20 0 0 0 20 20 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 14.999 0 0 0 0 0 0 Persentase media massa yang pernah bekerjasama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 50 Persen 0 0 0 0 0 0 2.08.07.2.01.06 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 14.999 0 0 0 0 0 0 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 35.000 5.441 0 0 0 5.441 15,55 Lampiran II-169 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan 100 persen 20 0 0 0 20 20 2.08.07.2.02.05 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000 5.441 0 0 0 5.441 15,55 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 18 Orang 3 0 0 0 3 16,67 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000 4.109 0 0 0 4.109 13,7 Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan 100 persen 20 0 0 0 20 20 2.08.07.2.03.07 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 30.000 4.109 0 0 0 4.109 13,7 Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 294.088 636 0 0 0 636 0,22 Rata-rata usia kawin pertama wanita 21 Tahun 21 0 0 0 21 100 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 50 persen 40 0 0 0 40 80 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 24.040 0 0 0 0 0 0 Prosentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang memahami kebijakan Kependudukan Jalur di Satuan Pendidikan (SMP/SMA dan yg sederajat) 7 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.14.02.2.01.20 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 24.040 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-170 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 270.048 636 0 0 0 636 0,24 Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 7 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 69.848 636 0 0 0 636 0,91 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 76.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 84.000 0 0 0 0 0 0 Jumllah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian data Pengendalian 4 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.14.02.2.02.20 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 40.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.105.717 123.348 0 0 0 123.348 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) 13,75 persen 6,09 0 0 0 6,09 44,29 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 16,45 persen 13,85 0 0 0 13,85 84,19 Cakupan PUS yang ber-KB Aktif 73 persen 71,18 0 0 0 71,18 97,51 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 825.725 78.648 0 0 0 78.648 9,52 Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi 12 Persen 10,72 0 0 0 10,72 89,33 Lampiran II-171 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. dan KIE) 2.14.03.2.01.10 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 375.897 63.789 0 0 0 63.789 16,97 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 8 Laporan 1 0 0 0 1 12,5 2.14.03.2.01.11 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 83.196 14.859 0 0 0 14.859 17,86 Jumlah Lapooran Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ) melalui Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Loka Karya (Minilokm) 9 Laporan 1 0 0 0 1 11,11 2.14.03.2.01.12 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 143.800 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.01.14 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 222.832 0 0 0 0 0 0 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.040.780 0 0 0 0 0 0 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 100 Persen 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.056.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 100 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-172 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.14.03.2.02.06 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 984.780 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.113.172 44.700 0 0 0 44.700 4,02 Persentase faskes yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah 98,7 Persen 87 0 0 0 87 88,15 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 47.385 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.027.265 44.700 0 0 0 44.700 4,35 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 38.522 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 126.040 0 0 0 0 0 0 Persentase organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah 6,25 Persen 0 0 0 0 0 0 2.14.03.2.04.06 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 126.040 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 22 Kampung 0 0 0 0 0 0 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.468.320 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-173 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 151.920 0 0 0 0 0 0 Persentase UPPKA yang aktif di kecamatan 29,55 Persen 0 0 0 0 0 0 2.14.04.2.01.18 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 117.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 20 Unit 0 0 0 0 0 0 2.14.04.2.01.26 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 34.920 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 9 Kelompok 0 0 0 0 0 0 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4.316.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah laporan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarkatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 Persentase Pemantauan Data Keluarga Berresiko Stunting 80 persen 0 0 0 0 0 0 2.14.04.2.02.05 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.962.000 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-174 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.14.04.2.02.06 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.354.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 9 Laporan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 92.720.456 1.271.093 1.271.093 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 20,32 1,37 Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Menjelang lebaran, Penyaluran BLT Cukai kepada buruh rokok dilaksanakan Minggu ke -4 Bulan Maret sebelum lebaran (disalurkan 2 bulan) dan banyak sub kegiatan sudah dilaksanakan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sudah dilaksanakan koordinasi dengan OPD-OPD terkait dengan pendataan pekerja rentan, agar pembayaran JKK dan JKM Pekerja rentan bisa segera terrealisasi, dan banyak kegiatan sudan terlaksanakan tetapi belum ter-SPJ- kan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi kinerja TW 1 sudah baik dengan kategori Tinggi meskipun masih terdapat program dengan nilai realisasi nol, yaitu : 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL diharapkan dapat membuat kegiatan yang lebih tepat sehingga dalam pencapaian indikator lebih mudah dan komitmen kinerja mohon ditingkatkan serta dievaluasi lagi perencanaan dan langkah serta SOP Pelayanannya sehingga dalam proses pelayanan dapat maksimal. Untuk realisasi anggaran masih jauh dari yang direncanakan, diharapkan dalam membuat target penyerapan anggaran dapat disesuaikan lagi. sehingga dapat tepat waktu dalam proses pelaksanaannya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Dalam proses pembuatan anggaran kas diharapkan dapat lebih memperhatikan rencana pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat tepat waktu dalam proses penggunaannya. Lampiran II-175 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.07.3.31.2.17.10.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.472.558 1.219.002 0 0 0 1.219.002 11,64 Nilai Kematangan OPD 46 nilai 41 0 0 0 41 89,13 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.035 6.664 0 0 0 6.664 17,99 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 95 Persen 25 0 0 0 25 26,32 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.627 2.040 0 0 0 2.040 21,19 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.560 3.332 0 0 0 3.332 22,88 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 8.730 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.118 1.292 0 0 0 1.292 31,37 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.864.299 944.160 0 0 0 944.160 12,01 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 Persen 20 0 0 0 20 22,86 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.774.419 933.618 0 0 0 933.618 12,01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/bulan 44 0 0 0 44 100 Lampiran II-176 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.028 10.542 0 0 0 10.542 12,85 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.852 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 1 0 0 0 1 8,33 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 JP/Tahun 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.049 10.995 0 0 0 10.995 5,07 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 95 Persen 42,1 0 0 0 42,1 44,32 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.011 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.306 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.562 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.312 215 0 0 0 215 0,76 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.930 906 0 0 0 906 4,79 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200 1.200 0 0 0 1.200 16,67 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 0 0 0 3 100 Lampiran II-177 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.240 300 0 0 0 300 7,08 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.489 8.374 0 0 0 8.374 8,33 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 4 0 0 0 4 20 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.282 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.282 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.874.593 248.338 0 0 0 248.338 13,25 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 96 Persen 25 0 0 0 25 26,04 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.730 1.350 0 0 0 1.350 17,46 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 487.698 45.262 0 0 0 45.262 9,28 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.379.165 201.726 0 0 0 201.726 14,63 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.301 8.845 0 0 0 8.845 2,4 Persentase BMD dalam kondisi baik 81 Persen 6,7 0 0 0 6,7 8,27 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 245.999 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 3 0 0 0 3 7,69 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.882 1.060 0 0 0 1.060 2,26 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 4 0 0 0 4 4 Lampiran II-178 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.420 7.785 0 0 0 7.785 21,98 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 4 0 0 0 4 16,67 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 20.000 701 0 0 0 701 3,5 Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja 0,5 persen 0 0 0 0 0 0 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 20.000 701 0 0 0 701 3,5 Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro 11 Persen 0 0 0 0 0 0 2.07.02.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 20.000 701 0 0 0 701 3,5 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 8 Orang 0 0 0 0 0 0 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 4.022.250 4.789 0 0 0 4.789 0,12 Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 19 persen 0 0 0 0 0 0 Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan 60 persen 0 0 0 0 0 0 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 4.008.250 4.630 0 0 0 4.630 0,12 Persentase peserta pelatihan yang terampil 86 Persen 0 0 0 0 0 0 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 4.008.250 4.630 0 0 0 4.630 0,12 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1248 Orang 0 0 0 0 0 0 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 14.000 159 0 0 0 159 1,13 Presentase LPKS yang dibina 61 Persen 0 0 0 0 0 0 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 14.000 159 0 0 0 159 1,13 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 26 Lembaga 0 0 0 0 0 0 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 301.722 769 0 0 0 769 0,25 Lampiran II-179 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Presentase pencari kerja yang ditempatkan 51 persen 49,7 0 0 0 49,7 97,45 2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 45.000 0 0 0 0 0 0 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD 51 Persen 36,77 0 0 0 36,77 72,1 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 30.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 3020 Orang 182 0 0 0 182 6,03 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 175 Orang 18 0 0 0 18 10,29 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 221.722 329 0 0 0 329 0,15 presentase informasi pasar kerja yang tersedia 26 Persen 49,9 0 0 0 49,9 191,92 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 80.000 329 0 0 0 329 0,41 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 6100 Orang 495 0 0 0 495 8,11 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 141.722 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 0 0 0 0 0 0 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 35.000 440 0 0 0 440 1,26 Persentase perlindungan PMI di Kabupaten 91 Persen 100 0 0 0 100 109,89 2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 35.000 440 0 0 0 440 1,26 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 160 Orang 63 0 0 0 63 39,38 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 104.000 4.988 0 0 0 4.988 4,8 Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 18 Persen 8,33 0 0 0 8,33 46,28 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk 57.000 4.716 0 0 0 4.716 8,27 Lampiran II-180 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / PKB 18 persen 8,33 0 0 0 8,33 46,28 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 22 Perusahaan 9 0 0 0 9 40,91 2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 7 Perusahaan 3 0 0 0 3 42,86 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 50.000 4.716 0 0 0 4.716 9,43 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Laporan 2 0 0 0 2 40 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 47.000 272 0 0 0 272 0,58 Persentase Kasus yang terselesaikan 100 Persen 100 0 0 0 100 100 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 17.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 3 0 0 0 3 30 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 3 0 0 0 3 30 2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 5.000 57 0 0 0 57 1,14 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 1 0 0 0 1 50 Lampiran II-181 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 0 0 0 1 100 2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 8.000 215 0 0 0 215 2,69 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 75 Orang 0 0 0 0 0 0 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 40.000 1.480 0 0 0 1.480 3,7 Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam 6 persen 0 0 0 0 0 0 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.000 1.480 0 0 0 1.480 3,7 Presentase Koperasi yang terverfikasi izin usaha simpan pinjam 6 Persen 0 0 0 0 0 0 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.000 1.480 0 0 0 1.480 3,7 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit Usaha 0 0 0 0 0 0 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 70.000 0 0 0 0 0 0 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi 22 persen 0 0 0 0 0 0 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.000 0 0 0 0 0 0 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat pengetahuannya 21 Persen 0 0 0 0 0 0 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 70.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 0 0 0 0 0 0 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 285.000 1.865 0 0 0 1.865 0,65 Lampiran II-182 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. MIKRO (UMKM) Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya 36 persen 2,8 0 0 0 2,8 7,78 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 285.000 1.865 0 0 0 1.865 0,65 Persentase usaha mikro yang terlatih dan terampil 80 Persen 11,33 0 0 0 11,33 14,16 2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000 1.865 0 0 0 1.865 4,66 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 60 Unit Usaha 0 0 0 0 0 0 2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 170.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 60 Unit Usaha 30 0 0 0 30 50 2.17.07.2.01.15 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 75.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 70 Orang 0 0 0 0 0 0 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 821.292 0 0 0 0 0 0 Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya 25 persen 5,71 0 0 0 5,71 22,84 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 821.292 0 0 0 0 0 0 Persentase usaha mikro yang menerapkan teknologi modern 24 Persen 8,5 0 0 0 8,5 35,42 2.17.08.2.01.06 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 821.292 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 60 Unit Usaha 35 0 0 0 35 58,33 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 50.166.004 9.199 0 0 0 9.199 0,02 Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO/HACCP/ Halal) 4,8 persen 1,2 0 0 0 1,2 25 Lampiran II-183 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 50.166.004 9.199 0 0 0 9.199 0,02 Jumlah dokumen RPIK yang tersusun sesuai ketentuanPersentase IHT dibina 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Persentase IHT dibina 50 Persen 5,35 0 0 0 5,35 10,7 3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 50.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 700.000 1.870 0 0 0 1.870 0,27 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 100.000 1.636 0 0 0 1.636 1,64 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 49.314.014 5.693 0 0 0 5.693 0,01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1.990 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 3.970 0 0 0 0 0 0 Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri 8,8 persen 2,2 0 0 0 2,2 25 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 3.970 0 0 0 0 0 0 Persentase IKM yang terfasilitasi izin usaha industri sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 Lampiran II-184 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 3.31.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 2.000 0 0 0 0 0 0 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.03.2.01.04 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 1.970 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 3.986 536 0 0 0 536 13,45 Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini 4 persen 1 0 0 0 1 25 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 3.986 536 0 0 0 536 13,45 Persentase data industri yang tersedia dalam SIINAS 40 Persen 10 0 0 0 10 25 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2.000 218 0 0 0 218 10,89 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1.986 319 0 0 0 319 16,04 Lampiran II-185 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 66.310.782 1.243.327 1.243.327 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 17,11 1,88 Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pimpinan dan kolaborasi antar bidang serta lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Berdasarkan arahan Bupati Kudus, pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan SIHT tidak boleh dilaksanakan terlebih dahulu karena masih terdapat proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan fisik tertunda hingga adanya kepastian hukum. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1.Untuk percepatan penyerapan anggaran, fokus pada belanja kegiatan pelatihan, bantuan sarana/prasarana IKM dan UMKM, serta kegiatan fisik lainnya yang dapat dikebut di awal semester. 2. Untuk pemantauan intensif program unggulan, lakukan monitoring dan evaluasi program prioritas dilakukan secara berkala dengan pelibatan stakeholder terkait Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
1.Peningkatan Kualitas Program: Tingkatkan kualitas output dari pelatihan kerja dan pendampingan UMKM melalui evaluasi berbasis dampak (impact-based). 2. Kemitraan Strategis: Perluas kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pelatihan, dan universitas untuk mendukung pelatihan vokasi dan inovasi produk lokal. 3. Penguatan Data dan Sistem Informasi: Perkuat basis data tenaga kerja, UMKM, dan koperasi untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan responsif terhadap dinamika lapangan. Mulai direncanakan untuk pendataan UMKM yang reliable dan lengkap, sehingga diharapkan akan tepat sasaran bagi Pemerintah Kab. Kudus dalam menangani UMKM. Lampiran II-186 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.521.106 1.080.386 0 0 0 1.080.386 14,36 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil) 46 nilai 41 0 0 0 41 89,13 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.759 27.873 0 0 0 27.873 17,13 Persentase pencapaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 100 persen 12 0 0 0 12 12 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 104.004 19.645 0 0 0 19.645 18,89 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21 Dokumen 6 0 0 0 6 28,57 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.073 4.171 0 0 0 4.171 17,33 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33 Laporan 10 0 0 0 10 30,3 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 16.892 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.790 4.057 0 0 0 4.057 22,8 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.995.264 695.185 0 0 0 695.185 13,92 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 Persen 24 0 0 0 24 27,43 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.903.231 682.072 0 0 0 682.072 13,91 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 0 0 0 31 100 Lampiran II-187 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 92.033 13.113 0 0 0 13.113 14,25 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 7 0 0 0 7 25,93 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 184.259 743 0 0 0 743 0,4 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 56 persen 5 0 0 0 5 8,93 X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.170 743 0 0 0 743 7,3 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 5.256 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 168.833 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 69 Orang 4 0 0 0 4 5,8 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.082 38.818 0 0 0 38.818 15,97 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 persen 24 0 0 0 24 24 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.885 828 0 0 0 828 21,31 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.353 6.223 0 0 0 6.223 27,84 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 2 0 0 0 2 33,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.278 3.646 0 0 0 3.646 21,1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 2 0 0 0 2 22,22 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.198 1.164 0 0 0 1.164 9,54 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 2 0 0 0 2 13,33 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.920 1.010 0 0 0 1.010 7,26 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 1 0 0 0 1 12,5 Lampiran II-188 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800 580 0 0 0 580 12,08 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.262 182 0 0 0 182 0,64 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.386 25.186 0 0 0 25.186 17,94 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.266 11.617 0 0 0 11.617 16,77 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 50 0 0 0 50 50 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.266 11.617 0 0 0 11.617 16,77 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 7 0 0 0 7 50 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.683.991 282.370 0 0 0 282.370 16,77 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.010 255 0 0 0 255 12,7 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.288 3.140 0 0 0 3.140 14,09 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.659.693 278.975 0 0 0 278.975 16,81 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.485 23.780 0 0 0 23.780 13,03 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 39 0 0 0 39 39 Lampiran II-189 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 182.485 23.780 0 0 0 23.780 13,03 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 10 0 0 0 10 38,46 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 793.221 620.546 0 0 0 620.546 78,23 Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk 97,99 Persen 90,57 0 0 0 90,57 92,43 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 793.221 620.546 0 0 0 620.546 78,23 Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar 109070 Dokumen 19208 0 0 0 19208 17,61 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 793.221 620.546 0 0 0 620.546 78,23 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 464.760 3.297 0 0 0 3.297 0,71 Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipiL 100 persen 87,42 0 0 0 87,42 87,42 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 464.760 3.297 0 0 0 3.297 0,71 Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak , dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar 31843 Dokumen 5384 0 0 0 5384 16,91 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 464.760 3.297 0 0 0 3.297 0,71 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 9 Layanan 9 0 0 0 9 100 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 495.992 33.252 0 0 0 33.252 6,7 Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar 100 persen 50 0 0 0 50 50 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 495.992 33.252 0 0 0 33.252 6,7 Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar 2 proposal 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-190 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten (buku profil kependudukan, dan agregat kependudukan semesteran) yang tersusun sesuai standar 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 495.992 33.252 0 0 0 33.252 6,7 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 9.275.078 1.737.481 1.737.481 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 37,39 18,73 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.Dibentuknya Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan Tahun 2025; 2. Koordinasi dan sinergitas pelayanan adminduk baik dengan lintas Perangkat Daerah, Instansi, Swasta, Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat 3. Optimalisasi koordinasi pemanfaatan data kependudukan antar lintas sektoral dalam pelayanan publik 4. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi internal berkala Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1.Kompetensi SDM penyelenggara pelayanan penerbitan dokumen kependudukan belum memadai; 2. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dan berbasis kewilayahan dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum optimal; 3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam mengurus pelaporan peristiwa kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan; 4. Koordinasi lintas sektoral terkait pemanfaatan data kependudukan dalam optimalisasi pelayanan publik belum memadai; 5. Penyelenggaraan tata kelola Sistim Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 di Perangkat Daerah masih rendah; 6. Kurangnya efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran kinerja. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi kinerja sudah sangat tinggi sebesar 37,39 persen namun realisasi anggaran masih sedang yaitu sebesar 18,73 persen, oleh karena itu perlu percepatan dalam mencapai realiasi anggaran pada triwulan berikutnya. Selain itu, masih terdapat 1 kegiatan dan 2 subkegiatan yang realisasi fisiknya masih 0 agar dipersiapkan pelaksanaannya sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai pentahapannya. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pentahapan pelaksanaan dan rencana anggaran kas pada sub kegatan/ kegiatan agar lebih diselaraskan shingga gap capaian fisik dan keuangan dapat semakin selaras. Lampiran II-191 DRAFT LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.796.585 1.179.011 0 0 0 1.179.011 17,35 Nilai Kematangan OPD 46 nilai 41 0 0 0 41 89,13 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.901 13.358 0 0 0 13.358 25,25 Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 Persen 10 0 0 0 10 10 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.560 11.792 0 0 0 11.792 57,35 Belanja ATK, Kertas dan Cover, bahan Komputer, mamin rapat Forum PD dan Honor Narasumber Forum PD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2 0 0 0 2 33,33 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.384 185 0 0 0 185 1,78 Belanja ATK, kertas dan cover Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 13.650 1.020 0 0 0 1.020 7,47 Belanja ATK dan Honor Narasumber Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 8.307 361 0 0 0 361 4,35 Belanja Bahan Komputer Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.196.882 901.024 0 0 0 901.024 17,34 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 89 Persen 22,24 0 0 0 22,24 24,99 Lampiran II-192 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.103.162 886.374 0 0 0 886.374 17,37 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 29 0 0 0 29 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 93.720 14.650 0 0 0 14.650 15,63 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 100 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000 0 0 0 0 0 0 Belum ada undangan Diklat yang sesuai dengan Tupoksi dan belum ada penawaran Diklat yang biayanya di tanggung oleh Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 26 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 340.380 37.790 0 0 0 37.790 11,1 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 16,66 0 0 0 16,66 16,66 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 81.656 0 0 0 0 0 0 Dalam Proses Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000 2.980 0 0 0 2.980 14,9 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.977 4.285 0 0 0 4.285 42,95 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.052 3.428 0 0 0 3.428 14,25 Lampiran II-193 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.426 5.810 0 0 0 5.810 25,91 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.616 2.380 0 0 0 2.380 27,62 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.005 0 0 0 0 0 0 Belum ada kegiatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.669 15.094 0 0 0 15.094 10,15 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan makan minum rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 5 0 0 0 5 16,67 X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.981 3.814 0 0 0 3.814 25,46 Belanja ATK, Kertas dan Cover dan kegiatan kantor lainnya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 194.448 40.340 0 0 0 40.340 20,75 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.820 40.340 0 0 0 40.340 90 Belanja Sepeda Motor 2 Unit Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 50.014 0 0 0 0 0 0 Menunggu Informasi setelah efisiensi Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-194 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 99.614 0 0 0 0 0 0 Menunggu Informasi setelah efisiensi Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 713.206 136.869 0 0 0 136.869 19,19 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 16,66 0 0 0 16,66 16,66 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000 500 0 0 0 500 50 Belanja materai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.999 23.819 0 0 0 23.819 23,82 Belanja Tagihan Air, listrik, telepon, internet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500 1.336 0 0 0 1.336 17,81 Belanja ATK, Kertas dan Cover Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 604.707 111.214 0 0 0 111.214 18,39 Belanja Gaji PHD dan Tenaga Kontrak, BPJS Kesehatan, JKK, JKM, JHT Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 274.768 49.630 0 0 0 49.630 18,06 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 Persen 16,66 0 0 0 16,66 16,66 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 218.640 44.475 0 0 0 44.475 20,34 Belanja BBM Pertamax dan Pertadex, Pajak dan Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 3 0 0 0 3 16,67 Lampiran II-195 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.378 1.925 0 0 0 1.925 18,55 Servis Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.750 3.230 0 0 0 3.230 10,5 Servis AC, pemeliharaan Komputer Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 2 0 0 0 2 16,67 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 2.721.201 540.633 0 0 0 540.633 19,87 Persentase desa yang tertata 3 Persen 1 0 0 0 1 33,33 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 2.721.201 540.633 0 0 0 540.633 19,87 Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasrana desa 4 Persen 0,33 0 0 0 0,33 8,25 2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 5.000 180 0 0 0 180 3,6 Belanja ATK Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 1 Desa 1 0 0 0 1 100 2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 5.000 340 0 0 0 340 6,8 Belanja ATK Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 1 Desa 0 0 0 0 0 0 2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2.711.201 540.113 0 0 0 540.113 19,92 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 3 Unit 1 0 0 0 1 33,33 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 70.000 5.079 0 0 0 5.079 7,26 Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa 15 Persen 2,5 0 0 0 2,5 16,67 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 70.000 5.079 0 0 0 5.079 7,26 Jumlah Kerjasama Desa 120 Desa 20 0 0 0 20 16,67 2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 10.000 2.685 0 0 0 2.685 26,85 Belanja Kertas dan Cover dan Belanja Makmin Lampiran II-196 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,2 0 0 0 0,2 10 2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 10.000 1.194 0 0 0 1.194 11,94 Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer, dan Belanja Perjalanan Dinas Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 50.000 1.200 0 0 0 1.200 2,4 Belanja Kertas dan Cover, Belanja Perjalanan Dinas Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.223.648 836.923 0 0 0 836.923 19,82 nilai rata-rata variabel penyelengaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD 205 Nilai 16 0 0 0 16 7,8 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4.223.648 836.923 0 0 0 836.923 19,82 Nilai variabel integritas pemdes 30 Nilai 2 0 0 0 2 6,67 Nilai variabel perencanaan desa 50 Nilai 4 0 0 0 4 8 Nilai variabel keuangan desa 50 Nilai 4 0 0 0 4 8 Nilai variabel aset desa 50 Nilai 4 0 0 0 4 8 Nilai variabel kelembagaan pemdes 25 Nilai 2 0 0 0 2 8 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 15.000 3.222 0 0 0 3.222 21,48 Belanja ATK, Belanja Makmin, Belanja Perjalanan Dinas Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 140.000 38.059 0 0 0 38.059 27,19 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 Lampiran II-197 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 12.500 954 0 0 0 954 7,63 Belanja Makmin, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 123 Dokumen 10 0 0 0 10 8,13 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 175.000 55.388 0 0 0 55.388 31,65 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.613.974 598.842 0 0 0 598.842 37,1 Belanja Kertas Cover Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1107 Orang 1307 0 0 0 1307 118,07 2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 5.000 50 0 0 0 50 1 Belanja ATK, Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 30 Laporan 5 0 0 0 5 16,67 2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 5.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 20 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 260.000 101.085 0 0 0 101.085 38,88 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat HonBelanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Horarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 67.000 913 0 0 0 913 1,36 Belanja ATK,, Belanja Perjalanan Dinas Lampiran II-198 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2 Laporan 1 0 0 0 1 50 2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 27.230 300 0 0 0 300 1,1 Belanja Kertas Cover Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Laporan 1 0 0 0 1 20 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 250.000 1.060 0 0 0 1.060 0,42 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 132 Dokumen 9 0 0 0 9 6,82 2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 10.000 233 0 0 0 233 2,33 Belanja ATK, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 50.000 17.719 0 0 0 17.719 35,44 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 30.444 290 0 0 0 290 0,95 Belanja ATK, Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 369 Orang 0 0 0 0 0 0 2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 80.000 561 0 0 0 561 0,7 Belanja ATK, Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 5 Desa 1 0 0 0 1 20 2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 10.000 945 0 0 0 945 9,45 Belanja Kertas Cover, Belanja Makmin, Belanja Perjalanan Dinas Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 2 Laporan 1 0 0 0 1 50 2.13.04.2.01.17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 50.000 7.838 0 0 0 7.838 15,68 Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-199 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1.422.500 9.465 0 0 0 9.465 0,67 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 984.000 7.197 0 0 0 7.197 0,73 nilai variabel kelembagaan masyarakat desa 38 Nilai 8 0 0 0 8 21,05 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 984.000 7.197 0 0 0 7.197 0,73 Nilai lembaga kemasyarakatan desa 15 Nilai 4 0 0 0 4 26,67 Nilai lembaga ekonomi desa 15 Niai 3 0 0 0 3 20 Nilai lembaga sosial budaya, inovasi dan kelompok masyarakat lainnya 8 Niai 1 0 0 0 1 12,5 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 100.000 5.359 0 0 0 5.359 5,36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Lampiran II-200 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Lembaga 0 0 0 0 0 0 2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Unit 0 0 0 0 0 0 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 14.000 0 0 0 0 0 0 Adanya Perubahan Regulasi terkait Anggaran Ketahanan Pangan, sehingga memerlukan penyesuaian strategi Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 120.000 1.838 0 0 0 1.838 1,53 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Lampiran II-201 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Komputer Belanja Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 50.000 0 0 0 0 0 0 Belum semua Desa menetapkan APBDes Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 500.000 0 0 0 0 0 0 Pengurus baru di lantik, sedang dalam proses memenuhi administrasi pencairan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14.795.433 2.568.843 2.568.843 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 23,01 17,36 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pimpinan dan kerjasama antar bidang serta lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : trasnformasi kelembagaan yang dilakukan di desa/kelurahan masih menunggu regulasi tingkat kabupaten yang menyesuaikan dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu transformasi kelembagan juga membutuhkan penambahan anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi kepengurusan kelmbagaan yang baru sedangkan APBDesa telah ditetapkan hal ini menyebabkan desa belum bisa memenuhi nilai variabel kelembagaan yang dibutuhkan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Lampiran II-202 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.060.579 2.766.619 0 0 0 2.766.619 17,23 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD )) 24,59 Angka 37 0 0 0 37 150,47 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.699 4.468 0 0 0 4.468 8,48 Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.207 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 2 0 0 0 2 25 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.759 523 0 0 0 523 3,8 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 15.769 636 0 0 0 636 4,03 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.964 3.308 0 0 0 3.308 41,54 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.387.470 1.968.531 0 0 0 1.968.531 18,95 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 Persen 24 0 0 0 24 27,43 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.293.259 1.957.801 0 0 0 1.957.801 19,02 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bulan 72 0 0 0 72 100 Lampiran II-203 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 90.311 10.730 0 0 0 10.730 11,88 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 6 0 0 0 6 22,22 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.900 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.500 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 6 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.861 10.385 0 0 0 10.385 3,51 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 persen 10 0 0 0 10 10 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.658 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.137 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.495 800 0 0 0 800 3,72 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.922 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-204 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.094 938 0 0 0 938 1,28 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 300 0 0 0 300 16,67 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.755 8.347 0 0 0 8.347 8,04 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.567 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 45.408 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.159 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.073.792 766.873 0 0 0 766.873 15,11 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.430 600 0 0 0 600 11,05 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 277.193 51.093 0 0 0 51.093 18,43 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.440 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-205 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.777.729 715.180 0 0 0 715.180 14,97 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 169.690 16.363 0 0 0 16.363 9,64 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 154.690 16.363 0 0 0 16.363 10,58 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 39.344.515 8.837.559 0 0 0 8.837.559 22,46 Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan 100 Persen 60 0 0 0 60 60 Persentase Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik 82 Persen 79 0 0 0 79 96,34 Persentase Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik 83 Persen 74 0 0 0 74 89,16 Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji 92,69 Persen 34,38 0 0 0 34,38 37,09 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 414.896 39.708 0 0 0 39.708 9,57 Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 414.896 39.708 0 0 0 39.708 9,57 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 38.411.598 8.792.949 0 0 0 8.792.949 22,89 Cakupan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota 68 Persen 10 0 0 0 10 14,71 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 5.466.550 2.600 0 0 0 2.600 0,05 Lampiran II-206 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 16702 Unit 168 0 0 0 168 1,01 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 32.945.048 8.790.349 0 0 0 8.790.349 26,68 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1200 Unit 264 0 0 0 264 22 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 10.000 0 0 0 0 0 0 Cakupan Terminal penumpang type C dalam kondisi baik 100 persen 25 0 0 0 25 25 2.15.02.2.03.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 10.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 124.021 4.902 0 0 0 4.902 3,95 Cakupan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Penyediaan Fasilitas parkir 50 Persen 10 0 0 0 10 20 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 124.021 4.902 0 0 0 4.902 3,95 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 264.000 0 0 0 0 0 0 Cakupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 94 Persen 25 0 0 0 25 26,6 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 84.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 10 Unit 10 0 0 0 10 100 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 180.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100.000 0 0 0 0 0 0 Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten 50 Persen 10 0 0 0 10 20 Lampiran II-207 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.15.02.2.06.14 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 55.405.094 11.604.178 11.604.178 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 41,9 20,94 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Arahan kepala dinas untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai scedul . Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya efisiensi belanja sehingga ada bebarapa belanja yang belum bisa dilakukan menunggu perubahan anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Berdasarkan hasil laporan evaluasi triwulan 1 capaian kinerja OPD sangat tinggi namun belum diimbangi dengan realisasi anggaran, perlu ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga selaras antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Upaya pemenuhan infrastruktur keselamatan jalan yang memadai dan sesuai standar, peningkatan manajemen penanganan LPJU secara efektif dan responsif, serta optimalisasi PAD melalui intensifikasi pendapatan secara digitalisasi, formulasikan indikator kinerja yang memenuhi kaidah SMART Lampiran II-208 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.539.133 918.431 0 0 0 918.431 9,63 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 44 nilai 39 0 0 0 39 88,64 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.510 3.180 0 0 0 3.180 21,92 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.698 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13 Dokumen 2 0 0 0 2 15,38 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 742 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 2 0 0 0 2 20 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.070 3.180 0 0 0 3.180 52,39 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.872.122 554.834 0 0 0 554.834 11,39 Lampiran II-209 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.788.984 553.811 0 0 0 553.811 11,56 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 28 0 0 0 28 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.900 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.238 1.023 0 0 0 1.023 9,99 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 492.341 134.467 0 0 0 134.467 27,31 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 12 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.341 0 0 0 0 0 0 Belum ada yang mengikuti Pelatihan atau Bimbingan Tenis dari penyelenggara kegiatan dan proses efisiensi anggaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 425.000 134.467 0 0 0 134.467 31,64 Realisasi anggaran yang sudah terlaksana dari bulan januari s.d. bulan maret (Triwulan I) di Belanja Lampiran II-210 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jasa Iklan Media Cetak Regional dan rencana pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka gempur rokok ilegal pada Triwulan II Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 265.461 11.782 0 0 0 11.782 4,44 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.601 2.309 0 0 0 2.309 3,69 Proses efisiensi anggaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 4 0 0 0 4 10 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.004 2.642 0 0 0 2.642 8 proses efisiensi anggaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,17 0 0 0 0,17 17 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.050 0 0 0 0 0 0 proses efisiensi anggaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800 2.010 0 0 0 2.010 18,61 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 141.006 4.821 0 0 0 4.821 3,42 proses efisiensi anggaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.762 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 7.594 0 0 0 0 0 0 proses efisiensi anggaran Lampiran II-211 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 93.168 0 0 0 0 0 0 proses efisiensi anggaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.522.076 189.994 0 0 0 189.994 5,39 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000 43 0 0 0 43 1,06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.842.560 71.337 0 0 0 71.337 2,51 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 675.516 118.615 0 0 0 118.615 17,56 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.861 24.174 0 0 0 24.174 9,09 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 231.395 23.364 0 0 0 23.364 10,1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.466 810 0 0 0 810 2,35 Lampiran II-212 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 3 0 0 0 3 6 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 9.168.831 2.731.668 0 0 0 2.731.668 29,79 Nilai Survey Kepuasan Publik 83 nilai 82,11 0 0 0 82,11 98,93 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.168.831 2.731.668 0 0 0 2.731.668 29,79 Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan 100 persen 25 0 0 0 25 25 2.16.02.2.01.14 Relasi Media 197.122 0 0 0 0 0 0 Sesuai rencana awal, pelaksanaan sub kegiatan Relasi Media akan dilaksanakan pada Triwulan I. Meskipun begitu, pelaksanaan masih menunggu perubahan kebijakan efisiensi anggaran Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan

2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.16.02.2.01.15 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 56.100 0 0 0 0 0 0 Sesuai rencana awal, pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat dijadwalkan pada Triwulan I dan Triwulan II. Meski begitu, sampai saat ini pelaksanaannya masih menunggu kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas 0 0 0 0 0 0 2.16.02.2.01.17 Pelayanan Informasi Publik 55.874 2.926 0 0 0 2.926 5,24 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 25 Permoho nan 2 0 0 0 2 8 2.16.02.2.01.19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 190.331 400 0 0 0 400 0,21 Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik telah memasuki tahap koordinasi dengan rekanan, dengan Lampiran II-213 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. mempertimbangkan proses efisiensi anggaran Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 52 Rekome ndasi 0 0 0 0 0 0 2.16.02.2.01.20 Diseminasi Informasi 8.159.138 2.655.042 0 0 0 2.655.042 32,54 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 18 0 0 0 18 18 2.16.02.2.01.21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 510.266 73.300 0 0 0 73.300 14,37 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 1 0 0 0 1 50 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 835.473 312.099 0 0 0 312.099 37,36 Nilai SPBE domain tata kelola 4,4 nilai 3,9 0 0 0 3,9 88,64 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 835.473 312.099 0 0 0 312.099 37,36 Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data 96 Aplikasi 96 0 0 0 96 100 2.16.03.2.02.15 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 11.346 0 0 0 0 0 0 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.16.03.2.02.16 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 307.737 302.253 0 0 0 302.253 98,22 Progres dokumen sudah sampai 50% Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.16.03.2.02.20 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 9.980 420 0 0 0 420 4,21 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai 2 Aplikasi 1 0 0 0 1 50 Lampiran II-214 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2.16.03.2.02.21 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 19.957 0 0 0 0 0 0 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Aplikasi 0 0 0 0 0 0 2.16.03.2.02.23 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 9.891 0 0 0 0 0 0 Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 41 unit 0 0 0 0 0 0 2.16.03.2.02.24 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 470.607 9.426 0 0 0 9.426 2 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 3 Perangkat Daerah 1 0 0 0 1 33,33 2.16.03.2.02.26 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 5.956 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 131.770 5.429 0 0 0 5.429 4,12 Indeks Pembangunan Statistik 2,9 indeks 2,88 0 0 0 2,88 99,31 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 131.770 5.429 0 0 0 5.429 4,12 Persentase ketercukupan data statistik sektoral 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.20.02.2.01.07 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 47.024 0 0 0 0 0 0 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 180 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-215 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.20.02.2.01.08 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 34.992 1.890 0 0 0 1.890 5,4 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 5 0 0 0 5 5 2.20.02.2.01.10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia 24.957 0 0 0 0 0 0 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.20.02.2.01.11 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 24.797 3.539 0 0 0 3.539 14,27 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 3 Dokumen 2 0 0 0 2 66,67 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 107.791 420 0 0 0 420 0,39 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 340 indeks 499 0 0 0 499 146,76 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 107.791 420 0 0 0 420 0,39 Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian 56 Persen 15 0 0 0 15 26,79 2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 88.097 0 0 0 0 0 0 Realisasi dokumen berupa Peraturan Bupati, di mana dalam penyusunannya tidak diperlukan anggaran Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-216 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 19.694 420 0 0 0 420 2,13 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 19.782.998 3.968.046 3.968.046 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 41,53 20,06 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Pada sub kegiatan Diseminasi Informasi, kerja sama dengan rekan media yang telah terjalin lama memudahkan Diskominfo dalam realisasi kegiatan; -Pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi publik, pelaksanaan dan realisasinya didukung oleh SDM yang andal dan terlatih; -Pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, koordinasi antar OPD dan lembaga/instansi terkait menjadi pendorong keberhasilan di awal tahun; - Kemudahan dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan persandian -Tersedianya regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan di pemerintah daerah Faktor penghambat keberhasilan kinerja : -Pada sub kegiatan Relasi Media, pelaksanaan layanannya yang harusnya dilaksanakan pada triwulan 1, masih mempertimbangkan serta menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran; -Pada sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak, khususnya dengan kebijakan dari Pemprov Jateng terkait dengan waktu pelaksanaan; -Pada sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, komunikasi masih terus dilakukan dengan pihak rekanan, sembari mempertimbangkan kebijakan efisiensi. Rencana awal yang semula akan dilaksanakan pada akhir triwulan 1 masih terus dipantau perkembangannya. - Belum tersedianya regulasi dan indikator penilaian Indeks Pemerintahan Digital sebagai pengganti penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik -Kesulitan dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing perangkat daerah -Belum ditetapkannya personil khusus untuk pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing perangkat daerah -Kurangnya pemahaman terkait penyusunan prosedur dan tata kelola keamanan informasi mengakibatkan nilai Indeks KAMI rendah -Kurangnya pemahaman SDM pada masing-masing perangkat daerah terkait implementasi keamanan informasi Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kategori sangat baik untuk dipertahankan. Agar pada momentum perubahan renja, disesuaikan target indikator program, giat subgiat yang telah terlampaui, antara lain : Nilai survey kepuasan publik capaian 2024 = 83,7; Nilai SPBE domain takel telah mencapai 4,4; IPS capaian 2024 = 2,88; Indek KAMI capaian 2024=3,24 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-217 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.251.402 847.542 0 0 0 847.542 13,56 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 39 nilai 39 0 0 0 39 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.665 8.179 0 0 0 8.179 31,87 Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 persen 50 0 0 0 50 50 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.897 3.431 0 0 0 3.431 34,67 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21 Dokumen 7 0 0 0 7 33,33 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.343 1.403 0 0 0 1.403 26,25 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25 Laporan 6 0 0 0 6 24 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 465 405 0 0 0 405 87,1 Dokumen masih berupa draf Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.960 2.940 0 0 0 2.940 29,52 akan dilakukan perubahan target indikator menjadi 1 BA karena pelaksanaan Forum PD Renja dan Renstra dilaksanakan bersamaan Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.473.575 548.943 0 0 0 548.943 12,27 Lampiran II-218 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 Persen 46,9 0 0 0 46,9 53,6 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.414.665 535.743 0 0 0 535.743 12,14 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 350 Orang/bulan 72 0 0 0 72 20,57 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.310 13.200 0 0 0 13.200 23,44 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14 Dokumen 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.500 17.480 0 0 0 17.480 99,89 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17.500 17.480 0 0 0 17.480 99,89 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 104.061 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 50 Persen 4 0 0 0 4 8 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 104.061 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 27 Orang 1 0 0 0 1 3,7 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.318 40.244 0 0 0 40.244 16,01 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.524 3.190 0 0 0 3.190 70,51 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-219 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.308 9.501 0 0 0 9.501 16,87 Akan dilakukan Refokusing anggaran, yaitu pengurangan Belanja Kertas HVS Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.790 2.519 0 0 0 2.519 15 Diilakukan refocusing anggaran untuk belanja Karangan bunga dan tissu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.333 4.550 0 0 0 4.550 9,04 Refocusing anggatan untuk BBM genset dan natura Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.745 4.849 0 0 0 4.849 27,33 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.400 1.800 0 0 0 1.800 21,43 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.218 13.835 0 0 0 13.835 14,23 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 Laporan 3 0 0 0 3 11,11 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.920 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.920 0 0 0 0 0 0 Refocusing untuk belanja modal alat dari sebelumnya 23 unit setelah di refocusing tersisa 2 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 23 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-220 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 989.411 166.043 0 0 0 166.043 16,78 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.450 74 0 0 0 74 3,01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.368 56.837 0 0 0 56.837 16,22 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 636.593 109.132 0 0 0 109.132 17,14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.951 66.653 0 0 0 66.653 19,38 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.650 13.486 0 0 0 13.486 30,2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 159.382 27.735 0 0 0 27.735 17,4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 2 0 0 0 2 20 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.888 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 13 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.300 3.035 0 0 0 3.035 14,25 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 6 0 0 0 6 20 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.600 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-221 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 79.131 22.397 0 0 0 22.397 28,3 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 5 0 0 0 5 29,41 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 173.978 2.890 0 0 0 2.890 1,66 Persentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi 53 persen 7 0 0 0 7 13,21 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 35.946 2.890 0 0 0 2.890 8,04 Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha 15 Investor 1 0 0 0 1 6,67 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 7.605 1.175 0 0 0 1.175 15,45 Dokumen masif berupa draf Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 2.18.02.2.01.03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 28.341 1.715 0 0 0 1.715 6,05 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 138.032 0 0 0 0 0 0 Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun 100 persen 0 0 0 0 0 0 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 29.702 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.18.02.2.02.04 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 108.330 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-222 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 221.825 1.210 0 0 0 1.210 0,55 Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi 20 persen 10 0 0 0 10 50 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 221.825 1.210 0 0 0 1.210 0,55 Prosentase pelaksanaan promosi 100 persen 0,55 0 0 0 0,55 0,55 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 221.825 1.210 0 0 0 1.210 0,55 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 274.548 25.040 0 0 0 25.040 9,12 IKM atas pelayanan perizinan 97 indeks 89,07 0 0 0 89,07 91,82 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 274.548 25.040 0 0 0 25.040 9,12 Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan 92 Persen 86 0 0 0 86 93,48 2.18.04.2.01.06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 260.160 25.040 0 0 0 25.040 9,62 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2420 Pelaku Usaha 1487 0 0 0 1487 61,45 2.18.04.2.01.07 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 6.258 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 800 Pelaku Usaha 258 0 0 0 258 32,25 2.18.04.2.01.08 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan 8.130 0 0 0 0 0 0 Dengan adanya Refocusing anggaran Lampiran II-223 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. berusaha berbasis risiko untuk sub kegiatan ini akan dihapuskan karena bukan kewenangan DPMPTSP Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 24 Kegiatan Usaha 0 0 0 0 0 0 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 102.357 1.690 0 0 0 1.690 1,65 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 60 persen 53,6 0 0 0 53,6 89,33 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 102.357 1.690 0 0 0 1.690 1,65 Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan 40 Persen 11,41 0 0 0 11,41 28,53 2.18.05.2.01.04 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 11.520 0 0 0 0 0 0 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 6 Kegiatan Usaha. 0 0 0 0 0 0 2.18.05.2.01.05 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 49.433 0 0 0 0 0 0 Webinar Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 111 Pelaku Usaha 54 0 0 0 54 48,65 2.18.05.2.01.06 Pengawasan Penanaman Modal 41.403 1.690 0 0 0 1.690 4,08 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 166 Kegiatan Usaha 50 0 0 0 50 30,12 Lampiran II-224 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 81.568 6.500 0 0 0 6.500 7,97 Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi 100 persen 97,41 0 0 0 97,41 97,41 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 81.568 6.500 0 0 0 6.500 7,97 Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik 100 persen 100 0 0 0 100 100 2.18.06.2.01.02 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 81.568 6.500 0 0 0 6.500 7,97 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 JUMLAH 7.105.677 884.872 884.872 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 33,22 12,45 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.Peningkatan pelayanan perizinan berusaha di MPP dan melaksanakan evaluasi pelayanan gerai di MPP secara berkala 2. Menambah volume layanan perizinan berusaha di CFD dan 9 Kecamatan yang sudah terjadwal dalam 1 tahun 3. Koordinasi intensif dengan OPD pemegang hak akses perizinan dan pengawasan. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1.Regulasi perizinan berusaha terkait pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan belum disahkan sehingga SP dan SOP pelayanan perizinan belum tersusun; 2. Regulasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum selesai disusun sehingga pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada investor belum terlaksana. Saat ini yang dilaksanakan hanya memfasilitasi pemberian kemudahan investasi; 3. Promosi dan penyusunan kajian potensi investasi belum terlaksana. 4. Kegiatan bimtek OSS/LKPM belum berjalan dan pengawasan ke pelaku usaha mulai dilaksanakan di Bln. Februari 2025 karena Sistem OSS mengalami kendala utk melakukan penjadwalan pengawasan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkat Pelayanan perizinan berusaha tetap dipertahankan dan tetap menjaga intensitas dengan OPD terkait. terkait regulasi, penyusunan kajian potensi investasi, bimtek dan menentukan upaya2 yang dapat dilakukan agar pengawasan perilaku berusaha dapat tercapai. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Tentukan timeline untuk setiap fase dari penyusunan kajian dan kegiatan promosi, Tinjau kembali sumber daya yang tersedia baik dari segi tenaga kerja, anggaran, dan waktu. Lampiran II-225 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.399.520 1.755.374 0 0 0 1.755.374 14,16 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 43 Nilai 39 0 0 0 39 90,7 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 152.443 13.109 0 0 0 13.109 8,6 Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 persen 39,2 0 0 0 39,2 39,2 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.770 5.219 0 0 0 5.219 8,73 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokumen 4 0 0 0 4 28,57 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.175 1.986 0 0 0 1.986 3,81 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39 Laporan 11 0 0 0 11 28,21 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 28.210 24 0 0 0 24 0,09 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.288 5.880 0 0 0 5.880 47,85 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.350.387 848.338 0 0 0 848.338 13,36 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 97 Persen 25,4 0 0 0 25,4 26,19 Lampiran II-226 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.164.640 822.364 0 0 0 822.364 13,34 a. Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditentukan
1. b.Jumlah ASN menjadi 36 orang dari target 42 orang dikarenakan beberapa ASN yang sudah purna tugas Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 36 0 0 0 36 85,71 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 57.280 8.640 0 0 0 8.640 15,08 Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target rutin bulanan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 128.467 17.334 0 0 0 17.334 13,49 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115 Dokumen 32 0 0 0 32 27,83 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.090 909 0 0 0 909 2,16 Presentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 90 Persen 1,67 0 0 0 1,67 1,86 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 42.090 909 0 0 0 909 2,16 Realisasi fisik masih dibawah target dikarenakan kami belum mengadakan pelatihan kantor sendiri dan belum kami laksanakan karena terbentur banyak kegiatan lainnya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 1 0 0 0 1 6,67 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 537.755 126.112 0 0 0 126.112 23,45 Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Yang Sesuai Standar 85 Persen 14,16 0 0 0 14,16 16,66 Lampiran II-227 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500 105 0 0 0 105 1,4 akan kami petakan kebutuhan komponen listrik untuk menganti komponen yang rusak Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.638 1.249 0 0 0 1.249 3,07 Realisasi belum sesuai target, akan kami petakan bahan- bahan kebutuhan kantor yang sudah habis dan dilaksanakan pada bulan berikutnya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.391 0 0 0 0 0 0 realisasi dibawah target dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.500 14.188 0 0 0 14.188 18,55 Realisasi belum melebih target dan setiap bulan kami petakan untuk pembelian logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000 1.251 0 0 0 1.251 1,14 realisasi dibawah target dikarenakan masih menunggu efisiensi anggaran dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Lampiran II-228 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800 1.293 0 0 0 1.293 26,94 sesuai dengan pembelian koran tiap bulan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 15 0 0 0 15 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 290.426 107.276 0 0 0 107.276 36,94 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.500 750 0 0 0 750 16,67 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1200 Dokumen 240 0 0 0 240 20 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 434.097 36.896 0 0 0 36.896 8,5 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 179.776 33.074 0 0 0 33.074 18,4 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 254.321 3.823 0 0 0 3.823 1,5 Realisasi masih dibawah target dikarenakan akan dilakukan dibulan berikutnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.146.458 700.079 0 0 0 700.079 16,88 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 85 Persen 100 0 0 0 100 117,65 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.001 100.452 0 0 0 100.452 16,74 Realisasi sudah memenuhi target dikarenakan pembayaran dilakukan tepat waktu dan pembayaran Lampiran II-229 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. akan dilakukan disetiap bulannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.543.958 599.627 0 0 0 599.627 16,92 Realisasi fisik masih dibawah target dikarenakan ada kegiatan belanja yang belum terealisasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 736.291 29.932 0 0 0 29.932 4,07 Persentase BMD dalam kondisi baik 80 Persen 94,96 0 0 0 94,96 118,7 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 169.460 24.569 0 0 0 24.569 14,5 Realisasi belum memenuhi target dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 5 0 0 0 5 18,52 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.000 1.000 0 0 0 1.000 20 Jumlah Mebel yang Dipelihara 28 Unit 1 0 0 0 1 3,57 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000 3.675 0 0 0 3.675 24,5 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 2 0 0 0 2 3,03 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 546.831 688 0 0 0 688 0,13 Realisasi belum memenuhi target dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.449.321 76.873 0 0 0 76.873 3,14 Lampiran II-230 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan 83 Persen 27,55 0 0 0 27,55 33,19 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.449.321 76.873 0 0 0 76.873 3,14 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 80 Persen 26,04 0 0 0 26,04 32,55 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2.019.321 76.573 0 0 0 76.573 3,79 Penyusunan PPKD yang rencana dilaksanakan pada bulan Januari 2025 diundur pada bulan April 2025 dan Pentas Seni rencana dlilaksanakan pada bulan April 2025 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 50 Objek 73 0 0 0 73 146 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 430.000 300 0 0 0 300 0,07 Mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sesuai Rencana Anggaran Kas. Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50 Orang 0 0 0 0 0 0 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 380.541 2.587 0 0 0 2.587 0,68 Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 75 Persen 79,7 0 0 0 79,7 106,27 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 50.000 370 0 0 0 370 0,74 Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan 15 Persen 19,6 0 0 0 19,6 130,67 2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 15.000 370 0 0 0 370 2,47 Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan jadwal Lampiran II-231 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 390 Objek 453 0 0 0 453 116,15 2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 35.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan pemberian honorarium TACB belum dapat dilaksanakan dikarenakan ada perubahan anggota TACB Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 92 Objek 89 0 0 0 89 96,74 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 330.541 2.217 0 0 0 2.217 0,67 Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan 75 Persen 79,7 0 0 0 79,7 106,27 2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 208.041 180 0 0 0 180 0,09 Honor Juru Pelihara dan Pembelian Bahan Konservasi Belum Terlaksana Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 267 Objek 361 0 0 0 361 135,21 2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 81.500 1.965 0 0 0 1.965 2,41 Sudah sesuai dengan target yang telah dibuat Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 0 0 0 0 0 0 2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 41.000 72 0 0 0 72 0,18 sudah sesuai jadwal dan Target merupakan akumulasi dari data Cagar Budaya yang dilindungi dan ODCB yang sudah terinput dalam DAPOBUD Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 1 Objek 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-232 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 3.414.514 50.092 0 0 0 50.092 1,47 Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum 10 persen 0 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 3.414.514 50.092 0 0 0 50.092 1,47 Jumlah Kunjungan Museum 99000 Orang 237 0 0 0 237 0,24 2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu 789.189 0 0 0 0 0 0 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 10,642 Unit 0 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.505.441 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 7 Unit 0 0 0 0 0 0 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 1.119.885 50.092 0 0 0 50.092 4,47 realisasi keuangan terserap banyak di belanja pakai habis (obat kolam, bbm dan natura) Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 51 Unit 0 0 0 0 0 0 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7.101.625 54.023 0 0 0 54.023 0,76 Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya 10 Objek 16 0 0 0 16 160 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4.108.765 51.641 0 0 0 51.641 1,26 Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola 7,5 Persen 0 0 0 0 0 0 3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4.108.765 51.641 0 0 0 51.641 1,26 secara umum kegiatan sudah berjalan sesuai rencana,untuk kegiatan fisik masih menunggu arahan dari pimpinan dan akan dimaksimalkan di bulan berikutnya Lampiran II-233 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 70 Unit 10 0 0 0 10 14,29 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.962.860 2.382 0 0 0 2.382 0,08 Destinasi Pariwisata yang Meningkat A traksi/Amenitas/Aksesibiltas/Lembaga Wisatanya 5 Destinasi 0 0 0 0 0 0 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.962.860 2.382 0 0 0 2.382 0,08 Kegiatan masih belum bisa berjalan karena di lakukan rasionalisasi Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 6 Lokasi 0 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 30.000 0 0 0 0 0 0 Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 6 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.07 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota 25.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan masih belum dapat berjalan karena di lakukan rasionalisasi anggaran Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 12 Usaha 0 0 0 0 0 0 3.26.02.2.04.09 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota 5.000 0 0 0 0 0 0 Kegiatan masih belum dapat berjalan karena di lakukan rasionalisasi anggaran Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.570.000 435 0 0 0 435 0,03 Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan 86 Persen 36,36 0 0 0 36,36 42,28 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 1.570.000 435 0 0 0 435 0,03 Lampiran II-234 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata yang ada 38 Persen 6,81 0 0 0 6,81 17,92 3.26.03.2.01.06 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.570.000 435 0 0 0 435 0,03 Kegiatan pengadaan tidak dapat dilaksanakan karena menunggu kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak dapat di laksnakan sesuai jadwal Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 12 Kegiatan 1 0 0 0 1 8,33 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 420.000 4.052 0 0 0 4.052 0,96 Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan 24 Persen 6 0 0 0 6 25 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 420.000 4.052 0 0 0 4.052 0,96 Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya 4 Komunitas 30 0 0 0 30 750 3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 420.000 4.052 0 0 0 4.052 0,96 Anggaran belum tercapai dikarenakan kegiatan belum terlaksana Fisik berjalan sesuai rencana meskipun dalam tahap proses rasionalisasi anggaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 1 0 0 0 1 2,5 JUMLAH 27.735.521 1.943.436 1.943.436 Lampiran II-235 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 31,79 7,01 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kami melaksanakan penguatan pada proses perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga ketersedian pendanaan yang dibutuhkan selalu ada. kami melaksanakan kolaborasi antar bidang dan koordinasi dengan pihak terkait Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Realisasi kinerja untuk pariwisata masih yang jauh dari target dikarenakan di TW I kegiatan belum jalan serta di low season wisata dibulan januari-maret. dan juga dipengaruhi oleh rencana rasionalisasi anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih cermat lagi dalam proyeksi pelaksanaan kegiatan tiap triwulan untuk mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kebijakan pengetatan anggaran daerah perlu didukung dengan tetap memaksimalkan pemenuhan program dan kegiatan prioritas dan mandatori. Lampiran II-236 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.24.2.23.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.386.239 1.051.845 0 0 0 1.051.845 16,47 Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah 39 Nilai 35 0 0 0 35 89,74 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.266 735 0 0 0 735 4,52 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.568 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.698 735 0 0 0 735 19,87 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.863.036 865.243 0 0 0 865.243 17,79 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.790.436 865.243 0 0 0 865.243 18,06 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 364 Orang/bulan 91 0 0 0 91 25 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-237 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.660 6.790 0 0 0 6.790 18,52 Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan 8 Orang 1 0 0 0 1 12,5 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.660 6.790 0 0 0 6.790 18,52 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 1 0 0 0 1 12,5 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 194.409 14.586 0 0 0 14.586 7,5 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.022 1.890 0 0 0 1.890 46,99 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,5 0 0 0 0,5 50 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.386 600 0 0 0 600 2,11 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,75 0 0 0 0,75 25 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.829 1.615 0 0 0 1.615 12,59 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,48 0 0 0 0,48 24 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.038 2.696 0 0 0 2.696 15,82 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,24 0 0 0 0,24 24 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.117 540 0 0 0 540 8,83 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,33 0 0 0 0,33 33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.616 840 0 0 0 840 14,96 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 905 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-238 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.496 6.405 0 0 0 6.405 5,36 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 4 0 0 0 4 26,67 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 297.830 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.365 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 218.465 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 704.489 125.663 0 0 0 125.663 17,84 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.650 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.364 19.481 0 0 0 19.481 14,72 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 569.475 106.182 0 0 0 106.182 18,65 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.549 38.828 0 0 0 38.828 14,19 Lampiran II-239 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.660 8.242 0 0 0 8.242 18,05 Biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan sudah terbayarkan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 212.730 27.036 0 0 0 27.036 12,71 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 2 0 0 0 2 13,33 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.159 3.550 0 0 0 3.550 23,42 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 12 0 0 0 12 50 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 12.694.717 23.618 0 0 0 23.618 0,19 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 25,22 nilai 80 0 0 0 80 317,21 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.406.921 5.751 0 0 0 5.751 0,41 Persentase perpustakaan yg memenuhi standar nasional 6,68 Persen 1,66 0 0 0 1,66 24,85 2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 24.750 4.500 0 0 0 4.500 18,18 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpusta kaan 2 0 0 0 2 20 2.23.02.2.01.11 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 699.962 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-240 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustak aan 0 0 0 0 0 0 2.23.02.2.01.16 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 204.043 0 0 0 0 0 0 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang 0 0 0 0 0 0 2.23.02.2.01.18 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 178.501 1.251 0 0 0 1.251 0,7 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 875 Eksemplar 152 0 0 0 152 17,37 2.23.02.2.01.20 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 299.665 0 0 0 0 0 0 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustak aan 0 0 0 0 0 0 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.287.796 17.867 0 0 0 17.867 0,16 Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 2,43 Persen 0,6 0 0 0 0,6 24,69 2.23.02.2.02.07 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 235.860 5.372 0 0 0 5.372 2,28 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpustak aan 1 0 0 0 1 25 2.23.02.2.02.08 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.000.000 5.647 0 0 0 5.647 0,05 Rapat / sosialisasi persipan pembangunan gedung perpustaka, penyiapan dokumen lelang Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustak aan 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-241 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.23.02.2.02.10 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 51.936 6.848 0 0 0 6.848 13,19 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 160 Lokus 36 0 0 0 36 22,5 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 275.730 27.625 0 0 0 27.625 10,02 persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan 36,2 persen 8,82 0 0 0 8,82 24,36 persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku 63,16 persen 15,79 0 0 0 15,79 25 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 207.220 14.543 0 0 0 14.543 7,02 Persentase PD dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip 57,89 Persen 13,16 0 0 0 13,16 22,73 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 60.590 8.112 0 0 0 8.112 13,39 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 53000 Berkas 10149 0 0 0 10149 19,15 2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 76.685 0 0 0 0 0 0 Efesiensi Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 26000 Berkas 5015 0 0 0 5015 19,29 2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 69.945 6.432 0 0 0 6.432 9,2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Laporan 0 0 0 0 0 0 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 51.138 8.400 0 0 0 8.400 16,43 Persentase arsip statis yang diserahkan oleh PD dan BUMD sesuai NSPK 13 Persen 5,26 0 0 0 5,26 40,46 2.24.02.2.02.04 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 51.138 8.400 0 0 0 8.400 16,43 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 75 Arsip 13 0 0 0 13 17,33 Lampiran II-242 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 17.372 4.682 0 0 0 4.682 26,95 Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 35 Persen 20,5 0 0 0 20,5 58,57 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 17.372 4.682 0 0 0 4.682 26,95 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 25 Pengguna 7 0 0 0 7 28 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 45.369 0 0 0 0 0 0 persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan 34,9 persen 8,82 0 0 0 8,82 25,27 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 10.270 0 0 0 0 0 0 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 17,6 Persen 0 0 0 0 0 0 2.24.03.2.01.04 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10.270 0 0 0 0 0 0 Karena OPD mundur melakukan pemusnahan arsip Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 100 Arsip 0 0 0 0 0 0 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 27.245 0 0 0 0 0 0 Persentase arsip yang terselamatkan 0,26 Persen 0 0 0 0 0 0 2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 27.245 0 0 0 0 0 0 Rencana kerja di bulan April Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 25 Arsip 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-243 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 6.000 0 0 0 0 0 0 Persentase arsip statis perangkat daerah yang terselamatkan 0,26 Persen 0 0 0 0 0 0 2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 6.000 0 0 0 0 0 0 Belum dilaksanakan di triwulan I Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 50 Daftar 0 0 0 0 0 0 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 1.854 0 0 0 0 0 0 Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang diautentifikasi 0,65 Persen 0 0 0 0 0 0 2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 1.854 0 0 0 0 0 0 Belum dilaksanakan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 400 Arsip 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 19.402.055 1.103.088 1.103.088 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 38,83 5,69 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Sinergitas Sumber Daya Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya dukungan Kebijakan dan Anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat mendukung Pencapain Kinerja yang ditentukan pada Triwulan Pertama Tahun 2025 Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan Perpustakaan masih membutuhkan kompetensi pegawai untuk mendukung pelayanan perpustakaan proses pelaksanaan, demikian juga dengan kegiatan Kearsipan masih membutuhkan kompetensi pegawai untuk mendukung pelayanan kearsipan , belum adanya aplikasi auntentikasi arsip, yang memudahkan proses ahli media , auntentikasi dan penyimpanannya ,sehingga Capaian Kinerja pada Triwulan Pertama tahun 2025 belum maksimal. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih cermat dalam ketepatan pelaksanaan kegiatan tiap triwulan yang sudah direncanakan sebelumnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kebijakan pengetatan anggaran daerah perlu didukung dengan tetap memaksimalkan pemenuhan program dan kegiatan prioritas dan mandatori. Lampiran II-244 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 3.27.2.09.3.25.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.290.207 2.044.515 0 0 0 2.044.515 11,18 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 41 nilai 40 0 0 0 40 97,56 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.790 5.956 0 0 0 5.956 13,3 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 31 0 0 0 31 31 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.858 0 0 0 0 0 0 Dokumen : RTP, Ranwal Renja 2026, Perjanjian Kinerja, BA Forum OPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 4 0 0 0 4 22,22 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.000 0 0 0 0 0 0 Laporan : LKJip, LPPD, Laporan Fisik dan Keu bulanan Januari- Maret, Evaluasi RKPD Triwulan I, Evaluasi Renja Triwulan I Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Laporan 7 0 0 0 7 30,43 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4.804 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.128 5.956 0 0 0 5.956 83,56 Lampiran II-245 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.016.473 1.696.216 0 0 0 1.696.216 11,3 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 9,22 0 0 0 9,22 9,22 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.951.163 1.696.216 0 0 0 1.696.216 11,35 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1044 Orang/bulan 261 0 0 0 261 25 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.310 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.728 220 0 0 0 220 0,86 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 70,33 persen 1,18 0 0 0 1,18 1,68 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.728 220 0 0 0 220 0,86 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 75 Orang 1 0 0 0 1 1,33 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 317.025 9.558 0 0 0 9.558 3,01 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 95 persen 25 0 0 0 25 26,32 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.275 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.009 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 37 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.326 350 0 0 0 350 1,28 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 1 0 0 0 1 4 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.233 2.596 0 0 0 2.596 4,79 Lampiran II-246 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.822 1.537 0 0 0 1.537 9,14 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 260 0 0 0 260 14,44 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173.559 4.815 0 0 0 4.815 2,77 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210 Laporan 30 0 0 0 30 14,29 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.935 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.935 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.116.790 323.004 0 0 0 323.004 15,26 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 94 persen 25 0 0 0 25 26,6 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 425.804 67.832 0 0 0 67.832 15,93 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.687.686 255.171 0 0 0 255.171 15,12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-247 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 672.466 9.561 0 0 0 9.561 1,42 Persentase BMD dalam kondisi baik 74 persen 66,3 0 0 0 66,3 89,59 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 299.624 8.951 0 0 0 8.951 2,99 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 120 Unit 28 0 0 0 28 23,33 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.654 610 0 0 0 610 3,66 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 4 0 0 0 4 11,11 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 356.188 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 238.970 0 0 0 0 0 0 Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya 65 persen 73,9 0 0 0 73,9 113,69 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 238.970 0 0 0 0 0 0 Jumlah lumbung pangan yang dimanfaatkan 6 Unit 0 0 0 0 0 0 2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 238.970 0 0 0 0 0 0 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 6 Unit 0 0 0 0 0 0 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 980.931 53.658 0 0 0 53.658 5,47 Persentase ketersediaan pangan utama 100 persen 40 0 0 0 40 40 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 248.420 45.528 0 0 0 45.528 18,33 Lampiran II-248 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Prosentase informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah yang tersedia 100 persen 25 0 0 0 25 25 2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 163.030 39.088 0 0 0 39.088 23,98 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 2.09.03.2.01.11 Pemantauan Stok Pangan 18.800 3.760 0 0 0 3.760 20 Informasi Stok Pangan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 2.09.03.2.01.12 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 66.590 2.680 0 0 0 2.680 4,02 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 40 Laporan 10 0 0 0 10 25 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 677.511 4.250 0 0 0 4.250 0,63 Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah 88,88 persen 12,3 0 0 0 12,3 13,84 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 629.502 500 0 0 0 500 0,08 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 64 Ton 15 0 0 0 15 23,44 2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 48.010 3.750 0 0 0 3.750 7,81 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 64 Ton 15 0 0 0 15 23,44 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 55.000 3.880 0 0 0 3.880 7,05 Prosentase kelompok olahan pangan lokal yang berdaya 62,07 persen 55,17 0 0 0 55,17 88,88 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 55.000 3.880 0 0 0 3.880 7,05 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 18 Laporan 4 0 0 0 4 22,22 Lampiran II-249 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 116.648 1.500 0 0 0 1.500 1,29 Persentase daerah rawan pangan 12,1 persen 7,57 0 0 0 7,57 62,56 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 116.648 1.500 0 0 0 1.500 1,29 Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi 18 Desa 3 0 0 0 3 16,67 2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.987 450 0 0 0 450 3 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 2.09.04.2.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 101.661 1.050 0 0 0 1.050 1,03 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 20 Laporan 5 0 0 0 5 25 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 50.000 17.465 0 0 0 17.465 34,93 Persentase pangan segar aman konsumsi 89 persen 0 0 0 0 0 0 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 50.000 17.465 0 0 0 17.465 34,93 Prosentase kelompok penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan 86 persen 0 0 0 0 0 0 Prosentase pangan segar aman konsumsi yang diuji 86 persen 0 0 0 0 0 0 2.09.05.2.01.07 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 50.000 17.465 0 0 0 17.465 34,93 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 50.000 1.814 0 0 0 1.814 3,63 Lampiran II-250 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase nelayan yang berdaya 98,41 persen 100 0 0 0 100 101,62 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 25.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah penyediaan sarpras perikanan tangkap yang dimanfaatkan 60 Unit 0 0 0 0 0 0 3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 25.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 660 Unit 0 0 0 0 0 0 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000 1.814 0 0 0 1.814 7,26 Cakupan kelompok nelayan kecil yang terbina 100 persen 15 0 0 0 15 15 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 25.000 1.814 0 0 0 1.814 7,26 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 30 Kelompok 0 0 0 0 0 0 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 146.962 3.210 0 0 0 3.210 2,18 Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya 99,23 persen 96,02 0 0 0 96,02 96,77 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 46.962 1.350 0 0 0 1.350 2,87 Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilannya 45 Orang 0 0 0 0 0 0 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 46.962 1.350 0 0 0 1.350 2,87 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 30 Kelompok 0 0 0 0 0 0 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100.000 1.860 0 0 0 1.860 1,86 Lampiran II-251 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan 30 Kelompok 0 0 0 0 0 0 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000 1.860 0 0 0 1.860 1,86 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 70 Unit 0 0 0 0 0 0 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 65.000 1.000 0 0 0 1.000 1,54 Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya 99,57 persen 92,3 0 0 0 92,3 92,7 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 65.000 1.000 0 0 0 1.000 1,54 Cakupan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terampil 98 Persen 96,15 0 0 0 96,15 98,11 3.25.06.2.02.02 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 65.000 1.000 0 0 0 1.000 1,54 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 49 Unit Usaha 14 0 0 0 14 28,57 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.023.356 15.508 0 0 0 15.508 1,52 persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai 87,95 persen 4,98 0 0 0 4,98 5,66 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 710.358 11.658 0 0 0 11.658 1,64 Jumlah bibit tanaman yang ditanam 5000 batang 0 0 0 0 0 0 Jumlah penyediaan alsintan yang dimanfaatkan 3070 unit 3015 0 0 0 3015 98,21 Prosentase penyediaan pupuk 90 Persen 4,98 0 0 0 4,98 5,53 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 50.000 5.061 0 0 0 5.061 10,12 Lampiran II-252 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 660.358 6.598 0 0 0 6.598 1 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 312.998 3.850 0 0 0 3.850 1,23 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 4000 buah 0 0 0 0 0 0 3.27.02.2.06.03 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 312.998 3.850 0 0 0 3.850 1,23 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 30 Ekor 0 0 0 0 0 0 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.402.090 1.000 0 0 0 1.000 0,07 persentase prasarana pertanian kondisi baik 71,16 persen 70,99 0 0 0 70,99 99,76 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.402.090 1.000 0 0 0 1.000 0,07 Jumlah prasarana pertanian kondisi baik 483 Km 480 0 0 0 480 99,38 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.200.000 1.000 0 0 0 1.000 0,08 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 21 Unit 0 0 0 0 0 0 3.27.03.2.02.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 202.090 0 0 0 0 0 0 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 28 Unit 0 0 0 0 0 0 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 175.000 3.770 0 0 0 3.770 2,15 Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani 100 persen 100 0 0 0 100 100 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah 100.000 2.840 0 0 0 2.840 2,84 Lampiran II-253 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan 8995 Ekor 1598 0 0 0 1598 17,77 3.27.04.2.01.05 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 35.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 9 Wilayah 0 0 0 0 0 0 3.27.04.2.01.08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.000 2.840 0 0 0 2.840 4,37 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000 930 0 0 0 930 3,72 Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskeswan 183 Ekor 161 0 0 0 161 87,98 Jumlah pengawasan penyembelihan hewan di RPH 1620 Ekor 411 0 0 0 411 25,37 3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 10.000 370 0 0 0 370 3,7 Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 15.000 560 0 0 0 560 3,73 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 50.000 0 0 0 0 0 0 Prosentase unit usaha produk hewan yang telah menerapkan persyaratan higiene sanitasi 60 % 0 0 0 0 0 0 3.27.04.2.04.05 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 50.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 40 Unit Usaha 0 0 0 0 0 0 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 149.230 1.640 0 0 0 1.640 1,1 Lampiran II-254 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit 88 persen 93,08 0 0 0 93,08 105,77 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 149.230 1.640 0 0 0 1.640 1,1 Prosentase luas serangan OPT yang dikendalikan 82 persen 93,08 0 0 0 93,08 113,51 3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 149.230 1.640 0 0 0 1.640 1,1 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 3041 Ha 52 0 0 0 52 1,71 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 608.680 4.200 0 0 0 4.200 0,69 persentse kelompok ternak yang berdaya 21,13 persen 17,9 0 0 0 17,9 84,71 persentase kelompok tani yang berdaya 26,67 persen 25,52 0 0 0 25,52 95,69 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 608.680 4.200 0 0 0 4.200 0,69 Prosentase kelompok tani yang terampil 100 persen 95 0 0 0 95 95 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 208.680 4.200 0 0 0 4.200 2,01 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Unit 0 0 0 0 0 0 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 400.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4 Unit 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 23.297.074 2.149.280 2.149.280 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 31,13 9,23 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan kinerja ASN dan adanya monev secara berkala Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya rencana refocusing anggaran menyebabkan sebagian besar pelaksanaan pekerjaan belum dilaksanakan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja di triwulan I ini sudah sangat tinggi, lanjutkan dengan melakukan percepatan pada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Capaian yang telah melebihi target agar dilakukan penyesuaian pada APBD perubahan Lampiran II-255 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 2025 disertai dengan Berita Acara Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan perlu di fokuskan dengan prioritas pada kegiatan berbasis kinerja Lampiran II-256 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.667.308 4.282.872 0 0 0 4.282.872 18,1 Nilai KOPD 40 Nilai 40 0 0 0 40 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.653 12.441 0 0 0 12.441 27,25 Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 89 persen 2,27 0 0 0 2,27 2,55 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.668 5.334 0 0 0 5.334 34,04 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 2 0 0 0 2 13,33 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.260 1.814 0 0 0 1.814 12,72 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 3 0 0 0 3 30 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.252 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.234 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.240 5.293 0 0 0 5.293 73,11 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.486.906 2.938.878 0 0 0 2.938.878 20,29 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 88 persen 22,73 0 0 0 22,73 25,83 Lampiran II-257 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.375.384 2.924.067 0 0 0 2.924.067 20,34 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 108 Orang/bulan 108 0 0 0 108 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 84.547 13.385 0 0 0 13.385 15,83 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 26.976 1.426 0 0 0 1.426 5,29 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75 Dokumen 10 0 0 0 10 13,33 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.962 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 2 persen 0,9 0 0 0 0,9 45 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.510 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.452 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 75 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.090 12.297 0 0 0 12.297 4,3 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 85 persen 20 0 0 0 20 23,53 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.999 275 0 0 0 275 9,17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.059 3.662 0 0 0 3.662 22,8 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.960 1.650 0 0 0 1.650 23,71 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.772 3.430 0 0 0 3.430 18,27 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.120 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-258 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200 1.800 0 0 0 1.800 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 2 0 0 0 2 66,67 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.540 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.440 1.480 0 0 0 1.480 1,69 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 2 0 0 0 2 10 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230.951 111.389 0 0 0 111.389 48,23 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 22,22 0 0 0 22,22 22,22 X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.426 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.286 111.389 0 0 0 111.389 67,39 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.239 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.056.102 1.131.615 0 0 0 1.131.615 14,05 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 95 persen 20 0 0 0 20 21,05 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.100 1.000 0 0 0 1.000 24,39 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 960.477 179.396 0 0 0 179.396 18,68 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.091.525 951.219 0 0 0 951.219 13,41 Lampiran II-259 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.643 76.252 0 0 0 76.252 14,53 Persentase BMD dalam kondisi baik 85 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 392.473 76.252 0 0 0 76.252 19,43 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 5 0 0 0 5 19,23 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.900 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.270 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 0 0 0 0 0 0 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 7.430 778 0 0 0 778 10,47 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 72 persen 20 0 0 0 20 27,78 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 3.440 120 0 0 0 120 3,49 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izi pusat perbelanjaan 75 persen 5 0 0 0 5 6,67 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3.440 120 0 0 0 120 3,49 Lampiran II-260 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10 Dokumen 2 0 0 0 2 20 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3.990 658 0 0 0 658 16,49 Persentase Gudang yang mempunyai TDG 8 persen 1 0 0 0 1 12,5 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 3.990 658 0 0 0 658 16,49 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 5 Dokumen 1 0 0 0 1 20 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.544.764 321.308 0 0 0 321.308 9,06 Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik 85 persen 34,48 0 0 0 34,48 40,56 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.534.552 321.308 0 0 0 321.308 9,09 Persentase pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan terhadap kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan 3,44 persen 1 0 0 0 1 29,07 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.510.972 86.412 0 0 0 86.412 3,44 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 29 Unit 20 0 0 0 20 68,97 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.023.580 234.896 0 0 0 234.896 22,95 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 29 Unit 20 0 0 0 20 68,97 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 10.212 0 0 0 0 0 0 Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya 75 persen 0 0 0 0 0 0 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 10.212 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 8 Dokumen 0 0 0 0 0 0 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 145.437 37.534 0 0 0 37.534 25,81 Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil 80 persen 40 0 0 0 40 50 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 134.936 34.725 0 0 0 34.725 25,73 Lampiran II-261 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tingkat Pasar Kabupaten/Kota cakupan informasi pemantauan harga barang pokok penting di tingkat distributor 45 persen 0 0 0 0 0 0 3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 19.760 3.880 0 0 0 3.880 19,64 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 360 Laporan 90 0 0 0 90 25 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 5.000 1.345 0 0 0 1.345 26,9 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 360 Laporan 90 0 0 0 90 25 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 110.177 29.500 0 0 0 29.500 26,78 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 1 0 0 0 1 50 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.500 2.809 0 0 0 2.809 26,75 Persentase kesesuaian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi dengan RDKK 88 persen 0 0 0 0 0 0 3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 2.500 2.120 0 0 0 2.120 84,8 Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.000 389 0 0 0 389 9,71 Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.000 300 0 0 0 300 7,5 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 202.152 2.270 0 0 0 2.270 1,12 Persentase Pertumbuhan Ekspor 0,2 Persen 0,1 0 0 0 0,1 50 Lampiran II-262 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 202.152 2.270 0 0 0 2.270 1,12 Persentase Peningkatan Kuantitas dan Jenis Barang Ekspor 6 persen 1 0 0 0 1 16,67 3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor 202.152 2.270 0 0 0 2.270 1,12 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 2 Produk 0 0 0 0 0 0 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 65.412 3.794 0 0 0 3.794 5,8 Persentase peralatan UTTP yang terstandardisasi 97 Persen 10 0 0 0 10 10,31 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 65.412 3.794 0 0 0 3.794 5,8 Persentase pelayanan metrologi legal yang sesuai standar 7 persen 0,77 0 0 0 0,77 11 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 50.299 3.053 0 0 0 3.053 6,07 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 12055 Unit 1230 0 0 0 1230 10,2 3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 15.114 740 0 0 0 740 4,9 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 60 Orang 10 0 0 0 10 16,67 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 250.000 133.811 0 0 0 133.811 53,52 Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya 5 persen 1,5 0 0 0 1,5 30 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 250.000 133.811 0 0 0 133.811 53,52 Persentase Perluasan jaringan perdagangan 2 persen 1 0 0 0 1 50 3.30.07.2.01.05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 250.000 133.811 0 0 0 133.811 53,52 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 100 UMKM 50 0 0 0 50 50 JUMLAH 27.882.502 4.782.366 4.782.366 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 22,63 17,15 Predikat Kinerja Tinggi Sedang Lampiran II-263 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai denga timeline yang sudah direncanakan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : dengan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan inpres no 1 tahun 2025 maka jadwal pelaksanaan beberpa kegiatan disesuaikan kembali Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan capaian kinerja di Triwulan berikutnya serta sinkronsasi realisasi anggaran dan program kegiatan dengan memperhatikan timline di setiap penyusunan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran tetap maksimalkan pemenuhan program kegiatan dengan baik Lampiran II-264 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 162.139 17.017 0 0 0 17.017 10,5 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.200 2.180 0 0 0 2.180 12,67 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17.200 2.180 0 0 0 2.180 12,67 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.860 0 0 0 0 0 0 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.860 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.104 10.436 0 0 0 10.436 13,9 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.599 1.382 0 0 0 1.382 14,4 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.690 667 0 0 0 667 18,08 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 2 0 0 0 2 18,18 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.619 960 0 0 0 960 14,5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400 600 0 0 0 600 25 Lampiran II-265 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.796 6.827 0 0 0 6.827 12,93 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 6 0 0 0 6 12 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.700 700 0 0 0 700 41,18 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 50 0 0 0 50 50 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.700 700 0 0 0 700 41,18 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.275 3.701 0 0 0 3.701 7,08 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 100 0 0 0 100 166,67 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.375 3.701 0 0 0 3.701 8,16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.900 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0 0 0 0 0 0 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 629.014 34.922 0 0 0 34.922 5,55 Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra 75 Persen 86,09 0 0 0 86,09 114,79 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 604.279 34.772 0 0 0 34.772 5,75 Persentase ketersediaan administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan 95 persen 25,8 0 0 0 25,8 27,16 Persentase nama rupabumi yang diterima hasil telaahannya oleh provinsi Jawa Tengah 55 persen 0 0 0 0 0 0 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 120.434 1.210 0 0 0 1.210 1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 142.861 10.196 0 0 0 10.196 7,14 Lampiran II-266 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 15 Dokumen 2 0 0 0 2 13,33 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 340.984 23.366 0 0 0 23.366 6,85 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 0 0 0 4 100 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 24.735 150 0 0 0 150 0,61 Persentase Permohonan Kerjasama yang terfasilitasi 100 persen 33,33 0 0 0 33,33 33,33 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 14.910 150 0 0 0 150 1,01 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 5 Dokumen 2 0 0 0 2 40 4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 9.825 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 791.153 51.939 51.939 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 43 6,57 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penyusunan LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Penayangan RLPPD telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa Perangkat Daerah kurang tepat dalam memberikan data terkait penyusunan LPPD, LKPJ dan Laporan SPM. Hal tersebut diatasi dengan koordinasi lebih intensif terhadap Perangkat Daerah tersebut Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian sangat tinggi sebesar 42,81 dan masih di TW 1, berkaitan dengan hal ini mohon target ditingkatkan pada saat perubahan Renja Tahun 2025 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-267 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 292.574 32.963 0 0 0 32.963 11,27 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.645 9.640 0 0 0 9.640 14,25 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 61.880 9.640 0 0 0 9.640 15,58 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.765 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.080 0 0 0 0 0 0 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.080 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98.334 11.159 0 0 0 11.159 11,35 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 Lampiran II-268 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.666 2.840 0 0 0 2.840 22,42 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,75 0 0 0 0,75 25 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.169 1.378 0 0 0 1.378 15,03 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,249 0 0 0 0,249 24,9 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.000 1.836 0 0 0 1.836 13,11 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,249 0 0 0 0,249 24,9 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800 450 0 0 0 450 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.700 4.655 0 0 0 4.655 7,67 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 5 0 0 0 5 9,09 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.280 400 0 0 0 400 17,54 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.280 400 0 0 0 400 17,54 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.235 11.764 0 0 0 11.764 11,85 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 0 0 0 60 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.254 11.074 0 0 0 11.074 12,99 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 9 Unit 3 0 0 0 3 33,33 Lampiran II-269 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pajak dan Perizinannya X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.981 690 0 0 0 690 4,94 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 1 0 0 0 1 5,56 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 85.987.447 3.718.909 0 0 0 3.718.909 4,32 Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra 75 Persen 86,09 0 0 0 86,09 114,79 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 85.987.447 3.718.909 0 0 0 3.718.909 4,32 Persentase kebijakan Kesra yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan 90 Persen 11,11 0 0 0 11,11 12,34 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 31.748.480 119.567 0 0 0 119.567 0,38 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 34 Dokumen 9 0 0 0 9 26,47 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 9.897.310 0 0 0 0 0 0 Belum terealisasi karena Penyaluran Hibah dan Bansos dilaksanakan pada Triwulan II Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas 7 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 44.341.657 3.599.342 0 0 0 3.599.342 8,12 Tidak sesuai target karena Pemberian Honorraium HKGS bulan Februari di laksanakan pertengahan Bulan Maret Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 22 Dokumen 1 0 0 0 1 4,55 JUMLAH 86.280.020 3.751.872 3.751.872 Lampiran II-270 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 37,47 4,35 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Belum optimalnya koordinasi dengan instansi/lembaga terkait Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kategori sangat tinggi agar dipertahankan. Mengingatkan agar disesuaikan target program, giat subgiat yang telah melebihi capaian di tahun 2024 ( hasil desk capaian th 2024) pada momentum perubahan renja 2025. Capaian program tahun 2024 sebesar 91,3 untuk % IKK outcome bidang adm umum. IKM Setda sebesar 91,3. Capaian giat adm keuangan PD sebesar 95,1 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-271 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 245.972 8.044 0 0 0 8.044 3,27 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.870 1.080 0 0 0 1.080 8,39 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.870 1.080 0 0 0 1.080 8,39 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.516 0 0 0 0 0 0 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 63.516 0 0 0 0 0 0 Belum ada jadwal sesuai Tupoksi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.818 2.408 0 0 0 2.408 2,25 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.657 922 0 0 0 922 5,89 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.517 861 0 0 0 861 5,55 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 Lampiran II-272 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.229 85 0 0 0 85 1,36 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.816 170 0 0 0 170 1,93 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.599 370 0 0 0 370 0,61 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 4 0 0 0 4 16 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000 0 0 0 0 0 0 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000 0 0 0 0 0 0 Belum ada kegiatan yang berkaitan dengan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.768 4.556 0 0 0 4.556 7,38 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 5 0 0 0 5 8,33 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.732 3.096 0 0 0 3.096 6,23 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.036 1.460 0 0 0 1.460 12,13 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 2 0 0 0 2 22,22 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 494.397 30.912 0 0 0 30.912 6,25 Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Lampiran II-273 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra 75 Persen 86,096 0 0 0 86,096 114,79 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 494.397 30.912 0 0 0 30.912 6,25 IRH (Indeks Reformasi Hukum) 60 Indeks 87,72 0 0 0 87,72 146,2 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 150.000 3.496 0 0 0 3.496 2,33 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 200 Dokumen 27 0 0 0 27 13,5 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 214.399 26.811 0 0 0 26.811 12,51 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 2 0 0 0 2 20 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 129.998 605 0 0 0 605 0,47 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 300 Dokumen 25 0 0 0 25 8,33 JUMLAH 740.369 38.956 38.956 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 41,08 5,26 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penangan perkara masih terus berjalan, sekalipun terkendala dengan keterbatasan anggaran untuk Perdin selama proses persidangan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Keterbatasn dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan di bagian Hukum dikarenakan adanya rencana efisiensi anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kategori sangat tinggi utk dipertahankan. Untuk disesuaikan target indikator program, giat dan subgiat yang sudah terlampui, antara lain : IKM Pemda, Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum, Persentase realisasi serapan anggaran Setda, Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra, Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-274 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 135.997 15.466 0 0 0 15.466 11,37 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.060 3.820 0 0 0 3.820 15,88 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.060 3.820 0 0 0 3.820 15,88 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.505 0 0 0 0 0 0 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 5 0 0 0 5 125 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7.505 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.817 5.932 0 0 0 5.932 12,67 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.336 2.698 0 0 0 2.698 13,95 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.460 244 0 0 0 244 16,71 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 2 0 0 0 2 33,33 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.970 532 0 0 0 532 17,91 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 2 0 0 0 2 20 Lampiran II-275 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.843 600 0 0 0 600 21,1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 2 0 0 0 2 33,33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 510 0 0 0 510 28,33 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.408 1.348 0 0 0 1.348 7,32 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.200 0 0 0 0 0 0 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.415 5.714 0 0 0 5.714 10,13 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 0 0 0 60 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.015 5.714 0 0 0 5.714 11,2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.570 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.830 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 0 0 0 0 0 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 370.000 51.808 0 0 0 51.808 14 MRI (Manajemen Risiko Indeks) 2,8 Nilai 2,95 0 0 0 2,95 105,36 Angka inflasi daerah dalam satu tahun 3 Angka -0,08 0 0 0 -0,08 -2,67 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 67 Persen 78,5 0 0 0 78,5 117,16 Lampiran II-276 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan 75 Persen 60 0 0 0 60 80 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 70.000 6.273 0 0 0 6.273 8,96 Persentase BUMD yang Mencapai Target Laba 80 Persen 20 0 0 0 20 25 Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 100 Persen 25 0 0 0 25 25 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 35.000 1.600 0 0 0 1.600 4,57 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 10 Dokumen 1 0 0 0 1 10 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 35.000 4.673 0 0 0 4.673 13,35 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 300.000 45.535 0 0 0 45.535 15,18 Persentase realisasi DBHCHT 60 Persen 2,14 0 0 0 2,14 3,57 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 300.000 45.535 0 0 0 45.535 15,18 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 JUMLAH 505.997 67.274 67.274 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 32,27 13,3 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif untuk melaksanakan tugas tersebut Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Refocusing Anggaran, maka untuk Pengeluaran belanja masih ada kegiatan-kegiatan yang belum bisa dilaksanakan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian TW.1 sangat tinggi untuk dipertahankan. Mengingatkan agar target indikator program, giat subgiat yang sudah tercapai agar disesuaikan pada momentum perub Renja. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-277 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 197.633 25.870 0 0 0 25.870 13,09 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.539 8.269 0 0 0 8.269 20,4 Level variabel PPD pada kematangan PD 4 Level 5 0 0 0 5 125 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.439 1.250 0 0 0 1.250 7,6 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2 0 0 0 2 33,33 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.769 0 0 0 0 0 0 Laporan dapat diselesaikan dengan koordinasi per personal maupun via media online Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.280 0 0 0 0 0 0 Kegiatan yang dilakukan baru pemenuhan data sektoral untuk Kominfo selaku walidata, dan belum waktunya rapat triwulanan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.051 7.019 0 0 0 7.019 77,54 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-278 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.240 3.820 0 0 0 3.820 23,52 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16.240 3.820 0 0 0 3.820 23,52 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.938 0 0 0 0 0 0 Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3.938 0 0 0 0 0 0 Pengamanan BMD berupa polis asuransi kendaraan dinas baru jatuh tempo bulan November 2025 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.515 0 0 0 0 0 0 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.515 0 0 0 0 0 0 Belum ada jadwal Bimtek yang sesuai dengan tupoksi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.611 7.966 0 0 0 7.966 15,14 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.208 1.473 0 0 0 1.473 7,29 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 517 106 0 0 0 106 20,51 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.821 405 0 0 0 405 5,94 Lampiran II-279 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 0 0 0 2 66,67 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300 580 0 0 0 580 9,21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 34 0 0 0 34 1,89 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.965 5.368 0 0 0 5.368 31,64 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 900 250 0 0 0 250 27,78 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900 250 0 0 0 250 27,78 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.890 5.565 0 0 0 5.565 10,14 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 0 0 0 60 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.830 5.565 0 0 0 5.565 10,95 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.840 0 0 0 0 0 0 Belum ada mesin dan peralatan lainnya yang membutuhkan pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.220 0 0 0 0 0 0 Belum ada sarana dan prasarana gedung kantor yang membutuhkan pemeliharaan Lampiran II-280 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 174.000 2.553 0 0 0 2.553 1,47 MRI (Manajemen Risiko Indeks) 2,85 Nilai 2,95 0 0 0 2,95 103,51 Angka inflasi daerah dalam satu tahun 3 Angka -0,08 0 0 0 -0,08 -2,67 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah 67 Persen 69,08 0 0 0 69,08 103,1 Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan 75 Persen 76,34 0 0 0 76,34 101,79 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 174.000 2.553 0 0 0 2.553 1,47 Persentase PD yang mengimplementasikan MR (Manajemen Risiko) min level 3 50 Persen 94,2 0 0 0 94,2 188,4 Persentase realisasi kegiatan pembangunan PD yang tepat waktu 90,5 Persen 78,22 0 0 0 78,22 86,43 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 42.000 0 0 0 0 0 0 Pelaksanaan PM belum bisa dimulai karena ada penggeseran anggaran dan refocusing sehingga PD belum bisa menilai sisi perencanaan anggaran Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 99.857 1.210 0 0 0 1.210 1,21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 32.143 1.343 0 0 0 1.343 4,18 Laporan merupakan laporan tahunan, yang akan dipenuhi pada triwulan IV Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 371.633 28.422 28.422 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 37,43 7,65 Lampiran II-281 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan kedisiplinan PD dalam mengirimkan laporan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Rencana refocusing anggaran membuat internal Adbang dan PD lain menahan pengeluaran termasuk proses pengadaan barang jasa Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja kategori sangat tinggi untuk dipertahankan. Selanjutnya sesuaikan target indikator program yang telah terlampaui pada tahun 2024 pada momentum perubahan renja, seperti Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum capaian 2024 sebesar 91,3 IKM Pemda 90,53; indikator giat Level variabel PPD pada kematangan PD tercapai sebesar 5 Persentase realisasi serapan anggaran Setda sebesar 95,1 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-282 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 177.274 26.604 0 0 0 26.604 15,01 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.800 5.690 0 0 0 5.690 16,35 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.800 5.690 0 0 0 5.690 16,35 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.721 2.598 0 0 0 2.598 15,54 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 158 79 0 0 0 79 50 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,78 0 0 0 0,78 78 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.588 432 0 0 0 432 27,2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,3 0 0 0 0,3 30 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.820 1.704 0 0 0 1.704 15,75 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,2 0 0 0 0,2 20 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 555 83 0 0 0 83 14,97 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,3 0 0 0 0,3 30 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600 300 0 0 0 300 8,33 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-283 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600 400 0 0 0 400 11,11 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600 400 0 0 0 400 11,11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.153 17.916 0 0 0 17.916 14,67 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 0 0 0 60 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 103.155 15.701 0 0 0 15.701 15,22 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 0 0 0 9 100 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.330 620 0 0 0 620 6,65 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 3 0 0 0 3 23,08 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.668 1.595 0 0 0 1.595 16,5 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 11 0 0 0 11 64,71 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.426.181 282.917 0 0 0 282.917 19,84 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah 67 Persen 69,08 0 0 0 69,08 103,1 Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan 75 Persen 76,339 0 0 0 76,339 101,79 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.426.181 282.917 0 0 0 282.917 19,84 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 89,5 Indeks 86,86 0 0 0 86,86 97,05 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 10 Persen 0 0 0 0 0 0 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 458.567 18.426 0 0 0 18.426 4,02 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 40 Dokumen 1 0 0 0 1 2,5 Lampiran II-284 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 535.733 216.676 0 0 0 216.676 40,44 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 38 Dokumen 10 0 0 0 10 26,32 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 431.881 47.816 0 0 0 47.816 11,07 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 304 Orang 187 0 0 0 187 61,51 JUMLAH 1.603.455 309.522 309.522 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 47,11 19,3 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Kegiatan kesekretariatan dilaksanakan sesuai timeline -Pencatatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan oleh sebagian besar Perangkat Daerah/Unit Kerja Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Proses pengadaan barang/jasa beberapa pekerjaan belum dilaksanakan karena menyesuaikan efisiensi anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian pada triwulan 1 sangat tinggi, namun beberapa subgiat sudah tercapai 100% hal ini menyebabkan kategori capaian sangat tinggi. Saat ini momentum penyusunan renstra 2025-2029 untuk dapat didiskusikan dan disesuaikan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-285 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN UMUM PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.800.333 6.615.770 0 0 0 6.615.770 15,1 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,641 0 0 0 56,641 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.000 191 0 0 0 191 1,01 Level monitoring dan pemantauan pelaksanaan tugas pada kematangan kelembagaan PD 4 Level 5 0 0 0 5 125 Level variabel PPD pada kematangan PD 4 Level 5 0 0 0 5 125 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.000 191 0 0 0 191 1,01 Dok. Perencanaan yang sudah disusun adalah, RKA Bag. Umum, RKA Setda, DPA Bag. Umum, DPA Setda, PK, GAB Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 6 0 0 0 6 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.476.013 3.691.522 0 0 0 3.691.522 15,08 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.312.383 3.689.002 0 0 0 3.689.002 15,17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 136 Orang/bulan 133 0 0 0 133 97,79 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 142.800 0 0 0 0 0 0 Belum ada pembayaran honor karena perlu adanya penyesuaian anggaran terkait besaran honor yang disesuaikan Lampiran II-286 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. dg besaran anggaran yang dikelola Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.830 2.520 0 0 0 2.520 12,1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 420.364 1.200 0 0 0 1.200 0,29 Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.500 1.200 0 0 0 1.200 16 Tahapan pada Bl. Maret adalah proses persiapan penyusunan RKBMD 2026, berupa rapat koordinasi antar unit kerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 412.864 0 0 0 0 0 0 Pengamanan Asuransi kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH dalam tahap persiapan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000 1.100 0 0 0 1.100 2,2 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000 1.100 0 0 0 1.100 2,2 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.055.631 442.425 0 0 0 442.425 10,91 Lampiran II-287 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 101.598 0 0 0 0 0 0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bl. Januari-Pebruari 2025 masih menggunakan sisa persediaan 2024. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 146.162 3.198 0 0 0 3.198 2,19 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1,5 0 0 0 1,5 25 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.514 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga belum dilaksanakan karena meunggu keputusan refocuing belanja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000 5.731 0 0 0 5.731 19,1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,33 0 0 0 0,33 33 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 208.003 4.662 0 0 0 4.662 2,24 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,25 0 0 0 0,25 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000 7.010 0 0 0 7.010 23,37 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.503.355 274.116 0 0 0 274.116 10,95 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 225 Laporan 56 0 0 0 56 24,89 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000 147.709 0 0 0 147.709 14,77 Lampiran II-288 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 69 0 0 0 69 69 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.407.143 1.283.000 0 0 0 1.283.000 29,11 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 90 Persen 15 0 0 0 15 16,67 X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.405.940 1.283.000 0 0 0 1.283.000 91,26 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 755.228 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan untuk Sekda akan direfocusing mengingat sudah ada Pengadaan Kendaraan DInas Sekda dari BPPKAD Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 401.129 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Mebel direncanakan dijadwalkan Bl. April 2025 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 72 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 296.932 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dijadwalkan pada Bl. JUni 2025 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 32 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 699.964 0 0 0 0 0 0 Pengadaan Geddung dijadwalkan Bl. September 2025 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 847.951 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 12 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-289 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. atau Bangunan Lainnya yang Disediakan X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.428.754 994.326 0 0 0 994.326 15,47 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.000 250 0 0 0 250 1,04 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.778.140 463.147 0 0 0 463.147 16,67 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.626.614 530.929 0 0 0 530.929 14,64 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.809.736 163.680 0 0 0 163.680 5,83 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 50 0 0 0 50 83,33 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 167.600 22.198 0 0 0 22.198 13,24 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 0 0 0 4 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 694.835 120.432 0 0 0 120.432 17,33 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 20 0 0 0 20 83,33 Lampiran II-290 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 214.071 21.050 0 0 0 21.050 9,83 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 77 Unit 41 0 0 0 41 53,25 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.719.950 0 0 0 0 0 0 Perlu adanya penyesuaian anggaran terkait perubahan RKBMD Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.280 0 0 0 0 0 0 Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya mengikuti hasil keputusan refocusing anggaran tahun 2025 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 254.860 0 0 0 0 0 0 Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (Bag Umum) 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 254.860 0 0 0 0 0 0 Penyediaan gaji dan tunjangan KDH/WKDH akan dilaksanakan di Bl. April 2025 beserta rapelannya. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 878.832 38.327 0 0 0 38.327 4,36 Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH / WKDH sesuai ketentuan 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 878.832 38.327 0 0 0 38.327 4,36 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 9 Paket 3 0 0 0 3 33,33 JUMLAH 43.800.333 6.615.770 6.615.770 Lampiran II-291 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 39,01 15,1 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Koordinasi yang baik antar para pelaksana kegiatan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : - Terdapat perubahan target yang harus disertai dengan perubahan anggaran - Ada beberapa barang yang harganya melebihi standar harga ketika dibelikan secara daring - Terjadi doble anggaran pada pengadaan kendaraan dinas Sekda, sehingga harus penyesuaian anggaran - Adanya refocusing mengakibaktkan perubahan jadwal kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Agar menyesuaikan target indikator program, giat, subgiat yang telah tercapai di tahun 2024, pada momentum perubahan renja 2025 antara lain : IKM Pemda 2024=90.53; Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum 2024=91,3; Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra, IRH (Indeks Reformasi Hukum) 2024=87,72; Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi = 424 dokumen Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-292 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 930.132 67.893 0 0 0 67.893 7,3 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.600 3.075 0 0 0 3.075 21,06 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.600 3.075 0 0 0 3.075 21,06 Realisasi anggaran yang dikeluarkan merupakan honorarium pengelola keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.960 0 0 0 0 0 0 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 31.960 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.640 10.421 0 0 0 10.421 19,07 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.647 2.820 0 0 0 2.820 19,26 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 Lampiran II-293 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.496 297 0 0 0 297 19,88 Telah dibelanjakan sebagian peralatan Rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,2 0 0 0 0,2 20 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.992 550 0 0 0 550 18,37 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.150 1.272 0 0 0 1.272 10,47 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 450 0 0 0 450 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,3 0 0 0 0,3 30 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.555 5.032 0 0 0 5.032 23,34 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500 500 0 0 0 500 33,33 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500 500 0 0 0 500 33,33 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,3 0 0 0 0,3 30 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.716 11.345 0 0 0 11.345 15,82 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.386 9.925 0 0 0 9.925 14,51 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.330 1.420 0 0 0 1.420 42,64 Lampiran II-294 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi 755.716 42.552 0 0 0 42.552 5,63 Persentase PD dengan nilai IKM min 80 85 Persen 98,6 0 0 0 98,6 116 Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang 86 Persen 97,08 0 0 0 97,08 112,88 Persentase PD dengan nilai RB min 70 68 Persen 0 0 0 0 0 0 Persentase PD dengan nilai SAKIP min BB 78 Persen 50 0 0 0 50 64,1 Persentase SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) yang tersusun sesuai ketentuan 50 Persen 30 0 0 0 30 60 X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 290.500 21.422 0 0 0 21.422 7,37 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 256.751 8.687 0 0 0 8.687 3,38 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 175.000 12.444 0 0 0 12.444 7,11 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 33.465 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 930.132 67.893 67.893 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 35,85 7,3 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan penataan organisasi telah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya memenuhi target kinerja. adapun sub kegiatan yang belum terlaksana adalah sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pelaksaan kegiatan penataan organisasi telah berjalan walaupun realisasi anggaran masih belum sesuai target kinerja. hal tersebut disebabkan pelaksanaan kegiatan pada bulan ramadhan belum maksimal terutama terkait pengadaan makan minum rapat untuk mendukung kegiatan. sub kegiatan monitoring dan evaluasi yanlik tala dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kategori sangat tinggi untuk dipertahankan. Agar disesuaikan pada momentum perubahan renja untuk target indikator yang telah terlampaui antara lain : capaian IKM Pemda 2024=90,53; Persentase ketercapaian IKK Lampiran II-295 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. outcome bidang administrasi umum, Persentase realisasi serapan anggaran Setda = 95,1; % PD dg IKM min 80 = 98,6; % PD dg nilai KOD rata-rata sedang = 100 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-296 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.531.017 816.376 0 0 0 816.376 18,02 Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 Persen 56,64 0 0 0 56,64 75,52 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89,5 indeks 90,53 0 0 0 90,53 101,15 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 56.570 7.292 0 0 0 7.292 12,89 Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 7,87 0 0 0 7,87 8,84 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.020 6.010 0 0 0 6.010 15,4 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.550 1.282 0 0 0 1.282 7,3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 136.295 103.466 0 0 0 103.466 75,91 Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 Level 3 0 0 0 3 75 X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 136.295 103.466 0 0 0 103.466 75,91 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 312.917 29.536 0 0 0 29.536 9,44 Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 Level 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.248 5.825 0 0 0 5.825 15,23 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1,25 0 0 0 1,25 25 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.191 1.970 0 0 0 1.970 27,4 Lampiran II-297 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,25 0 0 0 0,25 25 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.864 12.991 0 0 0 12.991 36,22 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 0,5 0 0 0 0,5 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 975 0 0 0 975 23,21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 6 0 0 0 6 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227.414 7.776 0 0 0 7.776 3,42 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.000 1.000 0 0 0 1.000 50 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000 1.000 0 0 0 1.000 50 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 232.298 28.721 0 0 0 28.721 12,36 Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 80 0 0 0 80 133,33 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 212.180 25.986 0 0 0 25.986 12,25 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 2,25 0 0 0 2,25 25 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.118 2.735 0 0 0 2.735 13,59 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 8 0 0 0 8 30,77 X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.372.925 277.025 0 0 0 277.025 20,18 Persentase administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang sesuai standart (Bag Prokompim) 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 533.376 200.025 0 0 0 200.025 37,5 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 4 Paket 2 0 0 0 2 50 Lampiran II-298 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Daerah yang Disediakan X.XX.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 839.549 77.000 0 0 0 77.000 9,17 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 0,5 0 0 0 0,5 25 X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.418.012 369.335 0 0 0 369.335 15,27 Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan (bupati/wakil bupati) terselenggara sesuai SOP 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 1.576.736 268.006 0 0 0 268.006 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 559.876 63.529 0 0 0 63.529 11,35 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 281.400 37.800 0 0 0 37.800 13,43 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 4.531.017 816.376 816.376 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 38,94 18,02 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik, kesiapan pelaksanaan tugas, koordinasi, dan komunikasi, dengan pihak-pihak terkait, penjadwalan dan fasilitasi keprotokolan yang baik mendorong tercapainya pelayanan kedinasan KDH/WKDH lebih optimal Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pergantian Pj. Bupati Kudus di awal tahun dan pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih yang belum pasti pelaksanaannya untuk itu perlu tenaga ekstra, kecermatan dan kesiapsiagaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan dalan pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian sangat baik, untuk konsisten berkinerja menjalankan tugas fungsi dengan berintegritas Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-299 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.585.087 9.725.362 0 0 0 9.725.362 17,82 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 34 Nilai 39 0 0 0 39 114,71 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.549 1.984 0 0 0 1.984 4,66 Persentase capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 persen 34 0 0 0 34 34 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.476 1.984 0 0 0 1.984 12,04 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 5 0 0 0 5 27,78 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.409 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 5 0 0 0 5 50 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 13.664 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.972.403 531.761 0 0 0 531.761 10,69 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 10,69 0 0 0 10,69 10,69 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.674.303 510.482 0 0 0 510.482 10,92 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 24 0 0 0 24 92,31 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 254.880 18.750 0 0 0 18.750 7,36 Lampiran II-300 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.220 2.529 0 0 0 2.529 5,85 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1650 Dokumen 357 0 0 0 357 21,64 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 101.000 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang di kelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 101.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 494.167 62.080 0 0 0 62.080 12,56 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 100 persen 5,19 0 0 0 5,19 5,19 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 34.231 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 104 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 459.936 62.080 0 0 0 62.080 13,5 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 8 0 0 0 8 16 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.519.988 94.215 0 0 0 94.215 6,2 Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar 100 persen 9,31 0 0 0 9,31 9,31 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 164.571 1.988 0 0 0 1.988 1,21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 32 Paket 3 0 0 0 3 9,38 Lampiran II-301 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Bangunan Kantor yang Disediakan X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.257 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 70 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 336.324 1.702 0 0 0 1.702 0,51 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 55 Paket 3 0 0 0 3 5,45 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 101.563 13.132 0 0 0 13.132 12,93 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 4 0 0 0 4 50 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.677 1.204 0 0 0 1.204 2,02 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1 0 0 0 1 8,33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 53.400 9.480 0 0 0 9.480 17,75 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 72 Dokumen 13 0 0 0 13 18,06 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 397.658 21.555 0 0 0 21.555 5,42 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 6 0 0 0 6 12,5 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 248.538 45.154 0 0 0 45.154 18,17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 4 0 0 0 4 11,11 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.883.195 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 698.268 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 188 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 233.811 0 0 0 0 0 0 Proses Persiapan Pengadaan Lampiran II-302 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 655.720 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 295.396 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 36 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.008.404 609.914 0 0 0 609.914 15,22 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 18,1 0 0 0 18,1 18,1 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.500 0 0 0 0 0 0 Proses Perencanaan dan identifikasi kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 824.926 137.517 0 0 0 137.517 16,67 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 21 0 0 0 21 21 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.170.978 472.397 0 0 0 472.397 14,9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 198 Laporan 36 0 0 0 36 18,18 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.403.354 106.673 0 0 0 106.673 4,44 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 65 0 0 0 65 65 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 496.840 106.673 0 0 0 106.673 21,47 untuk target akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2025 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68 Unit 33 0 0 0 33 48,53 Lampiran II-303 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 56.570 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 80 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 91.778 0 0 0 0 0 0 Proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 115 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.447.305 0 0 0 0 0 0 Proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 310.862 0 0 0 0 0 0 Proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 242 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 38.083.792 8.264.240 0 0 0 8.264.240 21,7 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD 24 Laporan 3 0 0 0 3 12,5 X.XX.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 37.549.583 8.264.240 0 0 0 8.264.240 22,01 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/Bulan 45 0 0 0 45 100 X.XX.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 409.300 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 141 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 124.909 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.076.236 54.495 0 0 0 54.495 5,06 Jumlah Laporan Layanan Adminstrasi DPRD Yang Sesuai Ketentuan 147 Laporan 11 0 0 0 11 7,48 Lampiran II-304 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.076.236 54.495 0 0 0 54.495 5,06 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 147 Laporan 11 0 0 0 11 7,48 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 39.587.560 6.205.935 0 0 0 6.205.935 15,68 Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan 100 persen 31 0 0 0 31 31 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5.434.198 840.180 0 0 0 840.180 15,46 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 37 Dokumen 8 0 0 0 8 21,62 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.137.176 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 15 Dokumen 1 0 0 0 1 6,67 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.754.266 1.544 0 0 0 1.544 0,09 Kegiatan dijadwalkan pada Triwulan II dan IV Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 2.142.756 838.636 0 0 0 838.636 39,14 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 6 Dokumen 4 0 0 0 4 66,67 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 400.000 0 0 0 0 0 0 Baru proses verifikasi dibagian barang dan jasa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.264.602 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembahasan 16 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-305 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kebijakan Anggaran 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 2.264.602 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 16 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 9.181.619 2.920.891 0 0 0 2.920.891 31,81 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Yang Dilakukan DPRD 72 Laporan 48 0 0 0 48 66,67 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 9.181.619 2.920.891 0 0 0 2.920.891 31,81 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 72 Laporan 48 0 0 0 48 66,67 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 8.577.435 1.082.824 0 0 0 1.082.824 12,62 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 262 Laporan 34 0 0 0 34 12,98 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 1.908.640 191.655 0 0 0 191.655 10,04 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 10 Dokumen 4 0 0 0 4 40 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 182.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 Orang 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 318.000 51.000 0 0 0 51.000 16,04 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 0 0 0 7 100 4.02.02.2.04.08 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 6.168.395 840.169 0 0 0 840.169 13,62 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 233 Dokumen 30 0 0 0 30 12,88 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.221.818 360.905 0 0 0 360.905 16,24 Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat 11 Laporan 6 0 0 0 6 54,55 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.050 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 6 Laporan 5 0 0 0 5 83,33 Lampiran II-306 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 48.760 4.505 0 0 0 4.505 9,24 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 2 0 0 0 2 100 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 2.160.008 356.400 0 0 0 356.400 16,5 Realisasi spj makan dan minum untuk kegiatan reses. untuk sewa gedung, soun sistem , meja kursi masih menunggu hasil laporan Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 955.680 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD 16 Laporan 2 0 0 0 2 12,5 4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 519.738 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD 435.942 0 0 0 0 0 0 Rekap laporan kehadiran DPRD dalam rapat-rapat, untuk pengawasan DPRD belum melaksanakan Kunjungan Kerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 10.952.208 1.001.135 0 0 0 1.001.135 9,14 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD 193 Dokumen 143 0 0 0 143 74,09 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.256.232 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 3.106.196 96.990 0 0 0 96.990 3,12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 21 Dokumen 7 0 0 0 7 33,33 4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 5.589.780 904.144 0 0 0 904.144 16,17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 160 Dokumen 35 0 0 0 35 21,88 Lampiran II-307 I I I I I I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. JUMLAH 94.172.647 15.931.297 15.931.297 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 23,54 16,92 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan time line Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pemenuhan target kinerja ditentukan penjadwalan kegiatan DPRD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan capaian kinerja, khususnya pada sub kegiatan yang capaian kinerjanya masih nol. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Sinkronisasi perencanaan program kegiatan dengan jadwal kegiatan DPRD Lampiran II-308 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.548.456 1.784.231 0 0 0 1.784.231 20,87 Nilai Kematangan Organisasi perangkat Daerah (Bappeda) 49 Nilai 40 0 0 0 40 81,63 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.248 4.876 0 0 0 4.876 6,57 Persentase capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.587 2.776 0 0 0 2.776 12,86 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 2 0 0 0 2 22,22 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.325 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 2 0 0 0 2 33,33 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 22.200 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.136 2.100 0 0 0 2.100 25,81 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.297.875 1.604.924 0 0 0 1.604.924 25,48 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 90 Persen 1,91 0 0 0 1,91 2,12 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.231.628 1.594.604 0 0 0 1.594.604 25,59 Lampiran II-309 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 36 0 0 0 36 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.840 9.420 0 0 0 9.420 16,57 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Dokumen 2 0 0 0 2 28,57 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.407 900 0 0 0 900 9,57 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 2 0 0 0 2 25 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.165 0 0 0 0 0 0 Jumah Barang Milik Daerah Yang Mendapat Pengamanan 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18.165 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 573.525 4.720 0 0 0 4.720 0,82 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 70 Persen 6,25 0 0 0 6,25 8,93 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 43.125 990 0 0 0 990 2,3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 530.400 3.730 0 0 0 3.730 0,7 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 85 Orang 1 0 0 0 1 1,18 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 493.106 33.867 0 0 0 33.867 6,87 Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 24,9 0 0 0 24,9 24,9 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.984 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.531 3.225 0 0 0 3.225 5,08 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 Paket 6 0 0 0 6 13,33 Lampiran II-310 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.673 3.730 0 0 0 3.730 12,16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 2 0 0 0 2 25 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.729 12.608 0 0 0 12.608 19,18 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.028 120 0 0 0 120 0,48 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.400 2.010 0 0 0 2.010 23,93 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 283.760 12.174 0 0 0 12.174 4,29 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 12 0 0 0 12 40 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 281.305 0 0 0 0 0 0 Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan 100 persen 50 0 0 0 50 50 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 39.424 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 62 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 241.881 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 60 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.102 69.163 0 0 0 69.163 19,75 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 21 0 0 0 21 21 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.933 28.834 0 0 0 28.834 22,9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 224.169 40.329 0 0 0 40.329 17,99 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 460.130 66.681 0 0 0 66.681 14,49 Lampiran II-311 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 96 0 0 0 96 96 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 420.148 61.161 0 0 0 61.161 14,56 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 15 0 0 0 15 48,39 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.300 4.420 0 0 0 4.420 20,75 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 7 0 0 0 7 23,33 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.682 1.100 0 0 0 1.100 5,89 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 3 0 0 0 3 60 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.625.694 210.818 0 0 0 210.818 5,81 Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah 100 persen 15 0 0 0 15 15 Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah 100 persen 99,21 0 0 0 99,21 99,21 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.640.367 152.184 0 0 0 152.184 5,76 Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart 100 persen 35 0 0 0 35 35 5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 220.294 420 0 0 0 420 0,19 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 208.987 80.941 0 0 0 80.941 38,73 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 1 0 0 0 1 50 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 13.400 7.718 0 0 0 7.718 57,59 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-312 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 629.508 32.941 0 0 0 32.941 5,23 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 0 0 0 2 100 5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 11.877 2.434 0 0 0 2.434 20,49 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 500 Usulan 0 0 0 0 0 0 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.556.301 27.730 0 0 0 27.730 1,78 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 668.826 35.949 0 0 0 35.949 5,37 Persentase data dan informasi yang terupdate pada dokumen perencanaan tahunan 67 Persen 0 0 0 0 0 0 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 668.826 35.949 0 0 0 35.949 5,37 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 4 Buku 0 0 0 0 0 0 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 316.500 22.685 0 0 0 22.685 7,17 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan 100 persen 15 0 0 0 15 15 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 316.500 22.685 0 0 0 22.685 7,17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.166.650 41.788 0 0 0 41.788 3,58 Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud 100 persen 100 0 0 0 100 100 Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang praswileksda 100 persen 100 0 0 0 100 100 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 487.802 17.601 0 0 0 17.601 3,61 Lampiran II-313 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemsosbud 100 persen 100 0 0 0 100 100 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 160.941 10.991 0 0 0 10.991 6,83 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 1 0 0 0 1 33,33 5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 326.862 6.610 0 0 0 6.610 2,02 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 11 Dokumen 1 0 0 0 1 9,09 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 330.339 18.286 0 0 0 18.286 5,54 Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA 100 persen 40 0 0 0 40 40 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 119.781 4.046 0 0 0 4.046 3,38 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 210.558 14.240 0 0 0 14.240 6,76 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 348.509 5.902 0 0 0 5.902 1,69 Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 persen 40 0 0 0 40 40 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 348.509 5.902 0 0 0 5.902 1,69 Lampiran II-314 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 609.600 11.623 0 0 0 11.623 1,91 Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan 20 Persen 20 0 0 0 20 100 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100.000 0 0 0 0 0 0 Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar 10 Persen 10 0 0 0 10 100 5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 100.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 125.000 0 0 0 0 0 0 Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar 10 Persen 10 0 0 0 10 100 5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 125.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 135.000 300 0 0 0 300 0,22 Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi danPembangunan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar 20 Persen 20 0 0 0 20 100 5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 135.000 300 0 0 0 300 0,22 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 249.600 11.323 0 0 0 11.323 4,54 Lampiran II-315 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI 20 Persen 20 0 0 0 20 100 Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Inovasi 20 Persen 20 0 0 0 20 100 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 249.600 11.323 0 0 0 11.323 4,54 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 13.950.399 2.048.459 2.048.459 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 35,27 14,68 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dari pejabat dan mekanisme kerja yang berbasis kinerja, serta optimalisasi koordinasi dengan stekholder dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : data yg kurang valid dan belum adanya regulasi dalam bentuk Perda/Perbup terkait inovasi serta rendahnya jumlah dan kompetensi SDM Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Perlu dilakukan identifikasi penyebab ketidakvalidan data, dilanjutkan dengan melakukan validasi data dengan melakukan cross check, perbaikan data yang bermasalah, dan melakukan evaluasi secara berkala. - Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum terkait penyusunan Perda/Perbup tentang inovasi. - Memaksimalkan produktivitas SDM yang ada dengan membagi tugas secara proporsional. - Predikat kinerja masih rendah sehingga diperlukan akselerasi pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Mempertahankan komitmen dari pejabat dan mekanisme kerja yang sudah berjalan baik, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. - Menyiapkan data yang valid. Lampiran II-316 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.320.509 2.324.461 0 0 0 2.324.461 7,42 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 45 Indeks 38 0 0 0 38 84,44 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.322 4.924 0 0 0 4.924 9,79 Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah 85 Persen 2,52 0 0 0 2,52 2,96 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.348 1.025 0 0 0 1.025 7,68 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 5 0 0 0 5 27,78 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.892 285 0 0 0 285 1,43 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 3 0 0 0 3 30 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.035 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.046 3.615 0 0 0 3.615 51,3 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-317 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27.402.008 2.197.485 0 0 0 2.197.485 8,02 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 90 Persen 8,02 0 0 0 8,02 8,91 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.224.684 2.175.086 0 0 0 2.175.086 7,99 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/bulan 63 0 0 0 63 91,3 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 143.320 17.920 0 0 0 17.920 12,5 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.004 4.479 0 0 0 4.479 13,17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 Dokumen 3 0 0 0 3 33,33 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 33.787 5.602 0 0 0 5.602 16,58 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 25 Persen 75 0 0 0 75 300 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 33.787 5.602 0 0 0 5.602 16,58 Realisaso 100% belum tercapai karena kendaraan yang akan di asuransi masih kurang, Rencana terealisasi pada bulan April. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 4 0 0 0 4 80 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 171.825 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran pertahun 17 Persen 5 0 0 0 5 29,41 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 171.825 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 1 0 0 0 1 5 Lampiran II-318 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 465.274 15.521 0 0 0 15.521 3,34 Persentase BMD yang dikelola sesuai Standar Manajemen Aset 100 persen 80 0 0 0 80 80 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.636 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 1 0 0 0 1 11,11 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.107 2.853 0 0 0 2.853 2,94 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 58 Paket 6 0 0 0 6 10,34 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.836 1.250 0 0 0 1.250 12,7 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 8 0 0 0 8 32 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.929 4.015 0 0 0 4.015 11,83 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 16 Paket 7 0 0 0 7 43,75 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.644 6.605 0 0 0 6.605 31,99 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 6 0 0 0 6 54,55 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.600 800 0 0 0 800 17,39 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296.522 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 7 0 0 0 7 23,33 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.840.786 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-319 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.154.316 0 0 0 0 0 0 Masih Proses Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 154.328 0 0 0 0 0 0 Proses Pemilihan Penyedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 76 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 532.142 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 54 Unit 2 0 0 0 2 3,7 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 619.980 100.804 0 0 0 100.804 16,26 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.090 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.366 5.946 0 0 0 5.946 18,37 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 578.524 94.857 0 0 0 94.857 16,4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 736.527 125 0 0 0 125 0,02 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 89 0 0 0 89 89 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 635.849 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-320 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 19 0 0 0 19 33,33 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.385 0 0 0 0 0 0 Akan dilaksanakan pada TW 2 Jumlah Mebel yang Dipelihara 31 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.080 125 0 0 0 125 0,34 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 2 0 0 0 2 3,85 X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.213 0 0 0 0 0 0 Belum ada Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 39 Unit 0 0 0 0 0 0 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 338.394.225 255.974.820 0 0 0 255.974.820 75,64 Indek Penganggaran Daerah 100 persen 0 0 0 0 0 0 Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit 1,8 Persen 1,45 0 0 0 1,45 80,56 Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2,75 Persen 2,8 0 0 0 2,8 101,82 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.092.614 5.912 0 0 0 5.912 0,54 Persentase Dokumen Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 persen 8,33 0 0 0 8,33 8,33 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 318.881 0 0 0 0 0 0 Tahap koordinasi & pengumpulan data perencanaan (forum PD & penyampaian pokir DPRD) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 166.826 0 0 0 0 0 0 Pengumpulan data (usulan perubahan dari OPD) Lampiran II-321 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 358.575 0 0 0 0 0 0 Penyusunan rancangan Renja PD dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD TA 2026 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 248.332 5.912 0 0 0 5.912 2,38 Persiapan penyusunan pergeseran Perbup ke-2 tentang perubahan penjabaran APBD 2025 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 332.000 17.971 0 0 0 17.971 5,41 Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan 100 persen 100 0 0 0 100 100 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 98.000 3.730 0 0 0 3.730 3,81 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 74.000 10.861 0 0 0 10.861 14,68 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 50 Dokumen 11 0 0 0 11 22 5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan 43.000 2.670 0 0 0 2.670 6,21 Lampiran II-322 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P 5600 Laporan 693 0 0 0 693 12,38 5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 117.000 710 0 0 0 710 0,61 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 10 Dokumen 4 0 0 0 4 40 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 786.075 17.237 0 0 0 17.237 2,19 Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 persen 30 0 0 0 30 30 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 68.715 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 412.059 16.037 0 0 0 16.037 3,89 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-323 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 284.902 1.200 0 0 0 1.200 0,42 masih dalam proses pengumpulan data Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 9.757 0 0 0 0 0 0 masih dalam proses koreksi sesuai hasil fasilitasi draft berdasarkan draft Perbup Kudus Tentang Kebijakan Akuntansi Kab. Kudus Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 10.642 0 0 0 0 0 0 masih dalam proses koreksi sesuai hasil fasilitasi draft berdasarkan draft Perbup Kudus Tentang Sistem Akuntansi Kab. Kudus Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 336.183.536 255.933.701 0 0 0 255.933.701 76,13 Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 persen 100 0 0 0 100 100 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 278.384.874 247.014.164 0 0 0 247.014.164 88,73 Lampiran II-324 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 23.692.827 194.000 0 0 0 194.000 0,82 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 34.105.834 8.725.538 0 0 0 8.725.538 25,58 sampai dengan tanggal 11 Maret belum ada ajuan dari desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9.007.770 3.965.129 0 0 0 3.965.129 44,02 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku 100 persen 25 0 0 0 25 25 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 9.007.770 3.965.129 0 0 0 3.965.129 44,02 Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah 92 Persen 0 0 0 0 0 0 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 128.776 4.253 0 0 0 4.253 3,3 Proses Survey Online Standar Harga TA 2026 Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 70.000 265 0 0 0 265 0,38 Pemberitahuan SE Usulan RKBMD 2026 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 584.785 3.408 0 0 0 3.408 0,58 Sesuai dengan target Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Laporan 2 0 0 0 2 33,33 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 682.036 10.825 0 0 0 10.825 1,59 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 200 Laporan 4 0 0 0 4 2 Lampiran II-325 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 19.552 0 0 0 0 0 0 Kegiatan dilaksanakan pada semester 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 7.522.620 3.946.378 0 0 0 3.946.378 52,46 Kegiatan penilaian BMD dalam proses Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.438.550 62.217 0 0 0 62.217 2,55 Peningkatan PAD 232563276000 Rupiah 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 2.438.550 62.217 0 0 0 62.217 2,55 Persentase Realisasi PAD 100 persen 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 40.820 315 0 0 0 315 0,77 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 350.927 3.743 0 0 0 3.743 1,07 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 96.523 43.566 0 0 0 43.566 45,14 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 58.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-326 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 132.069 686 0 0 0 686 0,52 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 24.320 5.050 0 0 0 5.050 20,76 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10.892 600 0 0 0 600 5,51 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 20 Obyek Pajak 1 0 0 0 1 5 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 167.902 2.375 0 0 0 2.375 1,41 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 415000 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 38.447 2.686 0 0 0 2.686 6,99 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 22000 Layanan 728 0 0 0 728 3,31 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 6.000 100 0 0 0 100 1,67 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 926.985 521 0 0 0 521 0,06 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 7.196 50 0 0 0 50 0,69 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 100 Dokumen 5 0 0 0 5 5 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 417.685 2.150 0 0 0 2.150 0,51 Lampiran II-327 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 9.285 375 0 0 0 375 4,04 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 150.999 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 381.161.054 262.326.627 262.326.627 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 21,95 68,82 Predikat Kinerja Tinggi Sangat Tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Regulasi pedoman pelaksanaan APBD karena penyaluran bantuan keuangan sudah terlaksanakan 88,7 % Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan III Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja sudah sangat tinggi sebesaar 28,62 persen diimbangi dengan capaian kinerja anggaran sebesar 68,82 persen. Untuk triwulan berikutnya, agar tahapan pelaksanaan kegaitan dan anggaran agar dapat sesuai dengan jadwal yang tetah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat dipertahankan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya tahapan pelaksanaan dan anggaran sudah sesuai dengan rencana, agar dapat dipertahankan untuk tahun berikutnya. Lampiran II-328 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.517.810 1.653.570 0 0 0 1.653.570 17,37 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 48 nilai 40 0 0 0 40 83,33 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.820 1.446 0 0 0 1.446 1,22 Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 88 Persen 39,91 0 0 0 39,91 45,35 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.502 0 0 0 0 0 0 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) triwulan I tahun 2025 belum keluar sehingga menggunakan Nilai tahun 2024 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.459 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29 Laporan 7 0 0 0 7 24,14 X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 4.560 0 0 0 0 0 0 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 18 Data 18 0 0 0 18 100 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.299 1.446 0 0 0 1.446 19,81 Sudah terlaksana dibulan Feb 2025 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-329 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Perencanaan Perangkat Daerah X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.926.354 1.345.106 0 0 0 1.345.106 16,97 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 Persen 11,9 0 0 0 11,9 13,6 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.850.891 1.334.971 0 0 0 1.334.971 17 1 bulan dibayarkan kepada 54 Orang. Bulan Maret ada 2 kali realisasi : 1. Gaji Maret dan Tunjangan Feb; 2. Gaji dan Tunjangan THR Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 Orang/bulan 216 0 0 0 216 34,29 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 65.280 9.760 0 0 0 9.760 14,95 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.183 375 0 0 0 375 3,68 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63 Dokumen 16 0 0 0 16 25,4 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.000 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 20.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170.257 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 33,33 Persen 1,82 0 0 0 1,82 5,46 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 170.257 0 0 0 0 0 0 Belum terlaksana semua dikarenakan menunggu hasil Rasionalisasi Anggaran Lampiran II-330 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 1 0 0 0 1 1,82 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.527 38.991 0 0 0 38.991 11,25 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500 203 0 0 0 203 8,1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,52 0 0 0 0,52 52 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.928 10.352 0 0 0 10.352 13,82 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,33 0 0 0 0,33 33 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.000 2.779 0 0 0 2.779 17,37 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,3 0 0 0 0,3 30 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.195 6.572 0 0 0 6.572 8,86 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800 1.200 0 0 0 1.200 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.105 17.885 0 0 0 17.885 11,99 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-331 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Koordinasi dan Konsultasi SKPD X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 227.167 187.595 0 0 0 187.595 82,58 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 34.556 29.480 0 0 0 29.480 85,31 Pada target subkegiatan sebanyak 4 Unit, namun di rincian DPA sebanyak 8 Unit, sudah terealisasi semua dibulan Feb 2025. Antara lain : 1 Unit Cabinet Lemari Besi; 1 Unit Filling Kabinet; 4 Unit Rak Besi (Rak Arsip); 1 Set Kursi Tamu Minimalis; dan 1 Set Meja kursi tamu. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 8 0 0 0 8 200 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 133.549 116.415 0 0 0 116.415 87,17 Pada target subkegiatan sebanyak 5 Unit, namun dirincian DPA sebnyak 10 Unit, sudah terealisasi 8 Unit. Antara lain : 1 Unit Camera Video; 1 Unit Laptop/ Notebook High Spec; 3 Unit Laptop/ Notebook Mid Spec; 1 Unit Printer; dan 1 Unit Tablet high class. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 8 0 0 0 8 160 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 59.062 41.700 0 0 0 41.700 70,6 2 Unit AC Split 1 PK, 1 Unit AC Split 2 PK, 1 Unit Air Conditioner (AC) Floor Standing 5 PK Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 4 0 0 0 4 57,14 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.395 34.741 0 0 0 34.741 14,45 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.650 543 0 0 0 543 8,16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.436 24.973 0 0 0 24.973 15,37 Lampiran II-332 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.309 9.225 0 0 0 9.225 12,94 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.290 45.691 0 0 0 45.691 9,76 Persentase BMD dalam kondisi baik 94 Persen 94 0 0 0 94 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 214.718 28.622 0 0 0 28.622 13,33 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 5 0 0 0 5 31,25 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.264 4.500 0 0 0 4.500 85,49 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.702 12.570 0 0 0 12.570 21,41 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 11 0 0 0 11 28,95 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 189.606 0 0 0 0 0 0 Belum dilaksanakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.897.852 198.400 0 0 0 198.400 4,05 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 0,202 indeks 0,195 0 0 0 0,195 96,53 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi 0,074 indeks 0,074 0 0 0 0,074 100 Lampiran II-333 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur 0,0988 indeks 0,098 0 0 0 0,098 99,19 Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,221 indeks 0,193 0 0 0 0,193 87,33 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.302.464 88.315 0 0 0 88.315 3,84 Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai 83,61 Indeks 88,16 0 0 0 88,16 105,44 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 16.940 0 0 0 0 0 0 Telah dilaksanakan bulan Januari 2025 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.592.975 51.799 0 0 0 51.799 3,25 Usul NIP tidak bisa tepat waktu karena adanya Penyesuaian Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024 dari Penselnas (Surat Ka. BKN tanggal 8 Maret 2025 Nomor 2793/B- KS.04.01/SD/K/2025 Perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Keburuhan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 14 Dokumen 12 0 0 0 12 85,71 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 242.793 19.580 0 0 0 19.580 8,06 Terdapat 1 Keputusan Bupati Kudus Nomor 00001/23319/AX/03/25 (tanggal 3 Maret 2025) tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda PNS (a.n. Alm. SUPARDI); Jumlah usulan Pensiun BUP : 44 Orang (Laki-laki : 15 Orang (BUP Juni 2025) Perempuan : 29 Orang (BUP Juni 2025)); Jumlah SK Pensiun BUP yang terbit : 39 SK (Laki-laki : 16 Orang (BUP Mei 2025) Perempuan : 23 Orang (BUP Mei 2025)); Lampiran II-334 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 10 Dokumen 8 0 0 0 8 80 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 238.467 0 0 0 0 0 0 Indeks Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai triwulan 1 Tahun 2025 belum keluar, sehingga menggunakan Indeks Penilaian tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 0 0 0 4 100 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 211.289 16.936 0 0 0 16.936 8,02 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.336.862 74.632 0 0 0 74.632 5,58 Persentase Penataan ASN (Mutasi dan Promosi) sesuai hasil Pemetaan Kompetensi 25 Persen 0 0 0 0 0 0 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 56.842 16.936 0 0 0 16.936 29,8 Hambatan : Usulan/permohonan mutasi antar daerah harus melalui proses yang cukup panjang sampai dengan terbitnya keputusan mutasi; Usulan/Permohonan Mutasi Masuk Antar Daerah : 1 Usulan/Permohonan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 10 Dokumen 9 0 0 0 9 90 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 115.437 14.325 0 0 0 14.325 12,41 LK: 2; PR: 12; KP PILIHAN: 14 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 700 Dokumen 90 0 0 0 90 12,86 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 1.164.583 43.372 0 0 0 43.372 3,72 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 19 Dokumen 5 0 0 0 5 26,32 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 385.084 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN yang masuk dalam kelompok rencana 20 Persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-335 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. suksesi 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center 204.154 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 6.186 0 0 0 0 0 0 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 50 Orang 34 0 0 0 34 68 5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 174.744 0 0 0 0 0 0 Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 125 Orang 0 0 0 0 0 0 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 873.441 35.453 0 0 0 35.453 4,06 Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN 0,19 Persen 0 0 0 0 0 0 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Pengajuan Cuti, Pelaksanaan Uji Kesehatan, Pelanggaran Disiplin, Izin Perceraian, Fasilitasi LHKPN, Fasilitasi Pembuatan ID Card) 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (Pemberian TPP, Fasilitasi Tapera, Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana, Pengajuan Klaim JKK dan JKM, Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi) 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi E-Kinerja BKN 100 Persen 70 0 0 0 70 70 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 68.880 570 0 0 0 570 0,83 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 7 Dokumen 3 0 0 0 3 42,86 Lampiran II-336 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 23.454 0 0 0 0 0 0 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 250 Orang 0 0 0 0 0 0 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 638.979 17.392 0 0 0 17.392 2,72 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 650 Orang 104 0 0 0 104 16 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 100.457 14.845 0 0 0 14.845 14,78 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10 Laporan 0 0 0 0 0 0 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 41.672 2.646 0 0 0 2.646 6,35 Permohonan Cerai Masuk : 1 Permohonan Cerai Proses : 1 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.500.912 280.306 0 0 0 280.306 8,01 Indeks Dimensi Kompetensi IP ASN 20,03 indeks 28,46 0 0 0 28,46 142,09 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.954.676 280.306 0 0 0 280.306 14,34 Persentase ASN yang lulus Diklat Teknis 100 persen 100 0 0 0 100 100 5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2.928 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-337 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.951.748 280.306 0 0 0 280.306 14,36 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 120 Orang 40 0 0 0 40 33,33 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.546.236 0 0 0 0 0 0 Persentase ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang lulus Pengembangan Kompetensi 100 persen 100 0 0 0 100 100 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.546.236 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 30 Laporan 3 0 0 0 3 10 JUMLAH 17.916.574 2.132.277 2.132.277 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 48,48 11,9 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Terdapat dukungan dari Pimpinan BKPSDM Kabupaten Kudus, Adanya Kerjasama yang baik dengan internal pegawai di BKPSDM Kabupaten Kudus, Dukungan Saranan Prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan, Dukungan SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan, Dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Kudus, Dukungan Teknologi informasi sehingga pekerjaan semakin mudah Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai seperti pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan ijin dari Kemendagri Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kategori sangat baik, utk dipertahankan. Agar target program, giat subgiat yang telah terlampaui di tahun 2024 disesuaikan pada momentum perubahan renja tahun 2025. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya - Lampiran II-338 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.368.857 2.025.170 0 0 0 2.025.170 9,48 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 37 Nilai 36 0 0 0 36 97,3 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.489 6.359 0 0 0 6.359 3,94 Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 100 Persen 43,75 0 0 0 43,75 43,75 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.285 1.869 0 0 0 1.869 14,07 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 7 0 0 0 7 43,75 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 143.254 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 3 0 0 0 3 33,33 X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.950 4.490 0 0 0 4.490 90,7 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.977.284 1.352.672 0 0 0 1.352.672 15,07 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 Persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.853.274 1.339.175 0 0 0 1.339.175 15,13 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 0 0 0 40 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 81.180 9.615 0 0 0 9.615 11,84 Lampiran II-339 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.830 3.882 0 0 0 3.882 9,06 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 30.000 0 0 0 0 0 0 Prembayaran Asuransi dibayarkan di bulan Juli pada Triwulan 3 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.992.085 18.219 0 0 0 18.219 0,23 Persentase ASN PD yang memenuhi 40 JP pertahun 100 Persen 15 0 0 0 15 15 X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.093.280 15.296 0 0 0 15.296 0,22 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 6 0 0 0 6 15 X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 898.805 2.923 0 0 0 2.923 0,33 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 240 Orang 40 0 0 0 40 16,67 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 892.161 28.587 0 0 0 28.587 3,2 Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 Persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.584 770 0 0 0 770 11,7 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.932 6.111 0 0 0 6.111 8,74 Lampiran II-340 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 5 0 0 0 5 16,67 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.010 1.186 0 0 0 1.186 16,92 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.626 4.606 0 0 0 4.606 7,6 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 2 0 0 0 2 20 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.837 1.107 0 0 0 1.107 5,58 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 2 0 0 0 2 20 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.260 0 0 0 1.260 30 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 2 0 0 0 2 66,67 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 723.972 13.547 0 0 0 13.547 1,87 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.222.841 492.445 0 0 0 492.445 22,15 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 29,6 0 0 0 29,6 29,6 X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 604.260 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan 20 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 260.874 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 52 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 896.810 492.445 0 0 0 492.445 54,91 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 53 Unit 37 0 0 0 37 69,81 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 460.897 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 5 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-341 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Lainnya yang Disediakan X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 396.645 84.931 0 0 0 84.931 21,41 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500 13 0 0 0 13 0,83 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.667 26.073 0 0 0 26.073 19,95 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 264.478 58.845 0 0 0 58.845 22,25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 696.353 41.957 0 0 0 41.957 6,03 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 Persen 85 0 0 0 85 85 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 365.350 41.847 0 0 0 41.847 11,45 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 12 0 0 0 12 32,43 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.862 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 3 0 0 0 3 30 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 181.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 63.741 110 0 0 0 110 0,17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-342 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 863.955 41.349 0 0 0 41.349 4,79 Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 88 Persen 75 0 0 0 75 85,23 Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti 71 Persen 37,14 0 0 0 37,14 52,31 Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti 71 Persen 11 0 0 0 11 15,49 Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standart 100 Persen 100 0 0 0 100 100 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 516.787 33.856 0 0 0 33.856 6,55 Persentase Realisasi Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap PPBR (perencanaan pengawasan berbasis resiko) 100 persen 20 0 0 0 20 20 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 149.896 6.345 0 0 0 6.345 4,23 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 46 Laporan 1 0 0 0 1 2,17 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 39.474 132 0 0 0 132 0,33 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 35 Laporan 0 0 0 0 0 0 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 48.788 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 54 Laporan 5 0 0 0 5 9,26 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 59.548 22.439 0 0 0 22.439 37,68 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 10 0 0 0 10 100 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 129.650 4.360 0 0 0 4.360 3,36 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 24 Laporan 0 0 0 0 0 0 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 89.431 581 0 0 0 581 0,65 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 9 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-343 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 347.168 7.493 0 0 0 7.493 2,16 rata-rata Persentase realisasi PDTT ( Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu), pengawasan atas dasar perintah atasan, dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 Persen 20 0 0 0 20 20 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 7.550 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 339.618 7.493 0 0 0 7.493 2,21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 27 Laporan 3 0 0 0 3 11,11 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.620.562 193.671 0 0 0 193.671 11,95 Indeks integritas 80 Nilai 70,54 0 0 0 70,54 88,18 Nilai MCP (Monitoring Center Prevention) 94 Persen 92,93 0 0 0 92,93 98,86 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 149.192 0 0 0 0 0 0 Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di BIdang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun 4 Rekomendasi 0 0 0 0 0 0 Penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan 4 Rekomendasi 0 0 0 0 0 0 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 136.872 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 0 0 0 0 0 0 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 12.320 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 0 0 0 0 0 0 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.471.370 193.671 0 0 0 193.671 13,16 Lampiran II-344 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. persentase penurunan Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan internal dan eksternal 25 Persen 3 0 0 0 3 12 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 143.686 0 0 0 0 0 0 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 10 perangkat daerah 0 0 0 0 0 0 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 52.397 3.764 0 0 0 3.764 7,18 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 15 perangkat daerah 6 0 0 0 6 40 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.172.698 180.929 0 0 0 180.929 15,43 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 43 Kegiatan 21 0 0 0 21 48,84 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 102.588 8.978 0 0 0 8.978 8,75 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 34 perangkat daerah 1 0 0 0 1 2,94 JUMLAH 23.853.374 2.260.190 2.260.190 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 34,25 9,48 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Koordinasi yang baik antara struktural dan fungsional sehingga pelaksanaan realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, 2. Komitmen PPTK untuk melaksanakan percepatan realisasi sub kegiatan; 3.Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pimpinan dan PPTK dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa sub kegiatan pada urusan pengawasan capaian kinerja dan keuangan relatif rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan timeline yang telah ditetapkan serta kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan, Sub kegiatan pada program penyelenggaraan pengawasan tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan yang masih rendah dan masih 0 perlu ditingkatkan kinerjanya triwulan berikutnya dalam urusan pengawasan, keuangan PD dan berdasarkan timeline yang telah ditetapkan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Tahun berikutnya agar dievaluasi Subgiat dan Program kegiatan untuk capaian kinerja, keuangan tahun berikutnya Lampiran II-345 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.01.0000 KECAMATAN KALIWUNGU PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.631.007 549.786 0 0 0 549.786 15,14 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah 41 Nilai 41 0 0 0 41 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.300 976 0 0 0 976 10,49 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 24 0 0 0 24 24 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000 462 0 0 0 462 9,24 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 2 0 0 0 2 18,18 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.300 514 0 0 0 514 11,95 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.584.851 417.696 0 0 0 417.696 16,16 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.544.633 410.381 0 0 0 410.381 16,13 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 15 0 0 0 15 68,18 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.600 7.315 0 0 0 7.315 18,47 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 618 0 0 0 0 0 0 pelaksanaan menunggu hasil refocussing Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.411 15.550 0 0 0 15.550 15,96 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 25 0 0 0 25 25 Lampiran II-346 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.659 252 0 0 0 252 4,45 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.660 1.365 0 0 0 1.365 6,61 menunggu hasil refocussing Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.679 3.125 0 0 0 3.125 16,73 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.607 1.093 0 0 0 1.093 7,48 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.819 559 0 0 0 559 30,75 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.050 0 0 0 1.050 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 180 0 0 0 0 0 0 Menunggu hasil refocussing Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.608 8.106 0 0 0 8.106 25,64 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.715 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.978 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.737 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Lampiran II-347 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.695 43.854 0 0 0 43.854 16,76 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 16 0 0 0 16 16 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400 202 0 0 0 202 8,42 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.231 7.988 0 0 0 7.988 15,01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 206.064 35.663 0 0 0 35.663 17,31 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 642.036 71.711 0 0 0 71.711 11,17 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 184.960 27.073 0 0 0 27.073 14,64 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 3 0 0 0 3 20 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.830 1.000 0 0 0 1.000 12,77 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 3 0 0 0 3 27,27 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 445.586 43.638 0 0 0 43.638 9,79 menunggu hasil refocussing Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.660 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 1 0 0 0 1 4,55 Lampiran II-348 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.146 1.050 0 0 0 1.050 2,43 Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi 76 persen 23 0 0 0 23 30,26 Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan 91 persen 75 0 0 0 75 82,42 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7.773 1.050 0 0 0 1.050 13,51 Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.773 1.050 0 0 0 1.050 13,51 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 2 0 0 0 2 18,18 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 35.373 0 0 0 0 0 0 Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. 100 persen 20 0 0 0 20 20 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 35.373 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 368.291 7.635 0 0 0 7.635 2,07 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa 89 persen 20 0 0 0 20 22,47 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 368.291 7.635 0 0 0 7.635 2,07 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 1 0 0 0 1 20 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 100.993 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Lampiran II-349 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 267.298 7.635 0 0 0 7.635 2,86 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 2 0 0 0 2 13,33 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 242.159 19.500 0 0 0 19.500 8,05 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 242.159 19.500 0 0 0 19.500 8,05 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 64 Persen 16 0 0 0 16 25 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 242.159 19.500 0 0 0 19.500 8,05 menunggu hasil refocussing Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 124.296 16.157 0 0 0 16.157 13 Persentase layanan kecamatan sesuai 85 persen 22 0 0 0 22 25,88 Persentase Konflik yang tertangani 88 persen 22 0 0 0 22 25 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 124.296 16.157 0 0 0 16.157 13 Persentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 98.000 15.010 0 0 0 15.010 15,32 menunggu hasil refocussing Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5 Laporan 1 0 0 0 1 20 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 26.296 1.147 0 0 0 1.147 4,36 menunggu hasil refocussing Lampiran II-350 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 257.668 14.430 0 0 0 14.430 5,6 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes 97 persen 22 0 0 0 22 22,68 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 257.668 14.430 0 0 0 14.430 5,6 Pesentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 80 0 0 0 80 80 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.000 5.850 0 0 0 5.850 48,75 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.458 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 99 Dokumen 20 0 0 0 20 20,2 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 212.789 1.440 0 0 0 1.440 0,68 menunggu hasil refocussing Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15 Dokumen 1 0 0 0 1 6,67 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.140 7.140 0 0 0 7.140 100 sudah terlaksana Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.280 0 0 0 0 0 0 menunggu hasil refocussing Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.666.567 608.558 608.558 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 19,79 13,04 Predikat Kinerja Tinggi Rendah Lampiran II-351 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan secara awal sesuai dengan rencana yan telah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal- hal yang kemungkinan terjadi dan berpotensi menghambat kelancaran proses kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Kaliwungu. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya inpres tentang refocussing anggaran mejadikanbeberapa kegiatan yang sedianya dilakukan di awal tahun, menjadi ditunda untuk sementara. Namun demikian penghematan anggaran ini diusahakan tidak mempengaruhi secara signifikan pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian sudah tergolong tinggi dan pertahankan diperiode triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target kinerja dengan terget renstra OPD yang telah disusun Lampiran II-352 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0000 KECAMATAN KOTA KUDUS PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.988.595 2.332.681 0 0 0 2.332.681 16,68 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.224 5.582 0 0 0 5.582 20,5 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 34 0 0 0 34 34 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.770 5.582 0 0 0 5.582 33,29 sesuai dengan target Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 dokumen 4 0 0 0 4 36,36 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.454 0 0 0 0 0 0 pelaksanaan di triwulan II Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.601.017 2.193.965 0 0 0 2.193.965 17,41 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 48 0 0 0 48 48 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.529.881 2.180.133 0 0 0 2.180.133 17,4 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1288 Orang/bulan 251 0 0 0 251 19,49 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 61.704 9.600 0 0 0 9.600 15,56 sesuai dengan target Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.432 4.232 0 0 0 4.232 44,87 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 149.550 26.926 0 0 0 26.926 18 Lampiran II-353 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.890 2.297 0 0 0 2.297 25,84 sesuai dengan target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.514 5.152 0 0 0 5.152 13,04 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 20 0 0 0 20 42,55 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.341 7.608 0 0 0 7.608 39,34 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 5 0 0 0 5 20 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.494 2.667 0 0 0 2.667 18,4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.966 5.000 0 0 0 5.000 35,8 sesuai dengan target Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.050 0 0 0 1.050 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 4 0 0 0 4 16,67 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.875 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.270 3.152 0 0 0 3.152 8,24 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 377.636 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 5 0 0 0 5 5 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 37.273 0 0 0 0 0 0 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran Lampiran II-354 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 105.614 0 0 0 0 0 0 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 234.750 0 0 0 0 0 0 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 32 Unit 2 0 0 0 2 6,25 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.826 79.809 0 0 0 79.809 18,23 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000 0 0 0 0 0 0 sesuai dengan target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.186 23.427 0 0 0 23.427 19,66 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.640 56.382 0 0 0 56.382 17,75 sesuai dengan target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 395.341 26.399 0 0 0 26.399 6,68 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 85 0 0 0 85 85 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.820 15.949 0 0 0 15.949 11,17 sesuai dengan target Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-355 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 1.128 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.081 1.450 0 0 0 1.450 3,45 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209.312 9.000 0 0 0 9.000 4,3 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.070 4.040 0 0 0 4.040 5,11 Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum 76 angka 93,5 0 0 0 93,5 123,03 Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan 92,7 angka 93,5 0 0 0 93,5 100,86 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 75.495 4.040 0 0 0 4.040 5,35 Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 60.678 2.185 0 0 0 2.185 3,6 sesuai dengan target Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 2 0 0 0 2 33,33 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.817 1.855 0 0 0 1.855 12,52 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 3.575 0 0 0 0 0 0 Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 3.575 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-356 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 392.712 21.114 0 0 0 21.114 5,38 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 18 0 0 0 18 19,78 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 392.712 21.114 0 0 0 21.114 5,38 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 2 Kegiatan 1 0 0 0 1 50 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 15.450 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 377.262 21.114 0 0 0 21.114 5,6 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 42.398 10.463 0 0 0 10.463 24,68 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 42.398 10.463 0 0 0 10.463 24,68 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 42.398 10.463 0 0 0 10.463 24,68 Lampiran II-357 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 26.398 6.062 0 0 0 6.062 22,96 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 100 0 0 0 100 128,21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 26.398 6.062 0 0 0 6.062 22,96 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 26.398 6.062 0 0 0 6.062 22,96 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 84.698 15.371 0 0 0 15.371 18,15 Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes 97 persen 37 0 0 0 37 38,14 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84.698 15.371 0 0 0 15.371 18,15 Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 65 Dokumen 58 0 0 0 58 89,23 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15.380 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 144 Dokumen 37 0 0 0 37 25,69 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.945 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 144 Dokumen 48 0 0 0 48 33,33 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 49.486 3.860 0 0 0 3.860 7,8 sesuai dengan target Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 32 Dokumen 11 0 0 0 11 34,38 Lampiran II-358 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 11.541 11.511 0 0 0 11.511 99,74 kegiatan sudah dilaksanakan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 16 Dokumen 16 0 0 0 16 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 4.345 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 14.613.870 2.389.730 2.389.730 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 37,42 16,35 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama dan koordinasi yang baik antar seksi dan instansi terkait Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan akibat adanya efisiensi anggaran Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian sudah tergolong tinggi, pertahankan pada periode selanjutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan dengan target renstra OPD yang telah disusun Lampiran II-359 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0001 KELURAHAN PURWOSARI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 416.556 36.388 0 0 0 36.388 8,74 Nilai Kematangan Organisasi 40 Nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000 635 0 0 0 635 15,87 Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan 100 persen 40 0 0 0 40 40 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000 635 0 0 0 635 31,73 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 3 0 0 0 3 37,5 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.680 7.549 0 0 0 7.549 20,58 Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 15 0 0 0 15 15 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.680 7.379 0 0 0 7.379 21,28 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 4 0 0 0 4 33,33 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000 170 0 0 0 170 8,49 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 33.638 3.616 0 0 0 3.616 10,75 Cakupan Layanan Pendukung sesuai dengan Standart 100 persen 10 0 0 0 10 10 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.796 274 0 0 0 274 15,28 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.817 1.394 0 0 0 1.394 14,2 Lampiran II-360 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 3 0 0 0 3 10 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.222 1.130 0 0 0 1.130 18,17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 3 0 0 0 3 15 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.604 499 0 0 0 499 5,2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.400 19 0 0 0 19 0,42 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 300 0 0 0 300 16,67 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 142.801 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 68.708 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74.093 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.484 4.098 0 0 0 4.098 18,23 Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000 550 0 0 0 550 27,5 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.484 3.548 0 0 0 3.548 17,32 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.952 20.490 0 0 0 20.490 11,58 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 80 0 0 0 80 80 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 12.172 2.414 0 0 0 2.414 19,83 Lampiran II-361 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.480 230 0 0 0 230 4,2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 2 0 0 0 2 25 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 159.300 17.846 0 0 0 17.846 11,2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 0 0 0 1 33,33 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.385.893 28.926 0 0 0 28.926 2,09 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.385.893 28.926 0 0 0 28.926 2,09 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 3 0 0 0 3 100 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9.901 4.953 0 0 0 4.953 50,03 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.068.253 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 307.738 23.973 0 0 0 23.973 7,79 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 0 0 0 7 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 56.420 2.717 0 0 0 2.717 4,82 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 56.420 2.717 0 0 0 2.717 4,82 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat teratasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 56.420 2.717 0 0 0 2.717 4,82 Lampiran II-362 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1 0 0 0 1 8,33 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 151.158 6.803 0 0 0 6.803 4,5 Persentase Konflik Yang Tertangani 77 Persen 100 0 0 0 100 129,87 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 151.158 6.803 0 0 0 6.803 4,5 Persentase tindaklanjut hasil forkopimcam 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 151.158 6.803 0 0 0 6.803 4,5 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 JUMLAH 2.010.026 74.835 74.835 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 45,79 3,72 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Kolaborasi antar Seksi dan Lintas Sektoral untuk Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Efisien Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Efisiensi anggaran sehingga menghambat belanja Pengeluaran termasuk belanja Modal Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi capaian kinerja yang masih kosong (0), dan realisasi keuangan juga sudah keluar (terealisasi) perlu diperhatikan lagi. Antara kinerja dan keuangan seharusnya seimbang. Jumlah total Realisasi Capaian Kinerja pada triwulan I sudah tinggi sementara Realisasi keuangan masih rendah. Untuk Triwulan berikutnya sebaiknya antara realisasi capaian kinerja dan realisasi keuangan seimbang Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-363 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0002 KELURAHAN SUNGGINGAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 266.843 37.674 0 0 0 37.674 14,12 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600 336 0 0 0 336 9,33 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 9 0 0 0 9 9 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.800 168 0 0 0 168 9,33 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 2 0 0 0 2 25 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800 168 0 0 0 168 9,33 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 3 0 0 0 3 18,75 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.333 9.498 0 0 0 9.498 22,44 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.633 8.850 0 0 0 8.850 22,33 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.700 648 0 0 0 648 24 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.828 5.830 0 0 0 5.830 20,22 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.240 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000 3.233 0 0 0 3.233 24,87 Lampiran II-364 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.766 607 0 0 0 607 21,96 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.162 1.300 0 0 0 1.300 18,15 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 2 0 0 0 2 22,22 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.860 150 0 0 0 150 8,06 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 540 0 0 0 540 30 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.940 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.940 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.599 17.563 0 0 0 17.563 18,18 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 20 0 0 0 20 20 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000 700 0 0 0 700 23,33 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.911 4.966 0 0 0 4.966 19,93 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.688 11.897 0 0 0 11.897 17,32 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.543 4.447 0 0 0 4.447 13,26 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 90 0 0 0 90 90 Lampiran II-365 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.143 2.852 0 0 0 2.852 12,32 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.400 1.595 0 0 0 1.595 15,34 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 1 0 0 0 1 10 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.110.020 50.766 0 0 0 50.766 4,57 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.110.020 50.766 0 0 0 50.766 4,57 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 3 0 0 0 3 100 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000 5.000 0 0 0 5.000 100 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 829.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 276.020 45.766 0 0 0 45.766 16,58 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 0 0 0 0 0 0 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.016 11.722 0 0 0 11.722 21,7 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Presentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi 16 Persen 3,2 0 0 0 3,2 20 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.016 11.722 0 0 0 11.722 21,7 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 Persen 100 0 0 0 100 100 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 82 Persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-366 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 54.016 11.722 0 0 0 11.722 21,7 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 90.102 22.635 0 0 0 22.635 25,12 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 100 0 0 0 100 128,21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 90.102 22.635 0 0 0 22.635 25,12 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 30 0 0 0 30 30 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 90.102 22.635 0 0 0 22.635 25,12 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 1.520.980 122.798 122.798 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 36,94 8,07 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya rasionalisasi anggaran sehingga menahan pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Komitmen dan kolaborasi antar seksi dan lintas sektoral untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Nilai kematangan masih 0, sebaiknya sesuai targetnya. Realisasi capaian kinerja pada triwulan I masuk kategori tinggi dan Tingkat capaian realisasi keuangan sangat rendah, sebaiknya pada triwulan I bisa 25%, sehingga pada triwulan II perlu ditingkatkan lagi antara realisai kinerja dengan realisasi keuangannya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renstra OPD agar tercapai Lampiran II-367 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0003 KELURAHAN PANJUNAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 228.058 40.198 0 0 0 40.198 17,63 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500 933 0 0 0 933 37,31 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500 933 0 0 0 933 62,18 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.613 8.042 0 0 0 8.042 21,96 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 34 0 0 0 34 34 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.613 7.695 0 0 0 7.695 21,61 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000 347 0 0 0 347 34,71 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.448 4.958 0 0 0 4.958 14,39 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 34 0 0 0 34 34 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 995 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.131 1.595 0 0 0 1.595 26,02 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2 0 0 0 2 16,67 Lampiran II-368 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.766 574 0 0 0 574 12,03 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.412 487 0 0 0 487 6,57 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.944 862 0 0 0 862 7,88 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.440 0 0 0 1.440 34,29 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.242 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.716 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.526 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.091 22.436 0 0 0 22.436 23,35 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 21 0 0 0 21 21 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000 275 0 0 0 275 6,88 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.403 4.903 0 0 0 4.903 20,95 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.688 17.258 0 0 0 17.258 25,13 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.164 3.830 0 0 0 3.830 15,85 Lampiran II-369 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 21 0 0 0 21 21 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.745 3.830 0 0 0 3.830 20,43 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 1.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.047 0 0 0 0 0 0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.372 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 742.568 26.880 0 0 0 26.880 3,62 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 742.568 26.880 0 0 0 26.880 3,62 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 13 0 0 0 13 433,33 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.300 3.820 0 0 0 3.820 88,83 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 552.159 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 186.109 23.060 0 0 0 23.060 12,39 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 0 0 0 10 100 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terealisasi 3 kegiatan 1 0 0 0 1 33,33 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.188 0 0 0 0 0 0 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-370 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 59.188 0 0 0 0 0 0 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 59.188 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 130.049 15.124 0 0 0 15.124 11,63 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 41 0 0 0 41 52,56 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 130.049 15.124 0 0 0 15.124 11,63 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 12 0 0 0 12 12 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 130.049 15.124 0 0 0 15.124 11,63 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 JUMLAH 1.159.863 82.202 82.202 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 28,86 7,09 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dorongan dan kerjasama semua pihak khususnya warga masyarakat menjadikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kelurahan adalah sub unit OPD sehingga tidak bisa mengajukan SPM sesuai dengan rencana kegiatan yang telah tersusun sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang mengakibatkan serapan rendah. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian realisasi kinerja triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangkan realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah, diharapkan pada triwulan II antara capaian kinerja dan realisasi keuangan bisa tercapai sesuai renstra OPD. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-371 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0004 KELURAHAN WERGU WETAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 250.524 38.097 0 0 0 38.097 15,21 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000 1.026 0 0 0 1.026 25,66 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000 520 0 0 0 520 26,01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 2 0 0 0 2 25 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000 506 0 0 0 506 25,32 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 3 0 0 0 3 18,75 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.157 8.685 0 0 0 8.685 21,1 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.157 8.685 0 0 0 8.685 22,18 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.122 3.604 0 0 0 3.604 9,98 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.688 535 0 0 0 535 9,41 Lampiran II-372 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.209 1.778 0 0 0 1.778 15,86 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 3 0 0 0 3 16,67 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.587 414 0 0 0 414 11,55 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 3 0 0 0 3 20 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.618 449 0 0 0 449 7,99 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 0 0 0 2 40 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.220 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 428 0 0 0 428 23,75 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.617 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.617 0 0 0 0 0 0 Menunggu realisasi perhitungan efisiensi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.050 3.137 0 0 0 3.137 14,23 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000 500 0 0 0 500 16,67 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.050 2.637 0 0 0 2.637 13,84 Lampiran II-373 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.578 21.645 0 0 0 21.645 23,38 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16.254 3.150 0 0 0 3.150 19,38 Pajak kendaraan belum jatuh tempo Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.180 1.930 0 0 0 1.930 18,96 Barang Milik Daerah kondisi baik semua, krn yg rusak sdh dihapus Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 2 0 0 0 2 13,33 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 66.144 16.565 0 0 0 16.565 25,04 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 0 0 0 3 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 749.324 20.820 0 0 0 20.820 2,78 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 749.324 20.820 0 0 0 20.820 2,78 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 3 0 0 0 3 100 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.000 5.000 0 0 0 5.000 100 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 590.939 0 0 0 0 0 0 Pekerjaan Perencanaan dan Fisik Belum dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-374 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 153.385 15.820 0 0 0 15.820 10,31 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 4 0 0 0 4 66,67 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.140 10.850 0 0 0 10.850 18,04 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.140 10.850 0 0 0 10.850 18,04 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.140 10.850 0 0 0 10.850 18,04 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 148.145 17.938 0 0 0 17.938 12,11 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 0 0 0 78 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 148.145 17.938 0 0 0 17.938 12,11 Persentase Konflik yang tertangani 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 148.145 17.938 0 0 0 17.938 12,11 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 1.208.132 87.705 87.705 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 42,78 7,26 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan konsolidasi antar Seksi sudah berjalan baik dengan menyusun target capaian kinerja Lampiran II-375 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Serapan anggaran belum sesuai dengan target karena beberapa faktor : 1. Pencairan Uang Persediaan (UP) terlambat, sehingga penyusunan SPJ jadi terlambat 2. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam item Efisiensi Anggaran Tahun 2025 belum bisa dilaksanakan menunggu hasil Penetapan Efisiensi/Refocusing dari TAPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi Capaian kinerja pada triwulan I masuk kategori sangat tinggi sementara capaian realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah, diharapkan untuk triwulan II lebih bisa ditingkatlan lg capaian kinerja dan realisasi keuangan sesuai target renstra Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-376 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0005 KELURAHAN WERGU KULON PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 308.263 43.550 0 0 0 43.550 14,13 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.324 1.149 0 0 0 1.149 21,58 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.401 690 0 0 0 690 28,74 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.923 459 0 0 0 459 15,7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.196 9.192 0 0 0 9.192 20,34 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.980 8.850 0 0 0 8.850 20,12 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.216 342 0 0 0 342 28,12 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.010 4.851 0 0 0 4.851 17,32 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.271 162 0 0 0 162 12,75 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.016 2.473 0 0 0 2.473 24,69 Lampiran II-377 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 4 0 0 0 4 13,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.703 220 0 0 0 220 8,14 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 1 0 0 0 1 11,11 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.451 592 0 0 0 592 7,95 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1 0 0 0 1 16,67 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.770 924 0 0 0 924 19,37 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 480 0 0 0 480 26,67 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.747 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 11.641 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.678 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.428 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.432 24.195 0 0 0 24.195 24,58 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.600 400 0 0 0 400 25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.844 11.897 0 0 0 11.897 42,73 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 4 0 0 0 4 8,33 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.988 11.897 0 0 0 11.897 17,25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-378 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.554 4.163 0 0 0 4.163 5,04 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.024 3.483 0 0 0 3.483 15,13 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.575 680 0 0 0 680 7,1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 2 0 0 0 2 14,29 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.955 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 744.154 30.341 0 0 0 30.341 4,08 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 744.154 30.341 0 0 0 30.341 4,08 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 3 0 0 0 3 100 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.454 3.454 0 0 0 3.454 100 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 7 0 0 0 7 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 527.995 4.208 0 0 0 4.208 0,8 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 0 0 0 1 100 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 212.705 22.679 0 0 0 22.679 10,66 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 0 0 0 7 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 72.260 15.249 0 0 0 15.249 21,1 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 72.260 15.249 0 0 0 15.249 21,1 Lampiran II-379 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 72.260 15.249 0 0 0 15.249 21,1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.570 19.548 0 0 0 19.548 23,39 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 0 0 0 78 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.570 19.548 0 0 0 19.548 23,39 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 83.570 19.548 0 0 0 19.548 23,39 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 1.208.246 108.688 108.688 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 43,31 9 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Karna adanya penyesuaian efisiensi anggaran secara nasional sehingga menghambat belanja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi capaian kinerja pada Triwulan I masuk kategori sangat tinggi, realisasi capaian keuangan masuk kategori sangat rendah. Untuk triwulan II sebaiknya realisasi capaian kinerja bisa ditingkatkan lagi dan realisasi keuangan disesuaikan dengan kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-380 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0006 KELURAHAN MLATI KIDUL PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 329.788 52.938 0 0 0 52.938 16,05 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000 3.760 0 0 0 3.760 94 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000 1.880 0 0 0 1.880 94 Efisiensi anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 0 0 0 10 100 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000 1.880 0 0 0 1.880 94 Efisiensi anggaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 0 0 0 4 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.384 8.729 0 0 0 8.729 21,62 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 48,91 0 0 0 48,91 48,91 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.384 7.145 0 0 0 7.145 18,61 Honorarium PPBJ belum terpakai Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000 1.584 0 0 0 1.584 79,21 Sesuai kebutuhan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 6 0 0 0 6 75 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.436 2.951 0 0 0 2.951 10,38 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 8,88 0 0 0 8,88 8,88 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.999 0 0 0 0 0 0 Belum ada kebutuhan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Paket 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-381 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. yang Disediakan X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.025 1.149 0 0 0 1.149 11,46 Sesuai kebutuhan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 Paket 3 0 0 0 3 11,11 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.997 0 0 0 0 0 0 Belum ada kebutuhan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.611 1.231 0 0 0 1.231 12,81 Sesuai kebutuhan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.003 121 0 0 0 121 4,03 Sesuai kebutuhan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 450 0 0 0 450 25 Sesuai target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.600 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 33.600 0 0 0 0 0 0 Pengadaan dilaksanakan pada semester II Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.382 32.351 0 0 0 32.351 16,82 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 23,14 0 0 0 23,14 23,14 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800 500 0 0 0 500 27,78 SesuaI kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.101 5.979 0 0 0 5.979 17,03 Sesuai target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 12 0 0 0 12 25 Lampiran II-382 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 155.481 25.871 0 0 0 25.871 16,64 honor bulan Maret belum terbayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 2 0 0 0 2 28,57 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.987 5.147 0 0 0 5.147 16,61 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 78,2 0 0 0 78,2 78,2 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.317 5.147 0 0 0 5.147 19,56 Sesuai kebutuhan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 0 0 0 5 100 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.670 0 0 0 0 0 0 Belum ada kebutuhan servis Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.592.342 38.619 0 0 0 38.619 2,43 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 23,04 0 0 0 23,04 25,32 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.592.342 38.619 0 0 0 38.619 2,43 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 1 0 0 0 1 33,33 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5.635 2.854 0 0 0 2.854 50,65 Sesuai target Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.392.969 0 0 0 0 0 0 Kegiatan belum dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 193.737 35.765 0 0 0 35.765 18,46 Sesuai kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50 Pokmas / Ormas 50 0 0 0 50 100 Lampiran II-383 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.562 5.945 0 0 0 5.945 16,26 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 36.562 5.945 0 0 0 5.945 16,26 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 36.562 5.945 0 0 0 5.945 16,26 Kegiatan pembinaan belum dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 120 Laporan 30 0 0 0 30 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 94.264 13.805 0 0 0 13.805 14,64 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 100 0 0 0 100 128,21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 94.264 13.805 0 0 0 13.805 14,64 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 94.264 13.805 0 0 0 13.805 14,64 Mendekati target Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 108 Dokumen 33 0 0 0 33 30,56 JUMLAH 2.052.956 111.307 111.307 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 42,69 5,42 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.Suasana kondusif di internal Kelurahan; 2. Peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan situasi kondisi yang aman dan kondusif di masyarakat. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Berhati-hati dalam pelaksanaan belanja/kegiatan karena ada rencana Refocusing/Efisiensi Anggaran Lampiran II-384 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi capaian kinerja pada triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangakan capaian realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah diharapkan pada triwulan II, antara capaian kinerja dan realisasi keuangan bisa sinkron sesuai target renstra OPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-385 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0007 KELURAHAN MLATINOROWITO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 491.023 25.251 0 0 0 25.251 5,14 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.679 0 0 0 0 0 0 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.561 0 0 0 0 0 0 Realisasi Fisik belum sesuai dengan Target Fisik Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.118 0 0 0 0 0 0 Realisasi Fisik belum sesuai dengan target fisik Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.480 6.500 0 0 0 6.500 15,67 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 17,93 0 0 0 17,93 17,93 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.500 6.145 0 0 0 6.145 15,56 Realisasi fisik hampir mencapai tagrget fisik yang telah direncanakan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.980 355 0 0 0 355 17,93 Realisasi Fisik sudah mencapai Target Fisik yang telah direncanakan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.687 1.985 0 0 0 1.985 4,44 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 22,22 0 0 0 22,22 22,22 Lampiran II-386 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.473 0 0 0 0 0 0 Realisasi Fisik belum mencapai target fisik yang telah ditentukan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 7 paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.905 0 0 0 0 0 0 Realisasi fisik belum mencapai target fisik yang telah direncanakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 32 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.684 550 0 0 0 550 8,23 Realisasi Fisik belum mencapai target fisik yang di rencanakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 5 0 0 0 5 33,33 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.900 849 0 0 0 849 7,79 Realisasi Fisik belum mencapai target fisik yang telah direncanakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 0 0 0 6 100 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.924 186 0 0 0 186 3,13 Realisasi Fisik sudah mencapai target fisik yang telah di rencanakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 400 0 0 0 400 22,22 Realisasi fisik sudah mencapai target fisik yang direncanakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.525 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 35.348 0 0 0 0 0 0 Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik yang direncanakan Jumlah paket mebel yang disediakan 14 unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-387 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.032 0 0 0 0 0 0 Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik yang direncanakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 161.145 0 0 0 0 0 0 Realisasi fisik sesuai dengan target fisik Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.448 13.885 0 0 0 13.885 13,55 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 16,99 0 0 0 16,99 16,99 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000 0 0 0 0 0 0 Realisasi fisik sesuai dengan target fisik yang direncanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.760 2.215 0 0 0 2.215 6,97 Realisasi fisik belum sesuai dengan target fisik yang direncanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 68.688 11.670 0 0 0 11.670 16,99 Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.204 2.882 0 0 0 2.882 3,38 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 2,81 0 0 0 2,81 2,81 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.710 2.632 0 0 0 2.632 9,5 Realisasi fisik hampir mencapai target fisik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.890 250 0 0 0 250 2,81 realisasi fisik belum mencapai target fisik Lampiran II-388 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 1 0 0 0 1 10 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.000 0 0 0 0 0 0 Realisasi Fisik sesuai dengan target fisik Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 46.603 0 0 0 0 0 0 Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 892.383 10.591 0 0 0 10.591 1,19 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 892.383 10.591 0 0 0 10.591 1,19 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 3 0 0 0 3 100 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.316 4.067 0 0 0 4.067 94,23 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 685.398 0 0 0 0 0 0 Realisasi Fisik sudah sesuai dengan target fisik Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 202.669 6.524 0 0 0 6.524 3,22 Realisasi fisik belum sesuai dengan target fisik Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 1 0 0 0 1 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.261 4.000 0 0 0 4.000 12,03 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 12,03 0 0 0 12,03 12,03 Lampiran II-389 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 33.261 4.000 0 0 0 4.000 12,03 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 12,03 0 0 0 12,03 12,03 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 33.261 4.000 0 0 0 4.000 12,03 Realisasi Fisik sudah sesuai dengan target fisik Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 106.250 14.100 0 0 0 14.100 13,27 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 13,27 0 0 0 13,27 17,01 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 106.250 14.100 0 0 0 14.100 13,27 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 13,27 0 0 0 13,27 13,27 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 106.250 14.100 0 0 0 14.100 13,27 Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 1.522.917 53.942 53.942 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 25,87 3,54 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan yang cermat serta waktu yang tepat serta dengan perhitungan yang matang adalah merupakan pendorong dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pelarksanaan serta Perencanaan yang kurang cermat merupakan faktor penghambat dalam suatu kegiatan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi capaian kinerja triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangkan realisasi keuangan masuk kategori sangat rendah, diharapkan pada triwulan II capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan target resnstra OPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-390 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0008 KELURAHAN KERJASAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.285.883 61.234 0 0 0 61.234 4,76 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.841 3.605 0 0 0 3.605 93,87 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 20 0 0 0 20 20 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.806 1.805 0 0 0 1.805 99,97 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 4 0 0 0 4 40 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.035 1.800 0 0 0 1.800 88,45 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 3 0 0 0 3 18,75 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.385 8.070 0 0 0 8.070 33,09 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 23 0 0 0 23 23 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 22.440 6.125 0 0 0 6.125 27,3 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24 Dokumen 6 0 0 0 6 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.945 1.945 0 0 0 1.945 99,98 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 Dokumen 3 0 0 0 3 33,33 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.750 12.340 0 0 0 12.340 46,13 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 21 0 0 0 21 21 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.367 1.559 0 0 0 1.559 65,84 Lampiran II-391 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.122 4.125 0 0 0 4.125 57,91 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 3 0 0 0 3 13,64 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.819 1.472 0 0 0 1.472 52,2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 3 0 0 0 3 23,08 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.167 2.250 0 0 0 2.250 54 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.470 1.935 0 0 0 1.935 43,29 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.005 1.000 0 0 0 1.000 24,97 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Laporan 5 0 0 0 5 22,73 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 62.895 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.895 0 0 0 0 0 0 menunggu kebijakan refokusing Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.132 27.719 0 0 0 27.719 19,1 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 20 0 0 0 20 20 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000 2.000 0 0 0 2.000 40 Lampiran II-392 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.995 3.362 0 0 0 3.362 17,7 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 121.137 22.357 0 0 0 22.357 18,46 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 6 0 0 0 6 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.022.880 9.501 0 0 0 9.501 0,93 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 10 0 0 0 10 10 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.250 2.000 0 0 0 2.000 13,11 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.630 1.220 0 0 0 1.220 15,99 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000 6.281 0 0 0 6.281 0,63 Kegiatan terlaksana pada tahapan rapat koordinasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 381.205 48.272 0 0 0 48.272 12,66 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 30 0 0 0 30 32,97 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 381.205 48.272 0 0 0 48.272 12,66 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 1 0 0 0 1 33,33 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.439 3.439 0 0 0 3.439 100 Lampiran II-393 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 1 0 0 0 1 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 88.549 0 0 0 0 0 0 belum dilaksanakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 289.217 44.833 0 0 0 44.833 15,5 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas / Ormas 2 0 0 0 2 11,76 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 130.000 43.600 0 0 0 43.600 33,54 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 20 0 0 0 20 20 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 130.000 43.600 0 0 0 43.600 33,54 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 20 0 0 0 20 20 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 130.000 43.600 0 0 0 43.600 33,54 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 305.247 129.054 0 0 0 129.054 42,28 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 25 0 0 0 25 32,05 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 305.247 129.054 0 0 0 129.054 42,28 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 175.574 99.471 0 0 0 99.471 56,65 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 600 Orang 200 0 0 0 200 33,33 Lampiran II-394 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 129.673 29.583 0 0 0 29.583 22,81 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 13 Dokumen 2 0 0 0 2 15,38 JUMLAH 2.102.334 282.160 282.160 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 23,57 13,42 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Perencanaan yang baik dan tepat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja sesuai target 2.Koordinasi antar seksi - PPTK sebagai pelaksana kegiatan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja sesuai target. Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
1.Adanya Sistem Penatausahaan keuangan dalam 1 OPD kecamatan sehingga mempengaruhi capaian realisasi fisik, keuangan dan kinerja dari kelurahan sebagai Unit OPD kecamatan 2. Kebijakan pimpinan untuk menunda sementara kegiatan dan pengadaan barang dan jasa pada awal awal TW I Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian target dan realisasi kinerja pada triwulan I masuk kategori tinggi namun capaian realisasi keuangan masih rendah, sebaiknya pada realisasi keuangan yang masih 0 perlu dilihat kembali dikarenakan ada capaian kinerjanya, sehingga untuk triwulan II bisa tercapai antara capaian kinerja dan realisasi keuangan sesuai target Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-395 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.02.0009 KELURAHAN KAJEKSAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 494.748 88.359 0 0 0 88.359 17,86 Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 0 0 0 41 102,5 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.916 358 0 0 0 358 6,05 Presentase Capaian Kinerja Subgiat 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.727 39 0 0 0 39 1,44 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.189 319 0 0 0 319 9,99 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.571 9.191 0 0 0 9.191 23,23 Presentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 37.571 8.466 0 0 0 8.466 22,53 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.000 725 0 0 0 725 36,23 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.809 9.400 0 0 0 9.400 16,84 Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.140 1.390 0 0 0 1.390 19,47 Lampiran II-396 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.811 3.115 0 0 0 3.115 26,38 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.336 1.783 0 0 0 1.783 17,25 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.085 534 0 0 0 534 4,82 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.369 1.821 0 0 0 1.821 24,71 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 480 0 0 0 480 26,67 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.268 278 0 0 0 278 4,43 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83.516 26.800 0 0 0 26.800 32,09 Presentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 40 0 0 0 40 40 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.469 26.800 0 0 0 26.800 32,5 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.047 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan di triwuLn II Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 209.822 33.285 0 0 0 33.285 15,86 Lampiran II-397 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Presentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000 500 0 0 0 500 25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.644 6.749 0 0 0 6.749 20,06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.178 26.036 0 0 0 26.036 14,95 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.115 9.326 0 0 0 9.326 9,32 Presentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 80 0 0 0 80 80 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.800 6.176 0 0 0 6.176 21,44 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.370 3.150 0 0 0 3.150 27,7 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 5 0 0 0 5 29,41 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.945 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan II Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 607.584 29.153 0 0 0 29.153 4,8 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan 90 persen 91 0 0 0 91 101,11 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 607.584 29.153 0 0 0 29.153 4,8 Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 Kegiatan 1 0 0 0 1 33,33 Lampiran II-398 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.505 2.915 0 0 0 2.915 64,71 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 LKK Lembaga K emasyaraka tan 6 0 0 0 6 100 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 374.599 0 0 0 0 0 0 Menunggu Penyesuaian Sumber Dana di perubahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 228.480 26.238 0 0 0 26.238 11,48 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 LKK Pokmas / Ormas 6 0 0 0 6 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 73.266 7.673 0 0 0 7.673 10,47 Prosentase dukungan SPM Bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi 100 persen 10 0 0 0 10 10 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 73.266 7.673 0 0 0 7.673 10,47 Presentase gangguan Trantibum dan Kebencaan yang dapat diatasi 100 persen 10 0 0 0 10 10 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 73.266 7.673 0 0 0 7.673 10,47 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 88.699 8.020 0 0 0 8.020 9,04 Presentasi Konflik yang tertangani 78 persen 78 0 0 0 78 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 88.699 8.020 0 0 0 8.020 9,04 Presentasi tindaklanjut hasil Forkopincam 100 persen 100 0 0 0 100 100 Lampiran II-399 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 88.699 8.020 0 0 0 8.020 9,04 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 JUMLAH 1.264.297 133.205 133.205 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 42,1 10,54 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar seksi yang baik sebagai pedoman pencapaian target kinerja Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Efisiensi Anggaran di tahun 2025 sehingga menahan pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi capaian kinerja triwulan I masuk kategori sangat tinggi sedangankan realisasi keuangan pada capaian keuangan pada triwulan I masuk kategori sangat rendah, diharapkan pada triwulan II, capaian kenerja dan keuangan dapat sesuai target renstra OPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Disesuaikan dengan target renja OPD agar tercapai Lampiran II-400 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.03.0000 KECAMATAN JATI PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.748.703 473.929 0 0 0 473.929 12,64 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 43 Nilai 43 0 0 0 43 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.165 330 0 0 0 330 5,35 Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan 100 persen 45 0 0 0 45 45 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.800 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.365 330 0 0 0 330 24,18 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.560.276 349.315 0 0 0 349.315 13,64 Persentase Anggaran realisasi anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA 87,5 persen 25 0 0 0 25 28,57 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.513.802 341.865 0 0 0 341.865 13,6 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 0 0 0 15 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.374 6.600 0 0 0 6.600 14,55 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.100 850 0 0 0 850 77,27 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.845 12.997 0 0 0 12.997 8,08 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 20 0 0 0 20 20 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.722 731 0 0 0 731 42,46 Lampiran II-401 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.285 4.285 0 0 0 4.285 13,7 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.724 2.065 0 0 0 2.065 21,24 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.854 1.624 0 0 0 1.624 18,34 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.684 2.452 0 0 0 2.452 19,33 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4 0 0 0 4 33,33 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 360 0 0 0 360 20 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.398 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.378 1.480 0 0 0 1.480 1,58 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 107.999 0 0 0 0 0 0 Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 18.568 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.075 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.356 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-402 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.483 72.632 0 0 0 72.632 16,3 Prosentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 26 0 0 0 26 26 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 150 0 0 0 150 60 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66.793 7.761 0 0 0 7.761 11,62 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 378.440 64.721 0 0 0 64.721 17,1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 467.935 38.655 0 0 0 38.655 8,26 Prosentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 65 0 0 0 65 65 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.405 16.630 0 0 0 16.630 25,82 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 2 0 0 0 2 18,18 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.090 4.325 0 0 0 4.325 18,73 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 4 0 0 0 4 36,36 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 375.784 17.700 0 0 0 17.700 4,71 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.656 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.689 770 0 0 0 770 2,04 Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan 85 persen 90,41 0 0 0 90,41 106,36 Lampiran II-403 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan,Rakyat dan Sosial (kecuali trantibum yang terealisasi 76 persen 76 0 0 0 76 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 36.629 770 0 0 0 770 2,1 Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan 62 persen 62 0 0 0 62 100 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 23.189 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.440 770 0 0 0 770 5,73 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1.060 0 0 0 0 0 0 Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait 55 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.060 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 297.460 940 0 0 0 940 0,32 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan 93 persen 90 0 0 0 90 96,77 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 297.460 940 0 0 0 940 0,32 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 5 0 0 0 5 100 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.240 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-404 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 284.220 940 0 0 0 940 0,33 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.430 17.870 0 0 0 17.870 55,1 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 32.430 17.870 0 0 0 17.870 55,1 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 55 persen 55 0 0 0 55 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 32.430 17.870 0 0 0 17.870 55,1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 0 0 0 2 100 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.510 5.575 0 0 0 5.575 18,27 Persentase Konflik yang tertangani 93 persen 93 0 0 0 93 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.510 5.575 0 0 0 5.575 18,27 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 55 Persen 55 0 0 0 55 100 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 28.410 5.575 0 0 0 5.575 19,62 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2.100 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.559 6.165 0 0 0 6.165 14,49 Lampiran II-405 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes 97 persen 97 0 0 0 97 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 42.559 6.165 0 0 0 6.165 14,49 Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 5 Dokumen 5 0 0 0 5 100 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 21.364 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.845 940 0 0 0 940 6,33 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 600 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.300 5.225 0 0 0 5.225 98,58 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 450 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.189.351 505.249 505.249 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 44,94 12,06 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antara Kasi dan Kasubbag sehingga pelaksanaan realisasi kinerja berjalan sesuai RAK dan pelaksanaan percepatan kegiatan yang efektif dan efisien Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Efisiensi Anggaran di tahun 2025 ini, menahan realisasi atau belanja dan pengadaan di Kecamatan Jati Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaiannya tinggi tingkatkan di triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Sesuaikan target dgn renstra opd yg sdh dibuat Lampiran II-406 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.04.0000 KECAMATAN UNDAAN PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.269.525 688.256 0 0 0 688.256 21,05 Nilai Kematangan OPD 41 Nilai 41 0 0 0 41 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.553 0 0 0 0 0 0 Persetase Capaian Kinerja Sub Kegiatan 100 persen 50 0 0 0 50 50 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.670 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 4 0 0 0 4 36,36 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.883 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.398.574 564.225 0 0 0 564.225 23,52 Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA 90 persen 68 0 0 0 68 75,56 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.353.092 561.640 0 0 0 561.640 23,87 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 0 0 0 19 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.233 2.585 0 0 0 2.585 5,84 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.249 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.376 24.903 0 0 0 24.903 15,63 Cakupan Layanan pendukung yang sesuai dengan Standar 100 persen 17,5 0 0 0 17,5 17,5 Lampiran II-407 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.999 603 0 0 0 603 8,62 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.561 4.970 0 0 0 4.970 16,26 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000 769 0 0 0 769 9,61 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.272 3.000 0 0 0 3.000 19,64 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.074 2.048 0 0 0 2.048 10,2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800 440 0 0 0 440 24,44 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.992 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.678 13.073 0 0 0 13.073 17,74 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.258 0 0 0 0 0 0 Persentase BMD yang diadakan sesuai dengan Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 983 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.275 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-408 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 510.292 84.692 0 0 0 84.692 16,6 Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu 100 persen 12,2 0 0 0 12,2 12,2 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.158 13.365 0 0 0 13.365 10,11 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 377.784 71.327 0 0 0 71.327 18,88 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.472 14.436 0 0 0 14.436 8,32 Persentase BMD dalam Kondisi baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 122.870 13.106 0 0 0 13.106 10,67 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.022 1.330 0 0 0 1.330 9,49 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 580 0 0 0 0 0 0 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 29.302 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-409 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. PUBLIK Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Sosial 100 persen 97 0 0 0 97 97 Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan Rakyat dan Sosial 76 persen 74 0 0 0 74 97,37 Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar 90,4 persen 90,4 0 0 0 90,4 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.441 0 0 0 0 0 0 Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan 91,14 Indeks 91,14 0 0 0 91,14 100 Persentase Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan 90,4 persen 9,04 0 0 0 9,04 10 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 16.461 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.980 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.841 0 0 0 0 0 0 Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangjat Daerah terkait 76 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.841 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-410 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.020 0 0 0 0 0 0 Prosentase Pelaksanaann Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana 100 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.020 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 256.000 2.675 0 0 0 2.675 1,04 Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang aktif 95 persen 75 0 0 0 75 78,95 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 256.000 2.675 0 0 0 2.675 1,04 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi 16 Laporan 3 0 0 0 3 18,75 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6.070 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 249.930 2.675 0 0 0 2.675 1,07 untuk keg blj iklan/reklame belum mendapatkan persetujuan oleh PBJ Kab. Kudus Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 249.280 2.871 0 0 0 2.871 1,15 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi ( SPM dukungan kecamatan meliputi apa saja, sehingga di butuhkan forum untuk membahas SPM tersebut dengan Tapem dg 6 pengampu SPM) 100 persen 75 0 0 0 75 75 Lampiran II-411 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 249.280 2.871 0 0 0 2.871 1,15 Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 88,8 0 0 0 88,8 88,8 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 249.280 2.871 0 0 0 2.871 1,15 untuk keg blj iklan/reklame belum mendapatkan persetujuan oleh PBJ Kab. Kudus Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 0 0 0 1 50 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.956 1.450 0 0 0 1.450 8,55 Persentase Konflik yang tertangani 96 persen 94 0 0 0 94 97,92 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 16.956 1.450 0 0 0 1.450 8,55 Persentase Tindaklanjut Hasil Forkopimcam 94 persen 31,77 0 0 0 31,77 33,8 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 16.956 1.450 0 0 0 1.450 8,55 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.522 7.918 0 0 0 7.918 15,08 Persentase Desa Tertib Administrasi 97 persen 8,3 0 0 0 8,3 8,56 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.522 7.918 0 0 0 7.918 15,08 Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16 Dokumen 16 0 0 0 16 100 Lampiran II-412 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.584 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 22.348 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10.163 7.918 0 0 0 7.918 77,91 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 6.427 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 3.873.585 703.170 703.170 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 36,99 18,15 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya kerjasama yang kooperatif antar seksi di Kecmatan Undaan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : adannya efisiensi anggaran menghambat capaian kinerja Kecamatan Undaan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian sudah tergolong tinggi pertahankan dan tingkatkn pada periode triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target kienrja dengan renstra OPD yang telah di buat Lampiran II-413 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.05.0000 KECAMATAN MEJOBO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.885.736 834.882 0 0 0 834.882 21,49 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 42 Nilai 42 0 0 0 42 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.803 1.280 0 0 0 1.280 8,65 Persentase capaian kinerja sub kegiatan 100 persen 50 0 0 0 50 50 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.335 370 0 0 0 370 3,58 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 4 0 0 0 4 36,36 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.468 910 0 0 0 910 20,37 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.948.809 724.075 0 0 0 724.075 24,55 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 20,67 0 0 0 20,67 20,67 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.903.373 718.165 0 0 0 718.165 24,74 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 0 0 0 19 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.402 5.910 0 0 0 5.910 13,31 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.034 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-414 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.452 11.184 0 0 0 11.184 16,1 Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.184 788 0 0 0 788 24,75 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 5 0 0 0 5 45,45 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.401 4.439 0 0 0 4.439 22,88 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 8 0 0 0 8 33,33 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.433 1.462 0 0 0 1.462 32,98 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 6 0 0 0 6 30 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.062 1.683 0 0 0 1.683 23,82 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 3 0 0 0 3 50 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.300 818 0 0 0 818 12,98 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2 0 0 0 2 66,67 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.050 0 0 0 1.050 25 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.372 570 0 0 0 570 24,01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500 375 0 0 0 375 1,67 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1 0 0 0 1 8,33 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 303.772 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-415 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 26.508 0 0 0 0 0 0 Pengadaan belum terlaksana karena ada rasionalisasi Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.273 0 0 0 0 0 0 Pengadaan belum terlaksana karena ada rasionalisasi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 198.501 0 0 0 0 0 0 Pengadaan belum terlaksana karena ada rasionalisasi rencana akan dilaksanakan bln Mei Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.490 0 0 0 0 0 0 Rencana pengadaan Sarpras hilang karena ada rasionalisasi Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.449 67.535 0 0 0 67.535 18,79 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200 100 0 0 0 100 8,33 Belanja sesuai kebutuhan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1 0 0 0 1 8,33 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.200 13.487 0 0 0 13.487 18,18 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.049 53.948 0 0 0 53.948 18,99 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.452 30.809 0 0 0 30.809 16,26 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 85 0 0 0 85 85 Lampiran II-416 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.092 27.039 0 0 0 27.039 19,72 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 4 0 0 0 4 25 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.860 3.770 0 0 0 3.770 21,11 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 5 0 0 0 5 19,23 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.254 3.627 0 0 0 3.627 4,52 Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi 76 persen 74,5 0 0 0 74,5 98,03 Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan 92,5 Nilai 92,5 0 0 0 92,5 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 35.699 3.627 0 0 0 3.627 10,16 Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 % 18,18 0 0 0 18,18 18,18 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.699 3.627 0 0 0 3.627 10,16 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 2 0 0 0 2 18,18 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 44.555 0 0 0 0 0 0 Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 100 persen 25 0 0 0 25 25 Lampiran II-417 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 44.555 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 100 Dokumen 30 0 0 0 30 30 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 76.913 3.700 0 0 0 3.700 4,81 Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa 93 persen 40 0 0 0 40 43,01 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 76.913 3.700 0 0 0 3.700 4,81 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 2 0 0 0 2 40 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12.351 0 0 0 0 0 0 Kegiatan akan terlaksana di bulan Oktober ( Pameran Kudus Expo ) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.562 3.700 0 0 0 3.700 5,73 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 47.532 16.010 0 0 0 16.010 33,68 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisas 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 47.532 16.010 0 0 0 16.010 33,68 Lampiran II-418 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 64 Persen 64 0 0 0 64 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 47.532 16.010 0 0 0 16.010 33,68 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 0 0 0 1 50 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 26.168 4.733 0 0 0 4.733 18,09 Persentase Konflik yang tertangani 88 persen 88 0 0 0 88 100 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 26.168 4.733 0 0 0 4.733 18,09 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 60 0 0 0 60 60 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 26.168 4.733 0 0 0 4.733 18,09 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 Laporan 3 0 0 0 3 60 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.710 8.009 0 0 0 8.009 14,38 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes 97 persen 20 0 0 0 20 20,62 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.710 8.009 0 0 0 8.009 14,38 Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 45,45 0 0 0 45,45 45,45 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.978 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.312 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-419 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 99 Dokumen 33 0 0 0 33 33,33 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.678 970 0 0 0 970 2,38 Realisasi kinerja belum mencapai target karena masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan dokumen keu desa karena batas akhir penyelesaian di akhir bulan maret Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 6 0 0 0 6 54,55 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.050 7.039 0 0 0 7.039 99,84 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.692 0 0 0 0 0 0 realisasi kinerja maupun anggran belum sesuai target karena ada rasionalisasi anggaran jadi kegiatan mundur rencana di bulan April Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.172.314 870.961 870.961 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 37,47 20,87 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan kolaborasi antar seksi dan lintas sektoral untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya rasionalisasi anggaran sehingga menahan pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian indikator sdh tinggi pertahankan pada periode triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target indikator sesuai dengan renstra OPD yg telah disusun Lampiran II-420 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.06.0000 KECAMATAN JEKULO PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.180.951 569.936 0 0 0 569.936 13,63 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 45 Nilai 42 0 0 0 42 93,33 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.897 1.185 0 0 0 1.185 10,87 Persentase capaian kinerja subgiat 100 % 26,14 0 0 0 26,14 26,14 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.229 974 0 0 0 974 15,64 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 3 0 0 0 3 27,27 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.668 211 0 0 0 211 4,52 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.868.612 403.432 0 0 0 403.432 14,06 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 80 % 60 0 0 0 60 75 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.820.420 392.442 0 0 0 392.442 13,91 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 0 0 0 17 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 46.190 10.890 0 0 0 10.890 23,58 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17 Orang 17 0 0 0 17 100 Lampiran II-421 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.002 100 0 0 0 100 4,99 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.087 12.855 0 0 0 12.855 13,66 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 % 38,68 0 0 0 38,68 38,68 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.774 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.845 5.405 0 0 0 5.405 16,97 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 44 Paket 32 0 0 0 32 72,73 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.952 2.519 0 0 0 2.519 21,07 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 29 Paket 21 0 0 0 21 72,41 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.109 3.201 0 0 0 3.201 22,69 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 3 0 0 0 3 60 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.961 170 0 0 0 170 2,85 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 1 0 0 0 1 14,29 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 840 0 0 0 840 20 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-422 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.874 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.373 720 0 0 0 720 3,53 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58.130 13.542 0 0 0 13.542 23,3 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 % 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 33.926 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.370 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.834 13.542 0 0 0 13.542 97,89 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 604.376 106.099 0 0 0 106.099 17,56 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.455 20.767 0 0 0 20.767 21,53 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 504.921 85.333 0 0 0 85.333 16,9 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Lampiran II-423 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.849 32.822 0 0 0 32.822 6,02 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.257 25.472 0 0 0 25.472 15,23 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.792 450 0 0 0 450 3,04 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 1 0 0 0 1 6,25 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 362.800 6.900 0 0 0 6.900 1,9 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.387 2.127 0 0 0 2.127 8,06 Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi 90 persen 70 0 0 0 70 77,78 Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan 90,7 Persen 70 0 0 0 70 77,18 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 21.887 1.330 0 0 0 1.330 6,08 nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum 76 nilai 19 0 0 0 19 25 Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 15.000 1.010 0 0 0 1.010 6,73 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Lampiran II-424 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.887 320 0 0 0 320 4,65 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.500 797 0 0 0 797 17,71 Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait 81 Persen 25 0 0 0 25 30,86 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.500 797 0 0 0 797 17,71 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.062 3.232 0 0 0 3.232 20,12 Persentase Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif 93 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.062 3.232 0 0 0 3.232 20,12 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 2 0 0 0 2 40 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.482 2.632 0 0 0 2.632 19,52 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 2.580 600 0 0 0 600 23,26 Tidak ada permasalahan Lampiran II-425 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kecamatan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.606 4.664 0 0 0 4.664 17,53 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 26.606 4.664 0 0 0 4.664 17,53 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 26.606 4.664 0 0 0 4.664 17,53 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.905 0 0 0 0 0 0 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 0 0 0 0 0 0 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1.905 0 0 0 0 0 0 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1.905 0 0 0 0 0 0 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.678 6.098 0 0 0 6.098 36,56 Persentase Desa Tertib Administrasi 97 persen 42 0 0 0 42 43,3 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 16.678 6.098 0 0 0 6.098 36,56 Lampiran II-426 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.082 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 48 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.780 770 0 0 0 770 11,36 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.466 5.328 0 0 0 5.328 82,39 Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Ini Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.350 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.268.588 586.057 586.057 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 25,03 13,73 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian sudah tegolong tinggi, pertahankan dan tingkatkan capaian pada periode triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target dengan renstra OPD yang telah disusun Lampiran II-427 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.07.0000 KECAMATAN BAE PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.407.417 435.668 0 0 0 435.668 12,79 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 41 Nilai 41 0 0 0 41 100 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.863 888 0 0 0 888 4,06 Persentase Capaian Kinerha Sub Kegiatan 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.300 0 0 0 0 0 0 Sudah sesuai Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 4 0 0 0 4 36,36 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.563 888 0 0 0 888 11,74 Sudah sesuai Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.456.436 334.072 0 0 0 334.072 13,6 Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA 100 Persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.411.668 321.621 0 0 0 321.621 13,34 sudah sesuai Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 0 0 0 20 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.950 10.785 0 0 0 10.785 25,11 Sudah sesuai Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.818 1.666 0 0 0 1.666 91,64 Sudah sesuai Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.060 6.799 0 0 0 6.799 6,86 Cakupan layanan Pendukung yang sesuai dengan Standar 100 Persen 30 0 0 0 30 30 Lampiran II-428 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.998 285 0 0 0 285 9,51 Sudah sesuai Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 3 0 0 0 3 42,86 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.319 1.614 0 0 0 1.614 7,23 Sudah sesuai Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 8 0 0 0 8 20,51 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.740 225 0 0 0 225 4,75 Sudah sesuai Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 6 0 0 0 6 25 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.081 947 0 0 0 947 13,37 Sudah sesuai Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 3 0 0 0 3 42,86 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.060 825 0 0 0 825 7,46 Sudah sesuai Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 3 0 0 0 3 37,5 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 1.050 0 0 0 1.050 25 Sudah sesuai Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 4 0 0 0 4 16,67 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.918 123 0 0 0 123 3,14 Sudah sesuai Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.744 1.730 0 0 0 1.730 4,05 Sudah sesuai Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.615 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 14.118 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.497 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-429 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.359 57.084 0 0 0 57.084 13,45 Persentase pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu 100 Persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.993 8.295 0 0 0 8.295 13,17 Sudah sesuai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 358.966 48.789 0 0 0 48.789 13,59 Sudah sesuai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 297.084 36.825 0 0 0 36.825 12,4 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 Persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 116.370 23.645 0 0 0 23.645 20,32 Sudah sesuai Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 3 0 0 0 3 30 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 174.177 10.000 0 0 0 10.000 5,74 Sudah sesuai Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 4 0 0 0 4 28,57 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.537 3.180 0 0 0 3.180 48,65 Sudah sesuai Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 3 0 0 0 3 25 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.901 3.390 0 0 0 3.390 8,71 Persentase layanan Kecamatan sesuai Standart 62 persen 62 0 0 0 62 100 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.345 3.390 0 0 0 3.390 32,77 Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 persen 30 0 0 0 30 30 Lampiran II-430 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.345 3.390 0 0 0 3.390 32,77 Sudah sesuai Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 28.556 0 0 0 0 0 0 Persentase Pemeliharaan Prasaranan dan Saranan Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Terkait 100 Persen 0 0 0 0 0 0 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 28.556 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.073 2.950 0 0 0 2.950 4,75 Persentase Desa dan Keluarahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif 92 persen 92 0 0 0 92 100 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 62.073 2.950 0 0 0 2.950 4,75 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 2 0 0 0 2 40 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 91 persen 91 0 0 0 91 100 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9.837 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 52.236 2.950 0 0 0 2.950 5,65 Sudah sesuai Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 4 0 0 0 4 26,67 Lampiran II-431 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.310 7.637 0 0 0 7.637 22,26 Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.310 7.637 0 0 0 7.637 22,26 Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi 100 Persen 30 0 0 0 30 30 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.310 7.637 0 0 0 7.637 22,26 Sudah sesuai Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.549 7.343 0 0 0 7.343 20,66 persentase desa tertib administrasi 97 persen 97 0 0 0 97 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.549 7.343 0 0 0 7.343 20,66 Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 Persen 100 0 0 0 100 100 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24.456 1.200 0 0 0 1.200 4,91 Sudah sesuai Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.143 6.143 0 0 0 6.143 100 Sudah sesuai Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 2.950 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-432 I I I I I I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. JUMLAH 3.578.250 456.988 456.988 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 43,13 12,77 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Kolaborasi antar Seksi dan Lintas Sektoral untuk Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Efisien Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga menahan Pengeluaran termasuk pengadaan belanja modal Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian sudah melebihi target pertahankan di triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya target sesuaikan dengan renstra OPD yang telah disusun Lampiran II-433 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.08.0000 KECAMATAN GEBOG PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.580.567 623.742 0 0 0 623.742 17,42 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 45 Nilai 42 0 0 0 42 93,33 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.757 11.621 0 0 0 11.621 20,47 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 32 0 0 0 32 32 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.647 5.348 0 0 0 5.348 14,59 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 7 0 0 0 7 63,64 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.110 6.273 0 0 0 6.273 31,19 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 0 0 0 2 50 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.533.543 426.037 0 0 0 426.037 16,82 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 persen 16 0 0 0 16 18,29 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.485.118 418.927 0 0 0 418.927 16,86 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 16 0 0 0 16 72,73 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.325 7.110 0 0 0 7.110 15,69 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.100 0 0 0 0 0 0 Aktivitas pada sub kegiatan ini belum di-SPJ-kan Lampiran II-434 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.982 23.358 0 0 0 23.358 22,46 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 persen 70 0 0 0 70 70 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500 484 0 0 0 484 96,8 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 2 0 0 0 2 28,57 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.935 5.719 0 0 0 5.719 21,23 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 10 0 0 0 10 25,64 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.866 1.339 0 0 0 1.339 17,02 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 4 0 0 0 4 16,67 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.880 2.158 0 0 0 2.158 19,83 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 2 0 0 0 2 28,57 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.762 3.173 0 0 0 3.173 66,63 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 5 0 0 0 5 62,5 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.800 770 0 0 0 770 16,04 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 4 0 0 0 4 16,67 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.879 1.365 0 0 0 1.365 47,41 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-435 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.359 8.350 0 0 0 8.350 18,41 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 717.360 118.831 0 0 0 118.831 16,57 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 230 0 0 0 230 92 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72.065 12.347 0 0 0 12.347 17,13 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 645.045 106.254 0 0 0 106.254 16,47 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.925 43.896 0 0 0 43.896 25,99 Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 30 0 0 0 30 30 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.495 30.941 0 0 0 30.941 27,75 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 7 0 0 0 7 50 X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.630 8.200 0 0 0 8.200 52,46 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 3 0 0 0 3 27,27 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.800 4.755 0 0 0 4.755 11,38 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Lampiran II-436 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 0 0 0 0 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.298 730 0 0 0 730 0,77 Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan 86 Nilai 72 0 0 0 72 83,72 Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali Trantib 87 Nilai 65 0 0 0 65 74,71 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 89.427 730 0 0 0 730 0,82 Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan 67 persen 60 0 0 0 60 89,55 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 69.325 400 0 0 0 400 0,58 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.102 330 0 0 0 330 1,64 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.872 0 0 0 0 0 0 Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait 87 persen 72 0 0 0 72 82,76 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.872 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 94.053 6.666 0 0 0 6.666 7,09 Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa 64 persen 40 0 0 0 40 62,5 Lampiran II-437 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 94.053 6.666 0 0 0 6.666 7,09 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 5 0 0 0 5 100 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13.276 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.777 6.666 0 0 0 6.666 8,25 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.110 13.960 0 0 0 13.960 27,86 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.110 13.960 0 0 0 13.960 27,86 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 62 persen 62 0 0 0 62 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.110 13.960 0 0 0 13.960 27,86 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.340 0 0 0 0 0 0 Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 25 0 0 0 25 32,05 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.340 0 0 0 0 0 0 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 60 persen 25 0 0 0 25 41,67 Lampiran II-438 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 21.340 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 56.099 12.748 0 0 0 12.748 22,72 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa 100 persen 25 0 0 0 25 25 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 56.099 12.748 0 0 0 12.748 22,72 Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.250 770 0 0 0 770 6,29 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.750 1.059 0 0 0 1.059 15,69 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 28.350 2.734 0 0 0 2.734 9,64 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.000 6.678 0 0 0 6.678 95,4 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.750 1.507 0 0 0 1.507 86,13 Pelaksanaan kegiatan berjalan baik Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 Lampiran II-439 I I I I I I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. JUMLAH 3.896.468 657.846 657.846 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 31,15 16,88 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang intensif Pimpinan Perangkat Daerah dengan Struktur dibawahnya Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dalam Rangka Penyesuaian Surat Edaran Efesiensi Belanja APBD Tahun 2025 Perangkat Daerah menunda pelaksanaan beberapa kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : terlihat capaian triwulan I sudah tinggi, dipertahankan dan ditingkatkan pada periode triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan dengan target pada renstra OPD yang telah disusun Lampiran II-440 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 7.01.4.01.2.22.09.0000 KECAMATAN DAWE PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.999.914 605.708 0 0 0 605.708 15,14 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 44 Nilai 41 0 0 0 41 93,18 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.381 1.014 0 0 0 1.014 3,13 Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 55 0 0 0 55 55 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.990 1.014 0 0 0 1.014 3,9 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 3 0 0 0 3 27,27 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.391 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 0 0 0 1 25 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.995.128 507.794 0 0 0 507.794 16,95 Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.948.958 498.904 0 0 0 498.904 16,92 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 0 0 0 22 100 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 44.661 8.640 0 0 0 8.640 19,35 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.509 250 0 0 0 250 16,57 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.081 6.998 0 0 0 6.998 3,07 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 persen 25 0 0 0 25 25 Lampiran II-441 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.992 250 0 0 0 250 6,26 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.716 1.861 0 0 0 1.861 1,62 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 1 0 0 0 1 5 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.495 2.700 0 0 0 2.700 7,4 di gunakan untuk pembelian alat kebersihan dan karangan bunga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.390 747 0 0 0 747 7,19 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 0 0 0 1 20 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.062 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 640 0 0 0 640 15,24 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.530 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.696 800 0 0 0 800 1,49 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.584 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan 100 persen 18 0 0 0 18 18 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.584 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 3 0 0 0 3 17,65 Lampiran II-442 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 462.572 77.256 0 0 0 77.256 16,7 Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.683 11.041 0 0 0 11.041 16,81 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.889 66.215 0 0 0 66.215 16,73 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.168 12.646 0 0 0 12.646 5,69 Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 persen 25 0 0 0 25 25 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.686 12.471 0 0 0 12.471 10,78 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 3 0 0 0 3 21,43 X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 67.730 0 0 0 0 0 0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.752 175 0 0 0 175 0,45 Jumlah Jasa Service Peralatan Kantor yang disediakan 22 Unit 4 0 0 0 4 18,18 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.121 3.858 0 0 0 3.858 4,38 Lampiran II-443 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi 74 persen 73 0 0 0 73 98,65 Presentase kepuasan layanan masyarakat 90,3 persen 90 0 0 0 90 99,67 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.604 2.561 0 0 0 2.561 13,06 Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan 90,3 persen 25 0 0 0 25 27,69 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.604 2.561 0 0 0 2.561 13,06 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 68.517 1.297 0 0 0 1.297 1,89 Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 74 persen 25 0 0 0 25 33,78 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 68.517 1.297 0 0 0 1.297 1,89 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.396 4.489 0 0 0 4.489 8,25 Cakupan Desa yang Memiliki Kelompok dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Terbina 94 Persen 90,35 0 0 0 90,35 96,12 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 54.396 4.489 0 0 0 4.489 8,25 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan 7 Laporan 3 0 0 0 3 42,86 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 17.687 516 0 0 0 516 2,92 Lampiran II-444 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36.710 3.973 0 0 0 3.973 10,82 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 38.001 15.312 0 0 0 15.312 40,29 Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 38.001 15.312 0 0 0 15.312 40,29 Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 38.001 15.312 0 0 0 15.312 40,29 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.464 6.000 0 0 0 6.000 9,45 Persentase Konflik yang tertangani 93 persen 100 0 0 0 100 107,53 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.464 6.000 0 0 0 6.000 9,45 Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 57.000 6.000 0 0 0 6.000 10,53 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 12 Laporan 3 0 0 0 3 25 7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan 6.464 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-445 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 44.944 7.899 0 0 0 7.899 17,58 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa 95 persen 44 0 0 0 44 46,32 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 44.944 7.899 0 0 0 7.899 17,58 Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.257 770 0 0 0 770 12,31 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 1 0 0 0 1 25 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.975 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 26.962 1.504 0 0 0 1.504 5,58 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 2 0 0 0 2 11,11 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.425 5.625 0 0 0 5.625 87,55 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1.325 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.288.841 643.266 643.266 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 37,71 15 Lampiran II-446 I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan
(2025)yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar seksi terkait pelaksanaan kegiatan dan capaian kegiatan dilakukan setiap atau setelah apel sebelum memulai pekerjaan Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Efesiensi Anggaran Belanja APBD Tahun 2025 Perangkat Daerah menunda pelaksanaan beberapa kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian target sudah tergolong tinggi, pertahankan dan tingkatkan untuk periode triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya sesuaikan target dengan target renstra OPD yang telah disusun Lampiran II-447 LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERIODE PELAKSANAAN : 2025 TRIWULAN I (* dalam ribu rupiah No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.937.240 673.755 0 0 0 673.755 13,65 Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 85,4 Nilai 63,14 0 0 0 63,14 73,93 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.671 5.879 0 0 0 5.879 23,83 Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 47,49 0 0 0 47,49 47,49 X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.695 5.727 0 0 0 5.727 32,37 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 4 0 0 0 4 40 X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.376 152 0 0 0 152 2,83 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 4 0 0 0 4 40 X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.600 0 0 0 0 0 0 Dokumen sudah ada tapi belum menggunakan anggaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.135.588 596.809 0 0 0 596.809 14,43 Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA / DPPA 100 persen 14,57 0 0 0 14,57 14,57 X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.056.316 584.969 0 0 0 584.969 14,42 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 21 0 0 0 21 87,5 X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 75.750 11.840 0 0 0 11.840 15,63 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 Lampiran II-448 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.522 0 0 0 0 0 0 dokumen sudah ada tapi belum menggunakan anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3 0 0 0 3 25 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.263 26.823 0 0 0 26.823 9,85 Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.430 50 0 0 0 50 3,5 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100 X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.791 2.697 0 0 0 2.697 5,89 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 0 0 0 3 100 X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.558 1.613 0 0 0 1.613 21,34 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.202 2.056 0 0 0 2.056 12,69 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.972 1.334 0 0 0 1.334 6,68 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 0 0 0 1 50 X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200 600 0 0 0 600 14,29 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 0 0 0 2 100 X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 177.111 18.473 0 0 0 18.473 10,43 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69 Laporan 13 0 0 0 13 18,84 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91.627 0 0 0 0 0 0 Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-449 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 17.287 0 0 0 0 0 0 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.340 0 0 0 0 0 0 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 166.085 26.556 0 0 0 26.556 15,99 Cakupan keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 990 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.719 4.125 0 0 0 4.125 14,88 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 6 0 0 0 6 25 X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 137.376 22.431 0 0 0 22.431 16,33 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.005 17.688 0 0 0 17.688 7,16 Persentase BMD dalam Kondisi baik 100 persen 100 0 0 0 100 100 X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 57.040 5.080 0 0 0 5.080 8,91 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 139.210 10.993 0 0 0 10.993 7,9 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 0 0 0 0 0 0 X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 29.935 0 0 0 0 0 0 Jumlah Mebel yang Dipelihara 9 Unit 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-450 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.820 1.615 0 0 0 1.615 7,76 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 0 0 0 3 100 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.719.225 31.947 0 0 0 31.947 1,86 Persentase Potensi Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal Yang Tertangani 100 persen 100 0 0 0 100 100 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.719.225 31.947 0 0 0 31.947 1,86 Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 persen 100 0 0 0 100 100 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.000 999 0 0 0 999 99,9 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.000 999 0 0 0 999 99,87 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 907.656 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 2000 Orang 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-451 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2.015 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Orang 0 0 0 0 0 0 8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Laporan 0 0 0 0 0 0 8.01.02.2.01.08 Pembentukan Paskibraka 805.055 29.950 0 0 0 29.950 3,72 Jumlah Paskibraka 64 Orang 0 0 0 0 0 0 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.825.404 7.935 0 0 0 7.935 0,28 Persentase Pendidikan Politik Masyarakat 100 persen 0 0 0 0 0 0 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 2.825.404 7.935 0 0 0 7.935 0,28 Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum 100 persen 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-452 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik 8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.000 520 0 0 0 520 52 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 1.000 0 0 0 0 0 0 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Di 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 2.818.904 7.415 0 0 0 7.415 0,26 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 670 Orang 2 0 0 0 2 0,3 Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan Partai Politik 10 Dokumen 0 0 0 0 0 0 8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 2.000 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-453 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 120 Orang 0 0 0 0 0 0 8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman 12 Laporan 0 0 0 0 0 0 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 505.668 254.342 0 0 0 254.342 50,3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif 100 persen 100 0 0 0 100 100 Persentase Ormas yang berkinerja baik 100 persen 80 0 0 0 80 80 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 505.668 254.342 0 0 0 254.342 50,3 Cakupan pembinaan dan pengawasan Ormas 100 persen 0 0 0 0 0 0 Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 persen 0 0 0 0 0 0 8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 628 627 0 0 0 627 99,79 Lampiran II-454 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 567 191 0 0 0 191 33,67 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 437.683 250.000 0 0 0 250.000 57,12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemsyarakatan 2 Dokumen 1 0 0 0 1 50 8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 53.755 3.330 0 0 0 3.330 6,19 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 380 Orang 9 0 0 0 9 2,37 8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 13.034 194 0 0 0 194 1,49 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 12 Laporan 2 0 0 0 2 16,67 Lampiran II-455 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 361.446 1.382 0 0 0 1.382 0,38 Persentase Potensi Konflik SARA Yang Tertangani 100 persen 100 0 0 0 100 100 Kebijakan bidang eknomi, social dan budaya yang telah diimplementasikan 100 persen 100 0 0 0 100 100 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 361.446 1.382 0 0 0 1.382 0,38 Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 persen 100 0 0 0 100 100 Tingkat ketersediaan kebijakan bidang ekonomi, sosial dan budaya 100 persen 100 0 0 0 100 100 8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.000 956 0 0 0 956 95,63 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.000 426 0 0 0 426 42,61 Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 308.162 0 0 0 0 0 0 Lampiran II-456 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 415 Orang 0 0 0 0 0 0 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 48.784 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 504 Orang 0 0 0 0 0 0 8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.500 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Laporan 1 0 0 0 1 33,33 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 335.399 3.551 0 0 0 3.551 1,06 Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani 100 persen 100 0 0 0 100 100 Kebijakan bidang kewaspadaan nasional yang telah diimplementasikan 100 persen 100 0 0 0 100 100 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 335.399 3.551 0 0 0 3.551 1,06 Lampiran II-457 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 persen 100 0 0 0 100 100 Tingkat ketersediaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai standar 100 persen 100 0 0 0 100 100 8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 633 552 0 0 0 552 87,21 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.000 997 0 0 0 997 99,67 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusu 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100 8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 139.991 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 634 Orang 29 0 0 0 29 4,57 Lampiran II-458 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga 8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20.017 0 0 0 0 0 0 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 390 Orang 97 0 0 0 97 24,87 8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 29.991 2.002 0 0 0 2.002 6,67 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P 24 Laporan 2 0 0 0 2 8,33 8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 143.767 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 2 0 0 0 2 16,67 JUMLAH 10.684.382 972.912 972.912 Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 39,92 9,11 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ada dukungan anggaran, sarana dan prasarana, SDM, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya rencana efisiensi anggaran, membuat perangkat daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dijadwalkan, hanya kegiatan prioritas yang dilaksanakan. Lampiran II-459 I I I I I I I No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran REnja OPD s/d Tahun 2025 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penetapan target pada masing-masing Triwulan agar benar-benar diperhitungkan, disinergikan antara pagu dan jadwal pelaksanaannya, sehingga target kinerja pada masing-masing Triwulan nantinya dapat tercapai. Dengan dukungan anggaran yang cukup agar dapat mendorong output dan outcome serta impact yang lebih baik, selain itu efisiensi angaran juga harus diperhatikan. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Indikator selalu dicermati, baik indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan. Lampiran II-460 II. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025 RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

1.DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA .................... L.II-461
2.DINAS KESEHATAN ......................................................................... L.II-476
3.RSUD dr. LOEKMONOHADI.............................................................. L.II-549
4.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ........................ L.II-551
5.DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ............................................................................................. L.II-560
6.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .................................................... L.II-568
7.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ............................ L.II-572
8.DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA L.II-577
9.DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH .................................................................. L.II-588
10.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ......................... L.II-597
11.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ......................... L.II-600
12.DINAS PERHUBUNGAN ................................................................... L.II-607
13.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ........................................ L.II-614
14.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ............................................................................................... L.II-622
15.DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ......................................... L.II-630
16.DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN ........................................ L.II-637
17.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN .................................................... L.II-642
18.DINAS PERDAGANGAN .................................................................... L.II-650
19.BAGIAN PEMERINTAHAN ................................................................. L.II-658
20.BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ................................................. L.II-660
21.BAGIAN HUKUM .............................................................................. L.II-662
22.BAGIAN PEREKONOMIAN ................................................................ L.II-664
23.BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ......................................... L.II-666
24.BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ....................................... L.II-668
25.BAGIAN UMUM ................................................................................ L.II-670
26.BAGIAN ORGANISASI ....................................................................... L.II-674
27.BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ........................... L.II-676
28.SEKRETARIAT DPRD ........................................................................ L.II-679
29.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH .............................................................. L.II-684
30.BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH ........................................................................................... L.II-689
31.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANAN SUMBER DAYA MANUSIA ......................................................................................... L.II-696
32.INSPEKTORAT DAERAH ................................................................... L.II-702
33.KECAMATAN KALIWUNGU ............................................................... L.II-707
34.KECAMATAN KOTA KUDUS.............................................................. L.II-712
35.KELURAHAN PURWOSARI ................................................................ L.II-715
36.KELURAHAN SUNGGINGAN ............................................................. L.II-718
37.KELURAHAN PANJUNAN .................................................................. L.II-720
38.KELURAHAN WERGU WETAN .......................................................... L.II-723
39.KELURAHAN WERGU KULON .......................................................... L.II-725
40.KELURAHAN MLATI KIDUL .............................................................. L.II-727
41.KELURAHAN MLATINOROWITO ....................................................... L.II-730
42.KELURAHAN KERJASAN .................................................................. L.II-732
43.KELURAHAN KAJEKSAN .................................................................. L.II-735
44.KECAMATAN JATI ............................................................................ L.II-738
45.KECAMATAN UNDAAN ..................................................................... L.II-744
46.KECAMATAN MEJOBO ..................................................................... L.II-749
47.KECAMATAN JEKULO ...................................................................... L.II-753
48.KECAMATAN BAE ............................................................................ L.II-757
49.KECAMATAN GEBOG ....................................................................... L.II-761
50.KECAMATAN DAWE ......................................................................... L.II-765
51.KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..................................... L.II-771 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 378.986.668.420,00 600.060.132.369,00 618.121.109.694,00 239.134.441.274,00 629.035.949.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora) 32 Nilai 32 Nilai 325.433.637.605,00 457.059.115.605,00 461.657.716.742,00 151.652.356.995,00 477.085.994.600,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja sub kegiatan 100 Persentase 100 Persentase 81.000.000,00 81.000.000,00 49.232.700,00 -31.767.300,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 136.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 29.668.100,00 -20.331.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 95.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.915.100,00 -4.084.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 2.493.900,00 -3.506.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 5.000.000,00 5.000.000,00 1.155.600,00 -3.844.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RKA/DPA/DPPA 100 Persentase 100 Persentase 320.622.892.000,00 452.248.370.000,00 457.224.457.237,00 136.601.565.237,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 474.495.788.600,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4426 Orang /bulan 4426 Orang /bulan 320.480.532.000,00 452.106.010.000,00 456.982.889.337,00 136.502.357.337,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - - 474.195.988.600,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 132.360.000,00 132.360.000,00 235.680.000,00 103.320.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 289.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.887.900,00 -4.112.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 Persentase 100 Persentase 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 0.04 Persentase 0.04 Persentase 45.792.000,00 169.361.200,00 19.485.000,00 -26.307.000,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 35.792.000,00 35.792.000,00 9.485.000,00 -26.307.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 1 Lampiran II-461 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 125 Orang 110 Orang 10.000.000,00 133.569.200,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 Persentase 100 Persentase 440.018.400,00 440.018.400,00 311.189.500,00 -128.828.900,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 432.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 14.500.300,00 14.500.300,00 14.500.300,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 75.325.200,00 75.325.200,00 40.159.600,00 -35.165.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.014.800,00 5.014.800,00 3.158.300,00 -1.856.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 80.055.500,00 80.055.500,00 59.883.800,00 -20.171.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 87.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 39.000.000,00 -26.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 59.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 13 Dokumen 13 Dokumen 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 NON URUSAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0,00 20.001.600,00 11.041.500,00 11.041.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 NON URUSAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 120.121.000,00 120.121.000,00 83.446.000,00 -36.675.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persentase 100 Persentase 653.774.005,00 530.204.805,00 506.935.805,00 -146.838.200,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 62.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 17 Unit 653.774.005,00 530.204.805,00 506.935.805,00 -146.838.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 62.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persentase 100 Persentase 1.454.445.200,00 1.454.445.200,00 1.415.226.500,00 -39.218.700,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 865.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 -1.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 608.812.700,00 608.812.700,00 614.296.700,00 5.484.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 348.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 2 Lampiran II-462 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.500,00 25.000.500,00 17.460.500,00 -7.540.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 17 Laporan 17 Laporan 818.132.000,00 818.132.000,00 781.969.300,00 -36.162.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 477.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 96.22 Persentase 96.22 Persentase 2.100.716.000,00 2.100.716.000,00 2.096.190.000,00 -4.526.000,00 - - - Disdikpora Kabupaten Kudus 1.053.881.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 61 Unit 199.956.000,00 199.956.000,00 199.855.000,00 -101.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 121.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 29 Unit 20.530.000,00 20.530.000,00 20.530.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 5 Unit 0,00 1.855.323.000,00 1.850.939.000,00 1.850.939.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 893.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 NON URUSAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 0,00 24.907.000,00 24.866.000,00 24.866.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 18.881.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 NON URUSAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 372.546.182.420,00 592.594.878.305,00 609.376.255.630,00 236.830.073.210,00 621.387.289.500,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS) Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM) Angka Partsipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM) 100 0.36 97,82% Persen Angka persen 0.36 100 97,82% Angka Persen persen 46.517.544.915,00 134.940.762.800,00 147.103.138.988,00 96.896.749.985,00 143.414.294.900,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik 84,43 Persentase 97,50% % 84,43 Persentase 97,50% % 25.568.718.000,00 69.159.846.000,00 74.953.454.876,00 49.384.736.876,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan Dasar Kabupaten Kudus 81.491.295.900,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 3 Lampiran II-463 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 1 Ruang 400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Payaman DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 7 Unit 300.000.000,00 820.000.000,00 968.440.000,00 668.440.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 3 Ruang 150.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon Kab. Kudus, Kaliwungu, Papringan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Ruang 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan - 4 Unit 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 3115 Peserta Didik 3115 Peserta Didik 337.891.000,00 487.891.000,00 839.569.000,00 501.678.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 224.469.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4815 Orang 4194 Orang 4.008.800.000,00 3.908.800.000,00 5.280.509.200,00 1.271.709.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 9.127.826.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 4 Lampiran II-464 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS - 425 Satuan Pendidikan 0,00 46.242.360.000,00 46.373.718.876,00 46.373.718.876,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 425 Orang 425 Orang 8.844.160.000,00 8.844.160.000,00 8.816.487.900,00 -27.672.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.400.673.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 425 Orang 425 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 5 Konten Digital 125.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 425 Orang 425 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 251.119.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Dokumen 5 Dokumen 105.000.000,00 505.000.000,00 452.350.000,00 347.350.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 5 Lampiran II-465 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 200.000.000,00 230.000.000,00 193.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Kandangmas DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12 Unit 9 Unit 1.599.000.000,00 540.000.000,00 960.000.000,00 -639.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 425 Orang 425 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 425 Satuan Pendidikan 425 Satuan Pendidikan 198.867.000,00 198.867.000,00 298.867.000,00 100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 156.950.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 50 Ruang 61 Ruang 8.475.000.000,00 6.574.840.000,00 8.382.584.900,00 -92.415.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.555.258.900,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 2 Paket 0,00 207.928.000,00 207.928.000,00 207.928.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Sekoah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik 80.77 Persentase 99,30% % 80.77 Persentase 99,30% % 11.276.627.115,00 37.991.527.000,00 38.769.538.012,00 27.492.910.897,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kudus 36.280.746.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 250.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 6 Lampiran II-466 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 5 Ruang 916.025.115,00 316.025.000,00 716.025.000,00 -200.000.115,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 600 Peserta Didik 600 Peserta Didik 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 226.008.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1796 Peserta Didik 1796 Peserta Didik 205.000.000,00 405.000.000,00 367.650.000,00 162.650.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 139.437.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2007 Orang 1206 Orang 1.606.400.000,00 1.606.400.000,00 1.914.199.400,00 307.799.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.343.146.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - 53 Satuan Pendidikan 0,00 26.686.900.000,00 26.698.192.912,00 26.698.192.912,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 30.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 54 Orang 54 Orang 7.527.960.000,00 7.527.960.000,00 7.524.228.700,00 -3.731.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.184.595.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 7 Lampiran II-467 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 54 Orang 54 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 5 Konten Digital 5 Konten Digital 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 54 Orang 54 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 68.242.000,00 68.242.000,00 88.242.000,00 20.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 62.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Dokumen 5 Dokumen 53.000.000,00 253.000.000,00 233.000.000,00 180.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 54 Satuan Pendidikan 54 Satuan Pendidikan 75.000.000,00 75.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 62.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 54 Orang 54 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 8 Lampiran II-468 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 4 Paket 0,00 228.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM) 70.64 Persentase 70.64 Persentase 9.392.200.000,00 23.413.460.000,00 28.954.216.300,00 19.562.016.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kudus 20.575.991.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun - 1 0 60.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Garung Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 660 Orang 510 Orang 7.147.200.000,00 7.147.200.000,00 12.497.956.300,00 5.350.756.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.187.211.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 455 Satuan Pendidikan 455 Satuan Pendidikan 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 224.927.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP - 445 Satuan Pendidikan 0,00 13.861.260.000,00 13.861.260.000,00 13.861.260.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 14.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.277.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 4 Ruang 1.050.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 9 Lampiran II-469 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 7 Unit 445.000.000,00 485.000.000,00 595.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 577.576.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 12 Paket 16 Paket 160.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 455 Satuan Pendidikan 455 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi 100 Persentase 100 Persentase 279.999.800,00 4.375.929.800,00 4.425.929.800,00 4.145.930.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan Nonform al/Kesetaraan Kabupaten Kudus 5.066.262.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 18 Satuan Pendidikan 18 Satuan Pendidikan 59.999.900,00 59.999.900,00 59.999.900,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP - 18 Satuan Pendidikan 0,00 4.095.930.000,00 4.095.930.000,00 4.095.930.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Dokumen 12 Dokumen 144.999.900,00 144.999.900,00 194.999.900,00 50.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 17.578.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - 1 Kegiatan 0,00 0,00 4.042.100,00 4.042.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 10 Lampiran II-470 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2785 Peserta Didik 3000 Peserta Didik 75.000.000,00 75.000.000,00 70.957.900,00 -4.042.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 28.684.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM) Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM) 58.67 70.28 59.78 Angka Angka Angka 70.28 58.67 59.78 Angka Angka Angka 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 112.000.000,00 232.000.000,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase mulok yg ditetapkan 60 Persentase 60 Persentase 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan Kabupaten Kudus 195.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 80 Buku 80 Buku 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 35 Orang 35 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 40.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan 60 Persentase 60 Persentase 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan Kabupaten Kudus 37.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 11 Lampiran II-471 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 460 Buku 460 Buku 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar 82 Persen 82 Persen 124.999.900,00 124.999.900,00 124.999.900,00 30.000.100,00 155.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan 81.96 Persentase 81.96 Persentase 124.999.900,00 124.999.900,00 124.999.900,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Pendidikan Kabupaten Kudus 155.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Laporan 3 Laporan 24.999.900,00 24.999.900,00 24.999.900,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN persentase peningkatan prestasi olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 4.79 4,79 Persen persen 4,79 4.79 persen Persen 5.800.000.000,00 6.824.768.064,00 8.424.768.064,00 1.088.660.000,00 6.888.660.000,00 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat 175 orang 175 orang 370.000.000,00 370.000.000,00 390.400.000,00 20.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Keolahragaan Kabupaten Kudus 520.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 12 Lampiran II-472 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 200 Orang 210 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 370.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.440.486.000,00 7.465.254.064,00 8.744.854.064,00 2.304.368.064,00 7.648.660.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.440.486.000,00 7.465.254.064,00 8.744.854.064,00 2.304.368.064,00 7.648.660.000,00
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Presentase organisasi pemuda yang aktif 97,97 Persen 97,97 Persen 590.486.000,00 590.486.000,00 590.486.000,00 169.514.000,00 760.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 97.97 Persentase 97.97 Persentase 390.486.000,00 390.486.000,00 390.486.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kepemudaan Kabupaten Kudus 580.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 0 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 70 Orang 70 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 2 Kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 8 Orang 5 Orang 40.486.000,00 40.486.000,00 40.486.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan 52,53 Persentase 52,53 Persentase 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kepemudaan Kabupaten Kudus 180.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 13 Lampiran II-473 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Ploso DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 120 Orang 120 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase peningkatan prestasi olahraga persentase peningkatan prestasi olahraga 4.79 4,79 Persen persen 4.79 4,79 Persen persen 5.800.000.000,00 6.824.768.064,00 8.424.768.064,00 1.088.660.000,00 6.888.660.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi baik 55,56 Persentase 55,56 Persentase 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 3.029.600.000,00 179.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Keolahragaan Kabupaten Kudus 3.168.660.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 8 Unit 8 Unit 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 3.029.600.000,00 179.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.168.660.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah atlet pelajar berprestasi di tingkat provinsi 101 orang 901 orang 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Keolahragaan Kabupaten Kudus 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 2 Kegiatan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat 175 orang 175 orang 370.000.000,00 370.000.000,00 390.400.000,00 20.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Keolahragaan Kabupaten Kudus 520.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 14 Lampiran II-474 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase organisasi keolahragaan yang dibina 92.31 Persentase 92.31 Persentase 1.630.000.000,00 2.654.768.064,00 4.054.768.064,00 2.424.768.064,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Keolahragaan Kabupaten Kudus 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 2 Dokumen 3 Dokumen 1.630.000.000,00 2.654.768.064,00 4.054.768.064,00 2.424.768.064,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase organisasi Pramuka yang aktif 100 Persen 100 Persen 400.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase anggota kepramukaan yang dibina 100 persen 100 persen 400.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 -300.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kepramukaan Kabupaten Kudus 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 400.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ploso DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA J U M L A H 378.986.668.420,00 600.060.132.369,00 618.121.109.694,00 538.121.133.683,00 629.035.949.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:38:35 Halaman 15 Lampiran II-475 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 42 Nilai 42 Nilai 135.962.992.100,00 143.242.292.100,00 133.237.936.820,00 -46.799.572.792,00 89.163.419.308,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 924.274.000,00 894.283.500,00 810.510.300,00 -113.763.700,00 - - - Dinas Kesehatan 438.155.299,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Dokumen 35 Dokumen 483.653.300,00 483.653.300,00 367.211.400,00 -116.441.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 199.743.280,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32 Laporan 32 Laporan 425.720.700,00 394.970.200,00 431.633.900,00 5.913.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 188.412.019,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.550.000,00 6.550.000,00 6.365.000,00 -185.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 8.350.000,00 9.110.000,00 5.300.000,00 -3.050.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA >81,5 persen >81,5 persen 128.124.394.400,00 135.324.394.400,00 125.534.287.500,00 -2.590.106.900,00 - - - Dinas Kesehatan 83.722.745.204,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10426 Oran g/bulan 17678 Oran g/bulan 127.946.184.000,00 135.146.184.000,00 125.376.815.000,00 -2.569.369.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - - 83.585.477.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 133.207.000,00 133.207.000,00 133.828.000,00 621.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 92.268.204,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72 Dokumen 72 Dokumen 45.003.400,00 45.003.400,00 23.644.500,00 -21.358.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 50,00 persen 50,00 persen 200.000.000,00 200.000.000,00 120.000.000,00 -80.000.000,00 - - - ASN Dinas Kesehatan 1.815.848.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 120.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.815.848.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 persen 404.057.500,00 533.508.000,00 399.067.300,00 -4.990.200,00 - - - Dinas Kesehatan 344.272.466,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 18.366.500,00 18.366.500,00 18.366.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 211.061.760,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 Paket 11 Paket 110.965.500,00 240.416.000,00 211.552.300,00 100.586.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.433.751,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 29.875.500,00 29.875.500,00 17.876.500,00 -11.999.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.710.155,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 98.392.000,00 98.392.000,00 59.651.000,00 -38.741.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 37.951.114,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 30.365.000,00 30.365.000,00 22.465.000,00 -7.900.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.567.149,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 1 Lampiran II-476 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.462.732,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 111.893.000,00 111.893.000,00 64.956.000,00 -46.937.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 48.085.805,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 608.779.000,00 532.143.000,00 440.823.000,00 -167.956.000,00 - - - Dinas Kesehatan 422.446.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 340.000.000,00 340.945.000,00 340.945.000,00 945.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 340.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 159 Unit 114 Unit 268.779.000,00 191.198.000,00 99.878.000,00 -168.901.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 82.446.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 4.847.336.000,00 4.847.336.000,00 4.913.586.000,00 66.250.000,00 - - - Dinas Kesehatan 1.429.044.645,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 150.000,00 -1.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.065.731,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 517.710.000,00 517.710.000,00 517.710.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 370.367.272,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 82.196.000,00 82.196.000,00 82.196.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.255.123,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 4.246.280.000,00 4.246.280.000,00 4.313.530.000,00 67.250.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.040.356.519,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 854.151.200,00 910.627.200,00 1.019.662.720,00 165.511.520,00 - - - Dinas Kesehatan 990.907.694,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 41 Unit 41 Unit 257.432.000,00 257.432.000,00 257.432.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 243.765.615,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 52 Unit 52 Unit 596.719.200,00 653.195.200,00 762.230.720,00 165.511.520,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 747.142.079,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen 1,6 75 100 per 1.000 penduduk Persen Persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan Labkes 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 - 1 Unit 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 3.299.493.000,00 2.496.625.000,00 2.396.625.000,00 -902.868.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang Kab. Kudus, Dawe, Colo Kab. Kudus, Jekulo, Hadipolo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 2 Lampiran II-477 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 53 Unit 30 Unit 8.059.608.100,00 7.781.290.000,00 7.781.290.000,00 -278.318.100,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng Kab. Kudus, Gebog, Gondosari Kab. Kudus, Dawe, Cendono Kab. Kudus, Gebog, Gribig DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 13.919.188.833,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 4 Unit 1 Unit 11.751.836.400,00 2.034.716.500,00 2.045.986.500,00 -9.705.849.900,00 Kab. Kudus, Dawe, Rejosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 61 Unit 76 Unit 2.717.890.000,00 3.617.167.000,00 3.516.999.000,00 799.109.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.301.104.286,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 58 Unit 58 Unit 112.591.000,00 112.591.000,00 247.543.000,00 134.952.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 128.891.766,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 8.833.654.600,00 10.925.799.700,00 13.848.577.600,00 5.014.923.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.639.644.974,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan balita ditimbang Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus Cakupan penjaringan pada usia pendidikan dasar Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,70 Persen 100 Persen 83 Persen 90 Persen 95 Persen 98,0 Persen 0,70 Persen 100 Persen 83 Persen 90 Persen 95 Persen 98,0 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kab. Kudus 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14072 Orang 13509 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 290.172.510,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 3 Lampiran II-478 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13361 Orang 12894 Orang 133.000.000,00 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 277.086.771,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13167 Orang 12280 Orang 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 233.525.316,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 62904 Orang 61400 Orang 714.000.000,00 714.000.000,00 714.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 176.865.048,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 167096 Orang 172598 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 305.000.000,00 195.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 169.963.373,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 287106 Orang 572447 Orang 434.561.000,00 434.561.000,00 421.484.000,00 -13.077.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 281.977.588,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 68359 Orang 103891 Orang 35.000.000,00 37.250.000,00 36.836.500,00 1.836.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 205.305.037,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 124859 Orang 232426 Orang 204.330.000,00 204.330.000,00 204.330.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 18.427.952,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 4 Lampiran II-479 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17167 Orang 18032 Orang 23.020.000,00 23.020.000,00 23.020.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 72.633.920,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1638 Orang 2173 Orang 45.959.000,00 45.959.000,00 45.959.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 59.650.425,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10919 Orang 12869 Orang 97.283.600,00 151.683.600,00 151.683.600,00 54.400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.656.222.924,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 16200 Orang 16867 Orang 245.195.800,00 245.195.800,00 245.195.800,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 846.657.411,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 52 Dokumen 52 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 10.645.500,00 -24.354.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 363.169.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.636.000.000,00 2.736.000.000,00 3.246.284.700,00 610.284.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.834.355.048,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 12 Dokumen 178.000.000,00 190.715.000,00 132.083.900,00 -45.916.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 163.463.799,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 5 Lampiran II-480 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 455.000.000,00 455.000.000,00 430.845.000,00 -24.155.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 149.899.750,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 630.740.200,00 723.591.500,00 573.591.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 40.275.509,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 117.700.000,00 82.833.800,00 -17.166.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 435.780.418,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 125 Orang 125 Orang 82.130.000,00 82.130.000,00 82.130.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 27.237.720,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 156 Dokumen 156 Dokumen 354.774.600,00 354.774.600,00 369.594.600,00 14.820.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 543.954.031,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 45.678.044.400,00 49.459.026.400,00 56.239.342.200,00 10.561.297.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 62.860.318.746,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 50 Paket 50 Paket 215.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 83.152.220,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 6 Lampiran II-481 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 344.675.188,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 12.165.000,00 12.165.000,00 12.165.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 36 Unit 36 Unit 341.739.700,00 341.739.700,00 241.149.200,00 -100.590.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.719.902.395,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 228 Laporan 228 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 917.031.907,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 52 Dokumen 52 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 122.954.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 797.809.000,00 797.809.000,00 666.335.000,00 -131.474.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 453.962.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 826 Orang 826 Orang 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 90.792.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 7 Lampiran II-482 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1908 Orang 1908 Orang 113.040.000,00 113.040.000,00 113.040.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 90.792.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 3000 Orang 3000 Orang 3.206.000,00 3.206.000,00 3.206.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.013.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 469.391.000,00 469.391.000,00 469.391.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan 100 persen 100 persen 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, dan Faskes Lainnya 517.575.695,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 517.575.695,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan 100 persen 100 persen 619.858.900,00 819.858.900,00 579.936.700,00 -39.922.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Kudus 671.129.380,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 44 Unit 44 Unit 580.845.500,00 780.845.500,00 540.923.300,00 -39.922.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 555.674.174,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 11 Dokumen 11 Dokumen 26.513.400,00 26.513.400,00 26.513.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 102.955.206,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 8 Lampiran II-483 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100 persen 100 persen 350.000.000,00 919.039.500,00 897.359.300,00 817.990.607,00 1.167.990.607,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 189.402.500,00 167.722.300,00 17.722.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas Kesehatan Lainnya 209.402.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 920 Orang 920 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 28.319.800,00 -21.680.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya 100 persen 100 persen 200.000.000,00 729.637.000,00 729.637.000,00 529.637.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia ASN Kesehatan 958.588.107,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 160 Orang 73 Orang 200.000.000,00 729.637.000,00 729.637.000,00 529.637.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 958.588.107,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100 persen 100 persen 142.000.000,00 339.568.000,00 533.078.000,00 473.315.300,00 615.315.300,00 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 100 persen 100 persen 35.000.000,00 232.568.000,00 232.568.000,00 197.568.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Industri Rumah Tangga di wilayah Kab. Kudus 251.549.230,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 9 Lampiran II-484 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 60 Dokumen 60 Dokumen 35.000.000,00 232.568.000,00 232.568.000,00 197.568.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 251.549.230,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 100 persen 100 persen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Jasa Boga / Catering, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM) 321.863.271,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12 Dokumen 12 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 321.863.271,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan 100 persen 100 persen 32.000.000,00 32.000.000,00 225.510.000,00 193.510.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Sentra Makanan Jajanan (Food Court / PKL), Kantin Sekolah 41.902.799,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 12 Dokumen 12 Dokumen 32.000.000,00 32.000.000,00 225.510.000,00 193.510.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 41.902.799,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif 81,73 persen 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 100 persen 100 persen 225.000.000,00 625.000.000,00 858.463.500,00 633.463.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus 1.190.138.517,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 225.000.000,00 625.000.000,00 858.463.500,00 633.463.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.190.138.517,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 80,5 persen 80,5 persen 150.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus 494.826.388,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 10 Lampiran II-485 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 494.826.388,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif 85,7 persen 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 150.000.000,00 182.772.000,00 182.772.000,00 32.772.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 436.535.361,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KALIWUNGU 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Kaliwungu 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 198.813.600,00 202.973.600,00 202.973.600,00 4.160.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 87 Unit 50 Unit 182.236.800,00 172.409.800,00 172.409.800,00 -9.827.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 24 Unit 24 Unit 19.241.400,00 19.241.400,00 19.241.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 11 Lampiran II-486 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 384.401.200,00 390.068.200,00 390.068.200,00 5.667.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 420.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kaliwungu 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1111 Orang 0,00 97.188.000,00 97.188.000,00 97.188.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 97.188.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1200 Orang 0,00 33.400.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 33.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 141 Orang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 960 Orang 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 37.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 18 Dokumen 0,00 286.265.000,00 286.265.000,00 286.265.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 286.265.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 12 Lampiran II-487 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 22 Dokumen 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 16 Dokumen 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 14.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 16 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 900 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 190 Dokumen 0,00 109.168.000,00 109.168.000,00 109.168.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 109.168.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 3.093.555.000,00 3.289.379.000,00 4.615.950.102,00 1.522.395.102,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.900.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 4.435.000,00 4.435.000,00 4.435.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.435.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 13 Lampiran II-488 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 80 Dokumen 0,00 28.478.000,00 28.478.000,00 28.478.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 28.478.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 120 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kaliwungu 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 6.436.000,00 6.436.000,00 6.436.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.436.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIDOREKSO 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen - 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Sidorekso 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:17 Halaman 14 Lampiran II-489 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 214.372.600,00 218.400.900,00 218.400.900,00 4.028.300,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 190.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 34 Unit 34 Unit 183.591.000,00 183.591.000,00 183.591.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 28 Unit 27 Unit 23.018.000,00 19.876.000,00 19.876.000,00 -3.142.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 179.244.000,00 185.917.700,00 185.917.700,00 6.673.700,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 182.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sidorekso 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 119 Orang 0,00 112.098.000,00 112.098.000,00 112.098.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 112.098.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2600 Orang 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 18 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 15 Lampiran II-490 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 224 Orang 0,00 44.800.000,00 44.800.000,00 44.800.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 44.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 2 Dokumen 0,00 242.399.000,00 242.399.000,00 242.399.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 242.399.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 0 Dokumen 7.560.000,00 0,00 0,00 -7.560.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 28 Dokumen 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 26.800.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 26.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 4 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 16 Lampiran II-491 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 125 Dokumen 0,00 121.963.000,00 121.963.000,00 121.963.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 121.963.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 2.237.000.000,00 2.391.047.000,00 2.792.114.277,00 555.114.277,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 5.883.000,00 5.883.000,00 5.883.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.883.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 3.686.000,00 3.686.000,00 3.686.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.686.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 1.257.000,00 1.257.000,00 1.257.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.257.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sidorekso 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 17 Lampiran II-492 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 5 Dokumen 0,00 5.881.000,00 5.881.000,00 5.881.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.881.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WERGU WETAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM 100 75 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Wergu Wetan 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 158.331.900,00 163.831.900,00 163.831.900,00 5.500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 75 Unit 76 Unit 101.587.500,00 101.587.500,00 101.587.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 40 Unit 40 Unit 28.318.200,00 28.318.200,00 28.318.200,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 198.463.500,00 199.263.500,00 199.263.500,00 800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Wergu Wetan 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 18 Lampiran II-493 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 300 Orang 0,00 105.696.000,00 105.696.000,00 105.696.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 105.696.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 10742 Orang 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 32.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 80 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 25 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 252 Dokumen 0,00 263.858.998,00 263.858.998,00 263.858.998,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 263.859.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 12 Dokumen 6.300.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 14.500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 19 Lampiran II-494 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 22.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 280 Orang 0,00 4.001.000,00 4.001.000,00 4.001.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.001.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 98.806.000,00 98.806.000,00 98.806.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 98.806.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.026.190.000,00 1.155.988.000,00 1.201.582.401,00 175.392.401,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.180.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 20 Lampiran II-495 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Wergu Wetan 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.085.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PURWOSARI 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Purwosari 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 19.400.000,00 19.400.000,00 55.716.000,00 36.316.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 40 Unit 36 Unit 163.187.000,00 163.167.500,00 126.851.500,00 -36.335.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 21 Lampiran II-496 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 25 Unit 25 Unit 23.847.000,00 23.822.200,00 23.822.200,00 -24.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Paket 8 Paket 252.840.000,00 252.884.300,00 252.884.300,00 44.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 260.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Purwosari 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 363 Orang 0,00 109.164.000,00 109.164.000,00 109.164.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 109.164.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4700 Orang 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 46.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 15 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 716 Orang 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 20.200.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 211.745.000,00 211.745.000,00 211.745.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 211.745.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 22 Lampiran II-497 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.560.000,00 19.858.000,00 19.858.000,00 12.298.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.560.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 20.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 6 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 9 Dokumen 0,00 159.291.000,00 159.291.000,00 159.291.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 159.291.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.126.043.000,00 1.300.293.000,00 1.432.379.125,00 306.336.125,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 4.945.000,00 4.945.000,00 4.945.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.945.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 23 Lampiran II-498 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 1.660.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 656.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 17.600.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS RENDENG 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi minimal strata utama Persentase Desa/ Kelurahan STBM 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Rendeng 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 81.310.000,00 86.855.700,00 86.855.700,00 5.545.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 46.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 19 Unit 70.033.000,00 73.616.000,00 73.616.000,00 3.583.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 24 Lampiran II-499 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 27 Unit 20 Unit 20.294.200,00 16.407.200,00 16.407.200,00 -3.887.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 179.633.800,00 174.392.100,00 174.392.100,00 -5.241.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 168.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rendeng 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 565 Orang 0,00 54.236.000,00 54.236.000,00 54.236.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 54.236.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4220 Orang 0,00 42.200.000,00 42.200.000,00 42.200.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 42.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 21 Orang 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 453 Orang 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 11.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 220.088.000,00 220.088.000,00 220.088.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 220.088.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 25 Lampiran II-500 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 6 Dokumen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 20.350.000,00 20.350.000,00 20.350.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 14.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 53 Orang 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 240 Dokumen 0,00 115.916.000,00 115.916.000,00 115.916.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 115.916.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.077.500.000,00 1.236.768.000,00 1.192.998.434,00 115.498.434,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 8.894.000,00 8.894.000,00 8.894.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.894.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 26 Lampiran II-501 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 80 Dokumen 0,00 20.850.000,00 20.850.000,00 20.850.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 3 Dokumen 0,00 813.000,00 813.000,00 813.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 813.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 25.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rendeng 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 6.756.000,00 6.756.000,00 6.756.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.756.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS JATI 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jati 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 27 Lampiran II-502 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 83.542.000,00 83.542.000,00 83.542.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 38 Unit 37 Unit 27.315.000,00 27.315.000,00 27.315.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 304.414.000,00 304.414.000,00 304.414.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jati 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2160 Orang 0,00 143.280.000,00 143.280.000,00 143.280.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 143.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1120 Orang 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 11.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 24 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 42 Orang 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 28 Lampiran II-503 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 295 Dokumen 0,00 215.137.000,00 215.137.000,00 215.137.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 215.137.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 9 Dokumen 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 26 Dokumen 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 114 Dokumen 0,00 37.194.000,00 37.194.000,00 37.194.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 37.194.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 388 Dokumen 0,00 115.020.000,00 115.020.000,00 115.020.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 115.020.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.756.325.000,00 1.986.491.000,00 2.062.284.598,00 305.959.598,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 29 Lampiran II-504 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 6.242.000,00 6.242.000,00 6.242.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.242.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 16 Dokumen 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 2 Dokumen 0,00 248.000,00 248.000,00 248.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 248.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 2 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jati 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 3 Dokumen 0,00 5.319.000,00 5.319.000,00 5.319.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.319.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 30 Lampiran II-505 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - UPTD Puskesmas Ngembal Kulon 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0 Unit 105.735.000,00 0,00 0,00 -105.735.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 433.418.000,00 459.603.000,00 459.603.000,00 26.185.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 255.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar - 27 Unit 0,00 16.367.200,00 16.367.200,00 16.367.200,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 54.722.000,00 141.364.800,00 141.364.800,00 86.642.800,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngembal Kulon 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 639 Orang 0,00 135.300.000,00 135.300.000,00 135.300.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 135.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2500 Orang 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 31 Lampiran II-506 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 116 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 39 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 200.051.000,00 200.051.000,00 200.051.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.051.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 10 Dokumen 6.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 6.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 13.251.000,00 13.251.000,00 13.251.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 13.251.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 32 Lampiran II-507 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 122.218.000,00 122.218.000,00 122.218.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 122.218.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.501.936.000,00 1.663.121.000,00 1.845.268.760,00 343.332.760,00 Kab. Kudus, Jati, Ngembal Kulon PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 10.170.000,00 10.170.000,00 10.170.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 28.260.000,00 28.260.000,00 28.260.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 28.260.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 2 Dokumen 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngembal Kulon 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 33 Lampiran II-508 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 6.243.000,00 6.243.000,00 6.243.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.243.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS UNDAAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik (RSUD) 100 persen 75 persen 100 persen 75 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Undaan 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 45 Unit 248.184.000,00 222.969.500,00 222.969.500,00 -25.214.500,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 420.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 28 Unit 28 Unit 15.525.000,00 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 10 Paket 10 Paket 458.135.600,00 483.350.100,00 483.350.100,00 25.214.500,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 610.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Undaan 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 960 Orang 0,00 62.880.000,00 62.880.000,00 62.880.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 62.880.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 34 Lampiran II-509 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1200 Orang 0,00 51.300.000,00 51.300.000,00 51.300.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 51.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 60 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 240 Orang 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 8 Dokumen 0,00 339.871.000,00 339.871.000,00 339.871.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 339.871.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.560.000,00 22.560.000,00 22.560.000,00 15.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 17.900.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 17.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 35 Lampiran II-510 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 20 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 18 Dokumen 0,00 153.320.000,00 153.320.000,00 153.320.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 153.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 3.385.387.329,00 3.566.593.329,00 4.313.714.215,00 928.326.886,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 6.461.000,00 6.461.000,00 6.461.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.461.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 10.187.000,00 10.187.000,00 10.187.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.187.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 6 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 36 Lampiran II-511 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Undaan 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 6.830.000,00 6.830.000,00 6.830.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.830.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGEMPLAK 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Ngemplak 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6 Unit 21 Unit 445.091.000,00 457.911.000,00 457.911.000,00 12.820.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 26 Unit 24 Unit 21.594.200,00 21.594.200,00 21.594.200,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 316.363.800,00 316.380.800,00 392.730.800,00 76.367.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 280.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngemplak 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 37 Lampiran II-512 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 513 Orang 0,00 118.860.000,00 118.860.000,00 118.860.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 118.860.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2500 Orang 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 34 Orang 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 49 Orang 0,00 12.042.000,00 12.042.000,00 12.042.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.042.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 4 Dokumen 0,00 274.247.000,00 274.247.000,00 274.247.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 274.247.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 38 Lampiran II-513 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 3 Dokumen 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 34 Orang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 101.045.000,00 101.045.000,00 101.045.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 101.045.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.466.920.000,00 1.740.454.000,00 1.976.724.328,00 509.804.328,00 Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.900.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 5.989.000,00 5.989.000,00 5.989.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.989.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 8.110.000,00 8.110.000,00 8.110.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.110.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 1.676.000,00 1.676.000,00 1.676.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.676.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 39 Lampiran II-514 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 5 Dokumen 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.600.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Ngemplak 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 7.802.000,00 7.802.000,00 7.802.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.802.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MEJOBO 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Mejobo 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 62.083.000,00 86.109.200,00 86.109.200,00 24.026.200,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 41 Unit 39 Unit 74.743.000,00 69.141.000,00 69.141.000,00 -5.602.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 40 Lampiran II-515 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 42 Unit 43 Unit 39.836.200,00 29.586.200,00 29.586.200,00 -10.250.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 34.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 Paket 9 Paket 308.865.200,00 300.691.000,00 300.691.000,00 -8.174.200,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 270.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mejobo 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1080 0 0,00 71.716.500,00 71.716.500,00 71.716.500,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 71.716.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3050 Orang 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 30.500.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 30.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 72 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 121 Orang 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 24.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 256 Dokumen 0,00 237.156.000,00 237.156.000,00 237.156.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 237.156.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 41 Lampiran II-516 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 10 Dokumen 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 11.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.260.000,00 14.260.000,00 14.260.000,00 13.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 90 Dokumen 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 6 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 103 Dokumen 0,00 137.762.000,00 137.762.000,00 137.762.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 137.762.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 2.900.489.500,00 3.183.816.300,00 3.238.452.907,00 337.963.407,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 6.912.000,00 6.912.000,00 6.912.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.912.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 42 Lampiran II-517 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 14 Dokumen 0,00 24.265.000,00 24.265.000,00 24.265.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 24.265.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 9 Dokumen 0,00 1.876.500,00 1.876.500,00 1.876.500,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.876.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.200.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mejobo 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 5.715.200,00 5.715.200,00 5.715.200,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.715.200,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS JEPANG 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Jepang 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 43 Lampiran II-518 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas - 1 Unit 0,00 215.342.500,00 215.342.500,00 215.342.500,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 205.240.000,00 0,00 0,00 -205.240.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 244.202.000,00 244.202.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 244.202.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 21 Unit 17.148.000,00 17.148.000,00 17.148.000,00 0,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 7 Paket 7 Paket 308.826.000,00 298.723.500,00 298.723.500,00 -10.102.500,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jepang 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 250 Orang 0,00 68.880.000,00 68.880.000,00 68.880.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 68.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4000 Orang 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 44 Lampiran II-519 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 6 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 7 Dokumen 0,00 279.956.000,00 279.956.000,00 279.956.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 279.956.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.260.000,00 15.260.000,00 15.260.000,00 14.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 10 Dokumen 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 140 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 45 Lampiran II-520 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 6 Dokumen 0,00 83.404.000,00 83.404.000,00 83.404.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 83.404.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 2.750.100.000,00 2.886.823.000,00 2.940.043.311,00 189.943.311,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 25 Dokumen 0,00 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 3 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 30 Dokumen 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 46 Lampiran II-521 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jepang 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 25 Dokumen 0,00 9.969.000,00 9.969.000,00 9.969.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 9.969.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS JEKULO 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Jekulo 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 24 Unit 24 Unit 25.074.000,00 25.074.000,00 170.706.000,00 145.632.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 9 Unit 9 Unit 5.836.200,00 5.836.200,00 5.836.200,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 6 Paket 6 Paket 419.167.500,00 419.167.500,00 452.648.700,00 33.481.200,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 392.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jekulo 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 47 Lampiran II-522 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 95 Orang 0,00 75.360.000,00 75.360.000,00 75.360.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 75.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3000 Orang 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 31.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 42 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 122 Orang 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 154 Dokumen 0,00 226.319.000,00 226.319.000,00 226.319.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 226.319.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 56 Dokumen 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 11.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 48 Lampiran II-523 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 60 Dokumen 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 26 Orang 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 418 Dokumen 0,00 119.679.000,00 119.679.000,00 119.679.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 119.679.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 3.682.500.000,00 3.849.324.000,00 4.096.986.356,00 414.486.356,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 5.085.000,00 5.085.000,00 5.085.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.058.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 2.626.000,00 2.626.000,00 2.626.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.626.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 3 Dokumen 0,00 647.000,00 647.000,00 647.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 647.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 49 Lampiran II-524 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jekulo 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 42 Dokumen 0,00 15.297.000,00 15.297.000,00 15.297.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.297.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Tanjungrejo 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 100.044.000,00 109.814.000,00 109.814.000,00 9.770.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 75 Unit 76 Unit 128.091.000,00 118.321.000,00 118.321.000,00 -9.770.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 50 Lampiran II-525 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 21 Unit 16.903.000,00 16.903.000,00 16.903.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 6 Paket 6 Paket 267.962.000,00 267.962.000,00 267.962.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 395.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjungrejo 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1177 Orang 0,00 96.838.000,00 96.838.000,00 96.838.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 96.838.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2000 Orang 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 16.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 165 Orang 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 186 Orang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 8 Dokumen 0,00 242.029.000,00 242.029.000,00 242.029.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 242.029.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 51 Lampiran II-526 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 31.937.000,00 31.937.000,00 31.937.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 31.937.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 200 Orang 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 10 Dokumen 0,00 88.730.000,00 88.730.000,00 88.730.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 88.730.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 2.333.770.000,00 2.487.007.000,00 2.608.225.544,00 274.455.544,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 10 Dokumen 0,00 10.529.000,00 10.529.000,00 10.529.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.529.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 52 Lampiran II-527 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 3 Dokumen 0,00 21.868.000,00 21.868.000,00 21.868.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 21.868.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 2 Dokumen 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjungrejo 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 12.447.000,00 12.447.000,00 12.447.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.447.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BAE 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Bae 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 53 Lampiran II-528 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 152.640.000,00 163.360.000,00 163.360.000,00 10.720.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 56.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 121 Unit 49 Unit 17.754.600,00 15.671.600,00 41.057.600,00 23.303.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 63 Unit 63 Unit 40.625.700,00 40.625.700,00 31.891.200,00 -8.734.500,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 42.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5 Paket 5 Paket 224.867.700,00 216.230.700,00 199.579.200,00 -25.288.500,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bae 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 480 Orang 0,00 161.422.000,00 161.422.000,00 161.422.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 161.422.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3100 Orang 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 31.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 108 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 54 Lampiran II-529 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 36 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 6 Dokumen 0,00 188.257.000,00 188.257.000,00 188.257.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 188.257.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 2 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 17.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1913 Orang 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 5 Dokumen 0,00 118.083.000,00 118.083.000,00 118.083.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 118.083.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:18 Halaman 55 Lampiran II-530 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.226.916.000,00 1.387.243.000,00 1.515.003.189,00 288.087.189,00 Kab. Kudus, Bae, Bae PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.560.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 7.996.000,00 7.996.000,00 7.996.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.996.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 1.493.000,00 1.493.000,00 1.493.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.493.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bae 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 15.445.000,00 15.445.000,00 15.445.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.445.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DERSALAM 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 56 Lampiran II-531 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Dersalam 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 86.486.000,00 103.639.700,00 103.639.700,00 17.153.700,00 Kab. Kudus, Bae, Dersalam DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 92.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 8 Unit 33 Unit 112.234.000,00 103.626.000,00 131.371.500,00 19.137.500,00 Kab. Kudus, Bae, Dersalam DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 9 Unit 22 Unit 4.756.200,00 18.823.200,00 18.971.200,00 14.215.000,00 Kab. Kudus, Bae, Dersalam DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Paket 8 Paket 126.073.800,00 103.461.100,00 81.478.400,00 -44.595.400,00 Kab. Kudus, Bae, Dersalam DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 155.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dersalam 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 624 Orang 0,00 118.215.000,00 118.215.000,00 118.215.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 118.215.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 57 Lampiran II-532 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1120 Orang 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 11.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 77 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 455 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 117 Dokumen 0,00 304.935.000,00 304.935.000,00 304.935.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 304.935.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 8 Dokumen 0,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.603.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 22 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 58 Lampiran II-533 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 67 Orang 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 254 Dokumen 0,00 159.674.000,00 159.674.000,00 159.674.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 159.674.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.144.237.647,00 1.282.414.647,00 1.486.361.416,00 342.123.769,00 Kab. Kudus, Bae, Dersalam PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 6.612.000,00 6.612.000,00 6.612.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.612.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 10 Dokumen 0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 26.850.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 26.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 4 Dokumen 0,00 881.000,00 881.000,00 881.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 881.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 5 Dokumen 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 59 Lampiran II-534 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dersalam 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 5.414.000,00 5.414.000,00 5.414.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.414.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GRIBIG 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 1,50 100 75 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Gribig 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 197.980.000,00 202.000.000,00 264.160.000,00 66.180.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Gribig DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 198.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 11 Unit 93.933.000,00 112.353.000,00 112.353.000,00 18.420.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Gribig DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 140.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 30 Unit 30 Unit 25.980.700,00 25.980.700,00 25.980.700,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Gribig DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 60 Lampiran II-535 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 330.942.300,00 308.502.300,00 361.082.300,00 30.140.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Gribig DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gribig 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1279 Orang 0,00 64.560.000,00 64.560.000,00 64.560.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 64.560.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2500 Orang 0,00 21.200.000,00 21.200.000,00 21.200.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 21.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 133 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 1080 Orang 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 18.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 196 Dokumen 0,00 256.800.000,00 256.800.000,00 256.800.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 256.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 10 Dokumen 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 61 Lampiran II-536 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11 Dokumen 11 Dokumen 6.930.000,00 16.180.000,00 16.180.000,00 9.250.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Gribig DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 66 Dokumen 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 18 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 200 Dokumen 0,00 137.581.000,00 137.581.000,00 137.581.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 117.181.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 2.578.000.000,00 2.750.748.000,00 3.703.620.649,00 1.125.620.649,00 Kab. Kudus, Gebog, Gribig PENDAPATAN DARI BLUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 6.447.000,00 6.447.000,00 6.447.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.447.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 62 Lampiran II-537 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 6 Dokumen 0,00 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.630.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 1.254.000,00 1.254.000,00 1.254.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.254.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gribig 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 11 Dokumen 0,00 6.352.000,00 6.352.000,00 6.352.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.352.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GONDOSARI 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 100 75 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gondosari 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas - 1 Unit 0,00 208.878.000,00 208.878.000,00 208.878.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Gondosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 63 Lampiran II-538 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 109 Unit 29 Unit 77.949.500,00 50.582.000,00 48.055.000,00 -29.894.500,00 Kab. Kudus, Gebog, Gondosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 12 Paket 5 Paket 441.438.500,00 259.928.000,00 262.455.000,00 -178.983.500,00 Kab. Kudus, Gebog, Gondosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gondosari 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 400 Orang 0,00 129.480.000,00 129.480.000,00 129.480.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 129.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1500 Orang 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 18.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 36 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 138 Orang 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 27.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 7 Dokumen 0,00 245.015.000,00 245.015.000,00 245.015.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 245.015.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 64 Lampiran II-539 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 4 Dokumen 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 2 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 21 Dokumen 0,00 136.503.000,00 136.503.000,00 136.503.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 136.503.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 1.798.500.000,00 1.940.285.000,00 2.149.418.972,00 350.918.972,00 Kab. Kudus, Gebog, Gondosari PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 6.979.000,00 6.979.000,00 6.979.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.979.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 65 Lampiran II-540 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 8.198.000,00 8.198.000,00 8.198.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.198.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.800.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gondosari 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.180.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DAWE 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi minimal strata utama 75 100 1,50 persen persen per 1.000 penduduk 1,50 75 100 per 1.000 penduduk persen persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Dawe 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 66 Lampiran II-541 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unit 197.980.000,00 217.720.400,00 217.720.400,00 19.740.400,00 Kab. Kudus, Dawe, Cendono DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 54 Unit 55 Unit 64.683.600,00 164.500.600,00 250.904.600,00 186.221.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Cendono DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 63.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 28 Unit 28 Unit 16.617.400,00 16.617.400,00 16.617.400,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Cendono DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Paket 8 Paket 350.934.000,00 352.637.600,00 355.970.600,00 5.036.600,00 Kab. Kudus, Dawe, Cendono DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 360.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dawe 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 261 Orang 0,00 89.316.000,00 89.316.000,00 89.316.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 89.316.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1800 Orang 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 24.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 37 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 67 Lampiran II-542 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 90 Orang 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 13 Dokumen 0,00 258.326.000,00 258.326.000,00 258.326.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 258.326.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 28.350.000,00 26.130.000,00 93.867.000,00 65.517.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Cendono DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 9 Dokumen 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 19.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 18 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 9 Dokumen 0,00 150.556.000,00 150.556.000,00 150.556.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.556.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 68 Lampiran II-543 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 3.071.513.800,00 3.224.002.800,00 4.624.726.889,00 1.553.213.089,00 Kab. Kudus, Dawe, Cendono PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 8.761.000,00 8.761.000,00 8.761.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 8.761.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 9 Dokumen 0,00 25.130.000,00 25.130.000,00 25.130.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 25.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dawe 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS REJOSARI 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 69 Lampiran II-544 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Desa/ Kelurahan STBM 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Puskesmas Rejosari 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 6 Unit 244.610.000,00 270.129.000,00 270.129.000,00 25.519.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Rejosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 202.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 19 Unit 20 Unit 21.853.600,00 21.853.600,00 21.853.600,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Rejosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 19 Paket 19 Paket 391.826.400,00 366.307.400,00 366.307.400,00 -25.519.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Rejosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 449.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rejosari 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 650 Orang 0,00 107.800.000,00 107.800.000,00 107.800.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 107.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1220 Orang 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 19.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 70 Lampiran II-545 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 103 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 52 Orang 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 240.360.000,00 240.360.000,00 240.360.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 240.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 27.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 3446 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 71 Lampiran II-546 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0,00 133.111.000,00 133.111.000,00 133.111.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 133.111.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 4.000.000.000,00 4.152.093.000,00 4.583.566.380,00 583.566.380,00 Kab. Kudus, Dawe, Rejosari PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 6.289.000,00 6.289.000,00 6.289.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.289.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 16.320.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 16.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0,00 1.039.000,00 1.039.000,00 1.039.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.039.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Desa Siaga Aktif - 81,73 persen 525.000.000,00 1.290.258.200,00 1.523.721.700,00 1.728.986.466,00 2.253.986.466,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu aktif - 85,7 persen 150.000.000,00 315.258.200,00 315.258.200,00 165.258.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rejosari 569.021.561,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 72 Lampiran II-547 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 3 Dokumen 0,00 3.515.000,00 3.515.000,00 3.515.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.515.000,00 DINAS KESEHATAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 281.520.116.376,00 302.385.395.174,00 387.453.679.571,00 105.933.563.195,00 344.290.651.821,00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/ Kelurahan STBM Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 1,50 75 persen per 1.000 penduduk persen 75 1,50 100 persen per 1.000 penduduk persen 144.540.124.276,00 156.594.237.374,00 251.261.583.751,00 106.549.815.864,00 251.089.940.140,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar 100 persen 100 persen 46.576.812.000,00 38.941.346.100,00 119.666.259.500,00 73.089.447.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Laboratorium Kesehatan 106.122.522.359,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 1 Unit 151.090.000,00 166.082.900,00 166.082.900,00 14.992.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 160.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 11 Unit 10 Unit 6.813.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 -3.113.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 3 Unit 3 Unit 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 49.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 1.196.645.500,00 1.184.765.600,00 1.203.967.100,00 7.321.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.124.610.500,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 73 Lampiran II-548 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital 100 Persen 100 Persen 97.028.453.376,00 116.518.032.374,00 130.700.387.551,00 33.671.934.175,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia UPTD Laboratorium Kesehatan 143.778.712.706,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 806.897.000,00 806.897.000,00 810.274.400,00 3.377.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 610.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan 100 persen 100 persen 619.858.900,00 819.858.900,00 579.936.700,00 -39.922.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kudus 671.129.380,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 1 Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar - 100 persen 350.000.000,00 919.039.500,00 897.359.300,00 817.990.607,00 1.167.990.607,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar - 100 Persen 150.000.000,00 189.402.500,00 167.722.300,00 17.722.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan fasilitas Kesehatan Lainnya 209.402.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 39.402.500,00 39.402.500,00 39.402.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 39.402.500,00 DINAS KESEHATAN RSUD DR. LOEKMONO HADI 278.750.000.000,00 336.426.827.000,00 317.595.231.650,00 38.845.231.650,00 180.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 278.750.000.000,00 336.426.827.000,00 317.595.231.650,00 38.845.231.650,00 180.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 278.750.000.000,00 336.426.827.000,00 317.595.231.650,00 38.845.231.650,00 180.000.000.000,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD) 48 Nilai 42 48 Nilai Nilai 260.000.000.000,00 260.500.000.000,00 317.595.231.650,00 -80.000.000.000,00 180.000.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Rasio pelayanan - 96,12 % 260.000.000.000,00 260.500.000.000,00 317.595.231.650,00 57.595.231.650,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia RSUD dr.Loekmono Hadi 180.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 74 Lampiran II-549 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 260.000.000.000,00 260.500.000.000,00 317.595.231.650,00 57.595.231.650,00 Kab. Kudus, Jati, Ploso PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 180.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase sarana prasarana sesuai standart 87,50 % 87,50 % 18.750.000.000,00 75.926.827.000,00 0,00 -18.750.000.000,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik 100 % 75 % 100 % 75 % 18.750.000.000,00 75.926.827.000,00 0,00 -18.750.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia RSUD dr.Loekmono Hadi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 14 Unit 2 Unit 6.584.762.000,00 1.498.500.000,00 0,00 -6.584.762.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ploso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 67 Unit 81 Unit 10.918.068.000,00 17.850.286.000,00 0,00 -10.918.068.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ploso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 2 Unit 1.247.170.000,00 56.578.041.000,00 0,00 -1.247.170.000,00 Kab. Kudus, Jati, Ploso DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit J U M L A H 560.270.116.376,00 638.812.222.174,00 705.048.911.221,00 538.121.133.683,00 524.290.651.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:39:19 Halaman 75 Lampiran II-550 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114.819.105.350,00 84.655.818.100,00 174.506.336.078,00 59.687.230.728,00 65.050.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai KOPD - 45 persen 18.858.096.400,00 17.133.690.200,00 17.027.046.000,00 -133.096.400,00 18.725.000.000,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 54.308.000,00 47.033.000,00 37.148.800,00 -17.159.200,00 - - - ASN/Non ASN Dinas PUPR 135.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 15.963.000,00 15.963.000,00 15.963.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 15.725.000,00 15.725.000,00 11.104.800,00 -4.620.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 16.210.000,00 8.935.000,00 4.513.000,00 -11.697.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 6.410.000,00 6.410.000,00 5.568.000,00 -842.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 11.631.637.000,00 11.890.912.000,00 10.963.967.000,00 -667.670.000,00 - - - ASN/Non ASN Dinas PUPR 13.060.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 87/12 Oran g/bulan 87/12 Oran g/bulan 11.526.232.000,00 11.778.232.000,00 10.851.287.000,00 -674.945.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 105.405.000,00 112.680.000,00 112.680.000,00 7.275.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 100 persen 100 persen 73.380.000,00 73.380.000,00 19.066.600,00 -54.313.400,00 - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas ASN/Non ASN Dinas PUPR 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 73.380.000,00 73.380.000,00 19.066.600,00 -54.313.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 1 Lampiran II-551 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 persen 380.876.000,00 418.432.000,00 259.534.900,00 -121.341.100,00 - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas ASN/Non ASN Dinas PUPR 415.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.274.400,00 14.274.400,00 14.274.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 130.220.900,00 130.220.900,00 74.903.300,00 -55.317.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 130.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 19.681.100,00 19.681.100,00 11.799.200,00 -7.881.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 135.033.000,00 135.033.000,00 94.399.500,00 -40.633.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 140.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.455.600,00 28.497.600,00 17.101.500,00 -13.354.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 35.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 51.211.000,00 90.725.000,00 47.057.000,00 -4.154.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 1.918.287.700,00 366.985.500,00 161.021.000,00 -1.757.266.700,00 - - - ASN/Non ASN Dinas PUPR 102.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 316.112.000,00 0,00 0,00 -316.112.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 532.934.000,00 0,00 0,00 -532.934.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rendeng - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 75.012.000,00 75.012.000,00 75.012.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 NON URUSAN 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 2 Lampiran II-552 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 291.973.500,00 86.009.000,00 86.009.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 NON URUSAN 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114.369.105.350,00 84.205.818.100,00 173.884.495.078,00 59.515.389.728,00 64.450.000.000,00 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 2.541.322.000,00 2.541.322.000,00 2.578.337.000,00 37.015.000,00 - - - ASN/Non ASN Dinas PUPR 473.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 3.375.000,00 3.375.000,00 2.050.000,00 -1.325.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 305.587.000,00 305.587.000,00 305.587.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.232.360.000,00 2.232.360.000,00 2.270.700.000,00 38.340.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 2.258.285.700,00 1.795.625.700,00 3.007.970.700,00 749.685.000,00 - - - Dinas PUPR 4.530.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 Unit 55 Unit 938.730.000,00 776.070.000,00 776.070.000,00 -162.660.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 21 Unit 21 Unit 976.751.700,00 976.751.700,00 2.189.096.700,00 1.212.345.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 34 Unit 42.804.000,00 42.804.000,00 42.804.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik - 93.25 % 11.062.514.600,00 9.927.514.600,00 16.236.365.938,00 -3.912.514.600,00 7.150.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir 100 persen 100 persen 3.935.000.000,00 1.950.000.000,00 3.254.500.000,00 -680.500.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 2.450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 3 Lampiran II-553 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 4 KM 4 KM 3.635.000.000,00 1.750.000.000,00 2.854.500.000,00 -780.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 2 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.127.514.600,00 7.977.514.600,00 12.981.865.938,00 5.854.351.338,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 4.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0.5 KM 0.5 KM 352.264.400,00 352.264.400,00 427.516.400,00 75.252.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0.5 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 KM 2 KM 6.224.717.000,00 7.074.717.000,00 12.005.965.838,00 5.781.248.838,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 75 KM 75 KM 250.533.200,00 250.533.200,00 260.605.300,00 10.072.100,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 15 Lembaga 15 Lembaga 300.000.000,00 300.000.000,00 287.778.400,00 -12.221.600,00 Kab. Kudus, Undaan, Medini DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Prosentase rumah tangga berakses air minum perpipaan Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) - 41 100 persen persen 1.302.500.000,00 615.000.000,00 604.320.000,00 2.397.500.000,00 3.700.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 100 persen 1.302.500.000,00 615.000.000,00 604.320.000,00 -698.180.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - Masyarakat Kabupaten Kudus 3.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 4 Lampiran II-554 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 100 Orang 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Margorejo Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1.5 Liter/Detik 1.5 Liter/Detik 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 1.5 Liter/Detik 0 Liter/Detik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 20 Unit 20 Unit 115.000.000,00 115.000.000,00 104.320.000,00 -10.680.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 10 SR 0 SR 687.500.000,00 0,00 0,00 -687.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik - 99.35 persen 2.500.000.000,00 2.533.054.800,00 2.503.370.900,00 300.000.000,00 2.800.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik 99.35 persen 99.35 persen 2.500.000.000,00 2.533.054.800,00 2.503.370.900,00 3.370.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 2.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 25 M³/Hari 25 M³/Hari 1.870.709.300,00 1.871.646.700,00 1.849.962.800,00 -20.746.500,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 10 M³/Hari 0 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 10 Rumah Tangga 10 Rumah Tangga 629.290.700,00 661.408.100,00 653.408.100,00 24.117.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 5 Lampiran II-555 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat - 68 persen 16.556.961.400,00 24.414.618.350,00 42.517.820.350,00 -13.256.961.400,00 3.300.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rasio luas daerah genangan air yang terlayani oleh sistem drainase 95 persen 95 persen 16.556.961.400,00 24.414.618.350,00 42.517.820.350,00 25.960.858.950,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 3.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 8 Sistem Drainase Perkotaan 8 Sistem Drainase Perkotaan 11.258.718.000,00 19.616.400.150,00 36.929.619.450,00 25.670.901.450,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 2 Dokumen 0 Dokumen 318.831.400,00 0,00 0,00 -318.831.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 5 Sistem Drainase Perkotaan 5 Sistem Drainase Perkotaan 4.979.412.000,00 4.798.218.200,00 5.588.200.900,00 608.788.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 250 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio Bangunan berijin - 8 persen 11.295.390.400,00 1.259.548.600,00 2.061.274.400,00 -9.295.390.400,00 2.000.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung persentase rekomendasi teknis bangunan yang di terbitkan sesuai dengan standart 71 persen 71 persen 11.295.390.400,00 1.259.548.600,00 2.061.274.400,00 -9.234.116.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 3 Bangunan Gedung 3 Bangunan Gedung 900.000.000,00 900.937.400,00 1.809.347.500,00 909.347.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Kota Kudus, Nganguk Kab. Kudus, Dawe, Cendono DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 6 Lampiran II-556 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 12 Dokumen 12 Dokumen 395.390.400,00 358.611.200,00 251.926.900,00 -143.463.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap - 95 persen 52.197.032.000,00 27.724.843.600,00 92.442.251.590,00 -26.397.032.000,00 25.800.000.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 86 persen 86 persen 52.197.032.000,00 27.724.843.600,00 92.442.251.590,00 40.245.219.590,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 25.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 8 Jembatan 1 Jembatan 7.982.778.800,00 40.400.000,00 2.021.835.400,00 -5.960.943.400,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 5 KM 5 KM 18.939.653.200,00 13.460.000.000,00 12.078.080.700,00 -6.861.572.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 11.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 2 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 2 Jembatan 3 Jembatan 2.630.000.000,00 2.530.000.000,00 2.528.586.200,00 -101.413.800,00 Kab. Kudus, Undaan, Wates DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 Jembatan 0 Jembatan 219.600.000,00 219.600.000,00 214.378.300,00 -5.221.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 7 Lampiran II-557 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 KM 2 KM 22.425.000.000,00 11.474.843.600,00 75.599.370.990,00 53.174.370.990,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi - 54 persen 46.610.100,00 47.547.500,00 28.516.500,00 253.389.900,00 300.000.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Cakupan jumlah tenaga kontruksi yang dilatih 54 persen 54 persen 46.610.100,00 47.547.500,00 28.516.500,00 -18.093.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 60 Orang 60 Orang 46.610.100,00 47.547.500,00 28.516.500,00 -18.093.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang - 97.10 60 persen persen 550.000.450,00 550.000.450,00 463.529.400,00 124.999.550,00 675.000.000,00 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang 20 persen 20 persen 350.000.000,00 350.000.000,00 310.709.400,00 -39.290.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 375.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 1 Peta 100.100.000,00 100.100.000,00 190.349.600,00 90.249.600,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 249.900.000,00 249.900.000,00 120.359.800,00 -129.540.200,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 275.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan dokumen SPPR Jangka Menengah dan Jangka Pendek 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 97 persen 97 persen 200.000.450,00 200.000.450,00 152.820.000,00 -47.180.450,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 8 Lampiran II-558 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.450,00 200.000.450,00 152.820.000,00 -47.180.450,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 450.000.000,00 450.000.000,00 621.841.000,00 171.841.000,00 600.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 621.841.000,00 171.841.000,00 600.000.000,00
1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya - 95 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 68.169.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen administrasi penunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan sesuai dengan standart 100 persen 100 persen 100.000.000,00 100.000.000,00 68.169.000,00 -31.831.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 68.169.000,00 -31.831.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Rendeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan - 90 persen 350.000.000,00 350.000.000,00 553.672.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase kegiatan penunjang dan administrasi konsolidasi tanah 100 persen 100 persen 350.000.000,00 350.000.000,00 553.672.000,00 203.672.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 553.672.000,00 203.672.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Klumpit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H 114.819.105.350,00 84.655.818.100,00 174.506.336.078,00 538.121.133.683,00 65.050.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:18 Halaman 9 Lampiran II-559 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 36.354.409.000,00 38.559.909.000,00 47.770.086.765,00 11.415.677.765,00 44.483.515.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.511.225.700,00 31.557.198.000,00 31.877.245.800,00 2.366.020.100,00 27.364.615.000,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29.511.225.700,00 31.557.198.000,00 31.877.245.800,00 2.366.020.100,00 27.364.615.000,00
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 37.6 nilai 40 nilai 28.082.305.700,00 28.590.278.000,00 27.127.268.100,00 -4.032.555.700,00 24.049.750.000,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 % 100 % 33.708.800,00 33.708.800,00 19.947.200,00 -13.761.600,00 - - - Dinas PKPLH 48.220.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 11.733.400,00 12.773.400,00 9.331.100,00 -2.402.300,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 8 Laporan 12.762.400,00 12.762.400,00 6.264.300,00 -6.498.100,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 993.000,00 993.000,00 569.700,00 -423.300,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 8.220.000,00 7.180.000,00 3.782.100,00 -4.437.900,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.220.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 94 % 94 % 16.203.068.000,00 16.723.818.000,00 15.247.838.200,00 -955.229.800,00 - - - Dinas PKPLH 18.069.930.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 135 Orang/ bulan 135 Orang/ bulan 16.116.889.000,00 16.637.639.000,00 15.163.831.000,00 -953.058.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.999.750.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 71.179.000,00 71.179.000,00 75.007.200,00 3.828.200,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.180.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13 Dokumen 13 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 50 % 50 % 2.000.000,00 2.000.000,00 1.120.100,00 -879.900,00 - - - Dinas PKPLH 2.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.120.100,00 -879.900,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 7 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan - - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 1 Lampiran II-560 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 75 % 85,71 % 209.870.400,00 209.870.400,00 138.604.300,00 -71.266.100,00 - - - Dinas PKPLH 270.600.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 10.450.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 27.930.000,00 27.930.000,00 22.877.600,00 -5.052.400,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 35.918.500,00 35.918.500,00 25.845.000,00 -10.073.500,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 19.543.500,00 -456.500,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 21.031.900,00 21.031.900,00 12.638.200,00 -8.393.700,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.800.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11 Laporan 11 Laporan 92.740.000,00 92.740.000,00 45.450.000,00 -47.290.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 45.316.000,00 79.601.300,00 87.040.800,00 41.724.800,00 - - - Dinas PKPLH 140.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.201.000,00 10.201.000,00 17.238.000,00 7.037.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan - - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 35.115.000,00 69.400.300,00 69.802.800,00 34.687.800,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 % 100 % 11.079.070.500,00 10.845.788.000,00 10.969.717.000,00 -109.353.500,00 - - - Dinas PKPLH 2.241.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 194.198.500,00 216.110.000,00 216.110.000,00 21.911.500,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 319.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.884.872.000,00 10.629.678.000,00 10.753.607.000,00 -131.265.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.922.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 100 % 509.272.000,00 695.491.500,00 663.000.500,00 153.728.500,00 - - - Dinas PKPLH 3.278.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 2 Lampiran II-561 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 130 Unit 130 Unit 489.222.000,00 489.222.000,00 454.400.000,00 -34.822.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.848.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 15.050.000,00 15.050.000,00 17.381.000,00 2.331.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 191.219.500,00 191.219.500,00 186.219.500,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 415.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100 77.15 % % 87.75 100 % % 585.004.000,00 535.509.700,00 513.345.900,00 749.496.000,00 1.334.500.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang ditindaklanjuti 1 Dokumen 1 Dokumen 5.891.000,00 4.316.600,00 4.106.600,00 -1.784.400,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran rumah masyarakat korban bencana 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.891.000,00 4.316.600,00 3.731.600,00 -2.159.400,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang disediakan 100 % 100 % 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran rumah masyarakat korban bencana 15.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 Unit Rumah 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi - 1 Unit Rumah 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah - 1 Rumah Tangga 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 Unit Rumah 0 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase okupansi hunian rusunawa 54.29 % 63.3 % 507.320.000,00 477.060.000,00 464.988.200,00 -42.331.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Rusunawa Bakalan Krapyak 1.260.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 507.320.000,00 477.060.000,00 464.988.200,00 -42.331.800,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Bakalankrapyak DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1.260.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 3 Lampiran II-562 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Presentase dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan sesuai standar 100 % 100 % 71.793.000,00 54.133.100,00 28.651.100,00 -43.141.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Kudus 39.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 71.012.000,00 53.352.100,00 28.228.900,00 -42.783.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 35.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 1 Laporan 1 Laporan 781.000,00 781.000,00 422.200,00 -358.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 4.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 19.07 45.43 % % 66.91 19.07 % % 376.546.000,00 370.780.300,00 842.570.600,00 323.454.000,00 700.000.000,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Presentase dokumen rencana penataan lingkungan permukiman yang disusun sesuai standar Presentase RTLH yang diperbaiki dan atau dibangun 100 % 62.03 % 100 % 62.03 % 376.546.000,00 370.780.300,00 842.570.600,00 466.024.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masyarakat berpenghasilan rendah 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 20 Unit Rumah 52 Unit Rumah 314.628.000,00 319.173.900,00 807.786.100,00 493.158.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 625.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 61.918.000,00 51.606.400,00 34.784.500,00 -27.133.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU dalam kondisi baik 69.57 % 76.57 % 467.370.000,00 2.060.630.000,00 3.394.061.200,00 812.995.000,00 1.280.365.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase perbaikan PSU perumahan Persentase Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab 62.50 % 66.67 % 65.12 % 70 % 467.370.000,00 2.060.630.000,00 3.394.061.200,00 2.926.691.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran PSU perumahan yang sudah diserahkan pemda 1.280.365.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 2 Lokasi 17 Lokasi 467.370.000,00 2.060.630.000,00 3.394.061.200,00 2.926.691.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1.280.365.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.823.183.300,00 6.982.711.000,00 15.877.943.965,00 9.054.760.665,00 17.103.900.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 6.823.183.300,00 6.982.711.000,00 15.877.943.965,00 9.054.760.665,00 17.103.900.000,00
1.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar - 100 % 240.000.000,00 227.575.000,00 204.632.500,00 130.000.000,00 370.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun sesuai standar 100 % 100 % 100.000.000,00 93.455.000,00 84.749.400,00 -15.250.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 4 Lampiran II-563 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 93.455.000,00 84.749.400,00 -15.250.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai standar - 100 % 140.000.000,00 134.120.000,00 119.883.100,00 -20.116.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 220.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 140.000.000,00 134.120.000,00 119.883.100,00 -20.116.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 220.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu 87.56 12.50 % % 19.23 100 % % 352.168.300,00 339.593.300,00 302.441.800,00 47.831.700,00 400.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase dokumen pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan standar Persentase pelaksanaan Uji Sampling Lingkungan Hidup (IKA+IKU) sesuai standar 100 % 100 % 352.168.300,00 339.593.300,00 302.441.800,00 -49.726.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 207.960.000,00 204.360.000,00 191.458.500,00 -16.501.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 112.000.000,00 112.000.000,00 87.750.000,00 -24.250.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.208.300,00 23.233.300,00 23.233.300,00 -8.975.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan PAJAK AIR TANAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase ruang terbuka hijau 9.7100 % 9.7099 % 723.639.800,00 478.045.300,00 975.863.000,00 1.937.360.200,00 2.661.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Presentase Keanekaragaman Hayati dalam kondisi baik 100 % 100 % 723.639.800,00 478.045.300,00 975.863.000,00 252.223.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 2.661.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 5 Lampiran II-564 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 9.0537 Ha 9.0537 Ha 693.639.900,00 477.572.800,00 975.390.500,00 281.750.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.651.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 29.999.900,00 472.500,00 472.500,00 -29.527.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 88.24 % 80.3 % 4.999.600,00 4.999.600,00 2.888.200,00 400,00 5.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan 56.90 % 66.67 % 4.999.600,00 4.999.600,00 2.888.200,00 -2.111.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana badan usaha di kabupaten kudus 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 4.999.600,00 4.999.600,00 2.888.200,00 -2.111.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap persetujuan lingkungan 82.50 % 83.65 % 20.000.000,00 20.000.000,00 10.012.000,00 0,00 20.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan 50.79 % 50.48 % 20.000.000,00 20.000.000,00 10.012.000,00 -9.988.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana badan usaha di kabupaten kudus 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 154 Badan Usaha 154 Badan Usaha 20.000.000,00 20.000.000,00 10.012.000,00 -9.988.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 58.43 % 89.47 % 125.000.000,00 325.000.000,00 244.804.500,00 -87.100.000,00 37.900.000,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga bidang pengelolaan LH yang terbentuk 228 Lembaga 171 Lembaga 125.000.000,00 325.000.000,00 244.804.500,00 119.804.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 37.900.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 7.551.700,00 -12.448.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.900.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 6 Lampiran II-565 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 140 Lembaga 140 Lembaga 105.000.000,00 305.000.000,00 237.252.800,00 132.252.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembag a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop i 88.24 % 88.24 % 140.000.000,00 140.000.000,00 117.061.500,00 -40.000.000,00 100.000.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup 15 Entitas 45 Entitas 140.000.000,00 140.000.000,00 117.061.500,00 -22.938.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 17 Entitas 17 Entitas 140.000.000,00 140.000.000,00 117.061.500,00 -22.938.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Presentase tindaklanjut Pengaduan masyarakat terkait PPLH 100 % 100 % 18.640.000,00 15.640.000,00 10.532.000,00 -8.640.000,00 10.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 18.640.000,00 15.640.000,00 10.532.000,00 -8.108.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana badan usaha di kabupaten kudus 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 10 Pengaduan 10 Pengaduan 18.640.000,00 15.640.000,00 10.532.000,00 -8.108.000,00 Kab. Kudus, Jati, Jati Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah 30% 70 % % 70 30% % % 5.198.735.600,00 5.431.857.800,00 14.009.708.465,00 8.301.264.400,00 13.500.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Timbulan sampah yang ditangani 70 % 70 % 5.198.735.600,00 5.431.857.800,00 14.009.708.465,00 8.810.972.865,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 13.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah 0.23 Persentase 0.23 Persentase 1.856.234.800,00 2.652.680.800,00 3.723.214.800,00 1.866.980.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 8245.59 Ton 8245.59 Ton 313.184.800,00 249.861.000,00 178.455.000,00 -134.729.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 4.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 7 Lampiran II-566 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 85045 Ton 85045 Ton 3.029.316.000,00 2.529.316.000,00 10.108.038.665,00 7.078.722.665,00 Kab. Kudus, Jekulo, Tanjungrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 6.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.000.000,00 20.000.000,00 14.897.000,00 -5.103.000,00 15.000.000,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 20.000.000,00 20.000.000,00 14.897.000,00 -5.103.000,00 15.000.000,00
1.3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA persentase tutupan lahan tahura 43.77 % 29.85 % 20.000.000,00 20.000.000,00 14.897.000,00 -5.000.000,00 15.000.000,00 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Presentase penyediaan tanaman tahura 77.27 % 77.27 % 20.000.000,00 20.000.000,00 14.897.000,00 -5.103.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kabupaten Kudus 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.28.04.2.01.0015 Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem 2,5129 Ha 2,5129 Ha 20.000.000,00 20.000.000,00 14.897.000,00 -5.103.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Terban DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H 36.354.409.000,00 38.559.909.000,00 47.770.086.765,00 538.121.133.683,00 44.483.515.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:55:54 Halaman 8 Lampiran II-567 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13.675.122.000,00 15.255.622.000,00 13.507.549.600,00 -167.572.400,00 13.404.067.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.675.122.000,00 15.255.622.000,00 13.507.549.600,00 -167.572.400,00 13.404.067.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.675.122.000,00 15.255.622.000,00 13.507.549.600,00 -167.572.400,00 13.404.067.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018 36 nilai 36 nilai 12.546.383.500,00 13.925.879.500,00 11.272.863.500,00 -2.747.743.970,00 9.798.639.530,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 100 % 100 % 58.221.100,00 58.221.100,00 17.050.500,00 -41.170.600,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 18.390.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 18 Dokumen 49.385.100,00 49.385.100,00 13.113.600,00 -36.271.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 5.186.000,00 5.186.000,00 2.049.000,00 -3.137.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 3 Data 3.650.000,00 3.650.000,00 1.887.900,00 -1.762.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.390.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 % 87,5 % 8.212.702.500,00 9.580.702.500,00 7.066.945.300,00 -1.145.757.200,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 8.573.356.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 728 Orang/ bulan 83 Orang/b ulan 8.146.911.000,00 9.514.911.000,00 7.001.839.000,00 -1.145.072.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.518.796.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 27 Dokumen 60.580.000,00 60.580.000,00 61.840.000,00 1.260.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 49.560.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.211.500,00 5.211.500,00 3.266.300,00 -1.945.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun 24,49 % 24,49 % 34.791.000,00 34.791.000,00 25.333.000,00 -9.458.000,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 147.236.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 1.300.000,00 1.300.000,00 700.000,00 -600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 113.630.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 30 Orang 4.143.000,00 4.143.000,00 2.127.000,00 -2.016.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.606.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 2 Orang 29.348.000,00 29.348.000,00 22.506.000,00 -6.842.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 % 100 % 278.712.900,00 278.712.900,00 137.453.200,00 -141.259.700,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 281.941.860,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.899.700,00 3.899.700,00 3.899.700,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 19.330.700,00 19.330.700,00 11.543.700,00 -7.787.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 11.551.700,00 11.551.700,00 7.369.400,00 -4.182.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 52.289.600,00 52.289.600,00 39.625.800,00 -12.663.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 34.441.860,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.020.200,00 9.020.200,00 5.412.100,00 -3.608.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 182.621.000,00 182.621.000,00 69.602.500,00 -113.018.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:23 Halaman 1 Lampiran II-568 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 5.478.000,00 16.974.000,00 50.825.500,00 45.347.500,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 10 Unit 5.478.000,00 16.974.000,00 50.825.500,00 45.347.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 % 100 % 3.246.195.700,00 3.246.195.700,00 3.302.124.700,00 55.929.000,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 217.972.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.160.000,00 3.160.000,00 1.890.000,00 -1.270.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 95.072.700,00 95.072.700,00 141.072.700,00 46.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 110.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.147.963.000,00 3.147.963.000,00 3.159.162.000,00 11.199.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 105.972.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 100 % 710.282.300,00 710.282.300,00 673.131.300,00 -37.151.000,00 - - - Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 529.743.670,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 38 Unit 660.595.000,00 660.595.000,00 623.444.000,00 -37.151.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 456.552.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 14.890.000,00 14.890.000,00 14.890.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.042.300,00 20.042.300,00 20.042.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.191.470,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 16 Unit 14.755.000,00 14.755.000,00 14.755.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Terselesaikan (FORMULASI : jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh pelanggaran Perda/Perkada dikali 100%), Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas (FORMULASI : jumlah SPM trantibumlinmas yang terpenuhi dibagi jumlah SPM trantibumlinmas sesuai permendagri SPM dikali 100%) Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas (FORMULASI : Jumlah SPM trantibumlinmas yang terpenuhi dibagi jumlah SPM trantibumlinmas sesuai Permendagri SPM dikali 100%) 85 % 100 % 100 % 100 % 1.059.738.500,00 1.260.742.500,00 1.218.482.300,00 1.938.344.970,00 2.998.083.470,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota 100 % 100 % 262.273.500,00 262.273.500,00 258.598.800,00 -3.674.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Umum, Satlinmas Kabupaten Kudus, PKL, PGOT, dan ODGJ 1.465.760.470,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 21.556.000,00 21.556.000,00 11.565.400,00 -9.990.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 17.258.000,00 17.258.000,00 13.346.800,00 -3.911.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 6.297.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:23 Halaman 2 Lampiran II-569 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 850 Orang 850 Orang 24.221.000,00 24.221.000,00 17.262.100,00 -6.958.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 740.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 1 Dokumen 2.720.000,00 2.720.000,00 1.408.800,00 -1.311.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 9 Dokumen 9 Dokumen 2.720.000,00 2.720.000,00 1.334.000,00 -1.386.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 441.470,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 30 laporan 30 laporan 178.482.000,00 178.482.000,00 197.279.100,00 18.797.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.442.237.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 1 Laporan 11.000.000,00 11.000.000,00 5.462.800,00 -5.537.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 1 Laporan 2.766.500,00 2.766.500,00 2.743.800,00 -22.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.945.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 31 Unit 67 Unit 1.550.000,00 1.550.000,00 8.196.000,00 6.646.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.100.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Cakupan Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada 100 % 3 strategi 100 % 3 strategi 730.965.000,00 931.969.000,00 900.620.500,00 169.655.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Umum, Masyarakat Pelanggar Perda dan Perbup 1.530.323.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 35.165.000,00 35.165.000,00 27.037.000,00 -8.128.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:23 Halaman 3 Lampiran II-570 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 96 Laporan 123 Laporan 671.800.000,00 872.804.000,00 860.353.500,00 188.553.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.512.323.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 4 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 13.230.000,00 -10.770.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS 1 kali 5 Orang 10 % 1 kali 66.500.000,00 66.500.000,00 59.263.000,00 -7.237.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana PPNS dan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 1 Laporan 66.500.000,00 66.500.000,00 59.263.000,00 -7.237.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase ketercapaian SPM Damkar (FORMULASI : jumlah SPM Damkar yang terpenuhi dibagi jumlah SPM Damkar sesuai permendagri SPM dikali 100%) 100 % 100 % 69.000.000,00 69.000.000,00 1.016.203.800,00 538.344.000,00 607.344.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kualitas layanan pemadam kebakaran sesuai standar pelayanan 100 % 2 jenis 100 % 2 jenis 63.000.000,00 63.000.000,00 1.012.803.800,00 949.803.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Terdampak Kebakaran dan Non Kebakaran 601.344.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 5 Dokumen 3 Dokumen 62.000.000,00 62.000.000,00 54.659.800,00 -7.340.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 600.344.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 76 Laporan 112 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 958.144.000,00 957.144.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Cakupan layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 100 % 482 obyek 100 % 482 obyek 6.000.000,00 6.000.000,00 3.400.000,00 -2.600.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Pengelola Bangunan/ Gedung 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.400.000,00 -2.600.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA J U M L A H 13.675.122.000,00 15.255.622.000,00 13.507.549.600,00 538.121.133.683,00 13.404.067.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:23 Halaman 4 Lampiran II-571 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.418.696.000,00 9.054.696.000,00 7.922.597.000,00 -496.099.000,00 4.740.702.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.418.696.000,00 9.054.696.000,00 7.922.597.000,00 -496.099.000,00 4.740.702.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.418.696.000,00 9.054.696.000,00 7.922.597.000,00 -496.099.000,00 4.740.702.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 37 Persen 37 Persen 6.772.096.000,00 7.308.096.000,00 6.630.560.100,00 -3.494.394.000,00 3.277.702.000,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 73.137.200,00 73.137.200,00 37.701.300,00 -35.435.900,00 - - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 42.032.000,00 42.032.000,00 20.881.200,00 -21.150.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 11.560.000,00 11.560.000,00 5.982.000,00 -5.578.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data 5 Data 11.370.200,00 11.370.200,00 4.008.100,00 -7.362.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 8.175.000,00 8.175.000,00 6.830.000,00 -1.345.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 95 Persen 95 Persen 4.233.699.000,00 4.377.699.000,00 3.840.355.000,00 -393.344.000,00 - - - - 2.093.716.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 4.160.499.000,00 4.304.499.000,00 3.767.155.000,00 -393.344.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.023.716.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 73.200.000,00 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun 100 Persen 100 Persen 43.050.000,00 43.050.000,00 25.510.000,00 -17.540.000,00 - - - - 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 43.050.000,00 43.050.000,00 25.510.000,00 -17.540.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 Persen 100 Persen 306.690.800,00 306.690.800,00 208.382.500,00 -98.308.300,00 - - - - 239.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.998.000,00 9.998.000,00 9.998.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 27.000.000,00 -18.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.997.800,00 7.997.800,00 4.797.900,00 -3.199.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.999.000,00 34.999.000,00 28.568.000,00 -6.431.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.500.000,00 16.500.000,00 10.294.100,00 -6.205.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 187.996.000,00 187.996.000,00 123.524.500,00 -64.471.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 464.000.000,00 614.000.000,00 577.370.400,00 113.370.400,00 - - - - 95.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:57 Halaman 1 Lampiran II-572 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 77 Unit 42 Unit 135.000.000,00 135.000.000,00 215.952.000,00 80.952.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 40 Unit 200.000.000,00 350.000.000,00 274.369.400,00 74.369.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 3 Unit 129.000.000,00 129.000.000,00 87.049.000,00 -41.951.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.026.499.000,00 1.068.499.000,00 1.073.885.400,00 47.386.400,00 - - - - 292.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 79.999.000,00 79.999.000,00 92.040.700,00 12.041.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 77.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 946.500.000,00 988.500.000,00 981.844.700,00 35.344.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 215.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 625.020.000,00 825.020.000,00 867.355.500,00 242.335.500,00 - - - - 545.786.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 66.500.000,00 66.500.000,00 66.252.500,00 -247.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 125.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 21 Unit 414.000.000,00 414.000.000,00 413.850.000,00 -150.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 295.786.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 60.000.000,00 260.000.000,00 306.320.000,00 246.320.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 13.413.000,00 -3.587.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Desa Tangguh Bencana Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana 18,94 100 Persen Persen 18,94 100 Persen Persen 1.646.600.000,00 1.746.600.000,00 1.292.036.900,00 -183.600.000,00 1.463.000.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 Persen 100 Persen 181.500.000,00 211.500.000,00 164.641.000,00 -16.859.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Warge Negara di Daerah Rawan Bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 1050 Orang 575 Orang 170.000.000,00 170.000.000,00 128.675.000,00 -41.325.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten Kab. Kudus, Undaan, Undaan Tengah Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 11.500.000,00 41.500.000,00 35.966.000,00 24.466.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:57 Halaman 2 Lampiran II-573 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100 Persen 100 Persen 796.000.000,00 866.000.000,00 577.892.000,00 -218.108.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Warge Negara di Daerah Rawan Bencana 776.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 291 Unit 327 Unit 150.000.000,00 250.000.000,00 104.795.000,00 -45.205.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 600 Orang 500 Orang 27.000.000,00 27.000.000,00 24.688.000,00 -2.312.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 2 Kawasan 2 Kawasan 100.000.000,00 100.000.000,00 65.290.000,00 -34.710.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Ternadi Kab. Kudus, Kaliwungu, Kaliwungu Kab. Kudus, Kaliwungu, Mijen Kab. Kudus, Jekulo, Jekulo Kab. Kudus, Undaan, Kalirejo Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Jekulo, Pladen Kab. Kudus, Dawe, Kajar Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo Kab. Kudus, Mejobo, Tenggeles Kab. Kudus, Gebog, Getassrabi Kab. Kudus, Gebog, Besito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 40.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 100 Orang 50 Orang 48.000.000,00 48.000.000,00 24.683.000,00 -23.317.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 21.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 33.705.000,00 -1.295.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 12 laporan 12 laporan 150.000.000,00 120.000.000,00 115.471.000,00 -34.529.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 580.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000,00 105.000.000,00 87.070.000,00 -17.930.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:57 Halaman 3 Lampiran II-574 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3 Kawasan 3 Kawasan 181.000.000,00 181.000.000,00 122.190.000,00 -58.810.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Persen 100 Persen 523.100.000,00 523.100.000,00 477.054.000,00 -46.046.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Warge Negara di Daerah Rawan Bencana 472.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.040.000,00 -1.960.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 17.600.000,00 17.600.000,00 108.000.000,00 90.400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 200.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 20 Orang 20 Orang 91.000.000,00 91.000.000,00 69.838.000,00 -21.162.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 45.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 200 Orang 200 Orang 405.000.000,00 405.000.000,00 295.636.000,00 -109.364.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 220.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 1.040.000,00 -2.460.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabecana 100 Persen 100 Persen 146.000.000,00 146.000.000,00 72.449.900,00 -73.550.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Warge Negara di Daerah Rawan Bencana 115.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:57 Halaman 4 Lampiran II-575 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 38.111.900,00 -11.888.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 96.000.000,00 96.000.000,00 34.338.000,00 -61.662.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H 8.418.696.000,00 9.054.696.000,00 7.922.597.000,00 538.121.133.683,00 4.740.702.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:56:57 Halaman 5 Lampiran II-576 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 73.564.942.720,00 92.720.455.720,00 85.324.990.538,00 11.760.047.818,00 65.280.354.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 73.027.198.920,00 83.249.589.120,00 75.592.208.538,00 2.565.009.618,00 56.738.987.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 73.027.198.920,00 83.249.589.120,00 75.592.208.538,00 2.565.009.618,00 56.738.987.000,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 48 nilai 48 nilai 8.346.995.620,00 8.728.647.720,00 7.663.603.588,00 280.291.380,00 8.627.287.000,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 38.047.000,00 38.046.900,00 25.369.800,00 -12.677.200,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkart Daerah 58.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 14.300.000,00 16.259.900,00 9.174.600,00 -5.125.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 6.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Laporan 23 Laporan 8.000.000,00 7.320.000,00 5.941.200,00 -2.058.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 8.947.000,00 8.147.000,00 4.384.000,00 -4.563.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Berita Acara 1 Berita Acara 6.800.000,00 6.320.000,00 5.870.000,00 -930.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 6.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87.5 persen 87.5 persen 5.984.619.000,00 6.128.619.000,00 4.869.028.000,00 -1.115.591.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terlaksananya Administrasi Penggajian ASN dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 6.842.647.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 490 Orang/ bulan 490 Orang/ bulan 5.922.759.000,00 6.066.759.000,00 4.807.168.000,00 -1.115.591.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 6.784.887.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 49.260.000,00 49.260.000,00 49.260.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 46.720.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 11.040.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 100 persen 100 persen 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian Sesuai Standart DINSOS P3AP2KB 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 1 Lampiran II-577 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 persen 178.129.400,00 182.689.800,00 321.324.100,00 143.194.700,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terselenggaranya layanan Pendukung Perkantoran sesuai Standart DINSOS P3AP2KB 163.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 7.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 41.242.000,00 41.242.000,00 28.476.200,00 -12.765.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 66.983.900,00 66.231.200,00 45.945.700,00 -21.038.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 8 Paket 16.707.500,00 24.967.600,00 215.137.200,00 198.429.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 6.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.996.000,00 38.049.000,00 19.565.000,00 -21.431.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 425.159.500,00 437.417.500,00 360.244.600,00 -64.914.900,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran DINSOS P3AP2KB 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 425.159.500,00 437.417.500,00 360.244.600,00 -64.914.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.104.123.000,00 1.138.467.000,00 1.136.615.200,00 32.492.200,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terlaksananya Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor DINSOS P3AP2KB 715.525.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 6 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 3.148.200,00 -1.851.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 2 Lampiran II-578 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 270.645.000,00 270.645.000,00 270.645.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 215.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 57.610.000,00 57.610.000,00 57.610.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 770.868.000,00 805.212.000,00 805.212.000,00 34.344.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 460.025.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi Baik 97 persen 97 persen 601.917.720,00 788.407.520,00 941.021.888,00 339.104.168,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Operasional DINSOS P3AP2KB 742.415.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 Unit 80 Unit 277.575.000,00 264.105.000,00 264.105.000,00 -13.470.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 248.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 308.762.720,00 508.722.520,00 661.336.888,00 352.574.168,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 382.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 32 Unit 32 Unit 15.580.000,00 15.580.000,00 15.580.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 111.515.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS 85 persen 85 persen 434.096.000,00 434.096.000,00 419.907.300,00 -143.196.000,00 290.900.000,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS 75 persen 75 persen 434.096.000,00 434.096.000,00 419.907.300,00 -14.188.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran PSM, TKSK, LKS 290.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 24 Orang 65.000.000,00 65.000.000,00 28.803.900,00 -36.196.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 50.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Orang 9 Orang 319.096.000,00 319.096.000,00 262.355.000,00 -56.741.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 220.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lembaga 10 Lembaga 50.000.000,00 50.000.000,00 128.748.400,00 78.748.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100 persen 100 persen 1.734.599.400,00 1.734.598.800,00 1.899.507.900,00 -570.599.400,00 1.164.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 3 Lampiran II-579 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar persentase lansia terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar Persentase penyandang disabilitas miskin yg menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar 100 persen 100 persen 314.526.800,00 314.526.800,00 477.471.200,00 162.944.400,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 120 Orang 51.400.000,00 51.400.000,00 50.600.000,00 -800.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 67.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 75 Orang 120.205.000,00 120.205.000,00 212.611.000,00 92.406.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 45.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 38.652.600,00 38.652.600,00 9.746.200,00 -28.906.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 16.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Orang 16 Orang 6.729.000,00 6.729.000,00 4.023.400,00 -2.705.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 11.035.600,00 11.035.600,00 5.672.900,00 -5.362.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 14.075.700,00 14.075.700,00 7.937.600,00 -6.138.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 5.153.800,00 5.153.800,00 2.765.800,00 -2.388.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 120 Orang 9.994.600,00 9.994.600,00 139.613.200,00 129.618.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 6.727.700,00 6.727.700,00 3.288.300,00 -3.439.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 6.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 4 Lampiran II-580 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 9.994.800,00 9.994.800,00 5.014.800,00 -4.980.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 9.958.000,00 9.958.000,00 5.598.000,00 -4.360.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 6.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase PPKS Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial 78 persen 78 persen 1.420.072.600,00 1.420.072.000,00 1.422.036.700,00 1.964.100,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran PPKS lainya yg bukan hiv Aids dan napza d luar panti & panti anak, disabilitas, sosial, dan pemberian santunan yatim piatu, hibah 914.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 139 Orang 139 Orang 9.999.900,00 9.999.800,00 4.990.300,00 -5.009.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 500 Orang 196.285.000,00 196.284.800,00 107.155.700,00 -89.129.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 14.725.200,00 14.725.100,00 7.809.100,00 -6.916.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 150 Dokumen 150 Dokumen 1.199.062.500,00 1.199.062.300,00 1.302.081.600,00 103.019.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 869.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 90 persen 90 persen 62.186.250.000,00 72.026.989.200,00 65.305.509.150,00 -15.689.450.000,00 46.496.800.000,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase data PPKS Daerah Kab/Kota yang tervalidasi Persentase keluarga yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan sosial 67 persen 8 persen 67 persen 8 persen 62.186.250.000,00 72.026.989.200,00 65.305.509.150,00 3.119.259.150,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Penduduk Miskin Kab. Kudus 46.496.800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 312435 Orang 312435 Orang 275.000.000,00 275.000.000,00 686.319.950,00 411.319.950,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1.164.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 48074 Keluarga 48074 Keluarga 4.350.050.000,00 5.551.989.200,00 5.551.989.200,00 1.201.939.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 172418 Keluarga 49056 Keluarga 57.561.200.000,00 66.200.000.000,00 59.067.200.000,00 1.506.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 45.307.800.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) 100 persen 100 persen 300.257.900,00 300.257.400,00 278.447.400,00 -165.257.900,00 135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 5 Lampiran II-581 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase korban bencana alam/sosial yang menerima bansos selama masa tanggap darurat (SPM) 100 persen 100 persen 269.230.400,00 269.230.400,00 262.263.400,00 -6.967.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Korban Bencana Alam dan Sosial 125.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 500 Orang 181.810.400,00 181.810.400,00 180.560.400,00 -1.250.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 50.500.000,00 50.500.000,00 49.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 26.920.000,00 26.920.000,00 26.170.000,00 -750.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 17.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 6.533.000,00 -3.467.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 8.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Tagana yang trampil dalam penanganan bencana 60 persen 60 persen 31.027.500,00 31.027.000,00 16.184.000,00 -14.843.500,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Tagana 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 31.027.500,00 31.027.000,00 16.184.000,00 -14.843.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar 100 persen 100 persen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.233.200,00 0,00 25.000.000,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah pemeliharaan TMP Kab/Kota 2 kali 2 kali 25.000.000,00 25.000.000,00 25.233.200,00 233.200,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Taman Pahlawan Nasional 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 53 Makam 53 Makam 25.000.000,00 25.000.000,00 25.233.200,00 233.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 537.743.800,00 9.470.866.600,00 9.732.782.000,00 9.195.038.200,00 8.541.367.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 402.743.800,00 602.741.600,00 730.051.700,00 327.307.900,00 347.000.000,00
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD Persentase Perempuan yang bekerja 47 93.8 persen persen 47 93.8 persen persen 186.650.000,00 386.649.900,00 608.476.700,00 -49.650.000,00 137.000.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG 85 persen 85 persen 87.341.200,00 87.341.100,00 55.804.900,00 -31.536.300,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran OPD sekabupaten kudus 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 6 Lampiran II-582 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 87.341.200,00 87.341.100,00 55.804.900,00 -31.536.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perempuan yang terampil setelah mendapat pelatihan pemberdayaan perempuan 70 persen 70 persen 99.308.800,00 299.308.800,00 552.671.800,00 453.363.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Agar Terampil dan Bisa Meningkatkan Perekonomian Keluarga 117.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 99.308.800,00 299.308.800,00 552.671.800,00 453.363.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 117.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani 100 persen 100 persen 32.499.400,00 32.499.000,00 17.955.600,00 -2.499.400,00 30.000.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan 80 orang 80 orang 19.999.800,00 19.999.600,00 11.108.800,00 -8.891.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran lembaga perlindungan perempuan 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 19.999.800,00 19.999.600,00 11.108.800,00 -8.891.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan 100 persen 100 persen 12.499.600,00 12.499.400,00 6.846.800,00 -5.652.800,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Perempuan Korban Kekerasan 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 10 Orang 10 Orang 4.999.800,00 4.999.800,00 2.915.600,00 -2.084.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Layanan 10 Layanan 7.499.800,00 7.499.600,00 3.931.200,00 -3.568.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Data SIGA yang sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 8.594.900,00 8.594.700,00 4.441.000,00 1.405.100,00 10.000.000,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tervalidasi 1 dokumen 1 dokumen 8.594.900,00 8.594.700,00 4.441.000,00 -4.153.900,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 8.594.900,00 8.594.700,00 4.441.000,00 -4.153.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak Persentase Forum Anak yang aktif 64 25 persen persen 25 64 persen persen 94.999.800,00 94.999.500,00 53.373.400,00 5.000.200,00 100.000.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Layanan anak yang telah Memiliki SPM 75 persen 75 persen 45.000.000,00 44.999.800,00 25.359.800,00 -19.640.200,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran lembaga dan anak di kabupaten kudus 65.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 7 Lampiran II-583 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 44.999.800,00 25.359.800,00 -19.640.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 65.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase forum anak yang aktif 70 Persen 70 Persen 49.999.800,00 49.999.700,00 28.013.600,00 -21.986.200,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran lembaga dan anak di kabupaten kudus 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 49.999.800,00 49.999.700,00 28.013.600,00 -21.986.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 persen 100 persen 79.999.700,00 79.998.500,00 45.805.000,00 -9.999.700,00 70.000.000,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase media massa yang pernah bekerjasama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 50 Persen 50 Persen 14.999.800,00 14.999.000,00 7.829.300,00 -7.170.500,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Lembaga perlindungan Anak 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 14.999.800,00 14.999.000,00 7.829.300,00 -7.170.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan 100 persen 100 persen 35.000.000,00 34.999.800,00 20.924.800,00 -14.075.200,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran rujukan layanan anak yg mendapatkan perlindungan kusus(korban kekerasan) 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 18 Orang 18 Orang 35.000.000,00 34.999.800,00 20.924.800,00 -14.075.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 29.999.900,00 29.999.700,00 17.050.900,00 -12.949.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran anak yang mendapat perlindungan khusus 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Dokumen 1 Dokumen 29.999.900,00 29.999.700,00 17.050.900,00 -12.949.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 135.000.000,00 8.868.125.000,00 9.002.730.300,00 8.867.730.300,00 8.194.367.000,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata usia kawin pertama wanita Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 50 20-25 persen tahun 20-25 50 tahun persen 65.000.000,00 294.088.000,00 348.398.900,00 206.000.000,00 271.000.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Prosentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang memahami kebijakan Kependudukan Jalur di Satuan Pendidikan (SMP/SMA dan yg sederajat) 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 24.040.000,00 13.486.600,00 -11.513.400,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Masyarakat kab. Kudus 21.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 24.040.000,00 13.486.600,00 -11.513.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 21.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 8 Lampiran II-584 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 dokumen 1 dokumen 40.000.000,00 270.048.000,00 334.912.300,00 294.912.300,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kab. Kudus 250.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 0 Laporan 0,00 69.848.000,00 69.848.000,00 69.848.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 1 Laporan 0,00 76.200.000,00 76.200.000,00 76.200.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 1 Dokumen 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 104.864.300,00 64.864.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cakupan PUS yang ber-KB Aktif Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) 16.45 73 13.75 persen persen persen 16.45 73 13.75 persen persen persen 35.000.000,00 4.105.717.000,00 4.089.734.400,00 3.392.367.000,00 3.427.367.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE) 12 persen 12 persen 20.000.000,00 825.725.000,00 816.902.400,00 796.902.400,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Petugas, PKB/PLKB, Mayarakat kab. Kudus 1.080.367.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 12 Laporan 0,00 375.897.000,00 375.897.000,00 375.897.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 490.367.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 9 Laporan 0,00 83.196.000,00 83.196.000,00 83.196.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 143.800.000,00 134.977.400,00 114.977.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 115.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 7 Organisasi 0,00 222.832.000,00 222.832.000,00 222.832.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 275.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 100 persen 100 persen 0,00 2.040.780.000,00 2.040.780.000,00 2.040.780.000,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia PKB/PLKB, IMP 1.346.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 9 Lampiran II-585 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 100 Orang 0,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 396.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - 12 Laporan 0,00 984.780.000,00 984.780.000,00 984.780.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 950.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase faskes yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah 89.7 persen 89.7 persen 15.000.000,00 1.113.172.000,00 1.106.012.000,00 1.091.012.000,00 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Faskes yang bekerjasama dg OPD & Kampung KB 861.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 47.385.000,00 40.225.000,00 25.225.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 86.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - 100 Orang 0,00 1.027.265.000,00 1.027.265.000,00 1.027.265.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 735.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 12 Laporan 0,00 38.522.000,00 38.522.000,00 38.522.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah 62.5 persen 62.5 persen 0,00 126.040.000,00 126.040.000,00 126.040.000,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kampung KB 140.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 22 Kampung 0,00 126.040.000,00 126.040.000,00 126.040.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 140.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif 100 persen 100 persen 35.000.000,00 4.468.320.000,00 4.564.597.000,00 4.461.000.000,00 4.496.000.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase UPPKA yang aktif di kecamatan 29.55 persen 29.55 persen 35.000.000,00 151.920.000,00 248.197.000,00 213.197.000,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelompok Bina Keluarga Balita & Remaja 180.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - 20 Unit 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 140.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 9 Kelompok 14 Kelompok 35.000.000,00 34.920.000,00 131.197.000,00 96.197.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 10 Lampiran II-586 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 0,00 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 4.316.400.000,00 - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia TPK, remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 4.316.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 12 laporan 0,00 1.962.000.000,00 1.962.000.000,00 1.962.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.962.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 9 laporan 0,00 2.354.400.000,00 2.354.400.000,00 2.354.400.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 2.354.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA J U M L A H 73.564.942.720,00 92.720.455.720,00 85.324.990.538,00 538.121.133.683,00 65.280.354.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:28 Halaman 11 Lampiran II-587 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 29.445.311.100,00 66.310.782.350,00 17.011.585.900,00 -12.433.725.200,00 40.082.822.450,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.230.968.100,00 16.136.822.100,00 15.656.977.900,00 426.009.800,00 23.431.822.450,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 14.500.988.200,00 14.920.530.200,00 14.245.841.400,00 -255.146.800,00 22.420.172.717,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan OPD 46 nilai 46 nilai 10.064.738.200,00 10.472.558.200,00 9.858.942.400,00 1.733.957.632,00 11.798.695.832,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 95 persen 95 persen 37.034.600,00 37.034.600,00 29.534.600,00 -7.500.000,00 - - - Perangkat Daerah. Stakeholder Terkait. Masyarakat Kabupaten Kudus 48.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 10 Dokumen 9.626.600,00 9.626.600,00 9.626.600,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 8 Laporan 14.560.000,00 14.560.000,00 15.460.000,00 900.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 8.730.000,00 8.730.000,00 2.430.000,00 -6.300.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 4.118.000,00 4.118.000,00 2.018.000,00 -2.100.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 8.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87.5 persen 87.5 persen 7.604.258.800,00 7.864.298.800,00 7.316.523.800,00 -287.735.000,00 - - - Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm 8.330.345.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 540 Orang/ bulan 44 Orang/b ulan 7.522.419.000,00 7.774.419.000,00 7.229.026.000,00 -293.393.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.251.345.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 73.987.800,00 82.027.800,00 82.027.800,00 8.040.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 69.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 7.852.000,00 7.852.000,00 5.470.000,00 -2.382.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 JP/Tahun 20 JP/Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00 - - - Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 3 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 95 persen 95 persen 236.272.300,00 217.049.300,00 158.920.500,00 -77.351.800,00 - - - - 267.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.011.000,00 7.011.000,00 7.011.000,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:57:59 Halaman 1 Lampiran II-588 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 40.305.500,00 40.305.500,00 29.725.700,00 -10.579.800,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.500.000,00 10.562.000,00 10.562.000,00 2.062.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 28.312.000,00 28.312.000,00 26.412.000,00 -1.900.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 41.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 18.917.800,00 18.929.800,00 15.629.800,00 -3.288.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 8.052.000,00 4.240.000,00 2.120.000,00 -5.932.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 117.974.000,00 100.489.000,00 60.260.000,00 -57.714.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 125.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 80.166.000,00 61.282.000,00 87.799.000,00 7.633.000,00 - - - Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm 113.605.008,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 8 Unit 80.166.000,00 61.282.000,00 87.799.000,00 7.633.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 113.605.008,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 96 persen 96 persen 1.679.904.500,00 1.874.592.500,00 1.867.863.500,00 187.959.000,00 - - - - 2.019.517.552,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.730.000,00 7.730.000,00 4.730.000,00 -3.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 487.697.500,00 487.697.500,00 470.482.500,00 -17.215.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 598.286.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.184.477.000,00 1.379.165.000,00 1.392.651.000,00 208.174.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.415.231.552,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 81 persen 81 persen 377.102.000,00 368.301.000,00 368.301.000,00 -8.801.000,00 - - - Pegawai di Lingkungan Disnaker perinkopukm 969.728.272,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 Unit 39 Unit 246.000.000,00 245.999.000,00 245.999.000,00 -1.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 283.470.272,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 55.682.000,00 46.882.000,00 46.882.000,00 -8.800.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 186.258.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 2 Lampiran II-589 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 Unit 24 Unit 35.420.000,00 35.420.000,00 35.420.000,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja 0,5 persen 0,5 persen 20.000.000,00 20.000.000,00 18.319.500,00 2.000.000,00 22.000.000,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro 11 persen 11 persen 20.000.000,00 20.000.000,00 18.319.500,00 -1.680.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Perusahaan di Kabupaten Kudus 22.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 8 Orang 8 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 18.319.500,00 -1.680.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 22.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 36 0,49 persen persen 60 19 persen persen 4.022.250.000,00 4.022.250.000,00 4.019.831.000,00 6.068.340.000,00 10.090.590.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta pelatihan yang terampil 86 persen 86 persen 4.008.250.000,00 4.008.250.000,00 4.008.250.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pekerja / Buruh Rokok. Pekerja / Buruh Rokok yang terkena PHK. Masyarakat Kabupaten Kudus. 10.055.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1392 Orang 1248 Orang 4.008.250.000,00 4.008.250.000,00 4.008.250.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 10.055.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Presentase LPKS yang dibina 61 persen 61 persen 14.000.000,00 14.000.000,00 11.581.000,00 -2.419.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Kabupaten Kudus 35.590.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 26 Lembaga 26 Lembaga 14.000.000,00 14.000.000,00 11.581.000,00 -2.419.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 35.590.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Presentase pencari kerja yang ditempatkan 51 persen 51 persen 290.000.000,00 301.722.000,00 272.260.500,00 66.500.000,00 356.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 3 Lampiran II-590 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD 51 persen 51 persen 45.000.000,00 45.000.000,00 36.918.500,00 -8.081.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pencari Kerja di Kabupaten Kudus 80.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 3020 Orang 3020 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 23.263.500,00 -6.736.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 175 Orang 175 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 13.655.000,00 -1.345.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja presentase informasi pasar kerja yang tersedia 26 persen 26 persen 210.000.000,00 221.722.000,00 210.092.000,00 92.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pencari Kerja di Kabupaten Kudus 236.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 6100 Orang 6100 Orang 30.000.000,00 80.000.000,00 78.655.000,00 48.655.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 36.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 100 Orang 180.000.000,00 141.722.000,00 131.437.000,00 -48.563.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase perlindungan PMI di Kabupaten 91 persen 91 persen 35.000.000,00 35.000.000,00 25.250.000,00 -9.750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pencari Kerja di Kabupaten Kudus, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 160 Orang 160 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 25.250.000,00 -9.750.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Kalirejo Kab. Kudus, Dawe, Japan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 4 Lampiran II-591 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) - 18 persen 104.000.000,00 104.000.000,00 76.488.000,00 48.386.885,00 152.386.885,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / PKB - 18 persen 57.000.000,00 57.000.000,00 44.278.000,00 -12.722.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Perusahaan di Kabupaten Kudus 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 22 Perusah aan 15 Perusah aan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 11.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 7 Perusaha an 3 Perusaha an 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 8.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2 Laporan 5 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 37.278.000,00 -12.722.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 56.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus yang terselesaikan 100 persen 100 persen 47.000.000,00 47.000.000,00 32.210.000,00 -14.790.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pekerja. SP/SB. Perusahaan di Kabupaten Kudus 77.386.885,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 5 Perkara 5 Perkara 17.000.000,00 17.000.000,00 12.350.000,00 -4.650.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 21.386.885,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 5 Perkara 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 4.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 5 Lampiran II-592 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 5.000.000,00 5.000.000,00 2.230.000,00 -2.770.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 8.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 15.000.000,00 15.000.000,00 11.670.000,00 -3.330.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 26.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 75 Orang 40 Orang 8.000.000,00 8.000.000,00 3.960.000,00 -4.040.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 18.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 729.979.900,00 1.216.291.900,00 1.411.136.500,00 681.156.600,00 1.011.649.733,00
1.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam 6 persen 6 persen 50.000.000,00 40.000.000,00 29.020.000,00 11.000.000,00 61.000.000,00 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase Koperasi yang terverfikasi izin usaha simpan pinjam 6 persen 6 persen 50.000.000,00 40.000.000,00 29.020.000,00 -20.980.000,00 - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Koperasi di Kabupaten Kudus 61.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit Usaha 6 Unit Usaha 50.000.000,00 40.000.000,00 29.020.000,00 -20.980.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 61.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi 22 persen 20 persen 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 165.864.450,00 235.864.450,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat pengetahuannya 21 persen 20 persen 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Koperasi di Kabupaten Kudus 235.864.450,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 30 Orang 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Megawon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 235.864.450,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas - 3 persen 0,00 0,00 269.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 6 Lampiran II-593 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan - 7 persen 0,00 0,00 269.000.000,00 269.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Koperasi Desa Merah Putih 300.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya - 132 Unit Usaha 0,00 0,00 269.000.000,00 269.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 300.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya 36 persen 36 persen 160.000.000,00 285.000.000,00 634.490.300,00 62.000.000,00 222.000.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase usaha mikro yang terlatih dan terampil 80 persen 80 persen 160.000.000,00 285.000.000,00 634.490.300,00 474.490.300,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Pelaku UMKM Binaan Disnakerperin kopukm 222.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 60 Unit Usaha 35 Unit Usaha 40.000.000,00 40.000.000,00 23.613.600,00 -16.386.400,00 Kab. Kudus, Jati, Megawon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 61.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 60 Unit Usaha 135 Unit Usaha 40.000.000,00 170.000.000,00 569.242.700,00 529.242.700,00 Kab. Kudus, Mejobo, Mejobo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 61.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 70 Orang 35 Orang 80.000.000,00 75.000.000,00 41.634.000,00 -38.366.000,00 Kab. Kudus, Jati, Megawon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya 25 persen 25 persen 449.979.900,00 821.291.900,00 408.626.200,00 -257.194.617,00 192.785.283,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase usaha mikro yang menerapkan teknologi modern 24 persen 24 persen 449.979.900,00 821.291.900,00 408.626.200,00 -41.353.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Pelaku UMKM Binaan Disnakerperin kopukm 192.785.283,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 60 Unit Usaha 60 Unit Usaha 449.979.900,00 821.291.900,00 408.626.200,00 -41.353.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 192.785.283,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.214.343.000,00 50.173.960.250,00 1.354.608.000,00 -12.859.735.000,00 16.651.000.000,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.214.343.000,00 50.173.960.250,00 1.354.608.000,00 -12.859.735.000,00 16.651.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO /HACCP/ Halal) 4,8 persen 4,8 persen 14.206.343.000,00 50.166.004.250,00 1.349.252.000,00 2.413.657.000,00 16.620.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 7 Lampiran II-594 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPIK yang tersusun sesuai ketentuan Persentase IHT dibina 1 dokumen 50 persen 1 dokumen 50 persen 14.206.343.000,00 50.166.004.250,00 1.349.252.000,00 -12.857.091.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Perusahaan Industri Pengolahan Kabupaten Kudus 16.620.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Ngembalrejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000,00 700.000.000,00 950.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Kudus, Jati, Megawon DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - - 2.500.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 58.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 41.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 13.345.843.000,00 49.314.014.250,00 223.062.000,00 -13.122.781.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Terban DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 14.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.990.000,00 1.190.000,00 -810.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri 8,8 persen 8,8 persen 4.000.000,00 3.970.000,00 2.570.000,00 9.500.000,00 13.500.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase IKM yang terfasilitasi izin usaha industri sesuai standar 100 persen 100 persen 4.000.000,00 3.970.000,00 2.570.000,00 -1.430.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Perusahaan Industri Pengolahan Kabupaten Kudus 13.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 -700.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 8 Lampiran II-595 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.970.000,00 1.270.000,00 -730.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 8.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini 4,0 persen 4,0 persen 4.000.000,00 3.986.000,00 2.786.000,00 13.500.000,00 17.500.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data industri yang tersedia dalam SIINAS 40 persen 40 persen 4.000.000,00 3.986.000,00 2.786.000,00 -1.214.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Perusahaan Industri Pengolahan Kabupaten Kudus 17.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.986.000,00 1.286.000,00 -714.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 7.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H 29.445.311.100,00 66.310.782.350,00 17.011.585.900,00 538.121.133.683,00 40.082.822.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:00 Halaman 9 Lampiran II-596 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.987.078.000,00 9.275.078.000,00 8.023.668.400,00 -963.409.600,00 6.801.030.400,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.987.078.000,00 9.275.078.000,00 8.023.668.400,00 -963.409.600,00 6.801.030.400,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.987.078.000,00 9.275.078.000,00 8.023.668.400,00 -963.409.600,00 6.801.030.400,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil) 46 nilai 46 nilai 7.218.965.900,00 7.521.105.900,00 6.366.875.300,00 -1.410.142.900,00 5.808.823.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pencapaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 100 % 100 % 163.850.000,00 162.759.000,00 113.828.800,00 -50.021.200,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Dinas Dukcapil Kab. Kudus 123.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 101.556.000,00 104.004.000,00 80.165.800,00 -21.390.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34 Laporan 34 Laporan 26.012.000,00 24.073.000,00 24.073.000,00 -1.939.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 17.372.000,00 16.892.000,00 4.980.000,00 -12.392.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 18.910.000,00 17.790.000,00 4.610.000,00 -14.300.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA - 100 % 4.708.619.900,00 4.995.263.900,00 4.110.220.300,00 -598.399.600,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 4.998.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 4.615.231.000,00 4.903.231.000,00 4.051.195.000,00 -564.036.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.933.040.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 27 Dokumen 93.388.900,00 92.032.900,00 59.025.300,00 -34.363.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 65.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 56 % 53 % 185.195.000,00 184.259.000,00 59.213.000,00 -125.982.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 103.101.740,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 43 Dokumen 43 Dokumen 10.890.000,00 10.170.000,00 2.650.000,00 -8.240.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 150 Orang 5.472.000,00 5.256.000,00 2.331.000,00 -3.141.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 66.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:38 Halaman 1 Lampiran II-597 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88 Orang 88 Orang 168.833.000,00 168.833.000,00 54.232.000,00 -114.601.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 34.101.740,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 % 100 % 251.030.100,00 243.082.100,00 142.620.300,00 -108.409.800,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 136.181.260,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.884.700,00 3.884.700,00 3.884.700,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 22.353.100,00 22.353.100,00 17.578.100,00 -4.775.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 17.278.300,00 17.278.300,00 12.560.500,00 -4.717.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.566.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.198.000,00 12.198.000,00 5.948.000,00 -6.250.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.919.600,00 13.919.600,00 8.450.200,00 -5.469.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 28.742.400,00 28.262.400,00 18.964.800,00 -9.777.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 147.854.000,00 140.386.000,00 70.434.000,00 -77.420.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 96.615.260,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan - 100 % 53.455.300,00 69.266.300,00 53.455.300,00 0,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 53.455.300,00 69.266.300,00 53.455.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 % 100 % 1.674.330.600,00 1.683.990.600,00 1.705.052.600,00 30.722.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 346.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:38 Halaman 2 Lampiran II-598 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.009.600,00 2.009.600,00 2.009.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.858.000,00 22.288.000,00 22.288.000,00 10.430.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 9.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.660.463.000,00 1.659.693.000,00 1.680.755.000,00 20.292.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 335.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 182.485.000,00 182.485.000,00 182.485.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 182.485.000,00 182.485.000,00 182.485.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk 88 % 95,22 % 798.974.600,00 793.220.600,00 820.978.100,00 -484.439.600,00 314.535.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar 90.070 dokumen 126370 dokumen 798.974.600,00 793.220.600,00 820.978.100,00 22.003.500,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 314.535.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 798.974.600,00 793.220.600,00 820.978.100,00 22.003.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 314.535.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipiL 100 % 92 % 470.207.500,00 464.759.500,00 373.068.200,00 -97.139.300,00 373.068.200,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak , dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar 31.843 dokumen 26024 dokumen 470.207.500,00 464.759.500,00 373.068.200,00 -97.139.300,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 373.068.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 9 Layanan 9 Layanan 470.207.500,00 464.759.500,00 373.068.200,00 -97.139.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 373.068.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar 100 % 100 % 498.930.000,00 495.992.000,00 462.746.800,00 -194.325.800,00 304.604.200,00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten (buku profil kependudukan, dan agregat kependudukan semesteran) yang tersusun sesuai standar 2 proposal 3 dokumen 2 proposal 3 dokumen 498.930.000,00 495.992.000,00 462.746.800,00 -36.183.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 304.604.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 498.930.000,00 495.992.000,00 462.746.800,00 -36.183.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 304.604.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H 8.987.078.000,00 9.275.078.000,00 8.023.668.400,00 538.121.133.683,00 6.801.030.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:58:38 Halaman 3 Lampiran II-599 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.806.089.068,00 14.795.433.068,00 15.770.918.184,00 1.964.829.116,00 10.700.272.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.806.089.068,00 14.795.433.068,00 15.770.918.184,00 1.964.829.116,00 10.700.272.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.806.089.068,00 14.795.433.068,00 15.770.918.184,00 1.964.829.116,00 10.700.272.000,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.507.240.600,00 6.796.584.600,00 6.232.892.000,00 -1.431.968.600,00 5.075.272.000,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 52.901.200,00 52.901.200,00 43.112.500,00 -9.788.700,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 52.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 20.559.900,00 20.559.900,00 20.559.900,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 10.384.000,00 10.384.000,00 7.294.000,00 -3.090.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 13.650.000,00 13.650.000,00 8.620.000,00 -5.030.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 2 Data 8.307.300,00 8.307.300,00 6.638.600,00 -1.668.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.016.882.000,00 5.196.882.000,00 4.741.123.000,00 -275.759.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 4.087.272.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 364 Orang/ bulan 29 Orang/b ulan 4.923.162.000,00 5.103.162.000,00 4.649.143.000,00 -274.019.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.036.543.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 93.720.000,00 93.720.000,00 91.980.000,00 -1.740.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.729.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 24.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 26 Orang 26 Orang 24.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 265.379.900,00 340.379.900,00 234.699.000,00 -30.680.900,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 97.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 1 Lampiran II-600 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 6.655.700,00 81.655.700,00 81.655.700,00 75.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 10.029.100,00 -9.970.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 9.976.600,00 9.976.600,00 8.920.500,00 -1.056.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 24.051.600,00 24.051.600,00 22.889.600,00 -1.162.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 22.425.500,00 22.425.500,00 12.129.800,00 -10.295.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.616.000,00 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10.005.000,00 10.005.000,00 5.002.500,00 -5.002.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 148.669.000,00 148.669.000,00 75.872.000,00 -72.797.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.980.500,00 14.980.500,00 9.583.800,00 -5.396.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 194.448.000,00 194.448.000,00 200.397.000,00 5.949.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 44.820.000,00 44.820.000,00 44.820.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.014.000,00 50.014.000,00 26.976.000,00 -23.038.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 99.614.000,00 99.614.000,00 128.601.000,00 28.987.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 2 Lampiran II-601 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 678.861.500,00 713.205.500,00 726.808.100,00 47.946.600,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 342.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 99.998.500,00 99.998.500,00 115.948.500,00 15.950.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 92.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 6.540.600,00 -959.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 570.363.000,00 604.707.000,00 603.819.000,00 33.456.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 240.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 274.768.000,00 274.768.000,00 274.752.400,00 -15.600,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 310.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 218.640.000,00 218.640.000,00 218.624.400,00 -15.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 115.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.378.000,00 10.378.000,00 10.378.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 30.750.000,00 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - - 2.421.201.000,00 2.721.201.000,00 4.480.248.000,00 -1.171.201.000,00 1.250.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 2.421.201.000,00 2.721.201.000,00 4.480.248.000,00 2.059.047.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kabupaten Kudus 1.250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 1 Desa 1 Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 3.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Sidorekso DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 3 Lampiran II-602 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 1 Desa 1 Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 2.670.000,00 -2.330.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Menawan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 3 Unit 10 Unit 2.411.201.000,00 2.711.201.000,00 4.474.378.000,00 2.063.177.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 70.000.000,00 70.000.000,00 55.742.000,00 230.000.000,00 300.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 70.000.000,00 70.000.000,00 55.742.000,00 -14.258.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kabupaten Kudus 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.530.000,00 -4.470.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 4.190.000,00 -5.810.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 46.022.000,00 -3.978.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 3.923.647.568,00 4.223.647.568,00 4.293.770.084,00 -823.647.568,00 3.100.000.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 3.923.647.568,00 4.223.647.568,00 4.293.770.084,00 370.122.516,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Desa 3.100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 8.285.600,00 -6.714.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 22.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 140.000.000,00 109.168.000,00 69.168.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 4 Lampiran II-603 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 123 Dokumen 123 Dokumen 12.500.000,00 12.500.000,00 8.050.000,00 -4.450.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 75.000.000,00 175.000.000,00 210.651.000,00 135.651.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1107 Orang 1645 Orang 1.613.974.000,00 1.613.974.000,00 2.087.240.100,00 473.266.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 30 Laporan 30 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.275.000,00 -2.725.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 20 Dokumen 20 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.065.000,00 -1.935.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 259.999.800,00 259.999.800,00 233.579.000,00 -26.420.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2 Laporan 2 Laporan 67.000.000,00 67.000.000,00 50.032.700,00 -16.967.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Laporan 5 Laporan 27.229.800,00 27.229.800,00 14.594.800,00 -12.635.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 132 Dokumen 132 Dokumen 249.999.968,00 249.999.968,00 126.697.184,00 -123.302.784,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 5.524.300,00 -4.475.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 12.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 5 Lampiran II-604 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 27.877.000,00 -22.123.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 369 Orang 369 Orang 30.444.000,00 30.444.000,00 15.861.900,00 -14.582.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 5 Desa 5 Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 56.990.000,00 -23.010.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 250.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.290.000,00 -4.710.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 27.870.000,00 -22.130.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.322.500.000,00 1.422.500.000,00 1.300.718.500,00 -21.781.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 883.999.900,00 983.999.900,00 708.266.100,00 91.000.100,00 975.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 883.999.900,00 983.999.900,00 708.266.100,00 -175.733.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kabupaten Kudus 975.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 60.476.600,00 -39.523.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Lembaga 100 Lembaga 100.000.000,00 100.000.000,00 110.061.400,00 10.061.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 6 Lampiran II-605 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 77.550.900,00 -22.449.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.999.900,00 13.999.900,00 37.062.200,00 23.062.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 95.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 3 Laporan 20.000.000,00 120.000.000,00 90.002.700,00 70.002.700,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 15.880.100,00 -34.119.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 317.232.200,00 -182.767.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA J U M L A H 13.806.089.068,00 14.795.433.068,00 15.770.918.184,00 538.121.133.683,00 10.700.272.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:13 Halaman 7 Lampiran II-606 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERHUBUNGAN 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD )) 24.59 Angka 37 Angka 16.059.894.325,00 16.060.578.925,00 15.159.129.425,00 353.313.105,00 16.413.207.430,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 65.139.400,00 52.698.700,00 29.667.400,00 -35.472.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Semua pegawai DISHUB 102.129.480,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 15.206.800,00 15.206.800,00 8.093.800,00 -7.113.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 23.231.580,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 18.897.900,00 13.759.200,00 7.808.500,00 -11.089.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 18.897.900,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 15.768.700,00 8.733.200,00 8.733.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 NON URUSAN 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.836.000,00 7.964.000,00 5.031.900,00 -2.804.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 Persen 87,5 Persen 10.248.597.700,00 10.387.469.700,00 9.485.088.900,00 -763.508.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Semua pegawai DISHUB 9.784.558.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 1 Lampiran II-607 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/b ulan 72 Orang/b ulan 10.149.259.000,00 10.293.259.000,00 9.393.317.000,00 -755.942.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 9.710.398.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 27 Dokumen 95.439.000,00 90.311.000,00 90.311.000,00 -5.128.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 70.260.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.899.700,00 3.899.700,00 1.460.900,00 -2.438.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 3.900.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Semua pegawai DISHUB 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 6 Orang 6 Orang 13.000.000,00 6.500.000,00 3.655.000,00 -9.345.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Semua pegawai DISHUB 86.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 13.000.000,00 6.500.000,00 3.655.000,00 -9.345.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 86.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 Persen 100 Persen 329.708.100,00 295.861.200,00 180.368.100,00 -149.340.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Semua pegawai DISHUB 402.543.950,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 2 Lampiran II-608 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.706.600,00 23.658.100,00 23.658.100,00 -18.048.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 52.298.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 46.069.400,00 43.137.300,00 25.845.800,00 -20.223.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 46.069.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.997.600,00 21.494.800,00 12.466.400,00 -7.531.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 44.938.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.084.000,00 28.922.000,00 20.503.000,00 -9.581.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 29.641.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 76.970.500,00 73.094.000,00 43.999.800,00 -32.970.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 75.572.550,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 111.280.000,00 103.755.000,00 52.095.000,00 -59.185.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.225.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 3 Lampiran II-609 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 103.254.600,00 59.567.300,00 160.614.000,00 57.359.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Semua pegawai DISHUB 372.540.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 90 Unit 74.936.000,00 45.408.000,00 22.980.000,00 -51.956.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 72.540.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 28.318.600,00 14.159.300,00 137.634.000,00 109.315.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 5.102.964.525,00 5.073.792.025,00 5.115.066.025,00 12.101.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Semua pegawai DISHUB 4.950.436.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.430.000,00 5.430.000,00 3.260.000,00 -2.170.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.436.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 302.109.525,00 277.193.025,00 263.993.025,00 -38.116.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 320.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.440.000,00 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 4.777.729.000,00 4.834.373.000,00 4.834.373.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 4.600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 4 Lampiran II-610 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 NON URUSAN 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 1.810.390.519,00 65.322.592.430,00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 182.230.000,00 169.690.000,00 169.670.000,00 -12.560.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Semua pegawai DISHUB 700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 47 Unit 167.230.000,00 154.690.000,00 154.670.000,00 -12.560.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
1.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan Persentase Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik Persentase Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji 83 100 82 92,69 Persen Persen Persen Persen 100 82 83 92,69 Persen Persen Persen Persen 44.603.606.853,00 39.344.515.253,00 47.314.762.272,00 4.305.778.147,00 48.909.385.000,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas 5 Dokumen 1 Dokumen 538.040.000,00 414.896.000,00 393.373.600,00 -144.666.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Pengguna Jalan Perkotaan Kab Kudus 420.072.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 538.040.000,00 414.896.000,00 393.373.600,00 -144.666.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 420.072.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Cakupan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota 68 Persen 68 Persen 42.249.448.572,00 38.411.598.072,00 46.343.106.272,00 4.093.657.700,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Pengguna Jalan Di Kabupaten/Kota Kudus 44.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 5 Lampiran II-611 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 16702 Unit 16702 Unit 2.986.965.000,00 5.466.550.000,00 5.466.046.000,00 2.479.081.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 2.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1200 Unit 1200 Unit 39.262.483.572,00 32.945.048.072,00 40.877.060.272,00 1.614.576.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 41.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Cakupan Terminal penumpang type C dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 251.320.526,00 9.999.900,00 6.184.400,00 -245.136.126,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Pemanfaat Terminal 910.379.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 6 Orang 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 251.320.526,00 9.999.900,00 6.184.400,00 -245.136.126,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 910.379.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Cakupan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Penyediaan Fasilitas parkir 50 Persen 50 Persen 1.170.797.555,00 124.021.081,00 295.493.000,00 -875.304.555,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir 2.997.350.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 3 Laporan 1.170.797.555,00 124.021.081,00 295.493.000,00 -875.304.555,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.997.350.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Cakupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 94 Persen 94 Persen 263.999.800,00 263.999.800,00 195.540.200,00 -68.459.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Pemilik Kendaraaan Bermotor Wajib Uji 466.584.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 6 Lampiran II-612 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 10 Unit 10 Unit 84.000.000,00 84.000.000,00 50.400.000,00 -33.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 206.584.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 10 Unit 179.999.800,00 179.999.800,00 145.140.200,00 -34.859.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 260.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten 50 Persen 50 Persen 100.000.400,00 100.000.400,00 69.806.800,00 -30.193.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Pelajar SMA dan PAUD di Kabupaten Kudus dan Pengguna Jalan Kab Kudus 90.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.400,00 100.000.400,00 69.806.800,00 -30.193.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 90.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 20.000.000,00 11.258.000,00 -18.742.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - Pelaku Usaha Angkudes 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 20.000.000,00 11.258.000,00 -18.742.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H 60.663.501.178,00 55.405.094.178,00 62.473.891.697,00 538.121.133.683,00 65.322.592.430,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 21:59:38 Halaman 7 Lampiran II-613 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.504.589.100,00 19.782.998.100,00 17.492.090.300,00 1.987.501.200,00 28.514.620.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.504.589.100,00 19.782.998.100,00 17.492.090.300,00 1.987.501.200,00 28.514.620.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.315.028.100,00 19.543.437.100,00 17.348.714.300,00 2.033.686.200,00 28.167.620.000,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 44 nilai 44 nilai 9.633.960.000,00 9.539.133.000,00 9.212.382.500,00 10.335.569.000,00 19.969.529.000,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 14.561.000,00 14.510.000,00 8.795.000,00 -5.766.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 12.575.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 13 Dokumen 7.698.000,00 7.698.000,00 4.449.000,00 -3.249.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 10 Laporan 793.000,00 742.000,00 371.000,00 -422.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.900.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 6.070.000,00 6.070.000,00 3.975.000,00 -2.095.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.575.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 4.493.713.000,00 4.872.122.000,00 4.564.655.000,00 70.942.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 4.195.744.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 4.410.575.000,00 4.788.984.000,00 4.482.755.000,00 72.180.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.075.744.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 72.900.000,00 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 1 Lampiran II-614 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.238.000,00 10.238.000,00 9.000.000,00 -1.238.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 100 persen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 6.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 12 persen 12 persen 592.205.000,00 492.341.000,00 470.217.000,00 -121.988.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 9.880.074.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 67.205.000,00 67.341.000,00 45.217.000,00 -21.988.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500 Orang 200 Orang 525.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 9.730.074.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 persen 265.460.900,00 265.460.900,00 150.754.400,00 -114.706.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 260.702.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 6 Paket 62.601.000,00 62.601.000,00 34.373.500,00 -28.227.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 53.330.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 2 Lampiran II-615 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 33.004.400,00 33.004.400,00 24.674.400,00 -8.330.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 35.362.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 6 Paket 18.049.500,00 18.049.500,00 8.604.500,00 -9.445.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.162.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.800.000,00 10.800.000,00 14.400.000,00 3.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 141.006.000,00 141.006.000,00 68.702.000,00 -72.304.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 141.048.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 100.762.000,00 100.762.000,00 214.907.000,00 114.145.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 175.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 7.594.000,00 7.594.000,00 7.594.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.860.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 9 Unit 93.168.000,00 93.168.000,00 207.313.000,00 114.145.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 159.140.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 3.895.312.100,00 3.522.076.100,00 3.544.156.100,00 -351.156.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 5.019.134.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 3 Lampiran II-616 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.215.796.100,00 2.842.560.100,00 2.857.416.100,00 -358.380.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.105.634.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 675.516.000,00 675.516.000,00 682.740.000,00 7.224.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 910.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 265.946.000,00 265.861.000,00 252.898.000,00 -13.048.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 420.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 231.480.000,00 231.395.000,00 217.295.000,00 -14.185.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 370.821.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 34.466.000,00 34.466.000,00 35.603.000,00 1.137.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 49.179.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Publik 83 nilai 83 nilai 5.038.344.000,00 9.168.831.000,00 7.325.658.000,00 41.247.000,00 5.079.591.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan 100 persen 100 persen 5.038.344.000,00 9.168.831.000,00 7.325.658.000,00 2.287.314.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Masyarakat Kabupaten Kudus 5.079.591.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 4 Lampiran II-617 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 2 Laporan 1 Laporan 197.122.000,00 197.122.000,00 3.975.000,00 -193.147.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 209.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas 1 Komunitas 56.100.000,00 56.100.000,00 50.000.000,00 -6.100.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Lau DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 71.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 25 Permoh onan 15 Permoh onan 55.874.000,00 55.874.000,00 28.356.000,00 -27.518.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 72.270.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 52 Rekome ndasi 50 Rekome ndasi 190.331.000,00 190.331.000,00 187.450.000,00 -2.881.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 209.550.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 100 Persentase 4.028.651.000,00 8.159.138.000,00 6.562.411.000,00 2.533.760.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.961.342.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 2 Media 510.266.000,00 510.266.000,00 493.466.000,00 -16.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 555.929.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Nilai SPBE domain tata kelola 3.3 nilai 4.4 nilai 642.724.100,00 835.473.100,00 810.673.800,00 2.475.775.900,00 3.118.500.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data 96 aplikasi 96 aplikasi 642.724.100,00 835.473.100,00 810.673.800,00 167.949.700,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 3.118.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 5 Lampiran II-618 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 11.346.000,00 11.346.000,00 5.300.000,00 -6.046.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 27.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 114.987.500,00 307.736.500,00 307.736.500,00 192.749.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 198.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 2 Aplikasi 9.980.000,00 9.980.000,00 4.664.000,00 -5.316.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 220.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi 19.957.000,00 19.957.000,00 9.552.000,00 -10.405.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 33.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 41 unit 32 unit 9.890.500,00 9.890.500,00 4.500.000,00 -5.390.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 3 Perangkat Daerah 3 Perangkat Daerah 470.607.400,00 470.607.400,00 476.631.400,00 6.024.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.530.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 1 Dokumen 5.955.700,00 5.955.700,00 2.289.900,00 -3.665.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 131.770.000,00 131.770.000,00 64.931.000,00 -66.839.000,00 197.000.000,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indeks Pembangunan Statistik 2,9 indeks 2,9 indeks 131.770.000,00 131.770.000,00 64.931.000,00 65.230.000,00 197.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 6 Lampiran II-619 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketercukupan data statistik sektoral 100 persen 100 persen 131.770.000,00 131.770.000,00 64.931.000,00 -66.839.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 197.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 180 Orang 140 Orang 47.024.000,00 47.024.000,00 25.570.000,00 -21.454.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 82.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 100 Persentase 34.992.000,00 34.992.000,00 16.341.000,00 -18.651.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 48.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 5 Dokumen 5 Dokumen 24.957.000,00 24.957.000,00 11.850.000,00 -13.107.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 33.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 3 Dokumen 3 Dokumen 24.797.000,00 24.797.000,00 11.170.000,00 -13.627.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 33.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 57.791.000,00 107.791.000,00 78.445.000,00 20.654.000,00 150.000.000,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 270 indeks 340 indeks 57.791.000,00 107.791.000,00 78.445.000,00 92.209.000,00 150.000.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian 56 persen 56 persen 57.791.000,00 107.791.000,00 78.445.000,00 20.654.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.097.000,00 88.097.000,00 69.095.000,00 30.998.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 7 Lampiran II-620 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 19.694.000,00 19.694.000,00 9.350.000,00 -10.344.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 40.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H 15.504.589.100,00 19.782.998.100,00 17.492.090.300,00 538.121.133.683,00 28.514.620.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:02 Halaman 8 Lampiran II-621 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.961.676.700,00 7.105.676.700,00 6.670.503.100,00 -291.173.600,00 8.330.369.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.961.676.700,00 7.105.676.700,00 6.670.503.100,00 -291.173.600,00 8.330.369.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.961.676.700,00 7.105.676.700,00 6.670.503.100,00 -291.173.600,00 8.330.369.000,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) - 40 nilai 6.055.167.600,00 6.251.401.500,00 6.052.230.200,00 1.156.701.400,00 7.211.869.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah - 100 persen 25.139.900,00 25.664.800,00 10.650.600,00 -14.489.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 28.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21 Dokumen 19 Dokumen 8.872.000,00 9.896.800,00 4.583.800,00 -4.288.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 16.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25 Laporan 25 Laporan 4.915.900,00 5.343.000,00 2.445.800,00 -2.470.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 432.000,00 465.000,00 441.000,00 9.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 1 Berita Acara 10.920.000,00 9.960.000,00 3.180.000,00 -7.740.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 87,5 persen 87,5 persen 4.329.440.200,00 4.473.575.200,00 4.453.137.100,00 123.696.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 5.390.311.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 350 Orang/ bulan 350 Orang/ bulan 4.270.665.000,00 4.414.665.000,00 4.395.312.000,00 124.647.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 5.344.111.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 1 Lampiran II-622 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 55.799.800,00 56.309.800,00 56.264.800,00 465.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 43.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 2.975.400,00 2.600.400,00 1.560.300,00 -1.415.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 3.200.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset - 100 persen 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 17.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 17.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 30 persen 50 persen 104.116.000,00 104.061.000,00 39.522.000,00 -64.594.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 105.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 44 Orang 12 Orang 104.116.000,00 104.061.000,00 39.522.000,00 -64.594.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 105.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar - 100 persen 246.176.100,00 251.318.100,00 183.521.100,00 -62.655.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 280.257.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 2 Lampiran II-623 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 4.524.100,00 4.524.100,00 5.715.500,00 1.191.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 4.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 55.981.000,00 56.308.000,00 48.365.000,00 -7.616.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 67.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 16.790.400,00 16.790.400,00 12.409.400,00 -4.381.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 17.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 48.427.500,00 50.332.500,00 39.174.500,00 -9.253.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 60.257.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 17.135.100,00 17.745.100,00 24.187.700,00 7.052.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 8.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 18 Laporan 94.918.000,00 97.218.000,00 45.269.000,00 -49.649.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 98.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan - 100 persen 86.896.000,00 45.920.000,00 15.676.000,00 -71.220.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas DPMPTSP 95.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 3 Lampiran II-624 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 24 Unit 2 Unit 86.896.000,00 45.920.000,00 15.676.000,00 -71.220.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 95.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 897.689.400,00 989.411.400,00 988.272.400,00 90.583.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 936.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.890.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 -440.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 292.550.400,00 350.368.400,00 339.768.400,00 47.218.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 602.249.000,00 636.593.000,00 646.054.000,00 43.805.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 630.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 348.210.000,00 343.951.000,00 343.951.000,00 -4.259.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - DPMPTSP 359.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 4 Lampiran II-625 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 48.660.000,00 44.650.000,00 44.650.000,00 -4.010.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 178.642.000,00 159.382.000,00 159.382.000,00 -19.260.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 180.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 4.888.000,00 4.888.000,00 4.888.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 22.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 34.600.000,00 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 35.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17 Unit 60.120.000,00 79.131.000,00 79.131.000,00 19.011.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - - 65.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi 20 persen 50 persen 225.190.600,00 173.977.600,00 117.360.600,00 115.809.400,00 341.000.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha - 15 investor 45.075.600,00 35.945.600,00 30.030.600,00 -15.045.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha 76.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 5 Lampiran II-626 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 14.885.000,00 7.605.000,00 5.790.000,00 -9.095.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 16.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 30.190.600,00 28.340.600,00 24.240.600,00 -5.950.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kramat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Kajian potensi investasi yang tersusun - 100 persen 180.115.000,00 138.032.000,00 87.330.000,00 -92.785.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha 265.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 59.415.000,00 29.702.000,00 6.550.000,00 -52.865.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 120.700.000,00 108.330.000,00 80.780.000,00 -39.920.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 195.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi 20 persen 20 persen 277.218.600,00 221.825.100,00 152.177.000,00 82.781.400,00 360.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan promosi 100 persen 100 persen 277.218.600,00 221.825.100,00 152.177.000,00 -125.041.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha 360.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1 Dokumen 277.218.600,00 221.825.100,00 152.177.000,00 -125.041.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 360.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL IKM atas pelayanan perizinan - 97 indeks 274.547.800,00 274.547.800,00 185.233.800,00 10.952.200,00 285.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 6 Lampiran II-627 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan - 92 persen 274.547.800,00 274.547.800,00 185.233.800,00 -89.314.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha 285.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2420 Pelaku Usaha 2420 Pelaku Usaha 260.159.800,00 260.159.800,00 182.121.800,00 -78.038.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 270.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 800 Pelaku Usaha 800 Pelaku Usaha 6.258.000,00 6.258.000,00 3.112.000,00 -3.146.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 7.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 24 Kegiatan Usaha 8 Kegiatan Usaha 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 -8.130.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 8.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 60 persen 60 persen 47.984.100,00 102.356.700,00 84.381.700,00 2.015.900,00 50.000.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan 40 persen 40 persen 47.984.100,00 102.356.700,00 84.381.700,00 36.397.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 3 Kegiatan Usaha. 6 Kegiatan Usaha. 17.500.000,00 11.520.000,00 8.820.000,00 -8.680.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 18.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 30 Pelaku Usaha 111 Pelaku Usaha 11.838.100,00 49.433.400,00 49.433.400,00 37.595.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kramat DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 12.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 7 Lampiran II-628 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 20 Kegiatan Usaha 105 Kegiatan Usaha 18.646.000,00 41.403.300,00 26.128.300,00 7.482.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi 92 persen 92 persen 81.568.000,00 81.568.000,00 79.119.800,00 432.000,00 82.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik 100 persen 100 persen 81.568.000,00 81.568.000,00 79.119.800,00 -2.448.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat dan Pelaku Usaha 82.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 12 Dokumen 12 Dokumen 81.568.000,00 81.568.000,00 79.119.800,00 -2.448.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 82.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU J U M L A H 6.961.676.700,00 7.105.676.700,00 6.670.503.100,00 538.121.133.683,00 8.330.369.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:28 Halaman 8 Lampiran II-629 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17.968.786.365,00 27.735.521.365,00 25.634.032.590,00 7.665.246.225,00 20.503.139.400,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.338.370.516,00 18.643.896.244,00 17.663.376.629,00 3.325.006.113,00 17.118.835.874,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 14.338.370.516,00 18.643.896.244,00 17.663.376.629,00 3.325.006.113,00 17.118.835.874,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) 43 Nilai 43 Nilai 11.559.878.420,00 12.399.519.953,00 10.891.223.838,00 1.735.475.880,00 13.295.354.300,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 Persentase 100 Persentase 154.362.500,00 152.442.500,00 81.116.500,00 -73.246.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 391.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokumen 14 Dokumen 61.690.000,00 59.770.000,00 33.770.000,00 -27.920.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 125.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39 Laporan 39 Laporan 52.175.000,00 52.175.000,00 28.570.000,00 -23.605.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 225.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 28.210.000,00 28.210.000,00 12.893.500,00 -15.316.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 29.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 12.287.500,00 12.287.500,00 5.883.000,00 -6.404.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 12.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 97 Persentase 97 Persentase 6.112.466.700,00 6.350.386.700,00 5.333.046.200,00 -779.420.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Kualitas administrasi keuangan PD 6.535.296.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 45 Orang/b ulan 5.948.640.000,00 6.164.640.000,00 5.168.548.000,00 -780.092.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 6.340.296.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 45.360.000,00 57.280.000,00 57.280.000,00 11.920.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 50.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 115 Dokumen 115 Dokumen 118.466.700,00 128.466.700,00 107.218.200,00 -11.248.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 145.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 90 Persentase 90 Persentase 66.442.000,00 42.089.800,00 55.000.000,00 -11.442.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Administrasi kepegawaian perangkat daerah 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 1 Lampiran II-630 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 150 Paket 150 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 15 Orang 66.442.000,00 42.089.800,00 55.000.000,00 -11.442.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar - 85 Persentase 520.709.100,00 537.754.700,00 359.800.000,00 -160.909.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Administrasi umum perangkat daerah 770.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 20.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 157.409.100,00 40.638.100,00 25.000.000,00 -132.409.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000,00 3.391.000,00 3.000.000,00 -17.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 55.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 76.500.000,00 76.500.000,00 76.000.000,00 -500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.000.000,00 110.000.000,00 92.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 60 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 200.000.000,00 290.425.600,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1200 Dokumen 1200 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 10.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persentase 100 Persentase 199.439.900,00 434.096.600,00 326.665.000,00 127.225.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pengadaan barang milik daerah 300.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 2 Lampiran II-631 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 125.682.000,00 179.776.000,00 161.615.000,00 35.933.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 73.757.900,00 254.320.600,00 165.050.000,00 91.292.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 85 Persentase 85 Persentase 4.076.458.220,00 4.146.458.353,00 4.065.546.138,00 -10.912.082,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Jasa Penunjang Pemerintah Daerah 2.843.547.300,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.580.000,00 -920.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 5.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 600.000.500,00 600.000.633,00 575.081.138,00 -24.919.362,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 810.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.473.957.720,00 3.543.957.720,00 3.488.885.000,00 14.927.280,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 2.028.547.300,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 80 Persentase 80 Persentase 430.000.000,00 736.291.300,00 670.050.000,00 240.050.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Barang milik daerah penunjang urusan PD 2.305.011.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 180.000.000,00 169.460.000,00 165.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 28 Unit 28 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 17.550.000,00 12.550.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 10.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 66 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 40.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 230.000.000,00 546.831.300,00 472.500.000,00 242.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 2.005.011.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 3 Lampiran II-632 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan 83 Persent ase 83 Persent ase 1.849.295.900,00 2.449.321.290,00 2.801.267.290,00 -799.295.900,00 1.050.000.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 80 Persentase 80 Persentase 1.849.295.900,00 2.449.321.290,00 2.801.267.290,00 951.971.390,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Obyek Pemajuan Kebudayaan, SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan serta Masyarakat 1.050.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 50 Objek 50 Objek 1.439.795.900,00 2.019.321.290,00 2.383.502.890,00 943.706.990,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 1.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50 Orang 50 Orang 409.500.000,00 430.000.000,00 417.764.400,00 8.264.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 75 Persent ase 75 Persent ase 413.999.895,00 380.540.700,00 536.615.600,00 278.500.105,00 692.500.000,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan 15 Persentase 15 Persentase 50.000.000,00 50.000.000,00 44.865.000,00 -5.135.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) 90.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 390 Objek 390 Objek 15.000.000,00 15.000.000,00 11.855.000,00 -3.145.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 50.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 92 Objek 92 Objek 35.000.000,00 35.000.000,00 33.010.000,00 -1.990.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 40.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan 75 Persentase 75 Persentase 363.999.895,00 330.540.700,00 491.750.600,00 127.750.705,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya (CB) 602.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 4 Lampiran II-633 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 267 Objek 267 Objek 241.499.895,00 208.040.700,00 354.369.700,00 112.869.805,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 467.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 1 Objek 81.500.000,00 81.500.000,00 21.380.900,00 -60.119.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 40.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 1 Objek 1 Objek 41.000.000,00 41.000.000,00 116.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 95.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum - 10 persen 515.196.301,00 3.414.514.301,00 3.434.269.901,00 1.565.785.273,00 2.080.981.574,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan Museum - 99000 orang 515.196.301,00 3.414.514.301,00 3.434.269.901,00 2.919.073.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Koleksi Museum, Masyarakat, Sarana dan Prasarana Museum 2.080.981.574,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 10.642 Unit 10.642 Unit 27.199.920,00 789.188.520,00 786.915.320,00 759.715.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 475.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 7 Unit 7 Unit 0,00 1.505.441.200,00 1.505.441.200,00 1.505.441.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 785.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 51 Unit 51 Unit 487.996.381,00 1.119.884.581,00 1.141.913.381,00 653.917.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 820.981.574,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.630.415.849,00 9.091.625.121,00 7.970.655.961,00 4.340.240.112,00 3.384.303.526,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.630.415.849,00 9.091.625.121,00 7.970.655.961,00 4.340.240.112,00 3.384.303.526,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya 10 Objek 10 Objek 2.830.415.849,00 7.101.625.121,00 5.786.588.061,00 -1.016.112.323,00 1.814.303.526,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 5 Lampiran II-634 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola 7,5 Persentase 7,5 Persentase 2.435.415.849,00 4.108.765.121,00 4.075.634.061,00 1.640.218.212,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Sarana Prasarana Objek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah 1.096.803.526,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 70 Unit 70 Unit 2.435.415.849,00 4.108.765.121,00 4.075.634.061,00 1.640.218.212,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.096.803.526,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata yang Meningkat Atraksi/Amenitas/ Aksesibiltas/Lembaga Wisatanya 5 Destinasi 5 Destinasi 365.000.000,00 2.962.860.000,00 1.694.868.000,00 1.329.868.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Stakeholder Pariwisata, SDM Desa Wisata dan SDM Pengiat Pariwisata 560.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 6 Lokasi 6 Lokasi 365.000.000,00 2.962.860.000,00 1.694.868.000,00 1.329.868.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 560.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 6 Dokumen 6 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 16.086.000,00 -13.914.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Usaha Pariwisata di Kabupaten Kudus 157.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 12 Usaha 12 Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 13.561.000,00 -11.439.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 155.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04.0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.525.000,00 -2.475.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan 86 Prosent ase 86 Prosent ase 730.000.000,00 1.570.000.000,00 1.739.067.900,00 -40.000.000,00 690.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata yang ada 38 Persentase 38 Persentase 730.000.000,00 1.570.000.000,00 1.739.067.900,00 1.009.067.900,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Daya Tarik Wisata (DTW) se-Kabupaten Kudus, Masyarakat Kudus dan Masyarakat Luar Kabupaten Kudus 690.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 6 Lampiran II-635 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 12 Kegiatan 12 Kegiatan 730.000.000,00 1.570.000.000,00 1.739.067.900,00 1.009.067.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 690.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 0,00 0,00 375.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas - 750.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0013 Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah - 15 Pelaku Usaha 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 750.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan 24 Persent ase 24 Persent ase 70.000.000,00 420.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 130.000.000,00 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya 4 Komunitas 4 Komunitas 70.000.000,00 420.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus 130.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 40 Orang 70.000.000,00 420.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 130.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA J U M L A H 17.968.786.365,00 27.735.521.365,00 25.634.032.590,00 538.121.133.683,00 20.503.139.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:00:54 Halaman 7 Lampiran II-636 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 7.772.428.200,00 19.402.055.200,00 17.768.646.135,00 9.996.217.935,00 7.378.549.800,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.772.428.200,00 19.402.055.200,00 17.768.646.135,00 9.996.217.935,00 7.378.549.800,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.451.328.700,00 19.080.955.700,00 17.585.799.335,00 10.134.470.635,00 6.969.505.000,00
1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 25,22 nilai 25,22 nilai 1.445.090.000,00 12.694.717.000,00 12.510.956.835,00 -701.365.000,00 743.725.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase perpustakaan yg memenuhi standar nasional 6,68 persen 6,68 persen 207.294.000,00 1.406.921.000,00 1.453.548.335,00 1.246.254.335,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 448.725.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpust akaan 10 Perpust akaan 24.750.000,00 24.750.000,00 11.250.000,00 -13.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 27.225.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 2 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 0,00 699.962.000,00 1.069.704.335,00 1.069.704.335,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 17.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 4.043.000,00 204.043.000,00 3.668.000,00 -375.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 204.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 875 Eksemplar 375 Eksemplar 178.501.000,00 178.501.000,00 69.261.000,00 -109.240.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK - 1 Perpusta kaan 0,00 299.665.000,00 299.665.000,00 299.665.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 2,43 persen 2,43 persen 1.237.796.000,00 11.287.796.000,00 11.057.408.500,00 9.819.612.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 295.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:30 Halaman 1 Lampiran II-637 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpusta kaan 4 Perpusta kaan 35.860.000,00 235.860.000,00 29.742.500,00 -6.117.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 240.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 1.150.000.000,00 11.000.000.000,00 10.995.560.000,00 9.845.560.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 160 Lokus 87 Lokus 51.936.000,00 51.936.000,00 32.106.000,00 -19.830.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 55.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah 39 Nilai 39 Nilai 6.006.238.700,00 6.386.238.700,00 5.074.842.500,00 219.541.300,00 6.225.780.000,00 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 16.266.300,00 16.266.300,00 8.542.600,00 -7.723.700,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 18.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 12.568.000,00 12.568.000,00 6.407.600,00 -6.160.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 3.698.300,00 3.698.300,00 2.135.000,00 -1.563.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 4.683.036.000,00 4.863.036.000,00 3.936.166.000,00 -746.870.000,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 4.671.510.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 364 Orang/ bulan 364 Orang/ bulan 4.610.436.000,00 4.790.436.000,00 3.871.114.000,00 -739.322.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.622.510.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 72.600.000,00 72.600.000,00 65.052.000,00 -7.548.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 49.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan 8 orang 8 orang 36.660.000,00 36.660.000,00 15.000.000,00 -21.660.000,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 38.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 3 Orang 36.660.000,00 36.660.000,00 15.000.000,00 -21.660.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 38.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 persen 194.408.500,00 194.408.500,00 126.055.200,00 -68.353.300,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 198.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.022.400,00 4.022.400,00 4.022.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 28.385.800,00 28.385.800,00 22.659.100,00 -5.726.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 29.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.828.800,00 12.828.800,00 12.828.800,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:30 Halaman 2 Lampiran II-638 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.037.600,00 17.037.600,00 17.037.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.116.900,00 6.116.900,00 3.672.300,00 -2.444.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 5.616.000,00 5.616.000,00 5.616.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 3 Laporan 905.000,00 905.000,00 449.000,00 -456.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 119.496.000,00 119.496.000,00 59.770.000,00 -59.726.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 120.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 97.829.900,00 297.829.900,00 37.825.300,00 -60.004.600,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 3 Unit 79.365.300,00 79.365.300,00 37.825.300,00 -41.540.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 80.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 18.464.600,00 218.464.600,00 0,00 -18.464.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 704.489.000,00 704.489.000,00 711.459.400,00 6.970.400,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 718.770.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 2.650.000,00 2.650.000,00 1.500.000,00 -1.150.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.770.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 132.364.000,00 132.364.000,00 132.364.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 135.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 569.475.000,00 569.475.000,00 577.595.400,00 8.120.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 580.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 273.549.000,00 273.549.000,00 239.794.000,00 -33.755.000,00 - - - Masyarakat Kabupaten Kudus 281.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 45.660.000,00 45.660.000,00 39.950.000,00 -5.710.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 46.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 14 Unit 212.730.000,00 212.730.000,00 184.685.000,00 -28.045.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 220.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 23 Unit 15.159.000,00 15.159.000,00 15.159.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan - - - - 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 321.099.500,00 321.099.500,00 182.846.800,00 -138.252.700,00 409.044.800,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku 36,2 63,16 persen persen 36,2 63,16 persen persen 275.730.100,00 275.730.100,00 171.063.000,00 118.204.950,00 393.935.050,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase PD dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip 57,89 persen 57,89 persen 207.220.200,00 207.220.200,00 140.106.400,00 -67.113.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 379.503.350,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:30 Halaman 3 Lampiran II-639 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 53000 Berkas 53000 Berkas 60.589.800,00 60.589.800,00 30.657.800,00 -29.932.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 140.232.650,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 26000 Berkas 26000 Berkas 76.685.000,00 76.685.000,00 49.027.200,00 -27.657.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 212.092.800,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Laporan 22 Laporan 69.945.400,00 69.945.400,00 60.421.400,00 -9.524.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 27.177.900,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang diserahkan oleh PD dan BUMD sesuai NSPK 13 persen 13 persen 51.138.000,00 51.138.000,00 18.969.000,00 -32.169.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 9.431.700,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 75 Arsip 75 Arsip 51.138.000,00 51.138.000,00 18.969.000,00 -32.169.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 9.431.700,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 35 persen 35 persen 17.371.900,00 17.371.900,00 11.987.600,00 -5.384.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia - 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 25 Pengguna 25 Pengguna 17.371.900,00 17.371.900,00 11.987.600,00 -5.384.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan 34,9 persen 34,9 persen 45.369.400,00 45.369.400,00 11.783.800,00 -30.259.650,00 15.109.750,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 17,6 persen 17,6 persen 10.270.000,00 10.270.000,00 2.150.000,00 -8.120.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 6.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:30 Halaman 4 Lampiran II-640 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 100 Arsip 100 Arsip 10.270.000,00 10.270.000,00 2.150.000,00 -8.120.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 6.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase arsip yang terselamatkan 0,26 persen 0,26 persen 27.245.400,00 27.245.400,00 5.979.800,00 -21.265.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 3.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 25 Arsip 25 Arsip 27.245.400,00 27.245.400,00 5.979.800,00 -21.265.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 3.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Persentase arsip statis perangkat daerah yang terselamatkan 0,26 persen 0,26 persen 6.000.000,00 6.000.000,00 1.800.000,00 -4.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 5.109.750,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 50 Daftar 50 Daftar 6.000.000,00 6.000.000,00 1.800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 5.109.750,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang diautentifikasi 0,65 persen 0,65 persen 1.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 0,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kudus 1.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 400 Arsip 400 Arsip 1.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 1.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H 7.772.428.200,00 19.402.055.200,00 17.768.646.135,00 538.121.133.683,00 7.378.549.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:30 Halaman 5 Lampiran II-641 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24.150.073.738,00 23.297.073.738,00 24.449.242.946,00 299.169.208,00 29.654.382.238,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.386.549.200,00 1.386.549.200,00 1.355.492.900,00 -31.056.300,00 1.499.221.590,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.386.549.200,00 1.386.549.200,00 1.355.492.900,00 -31.056.300,00 1.499.221.590,00
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya - 73,9 % 238.970.000,00 238.970.000,00 219.035.000,00 -115.056.000,00 123.914.000,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang dimanfaatkan - 6 unit 238.970.000,00 238.970.000,00 219.035.000,00 -19.935.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelompok Lumbung Pangan 123.914.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 6 Unit 3 Unit 238.970.000,00 238.970.000,00 219.035.000,00 -19.935.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 123.914.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan utama 100 % 100 % 980.931.100,00 980.931.100,00 929.093.800,00 83.708.625,00 1.064.639.725,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Prosentase informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah yang tersedia - 100 % 248.419.800,00 248.419.800,00 223.758.300,00 -24.661.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 124.999.725,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 14 Laporan 163.029.800,00 163.029.800,00 157.533.300,00 -5.496.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.800.000,00 18.800.000,00 9.410.000,00 -9.390.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 40 Laporan 40 Laporan 66.590.000,00 66.590.000,00 56.815.000,00 -9.775.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 79.999.725,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah - 88,88 % 677.511.300,00 677.511.300,00 668.602.900,00 -8.908.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Desa Rawan Pangan 869.640.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 1 Lampiran II-642 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 64 Ton 64 Ton 629.501.500,00 629.501.500,00 627.312.900,00 -2.188.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 621.630.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 64 Ton 64 Ton 48.009.800,00 48.009.800,00 41.290.000,00 -6.719.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 248.010.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Prosentase kelompok olahan pangan lokal yang berdaya - 62,07 % 55.000.000,00 55.000.000,00 36.732.600,00 -18.267.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 18 Laporan 15 Laporan 55.000.000,00 55.000.000,00 36.732.600,00 -18.267.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase daerah rawan pangan - 6,81 % 116.648.100,00 116.648.100,00 87.660.700,00 39.468.900,00 156.117.000,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi - 18 Desa 116.648.100,00 116.648.100,00 87.660.700,00 -28.987.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Desa Rawan Pangan 156.117.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 14.987.000,00 14.987.000,00 9.270.000,00 -5.717.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 16.117.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 20 Laporan 20 Laporan 101.661.100,00 101.661.100,00 78.390.700,00 -23.270.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 140.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman konsumsi - 89 % 50.000.000,00 50.000.000,00 40.149.400,00 24.996.865,00 74.996.865,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Prosentase kelompok penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan Prosentase pangan segar aman konsumsi yang diuji - 86 % 50.000.000,00 50.000.000,00 40.149.400,00 -9.850.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 74.996.865,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 40.149.400,00 -9.850.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 74.996.865,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) - 41 nilai 18.078.206.538,00 18.290.206.538,00 15.977.151.046,00 -1.902.161.960,00 16.176.044.578,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 2 Lampiran II-643 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan - 100 % 96.935.300,00 96.935.300,00 111.079.000,00 14.143.700,00 - - - OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus 146.710.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 6 Unit 0,00 0,00 79.554.000,00 79.554.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 79.554.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 22.763.524.538,00 21.910.524.538,00 23.093.750.046,00 330.225.508,00 28.155.160.648,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 261.962.000,00 261.962.000,00 182.237.000,00 -79.725.000,00 482.795.360,00
1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase nelayan yang berdaya - 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 37.556.800,00 122.796.000,00 172.796.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah penyediaan sarpras perikanan tangkap yang dimanfaatkan - 60 unit 25.000.000,00 25.000.000,00 24.147.100,00 -852.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelmpok Pengolahan Tangkap ikan 147.796.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 660 Unit 60 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 24.147.100,00 -852.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 147.796.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kelompok nelayan kecil yang terbina - 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 13.409.700,00 -11.590.300,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 30 Kelompok 15 Kelompok 25.000.000,00 25.000.000,00 13.409.700,00 -11.590.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya - 99,23 % 146.962.000,00 146.962.000,00 107.318.900,00 48.037.530,00 194.999.530,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilannya - 45 orang 46.962.000,00 46.962.000,00 26.786.900,00 -20.175.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelompok Pembudidaya Ikan 109.999.530,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 30 Kelompok 30 Kelompok 46.962.000,00 46.962.000,00 26.786.900,00 -20.175.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 109.999.530,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan - 30 kelompok 100.000.000,00 100.000.000,00 80.532.000,00 -19.468.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelompok Pembudidaya Ikan 85.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 70 Unit 63 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 80.532.000,00 -19.468.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 85.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 3 Lampiran II-644 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya - 99,57 % 65.000.000,00 65.000.000,00 37.361.300,00 49.999.830,00 114.999.830,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Cakupan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terampil - 98 % 65.000.000,00 65.000.000,00 37.361.300,00 -27.638.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan 114.999.830,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 49 Unit Usaha 49 Unit Usaha 65.000.000,00 65.000.000,00 37.361.300,00 -27.638.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 114.999.830,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 22.501.562.538,00 21.648.562.538,00 22.911.513.046,00 409.950.508,00 27.672.365.288,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD) - 41 nilai 18.078.206.538,00 18.290.206.538,00 15.977.151.046,00 -1.902.161.960,00 16.176.044.578,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah - 100 % 44.790.000,00 44.790.000,00 27.393.000,00 -17.397.000,00 - - - OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus 50.150.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 18 Dokumen 19.858.200,00 19.858.200,00 11.832.000,00 -8.026.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23 Laporan 23 Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 6.707.200,00 -6.292.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.804.000,00 4.804.000,00 2.896.000,00 -1.908.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.050.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.127.800,00 7.127.800,00 5.957.800,00 -1.170.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.100.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA - 100 % 14.800.473.000,00 15.016.473.000,00 13.179.371.000,00 -1.621.102.000,00 - - - ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus 12.933.043.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1044 Orang /bulan 1044 Orang /bulan 14.735.163.000,00 14.951.163.000,00 13.114.565.000,00 -1.620.598.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.887.443.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 65.310.000,00 65.310.000,00 64.806.000,00 -504.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.600.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun - 8 % 25.728.000,00 25.728.000,00 13.415.000,00 -12.313.000,00 - - - ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus 73.450.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 75 Orang 8 Orang 25.728.000,00 25.728.000,00 13.415.000,00 -12.313.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 73.450.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar - 95 % 317.025.838,00 317.024.592,00 180.679.400,00 -136.346.438,00 - - - OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus 317.827.786,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.274.800,00 13.274.800,00 13.417.800,00 143.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.275.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 37 Paket 37 Paket 30.009.392,00 30.009.392,00 19.156.100,00 -10.853.292,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 28.936.986,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 9 Paket 27.326.400,00 27.326.400,00 12.391.100,00 -14.935.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 54.234.146,00 54.232.900,00 38.457.000,00 -15.777.146,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 56.391.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 16.822.100,00 16.822.100,00 10.083.400,00 -6.738.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.372.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 4 Lampiran II-645 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210 Laporan 105 Laporan 173.559.000,00 173.559.000,00 85.374.000,00 -88.185.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 175.052.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan - 100 % 96.935.300,00 96.935.300,00 111.079.000,00 14.143.700,00 - - - OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus 146.710.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 1 Unit 96.935.300,00 96.935.300,00 31.525.000,00 -65.410.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 67.156.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu - 94 % 1.990.788.600,00 2.116.789.846,00 1.993.858.846,00 3.070.246,00 - - - OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus 1.096.009.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 1.980.000,00 -1.320.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 425.802.600,00 425.803.846,00 411.988.846,00 -13.813.754,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 443.425.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.561.686.000,00 1.687.686.000,00 1.579.890.000,00 18.204.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 649.284.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik - 74 % 802.465.800,00 672.465.800,00 471.354.800,00 -331.111.000,00 - - - OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kudus 1.558.854.792,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 120 Unit 120 Unit 299.623.800,00 299.623.800,00 299.611.800,00 -12.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 254.795.700,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 36 Unit 16.654.000,00 16.654.000,00 16.493.000,00 -161.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.938.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 486.188.000,00 356.188.000,00 155.250.000,00 -330.938.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.292.121.092,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai - 99,00 % 748.356.000,00 1.023.356.000,00 3.407.728.000,00 55.938.900,00 804.294.900,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah bibit tanaman yang ditanam Jumlah penyediaan alsintan yang dimanfaatkan Prosentase penyediaan pupuk - 3.070 unit 5.000 batang 90 % 460.358.000,00 710.358.000,00 1.708.789.500,00 1.248.431.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 704.294.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 27.630.600,00 -22.369.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 410.358.000,00 660.358.000,00 1.681.158.900,00 1.270.800.900,00 Kab. Kudus, Mejobo, Temulus Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten Kab. Kudus, Kaliwungu, Banget Kab. Kudus, Dawe, Cranggang Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 654.294.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - 4.000 buah 287.998.000,00 312.998.000,00 1.698.938.500,00 1.410.940.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelompok Tani Ternak Kab. Kudus 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 5 Lampiran II-646 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 4000 Ton 4000 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 30 Ekor 30 Ekor 287.998.000,00 312.998.000,00 1.698.938.500,00 1.410.940.500,00 Kab. Kudus, Bae, Gondangmanis Kab. Kudus, Mejobo, Gulang Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 300 Dosis 300 Dosis 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 3.002.090.000,00 1.402.090.000,00 2.139.932.100,00 5.982.910.000,00 8.985.000.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 0,00 0,00 124.900.000,00 124.900.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola - 1 Dokumen 0,00 0,00 124.900.000,00 124.900.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian kondisi baik - 483 km 3.002.090.000,00 1.402.090.000,00 2.015.032.100,00 -987.057.900,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 8.785.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 21 Unit 11 Unit 1.800.000.000,00 1.200.000.000,00 1.666.693.700,00 -133.306.300,00 Kab. Kudus, Mejobo, Kesambi Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo Kab. Kudus, Mejobo, Temulus Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Jekulo, Sidomulyo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 6.085.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 28 Unit 2 Unit 1.202.090.000,00 202.090.000,00 348.338.400,00 -853.751.600,00 Kab. Kudus, Undaan, Sambung Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.700.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 6 Lampiran II-647 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani - 100 % 175.000.000,00 175.000.000,00 205.991.100,00 200.000.000,00 375.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota "Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan undefined" - 8995 ekor 100.000.000,00 100.000.000,00 151.277.600,00 51.277.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 9 Wilayah 9 Wilayah 35.000.000,00 35.000.000,00 30.743.900,00 -4.256.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 120.533.700,00 55.533.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskeswan Jumlah pengawasan penyembelihan hewan di RPH - 1620 ekor 183 ekor 25.000.000,00 25.000.000,00 20.603.700,00 -4.396.300,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat Kabupaten Kudus 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.833.900,00 -2.166.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 12.769.800,00 -2.230.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi - 40 unit usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 34.109.800,00 -15.890.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Kelompok Tani Ternak Kab. Kudus 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 34.109.800,00 -15.890.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan 180 Orang 180 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit - 88 % 149.230.000,00 149.230.000,00 520.841.800,00 770.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 7 Lampiran II-648 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Prosentase luas serangan OPT yang dikendalikan - 82 % 149.230.000,00 149.230.000,00 520.841.800,00 371.611.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 3041 Ha 3041 Ha 149.230.000,00 149.230.000,00 520.841.800,00 371.611.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN persentase kelompok ternak yang berdaya undefined undefined 21,13 % 348.680.000,00 608.680.000,00 739.423.000,00 912.899.810,00 1.261.579.810,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Prosentase kelompok tani yang terampil undefined undefined 100 % 348.680.000,00 608.680.000,00 739.423.000,00 390.743.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Gapoktan / Poktan Kab Kudus 1.261.579.810,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Unit 9 Unit 148.680.000,00 208.680.000,00 134.223.000,00 -14.457.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60 Unit 60 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4 Unit 4 Unit 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Jekulo, Hadipolo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 806.379.810,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 65 Unit 65 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 45 Orang 0,00 0,00 205.200.000,00 205.200.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Lor DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 205.200.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN J U M L A H 24.150.073.738,00 23.297.073.738,00 24.449.242.946,00 538.121.133.683,00 29.654.382.238,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:01:57 Halaman 8 Lampiran II-649 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERDAGANGAN 23.387.900.430,00 27.882.502.430,00 27.081.629.230,00 3.693.728.800,00 26.149.566.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.387.900.430,00 27.882.502.430,00 27.081.629.230,00 3.693.728.800,00 26.149.566.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 23.387.900.430,00 27.882.502.430,00 27.081.629.230,00 3.693.728.800,00 26.149.566.000,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai KOPD 40 Nilai 40 Nilai 21.664.915.430,00 23.667.307.630,00 22.186.307.930,00 -1.634.666.430,00 20.030.249.000,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah 90 % 90 % 47.349.300,00 45.652.900,00 28.496.800,00 -18.852.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 115.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 16.036.900,00 15.667.900,00 11.422.400,00 -4.614.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 25.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 15.027.400,00 14.260.000,00 7.580.300,00 -7.447.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.251.500,00 3.251.500,00 1.975.100,00 -1.276.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 4 Data 5.393.500,00 5.233.500,00 2.079.000,00 -3.314.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.640.000,00 7.240.000,00 5.440.000,00 -2.200.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 88 % 88 % 14.172.466.100,00 14.486.906.100,00 13.134.570.200,00 -1.037.895.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 16.606.338.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 108 Orang/ bulan 108 Orang/ bulan 14.062.384.000,00 14.375.384.000,00 13.041.328.000,00 -1.021.056.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 16.456.338.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:23 Halaman 1 Lampiran II-650 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 83.106.500,00 84.546.500,00 83.270.200,00 163.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75 Dokumen 75 Dokumen 26.975.600,00 26.975.600,00 9.972.000,00 -17.003.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - - 0,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 2 % 2 % 37.064.000,00 36.962.000,00 18.790.000,00 -18.274.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 42.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 32.510.000,00 32.510.000,00 16.405.000,00 -16.105.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 20.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500 Orang 75 Orang 4.554.000,00 4.452.000,00 2.385.000,00 -2.169.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 22.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 85 % 85 % 276.261.030,00 286.089.530,00 239.539.530,00 -36.721.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 237.495.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.999.000,00 2.999.000,00 2.999.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 16.058.500,00 13.860.500,00 -1.139.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.495.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:23 Halaman 2 Lampiran II-651 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.264.000,00 6.960.000,00 6.960.000,00 2.696.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 18.772.000,00 18.772.000,00 17.392.000,00 -1.380.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 141.840.030,00 142.120.030,00 142.120.030,00 280.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 45.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 6.100.000,00 4.540.000,00 980.000,00 -5.120.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 80.086.000,00 87.440.000,00 48.028.000,00 -32.058.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 213.958.500,00 230.951.300,00 202.520.600,00 -11.437.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 215.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 79.028.000,00 60.426.000,00 60.426.000,00 -18.602.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 6 Unit 129.691.500,00 165.286.300,00 136.855.600,00 7.164.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:23 Halaman 3 Lampiran II-652 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 5.239.000,00 5.239.000,00 5.239.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 10.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 95 % 95 % 6.480.387.500,00 8.056.102.400,00 8.137.747.400,00 1.657.359.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 2.084.242.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2150 Laporan 12 Laporan 4.100.000,00 4.100.000,00 2.600.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 975.894.500,00 960.477.400,00 960.477.400,00 -15.417.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.500.393.000,00 7.091.525.000,00 7.174.670.000,00 1.674.277.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 954.242.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 85 % 85 % 437.429.000,00 524.643.400,00 424.643.400,00 -12.785.600,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 729.674.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 405.259.000,00 392.473.400,00 392.473.400,00 -12.785.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 533.674.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 1.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 9 Unit 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:23 Halaman 4 Lampiran II-653 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 65 Unit 8 Unit 20.270.000,00 20.270.000,00 20.270.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN
2.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) - 72 % 7.430.000,00 7.430.000,00 4.376.000,00 -2.430.000,00 5.000.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat Perbelanjaan - 75 % 3.440.000,00 3.440.000,00 1.696.000,00 -1.744.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10 Dokumen 10 Dokumen 3.440.000,00 3.440.000,00 1.696.000,00 -1.744.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 3.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Gudang yang mempunyai TDG 8 % 8 % 3.990.000,00 3.990.000,00 2.680.000,00 -1.310.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 21 Dokumen 5 Dokumen 3.990.000,00 3.990.000,00 2.680.000,00 -1.310.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN
3.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik 80 % 80 % 1.154.354.300,00 3.544.764.300,00 3.870.961.000,00 4.295.962.700,00 5.450.317.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan terhadap kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan 3,44 % 3,44 % 1.144.082.300,00 3.534.552.300,00 3.659.035.000,00 2.514.952.700,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 5.435.317.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 29 Unit 29 Unit 440.971.900,00 2.510.971.900,00 2.696.305.400,00 2.255.333.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:24 Halaman 5 Lampiran II-654 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 29 Unit 29 Unit 703.110.400,00 1.023.580.400,00 962.729.600,00 259.619.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 4.935.317.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya 75 % 75 % 10.272.000,00 10.212.000,00 211.926.000,00 201.654.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 8 Dokumen 8 Dokumen 10.272.000,00 10.212.000,00 211.926.000,00 201.654.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN
4.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil - 80 % 145.436.500,00 145.436.500,00 132.089.800,00 -106.436.500,00 39.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Cakupan Informasi pemantauan harga barang pokok penting di tingkat distributor 45 % 134.936.400,00 134.936.400,00 124.356.400,00 -10.580.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 22.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 360 Laporan 360 Laporan 19.759.600,00 19.759.600,00 13.609.600,00 -6.150.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 360 Laporan 360 Laporan 4.999.800,00 4.999.800,00 3.219.800,00 -1.780.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 2.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 110.177.000,00 110.177.000,00 107.527.000,00 -2.650.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kesesuaian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi dengan RDKK 88 % 88 % 10.500.100,00 10.500.100,00 7.733.400,00 -2.766.700,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 17.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:24 Halaman 6 Lampiran II-655 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 99 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.303.300,00 -196.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 4.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 24 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.790.000,00 -1.210.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 8.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 24 Laporan 12 Laporan 4.000.100,00 4.000.100,00 2.640.100,00 -1.360.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 5.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN
5.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Pertumbuhan Ekspor 0.20 % 0.20 % 200.352.000,00 202.152.100,00 150.597.600,00 219.648.000,00 420.000.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kuantitas dan Jenis Barang Ekspor 6 % 6 % 200.352.000,00 202.152.100,00 150.597.600,00 -49.754.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 420.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 2 Produk 2 Produk 200.352.000,00 202.152.100,00 150.597.600,00 -49.754.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 420.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN
6.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase peralatan UTTP yang terstandardisasi 97 98 % % 97 % 65.412.300,00 65.412.200,00 35.563.200,00 9.587.700,00 75.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase pelayanan metrologi legal yang sesuai standar 7 % 7 % 65.412.300,00 65.412.200,00 35.563.200,00 -29.849.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 12055 Unit 12055 Unit 50.298.600,00 50.298.600,00 27.252.600,00 -23.046.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:24 Halaman 7 Lampiran II-656 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 60 Orang 60 Orang 15.113.700,00 15.113.600,00 8.310.600,00 -6.803.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN
7.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya 5 % 5 % 149.999.900,00 249.999.700,00 701.733.700,00 -19.999.900,00 130.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Perluasan jaringan perdagangan 2 % 2 % 149.999.900,00 249.999.700,00 701.733.700,00 551.733.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas Masyarakat 130.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 60 UMKM 100 UMKM 149.999.900,00 249.999.700,00 701.733.700,00 551.733.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3.Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas 130.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN J U M L A H 23.387.900.430,00 27.882.502.430,00 27.081.629.230,00 538.121.133.683,00 26.149.566.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:24 Halaman 8 Lampiran II-657 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BAGIAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 89.5 75 Indeks Persen 89.5 75 Indeks Persen 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Pemerintahan 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 17.200.000,00 17.200.000,00 17.090.000,00 -110.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 24.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Pemerintahan 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 15.860.000,00 15.860.000,00 13.800.000,00 -2.060.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Pemerintahan 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 9.599.300,00 9.599.300,00 6.619.700,00 -2.979.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 3.690.000,00 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 6.618.700,00 6.618.700,00 5.777.700,00 -841.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 9.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 1 Lampiran II-658 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 15 Laporan 52.796.000,00 52.796.000,00 26.279.000,00 -26.517.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 54.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Pemerintahan 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 Laporan 14 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Pemerintahan 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 45.375.000,00 45.375.000,00 45.375.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra 75 100 Persen Persen 100 75 Persen Persen 81.494.857.200,00 87.110.857.200,00 115.352.572.400,00 -17.397.306.200,00 64.097.551.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase ketersediaan administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan Persentase nama rupabumi yang diterima hasil telaahannya oleh provinsi Jawa Tengah 55 % 95 Persen 55 % 95 Persen 604.279.000,00 604.279.000,00 360.896.000,00 -243.383.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah se-Kab. Kudus 565.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 12 Dokumen 5 Dokumen 120.434.000,00 120.434.000,00 63.800.000,00 -56.634.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 135.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 15 Dokumen 7 Dokumen 142.861.000,00 142.861.000,00 53.912.000,00 -88.949.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 230.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 340.984.000,00 340.984.000,00 243.184.000,00 -97.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 2 Lampiran II-659 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Permohonan Kerjasama yang terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 24.735.000,00 24.735.000,00 13.085.000,00 -11.650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Pemerintahan 22.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 5 Dokumen 5 Dokumen 14.910.000,00 14.910.000,00 7.080.000,00 -7.830.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 14.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 9.825.000,00 9.825.000,00 6.005.000,00 -3.820.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 75 89.5 Persen Indeks 75 89.5 Persen Indeks 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Kesejahteraan Rakyat 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 61.880.000,00 61.880.000,00 61.624.000,00 -256.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 74.052.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.764.500,00 5.764.500,00 0,00 -5.764.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 7.018.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Kesejahteraan Rakyat 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 1 Orang 25.080.000,00 25.080.000,00 12.430.000,00 -12.650.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.666.100,00 12.666.100,00 8.005.400,00 -4.660.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.488.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 9.168.500,00 9.168.500,00 9.168.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 3 Lampiran II-660 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 13.999.800,00 13.999.800,00 8.399.700,00 -5.600.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.178.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 12 Laporan 60.700.000,00 60.700.000,00 19.995.000,00 -40.705.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 71.445.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 90 Persen 90 Persen 4.034.211.300,00 4.407.143.100,00 3.768.626.467,00 -265.584.833,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.577.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Kesejahteraan Rakyat 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.280.000,00 2.280.000,00 1.360.000,00 -920.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 85.254.000,00 85.254.000,00 85.254.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 94.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 13.981.000,00 13.981.000,00 13.981.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 4 Lampiran II-661 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra 75 100 Persen Persen 100 75 Persen Persen 81.494.857.200,00 87.110.857.200,00 115.352.572.400,00 -17.397.306.200,00 64.097.551.000,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan Kesra yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan 90 Persen 90 Persen 80.371.446.500,00 85.987.446.500,00 114.619.414.700,00 34.247.968.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel OPD terkait, Kelompok Masyarakat dan Lem baga/Yasasan/Perku mpulan 63.071.182.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 34 Dokumen 34 Dokumen 27.642.480.000,00 31.748.480.000,00 35.442.021.000,00 7.799.541.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.257.682.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 7 Dokumen 7 Dokumen 8.387.310.000,00 9.897.310.000,00 8.913.245.500,00 525.935.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.570.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 22 Dokumen 22 Dokumen 44.341.656.500,00 44.341.656.500,00 70.264.148.200,00 25.922.491.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 45.243.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 89.5 Persen Indeks 89.5 75 Indeks Persen 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Hukum 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 12.870.000,00 12.870.000,00 12.960.000,00 90.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.121.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Hukum 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 63.516.000,00 63.516.000,00 40.365.000,00 -23.151.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 58.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Hukum 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 15.656.800,00 15.656.800,00 9.368.900,00 -6.287.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 26.415.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 5 Lampiran II-662 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.517.300,00 15.517.300,00 7.637.800,00 -7.879.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 29.350.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.228.800,00 6.228.800,00 1.974.700,00 -4.254.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.740.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 Dokumen 8.816.000,00 8.816.000,00 2.808.000,00 -6.008.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 23.480.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 25 Laporan 54.619.000,00 60.599.000,00 30.179.000,00 -24.440.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 33.206.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Hukum 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 -400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.348.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Hukum 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 55.712.000,00 49.732.000,00 65.532.000,00 9.820.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 46.960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6 Unit 12.036.000,00 12.036.000,00 5.376.000,00 -6.660.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 17.610.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100 75 Persen Persen 75 100 Persen Persen 81.494.857.200,00 87.110.857.200,00 115.352.572.400,00 -17.397.306.200,00 64.097.551.000,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum IRH (Indeks Reformasi Hukum) 60 Indeks 88 Indeks 494.396.700,00 494.396.700,00 359.176.700,00 -135.220.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah se-Kab. Kudus 439.369.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 200 Dokumen 200 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 93.512.400,00 -56.487.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 146.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 10 Kasus 214.398.700,00 214.398.700,00 186.158.500,00 -28.240.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 176.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 6 Lampiran II-663 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 300 Dokumen 200 Dokumen 129.998.000,00 129.998.000,00 79.505.800,00 -50.492.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 116.519.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 75 89.5 Persen Indeks 75 89.5 Persen Indeks 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Perekonomian 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 24.060.000,00 24.060.000,00 23.960.000,00 -100.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 29.760.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Perekonomian 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 1 Orang 7.505.000,00 7.505.000,00 4.252.500,00 -3.252.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Perekonomian 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.336.000,00 19.336.000,00 11.601.600,00 -7.734.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.055.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 4 Paket 1.460.000,00 1.460.000,00 876.000,00 -584.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.052.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.970.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 7.742.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 4 Paket 2.843.000,00 2.843.000,00 1.705.800,00 -1.137.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.292.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.984.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 7 Lampiran II-664 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 7 Laporan 18.408.000,00 18.408.000,00 9.205.200,00 -9.202.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.652.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Perekonomian 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 720.000,00 -480.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Perekonomian 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 51.015.000,00 51.015.000,00 51.015.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 45.920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.030.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.830.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah MRI (Manajemen Risiko Indeks) Angka inflasi daerah dalam satu tahun Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan 67 3 +/- 1 75 2,80 Persen Angka Persen Nilai 67 2,80 3 +/- 1 75 Persen Nilai Angka Persen 1.926.381.000,00 1.970.181.000,00 1.794.255.600,00 381.478.000,00 2.307.859.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase BUMD yang Mencapai Target Laba Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID 100 % 80 Persen 100 % 80 Persen 70.000.000,00 70.000.000,00 36.274.900,00 -33.725.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah se-Kab. Kudus 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 10 Dokumen 10 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 18.365.700,00 -16.634.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 17.909.200,00 -17.090.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 8 Lampiran II-665 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase realisasi DBHCHT 60 Persen 60 Persen 200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Perekonomian 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 75 89.5 Persen Indeks 75 89.5 Persen Indeks 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Level variabel PPD pada kematangan PD 4 level 4 level 59.538.800,00 59.538.800,00 38.992.200,00 -20.546.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Setda Kab. Kudus 51.729.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 16.439.200,00 16.439.200,00 7.909.100,00 -8.530.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 12.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 7 Laporan 11.768.900,00 11.768.900,00 6.100.900,00 -5.668.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 12.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.279.800,00 3.279.800,00 1.808.700,00 -1.471.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 9.050.900,00 9.050.900,00 7.308.500,00 -1.742.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 19.940.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD 4 level 4 level 424.302.050,00 424.302.050,00 422.740.850,00 -1.561.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 9 Lampiran II-666 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 516.800,00 516.800,00 290.700,00 -226.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 6.821.100,00 6.821.100,00 4.700.300,00 -2.120.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.299.600,00 6.299.600,00 3.777.000,00 -2.522.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.845.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 16.965.000,00 16.965.000,00 17.867.000,00 902.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.937.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.270.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.220.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN MRI (Manajemen Risiko Indeks) Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Angka inflasi daerah dalam satu tahun 3 +/- 1 75 67 2,85 Angka Persen Persen Nilai 2,85 75 67 3 +/- 1 Nilai Persen Persen Angka 1.926.381.000,00 1.970.181.000,00 1.794.255.600,00 381.478.000,00 2.307.859.000,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase PD yang mengimplementasikan MR (Manajemen Risiko) min level 3 Persentase realisasi kegiatan pembangunan PD yang tepat waktu 8 % 90,5 Persen 8 % 90,5 Persen 174.000.000,00 174.000.000,00 96.464.700,00 -77.535.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah se-Kab. Kudus 196.634.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 42.000.000,00 42.000.000,00 21.985.300,00 -20.014.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 99.857.100,00 99.857.100,00 57.484.000,00 -42.373.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 156.634.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 32.142.900,00 32.142.900,00 16.995.400,00 -15.147.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) 89.5 75 Indeks Persen 75 89.5 Persen Indeks 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 35.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 11 Lampiran II-668 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 976.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.588.000,00 1.588.000,00 952.800,00 -635.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 9.868.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.820.000,00 10.820.000,00 10.820.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.011.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 555.000,00 555.000,00 333.000,00 -222.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 16.853.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 78.395.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 9.330.000,00 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 12.130.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17 Unit 9.668.000,00 9.668.000,00 9.668.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.518.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan Angka inflasi daerah dalam satu tahun MRI (Manajemen Risiko Indeks) 67 3 +/- 1 2,80 75 Persen Angka Nilai Persen 67 75 3 +/- 1 2,80 Persen Persen Angka Nilai 1.926.381.000,00 1.970.181.000,00 1.794.255.600,00 381.478.000,00 2.307.859.000,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 10 % 89.5 Indeks 10 % 89.5 Indeks 1.482.381.000,00 1.426.181.000,00 1.361.516.000,00 -120.865.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah se-Kab. Kudus 1.671.225.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 16 Dokumen 94 Dokumen 530.867.000,00 458.567.000,00 562.600.000,00 31.733.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 537.268.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 38 Dokumen 38 Dokumen 535.733.000,00 535.733.000,00 466.908.600,00 -68.824.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 658.857.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 304 Orang 358 Orang 415.781.000,00 431.881.000,00 332.007.400,00 -83.773.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 475.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 75 89.5 Persen Indeks 89.5 75 Indeks Persen 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Level monitoring dan pemantauan pelaksanaan tugas pada kematangan kelembagaan PD Level variabel PPD pada kematangan PD 4 level 4 level 59.538.800,00 59.538.800,00 38.992.200,00 -20.546.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 51.729.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 11 Dokumen 19.000.000,00 19.000.000,00 15.865.000,00 -3.135.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 12.729.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 13 Lampiran II-670 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 136 Orang/ bulan 155 Orang/ bulan 23.520.383.000,00 24.312.383.000,00 22.689.649.000,00 -830.734.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 23.745.315.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 142.800.000,00 142.800.000,00 142.720.000,00 -80.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 20.830.000,00 20.830.000,00 18.526.000,00 -2.304.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD 4 level 4 level 424.302.050,00 424.302.050,00 422.740.850,00 -1.561.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 511.938.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 5.938.800,00 -1.561.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 412.864.050,00 412.864.050,00 412.864.050,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 3 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 29.000.000,00 -21.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 375.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 101.598.000,00 101.598.000,00 277.153.300,00 175.555.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 7 Paket 146.161.800,00 146.161.800,00 119.493.000,00 -26.668.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 145.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 14 Lampiran II-671 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 36.514.000,00 36.514.000,00 14.868.000,00 -21.646.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 207.985.000,00 208.002.500,00 89.973.600,00 -118.011.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 48.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 225 Laporan 250 Laporan 2.503.355.000,00 2.503.355.000,00 2.538.028.700,00 34.673.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 90 Laporan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 900.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 90 Persen 90 Persen 4.034.211.300,00 4.407.143.100,00 3.768.626.467,00 -265.584.833,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 1.577.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.757.826.000,00 1.405.940.000,00 1.405.940.000,00 -351.886.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 639.680.000,00 755.228.000,00 310.732.000,00 -328.948.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 72 Unit 128 Unit 262.263.000,00 401.128.500,00 366.909.800,00 104.646.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 427.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 27 Unit 224.631.800,00 296.931.800,00 189.598.400,00 -35.033.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 15 Lampiran II-672 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 699.963.500,00 699.963.500,00 869.354.667,00 169.391.167,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 61 Unit 449.847.000,00 847.951.300,00 626.091.600,00 176.244.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 16.200.000,00 -7.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 29.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.596.000.000,00 2.778.140.000,00 2.778.140.000,00 182.140.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.729.646.000,00 3.626.614.000,00 4.043.667.100,00 314.021.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 182.680.000,00 167.600.000,00 167.600.000,00 -15.080.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 83.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 23 Unit 641.309.000,00 694.835.000,00 659.955.000,00 18.646.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 700.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 77 Unit 105 Unit 214.071.000,00 214.071.000,00 332.881.000,00 118.810.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 11 Unit 349.950.000,00 1.719.949.678,00 2.169.657.211,00 1.819.707.211,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.759.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 31 Unit 11.280.000,00 13.280.000,00 13.280.000,00 2.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.280.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 16 Lampiran II-673 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (Bag Umum) 100 Persen 100 Persen 1.627.785.000,00 1.627.785.000,00 1.627.785.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 1.301.860.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 254.860.000,00 254.860.000,00 254.860.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 254.860.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH / WKDH sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 878.831.800,00 878.831.800,00 1.012.293.200,00 133.461.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Umum 800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 878.831.800,00 878.831.800,00 1.012.293.200,00 133.461.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 800.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 89.5 75 Indeks Persen 89.5 75 Indeks Persen 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Organisasi 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 12 Dokumen 14.600.000,00 14.600.000,00 14.528.000,00 -72.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.444.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Organisasi 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 2 Orang 31.960.000,00 31.960.000,00 18.180.000,00 -13.780.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Organisasi 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.647.200,00 14.647.200,00 8.866.400,00 -5.780.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 24.986.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.495.700,00 1.495.700,00 895.500,00 -600.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.836.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 17 Lampiran II-674 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.991.900,00 2.991.900,00 2.991.900,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.090.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.150.000,00 12.150.000,00 7.290.000,00 -4.860.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 17.306.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.395.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 21.555.000,00 21.555.000,00 10.670.200,00 -10.884.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 22.318.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Organisasi 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 -600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.194.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Organisasi 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 68.386.000,00 68.386.000,00 68.386.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 64.102.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.330.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.620.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase PD dengan nilai IKM min 80 Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang Persentase PD dengan nilai RB min 70 Persentase PD dengan nilai SAKIP min BB Persentase SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) yang tersusun sesuai ketentuan 50 % 68 % 78 % 85 % 86 Persen 50 % 68 % 78 % 85 % 86 Persen 655.715.700,00 755.715.700,00 505.201.700,00 -150.514.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Organisasi 764.104.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 290.500.000,00 290.500.000,00 173.601.500,00 -116.898.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 415.851.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 156.750.700,00 256.750.700,00 206.420.100,00 49.669.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 154.430.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 18 Lampiran II-675 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 175.000.000,00 175.000.000,00 107.521.000,00 -67.479.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 157.474.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 33.465.000,00 33.465.000,00 17.659.100,00 -15.805.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 36.349.000,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 34.117.337.878,00 113.851.340.000,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum 89.5 75 Indeks Persen 89.5 75 Indeks Persen 47.734.666.950,00 50.473.069.928,00 48.126.415.028,00 -868.736.950,00 46.865.930.000,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi serapan anggaran Setda 89 Persen 89 Persen 23.928.177.500,00 24.719.997.500,00 23.084.257.000,00 -843.920.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 24.266.290.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 39.020.000,00 39.020.000,00 36.060.000,00 -2.960.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 43.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 27.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD 4 level 4 level 358.731.000,00 358.731.000,00 261.361.500,00 -97.369.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 610.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 136.295.000,00 136.295.000,00 134.544.000,00 -1.751.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 46.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD 3 level 3 level 4.813.595.800,00 4.819.593.300,00 4.354.389.800,00 -459.206.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.446.352.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 38.248.000,00 38.248.000,00 28.244.500,00 -10.003.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 45.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.191.000,00 7.191.000,00 5.964.000,00 -1.227.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 14.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 35.864.000,00 35.864.000,00 21.518.000,00 -14.346.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 32.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 19 Lampiran II-676 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 227.414.000,00 227.414.000,00 35.574.000,00 -191.840.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 87.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.363.826.000,00 6.442.934.000,00 6.846.427.100,00 482.601.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6.447.842.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 60 Persen 60 Persen 2.171.940.000,00 3.560.485.678,00 4.103.263.211,00 1.931.323.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.592.665.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 212.180.000,00 212.180.000,00 212.180.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 205.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 26 Unit 20.118.000,00 20.118.000,00 20.118.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang sesuai standart (Bag Prokompim) 100 % 100 % 1.627.785.000,00 1.627.785.000,00 1.627.785.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.301.860.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 15 Paket 1 Paket 533.376.000,00 533.376.000,00 533.376.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 387.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 839.549.000,00 839.549.000,00 839.549.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 660.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan (bupati/wakil bupati) terselenggara sesuai SOP 100 Persen 100 Persen 2.418.012.000,00 2.418.012.000,00 2.101.077.000,00 -316.935.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.495.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 20 Lampiran II-677 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 1.576.736.000,00 1.576.736.000,00 1.534.818.000,00 -41.918.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 559.876.000,00 559.876.000,00 391.856.000,00 -168.020.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 118.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 281.400.000,00 281.400.000,00 174.403.000,00 -106.997.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 377.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H 131.155.905.150,00 139.554.108.128,00 165.273.243.028,00 538.121.133.683,00 113.851.340.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:02:53 Halaman 21 Lampiran II-678 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SEKRETARIAT DPRD 67.854.647.004,00 94.172.647.004,00 86.452.881.749,00 18.598.234.745,00 76.764.709.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.854.647.004,00 94.172.647.004,00 86.452.881.749,00 18.598.234.745,00 76.764.709.000,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 67.854.647.004,00 94.172.647.004,00 86.452.881.749,00 18.598.234.745,00 76.764.709.000,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 34 Nilai 39 Nilai 50.999.207.704,00 54.585.086.704,00 53.090.640.549,00 3.888.707.296,00 54.887.915.000,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 22.480.000,00 42.549.000,00 42.717.300,00 20.237.300,00 - - - Pemerintah Kabupaten Kudus 10.062.520,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 18 Dokumen 12.609.000,00 16.476.000,00 17.676.000,00 5.067.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.168.760,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 9.139.000,00 12.409.000,00 12.649.300,00 3.510.300,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.893.760,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 732.000,00 13.664.000,00 12.392.000,00 11.660.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 Persen 100 Persen 4.524.876.800,00 4.972.402.800,00 4.063.756.000,00 -461.120.800,00 - - - ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Pemerintahan Kabupaten Kudus 5.131.007.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 312 Orang/ bulan 26 Orang/b ulan 4.386.303.000,00 4.674.303.000,00 3.886.975.000,00 -499.328.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.012.552.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35 Dokumen 12 Dokumen 129.940.000,00 254.880.000,00 131.460.000,00 1.520.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 113.220.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 854 Dokumen 1650 Dokumen 8.633.800,00 43.219.800,00 45.321.000,00 36.687.200,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.235.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang di kelola sesuai standar manajemen aset 100 Persen 100 Persen 101.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 - - - Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 202.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 101.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 202.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun - 100 Persen 200.686.200,00 494.167.200,00 442.756.000,00 242.069.800,00 - - - ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 750.348.320,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 104 Orang 60 Orang 35.063.200,00 34.231.200,00 21.744.000,00 -13.319.200,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.472.320,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 51 Orang 165.623.000,00 459.936.000,00 421.012.000,00 255.389.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 694.876.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar - 100 Persen 1.196.910.500,00 1.519.987.600,00 1.310.520.400,00 113.609.900,00 - - - Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 1.860.138.456,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 32 Paket 32 Paket 147.740.500,00 164.570.500,00 164.570.500,00 16.830.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 246.628.376,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 67 Paket 70 Paket 146.463.200,00 158.257.300,00 143.291.500,00 -3.171.700,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 181.612.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 48 Paket 54 Paket 135.302.800,00 336.324.300,00 239.488.300,00 104.185.500,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 215.359.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 101.563.000,00 101.563.000,00 90.602.000,00 -10.961.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 108.045.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 12 Paket 54.406.000,00 59.676.500,00 53.296.500,00 -1.109.500,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 71.603.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 72 Dokumen 72 Dokumen 53.400.000,00 53.400.000,00 64.080.000,00 10.680.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 53.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 48 Laporan 418.658.000,00 397.658.000,00 360.189.600,00 -58.468.400,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 752.425.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:24 Halaman 1 Lampiran II-679 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 25 Laporan 139.377.000,00 248.538.000,00 195.002.000,00 55.625.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 231.065.480,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 1.714.967.669,00 1.883.194.714,00 1.781.489.359,00 66.521.690,00 - - - Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 5.371.105.179,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 878.913.000,00 0,00 0,00 -878.913.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 45 Unit 164 Unit 200.580.000,00 698.268.000,00 587.434.000,00 386.854.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 713.810.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 40 Unit 134.834.000,00 233.811.000,00 314.451.000,00 179.617.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 641.394.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 270.771.619,00 655.719.813,00 628.274.158,00 357.502.539,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.281.362.679,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 24 Unit 229.869.050,00 295.395.901,00 251.330.201,00 21.461.151,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 734.538.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu - 100 Persen 3.064.624.155,00 4.008.403.500,00 3.930.074.600,00 865.450.445,00 - - - Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 2.175.397.707,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Laporan 12 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 8.240.000,00 -4.260.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 100 Laporan 724.389.155,00 824.925.500,00 733.714.900,00 9.325.745,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 889.915.707,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 83 Laporan 195 Laporan 2.327.735.000,00 3.170.978.000,00 3.188.119.700,00 860.384.700,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.277.482.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 1.004.461.880,00 2.403.354.390,00 2.354.330.390,00 1.349.868.510,00 - - - Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus 2.961.640.818,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0 Unit 45.670.000,00 0,00 0,00 -45.670.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 62 Unit 33 Unit 442.300.000,00 496.840.000,00 496.840.000,00 54.540.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 581.790.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 80 Unit 80 Unit 56.570.000,00 56.570.000,00 56.570.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 56.570.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 113 Unit 115 Unit 91.778.000,00 91.778.000,00 91.778.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.851.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 9 Unit 314.862.880,00 1.447.304.590,00 1.406.380.590,00 1.091.517.710,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.808.887.818,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 242 Unit 53.281.000,00 310.861.800,00 302.761.800,00 249.480.800,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 413.542.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD 14 Laporan 24 Laporan 38.083.792.000,00 38.083.792.000,00 38.083.792.000,00 0,00 - - - Anggota DPRD Kabupaten Kudus 35.928.171.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 540 Orang/ Bulan 45 Orang/B ulan 37.549.583.000,00 37.549.583.000,00 37.549.583.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.210.152.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 141 Paket 141 Paket 409.300.000,00 409.300.000,00 409.300.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 593.110.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 124.909.000,00 124.909.000,00 124.909.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 124.909.000,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:25 Halaman 2 Lampiran II-680 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Laporan Layanan Adminstrasi DPRD Yang Sesuai Ketentuan 133 Laporan 132 Laporan 1.085.408.500,00 1.076.235.500,00 980.204.500,00 -105.204.000,00 - - - Anggota DPRD Kabupaten Kudus 498.044.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 133 Laporan 132 Laporan 1.085.408.500,00 1.076.235.500,00 980.204.500,00 -105.204.000,00 Kab. Kudus, Jati, Getaspejaten DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 498.044.000,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan 100 100 Persen persen 100 100 persen Persen 16.855.439.300,00 39.587.560.300,00 33.362.241.200,00 5.021.354.700,00 21.876.794.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 24 Dokumen 33 Dokumen 2.528.134.000,00 5.434.198.000,00 5.400.738.400,00 2.872.604.400,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel DPRD Kabupaten Kudus Pemerintah Kabupaten Kudus 3.227.328.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 9 Dokumen 14 Dokumen 537.706.000,00 1.137.176.000,00 730.946.000,00 193.240.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 703.146.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Dokumen 6 Dokumen 953.079.000,00 1.754.266.000,00 920.658.400,00 -32.420.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.592.804.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 9 Dokumen 355.974.000,00 2.142.756.000,00 3.349.134.000,00 2.993.160.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 331.378.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 0 Dokumen 281.375.000,00 0,00 0,00 -281.375.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 11 Dokumen 14 Dokumen 1.048.782.000,00 2.264.602.000,00 1.436.860.000,00 388.078.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel DPRD Kabupaten Kudus 1.472.856.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 11 Dokumen 14 Dokumen 1.048.782.000,00 2.264.602.000,00 1.436.860.000,00 388.078.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.472.856.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Yang Dilakukan DPRD 28 Laporan 80 Laporan 1.714.014.000,00 9.181.619.000,00 8.175.718.000,00 6.461.704.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel DPRD Kabupaten Kudus 3.051.410.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 28 Laporan 80 Laporan 1.714.014.000,00 9.181.619.000,00 8.175.718.000,00 6.461.704.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.051.410.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 202 Laporan 208 Laporan 4.792.970.200,00 8.577.435.200,00 8.050.378.000,00 3.257.407.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Anggota DPRD Kabupaten Kudus Masyarakat Kabupaten Kudus 2.713.539.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:25 Halaman 3 Lampiran II-681 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 11 Dokumen 1.484.391.000,00 1.908.640.000,00 1.088.360.000,00 -396.031.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.488.999.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 13 Orang 12 Orang 232.400.000,00 182.400.000,00 344.800.000,00 112.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 245.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 318.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 170 Dokumen 158 Dokumen 2.758.179.200,00 6.168.395.200,00 6.299.218.000,00 3.541.038.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 661.290.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat 11 Laporan 11 Laporan 2.383.858.100,00 2.221.818.100,00 2.182.004.200,00 -201.853.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Masyarakat Kabupaten Kudus 2.054.899.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 6 Laporan 6 Laporan 13.050.000,00 13.050.000,00 400.000,00 -12.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 48.800.000,00 48.760.000,00 25.440.000,00 -23.360.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 42.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 2.322.008.100,00 2.160.008.100,00 2.156.164.200,00 -165.843.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.922.499.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD 6 Laporan 5 Laporan 779.218.000,00 955.680.000,00 274.661.600,00 -504.556.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel DPRD Kabupaten Kudus 298.932.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 556.036.000,00 519.738.000,00 377.600,00 -555.658.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 5 Laporan 3 Laporan 223.182.000,00 435.942.000,00 274.284.000,00 51.102.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 298.932.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD 68 Dokumen 207 Dokumen 3.608.463.000,00 10.952.208.000,00 7.841.881.000,00 4.233.418.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel DPRD Kabupaten Kudus 9.057.830.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:25 Halaman 4 Lampiran II-682 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 15 Dokumen 3 Dokumen 1.479.218.000,00 2.256.232.000,00 1.120.126.000,00 -359.092.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.943.436.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 15 Dokumen 18 Dokumen 1.080.622.000,00 3.106.196.000,00 1.436.860.000,00 356.238.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.545.830.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 38 Dokumen 207 Dokumen 1.048.623.000,00 5.589.780.000,00 5.284.895.000,00 4.236.272.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.568.564.000,00 SEKRETARIAT DPRD J U M L A H 67.854.647.004,00 94.172.647.004,00 86.452.881.749,00 538.121.133.683,00 76.764.709.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:25 Halaman 5 Lampiran II-683 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 13.962.399.480,00 13.950.399.480,00 12.228.409.934,00 -1.733.989.546,00 13.348.318.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13.962.399.480,00 13.950.399.480,00 12.228.409.934,00 -1.733.989.546,00 13.348.318.000,00 5.01 PERENCANAAN 13.402.799.480,00 13.340.799.480,00 11.779.871.134,00 -1.622.928.346,00 12.698.318.000,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi perangkat Daerah (Bappeda) - 49 Nilai 8.369.914.300,00 8.548.456.000,00 8.655.511.700,00 738.931.700,00 9.108.846.000,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah - 100 persen 64.598.200,00 74.248.200,00 44.898.200,00 -19.700.000,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 57.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 21.587.000,00 21.587.000,00 21.587.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 10.675.000,00 22.325.000,00 14.175.000,00 3.500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.400.000,00 22.200.000,00 6.300.000,00 -19.100.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 6.936.200,00 8.136.200,00 2.836.200,00 -4.100.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 90 Persen 90 Persen 6.010.927.000,00 6.297.875.000,00 6.957.150.000,00 946.223.000,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 6.285.846.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 5.947.184.000,00 6.231.628.000,00 6.890.903.000,00 943.719.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.194.246.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Dokumen 7 Dokumen 53.600.000,00 56.840.000,00 56.840.000,00 3.240.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 10.143.000,00 9.407.000,00 9.407.000,00 -736.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumah Barang Milik Daerah Yang Mendapat Pengamanan - 3 unit 39.349.100,00 18.165.300,00 18.165.300,00 -21.183.800,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 39.349.100,00 18.165.300,00 18.165.300,00 -21.183.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 70 Persen 70 Persen 676.485.000,00 573.525.000,00 141.190.000,00 -535.295.000,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 940.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 43.125.000,00 43.125.000,00 22.710.000,00 -20.415.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 86 Orang 58 Orang 633.360.000,00 530.400.000,00 118.480.000,00 -514.880.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 850.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:56 Halaman 1 Lampiran II-684 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar 100 Persen 100 Persen 440.635.900,00 493.105.600,00 430.354.000,00 -10.281.900,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 902.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 15.984.000,00 15.984.000,00 10.490.000,00 -5.494.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 Paket 45 Paket 63.531.400,00 63.531.400,00 62.491.100,00 -1.040.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 24.941.500,00 30.672.900,00 20.076.600,00 -4.864.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 52.129.000,00 65.729.000,00 56.199.000,00 4.070.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 24.495.000,00 25.028.300,00 19.712.300,00 -4.782.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 251.155.000,00 283.760.000,00 252.985.000,00 1.830.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 366.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 267.800.100,00 281.305.400,00 273.877.700,00 6.077.600,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 65.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 62 Unit 62 Unit 39.424.000,00 39.424.000,00 0,00 -39.424.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 28 Unit 85 Unit 228.376.100,00 241.881.400,00 273.877.700,00 45.501.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 359.129.000,00 350.101.500,00 323.707.500,00 -35.421.500,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 476.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 134.960.000,00 125.932.500,00 96.332.500,00 -38.627.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 123.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 224.169.000,00 224.169.000,00 227.375.000,00 3.206.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 353.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 510.990.000,00 460.130.000,00 466.169.000,00 -44.821.000,00 - - - Bappeda Kab. Kudus 381.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 475.528.000,00 420.148.000,00 420.148.000,00 -55.380.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 340.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:56 Halaman 2 Lampiran II-685 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 21.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 14.162.000,00 18.682.000,00 24.721.000,00 10.559.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah 100 persen 100 persen 3.816.235.500,00 3.625.693.800,00 2.258.461.744,00 -1.206.763.500,00 2.609.472.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart 100 persen 100 persen 2.750.924.100,00 2.640.367.400,00 1.582.835.000,00 -1.168.089.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah, Desa, Stakeholder, Masyarakat 1.885.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 308.294.000,00 220.294.000,00 11.102.400,00 -297.191.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 197.847.000,00 208.987.000,00 145.574.200,00 -52.272.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 105.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 13.400.000,00 13.400.000,00 7.100.000,00 -6.300.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 715.274.000,00 629.507.700,00 97.435.800,00 -617.838.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 500 Usulan 500 Usulan 11.877.400,00 11.877.400,00 4.609.800,00 -7.267.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 1.504.231.700,00 1.556.301.300,00 1.317.012.800,00 -187.218.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase data dan informasi yang terupdate pada dokumen perencanaan tahunan 67 Persen 67 Persen 648.811.400,00 668.826.400,00 604.626.744,00 -44.184.656,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah, BPS, Stakeholder 524.472.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 4 Buku 4 Buku 648.811.400,00 668.826.400,00 604.626.744,00 -44.184.656,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 524.472.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 416.500.000,00 316.500.000,00 71.000.000,00 -345.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah Kab. Kudus 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:56 Halaman 3 Lampiran II-686 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan 3 Laporan 416.500.000,00 316.500.000,00 71.000.000,00 -345.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud 100 persen 100 persen 1.216.649.680,00 1.166.649.680,00 865.897.690,00 -236.649.680,00 980.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemsosbud 100 Persen 100 Persen 537.802.300,00 487.802.300,00 555.005.200,00 17.202.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud, Stakeholder 500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 160.940.500,00 160.940.500,00 68.152.600,00 -92.787.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 11 Dokumen 11 Dokumen 376.861.800,00 326.861.800,00 486.852.600,00 109.990.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA 100 persen 100 persen 330.338.800,00 330.338.800,00 146.441.800,00 -183.897.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah Bidang Praswileksda, Stakeholder 280.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 1 Dokumen 119.781.300,00 119.781.300,00 63.259.400,00 -56.521.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 130.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 2 Dokumen 210.557.500,00 210.557.500,00 83.182.400,00 -127.375.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 Persen 100 Persen 348.508.580,00 348.508.580,00 164.450.690,00 -184.057.890,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah Bidang Praswileksda, Stakeholder 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 1 Dokumen 348.508.580,00 348.508.580,00 164.450.690,00 -184.057.890,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 559.600.000,00 609.600.000,00 448.538.800,00 -111.061.200,00 650.000.000,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan /dipublikasikan 20 Persen 20 Persen 559.600.000,00 609.600.000,00 448.538.800,00 90.400.000,00 650.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar 10 Persen 0 Persen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:56 Halaman 4 Lampiran II-687 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 0 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar 10 Persen 10 Persen 100.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 -25.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Stakeholder 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi danPembangunan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar 20 Persen 20 Persen 110.000.000,00 135.000.000,00 120.158.200,00 10.158.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Stakeholder 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 2 Dokumen 110.000.000,00 135.000.000,00 120.158.200,00 10.158.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Inovasi 20 Persen 20 Persen 249.600.000,00 249.600.000,00 253.380.600,00 3.780.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Stakeholder 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokumen 4 Dokumen 249.600.000,00 249.600.000,00 253.380.600,00 3.780.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH J U M L A H 13.962.399.480,00 13.950.399.480,00 12.228.409.934,00 538.121.133.683,00 13.348.318.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:03:56 Halaman 5 Lampiran II-688 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 350.217.594.036,00 381.161.053.776,00 372.612.926.941,00 22.395.332.905,00 304.688.155.650,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 350.217.594.036,00 381.161.053.776,00 372.612.926.941,00 22.395.332.905,00 304.688.155.650,00 5.02 KEUANGAN 350.217.594.036,00 381.161.053.776,00 372.612.926.941,00 22.395.332.905,00 304.688.155.650,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 45 Indeks 45 Indeks 30.799.820.600,00 31.320.508.600,00 30.113.853.900,00 -6.732.247.332,00 24.067.573.268,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah 85 Persen 85 Persen 50.321.600,00 50.321.600,00 45.257.900,00 -5.063.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 53.535.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 Dokumen 18 Dokumen 13.348.200,00 13.348.200,00 10.099.200,00 -3.249.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 19.892.200,00 19.892.200,00 18.077.500,00 -1.814.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.035.000,00 10.035.000,00 10.035.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 11.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.046.200,00 7.046.200,00 7.046.200,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 7.035.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 90 Persen 90 Persen 27.042.008.100,00 27.402.008.100,00 26.065.575.100,00 -976.433.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 21.219.151.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/b ulan 69 Orang/b ulan 26.864.684.000,00 27.224.684.000,00 25.893.101.000,00 -971.583.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 21.041.626.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 143.320.000,00 143.320.000,00 146.400.000,00 3.080.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 143.320.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 34.004.100,00 34.004.100,00 26.074.100,00 -7.930.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 34.205.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 25 Persen 25 Persen 28.238.000,00 33.787.000,00 33.787.000,00 5.549.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua SKPD 7.900.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 28.238.000,00 33.787.000,00 33.787.000,00 5.549.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 7.900.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 1 Lampiran II-689 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran pertahun 17 Persen 17 Persen 171.824.600,00 171.824.600,00 93.848.000,00 -77.976.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 123.825.456,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 171.824.600,00 171.824.600,00 93.848.000,00 -77.976.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 123.825.456,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai Standar Manajemen Aset - 100 Persen 378.304.300,00 465.274.300,00 310.290.400,00 -68.013.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 362.823.900,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 2.635.700,00 2.635.700,00 2.635.700,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.617.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 58 Paket 58 Paket 57.231.400,00 97.107.400,00 45.458.500,00 -11.772.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 47.053.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 9.317.200,00 9.836.200,00 9.836.200,00 519.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.072.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 33.929.000,00 33.929.000,00 34.510.000,00 581.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 29.829.700,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 20.644.000,00 20.644.000,00 21.324.000,00 680.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.644.200,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.600.000,00 4.600.000,00 5.320.000,00 720.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.608.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 249.947.000,00 296.522.000,00 191.206.000,00 -58.741.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 250.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 1.841.305.000,00 1.840.786.000,00 2.200.332.500,00 359.027.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 1.084.953.912,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 1.154.835.000,00 1.154.316.000,00 1.291.573.000,00 136.738.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 688.150.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 2 Lampiran II-690 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 76 Unit 76 Unit 154.328.000,00 154.328.000,00 154.328.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 54 Unit 54 Unit 532.142.000,00 532.142.000,00 754.431.500,00 222.289.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 296.803.912,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 551.292.000,00 619.980.000,00 628.236.000,00 76.944.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 668.214.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 9.090.000,00 9.090.000,00 9.090.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 9.090.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 32.366.000,00 32.366.000,00 32.366.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 32.474.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 509.836.000,00 578.524.000,00 586.780.000,00 76.944.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 626.650.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 736.527.000,00 736.527.000,00 736.527.000,00 0,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 547.170.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 57 Unit 635.849.000,00 635.849.000,00 635.849.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 459.997.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 31 Unit 31 Unit 6.385.000,00 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.506.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 52 Unit 37.080.000,00 37.080.000,00 37.080.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 19.601.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 39 Unit 39 Unit 57.213.000,00 57.213.000,00 57.213.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 61.066.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Indek Penganggaran Daerah 2.2 1.8 100 Persen Persen Persen 1.8 2.2 100 Persen Persen Persen 310.491.333.036,00 338.394.224.776,00 332.182.989.541,00 -33.236.706.196,00 277.254.626.840,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 3 Lampiran II-691 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Dokumen Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.092.614.000,00 1.092.614.000,00 1.021.010.600,00 -71.603.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua SKPD 1.059.602.340,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 318.880.800,00 318.880.800,00 300.499.800,00 -18.381.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 286.901.640,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 166.826.000,00 166.826.000,00 158.474.600,00 -8.351.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 157.184.220,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 358.574.800,00 358.574.800,00 347.312.800,00 -11.262.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 367.172.640,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 248.332.400,00 248.332.400,00 214.723.400,00 -33.609.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 248.343.840,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 331.999.800,00 331.999.800,00 205.032.600,00 -126.967.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua SKPD 285.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 98.000.000,00 98.000.000,00 58.760.000,00 -39.240.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 98.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 60 Dokumen 60 Dokumen 74.000.000,00 74.000.000,00 45.990.000,00 -28.010.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 46.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 7200 Laporan 7200 Laporan 42.999.800,00 42.999.800,00 34.200.000,00 -8.799.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 23.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 12 Dokumen 12 Dokumen 117.000.000,00 117.000.000,00 66.082.600,00 -50.917.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 118.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 786.075.300,00 786.075.300,00 743.697.300,00 -42.378.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua SKPD 610.426.500,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 4 Lampiran II-692 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 68.714.800,00 68.714.800,00 68.714.800,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 62.670.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 412.059.200,00 412.059.200,00 369.681.200,00 -42.378.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 270.999.500,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 284.902.300,00 284.902.300,00 284.902.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 264.325.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 9.757.000,00 9.757.000,00 9.757.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.766.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.642.000,00 10.642.000,00 10.642.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.666.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 100 Persen 308.280.643.936,00 336.183.535.676,00 330.213.249.041,00 21.932.605.105,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 275.299.598.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 269.443.783.936,00 278.384.874.336,00 283.705.033.836,00 14.261.249.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 235.742.734.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000.000,00 23.692.827.340,00 11.102.381.205,00 6.102.381.205,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 33.836.860.000,00 34.105.834.000,00 35.405.834.000,00 1.568.974.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 35.556.864.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku 100 Persen 100 Persen 6.487.890.000,00 9.007.770.000,00 8.145.596.000,00 -5.007.890.000,00 1.480.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah 92 Persen 92 Persen 6.487.890.000,00 9.007.770.000,00 8.145.596.000,00 1.657.706.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Semua SKPD 1.480.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 128.776.100,00 128.776.100,00 51.933.800,00 -76.842.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 120.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 5 Lampiran II-693 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 48.160.600,00 -21.839.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 70.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Laporan 6 Laporan 584.785.200,00 584.785.200,00 507.367.900,00 -77.417.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 170.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 200 Laporan 200 Laporan 974.036.200,00 682.036.200,00 513.603.300,00 -460.432.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 19.552.400,00 19.552.400,00 11.302.800,00 -8.249.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.710.740.100,00 7.522.620.100,00 7.013.227.600,00 2.302.487.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Peningkatan PAD 232563276 000 Rupiah 232563276 000 Rupiah 2.438.550.400,00 2.438.550.400,00 2.170.487.500,00 -552.594.858,00 1.885.955.542,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi PAD 100 Persen 100 Persen 2.438.550.400,00 2.438.550.400,00 2.170.487.500,00 -268.062.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel BPPKAD 1.885.955.542,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 40.820.000,00 40.820.000,00 4.656.000,00 -36.164.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.806.560,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 350.927.200,00 350.927.200,00 340.631.200,00 -10.296.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 80.631.998,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 96.523.100,00 96.523.100,00 78.124.100,00 -18.399.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 96.523.265,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Unit 2 Unit 58.499.600,00 58.499.600,00 49.457.100,00 -9.042.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 13.277.600,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 132.069.100,00 132.069.100,00 129.849.100,00 -2.220.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 27.460.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 6 Lampiran II-694 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 24.320.100,00 24.320.100,00 44.320.100,00 20.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 65.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 20 Obyek Pajak 20 Obyek Pajak 10.892.200,00 10.892.200,00 5.642.200,00 -5.250.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.442.850,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 415000 Dokumen 415000 Dokumen 167.901.700,00 167.901.700,00 167.901.700,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 156.342.989,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 22000 Layanan 22000 Layanan 38.447.000,00 38.447.000,00 37.359.800,00 -1.087.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 38.447.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 926.985.000,00 926.985.000,00 151.035.800,00 -775.949.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 934.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 100 Dokumen 100 Dokumen 7.196.200,00 7.196.200,00 7.196.200,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4.196.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 417.684.800,00 417.684.800,00 1.030.189.800,00 612.505.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 390.589.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 9.285.000,00 9.285.000,00 5.685.000,00 -3.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 2.804.640,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 150.999.400,00 150.999.400,00 114.439.400,00 -36.560.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 33.933.640,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH J U M L A H 350.217.594.036,00 381.161.053.776,00 372.612.926.941,00 538.121.133.683,00 304.688.155.650,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:25 Halaman 7 Lampiran II-695 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 44.808.574.060,00 17.916.573.980,00 14.575.674.880,00 -30.232.899.180,00 16.901.971.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 44.808.574.060,00 17.916.573.980,00 14.575.674.880,00 -30.232.899.180,00 16.901.971.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 40.587.668.680,00 14.415.661.680,00 12.625.047.180,00 -27.962.621.500,00 14.543.971.000,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 48 nilai 48 nilai 36.409.810.000,00 9.517.810.000,00 9.258.925.500,00 -25.804.158.000,00 10.605.652.000,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah 93 persen 93 persen 118.820.000,00 118.820.000,00 60.054.400,00 -58.765.600,00 - - - ASN BKPSDM 161.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 28.502.000,00 28.502.000,00 14.251.000,00 -14.251.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29 Laporan 29 Laporan 78.459.000,00 78.459.000,00 41.709.000,00 -36.750.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 18 Data 18 Data 4.560.000,00 4.560.000,00 2.280.000,00 -2.280.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 7.299.000,00 7.299.000,00 1.814.400,00 -5.484.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 90 persen 90 persen 34.818.354.000,00 7.926.354.000,00 7.865.528.000,00 -26.952.826.000,00 - - - ASN BKPSDM 9.324.252.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 Orang/ bulan 54 Orang/b ulan 34.742.891.000,00 7.850.891.000,00 7.795.987.000,00 -26.946.904.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.259.252.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 65.280.000,00 65.280.000,00 62.400.000,00 -2.880.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63 Dokumen 63 Dokumen 10.183.000,00 10.183.000,00 7.141.000,00 -3.042.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset 100 persen 100 persen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 - - - ASN BKPSDM 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun 33,33 persen 33,33 persen 175.257.000,00 170.257.000,00 67.419.000,00 -107.838.000,00 - - - ASN BKPSDM 98.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:51 Halaman 1 Lampiran II-696 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 15 Orang 175.257.000,00 170.257.000,00 67.419.000,00 -107.838.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 98.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar 100 persen 100 persen 344.706.000,00 346.527.400,00 313.803.900,00 -30.902.100,00 - - - ASN BKPSDM 332.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.600,00 2.499.600,00 2.499.600,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 68.687.700,00 74.927.700,00 66.887.400,00 -1.800.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 78.613.700,00 74.195.100,00 88.029.400,00 9.415.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 74.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 13.532.500,00 -11.467.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 149.105.000,00 149.105.000,00 122.055.000,00 -27.050.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan 100 persen 100 persen 232.863.000,00 227.167.000,00 284.285.600,00 51.422.600,00 - - - ASN BKPSDM 45.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 13 Unit 34.556.000,00 34.556.000,00 60.039.000,00 25.483.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 14 Unit 139.245.000,00 133.549.000,00 162.409.000,00 23.164.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 41.400.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 12 Unit 59.062.000,00 59.062.000,00 61.837.600,00 2.775.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 240.395.000,00 240.395.000,00 210.391.000,00 -30.004.000,00 - - - ASN BKPSDM 244.400.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.400.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:51 Halaman 2 Lampiran II-697 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 162.436.000,00 162.436.000,00 131.746.000,00 -30.690.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 71.309.000,00 71.309.000,00 71.995.000,00 686.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 94 persen 94 persen 459.415.000,00 468.289.600,00 437.443.600,00 -21.971.400,00 - - - ASN BKPSDM 375.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 214.718.000,00 214.718.000,00 168.252.000,00 -46.466.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.029.000,00 5.263.600,00 5.263.600,00 234.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 38 Unit 50.062.000,00 58.702.000,00 58.702.000,00 8.640.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 189.606.000,00 189.606.000,00 205.226.000,00 15.620.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 0,202 indeks 0,202 indeks 4.177.858.680,00 4.897.851.680,00 3.366.121.680,00 -239.539.680,00 3.938.319.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai 83,61 indeks 95,06 indeks 1.982.478.580,00 2.302.463.580,00 1.673.571.980,00 -308.906.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kabupaten Kudus 1.775.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 16.940.000,00 16.940.000,00 11.924.000,00 -5.016.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 14 Dokumen 14 Dokumen 1.292.990.000,00 1.592.975.000,00 993.569.700,00 -299.420.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 950.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 10 Dokumen 10 Dokumen 242.793.000,00 242.793.000,00 228.868.200,00 -13.924.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 320.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 14 Dokumen 218.466.680,00 238.466.680,00 293.266.680,00 74.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 255.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:51 Halaman 3 Lampiran II-698 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 211.288.900,00 211.288.900,00 145.943.400,00 -65.345.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 230.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Penataan ASN (Mutasi dan Promosi) sesuai hasil Pemetaan Kompetensi 25 persen 25 persen 1.236.860.400,00 1.336.862.400,00 906.607.300,00 -330.253.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kabupaten Kudus 1.465.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 56.842.200,00 56.842.200,00 29.775.200,00 -27.067.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 60.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 700 Dokumen 700 Dokumen 115.437.000,00 115.437.000,00 49.272.500,00 -66.164.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 124.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 19 Dokumen 19 Dokumen 1.064.581.200,00 1.164.583.200,00 827.559.600,00 -237.021.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.281.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang masuk dalam kelompok rencana suksesi 20 persen 20 persen 285.082.300,00 385.084.300,00 130.795.900,00 -154.286.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kabupaten Kudus 413.319.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 150 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 2 Dokumen 2 Dokumen 204.154.000,00 204.154.000,00 7.903.200,00 -196.250.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 262.319.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 50 Orang 50 Orang 6.185.900,00 6.185.900,00 3.634.300,00 -2.551.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 15 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 10 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 10 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:51 Halaman 4 Lampiran II-699 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 125 Orang 125 Orang 74.742.400,00 174.744.400,00 119.258.400,00 44.516.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN 0,19 persen 0,19 persen 673.437.400,00 873.441.400,00 655.146.500,00 -18.290.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kabupaten Kudus 285.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 7 Dokumen 7 Dokumen 68.879.500,00 68.879.500,00 37.658.500,00 -31.221.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 250 Orang 250 Orang 23.454.000,00 23.454.000,00 10.763.000,00 -12.691.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 19.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 650 Orang 650 Orang 438.975.000,00 638.979.000,00 509.315.000,00 70.340.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 109.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10 Laporan 10 Laporan 100.457.000,00 100.457.000,00 74.631.000,00 -25.826.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 115.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 4 Dokumen 4 Dokumen 41.671.900,00 41.671.900,00 22.779.000,00 -18.892.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 31.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.220.905.380,00 3.500.912.300,00 1.950.627.700,00 -2.270.277.680,00 2.358.000.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indeks Dimensi Kompetensi IP ASN 20,03 indeks 29,88 indeks 4.220.905.380,00 3.500.912.300,00 1.950.627.700,00 -1.862.905.380,00 2.358.000.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang lulus Diklat Teknis 100 persen 100 persen 1.964.675.980,00 1.954.675.900,00 1.021.838.800,00 -942.837.180,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kabupaten Kudus 1.758.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 2.928.000,00 2.928.000,00 1.481.200,00 -1.446.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 120 Orang 120 Orang 1.961.747.980,00 1.951.747.900,00 1.020.357.600,00 -941.390.380,00 Kab. Kudus, Gebog, Menawan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.753.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:51 Halaman 5 Lampiran II-700 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang lulus Pengembangan Kompetensi 100 persen 100 persen 2.256.229.400,00 1.546.236.400,00 928.788.900,00 -1.327.440.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kabupaten Kudus 600.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 30 Laporan 94 Laporan 2.256.229.400,00 1.546.236.400,00 928.788.900,00 -1.327.440.500,00 Kab. Kudus, Gebog, Menawan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 600.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 30 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA J U M L A H 44.808.574.060,00 17.916.573.980,00 14.575.674.880,00 538.121.133.683,00 16.901.971.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:04:51 Halaman 6 Lampiran II-701 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 INSPEKTORAT DAERAH 12.355.986.000,00 23.853.374.000,00 23.804.953.000,00 11.448.967.000,00 16.122.969.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.355.986.000,00 23.853.374.000,00 23.804.953.000,00 11.448.967.000,00 16.122.969.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.355.986.000,00 23.853.374.000,00 23.804.953.000,00 11.448.967.000,00 16.122.969.000,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.561.238.250,00 21.368.856.950,00 21.747.122.950,00 -227.350.048,00 10.333.888.202,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 158.554.800,00 161.488.800,00 149.000.800,00 -9.554.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 148.681.106,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 13.184.800,00 13.284.800,00 8.112.800,00 -5.072.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 77.681.106,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 9 Laporan 140.420.000,00 143.254.000,00 135.938.000,00 -4.482.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 70.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.138.279.000,00 8.977.284.000,00 8.914.798.000,00 776.519.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 8.213.392.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 8.061.374.000,00 8.853.274.000,00 8.804.853.000,00 743.479.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.143.392.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 62.700.000,00 81.180.000,00 81.180.000,00 18.480.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.205.000,00 42.830.000,00 28.765.000,00 14.560.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 566.248.000,00 7.992.085.000,00 8.699.704.000,00 8.133.456.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 400.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:19 Halaman 1 Lampiran II-702 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 352.180.000,00 7.093.280.000,00 8.126.516.000,00 7.774.336.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 214.068.000,00 898.805.000,00 573.188.000,00 359.120.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 200.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 507.751.950,00 892.160.650,00 539.424.650,00 31.672.700,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 481.815.096,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 6.583.600,00 6.583.600,00 6.583.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 66.662.450,00 69.931.750,00 69.931.750,00 3.269.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 60.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.991.400,00 7.010.400,00 7.010.400,00 19.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 30.708.200,00 60.625.600,00 60.625.600,00 29.917.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 19.702.300,00 19.837.300,00 19.837.300,00 135.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 372.904.000,00 723.972.000,00 371.236.000,00 -1.668.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 316.815.096,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 202.138.000,00 2.222.841.000,00 2.351.612.000,00 2.149.474.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 164.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 20 Unit 0,00 604.260.000,00 604.260.000,00 604.260.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:19 Halaman 2 Lampiran II-703 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 52 Unit 52 Unit 73.751.000,00 260.874.000,00 220.530.000,00 146.779.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 103.260.000,00 896.810.000,00 1.091.052.000,00 987.792.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 24.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25.127.000,00 460.897.000,00 435.770.000,00 410.643.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 396.644.500,00 396.644.500,00 396.644.500,00 0,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 571.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 130.666.500,00 130.666.500,00 130.666.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 270.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 264.478.000,00 264.478.000,00 264.478.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 300.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 561.622.000,00 696.353.000,00 665.939.000,00 104.317.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Pegawai Inspektorat Daerah 325.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 37 Unit 419.510.000,00 365.350.000,00 365.350.000,00 -54.160.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 55.448.000,00 85.862.000,00 55.448.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 67.403.000,00 181.400.000,00 181.400.000,00 113.997.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 19.261.000,00 63.741.000,00 63.741.000,00 44.480.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:19 Halaman 3 Lampiran II-704 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti - 88 71 persen persen 846.663.450,00 863.955.450,00 598.037.450,00 2.292.589.185,00 3.139.252.635,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Realisasi Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap PPBR (perencanaan pengawasan berbasis resiko) 100 Persen 100 Persen 530.988.000,00 516.787.000,00 334.527.000,00 -196.461.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah 2.303.888.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 46 Laporan 46 Laporan 155.292.000,00 149.896.000,00 102.736.000,00 -52.556.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 510.907.980,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 35 Laporan 35 Laporan 41.357.000,00 39.474.000,00 33.774.000,00 -7.583.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 361.280.590,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 54 Laporan 54 Laporan 51.897.000,00 48.788.000,00 36.613.000,00 -15.284.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 329.918.600,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 10 Laporan 60.814.000,00 59.548.000,00 33.998.000,00 -26.816.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 345.939.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 24 Laporan 24 Laporan 131.954.000,00 129.650.000,00 72.915.000,00 -59.039.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 604.280.250,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 9 Dokumen 9 Dokumen 89.674.000,00 89.431.000,00 54.491.000,00 -35.183.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 151.562.180,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 315.675.450,00 347.168.450,00 263.510.450,00 -52.165.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah, BUMD, Desa 835.364.035,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 6.800.000,00 7.550.000,00 5.300.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 48.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 27 Laporan 27 Laporan 308.875.450,00 339.618.450,00 258.210.450,00 -50.665.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 786.964.035,00 INSPEKTORAT DAERAH
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indeks integritas Nilai MCP (Monitoring Center Prevention) - 80 94 persen persen 948.084.300,00 1.620.561.600,00 1.459.792.600,00 1.701.743.863,00 2.649.828.163,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:19 Halaman 4 Lampiran II-705 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 149.192.000,00 149.192.000,00 84.642.000,00 -64.550.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah 124.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 136.872.000,00 136.872.000,00 83.422.000,00 -53.450.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 92.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 12.320.000,00 12.320.000,00 1.220.000,00 -11.100.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 32.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 798.892.300,00 1.471.369.600,00 1.375.150.600,00 576.258.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat Daerah 2.525.828.163,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 10 perangkat daerah 10 perangkat daerah 52.770.000,00 143.686.000,00 123.046.000,00 70.276.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 124.055.792,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 15 perangkat daerah 15 perangkat daerah 52.397.400,00 52.397.400,00 35.937.400,00 -16.460.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 656.653.910,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 43 Kegiatan 43 Kegiatan 605.473.000,00 1.172.698.300,00 1.139.322.300,00 533.849.300,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 1.646.636.946,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 34 perangkat daerah 34 perangkat daerah 88.251.900,00 102.587.900,00 76.844.900,00 -11.407.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 98.481.515,00 INSPEKTORAT DAERAH J U M L A H 12.355.986.000,00 23.853.374.000,00 23.804.953.000,00 538.121.133.683,00 16.122.969.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:19 Halaman 5 Lampiran II-706 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN KALIWUNGU 3.549.567.000,00 4.666.567.000,00 4.241.688.500,00 692.121.500,00 4.876.784.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.549.567.000,00 4.666.567.000,00 4.241.688.500,00 692.121.500,00 4.876.784.000,00 7.01 KECAMATAN 3.549.567.000,00 4.666.567.000,00 4.241.688.500,00 692.121.500,00 4.876.784.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah 41 Nilai 41 Nilai 3.111.715.500,00 3.631.007.400,00 2.962.306.000,00 1.147.868.500,00 4.259.584.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 9.300.000,00 9.300.000,00 4.910.000,00 -4.390.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kecamatan Kaliwungu 10.500.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 2.530.000,00 -2.470.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 4.300.000,00 4.300.000,00 2.380.000,00 -1.920.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.500.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA 100 persen 100 persen 2.512.850.900,00 2.584.850.900,00 2.019.286.000,00 -493.564.900,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kecamatan Kaliwungu 3.291.895.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 2.472.633.000,00 2.544.633.000,00 1.979.186.000,00 -493.447.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 3.231.895.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 55.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 617.900,00 617.900,00 500.000,00 -117.900,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 90.942.000,00 97.410.900,00 69.130.000,00 -21.812.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kecamatan Kaliwungu 128.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.659.000,00 5.659.000,00 4.353.000,00 -1.306.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 13.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.659.600,00 20.659.600,00 14.435.000,00 -6.224.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 30.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.678.800,00 18.678.800,00 14.695.700,00 -3.983.100,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:48 Halaman 1 Lampiran II-707 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.646.600,00 14.606.600,00 14.606.600,00 -40.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.650.000,00 1.818.900,00 893.700,00 -756.300,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 7.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.268.000,00 31.608.000,00 15.766.000,00 -9.502.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 37.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 19.355.600,00 35.714.600,00 16.359.000,00 -2.996.600,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana ASN Kecamatan Kaliwungu 100.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 6.752.600,00 12.977.600,00 6.225.000,00 -527.600,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 12.603.000,00 22.737.000,00 10.134.000,00 -2.469.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 50.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 261.695.000,00 261.695.000,00 263.591.000,00 1.896.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kecamatan Kaliwungu 319.189.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 5.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 53.231.000,00 53.231.000,00 53.231.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 62.189.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 206.064.000,00 206.064.000,00 209.160.000,00 3.096.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 252.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:48 Halaman 2 Lampiran II-708 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 217.572.000,00 642.036.000,00 589.030.000,00 371.458.000,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel ASN Kecamatan Kaliwungu 410.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 203.232.000,00 184.960.000,00 128.342.000,00 -74.890.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 124.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 5.680.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 2.150.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 445.586.000,00 449.198.000,00 444.198.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 260.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 22 Unit 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 16.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan 76 92 persen persen 76 92 persen persen 43.626.500,00 43.145.600,00 119.312.600,00 -18.626.500,00 25.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 persen 100 persen 7.772.600,00 7.772.600,00 106.492.600,00 98.720.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu 10.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 11 Laporan 7.772.600,00 7.772.600,00 106.492.600,00 98.720.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 10.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. 100 persen 100 persen 35.853.900,00 35.373.000,00 12.820.000,00 -23.033.900,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu 15.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 Dokumen 6 Dokumen 35.853.900,00 35.373.000,00 12.820.000,00 -23.033.900,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa 89 persen 89 persen 169.999.900,00 368.290.900,00 314.058.900,00 -39.999.900,00 130.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 169.999.900,00 368.290.900,00 314.058.900,00 144.059.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu 130.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.993.000,00 100.993.000,00 89.291.000,00 -11.702.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 32.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 15 Laporan 69.006.900,00 267.297.900,00 224.767.900,00 155.761.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 98.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:48 Halaman 3 Lampiran II-709 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 persen 42.209.900,00 242.158.900,00 529.946.000,00 162.790.100,00 205.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 64 persen 64 persen 42.209.900,00 242.158.900,00 529.946.000,00 487.736.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel perangkat dan masyarakat kaliwungu 205.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 42.209.900,00 242.158.900,00 429.946.000,00 387.736.100,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 85.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - 2 Laporan 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 120.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani Persentase layanan kecamatan sesuai 88 85 persen persen 88 85 persen persen 124.296.400,00 124.296.400,00 103.610.200,00 25.703.600,00 150.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 124.296.400,00 124.296.400,00 103.610.200,00 -20.686.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu 150.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 Laporan 5 Laporan 98.000.000,00 98.000.000,00 94.010.000,00 -3.990.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 135.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 6 Dokumen 6 Dokumen 26.296.400,00 26.296.400,00 9.600.200,00 -16.696.200,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes 97 persen 97 persen 57.718.800,00 257.667.800,00 212.454.800,00 49.481.200,00 107.200.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pesentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 100 persen 57.718.800,00 257.667.800,00 212.454.800,00 154.736.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Perangkat dan Masyarakat Kec. Kaliwungu 107.200.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 35.200.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 99 Dokumen 99 Dokumen 24.458.400,00 24.458.400,00 19.548.400,00 -4.910.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15 Dokumen 15 Dokumen 12.840.000,00 212.789.000,00 172.736.000,00 159.896.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 22.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:48 Halaman 4 Lampiran II-710 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.140.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 1.280.400,00 1.280.400,00 1.030.400,00 -250.000,00 Kab. Kudus, Kaliwungu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU J U M L A H 3.549.567.000,00 4.666.567.000,00 4.241.688.500,00 538.121.133.683,00 4.876.784.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:05:48 Halaman 5 Lampiran II-711 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN KOTA KUDUS 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kecamatan Kota Kudus 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 17.590.000,00 16.770.000,00 8.600.000,00 -8.990.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 Laporan 11.030.000,00 10.454.000,00 7.546.000,00 -3.484.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kecamatan Kota Kudus 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1288 Orang /bulan 1288 Orang /bulan 12.025.881.100,00 12.529.881.100,00 12.711.223.000,00 685.341.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.825.366.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 61.500.000,00 61.704.100,00 61.030.000,00 -470.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.100.000,00 9.432.000,00 4.932.000,00 -168.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kecamatan Kota Kudus 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 8.890.000,00 8.890.000,00 8.890.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 46 Paket 38.034.900,00 39.513.500,00 24.234.100,00 -13.800.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 37.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 19.341.400,00 19.341.400,00 19.341.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 14.494.000,00 14.494.000,00 14.494.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 13.460.700,00 13.966.200,00 9.252.000,00 -4.208.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.875.000,00 10.875.000,00 5.437.500,00 -5.437.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.300.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 28.620.000,00 38.270.000,00 29.211.000,00 591.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kecamatan Kota Kudus 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 3 Unit 37.272.800,00 37.272.800,00 8.551.000,00 -28.721.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 64.215.000,00 105.614.000,00 44.018.000,00 -20.197.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 504.000,00 0,00 0,00 -504.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 1 Lampiran II-712 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 32 Unit 29 Unit 234.749.500,00 234.749.500,00 230.343.500,00 -4.406.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kecamatan Kota Kudus 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 -400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.600.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 119.186.300,00 119.186.300,00 119.186.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 317.976.000,00 317.640.000,00 321.820.000,00 3.844.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 102.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kecamatan Kota Kudus 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 163.400.000,00 142.820.000,00 138.870.000,00 -24.530.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 1.128.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 46 Unit 42.081.000,00 42.081.000,00 33.319.000,00 -8.762.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 209.311.800,00 209.311.800,00 163.519.800,00 -45.792.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum - 92,7 90 nilai nilai 85.190.000,00 79.070.000,00 54.199.200,00 -64.190.000,00 21.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan - 100 Persen 81.510.000,00 75.495.000,00 52.149.200,00 -29.360.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kecamatan Kota Kudus 18.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 12 Laporan 65.408.200,00 60.678.200,00 42.193.000,00 -23.215.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4 Laporan 16.101.800,00 14.816.800,00 9.956.200,00 -6.145.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait 100 persen 100 persen 3.680.000,00 3.575.000,00 2.050.000,00 -1.630.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kecamatan Kota Kudus 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 3.680.000,00 3.575.000,00 2.050.000,00 -1.630.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 2 Lampiran II-713 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 2 kegiatan 2 kegiatan 210.579.900,00 392.711.900,00 140.583.900,00 -69.996.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Kota Kudus 94.150.400,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.480.000,00 15.450.000,00 10.225.000,00 -5.255.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 195.099.900,00 377.261.900,00 130.358.900,00 -64.741.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 70.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 16 persen persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kecamatan Kota Kudus 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 43.837.800,00 42.397.800,00 36.822.800,00 -7.015.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Kota Kudus 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 28.237.800,00 26.397.800,00 20.132.800,00 -8.105.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes 97 persen 97 persen 92.121.800,00 84.697.800,00 50.290.600,00 -32.921.800,00 59.200.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 65 dokumen 65 dokumen 92.121.800,00 84.697.800,00 50.290.600,00 -41.831.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Semua Desa di Kecamatan Kota Kudus 59.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 3 Lampiran II-714 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 144 Dokumen 144 Dokumen 17.384.000,00 15.380.000,00 9.752.000,00 -7.632.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 14.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 144 Dokumen 144 Dokumen 4.345.400,00 3.945.400,00 2.310.200,00 -2.035.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 8.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 32 Dokumen 32 Dokumen 52.886.200,00 49.486.200,00 24.642.400,00 -28.243.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 22.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 13.160.800,00 11.540.800,00 11.540.800,00 -1.620.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 4.345.400,00 4.345.400,00 2.045.200,00 -2.300.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN PURWOSARI 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 Nilai 40 Nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan 100 Persen 100 Persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Purwosari 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 -750.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 -750.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 Persen 100 Persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Purwosari 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 34.680.000,00 34.680.000,00 32.236.000,00 -2.444.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 31.120.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 -750.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.210.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Pendukung sesuai dengan Standart 100 Persen 100 Persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Purwosari 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.795.600,00 1.795.600,00 1.795.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 9.816.800,00 9.816.800,00 9.816.800,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.100.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 4 Lampiran II-715 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 6.222.000,00 6.222.000,00 5.066.800,00 -1.155.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.604.000,00 9.604.000,00 6.004.000,00 -3.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.400.000,00 4.400.000,00 2.900.000,00 -1.500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.850.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD 100 Persen 100 Persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Purwosari 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 68.820.300,00 68.708.300,00 50.712.600,00 -18.107.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 74.093.000,00 74.093.000,00 74.093.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Purwosari 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.100.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 18.942.000,00 20.484.000,00 20.484.000,00 1.542.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 19.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Purwosari 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 12.172.000,00 12.172.000,00 12.172.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.100.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 5.480.000,00 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.580.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 159.300.000,00 159.300.000,00 159.444.000,00 144.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 125.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 85.190.000,00 79.070.000,00 54.199.200,00 -64.190.000,00 21.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 81.510.000,00 75.495.000,00 52.149.200,00 -29.360.800,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 18.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 210.579.900,00 392.711.900,00 140.583.900,00 -69.996.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 94.150.400,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 5 Lampiran II-716 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 9.150.400,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Purwosari 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 9.901.800,00 9.901.000,00 4.954.400,00 -4.947.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 1.068.253.374,00 1.068.253.374,00 1.064.179.606,00 -4.073.768,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 800.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 308.518.200,00 307.738.200,00 373.864.323,00 65.346.123,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 255.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 53.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat teratasi 100 Persen 100 Persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Purwosari 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 56.635.000,00 56.420.000,00 35.386.300,00 -21.248.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 55.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik Yang Tertangani 77 Persen 100 Persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 6 Lampiran II-717 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase tindaklanjut hasil forkopimcam 100 Persen 100 Persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Purwosari 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 151.592.200,00 151.158.000,00 123.329.600,00 -28.262.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Purwosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 155.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN SUNGGINGAN 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 40 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Sunggingan 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Sunggingan 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 39.633.000,00 39.633.000,00 39.633.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Sunggingan 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2.239.600,00 2.239.600,00 2.203.400,00 -36.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 13.000.000,00 13.000.000,00 14.157.500,00 1.157.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.766.300,00 2.766.300,00 4.587.300,00 1.821.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 7.162.100,00 7.162.100,00 7.527.800,00 365.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Sunggingan 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 4 Unit 61.940.000,00 61.940.000,00 30.588.000,00 -31.352.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Sunggingan 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 7 Lampiran II-718 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.910.937,00 24.910.937,00 24.910.937,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.688.000,00 68.688.000,00 69.720.000,00 1.032.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Sunggingan 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 23.143.000,00 23.143.000,00 23.143.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Sunggingan 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 4 Unit 829.000.000,00 829.000.000,00 829.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 276.019.500,00 276.019.500,00 230.622.900,00 -45.396.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 300.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 33.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:17 Halaman 8 Lampiran II-719 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi - 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Sunggingan 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 54.016.000,00 54.016.000,00 51.456.000,00 -2.560.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Sunggingan 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 90.102.000,00 90.102.000,00 90.102.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Sunggingan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 130.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN PANJUNAN 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 40 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Panjunan 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 NON URUSAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Panjunan 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 35.613.300,00 35.613.300,00 35.613.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 36.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 NON URUSAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Panjunan 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 9 Lampiran II-720 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 995.400,00 10.391.300,00 10.391.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 NON URUSAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.131.400,00 6.131.400,00 6.131.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.350.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4.765.800,00 4.765.800,00 4.765.800,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.411.500,00 7.411.500,00 7.411.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 10.944.000,00 10.944.000,00 10.944.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Panjunan 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 15.716.000,00 15.716.000,00 7.878.000,00 -7.838.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 58.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 0,00 18.526.000,00 9.188.000,00 9.188.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 NON URUSAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Panjunan 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 23.402.500,00 23.402.500,00 23.402.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.107.804,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 NON URUSAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.688.000,00 68.688.000,00 69.648.000,00 960.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.640.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Panjunan 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 18.745.000,00 18.745.000,00 18.745.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 10 Lampiran II-721 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.047.000,00 3.047.000,00 3.047.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.372.400,00 1.372.400,00 1.372.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 4.299.900,00 4.299.800,00 4.125.500,00 -174.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 4.300.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 552.159.000,00 552.159.000,00 552.159.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 591.694.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 186.109.200,00 186.109.200,00 153.868.200,00 -32.241.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 250.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 26.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 7 Laporan 59.187.500,00 59.187.500,00 41.095.500,00 -18.092.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 65.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 11 Lampiran II-722 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 130.049.400,00 130.049.400,00 83.883.800,00 -46.165.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Panjunan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 150.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN WERGU WETAN 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 41 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Wergu Wetan 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Wergu Wetan 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 39.157.000,00 39.157.000,00 39.157.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 36.988.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.832.000,00 -168.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Wergu Wetan 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.688.000,00 5.688.000,00 5.688.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 18 Paket 18 Paket 11.209.000,00 11.209.000,00 11.209.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 3.587.000,00 3.587.000,00 3.587.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.700.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.618.000,00 5.618.000,00 5.618.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.220.000,00 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Wergu Wetan 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 8 Unit 54.617.000,00 54.617.000,00 29.483.000,00 -25.134.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Wergu Wetan 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 12 Lampiran II-723 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.049.500,00 19.049.500,00 19.049.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Wergu Wetan 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 16.254.000,00 16.254.000,00 16.254.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 10.180.000,00 10.180.000,00 10.180.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 101.200.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 66.144.000,00 66.144.000,00 66.144.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 92.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 100 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Wergu Wetan 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 590.939.350,00 590.939.350,00 590.339.350,00 -600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.200.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 153.384.500,00 153.384.500,00 148.870.900,00 -4.513.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 150.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 28.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Wergu Wetan 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 13 Lampiran II-724 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 60.140.000,00 60.140.000,00 71.424.400,00 11.284.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 45.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Konflik yang tertangani 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Wergu Wetan 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 148.144.800,00 148.144.800,00 90.621.000,00 -57.523.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 115.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN WERGU KULON 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 40 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Wergu Kulon 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 2.400.900,00 2.400.900,00 1.403.900,00 -997.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.923.200,00 2.923.200,00 1.376.200,00 -1.547.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Wergu Kulon 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 43.980.000,00 43.980.000,00 43.980.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.216.200,00 1.216.200,00 1.216.200,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Wergu Kulon 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.270.600,00 1.270.600,00 1.270.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 8.860.000,00 10.015.700,00 10.015.700,00 1.155.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 2.436.800,00 2.702.800,00 2.702.800,00 266.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 7.752.200,00 7.450.600,00 5.330.600,00 -2.421.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4.284.000,00 4.769.900,00 4.554.000,00 270.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 14 Lampiran II-725 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Wergu Kulon 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 11.641.000,00 11.641.000,00 3.797.000,00 -7.844.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 18.017.000,00 18.678.000,00 10.370.000,00 -7.647.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 18.428.000,00 18.428.000,00 0,00 -18.428.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Wergu Kulon 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.920.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 25.843.500,00 27.843.500,00 27.843.500,00 2.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.277.500,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.988.000,00 68.988.000,00 68.988.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 68.688.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Wergu Kulon 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 0,00 23.024.200,00 21.003.200,00 21.003.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.337.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 NON URUSAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 6 Unit 9.580.000,00 9.575.000,00 6.719.000,00 -2.861.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.570.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 49.955.000,00 49.955.000,00 49.955.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 115.331.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 3.874.000,00 3.454.000,00 3.454.000,00 -420.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 4.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 527.994.908,00 527.994.908,00 527.994.908,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 500.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 15 Lampiran II-726 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 217.498.700,00 212.704.700,00 296.892.100,00 79.393.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 230.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 32.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi - 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 71.900.000,00 72.260.000,00 72.260.000,00 360.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Wetan Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 79.520.000,00 83.570.000,00 82.670.000,00 3.150.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Wergu Kulon DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 97.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN MLATI KIDUL 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 40 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Mlati Kidul 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 16 Lampiran II-727 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Mlati Kidul 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 38.384.000,00 38.384.000,00 38.384.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 34.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Mlati Kidul 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.998.600,00 1.998.600,00 1.998.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 Paket 27 Paket 10.025.000,00 10.025.000,00 10.025.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 1.997.400,00 1.997.400,00 1.997.400,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.961.400,00 9.611.400,00 7.586.400,00 -375.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.750.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.003.300,00 3.003.300,00 3.003.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.250.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 2.160.000,00 360.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Mlati Kidul 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 -33.600.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 33.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kelurahan Mlati Kidul 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 6.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 12 Laporan 31.478.500,00 35.101.000,00 45.883.000,00 14.404.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 32.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 17 Lampiran II-728 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 155.481.000,00 155.481.000,00 157.595.000,00 2.114.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 52.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Mlati Kidul 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 26.317.000,00 26.317.000,00 26.317.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 38.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 4.670.000,00 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 6.435.100,00 5.635.100,00 5.635.100,00 -800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 8 Unit 1.392.969.472,00 1.392.969.472,00 1.414.174.761,00 21.205.289,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.000.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50 Pokmas / Ormas 50 Pokmas / Ormas 196.437.000,00 193.737.000,00 171.933.300,00 -24.503.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 300.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 22.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 18 Lampiran II-729 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 120 Laporan 12 Laporan 37.401.800,00 36.561.800,00 31.374.800,00 -6.027.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 64.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 108 Dokumen 108 Dokumen 95.196.800,00 94.264.300,00 68.571.900,00 -26.624.900,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 95.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN MLATINOROWITO 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 nilai 40 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 persen 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Mlatinorowito 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 1.561.100,00 1.561.100,00 1.561.100,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 2.118.300,00 2.118.300,00 2.118.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Mlatinorowito 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 38.820.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 680.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Mlatinorowito 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket Paket 7 Paket Paket 1.473.200,00 1.473.200,00 1.473.200,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 32 Paket 32 Paket 17.905.300,00 17.905.300,00 17.905.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 6.684.300,00 6.684.300,00 6.684.300,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 10.900.200,00 10.900.200,00 12.642.200,00 1.742.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.923.500,00 5.923.500,00 5.928.300,00 4.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 19 Lampiran II-730 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Mlatinorowito 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 Unit 14 Unit 25.348.000,00 35.348.000,00 10.296.000,00 -15.052.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 17.031.900,00 17.031.900,00 10.279.300,00 -6.752.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 161.145.300,00 161.145.300,00 128.916.240,00 -32.229.060,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Mlatinorowito 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31.760.000,00 31.760.000,00 31.760.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.688.000,00 68.688.000,00 69.720.000,00 1.032.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Mlatinorowito 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 27.710.400,00 27.710.400,00 27.710.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 8.890.000,00 8.890.000,00 8.890.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 46.603.220,00 46.603.220,00 46.603.220,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 4.316.100,00 4.316.100,00 4.316.100,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 20 Lampiran II-731 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 5 Unit 586.077.748,00 685.397.692,00 682.292.692,00 96.214.944,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 750.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 202.669.400,00 202.669.400,00 174.166.100,00 -28.503.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 275.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 42.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 33.261.400,00 33.261.400,00 29.015.000,00 -4.246.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 38.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 106.249.900,00 106.249.900,00 87.563.600,00 -18.686.300,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Mlati Norowito DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 125.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN KERJASAN 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 88.549.000,00 88.549.000,00 88.549.000,00 0,00 500.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 88.549.000,00 88.549.000,00 88.549.000,00 0,00 500.000.000,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 21 Lampiran II-732 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 88.549.000,00 88.549.000,00 88.549.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 500.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi - 41 nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat - 100 persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Kerjasan 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 1.805.500,00 1.805.500,00 1.805.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 2.035.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Kerjasan 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24 Dokumen 24 Dokumen 22.440.000,00 22.440.000,00 22.440.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 1.945.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Kerjasan 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.367.000,00 2.367.000,00 2.367.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 7.122.000,00 7.122.000,00 7.122.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 2.819.000,00 2.819.000,00 2.819.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.167.000,00 4.167.000,00 4.167.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.470.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Laporan 22 Laporan 4.005.300,00 4.005.300,00 2.205.300,00 -1.800.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 persen 100 persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Kerjasan 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan - - - - 0,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 62.895.000,00 62.895.000,00 46.921.000,00 -15.974.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 22 Lampiran II-733 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Kerjasan 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18.995.000,00 18.995.000,00 18.995.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 121.137.000,00 121.137.000,00 121.137.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 53.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Kerjasan 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 15.250.000,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 7.630.000,00 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 697.906.500,00 -302.093.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 68.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 91 persen 91 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 3.439.000,00 3.439.000,00 3.439.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas / Ormas 17 Pokmas / Ormas 289.216.600,00 289.216.600,00 297.187.000,00 7.970.400,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 325.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 23 Lampiran II-734 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 130.000.000,00 111.627.300,00 -18.372.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 153.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 persen 78 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 600 Orang 600 Orang 175.574.000,00 175.574.000,00 137.144.000,00 -38.430.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 153.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 13 Dokumen 13 Dokumen 129.673.000,00 129.673.000,00 107.991.200,00 -21.681.800,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kerjasan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 85.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS KELURAHAN KAJEKSAN 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 -180.351.372,00 30.387.227.664,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00 7.01 KECAMATAN 27.761.073.752,00 28.575.073.696,00 27.580.722.380,00 -180.351.372,00 29.887.227.664,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi 40 Nilai 41 Nilai 17.495.754.957,00 18.060.279.357,00 17.432.090.997,00 1.406.627.347,00 18.902.382.304,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Capaian Kinerja Subgiat 100 Persen 100 Persen 65.479.400,00 64.083.400,00 43.403.400,00 -22.076.000,00 - - - Kelurahan Kajeksan 54.900.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.727.200,00 2.727.200,00 39.200,00 -2.688.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 3.188.600,00 3.188.600,00 318.600,00 -2.870.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 Persen 100 Persen 12.439.600.400,00 12.948.816.500,00 13.121.622.300,00 682.021.900,00 - - - Kelurahan Kajeksan 15.226.644.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 37.571.000,00 37.571.000,00 37.571.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 38.460.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart 100 Persen 100 Persen 450.923.500,00 466.277.800,00 417.333.300,00 -33.590.200,00 - - - Kelurahan Kajeksan 507.927.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.140.400,00 7.140.400,00 7.140.400,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.410.100,00 11.811.300,00 11.811.300,00 401.200,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 24 Lampiran II-735 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.335.600,00 10.335.600,00 6.787.600,00 -3.548.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.622.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.085.000,00 11.085.000,00 4.860.000,00 -6.225.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.380.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.305.500,00 7.368.500,00 5.692.500,00 -1.613.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.525.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.800.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.268.300,00 6.268.300,00 868.300,00 -5.400.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 1.054.957.900,00 1.113.519.400,00 726.868.240,00 -328.089.660,00 - - - Kelurahan Kajeksan 696.274.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 75.351.500,00 82.469.000,00 30.387.000,00 -44.964.500,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.974.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.046.600,00 1.046.600,00 1.046.600,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.416.436.237,00 1.423.264.737,00 1.443.876.737,00 27.440.500,00 - - - Kelurahan Kajeksan 960.333.304,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.644.000,00 33.644.000,00 33.644.000,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 174.178.000,00 174.178.000,00 175.090.000,00 912.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase BMD dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 2.068.357.520,00 2.044.317.520,00 1.678.987.020,00 -389.370.500,00 - - - Kelurahan Kajeksan 1.456.304.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 28.797.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 3.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.050.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 11.370.000,00 11.370.000,00 11.370.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 59.944.500,00 59.944.500,00 59.944.500,00 0,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 86.136.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan 90 persen 100 persen 8.333.990.595,00 8.598.182.639,00 8.626.504.883,00 1.105.654.765,00 9.439.645.360,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan 8.123.410.695,00 8.205.470.739,00 8.209.920.983,00 86.510.288,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 9.085.494.960,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 LKK Lembaga K emasyarak atan 6 LKK Lembaga K emasyarak atan 12.270.000,00 4.505.000,00 2.915.000,00 -9.355.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 25 Lampiran II-736 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 2 Unit 374.598.843,00 374.598.843,00 374.598.843,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 LKK Pokmas / Ormas 6 LKK Pokmas / Ormas 228.480.000,00 228.480.000,00 200.388.900,00 -28.091.100,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 200.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 260.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 2 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 14.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM Bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi 100 Persen 100 Persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 80.354.500,00 700.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase gangguan Trantibum dan Kebencaan yang dapat diatasi 100 Persen 100 Persen 619.645.500,00 617.510.500,00 537.906.400,00 -81.739.100,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 700.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 73.266.000,00 73.266.000,00 57.444.300,00 -15.821.700,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentasi Konflik yang tertangani 78 Persen 100 Persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 42.080.100,00 1.265.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentasi tindaklanjut hasil Forkopincam 100 Persen 100 Persen 1.222.919.900,00 1.223.882.400,00 968.279.300,00 -254.640.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Kelompok Masyarakat 1.265.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 88.580.000,00 88.699.200,00 76.269.400,00 -12.310.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 KECAMATAN KOTA KUDUS J U M L A H 27.849.622.752,00 28.663.622.696,00 27.669.271.380,00 538.121.133.683,00 30.387.227.664,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:18 Halaman 26 Lampiran II-737 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN JATI 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 KECAMATAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati) - 43 Nilai 3.523.509.000,00 3.748.703.000,00 3.621.136.600,00 1.567.317.850,00 5.090.826.850,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan - 100 Persen 6.705.000,00 6.165.000,00 3.776.000,00 -2.929.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Jati 6.230.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 5.340.000,00 4.800.000,00 2.525.000,00 -2.815.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.750.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.365.000,00 1.365.000,00 1.251.000,00 -114.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.480.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Anggaran Realisasi Sesuai RKA, DPA/DPPA - 87,5 Persen 2.380.275.900,00 2.560.275.900,00 2.612.457.300,00 232.181.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Jati 3.539.936.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 2.333.802.000,00 2.513.802.000,00 2.566.217.000,00 232.415.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.475.068.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 45.373.900,00 45.373.900,00 45.140.300,00 -233.600,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 62.868.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart - 100 % 161.572.800,00 160.844.800,00 101.426.000,00 -60.146.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Jati 340.268.350,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:42 Halaman 1 Lampiran II-738 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.721.600,00 1.721.600,00 1.721.600,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.285.000,00 31.285.000,00 19.364.700,00 -11.920.300,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.723.800,00 9.723.800,00 7.880.000,00 -1.843.800,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 39.500.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.854.400,00 8.854.400,00 8.910.400,00 56.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.214.000,00 12.684.000,00 7.565.300,00 -4.648.700,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 35.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.398.000,00 1.398.000,00 1.398.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 94.576.000,00 93.378.000,00 52.786.000,00 -41.790.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 87.768.350,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan - 100 % 1 Unit 107.999.300,00 107.999.300,00 62.237.000,00 -45.762.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Kecamatan Jati 144.313.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 18.568.000,00 18.568.000,00 14.203.000,00 -4.365.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 17.313.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:42 Halaman 2 Lampiran II-739 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 0,00 74.075.000,00 41.399.000,00 41.399.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 27.000.000,00 KECAMATAN JATI 7 NON URUSAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 KECAMATAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 15.356.300,00 6.635.000,00 6.635.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 100.000.000,00 KECAMATAN JATI 7 NON URUSAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 KECAMATAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu - 100 Persen 410.483.000,00 445.483.000,00 451.299.000,00 40.816.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Kecamatan Jati 450.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 250.000,00 250.000,00 150.000,00 -100.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 66.793.000,00 66.793.000,00 66.793.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 40.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 343.440.000,00 378.440.000,00 384.356.000,00 40.916.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 400.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase BMD dalam Kondisi Baik - 100 Persen 456.473.000,00 467.935.000,00 389.941.300,00 -66.531.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel Kecamatan Jati 610.079.500,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 64.405.000,00 64.405.000,00 64.405.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 90.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 23.090.000,00 23.090.000,00 23.090.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 25.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 375.784.000,00 297.790.300,00 297.790.300,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 364.350.000,00 KECAMATAN JATI 7 NON URUSAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:42 Halaman 3 Lampiran II-740 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01 KECAMATAN 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 -201.000,00 5.505.174.350,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 4.656.000,00 4.656.000,00 4.656.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 130.729.500,00 KECAMATAN JATI
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai kepuasan layanan Kecamatan 85 Persen 90,41 % 40.404.000,00 37.689.000,00 24.225.000,00 69.852.500,00 110.256.500,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan 62 % 62 % 39.184.000,00 36.629.000,00 23.695.000,00 -15.489.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 80.256.500,00 KECAMATAN JATI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 24.624.000,00 23.189.000,00 14.665.000,00 -9.959.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.256.500,00 KECAMATAN JATI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 14.560.000,00 13.440.000,00 9.030.000,00 -5.530.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen koordinasi atau sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait 55 % 1 Dokumen 50 % 55 % 6 laporan 1.220.000,00 1.060.000,00 530.000,00 -690.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 30.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 1.220.000,00 1.060.000,00 530.000,00 -690.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 KECAMATAN JATI
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Desa 91 Persen 94 % 102.460.000,00 297.460.000,00 44.810.000,00 -22.460.000,00 80.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 5 kegiatan 102.460.000,00 297.460.000,00 44.810.000,00 -57.650.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 80.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.560.000,00 13.240.000,00 750.000,00 -12.810.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:42 Halaman 4 Lampiran II-741 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 88.900.000,00 284.220.000,00 44.060.000,00 -44.840.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 KECAMATAN JATI
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 % 33.075.000,00 32.430.000,00 28.981.400,00 26.925.000,00 60.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang Dapat Diatasi - 62 % 33.075.000,00 32.430.000,00 28.981.400,00 -4.093.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Wilayah Kecamatan Jati 60.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 33.075.000,00 32.430.000,00 28.981.400,00 -4.093.600,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 KECAMATAN JATI
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang Tertangani 93 Persen 93 % 30.790.000,00 30.510.000,00 29.617.000,00 54.210.000,00 85.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 62 Persen 62 % 30.790.000,00 30.510.000,00 29.617.000,00 -1.173.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Wilayah Kecamatan Jati 85.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 28.410.000,00 28.410.000,00 28.410.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 60.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 2.380.000,00 2.100.000,00 1.207.000,00 -1.173.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 25.000.000,00 KECAMATAN JATI
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa 97 Persen 97 % 44.113.000,00 42.559.000,00 25.380.000,00 34.978.000,00 79.091.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 5 Dokumen 5 dokumen 44.113.000,00 42.559.000,00 25.380.000,00 -18.733.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Pemerintah Desa dan Perangkat Desa 79.091.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 21.698.000,00 21.364.000,00 9.645.000,00 -12.053.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 24.200.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:42 Halaman 5 Lampiran II-742 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 15.195.000,00 14.845.000,00 9.910.000,00 -5.285.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 14.591.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 640.000,00 600.000,00 300.000,00 -340.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.100.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 -800.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.300.000,00 KECAMATAN JATI 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 480.000,00 450.000,00 225.000,00 -255.000,00 Kab. Kudus, Jati, Tanjungkarang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 KECAMATAN JATI J U M L A H 3.774.351.000,00 4.189.351.000,00 3.774.150.000,00 538.121.133.683,00 5.505.174.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:06:42 Halaman 6 Lampiran II-743 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN UNDAAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01 KECAMATAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan OPD 41 Nilai 41 Nilai 3.159.868.860,00 3.269.524.800,00 3.338.034.000,00 907.295.140,00 4.067.164.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persetase Capaian Kinerja Sub Kegiatan 100 Persentase 100 Persentase 8.553.000,00 8.553.000,00 3.648.600,00 -4.904.400,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 13.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 6.670.000,00 6.670.000,00 2.608.900,00 -4.061.100,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 9.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 1.883.000,00 1.883.000,00 1.039.700,00 -843.300,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA > 90 Persentase > 90 Persentase 2.254.573.560,00 2.398.573.500,00 2.505.037.400,00 250.463.840,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 2.807.034.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.209.092.060,00 2.353.092.000,00 2.461.198.000,00 252.105.940,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.722.534.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 44.232.500,00 44.232.500,00 43.090.000,00 -1.142.500,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 54.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.249.000,00 1.249.000,00 749.400,00 -499.600,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan pendukung yang sesuai dengan Standar 100 Persentase 100 Persentase 159.375.900,00 159.375.900,00 101.251.600,00 -58.124.300,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 130.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.998.500,00 6.998.500,00 6.998.500,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 9.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 0,00 30.561.300,00 25.307.600,00 25.307.600,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7 NON URUSAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:09 Halaman 1 Lampiran II-744 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 5.495.100,00 -2.504.900,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 15.272.000,00 15.272.000,00 15.272.000,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 20.074.100,00 8.365.700,00 8.365.700,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7 NON URUSAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01 KECAMATAN 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 643.609.523,00 4.449.103.000,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 8 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 4 Laporan 2.992.000,00 2.992.000,00 1.496.700,00 -1.495.300,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 73.678.000,00 73.678.000,00 36.516.000,00 -37.162.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 47.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD yang diadakan sesuai dengan Ketentuan 100 Persen 100 Persen 19.258.000,00 19.258.000,00 8.308.000,00 -10.950.000,00 - - - Kecamatan Undaan 251.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 0 Unit 983.000,00 983.000,00 0,00 -983.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 1 Unit 18.275.000,00 18.275.000,00 8.308.000,00 -9.967.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 200.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu 100 Persen 100 Persen 544.636.400,00 510.292.400,00 546.336.400,00 1.700.000,00 - - - Kecamatan Undaan 387.100.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2 Laporan 350.000,00 350.000,00 210.000,00 -140.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 132.158.400,00 132.158.400,00 127.890.400,00 -4.268.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 125.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 412.128.000,00 377.784.000,00 418.236.000,00 6.108.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 253.600.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi baik 100 Persentase 100 Persentase 173.472.000,00 173.472.000,00 173.452.000,00 -20.000,00 - - - Kecamatan Undaan 478.030.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 122.870.000,00 122.870.000,00 122.850.000,00 -20.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 3 Unit 14.022.000,00 14.022.000,00 14.022.000,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 276.530.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:09 Halaman 2 Lampiran II-745 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 580.000,00 580.000,00 580.000,00 0,00 Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 35.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum 76 90,40 100 Persen tase Persentas e Persentas e 76 100 Persen Persen 29.302.000,00 29.302.000,00 120.064.260,00 37.198.000,00 66.500.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan Persentase Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan 90,40 Persentase 91,14 Indeks 76 Persentase 91,14 Indeks 24.441.000,00 24.441.000,00 117.572.160,00 93.131.160,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Wilayah Kecamatan Undaan 52.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 16.461.000,00 16.461.000,00 111.822.160,00 95.361.160,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 45.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12 Laporan 7.980.000,00 7.980.000,00 5.750.000,00 -2.230.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum [deleted] Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangjat Daerah terkait Persentase Pemelihraan Prasana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait 100 Persentase 76 Persentase 100 Persentase 76 Persentase 2.841.000,00 2.841.000,00 1.459.100,00 -1.381.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 7.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 Dokumen 5 Dokumen 2.841.000,00 2.841.000,00 1.459.100,00 -1.381.900,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Pelaksanaann Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana 100 Persentase 100 Persentase 2.020.000,00 2.020.000,00 1.033.000,00 -987.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 6.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1 Laporan 2.020.000,00 2.020.000,00 1.033.000,00 -987.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 6.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 95 96 Persent ase Persentas e 95 persen 56.000.000,00 255.999.923,00 202.435.700,00 25.000.000,00 81.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:09 Halaman 3 Lampiran II-746 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi 16 Laporan 16 Laporan 56.000.000,00 255.999.923,00 202.435.700,00 146.435.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana seluruh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Undaan 81.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.070.000,00 6.070.000,00 5.720.100,00 -349.900,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Undaan, Undaan Kidul DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 40.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 13 Laporan 49.930.000,00 249.929.923,00 196.715.600,00 146.785.600,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 40.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 Persen tase 100 Persen 49.936.500,00 249.280.170,00 206.366.815,00 5.063.500,00 55.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi 100 Persentase 100 Persentase 49.936.500,00 249.280.170,00 206.366.815,00 156.430.315,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 55.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 4 Laporan 49.936.500,00 249.280.170,00 206.366.815,00 156.430.315,00 Kab. Kudus, Undaan, Ngemplak Kab. Kudus, Undaan, Wonosoco Kab. Kudus, Undaan, Wates Kab. Kudus, Undaan, Karangrowo DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 55.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani Persentase Konflik yang tertangani 96 94 Persentas e Persentas e 94 96 Persent ase Persentas e 16.956.000,00 16.956.000,00 11.968.800,00 53.544.000,00 70.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Tindaklanjut Hasil Forkopimcam 94 Persentase 94 Persentase 16.956.000,00 16.956.000,00 11.968.800,00 -4.987.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Kecamatan Undaan 70.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 4 Laporan 16.956.000,00 16.956.000,00 11.968.800,00 -4.987.200,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 70.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 93 97 Persent ase Persentas e 97 persen 52.522.100,00 52.522.100,00 129.325.408,00 56.416.900,00 108.939.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 Persen 100 Persen 52.522.100,00 52.522.100,00 129.325.408,00 76.803.308,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana seluruh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Undaan 108.939.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:09 Halaman 4 Lampiran II-747 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 4.297.500,00 -3.702.500,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 14.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 5.583.900,00 5.583.900,00 102.920.348,00 97.336.448,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 52.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 22.347.900,00 22.347.900,00 12.058.700,00 -10.289.200,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.439.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.163.000,00 10.163.000,00 8.388.000,00 -1.775.000,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 13.000.000,00 KECAMATAN UNDAAN 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 6.427.300,00 6.427.300,00 1.660.860,00 -4.766.440,00 Kab. Kudus, Undaan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 13.500.000,00 KECAMATAN UNDAAN J U M L A H 3.364.585.460,00 3.873.584.993,00 4.008.194.983,00 538.121.133.683,00 4.449.103.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:10 Halaman 5 Lampiran II-748 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN MEJOBO 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01 KECAMATAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 42.00 Nilai 42.00 Nilai 3.741.736.200,00 3.885.736.200,00 4.028.459.100,00 918.726.800,00 4.660.463.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja sub kegiatan 100 persen 100 persen 14.802.500,00 14.802.500,00 6.251.200,00 -8.551.300,00 - - - Kecamatan Mejobo 13.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen Dokumen 11 Dokumen Dokumen 0,00 10.335.000,00 3.592.600,00 3.592.600,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7 NON URUSAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01 KECAMATAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 4.467.500,00 4.467.500,00 2.658.600,00 -1.808.900,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100 persen 100 persen 2.804.809.000,00 2.948.809.000,00 3.077.589.000,00 272.780.000,00 - - - ASN Kecamatan Mejobo 3.663.035.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 2.759.373.000,00 2.903.373.000,00 3.032.435.000,00 273.062.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.621.535.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 44.402.000,00 44.402.000,00 44.319.500,00 -82.500,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 38.500.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.034.000,00 1.034.000,00 834.500,00 -199.500,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart 100 persen 100 persen 69.451.700,00 69.451.700,00 47.308.900,00 -22.142.800,00 - - - ASN Kecamatan Mejobo 80.400.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 3.184.100,00 3.184.100,00 3.184.100,00 0,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 19.400.700,00 19.400.700,00 13.239.900,00 -6.160.800,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 4.433.100,00 4.433.100,00 3.643.700,00 -789.400,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 7.062.000,00 7.062.000,00 5.669.000,00 -1.393.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.500.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 6.299.800,00 6.299.800,00 3.780.000,00 -2.519.800,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.500.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.400.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2.372.000,00 2.372.000,00 2.372.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 22.500.000,00 22.500.000,00 11.220.200,00 -11.279.800,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 Persen 100 Persen 303.772.000,00 303.772.000,00 245.024.000,00 -58.748.000,00 - - - Pegawai Kecamatan Mejobo 238.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 26.508.000,00 26.508.000,00 9.468.000,00 -17.040.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:34 Halaman 1 Lampiran II-749 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 10 Unit 76.273.000,00 76.273.000,00 37.055.000,00 -39.218.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 160.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 198.501.000,00 198.501.000,00 198.501.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MEJOBO 7 NON URUSAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01 KECAMATAN 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 203.055.800,00 5.133.193.000,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 -2.490.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 persen 100 persen 359.449.000,00 359.449.000,00 362.869.000,00 3.420.000,00 - - - Pegawai Kecamatan Mejobo 145.428.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 720.000,00 -480.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74.200.000,00 74.200.000,00 74.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.764.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 284.049.000,00 284.049.000,00 287.949.000,00 3.900.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 96.164.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 189.452.000,00 189.452.000,00 289.417.000,00 99.965.000,00 - - - Pegawai Kecamatan Mejobo 520.600.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 137.092.000,00 137.092.000,00 137.057.000,00 -35.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 120.600.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 26 Unit 17.860.000,00 17.860.000,00 17.860.000,00 0,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 34.500.000,00 34.500.000,00 134.500.000,00 100.000.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 374.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan Nilai Kepuasan dukungan SPM kecuali Trantibbum - 92,5 90 Nilai Nilai 80.254.400,00 80.254.400,00 55.042.300,00 -32.274.400,00 47.980.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan - 100 persen 35.699.400,00 35.699.400,00 25.409.300,00 -10.290.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat Kec Mejobo 21.580.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 4 Laporan 35.699.400,00 35.699.400,00 25.409.300,00 -10.290.100,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 21.580.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait. 100 persen 100 persen 44.555.000,00 44.555.000,00 29.633.000,00 -14.922.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Perangakat dan Masyarakat Kec. Mejobo 26.400.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:34 Halaman 2 Lampiran II-750 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 100 Dokumen 12 Dokumen 44.555.000,00 44.555.000,00 29.633.000,00 -14.922.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 26.400.000,00 KECAMATAN MEJOBO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa - 93 persen 76.913.000,00 76.913.000,00 48.170.400,00 -29.613.000,00 47.300.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 kegiatan 5 kegiatan 76.913.000,00 76.913.000,00 48.170.400,00 -28.742.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Perangkat Desa Kecamatan Mejobo 47.300.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.351.000,00 12.351.000,00 10.426.400,00 -1.924.600,00 Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.200.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 64.562.000,00 64.562.000,00 37.744.000,00 -26.818.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 32.100.000,00 KECAMATAN MEJOBO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 47.532.000,00 47.532.000,00 42.042.000,00 -24.282.000,00 23.250.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 64 persen 100 persen 47.532.000,00 47.532.000,00 42.042.000,00 -5.490.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Perangakat dan Masyarakat Kec. Mejobo 23.250.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 47.532.000,00 47.532.000,00 42.042.000,00 -5.490.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 23.250.000,00 KECAMATAN MEJOBO
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani - 100 persen 26.168.000,00 26.168.000,00 20.675.600,00 20.332.000,00 46.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 26.168.000,00 26.168.000,00 20.675.600,00 -5.492.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Perangkat Desa Kecamatan Mejobo 46.500.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 Laporan 12 Laporan 26.168.000,00 26.168.000,00 20.675.600,00 -5.492.400,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 46.500.000,00 KECAMATAN MEJOBO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes - 97 persen 55.710.000,00 55.710.000,00 36.980.000,00 251.990.000,00 307.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:34 Halaman 3 Lampiran II-751 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 100 persen 55.710.000,00 55.710.000,00 36.980.000,00 -18.730.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Perangakat dan Masyarakat Kec. Mejobo 307.700.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 44 Dokumen 2.978.000,00 2.978.000,00 1.622.000,00 -1.356.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 99 Dokumen 2 Dokumen 2.312.000,00 2.312.000,00 1.594.000,00 -718.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 22 Dokumen 40.678.000,00 40.678.000,00 25.073.000,00 -15.605.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 275.700.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 12.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 2.692.000,00 2.692.000,00 1.641.000,00 -1.051.000,00 Kab. Kudus, Mejobo, Jepang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN MEJOBO J U M L A H 4.028.313.600,00 4.172.313.600,00 4.231.369.400,00 538.121.133.683,00 5.133.193.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:07:34 Halaman 4 Lampiran II-752 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN JEKULO 4.052.588.300,00 4.268.588.300,00 4.255.028.400,00 202.440.100,00 14.020.451.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 3.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH - 45 NILAI 3.964.950.700,00 4.180.950.700,00 4.190.072.100,00 9.875.101.300,00 13.840.052.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 % 100 % 604.376.000,00 604.376.000,00 604.947.000,00 571.000,00 - - - ASN KECAMATAN JEKULO 398.393.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.049.588.300,00 4.265.588.300,00 4.254.028.400,00 204.440.100,00 14.017.451.000,00 7.01 KECAMATAN 4.049.588.300,00 4.265.588.300,00 4.254.028.400,00 204.440.100,00 14.017.451.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat - 100 % 11 Dokumen 10.896.500,00 10.896.500,00 7.432.500,00 -3.464.000,00 - - - ASN KECAMATAN JEKULO 13.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 6.229.000,00 6.229.000,00 5.378.000,00 -851.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.500.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 4.667.500,00 4.667.500,00 2.054.500,00 -2.613.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA - >80 persen 2.652.612.100,00 2.868.612.100,00 3.033.161.100,00 380.549.000,00 - - - ASN KECAMATAN JEKULO 3.700.005.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 2.604.420.000,00 2.820.420.000,00 2.984.769.000,00 380.349.000,00 Kab. Kudus, Jati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.654.005.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 46.190.000,00 46.190.000,00 46.390.000,00 200.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.500.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.002.100,00 2.002.100,00 2.002.100,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar - 100 % 94.087.200,00 94.087.200,00 68.840.700,00 -25.246.500,00 - - - ASN KECAMATAN JEKULO 80.232.600,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 3.773.700,00 3.773.700,00 3.773.700,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 39 Paket 31.845.200,00 31.845.200,00 18.038.900,00 -13.806.300,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.739.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 11.951.700,00 11.951.700,00 10.591.100,00 -1.360.600,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.399.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 14.109.000,00 14.109.000,00 15.369.000,00 1.260.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.400.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 5.960.600,00 5.960.600,00 5.381.000,00 -579.600,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.200.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.874.000,00 1.874.000,00 817.000,00 -1.057.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.853.600,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.373.000,00 20.373.000,00 10.670.000,00 -9.703.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.141.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan - 100 % 58.130.000,00 58.130.000,00 75.847.000,00 17.717.000,00 - - - ASN KECAMATAN JEKULO 9.060.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:04 Halaman 1 Lampiran II-753 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 33.926.000,00 33.926.000,00 42.643.000,00 8.717.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.370.000,00 10.370.000,00 10.370.000,00 0,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.000.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 13.834.000,00 13.834.000,00 22.834.000,00 9.000.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 % 100 % 604.376.000,00 604.376.000,00 604.947.000,00 571.000,00 - - - ASN KECAMATAN JEKULO 398.393.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96.455.000,00 96.455.000,00 91.487.000,00 -4.968.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 504.921.000,00 504.921.000,00 512.460.000,00 7.539.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 145.393.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik - 100 % 544.848.900,00 544.848.900,00 399.843.800,00 -145.005.100,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana ASN KECAMATAN JEKULO 588.421.400,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 167.257.000,00 167.257.000,00 141.845.000,00 -25.412.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 89.783.500,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 0,00 14.792.000,00 16.123.000,00 16.123.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.678.000,00 KECAMATAN JEKULO 7 NON URUSAN 4.049.588.300,00 4.265.588.300,00 4.254.028.400,00 204.440.100,00 14.017.451.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.049.588.300,00 4.265.588.300,00 4.254.028.400,00 204.440.100,00 14.017.451.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.049.588.300,00 4.265.588.300,00 4.254.028.400,00 204.440.100,00 14.017.451.000,00 7.01 KECAMATAN 4.049.588.300,00 4.265.588.300,00 4.254.028.400,00 204.440.100,00 14.017.451.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 362.799.900,00 362.799.900,00 241.875.800,00 -120.924.100,00 Kab. Kudus, Jekulo, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 485.959.900,00 KECAMATAN JEKULO
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum - 100 100 Persen Persen 26.387.000,00 26.387.000,00 12.397.000,00 13.613.000,00 40.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 100 nilai 76 nilai 100 nilai 100 Persen 21.887.000,00 21.887.000,00 9.697.000,00 -12.190.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat dan Perangkat Desa 30.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 5.665.000,00 -9.335.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 6.887.000,00 6.887.000,00 4.032.000,00 -2.855.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN JEKULO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:04 Halaman 2 Lampiran II-754 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait 81 Persen 81 Persen 4.500.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00 -1.800.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat dan Perangkat Desa 10.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00 -1.800.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN JEKULO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa - 94 Persen 16.062.000,00 16.062.000,00 13.517.400,00 33.938.000,00 50.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 16.062.000,00 16.062.000,00 13.517.400,00 -2.544.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat dan Perangkat Desa 50.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.482.000,00 13.482.000,00 12.047.400,00 -1.434.600,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 8.500.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 2.580.000,00 2.580.000,00 1.470.000,00 -1.110.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 41.500.000,00 KECAMATAN JEKULO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 26.605.600,00 26.605.600,00 24.710.600,00 -19.855.600,00 6.750.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 100 persen 100 persen 26.605.600,00 26.605.600,00 24.710.600,00 -1.895.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat dan Perangkat Desa 6.750.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 26.605.600,00 26.605.600,00 24.710.600,00 -1.895.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 6.750.000,00 KECAMATAN JEKULO
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani - 78 persen 1.905.000,00 1.905.000,00 1.390.000,00 57.719.000,00 59.624.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 100 persen 100 persen 1.905.000,00 1.905.000,00 1.390.000,00 -515.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat dan Perangkat Desa 59.624.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:05 Halaman 3 Lampiran II-755 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 1.905.000,00 1.905.000,00 1.390.000,00 -515.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 59.624.000,00 KECAMATAN JEKULO
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 16.678.000,00 16.678.000,00 12.941.300,00 7.347.000,00 24.025.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 persen 100 Persen 16.678.000,00 16.678.000,00 12.941.300,00 -3.736.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat dan Perangkat Desa 24.025.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 48 Dokumen 48 Dokumen 2.082.000,00 2.082.000,00 500.100,00 -1.581.900,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.000.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 6.780.000,00 6.780.000,00 5.455.200,00 -1.324.800,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.200.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 0 1 0 6.466.000,00 6.466.000,00 6.311.000,00 -155.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 9.825.000,00 KECAMATAN JEKULO 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 1.350.000,00 1.350.000,00 675.000,00 -675.000,00 Kab. Kudus, Jekulo, Klaling DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.000.000,00 KECAMATAN JEKULO J U M L A H 4.052.588.300,00 4.268.588.300,00 4.255.028.400,00 538.121.133.683,00 14.020.451.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:05 Halaman 4 Lampiran II-756 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN BAE 3.506.250.300,00 3.578.250.300,00 3.309.783.800,00 -196.466.500,00 3.335.250.760,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.506.250.300,00 3.578.250.300,00 3.309.783.800,00 -196.466.500,00 3.335.250.760,00 7.01 KECAMATAN 3.506.250.300,00 3.578.250.300,00 3.309.783.800,00 -196.466.500,00 3.335.250.760,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai kematangan organisasi Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae) - 39 36 indek Nilai 3.323.672.000,00 3.407.417.100,00 3.196.436.800,00 -218.421.240,00 3.105.250.760,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja Sub kegiatan - 100 Persen 23.015.000,00 21.863.000,00 12.403.000,00 -10.612.000,00 - - - Kecamatan Bae 23.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 15.020.000,00 14.300.000,00 9.290.000,00 -5.730.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 7.995.000,00 7.563.000,00 3.113.000,00 -4.882.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggran sesuai RAK DPA/DPPA - 100 Persen 2.385.231.700,00 2.456.436.400,00 2.444.558.000,00 59.326.300,00 - - - Kecamatan Bae 2.385.668.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.339.668.000,00 2.411.668.000,00 2.399.752.000,00 60.084.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.339.668.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 43.577.700,00 42.950.400,00 43.140.000,00 -437.700,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 44.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.986.000,00 1.818.000,00 1.666.000,00 -320.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart - 100 persen 100.653.800,00 99.059.800,00 59.818.900,00 -40.834.900,00 - - - Kecamatan Bae 97.182.760,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 2.997.500,00 2.997.500,00 2.997.500,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 39 Paket 22.147.400,00 22.318.900,00 13.215.700,00 -8.931.700,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.982.760,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 4.740.400,00 4.740.400,00 2.859.200,00 -1.881.200,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 8.189.500,00 7.081.000,00 7.081.000,00 -1.108.500,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 11.060.000,00 11.060.000,00 5.915.500,00 -5.144.500,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.200.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2.987.000,00 3.918.000,00 2.178.000,00 -809.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 44.332.000,00 42.744.000,00 21.372.000,00 -22.960.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan - 100 persen 108.615.000,00 108.615.000,00 21.400.000,00 -87.215.000,00 - - - Kecamatan Bae 195.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 14.118.000,00 14.118.000,00 5.161.000,00 -8.957.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 94.497.000,00 94.497.000,00 16.239.000,00 -78.258.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 180.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu - 100 Persen 424.358.500,00 424.358.780,00 361.172.780,00 -63.185.720,00 - - - Kecamatan Bae 212.400.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:30 Halaman 1 Lampiran II-757 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 1.450.000,00 -950.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.400.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 62.992.500,00 62.992.780,00 62.992.780,00 280,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 358.966.000,00 358.966.000,00 296.730.000,00 -62.236.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 140.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik - 100 persen 281.798.000,00 297.084.120,00 297.084.120,00 15.286.120,00 - - - Kecamatan Bae 192.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 101.994.000,00 116.370.000,00 116.370.000,00 14.376.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 14 Unit 173.267.000,00 174.177.120,00 174.177.120,00 910.120,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 115.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 6.537.000,00 6.537.000,00 6.537.000,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.000.000,00 KECAMATAN BAE
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase layanan Kecamatan sesuai Standart 62 persen 62 persen 41.429.000,00 38.901.000,00 27.193.000,00 50.571.000,00 92.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan 88 persen 88 persen 11.993.000,00 10.345.000,00 6.975.000,00 -5.018.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 62.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 11.993.000,00 10.345.000,00 6.975.000,00 -5.018.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 62.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait - 85 persen 29.436.000,00 28.556.000,00 20.218.000,00 -9.218.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 30.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen 3 Dokumen 29.436.000,00 28.556.000,00 20.218.000,00 -9.218.000,00 Kab. Kudus, Bae, Bae DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 KECAMATAN BAE
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa dan Keluarahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif - 92 persen 68.185.300,00 62.073.200,00 40.362.000,00 -3.185.300,00 65.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 91 persen 91 persen 68.185.300,00 62.073.200,00 40.362.000,00 -27.823.300,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 65.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.936.000,00 9.837.000,00 8.925.000,00 -1.011.000,00 Kab. Kudus, Bae, Dersalam DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:30 Halaman 2 Lampiran II-758 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 15 Laporan 58.249.300,00 52.236.200,00 31.437.000,00 -26.812.300,00 Kab. Kudus, Bae, Gondangmanis DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 55.000.000,00 KECAMATAN BAE
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 35.010.000,00 34.310.000,00 24.370.000,00 -10.000,00 35.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi - 100 persen 35.010.000,00 34.310.000,00 24.370.000,00 -10.640.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 35.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 35.010.000,00 34.310.000,00 24.370.000,00 -10.640.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 35.000.000,00 KECAMATAN BAE
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani - 95 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam - 100 persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 0,00 KECAMATAN BAE 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 KECAMATAN BAE
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA persentase desa tertib administrasi - 97 persen 37.954.000,00 35.549.000,00 21.422.000,00 46.000,00 38.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar - 100 persen 37.954.000,00 35.549.000,00 21.422.000,00 -16.532.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Semua Desa 38.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 25.971.000,00 24.456.000,00 13.754.000,00 -12.217.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 26.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:30 Halaman 3 Lampiran II-759 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.983.000,00 6.143.000,00 6.143.000,00 -840.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 7.000.000,00 KECAMATAN BAE 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.950.000,00 525.000,00 -2.475.000,00 Kab. Kudus, Bae, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 KECAMATAN BAE J U M L A H 3.506.250.300,00 3.578.250.300,00 3.309.783.800,00 538.121.133.683,00 3.335.250.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:08:30 Halaman 4 Lampiran II-760 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN GEBOG 3.682.467.598,00 3.896.467.598,00 3.764.196.295,00 81.728.697,00 4.742.594.888,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.682.467.598,00 3.896.467.598,00 3.764.196.295,00 81.728.697,00 4.742.594.888,00 7.01 KECAMATAN 3.682.467.598,00 3.896.467.598,00 3.764.196.295,00 81.728.697,00 4.742.594.888,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) 45 Nilai 45 Nilai 3.366.566.928,00 3.580.567.128,00 3.569.471.575,00 956.027.960,00 4.322.594.888,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja subgiat 100 % 100 % 55.249.800,00 56.756.800,00 41.088.400,00 -14.161.400,00 - - - masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog 31.193.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 35.140.200,00 36.647.200,00 21.328.800,00 -13.811.400,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 8 Laporan 20.109.600,00 20.109.600,00 19.759.600,00 -350.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.193.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA >87,5 % >87,5 % 2.390.202.953,00 2.533.543.153,00 2.573.711.900,00 183.508.947,00 - - - masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog 3.415.723.888,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 2.341.118.053,00 2.485.118.253,00 2.525.787.000,00 184.668.947,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.337.855.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 45.985.000,00 45.325.000,00 45.325.000,00 -660.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.099.900,00 3.099.900,00 2.599.900,00 -500.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.868.888,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 % 100 % 102.636.000,00 103.982.000,00 76.386.100,00 -26.249.900,00 - - - masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog 189.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 39 Paket 39 Paket 26.985.100,00 26.935.100,00 26.822.100,00 -163.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 36.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 7.866.300,00 7.866.300,00 7.576.300,00 -290.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 14.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 10.879.900,00 10.879.900,00 10.879.900,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 4.750.400,00 4.762.400,00 4.431.500,00 -318.900,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 3.149.300,00 2.879.300,00 2.879.300,00 -270.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 43.705.000,00 45.359.000,00 18.497.000,00 -25.208.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 95.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog 0,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100 % 100 % 640.473.175,00 717.360.175,00 725.160.175,00 84.687.000,00 - - - masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog 577.000.000,00 KECAMATAN GEBOG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:02 Halaman 1 Lampiran II-761 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 72.065.175,00 72.065.175,00 72.065.175,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 184.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 568.158.000,00 645.045.000,00 652.845.000,00 84.687.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 390.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 100 % 178.005.000,00 168.925.000,00 153.125.000,00 -24.880.000,00 - - - masyarakat dan pegawai Kecamatan Gebog 109.678.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 112.875.000,00 111.495.000,00 95.695.000,00 -17.180.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 80.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 15.630.000,00 15.630.000,00 15.630.000,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 49.500.000,00 41.800.000,00 41.800.000,00 -7.700.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.678.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN GEBOG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali Trantibum Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan 86 87 persen persen 87 86 Persen persen 94.298.370,00 94.298.370,00 67.301.620,00 -39.298.370,00 55.000.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan 67 persen 67 persen 89.426.870,00 89.426.870,00 64.735.120,00 -24.691.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat Kecamatan Gebog 35.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 69.324.950,00 69.324.950,00 52.731.600,00 -16.593.350,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 20.101.920,00 20.101.920,00 12.003.520,00 -8.098.400,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 15.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait 87 % 87 % 4.871.500,00 4.871.500,00 2.566.500,00 -2.305.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat Kecamatan Gebog 20.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 4.871.500,00 4.871.500,00 2.566.500,00 -2.305.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 20.000.000,00 KECAMATAN GEBOG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan 64 % 64 % 94.053.100,00 94.053.100,00 42.998.100,00 65.946.900,00 160.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:02 Halaman 2 Lampiran II-762 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi 5 kegiatan 5 kegiatan 94.053.100,00 94.053.100,00 42.998.100,00 -51.055.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat Kecamatan Gebog 160.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.275.700,00 13.275.700,00 9.220.700,00 -4.055.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 80.777.400,00 80.777.400,00 33.777.400,00 -47.000.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 110.000.000,00 KECAMATAN GEBOG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi 100 % 100 % 50.109.900,00 50.109.900,00 49.509.900,00 -15.109.900,00 35.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi 62 % 62 % 50.109.900,00 50.109.900,00 49.509.900,00 -600.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat Kecamatan Gebog 35.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 50.109.900,00 50.109.900,00 49.509.900,00 -600.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 35.000.000,00 KECAMATAN GEBOG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani 78 % 100 % 21.340.000,00 21.340.000,00 1.920.000,00 48.660.000,00 70.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase tindaklanjut hasil forkopincam 60 % 60 % 21.340.000,00 21.340.000,00 1.920.000,00 -19.420.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat Kecamatan Gebog 70.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 21.340.000,00 21.340.000,00 1.920.000,00 -19.420.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 70.000.000,00 KECAMATAN GEBOG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa 100 % 100 % 56.099.300,00 56.099.100,00 32.995.100,00 43.900.700,00 100.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar 100 % 100 % 56.099.300,00 56.099.100,00 32.995.100,00 -23.104.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat Kecamatan Gebog 100.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:02 Halaman 3 Lampiran II-763 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 12.249.800,00 12.249.800,00 9.070.300,00 -3.179.500,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 24.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 6.749.900,00 6.749.900,00 1.257.900,00 -5.492.000,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 18.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 28.349.800,00 28.349.600,00 13.917.100,00 -14.432.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 25.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.999.800,00 6.999.800,00 6.999.800,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 25.000.000,00 KECAMATAN GEBOG 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Kab. Kudus, Gebog, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 8.000.000,00 KECAMATAN GEBOG J U M L A H 3.682.467.598,00 3.896.467.598,00 3.764.196.295,00 538.121.133.683,00 4.742.594.888,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:03 Halaman 4 Lampiran II-764 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN DAWE 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 KECAMATAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( KOPD ) - 42 Nilai 3.919.877.650,00 3.999.913.850,00 3.780.982.650,00 836.652.350,00 4.756.530.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Capaian Kinerja Sub kegiatan - 100 persen 11 Dokumen 4 Laporan 23.197.700,00 32.380.900,00 16.919.900,00 -6.277.800,00 - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel - 16.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 16.806.800,00 25.990.000,00 13.635.600,00 -3.171.200,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 10.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 6.390.900,00 6.390.900,00 3.284.300,00 -3.106.600,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 6.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 12 Dokumen 1 Dokumen 20 Orang/b ulan 2.886.962.700,00 2.995.127.500,00 2.948.044.900,00 61.082.200,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 3.757.028.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2.840.958.000,00 2.948.958.000,00 2.902.506.000,00 61.548.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.706.528.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 44.661.000,00 44.660.900,00 44.660.900,00 -100,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 47.500.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.343.700,00 1.508.600,00 878.000,00 -465.700,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung yang susuai dengan standart Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediaka Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan - 100 persen 12 Laporan 1 Paket 20 Paket 2 Dokumen 3 Paket 5 Paket 231.048.800,00 228.081.000,00 90.977.400,00 -140.071.400,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 93.650.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:35 Halaman 1 Lampiran II-765 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.992.000,00 3.992.000,00 3.992.000,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.250.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20 Paket 0,00 114.716.000,00 24.682.100,00 24.682.100,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 20.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7 NON URUSAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 KECAMATAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.298.500,00 36.494.800,00 18.121.700,00 -14.176.800,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5 Paket 12.259.400,00 10.390.400,00 9.890.400,00 -2.369.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 11.500.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 3.061.800,00 3.061.800,00 1.713.200,00 -1.348.600,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 8.500.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.400.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.683.800,00 1.530.000,00 1.530.000,00 -153.800,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 53.696.000,00 53.696.000,00 26.848.000,00 -26.848.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 30.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan - 100 persen 4 Unit 59.584.000,00 59.584.000,00 40.700.000,00 -18.884.000,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 165.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:35 Halaman 2 Lampiran II-766 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 4 Unit 0,00 59.584.000,00 40.700.000,00 40.700.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
1.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 165.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7 NON URUSAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 KECAMATAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu - 100 persen 12 Laporan 3 Laporan 496.916.250,00 462.572.250,00 447.757.850,00 -49.158.400,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 168.500.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 -400.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.500.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3 Laporan 65.683.250,00 65.683.250,00 65.683.250,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 430.233.000,00 395.889.000,00 381.474.600,00 -48.758.400,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 115.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah Jasa Service Peralatan Kantor yang disediakan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya - 14 Unit 1 Unit 22 Unit 222.168.200,00 222.168.200,00 236.582.600,00 14.414.400,00 - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 556.352.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 14 Unit 115.686.200,00 115.686.200,00 130.100.600,00 14.414.400,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 132.600.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:35 Halaman 3 Lampiran II-767 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 67.730.000,00 67.730.000,00 67.730.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 385.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7 NON URUSAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01 KECAMATAN 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 -216.979.200,00 5.339.928.000,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 22 Unit 38.752.000,00 38.752.000,00 38.752.000,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 38.752.000,00 KECAMATAN DAWE
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan - 90,30 persen 92.604.100,00 88.121.000,00 57.447.200,00 2.795.900,00 95.400.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 11 Laporan 19.606.000,00 19.604.000,00 16.204.200,00 -3.401.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat di wilayah kecamatan Dawe 15.400.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 KECAMATAN DAWE 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11 Laporan 11 Laporan 19.606.000,00 19.604.000,00 16.204.200,00 -3.401.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.400.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait Pemeliharaan dan Prasanan Pelayanan Umum - 12 Dokumen 72.998.100,00 68.517.000,00 41.243.000,00 -31.755.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana - 80.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 72.998.100,00 68.517.000,00 41.243.000,00 -31.755.100,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 80.000.000,00 KECAMATAN DAWE
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan - 94 persen 43.490.400,00 54.396.400,00 33.047.800,00 4.287.600,00 47.778.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan - 12 Dokumen 1 Dokumen 43.490.400,00 54.396.400,00 33.047.800,00 -10.442.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat di wilayah kecamatan Dawe 47.778.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:35 Halaman 4 Lampiran II-768 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.180.500,00 17.686.500,00 11.577.900,00 2.397.400,00 Kab. Kudus, Dawe, Soco DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 15.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 34.309.900,00 36.709.900,00 21.469.900,00 -12.840.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 32.778.000,00 KECAMATAN DAWE
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi - 100 persen 45.141.000,00 38.001.000,00 37.018.500,00 -21.891.000,00 23.250.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi - 100 Persen 12 Laporan 45.141.000,00 38.001.000,00 37.018.500,00 -8.122.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat di wilayah kecamatan Dawe 23.250.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 12 Laporan 45.141.000,00 38.001.000,00 37.018.500,00 -8.122.500,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 23.250.000,00 KECAMATAN DAWE
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Konflik yang tertangani - 100 persen 71.151.000,00 63.464.000,00 60.682.000,00 -10.951.000,00 60.200.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - 12 Laporan 2 Laporan 71.151.000,00 63.464.000,00 60.682.000,00 -10.469.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat di wilayah kecamatan Dawe 60.200.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5 Laporan 12 Laporan 63.648.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 -6.648.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 46.500.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 6 Dokumen 2 Dokumen 7.503.000,00 6.464.000,00 3.682.000,00 -3.821.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 13.700.000,00 KECAMATAN DAWE
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa tertib administrasi Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa - 100 95 persen persen 42.920.500,00 44.944.400,00 29.027.300,00 313.849.500,00 356.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:35 Halaman 5 Lampiran II-769 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - 100 perse 18 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 42.920.500,00 44.944.400,00 29.027.300,00 -13.893.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana masyarakat di wilayah kecamatan Dawe 356.770.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 6.357.200,00 6.257.200,00 5.440.100,00 -917.100,00 Kab. Kudus, Dawe, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 10.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 4.209.000,00 3.975.000,00 1.961.000,00 -2.248.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 4.770.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 21.624.300,00 26.962.200,00 14.565.200,00 -7.059.100,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 325.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.705.000,00 6.425.000,00 6.425.000,00 -1.280.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 12.000.000,00 KECAMATAN DAWE 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 3.025.000,00 1.325.000,00 636.000,00 -2.389.000,00 Kab. Kudus, Dawe, Piji DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 KECAMATAN DAWE J U M L A H 4.215.184.650,00 4.288.840.650,00 3.998.205.450,00 538.121.133.683,00 5.339.928.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:09:35 Halaman 6 Lampiran II-770 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KUDUS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) 85,4 Nilai 38 Nilai 4.829.239.900,00 4.937.239.900,00 4.362.502.600,00 -1.889.902.900,00 2.939.337.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah 100 % 100 % 24.671.100,00 24.671.100,00 21.471.700,00 -3.199.400,00 - - - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus 56.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 17.694.700,00 17.694.700,00 17.870.200,00 175.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Laporan 18 Laporan 5.376.400,00 5.376.400,00 2.801.700,00 -2.574.700,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.600.000,00 1.600.000,00 799.800,00 -800.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA / DPPA 100 % 100 % 4.027.588.400,00 4.135.588.400,00 3.735.532.200,00 -292.056.200,00 - - - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus 2.201.524.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 3.948.316.000,00 4.056.316.000,00 3.657.566.000,00 -290.750.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.140.524.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 75.750.000,00 75.750.000,00 75.705.000,00 -45.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.522.400,00 3.522.400,00 2.261.200,00 -1.261.200,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 % 100 % 272.263.300,00 272.263.300,00 152.680.600,00 -119.582.700,00 - - - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus 178.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.430.200,00 1.430.200,00 1.430.200,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 3 Paket 45.790.500,00 45.790.500,00 27.450.600,00 -18.339.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 7.557.500,00 7.557.500,00 5.248.500,00 -2.309.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 0,00 16.202.400,00 16.202.400,00 16.202.400,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.971.700,00 19.971.700,00 11.982.900,00 -7.988.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.200.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 36 Laporan 0,00 177.111.000,00 86.166.000,00 86.166.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 85.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:10:35 Halaman 1 Lampiran II-771 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan 100 % 100 % 91.627.300,00 91.627.300,00 71.040.300,00 -20.587.000,00 - - - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus 74.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 8 Unit 0,00 17.287.000,00 14.443.000,00 14.443.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 24.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 74.340.300,00 74.340.300,00 56.597.300,00 -17.743.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 166.084.800,00 166.084.800,00 167.748.800,00 1.664.000,00 - - - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus 203.113.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 6 Laporan 990.000,00 990.000,00 590.000,00 -400.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 27.718.800,00 27.718.800,00 27.718.800,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 137.376.000,00 137.376.000,00 139.440.000,00 2.064.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 151.113.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi baik 100 % 100 % 247.005.000,00 247.005.000,00 214.029.000,00 -32.976.000,00 - - - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus 226.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 1 Unit 0,00 57.040.000,00 57.020.000,00 57.020.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 90.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 139.210.000,00 139.210.000,00 134.750.000,00 -4.460.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 120.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 9 Unit 29.935.000,00 29.935.000,00 16.169.000,00 -13.766.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 0,00 20.820.000,00 6.090.000,00 6.090.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 NON URUSAN 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.996.381.600,00 10.684.381.600,00 12.454.278.300,00 2.457.896.700,00 8.952.711.000,00
1.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Potensi Gangguan Keamanan Dari Kelompok Radikal Yang Tertangani 100 % 100 % 1.319.225.300,00 1.719.225.300,00 2.899.019.900,00 718.327.898,00 2.037.553.198,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:10:35 Halaman 2 Lampiran II-772 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 % 100 % 1.319.225.300,00 1.719.225.300,00 2.899.019.900,00 1.579.794.600,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 2.037.553.198,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 3.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1000 Orang 3600 Orang 507.655.800,00 907.655.800,00 2.180.934.400,00 1.673.278.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.928.553.198,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 25 Orang 2 Orang 2.015.000,00 2.015.000,00 975.000,00 -1.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 12 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 975.000,00 -1.525.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 66 Orang 64 Orang 805.054.500,00 805.054.500,00 714.135.500,00 -90.919.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik Masyarakat 100 % 100 % 2.725.403.600,00 2.825.403.600,00 3.281.040.400,00 135.631.400,00 2.861.035.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik 100 % 100 % 2.725.403.600,00 2.825.403.600,00 3.281.040.400,00 555.636.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat, Ormas, Parpol, Lembaga Penyelengara Pemilu, Forkopimda 2.861.035.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 999.900,00 999.900,00 519.900,00 -480.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.356.035.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:10:35 Halaman 3 Lampiran II-773 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 999.900,00 999.900,00 480.000,00 -519.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 300 Orang 1185 Orang 2.718.904.000,00 2.818.904.000,00 3.277.830.500,00 558.926.500,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25 Orang 60 Orang 1.999.800,00 1.999.800,00 960.000,00 -1.039.800,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 10 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 -1.250.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif 100 100 % % 100 % 575.667.500,00 505.667.500,00 630.649.100,00 -322.167.500,00 253.500.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 100 % 575.667.500,00 505.667.500,00 630.649.100,00 54.981.600,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 253.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 628.300,00 628.300,00 627.300,00 -1.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 567.200,00 567.200,00 191.200,00 -376.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 300 Orang 580 Orang 507.682.800,00 437.682.800,00 581.895.400,00 74.212.600,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 25 Orang 162 Orang 53.755.000,00 53.755.000,00 43.241.000,00 -10.514.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 50.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:10:35 Halaman 4 Lampiran II-774 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12 Laporan 6 Laporan 13.034.200,00 13.034.200,00 4.694.200,00 -8.340.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 1.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Potensi Konflik SARA Yang Tertangani 100 100 % % 100 % 211.446.000,00 361.446.000,00 496.823.800,00 94.054.000,00 305.500.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 % 100 % 211.446.000,00 361.446.000,00 496.823.800,00 285.377.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 305.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 230 Orang 1755 Orang 158.162.000,00 308.162.000,00 478.050.900,00 319.888.900,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10000 Orang 150 Orang 48.784.000,00 48.784.000,00 15.797.900,00 -32.986.100,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 975.000,00 -1.525.000,00 Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana 2.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Tertangani 100 100 % % 100 % 335.399.300,00 335.399.300,00 784.242.500,00 220.386.502,00 555.785.802,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahamannya Terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 % 100 % 335.399.300,00 335.399.300,00 784.242.500,00 448.843.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana
5.Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana Masyarakat 555.785.802,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 22:10:35 Halaman 5 Lampiran II-775 Lampiran lI-776 TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINeRJA DAN KERAIIOKA PENDANAAN PRAKlRAAN MAJU REIICI\IIA URUSAN / 810ANO ReALISASI TAHUN 202f PERANOl<AT URUS/\H/PROORAM I INDtKATOR PROGRAM I AKIIIR CAPAWI CAPAIAN KELOMPOK OAERAH NO KOO! KEOIATAII {SUB KeOIATAN I SUB PERtOOe RENJAOPD TARO!T R!NJA TAROET202& PAOU tNOIKATIF (Rp) PRIORITAS 8A9ARAN PENAIIGGUNO t<EOIATAN REN8TRA OPOTAHUN KEOIATAN OPO TAIIUN2023 202' 11trtllffll>1Mltt1<mon9 (1a.t2) lOKASI SUMBERDANA TAROET PAGU IIIDIKATIF (Rp) JAWAD aeoetuM SESUOAH RKPD202& APOD2021 RIWD PERU8AltAN 2026 HASIONAL OAERAH ' 2 3 • 5 6 , e 0 10 11 12 13 1• 15 16 17 18 19 20 21 JIJIIWIIII00.lw"""'PIOgfim 1 OOIWrnen 1 oca."men Gll.400.00 e:l.'IA00,00 633,o!OO,OO 0,00 Stmu• OANAALOKASI Mempef\uol 5. Po,q>l&lft tendIll 1.00M00,00 BAOAH KESATUAH Ko,f• di IW.ong KOWKab, Ut.lUM(DAU) ~- wli1y,hy•119 OAIIGSAOAN K,w-.~~Kfl/ll Semua r•no k«>du .. '*'1Jll1 POLIT8< s.,,,.. Wll.l'f11.,.._w.,, Ktcom01M, hannonltdfllgdlll c.mi,o.rwawu1n 0r,ng A"'1g. Ton•a• Kfl/• S.mua KtllOHa .nglo,1'4111>,0IMI, ll1'41l""9-'ndM._ A$/n// din ,_.~II" M\)g, K1b.Ku$Js. dan~yOMM btntlfta Ktw»~tMPtrl>lr.s,n Stmua pe.-..01\11¥1 IOltronol 5. Ptnclpla1n tondlll onrat Nf!Jllfe,Fu1111 .. 1 1<,c..,,a1an, lll11l!Nmll bCfi,goma wllayah y~r,g Ktltml>jop.aM Bid<lng Sem1.11 Kol!Otu unl\lk menc4p,t tonduriclonQM KoW1splld•on.,0tt• mhy.,otc,,1 y.-,g •dil IOI.Op ber.'a'N.!lttn p~-dl d.>n rnumur. lr1ilkllllll•n o.n tol>on cn«lh Yl'lll OmJtu,r ""C8"8 801.116 2-01.0002 Penyu,unan 8Ahon Pffilllllnn Ket>c)""n dl llldeng 1<ewaspae1,»n Dfnl. Koljo Sllma """l!On. P_,........, Ota11QAs~g. Toni,g;a Ktljl Allng den Ufl'IM91 A1ln9. Ktwa,.,-n P«1>1101an 1ntM ~go,a.FOfJl.ul Kelembllgo., Biding KewnpadMn. M~a Pt111J1gat111> K«>fllk d DNrah Jt>m/1" Kf!l\l.1~111 di BidOflQ I Ocmlm°" 10ok- 999.900.00 99!9.000.00 oouco.co 0,00 s •.,,... DAW. Al()Q(ASI M~ttk"'I 5 Pond.,e.W1 kondltl 3.000.000,00 8AOA.Nl<ESATUAN l<fW.,Pt'1Nfl (),tit /W)a K«al!(ab, UMllM(DAU) ponyet,uaun YN.>ylh)'""11 8A.NOSA OA.N S.,,,. tnloiyon, />dmJtf>IIU.,, sw,.... kel1tlupan yeng k-•Hdot,gM POUTIK o,i,,,g Asir,g, r.,,.KOi)# KecamalOn, hann«>bdqon lo1'op botwowaun AVil9 "'11 Lt/nOOOll -"""· SemuoKtVOesa l~~-n.an. li,glungon din tollon Kffi'aspodHII Ptlbellltll Kob,Kuduo, d6n bud.lya '""' btnelna ~·' Nlfln, Fullirw SIIIIUI penlngkaun lclo!<M!l 6 Pendpl0111 ICOn<ll1I Ktlt~M~1"J KtumelOn, ....._._,, btragoma wt.ya/Ir•no KfiftfjledNO, ""' Somu1KeVDet1 unllA<-1)11 ko,,du1~d0<>9111 PfflM)Q4naflKM!tik: di MHYMlklll y1r,g adl C.IOPl>f<W-• 0..r,/1 Y4JIO 0/wsi,n donmelcO!f.11. tlngl\llglln e111111ollon btt,car,t 8.01.116.2 01,0003 Pelebanun Kttl)Wln di Bidq 1<ewe1P6'1Nn Dini. Ktfll Sem1 lnto11tn. P10m1nl1uon O<orQ A11nQ, Ttnal>il Ktrjo AJlng ""'1ltmi»9" A>lr,g. Kow.,,pacr .. n PorbolOJOn aru, ~··· FaiiiHtll Ktltmbopaon Blda,,v KW'l>PlldA•n. ..n.t P1nanganon Konfl1k d Ooerlh _,, 0r,na r•ng 300018!10 311 Otani) 13U91.200.00 13U91.200.00 112..480.600,00 ·27.510.600.00 S.mut OANA AlOl<ASI ~.. mpott.uot s. Pen<:;plaen toncl1al 2~.000.000,00 BADAN KfSATUAN Mon<JlbAJ pol~tnNJt 1(°""1(11). IJMI.IM (OAI/) pony,ilar..,.. wllayahyang llANGSADAN Kto!i,t~M<$ SiOOl!Q s.,.,.,. kollldupan YOl'G k~c!on9>n POLITCK Klf>>Os,>ad.an 1»11, KttS, 1<,c..,,0111n, ha11no<Vildtnoa,n tetap o..-1t1un s.,,,. ""~"' P•m""'*""' S.m1111 KollOna lngwngon. olom, l~k""9,lnd&nWlin OtongA>-i'tg. TO(loga/Cotja 1<1b.1<u1AJ,. donbudty•""" btllCMO Aslng dtn lt-gl AIO!g, StmVI pe'*'Okltan lOlt<anr.l 5. Ptndplo1t1 ~«>dill K.-..·upamn Ptrl>lhl'4n Koconi4IMI, ll'lll!Nlllll lltieoa,N ..11ayal'l,ar,g en111Nogw, Fullusr SemiaKollOon ... tukmtl'IClj>II l<ondllt der,gan K.... ~Bldtr,g moay,.,,,._, y.-,g •Oil ltlOpb<>IW.. YUltl KMHp1d,an,uJ1• danmokmur. ~kur,gan NO &Ah•n PM~tltnKOIII/IIC<II btnC<II\D °'"'"" - 801.00.2.01.0004 P•IMna&n Ko«llnHI di Sldong Kt'.-1s1*i"n Oltll, l<t~ S.mo lnltl(lol\ ,,..,..,"""'" OralY,I Asln9, Ttnaoo Ktrj.> At,ngdon lembap Mfl1o, Kt1Y11tp«!Nn P611>alann 1nc11 Negara, F..ilt!Ue l(de~an 8ld1n11 J<owupodo1111. Ml\l Penangonen Kotlllk di OACfell .fvrtl/111 o,~ yang 1250f1111Q 19SOtang 20.017.AOO,OO 20.011.400.00 10.878..200.00 ,0 130.200,00 Semua OA.N ... ALOK/\SI Memptlk ... t & Pondll(a1t1lr.otldlsl 100.000.000.00 8AOAN l<ESAlUAN Utnglf<IX/ Koatd!Md di KOl.i!KJb. Ul<I\/M(OAU) ponyl!<l1H11<1 .. c.ya11yang BIWOSAOAN 8/rJ4J?g ,<...,,.tp..,,.n Olf)I, s........ kOhldlJl)anya,g 1<ondu1trdf<',gan POI.ITIK Ke,fn Samo "11o.lj'on, Kocatnat.n. l>ermor,t, d9r,gon lolop be<wow,...,. ,-..,,nOrMgA&i'Jljl, S...,.,,. KeltOeU U11QluMlgU•.tlam, l~dlnl"1an T~KtfjoA1"111rJM Klb.Kucm. din bl!d1y1 te«a bencena L~""°'19, s....... penlngkltln '*101\t! 5. PelldplUn kond[tl Kowospad,111P_,...,, Kecam.lln. 1111111111tt btra~mo WO!oy.,h )'ling enl# ~I.FH«hs1 S-KtliDoH UIIIUICmtni:.l)il kondu,W dtnge11 Kt/fm~fll"" 8/dang masyatolca\ Y•l10 adll telepbeJWowu1n Ktwa,pldoM, .«io dlNltnafanur. 11~..,g.an dan ttll*' ,,.11a,,oon1nl<J>ltl»< di btn<41\I o.... ~ 8.01.0t!,2.01.000S Pola~t1n11n I.\Cclllorlnil. EVIIUNI 0111 P41il>OIIII di OtoonoKow11pedlan Olnl Kt<!a Sama JNtll!Jon. P•manlou1n Oroi,g Aslng, T-• Ke,Jo Milo dlo l~ As.i'lg. Ktwa,c,ed..,. Pe<bllnan 111ta, lltga10, Fulflatl K•lt~llfl Oiclll'G Kow1191d .. n, Mita Ponong,nan Kct>n;l( cl O,,e1ah Jumt,h L-lfl llasfl 24 loporon 10L1poton 29 ooo.eoo.oo 29.99M()0,00 15.483.eoo.oo ·1'-1507 000,00 s.muo OIINA/11.0t<ASI M•mpo11W11 6. Ptncljllean ~.ondlll 7 .500.000.00 BAOAN KESAlUAN ~.Ev1!wsld111 KOWl<ob, UMUMtOAUl penyflllaun ....1,ayah yang BANOSADAN P.po,.,. di 8/dl"fl - ~ttildU~yang kondud d&nO•n POUTIK Kow»rpod...,. ()Ml ,w;. KoCln'lo·ton, Nrmonl'tdont:11• ltlapbo._.. ..... 36!M lrW•1\'en,Pfll'IIIMIUM Stmuol<o.VOuo lngmng#>, atom. lngkUt191n don tohtn o...tv AJ,\,g. Torr.g• KOlf• Ktb Kudlls, <hlnbudayac.et111 ben~ Ati•a dtJI Ltm~ Ar.ng. seinua ponlngblon IOlttontl $. Ptntlpll,n kcnlllsl KfWO,Pt'1U11 Pf1batu1n Keontoltl\, ltll0Mlllll>er6Q¥1\I ..it•r•hY-"'111 11111ar Nf9•ro. F.osllloJJ S.muoK•IIOtt• 1.f1lllkmenupat kondvaN denQltl KU"'°"lllM Bi<Ml>rl rna>y,rakat Y"IO tdil 1ftopbeiwl11Yatan K,,. ...,,..,..,., '"'' dtnrn;Jkmur. a,gkungan don lahln P.,,.ng11111111~dl IHlnC<IIII 0-111 8 01.06.2.01.000t! ,.llkaa,nn FoNm Koordin•II ~on Oatfah K1bup,1NV'l<c11 ./IJlttloh OolwnM H.ss.11 11 12 143.768.600,00 143.768.600,00 643.768.600.00 SOO 000.000,00 SefflUII CHIA AU)KASI Mon,petl<.""\ 5 Poncl)lllan l<Ondbl UM 28$.802,00 BACA« J<l!SATUA.N Pw1<Unu11 FOtlim Dokumen Oolcumen 1(0(,\Jl(ob, UMUM(OAU) penyo~•aon -.llayallyang OANOSAOAN Koo,~ Pimp/nf.n O..tnilr som ... kohlch,!>•n yang k-1lldtngM POUTll< X.wplltM<O:. l<K8maliln.. hlnnoni1 o.ngon t,&op btl'wawa.san Somu.aKoVO.... llng'"-"9An. elen\, tlnglo.wgend8n 11111an Klb.KUclu,. d111budaY••- btntlno Sffl\ua ponlngbton lolorenol 5. Pondpl1111 llondi•I K-,i\lllM, antallllltl l>tllfl<lll'II wllly.ll,y~ s....... 1<evo.... --·pal kondu,ij dengon mo,yerllbl v•no """ tetop bMYaw•un dtnmMnV. l~cllnt..,an "'""'"" JUMLAtt ,.ttuauoo,oo 10.uuauoo.oo U.A6U71~.00 638.1%1.llJ •• '3.00 1.n2.111.ooo.oo