DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Sistematika Penyusunan, Bab III: Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan Bab IV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

2.bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan I RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ditemukan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan prioritas anggaran yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 11 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggarannya.
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bari.to Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaharl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ,tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 10);
11.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah clan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talmn 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Tahun 2025 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 20:!4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
19.Peraturan Gubemur Kalimantan Tengab Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nompr 35);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 268};
24.Peraturan Bupati Larnandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932). Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalani Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arab Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR --(D TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025.

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika dokumen Perubahan RKPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urnsan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Penyakitan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggar:a Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Larnandau.
5.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025, yang selanjutnya

BAB II

- EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN Tabel 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 74 3.1 KERANGKA PERUBAHAN EKONOMI DAERAH Kinerja perekonomian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 mengalami peningkatan dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan tumbuh menjadi sebesar 3,46% atau meningkat diibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 1,59% pada tahun

Pasal 2

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 terdiri dari :

BAB III

: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 secara rind sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD ini sebagai upaya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sesuai dengan keadaan berjalan dan estimasi keadaan sampai dengan akhir RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman dalam dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggarart Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pernbahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lamandau. Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal .28Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, Di pkan di Nanga Bulik p da tanggal Mei 2025 PATI LAMANDAU, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR ~~ LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 BUKU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ i DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................ii DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum ....................................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................ 5 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan .................................................................................... 6 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..................................................................... 6 BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERJALAN ...................................... 8 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro Daerah Triwulan I TA. 2025 .......................... 8 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ................ 17 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ....................................................................................................................... 20 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................ 74 3.1 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah ..................................................................... 74 3.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah .................................................................. 78 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ....................................... 92 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................ 92 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ......................................................................... 97 4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD .......................................... 107 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................................................... 131 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 .................................................................................................................................... 133 BAB VI PENUTUP ........................................................................................................................ 134 LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 130 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Nilai Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ........................ 10 Tabel 2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ......................... 10 Tabel 2.3 Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamandau RPD 2024- 2026 ............................................................................................................................................... 18 Tabel 2.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I .... 20 Tabel 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ..................................................................................................................................... 22 Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalteng dan Kabupaten Lamandau .................................................................................................................................... 74 Tabel 3.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun rupiah) Tahun 2020-2024 .................................................................................................................................... 75 Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 ................................................. 76 Tabel 3.4 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Dalam RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 ......................................................................................................................................................... 77 Tabel 3.5 PDRB Perkapita Kab. Lamandau Tahun 2020-2024 ....................................................... 78 Tabel 3.6 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD 2025 ............................................................................................................................................... 80 Tabel 4.1 Hubungan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................... 93 Tabel 4.2 Rumusan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 ........................................................... 99 Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Prioritas Kabupaten Lamandau Tahun 2025 .................................................................................. 105 Tabel 4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses Tahun 2025.................................................. 109 Tabel 5.1 Rincian Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 .................................................. 131 Tabel 5.2 Pagu Anggaran Belanja Masing-Masing Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 .............................................................................................................................. 131 1 Seiring dengan dengan dinamika yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah pusat mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun anggaran 2025 yang mengamanatkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja. Selanjutnya dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2025-2030, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BABI-PENDAHULUAN 2 Tahun Anggaran 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah diperlukan untuk mendukung beberapa tema atau isu pembangunan sebagai berikut :

1.Penguatan SDM, pendidikan dan kesehatan;
2.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3.Pencegahanstunting dan kemiskinan ekstrim;
4.Pengendalian inflasi di daerah;
5.Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
6.Dukungan swasembada pangan; dan
7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau. Lebih lanjut dokumen KUPA- PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. 1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BABI-PENDAHULUAN 3
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah BABI-PENDAHULUAN 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); BABI-PENDAHULUAN 5
16.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129 Seri A);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 268);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
23.Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2023 Nomor 873);
24.Rancangan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029. BABI-PENDAHULUAN 6 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan dimaksud, diantaranya :
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
2.Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
3.Penyesuaian terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Perubahan tahun 2025. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1.Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun 2025;
2.Untuk menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024;
3.Menyesuaikan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025 dan memberikan dasar hukum penambahan kegiatan prioritas/mendesak, perubahan indikator kinerja, target kinerja dan pagu kegiatan;
4.Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5.Melakukan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; BABI-PENDAHULUAN 7
6.Sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA dan PPASP serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025. 1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024, meliputi:
1.Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari masing-masing kegiatan;
2.Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3.Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4.Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5.Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 mengacu pada sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 disajikan sebagai berikut: 2.2.1 Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjaditransfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991: 125). Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau Dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kabupaten Lamandau Tahun 2024, diolah Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau mengalami perlambatan sebesar 1,59 persen karena dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Lamandau 1,85 4,01 6,05 1,59 3,64 Provinsi Kalimantan Tengah -1,41 3,4 6,45 4,14 4,46 Nasional -2,07 3,69 5,31 5,05 5,03 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ~ ....... ....... ....... I BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 9 mengalami penurunan produksi dan penurunan harga komoditas pertambangan bijih logam. Pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -29,70%, sedangkan 16 sektor lainnya tetap tumbuh positifdan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 3,64 persen. Apabila disandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau pada tahun 2024 sebesar 3,64 persen masih lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,46 persen dan nasional sebesar 5,03 persen. Nilai PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga konstan pada tahun 2024 mencapai 4,43 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 154,5 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4,27 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh lapangan usaha sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 18,72 persen. Selanjutnya dari sektor konstruksi mencapai sebesar 8,10 persen, diikuti sektor Pengadaan listrik dan gas sebesar 7,99 persen. Sementara lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi negatif yaitu dari sektor industri pengolahan sebesar -0,52 persen. Beberapa analisa terkait menurunnya pertumbuhan di sektor industri pengolahan diantaranya faktor cuaca yaitu musim penghujan di sepanjang tahun 2024 menghambat proses pematangan buah dan pemupukan tidak optimal karena tidak sepenuhnya terserap tanaman namun justru larut oleh air serta keterlambatan dalam pengangkutan TBS ke pabrik. Jika melihat dari distribusi PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2024, dapat diurutkan sebagai berikut :
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (35,10 persen);
2.Industri Pengolahan (15,60 persen);
3.Konstruksi (11,66 persen);
4.Perdagangan Besar dan Eceran (9,91 persen)
5.Pertambangan dan Penggalian (7,16 persen) Di antara kelima lapangan usaha tersebut, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha Industri BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 10 Pengolahan dan Konstruksi. Disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor kelima, Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan distribusi pada tahun 2024 sebesar 7,16 persen. Penurunan peranan sektor Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh penurunan produksi dan penurunan harga komoditas pertambangan bijih logam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Nilai Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha Nilai PDRB (Milyar Rupiah) 2020 2021 2022 2023* 2024** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 701,8 2.092,4 2.346,5 2.653,9 2.901,3 B Pertambangan dan Penggalian 758,2 877,2 953,3 481,8 592,2 C Industri Pengolahan 772,4 939,7 1.099,8 1.207,9 1.289,4 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,8 1,9 2,1 2,6 3,1 F Konstruksi 635,3 705,4 793,4 870,3 963,6 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 567,8 599,9 674,5 751,0 818,7 H Transportasi dan Pergudangan 168,8 177,1 195,2 219,2 240,1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 40,6 42,0 45,7 49,8 54,3 J Informasi dan Komunikasi 73,5 84,9 93,7 99,6 106,7 K Jasa Keuangan dan Asuransi 68,8 78,9 89,7 97,2 104,3 L Real Estate 70,2 73,0 76,8 83,7 88,5 M,N Jasa Perusahaan 3,4 3,5 3,8 4,3 4,7 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 355,1 315,1 331,8 343,9 379,2 P Jasa Pendidikan 375,6 377,0 398,0 416,9 458,6 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 141,0 158,3 168,6 188,7 208,7 R,S,T,U Jasa lainnya 38,1 39,1 41,7 46,3 49,6 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5 773,8 6.566,6 7.315,9 7.518,7 8.264,8 Sumber : Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2025 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 11 Tabel 2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha Distribusi PDRB (Persen) 2020 2021 2022 2023* 2024** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29,48 31,86 32,07 35,30 35,10 B Pertambangan dan Penggalian 13,13 13,36 13,03 6,41 7,16 C Industri Pengolahan 13,38 14,31 15,03 16,07 15,60 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 F Konstruksi 11,00 10,74 10,84 11,58 11,66 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,83 9,14 9,22 9,99 9,91 H Transportasi dan Pergudangan 2,92 2,70 2,67 2,91 2,91 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,70 0,64 0,62 0,66 0,66 J Informasi dan Komunikasi 1,27 1,29 1,28 1,32 1,29 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,19 1,20 1,23 1,29 1,26 L Real Estate 1,22 1,11 1,05 1,11 1,07 M,N Jasa Perusahaan 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,15 4,80 4,54 4,57 4,59 P Jasa Pendidikan 6,50 5,74 5,44 5,54 5,55 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,44 2,41 2,30 2,51 2,53 R,S,T,U Jasa lainnya 0,66 0,60 0,57 0,62 0,60 PRODUK DOMESTRIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Katalog BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu untuk dimensi standar hidup layak, diukur menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamandau menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lamandau sebesar 73,95 pada tahun 2024.

a.Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Batasan lama sekolah untuk tiap jenjang adalah penduduk yang tamat SD diperhitungkan sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 12 tahun. Lama sekolah tersebut tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak. 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Lamandau 70,51 70,58 71,11 73,44 73,95 Provinsi Kalteng 71,05 71,25 73,17 73,73 74,28 68 69 70 71 72 73 74 75 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Kabupaten Lamandau Provinsi Kalteng BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 13 Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Lamandau memiliki tren meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini serupa dengan yang terjadi di tingkat provinsi, yang artinya fenomena ini juga terjadi di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pencapaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2024, yaitu 8,82 tahun. Rata-rata lama sekolah tersebut mengindikasikan bahwa rata- rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Lamandau setara dengan kelas 2 SMP hingga kelas 3 SMP. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamandau sudah melampaui angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Tengah, yaitu 8,81 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Lamandau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Kalimantan Tengah. Gambar 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 Sumber : Katalog BPS Lamandau Dalam Angka Tahun 2024 .
b.Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau pada tahun 2024 meningkat 0,1 poin menjadi 12,53 tahun. Angka tersebut menunjukkan lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun keatas) yang berarti mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK. Peningkatan ini didorong 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Lamandau 8,42 8,43 8,53 8,67 8,82 Kalimantan Tengah 8,59 8,64 8,64 8,73 8,81 8,42 8,43 8,53 8,67 8,82 8,59 8,64 8,64 8,73 8,81 7 7,5 8 8,5 9 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 14 karena usaha dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah seperti penambahan jumlah guru, peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengajar, penambahan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan literasi dan berbagai program lainnya. Gambar 2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2025, diolah.
c.Angka Usia Harapan Hidup Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamandau diiringi dengan peningkatan Angka Usia Harapan Hidup. Usia harapan hidup Kabupaten Lamandau pada tahun 2020 sebesar 73,02 tahun terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 73,59 tahun, artinya pada tahun 2024 umur harapan hidup bayi yang dilahirkan pada tahun 2024 lebih panjang 0,57 dibanding Usia Harapan Hidup bayi yang dilahirkan tahun 2020. Peningkatan AHH merupakan gambaran umum terjadinya peningkatan kualitas kesehatan setiap individu dan diperlukan upaya untuk mempertahankan angka yang tetap tinggi. Peningkatan ini juga tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perangkat Daerah terkait dengan 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Lamandau 12,48 12,49 12,51 12,52 12,45 Kalimantan Tengah 12,66 12,74 12,75 12,76 12,77 12,48 12,49 12,51 12,52 12,45 12,66 12,74 12,75 12,76 12,77 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 15 melaksanakan berbagai program peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta program pengawasan dan keamanan pangan. Meskipun begitu, angka ini setiap tahunnya masih di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yang berarti bahwa Usia Harapan Hidup Kabupaten Lamandau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan capaian indikator Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lamandau Tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.6 Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2025 .
d.Pendapatan Per Kapita PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Lamandau 73,02 73,05 73,26 73,31 73,59 Kalimantan Tengah 73,1 73,14 73,34 73,54 73,73 73,02 73,05 73,26 73,31 73,59 73,1 73,14 73,34 73,54 73,73 72,5 72,7 72,9 73,1 73,3 73,5 73,7 73,9 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 16 kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamandau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 68,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 79,72 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Kenaikan angka PDRB per kapita menunjukkan penduduk Kabupaten Lamandau kemungkinan semakin makmur Tabel 2.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah (ribu Rupiah) Tahun 2020-2024 Provinsi/Kabupaten Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kalimantan Tengah 57.145,1 62.833,8 72.973,1 75.271,2 79.319,7 Lamandau 59.671,7 66.405,7 72.788,9 73.638,8 79.717,2 Sumber : Lamandau Dalam Angka Tahun 2025
1. 2.Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin di Kabupaten Lamandau menunjukkan perkembangan cenderung menurun selama periode 2020-2025. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sebanyak 2.630 jiwa atau 3,12 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan menjadi 2.790 jiwa atau 3,25 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Lamandau. Peningkatan tersebut terjadi diantaranya adanya perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Lamandau dan peningkatan garis kemiskinan pada tahun 2024 menjadi Rp. 673.768,-. Namun diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamandau adalah yang terendah. 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024, Tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan Rencana Pembangunan Daerah s.d tahun 2024 adalah sebagai berikut. 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Lamandau 3,09 3,56 3,34 3,12 3,25 Kalimantan Tengah 4,82 5,16 5,28 5,11 5,17 3,09 3,56 3,34 3,12 3,25 4,82 5,16 5,28 5,11 5,17 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 18 Tabel 2.3 Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamandau RPD 2024-2026 NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN KONDISI AWAL TARGET CAPAIAN TAHUN 2024TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,11 71,92 71,99 72,52 73,95 1.1 Indeks Pendidikan Indeks 0,63 0,64 0,65 0,66 0,64 1.2 Angka Harapan Hidup Usia 69,62 69,66 69,68 69,7 73,59 1.3 Indeks Pembangunan Gender Indeks 92,47 92,52 92,57 92,62 92,42 1.4 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Persen 1,84 1,94 1,93 1,92 1,94 1.5 Indeks Pembangunan Literasi masyarakat Indeks 63,32 65,32 67,12 69,30 67,35 1.6 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks 30,92 32,44 32,92 33,27 1.7 Indeks Pembangunan Keolahragaan Indeks 0,161 0,165 0,174 0,178 0,165 1.8 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persen 25 30 40 50 28 2 Angka Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,45 6,65 6,80 6,90 3,64 Indeks Gini Indeks 0,318 0,302 0,290 0,280 0,278 Persentase Penduduk Miskin Persen 3,34 3,20 3,06 2,92 3,25 2.1 PDRB (ADHK) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah) Juta Rupiah 1190897,98 1202806,96 1214835,03 1226983,38 2.2 PDRB (ADHK) Sub Sektor Perikanan (Juta Rupiah) Juta Rupiah 23486,46 23721,32 23958,54 24198,12 2.3 Kontribusi Sektor Industri pengolahan dan Perdagangan terhadap PDRB Persen 11,05 11,06 11,07 11,08 15,60 2.4 Persentase Angka Kriminalitas Persen 50 50 45 40 71 2.5 Indeks Risiko Bencana Indeks 71,80 71,75 71,70 71,65 85,95 BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 19 NO INDIKATOR KINERJA DAERAH SATUAN KONDISI AWAL TARGET CAPAIAN TAHUN 2024TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 2.6 Indeks Perlindungan Anak Indeks 55 58 60 65 65 2.7 Spending of money in Tourism Rupiah 4.516.911.220 4.787.925.893 5.075.201.447 5.379.713.534 6.548.534.825 2.8 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Persen 2 2 2 2 2 2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 74,79 75,06 75,33 75,60 80,53 2.10 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks 60 65 70,00 75,00 2.11 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Persen 2,40 2,42 2,43 2,45 5,95 2.12 Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan Sosial Persen 41 42 43 44 37,47 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,41 3,09 2,77 2,45 3,17 2.14 Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan Persen N/A 14,44 13,33 12,22 2,27 2.15 Indeks Desa Membangun Indeks 0,7259 0,7272 0,7372 0,7472 0,7592 3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 51,51 53,75 56,20 60,01 70,31 3.1 Nilai SAKIP Nilai 60,73 63,05 67,52 70,01 3.2 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP 3.3 Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Indeks 35 50 55 60 70,38 3.4 Indeks SPBE Indeks 2,27 2,3 2,4 2,6 3,15 3.5 Indeks Pelayanan Publik Indeks 3,460 3,475 3,725 3,975 3,43 BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 20 BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 20 2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Tabel 2.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I No PERANGKAT DAERAH REALISASI KINERJA ANGGARAN % Kategori % Kategori 1 2 3 4 5 6 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2,11 SR 2,12 SR 2 Dinas Kesehatan 5,39 SR 6,09 SR 3 RSUD Lamandau SR SR 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Permukiman dan Pertanahan 1,23 SR 8,58 SR 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7,26 R 21,88 SR 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,00 SR 3,07 SR 7 Dinas Sosial 2,20 SR 2,75 SR 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11,88 R 7,09 R 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,87 R 6,03 R 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,77 SR 3,69 SR 11 Dinas Perhubungan 3,96 SR 7,45 SR 12 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3,33 SR 8,94 SR 13 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2,80 SR 2,96 SR 14 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13,48 SR 3,01 SR 15 Dinas Pemuda dan Olahraga 1,19 SR 2,93 SR 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 4,83 SR 5,21 SR 17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12,30 SR 4,44 SR 18 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10,44 SR 3,66 SR 19 Dinas Ketahanan Pangan 3,13 SR 16,40 SR 20 Dinas Pariwisata 0,79 SR 0,78 SR 21 Dinas Pertanian dan Perikanan 7,30 SR 4,25 SR 22 Sekretariat Daerah 11,90 SR 5,27 SR 23 Sekretariat DPRD 7,51 SR 35,68 SR 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5,39 SR 2,66 SR BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 21 No PERANGKAT DAERAH REALISASI KINERJA ANGGARAN % Kategori % Kategori 1 2 3 4 5 6 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 9,75 SR 4,99 SR 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 24,88 SR 4,99 SR 27 Inspektorat 2,58 SR 2,37 SR 28 Kecamatan Bulik Timur 3,11 SR 3,50 SR 29 Kecamatan Bulik 2,15 SR 9,08 SR 30 Kecamatan Lamandau 3,39 SR 11,63 SR 31 Kecamatan Delang 2,26 SR 2,71 SR 32 Kecamatan Sematu Jaya 1,17 SR 1,57 SR 33 Kecamatan Menthobi Raya 4,40 SR 1,69 SR 34 Kecamatan Belantikan Raya 1,20 SR 1,08 SR 35 Kecamatan Batang Kawa 3,19 SR 4,18 SR 36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,46 SR 2,97 SR JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 5,41 SR 6,16 SR Keterangan Skala Nilai Predikat Kinerja: No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi (ST) 2 76% ≤ 90% Tinggi (T) 3 66% ≤ 75% Sedang (S) 4 51% ≤ 65% Rendah (R) 5 ≤ 50% Sangat Rendah (SR) Dari hasil realisasi kinerja dan anggaran s.d triwulan I TA. 2025 untuk realisasi anggaran sebesar 35,32% dengan kategori sangat rendah sedangkan untuk realisasi kinerja 35,32% dengan kategori sangat rendah. Evaluasi Kinerja s.d triwulan I tahun 2025 secara lengkap disajikan pada tabel 2.4. Berikut disajikan evaluasi capaian pelaksanaan program RKPD tahun 2025 s.d triwulan I per urusan. 2.Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani
2. 3.Persentase penanganan pasca bencana sesuai dengan jitupasna 100 Persen 22,82 Persen KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 Persen 54,46 Persen PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Penyelenggaraan Patroli Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindakan Kriminal 90 Persen 38,11 Persen PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase kejadian kebakaran yang tertangani 90 Persen 39,12 Persen SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen 52,93 Persen PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase SDM PSKS yang diberdayakan 75 Persen 7,00 Persen PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan bantuan sosial Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan 87 Persen 37,03 Persen PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH) 100 Persen 13,00 Persen PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan Sosial 100 Persen 41,00 Persen PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik 100 Persen 18,96 Persen URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah 100 Persen 50,16 Persen PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun 40 Persen 0,00 Persen PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja 80 Persen 0,28 Persen PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi 80 Persen 11,46 Persen PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja yang terselesaikan 60 Persen 30,00 Persen PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen 53,03 Persen PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender) 100 Persen 24,65 Persen PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan 80 Persen 12,64 Persen PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kecamatan yang memiliki satgas PKDRT 100 Persen 31,85 Persen PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia 85 Persen 7,86 Persen PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak 0,05 Persen 0,02 Persen PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100 Persen 34,52 Persen PANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 Persen 50 Persen PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan 1 Dokumen 0 Dokumen PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Pangan Harapan 1 Laporan 0 Laporan BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 26 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi MASYARAKAT (PPH) PROGRAM PENANGANGAN KERAWANAN PANGAN Tersedianya Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Analisis Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) 1 Dokumen 0 Dokumen PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar/Olahan 82,74 Persen 26,93 Persen LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 Persen 66,65 Persen PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun 100 Persen 100 Persen PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik 62,50 Persen 45 Persen PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari 35 Persen 19,25 Persen PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3 18 Persen 4,50 Persen PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup 60 Persen 27,00 Persen PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya 100 Persen 55 Persen PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Dunia Pendidikan yang Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Baik (Adiwiyata) 100 Persen 42,72 Persen PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduaan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani 100 Persen 40 Persen PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Timbunan 65 Persen 20 Persen BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 27 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi PERSAMPAHAN Sampah yang tertangani ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas 100 Persen 54,02 Persen PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 100 Persen 72,31 Persen PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Data Yang Terpasilitasi 100 Persen 15,79 Persen PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah 100 Persen 48,43 Persen PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa 80 Persen 39,94 Persen PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Perekonomian Desa 70 Persen 43,77 Persen PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK 100 Persen 33,27 Persen PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB 100 Persen 13,97 Persen PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang naik kelas 100 Persen 42,49 Persen PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 Persen 51,79 Persen PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Sarana/prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik 100 Persen 29,35 Persen KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas 90 Persen 48,82 Persen PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik 100 Persen 5,78 Persen BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E- Government) 100 Persen 73,56 Persen KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas 100 Persen 51,99 Persen PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi 100 Persen 31 Persen PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Prosentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya 12 Persen 5 Persen PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya 60 Persen 12 Persen PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Prosentase Koperasi yang Berkembang Usahanya 30 Persen 3 Persen PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil 28 Persen 5 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas 28 Persen 3 Persen PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemerintah Daerah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia 100 Persen 49,68 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang tersusun 100 Persen 26,10 Persen PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan promosi penanaman modal 100 Persen 36,81 Persen PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A dan B yang tepat waktu 80 Persen 40 Persen PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berkualitas 80 Persen 55,51 Persen PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan informasi penanaman modal yang terkelola 100 Persen 0 Persen KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat ketersediaan 100 Persen 53,42 Persen BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 29 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA administrasi perkantoran PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif 94,44 Persen 12,38 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah 60 Persen 33,20 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif 92,31 Persen 75,85 Persen STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 100 Persen 8,03 Persen PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Yang Akan Dilaksanakan 100 Persen 46,13 Persen KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan 100 Persen 0,89 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase meningkatnya Kapasitas SDM Kesenian Tradisional yang dibina 100 Persen 1,01 Persen PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan didayagunakan 33,33 Persen 1,27 Persen PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Koleksi Museum dan Fasilitas Pendukungnya yang diberdayagunakan 33,33 Persen 1,01 Persen PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah 100 Persen 49,92 Persen PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan 8 Persen 0,88 Persen PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang dilestarikan 1 Naskah 0 Naskah KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Presentase arsip yang dikelola 55 Persen 20,77 Persen PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase kebijakan terkait perlindungan dan Penyelamatan 100 Persen 12,25 Persen BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 30 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi arsip yang ditetapkan URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 695,991 Ton 191,3 Ton PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) 2269,5 Ton 567,4 Ton PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas 100 Persen 36,38 Persen PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah objek/ desa wisata yang terfasilitasi pengembangannya 2 Objek 0 Objek PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan 33983 Orang 0 Orang PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Parekraf Yang Terbina dan Terlatih 20 Persen 6,87 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Peningkatan Prasarana dan Industri Ekonomi Kreatif Daerah 5 Persen 0,12 Persen PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah 100 Persen 40 Persen PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) 712.521 Ton 0 Ton PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit) 5 Unit 1 Unit PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus penyakit hew an menular dan zoonosis 125 Kasus 5 Kasus PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Jumlah luasan serangan OPT tanaman pangan yang mendapat fasilitasi penanganan serangan OPT (Ha) 40 Ha 0 Ha PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelompok Tani yang naik kelas 3,42 Persen 0 Persen KEHUTANAN BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 31 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase Usulan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang TerVerifikasi 33 Persen 33 Persen PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia 33,3 Persen 25 Persen PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil 37 Persen 37 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Peningkatan Produk Unggulan Yang Di Promosikan 55 Persen 35 Persen PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang tertib aturan 71,40 Persen 40 Persen PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya 47,28 Persen 5 Persen PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Prosentase Pertumbuhan Industri 14,90 Persen 2 Persen PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase Jenis Izin Industri yang termonitor 45 Persen 1 Persen PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia 10 Persen 2 Persen TRANSMIGRASI PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan 5 Dokumen 0 Dokumen PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Luas Lahan Transmigrasi yang siap di tempati 20 Persen 5,37 Persen PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Warga Transmigrasi yang di berdayakan 75 Persen 17,85 Persen UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas 100 Persen 40,68 Persen PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas 100 Persen 20 Persen PROGRAM PEREKONOMIAN Rumah Tangga Penduduk (RTP) 100 Persen 8,34 Persen BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 32 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi DAN PEMBANGUNAN yang terfasilitasi pemenuhan listriknya UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi 100 Persen 49,73 Persen PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Program RPD yang selaras dengan RKPD 100 Persen 11,08 Persen PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Selaras dengan RPD/RKPD 100 Persen 27,68 Persen Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Perekonomian dan SDA yang Selaras dengan RPD/RKPD 100 Persen 27,68 Persen Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Selaras dengan RPD/RKPD 100 Persen 27,68 Persen KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi 100 Persen 32,43 Persen PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Terferifikasi 100 Persen 40,08 Persen PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu 100 Persen 24,70 Persen PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 10 Persen 1,73 Persen KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah 100 Persen 51,02 Persen PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu 100 Persen 20,08 Persen PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 33 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Dimensi Kualifikasi 16,80 Nilai 19,73 Nilai Nilai Dimensi Kompetensi 15,70 Nilai 14,67 Nilai Nilai Dimensi Kinerja 23,80 Nilai 23,07 Nilai Nilai Dimensi Disipilin 4,70 Nilai 5,00 Nilai PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah 100 Persen 8,66 Persen UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 Persen 47,92 Persen PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase penyelenggaraan pengaw asan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 80 Persen 18,62 Persen PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi 70 Persen 1,31 Persen UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur 100 Persen 55,05 Persen PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pelaksanaan peringatan/event kenegaraan dalam penguatan ideologi dan karakter kebangsaan 100 Persen 7,27 Persen PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan pemahaman/sosiali sasi tentang demokrasi 2 Lembaga 2 Lembaga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Jumlah ormas dan LSM yang berkinerja baik 5 Ormas 0 Ormas PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk, dimonitoring dan dievaluasi menjadi Kampung Kerukuran Sejahtera (KKS) 29,41 Persen 13,50 Persen PROGRAM PENINGKATAN Persentase pencegahan konflik 100 Persen 2,50 Persen BAB II - EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 34 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Indikator Kinerja Program (outcome) Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan I RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL sosial di masyarakat Berdasarkan evaluasi terhadap capaian program pada RKPD tahun 2025, masih banyak program pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau yang belum mencapai ≥50%. Untuk itu perubahan anggaran menjadi opsi untuk fokus pencapaian anggaran dan kinerja dari masing-masing perangkat daerah agar target prioritas daerah dapat dicapai.
3. 2023.Berdasarkan data BPS, salah satu penyebab percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau selama tahun 2024, yaitu peningkatan kinerja yang signifikan pada Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Konstruksi di tahun 2024. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan positif dan tinggi mencapai 8,10% di tahun 2024. Kinerja Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan pertumbuhan cukup signifikan dengan laju pertumbuhan mencapai 6,21% di tahun 2024. Secara umum gambaran tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lamandau disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalteng dan Kabupaten Lamandau Kebijakan Nasional Kebijakan Provinsi Kalteng Kebijakan Kabupaten Lamandau
4. 1.Penguatan sumber daya manusia pendidikan; dan kesehatan;
5. 2.Program Magan Bergizi Gratis (MBG);
6. 3.Pencegahanstunting dan kemiskinan ekstrim;
7. 4.Pengendalian inflasi di daerah;
8. 5.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
9. 6.Dukungan swasembada pangan; dan
10. 1.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
11. 2.Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan
12. 1.Peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk dan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perikanan, industri.
13. 2.Peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan ekonomi kreatif
14. 3.Peningkatan stabilitas harga barang
15. 7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Putting dan Taman Nasional Sebangau.
16. 3.Peningkatan rantai nilai global melalui skema- skema kerja sama regional dan internasional.
17. 4.Peningkatan produktivitas BUMD
18. 5.One Village One Product
19. 6.Satu Desa Satu Sektor Usaha dan Wisata
20. 7.Pembangunan KEK baru di Kalimantan Tengah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah.
21. 4.Peningkatan link & match antara tenaga kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
22. 5.Penurunan ketimpangan pendapatan
23. 6.Peningkatan perlindungan sosial
24. 7.Peningkatan pengadopsian riset dan inovasi secara berkesinambungan. 3.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruhstakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan PDRB. Indikator ini menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan produk yang dihasilkan BAB Ill - KERANGKA EKONOM/ DAERAH 76 oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Untuk lebih jelas melihat Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel. 3.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun rupiah) Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023* 2024** PDRB menurut ADHB 5,77 6,57 7,31 7,52 8,26 Tabel. 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** A. Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 3,50 5,24 5,32 6,15 0,46 B. Pertambangan dan Penggalian -6,32 0,75 0,45 -29,80 6,21 C. Industri Pengolahan 5,52 7,26 12,91 8,27 -0,52 D. Pengadaan Listrik dan Gas 9,53 6,35 8,86 9,68 7,99 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,03 -0,13 8,02 12,79 18,72 F. Konstruksi -10,15 7,49 8,24 7,75 8,10 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,06 2,71 7,24 7,86 6,34 H. Transportasi dan Pergudangan 5,33 2,85 5,50 4,34 6,72 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -5,66 2,08 6,92 7,04 6,44 J. Informasi dan Komunikasi 7,60 13,22 9,33 4,84 6,33 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,84 9,64 5,75 5,99 3,56 L. Real Estate 4,94 1,72 2,20 4,75 3,67 M,N Jasa Perusahaan -0,92 2,09 5,12 8,53 5,53 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,77 -5,37 5,01 3,33 7,96 P. Jasa Pendidikan 8,12 -0,10 2,33 2,04 7,61 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,50 7,79 4,34 8,60 5,48 R,S,T,U Jasa Lainnya 5,70 0,06 3,68 8,27 4,96 Produk Domestik Regional Bruto 1,85 4,01 6,05 1,59 3,64 Sumber: PDRB Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara I I I I I I BAB Ill - KERANGKA EKONOM/ DAERAH 77 Dari tabel diatas, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau tahun 2024 menunjukkan peningkatan dan tumbuh mencapai sebesar 3,64%, Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha pada 16 sektor mengalami pertumbuhan positif dan 1 sektor yaitu Sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar -0,52%. Dari 17 sektor tersebut, 3 (tiga) Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 diraih oleh sektor Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 18,27% kemudian disusul oleh sektor Konstruksi dengan laju pertumbuhan mencapai 8,10% dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,99%. Tabel 3.4 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Dalam RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 Indikator RKPD 2025 PRKPD 2025 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,80 3,82 TPT (%) 2,77 2,77 Tingkat Kemiskinan (%) 3,06 3,12 Rasio Gini (%) 0,290 0,25 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Lamandau 3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah/daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Setelah mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020, Sejak tahun 2021-2024, Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan, Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan maupun berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. PDRB Atas dasar harga berlaku per kapita Kabupaten Lamandau tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp. 59.671,7 Juta, meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 66,405,7 Juta di tahun 2021, Rp. 72,788,9 juta pada tahun 2022, Rp. 73,638,8 Juta pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 terus meningkat menjadi sebesar Rp. 79.717,2 Juta. Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada Tabel 3.5 berikut ini. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 114.843.840.182 145.046.731.833 86.403.989.133 (58.642.742.700,00) 1.1.1 Pajak Daerah 67.991.000.000 93.965.588.738 43.946.927.964 (50.018.660.774,00) 1.1.2 Retribusi Daerah 2.930.355.454 2.648.967.610 2.899.060.610 250.093.000,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 13.046.880.981 16.974.505.947 5.351.406.528 (11.623.099.419,00) 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 30.875.603.747 31.457.669.538 34.206.594.031 2.748.924.493,00 1.2 Pendapatan Transfer 838.999.822.059 901.347.213.574 828.725.465.220 (72.621.748.354,00) 1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 794.610.297.162 863.341.563.000 790.719.814.646 (72.621.748.354,00) 1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah 44.389.524.897 38.005.650.574 38.005.650.574 - 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 0,0 0 0,00 0,00 0,00 1.3.1 Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 953.843.662.241 1.046.393.945.407 915.129.454.353 (131.264.491.054,00) 5 BELANJA 5.1 Belanja Operasi 666.442.662.192 775.172.228.752 748.780.830.857 (26.391.397.895,00) 5.1.01 Belanja Pegawai 421.686.819.602 421.382.740.054 (304.079.548,00) 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.448.419.451 269.648.196.311 (24.800.223.140,00) 5.1.03 Belanja Hibah 56.819.989.699 55.562.886.492 (1.257.103.207,00) 5.1.04 Belanja Bantuan Sosial 2.217.000.000 2.187.000.000 (30.000.000,00) BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 81 Kode Uraian RKPD TA 2025 APBD TA 2025 MURNI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 TAMBAH/KURANG (5-4) 5.2 Belanja Modal 176.395.823.430 175.551.556.295 154.495.548.763 (21.056.007.532,00) 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.000.000.000 1.000.000.000 - 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.750.548.595 34.656.171.905 (3.094.376.690,00) 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.458.859.200 42.258.859.200 (200.000.000,00) 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 92.953.830.200 75.192.199.358 (17.761.630.842,00) 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.388.318.300 1.388.318.300 - 5.2.06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 0 910.082.300 (910.082.300,00) 5.3 Belanja Tidak Terduga 4.740.494.260 8.190.494.260 8.190.494.260 - 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.740.494.260 8.190.494.260 8.190.494.260 - 5.4 Belanja Transfer 128.499.327.706 143.665.773.334 139.900.855.334 (3.764.918.000,00) 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 9.661.455.634 9.661.455.634 - 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 134.004.317.700 130.239.399.700 (3.764.918.000,00) JUMLAH BELANJA DAERAH 976.078.307.589 1.102.580.052.641 1.051.367.729.214 (51.212.323.427,00) 6 PEMBIAYAAN - 6.1 Penerimaan Pembiayaan 48.156.472.147 56.186.107.234 136.238.274.861 80.052.167.627,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 48.156.472.147 56;186.107.234 136.238.274.861 80.052.167.627,00 6.1.01 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 - 6.1.03 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 - 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 - 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 - 6.1.06 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 48.156.472.147 56.186.107.234 136.238.274.861 55.541.852.067 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 - 6.2.01 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00 0,00 0,00 - BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 82 Kode Uraian RKPD TA 2025 APBD TA 2025 MURNI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 TAMBAH/KURANG (5-4) 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 - JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 - PEMBIAYAAN NETTO 48.156.472.147 56.186.107.234 136.238.274.861 55.541.852.067 Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau dan BPKPD Kabupaten Lamandau ,Tahun 2025 (Data diolah) BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 83 3.2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada seluruh masyarakat. pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk semua sumber pendapatan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Lamandau, penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi Kabupaten Lamandau. Mengingat dampak pajak daerah yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:
1.Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan
2.Penguatan SDM petugas pengelola pajak dan retribusi daerah
3.Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan
4.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
5.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah
6.Meningkatkan evaluasi dan monitoring/pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 kebijakan anggaran pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 84 Rincian APBN Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
1.Dana Perimbangan

a.Dana Transfer Umum 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 2) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)
b.Dana Transfer Khusus 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
1. 2.Dana Insentif Daerah (DID) 3.2.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau dari sisi pendapatan bersumber pada dua jenis penerimaan daerah tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pada APBD tahun anggaran 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau dianggarkan sebesar Rp. 1.046.393.945.407,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 915.129.454.353,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 131.264.491.054,-. Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang diproyeksikan di atas berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 86.403.989.133,- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 828.725.465.220,- BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 85 3.2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Pasal 1 Angka 18 tercantum bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD menurut ketentuan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah. Target penerimaan PAD pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 145.046.731.833,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan menurun Rimcian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pajak Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 93.965.588.738,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 43.946.927.964,- 2) Retribusi Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.648.967.610 dan mengalami kenaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 2.899.060.610,-. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.974.505.947,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak mengalami penurunan sebesar Rp. 5.351.406.528. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 86 Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah mengalami penurunan sebesar Rp. 34.206.594.031,- dari sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp. 31.457.669.538,-. 3.2.2.1.2 Pendapatan Transfer Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari Pusat ke Daerah, komponen pendapatan transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena pendapatan transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pendapatan transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp. 790.719.814.646,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 72.621.748.354,- dari Pagu APBD Tahun Anggaran 2025 (Murni) sebesar Rp. 863.341.563.000,-. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan tetap dan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 38.005.650.574,-. 3.2.3 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamandau adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar- benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamandau, yaitu:
2. 1.Penyesuaian belanja perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, belanja makan minum dan belanja honorarium
3. 2.Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari DAK.
4. 3.Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari DBH
5. 4.Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai. Jumlah Belanja Daerah berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.102.580.052.641,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.051.367.729.214,- atau menurun sebesar Rp. 51.212.323.427,-. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. 4.2.3.1 Belanja Operasi Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci sebagai berikut: - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 775.172.228.752,- , sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 748.780.830.857,- atau turun sebesar Rp. 26.391.397.895-. Rincian perubahan Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut: - Belanja Pegawai BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 88 Belanja Pegawai pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 421.686.819.602.,- ,sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 421.382.748.054- atau turun sebesar Rp.304.071.548,-. - Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 294.448.419.451,- , sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 269.648.196.311,- atau turun sebesar Rp. 24.800.223.140,-. - Belanja Hibah Belanja Hibah pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 56.819.989.699,-, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami perubahan menjadi Rp. 55.562.886.492,- atau turum sebesar Rp. 1.257.103.207,-. - Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp.. 2.217.000.000,-. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami perubahan menjadi Rp. 2.187.000.000,- atau turun sebesar Rp. 30.000.000,-. 4.2.3.2 Belanja Modal Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja Modal dirinci sebagai berikut: - Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 175.551.556.295,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 154.495.548.763,- atau turun sebesar Rp. 21.056.007.532,-. Rincian perubahan Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut: - Belanja Modal Tanah BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 89 Belanja Modal Tanah pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 1.000.000.000,-, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan. - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 37.750.548.595,- , sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 34.656.171.905,- atau turun sebesar Rp. 3.094.376.690,- - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 42.458.859.200,- , sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 42.258.859.200,- atau turun sebesar Rp. 200.000.000,- - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 92.953.830.200,- , sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 75.192.199.358,- atau turun sebesar Rp. 17.761.630.842,- - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dianggarkan Rp. 1.388.318.300,- , Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap sama. 4.2.3.3 Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jumlah Belanja Tidak Terduga pada APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Murni) adalah sebesar Rp. 8.190.494.260,- sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan. 4.2.3.4 Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer meliputi:
a.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk upaya pemulihan dan penguatan perekonomian daerah.
b.Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, ekonomi.
c.Tolak Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
d.Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, Transfer dari dana cadangan, maupun penjualan aset daerah yang BAB Ill - KERANGKA EKONOMI DAERAH 91 dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran, hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai BUMD dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. BUMD yang didukung pemerintah daerah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 3.2.4.1`Penerimaan pembiayaan Dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Murni), Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SILPA dianggarkan sebesar Rp. 56.186.107.234,- dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp. 136.238.274.861,- atau naik sebesar Rp. 80.052.167.627,- 3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Murni), Pengeluaran Pembiayaan pada pos Penyertaan Modal Daerah tidak dianggarkan. Demikian pula pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 dijabarkan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025-2029. Hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : BABIV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 93 Tabel 4.1 Hubungan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau Visi Kabupaten Lamandau : ”Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan” Misi Kabupaten Lamandau : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankane-governance dangood governance;
1. 2.Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing;
2. 3.Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. 4.Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan;
4. 5.Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya;
5. 6.Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. MISI KABUPATEN LAMANDAU TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2025 SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN TARGET 2025 Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan e-governance dan good governance Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi 71,05 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah Nilai SAKIP BB Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Pelayanan Publik BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 94 MISI KABUPATEN LAMANDAU TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2025 SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN TARGET 2025 publik yang terjangkau Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing Meningkatnya kualitas SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,96 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) Meningkatnya kualitas keluarga Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya daya saing daerah berbasis ekonomi yang inklusif Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3,42 Meningkatnya daya saing pertumbuhan ekonomi PDRB Per Kapita Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi Laju Pertumbuhan Ekonomi 3,82 Meningkatnya stabilitas ekonomi Tingkat Inflasi 2,00 Menurunnya kemiskinan Tingkat Kemiskinan 3,12 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat Indeks Gini 0,25 Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah Indeks Infrastruktur Daerah 78,23 Meningkatnya konektivitas wilayah Persentase kecamatan yang terhubung BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 95 MISI KABUPATEN LAMANDAU TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2025 SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN TARGET 2025 berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan jaringan jalan mantap Meningkatnya kelayakhunian Rasio permukiman layak huni Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)/ Indeks Harmoni Daerah 78,75 Meningkatnya pemajuan kebudayaan daerah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Meningkatnya ketahanan ekologi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 80,94 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim Indeks Risiko Bencana BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 97 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah. Oleh karena itu, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lamandau dalam perubahan RKPD Tahun 2025 disusun mengacu pada program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam tahap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025-2029 yang memiliki arah kebijakan, yaitu “Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan daerah yang kondusif untuk mendukung akses layanan dasar dan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal”. Arah kebijakan tersebut pembangunan yang ingin dicapai adalah Percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang. Hal ini dilakukan berdasarkan tujuan meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Sasaran yang mengarah dalam tujuan ini adalah meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, meningkatnya birokrasi yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan yang diperlukan dalam tahun 2025 sesuai dengan strategi yang sudah terjabarkan yakni menerapkan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. 4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029, tema Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau menggunakan tema dengan menyesuaikan terhadap arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025-2029 yaitu: Berdasarkan tema tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamandau di Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 yaitu :
6. 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah;
7. 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal;
8. 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
9. 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ke-4 (empat) rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 tersebut diselaraskan dengan misi, tujuan dan sasaran daerah yang disajikan dalam tabel 4.2. dibawah ini :
10. 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah Meningkatnya konektivitas wilayah Kualitas infrastruktur wilayah yang merata Program Penyelenggaraan Jalan DPUPRPERKIMTAN Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUPRPERKIMTAN Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUPRPERKIMTAN Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) DPUPRPERKIMTAN
11. 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal Meningkatnya daya saing pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kontribusi sektor industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri DKUKMPP Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri DKUKMPP Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DKUKMPP Program Standarisasi dan Perlindungan DKUKMPP Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata DISPAR Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DISPAR BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 100 PRIORITAS DAERAH SASARAN OUTCOME PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya stabilitas ekonomi Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri DKUKMPP Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan DKUKMPP Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen DKUKMPP Program Pengembangan Ekspor DKUKMPP Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan DPMPTSP Menurunnya kemiskinan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian DISTAKAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian DISTAKAN Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DISTAKAN Meningkatnya ketahanan pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat DKP Program Penanganan Kerawanan Pangan DKP Menurunnya pengangguran terbuka Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja DISNAKERTRANS Program Penempatan Tenaga Kerja DISNAKERTRANS Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif Program Perlindungan dan jaminan sosial DINSOS Program Pemberdayaan Sosial DINSOS Program Rehabilitasi Sosial DINSOS BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 101 PRIORITAS DAERAH SASARAN OUTCOME PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat Meningkatnya kinerja koperasi dan usaha mikro Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian DKUKMPP Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi DKUKMPP Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) DKUKMPP
12. 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Meningkatnya mutu layanan pendidikan di semua jenjang Program Pengelolaan Pendidikan DISDIKBUD Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIKBUD Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DISDIKBUD Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM) DINKES Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DINKES Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan DINKES Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan RSUD
13. 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah Meningkatnya integritas dan profesionalitas ASN berbasis sistem merit Program Kepegawaian Daerah BKPSDM Program Pengembangan SDM BKPSDM Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFOSTANDI BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 102 PRIORITAS DAERAH SASARAN OUTCOME PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terjangkau Meningkatnya inovasi pelayanan publik Program Penelitian dan Pengembangan Daerah BAPPEDALITBANG Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disampaikan bahwa perubahan RKPD tahun 2025 dilaksanakan untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita. Berikut program 100 hari Kepala Daerah yang menjadi unggulan untuk dimasukan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 :
14. 1.Program sinkronisasi ASN;
15. 2.Program penempatan ASN sesuai bidang keilmuan dan kepakaran;
16. 3.Presensi ASN dari semula 4 kali menjadi 2 kali (pagi dan sore);
17. 4.Program kajian naskah akademik meningkatkan pembangunan SDM;
18. 5.Program persiapan pengajuan Ranperda tentang beasiswa;
19. 6.Pelatihan dan pendampingan bersertifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan;
20. 7.Program penempatan operasional Ambulans gratis di setiap kecamatan;
21. 8.Program pengadaan baju gratis siswa/i baru SD dan SMP serta pembebasan retribusi rumah dinas guru;
22. 9.Program penempatan dokter masing-masing puskesmas sesuai kebutuhan;
23. 10.Program penataan dan penghidupan pasar kecamatan;
24. 11.Penyelesaian konflik koperasi dan gapoktan;
25. 12.Program menata bantuan UMKM tepat sasaran;
26. 13.Program bantuan bagi petani/nelayan berupa bibit sawit dan alkon;
27. 14.Program penataanCorporate Social Responsibility (CSR) / memperbaharui forum CSR;
28. 15.Program persiapan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
29. 16.Program penataan bantuan sosial agar tepat sasaran;
30. 17.Program pembangunan Listrik (Batu Ampar, Lubuk Hiju, Hulu Jojabo, Sekombulan, kubung dan JTR Liku Mulya Sakti)
31. 18.Pembangunan jaringan internet dan penyediaan air bersih di setiap desa;
32. 19.Pembangunan jalan Simpang Sepaku-Perigi, Jln. Kondang-Batu Kotam;
33. 20.Program Penerangan Jalan dalam Kota;
34. 21.Program mendatangkan 1.000 turis setiap tahunnya, Dalam perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat beberapa isu dan permasalahan mendesak untuk diakomodir, sebagai berikut :
35. 1.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
36. 2.Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 226 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Nanga Bulik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; Tabel 4.3 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Prioritas Kabupaten Lamandau Tahun 2025 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRIORITAS KABUPATEN LAMANDAU
37. 1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
38. 1.Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing;
39. 1.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
40. 2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; 2. 3. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antardaerah; Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam
41. 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berkesinambungan dan Berdaya Saing BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 105 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRIORITAS KABUPATEN LAMANDAU mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyatakat secara berkesinambungan;
42. 3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.; 1. 2. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Mengoptimal produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
43. 2.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah dan Mitigasi Bencana.
44. 4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
45. 3.Mempercepat kualitas dan kuantitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah
46. 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 4. 5. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan; Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah
47. 5.Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
48. 6.Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi
49. 4.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 106 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRIORITAS KABUPATEN LAMANDAU Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
50. 6.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;;
51. 7.Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI;
52. 5.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 7. 3. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. 8. 9. 11. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya NKRI; Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan secara berkelanjutan; Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenangakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh Wilayah Kalimantan Tengah;
53. 6.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2024 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang. Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:
54. 1.Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
55. 2.Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPD;
56. 3.Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Lamandau; dan
57. 4.Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau yang lebih baik BAB IV- SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 108 Rekomendasi DPRD Kabupaten Lamandau yang tertuang dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lamandau serta sejalan dengan Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2024. Lamandau - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Mawar karena kondisi sangat rusak dan licin Jl. Mawar, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 3 Peningkatan Jembatan Jembatan di Desa Nanga Koring menggalami rusak parah. Sehingga, dibutuhkan peningkatan jembatan box permanen Desa Nanga Koring, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 4 Peningkatan Jembatan Jembatan di Desa Sungkup menggalami rusak parah. Sehingga, dibutuhkan peningkatan jembatan box permanen Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 6 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Bantuan pembangunan Mesjid Al- Ikhlas Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 110 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Sekolah (Meubeler, peralatan pendidikan, media pendidikan, alat- alat olahraga) Pembangunan lapangan bola mini soccer Desa Bukit Jaya. tujuan pembangunan lapangan ini adalah untuk mengembalikan fungsi awal sejarah peruntukan lapangan hijau ini untuk lapangan sepak bola, dengan versi yang lebih modern mengikuti tren minat dan perkembangan dunia sepak bola. Selain itu, dengan harapan lapangan ini, nantinya akan mampu menjaring bakat-bakat atlet muda di Desa Bukit Jaya. Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 11 Bantuan Mesin/Peralatan/Perlengkapan UMKM Lanjutan pembangunan pagar kuliner Desa Bukit Jaya. Diharapkan dengan adanya pembangunan pagar kuliner ini bagi pengunjung yang berkunjung di kuliner tersebut dapat merasakan aman dan nyaman. Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 16 Bantuan benih/bibit ikan budidaya Masyarakat sangat membutuhkan bantuan bioflox kolam ikan di Desa Pedongatan. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian masyarakat Desa Pedongatan. Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 111 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 25 Peningkatan Jalan Membutuhkan peningkatan jalan aspal jalan Kecamatan Desa Bukit Jaya - Desa Suka Maju Desa Bukit Jaya - Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 29 Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Membutuhkan normalisasi sungai Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Normalisasi/Restorasi Sungai 34 Pembangunan Jalan Usaha Tani Membutuhkan bantuan pembangunan jalan usaha tani Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 40 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Membutuhkan bantuan pembangunan untuk rumah Ibadah GKE Batu Tambun dan GKE Kinipan rumah Ibadah GKE Batu Tambun dan GKE Kinipan, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 41 Peningkatan Jalan Membutuhkan bantuan peningkatan jalan aspal dari Desa Benakitan, Desa Liku dan Mangkalang Desa Benakitan, Desa Liku dan Mangkalang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 112 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 42 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Sekolah (Gedung, Ruang Kelas, Ruang Guru, Rumah Dinas, UKS, perpustakaan, Halaman, Toilet, Sumur) Membutuhkan pembangunan rumah dinas SMP 1 Batang Kawa SMP 1 Batang Kawa, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 48 Bantuan Bibit Ternak Membutuhkan bantuan pembangunan kandang ayam pedaging bagi kelompok tani di Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan 56 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Membutuhkan bantuan pembangunan mushola RT. 05 Desa Bukit Jaya RT. 05 Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 57 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Membutuhkan bantuan pembangunan mushola RT. 06 di Desa Suka Maju RT. 06 di Desa Suka Maju, Kab. Lamandau - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 66 Bantuan Mesin/Peralatan/Perlengkapan UMKM Membutuhkan pengadaan tenda dan kursi muslimah dan fatayat NU muslimah dan fatayat NU, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 67 Peningkatan Jalan Membutuhkan bantuan peningkatan jalan simpang sepaku menuju perigi (aspal) Jalan Simpang Sepaku menuju Desa Perigi, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 71 Pembangunan/Pemeliharaan Drainase Membutuhkan pembangunan drainase di gang tiung jalan WR. Supratman. Sehingga, menghindari terjadinya genangan air ketika hujan. Gang Tiung Jalan WR. Supratman, Kab. Lamandau - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 113 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 73 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Membutuhkan pembangunan lanjutan pada pembangunan konstitori Gereja Haleluya GKE Nanga Bulik Gereja Haleluya GKE Nanga Bulik, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 80 Peningkatan Jalan Pemeliharaan jalan dari Nanga Bulik menuju Desa Arga Mulya Nanga Bulik menuju Desa Arga Mulya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemeliharaan Berkala Jalan 81 Pembangunan/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Sekolah (Meubeler, peralatan pendidikan, media pendidikan, alat- alat olahraga) Pembangunan gedung dan olahraga Desa Sumber Mulya & Desa Bumi Agung Desa Sumber Mulya dan Desa Bumi Agung, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 90 Bantuan Mesin/Peralatan/Perlengkapan UMKM Lanjutan pembangunan pasar kuliner di simpang pasar Desa Bumi Agung simpang pasar Desa Bumi Agung, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 114 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 93 Bantuan Mesin/Peralatan/Perlengkapan UMKM Bantuan pengadaan Tenda Terop & perlengkapannya untuk kelompok pemuda Di Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 94 Pelatihan/Pembinaan UMKM Bantuan modal kerja & pelatihan unuk kelompok UMKM Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 97 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Sekolah (Gedung, Ruang Kelas, Ruang Guru, Rumah Dinas, UKS, perpustakaan, Halaman, Toilet, Sumur) Penambahan ruangan kelas dan lab. Komputer SDN bumi agung. SDN bumi agung, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 102 Pembangunan/Rehabilitasi/Penyediaan Sarana Sekolah (Meubeler, peralatan pendidikan, media pendidikan, alat- alat olahraga) Bantuan Sarana dan prasarana alat olah raga untuk desa beruta, perigi raya dan Nanga pamalontian. desa beruta, perigi raya dan Nanga pamalontian., Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 115 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 111 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Puskesmas/Pustu (Gedung, Rumah Dinas, Ruangan, Laboratorium) Membutuhkan Rehab Polindes Batu Hambawang Polindes Batu Hambawang, Kab. Lamandau Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas 112 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Puskesmas/Pustu (Gedung, Rumah Dinas, Ruangan, Laboratorium) Rehab Pustu Desa Batu Hambawang Pustu Desa Batu Hambawang, Kab. Lamandau - Pengembangan Puskesmas 113 Bantuan Prasarana Olahraga Pembuatan lapangan bola voli untuk Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya. Desa Bukit Indah, desa perigi raya dan Desa Persiapan liku Mulya sakti Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya. Desa Bukit Indah, desa perigi raya dan Desa Persiapan liku Mulya sakti, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 117 Edukasi tentang Peningkatan Kualitas Keluarga (Pernikahan Dini, Stunting dan Parenting) Pelatihan Stunting bagi yang baru nikah, ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun untuk desa se-kec. Bulik desa se-kec. Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 116 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 118 Pelatihan bagi para Petani Pelatihan pendalaman Materi STDB, ISPO dan RSPO serta program pembuatan secara kolektif bagi petani sawit swadaya dan eks plasma Desa bumi agung, sumber mulya, Arga Mulya dan bukit indah petani sawit swadaya dan eks plasma Desa bumi agung, sumber mulya, Arga Mulya dan bukit indah, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 119 Sosialisasi/Penyuluhan bidang kesehatan Sosialisasi bahaya Narkoba semua desa se-kec. Bulik desa se-kec. Bulik, Kab. Lamandau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 123 Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Bantuan UPPO bagi desa perigi raya, Nanga pamalontian dan beruta,serta Bumi agung desa perigi raya, Nanga pamalontian dan beruta,serta Bumi agung, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 124 Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Bantuan Sarana dan prasarana,Pupuk serta program replanting untuk perkebunan kelapa sawit petani di kec Bulik di Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 117 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 126 Peningkatan Jalan peningkatan dan pembersihan jalan 40,jalur 2 daerah gereja hkbp, nangabulik jalan 40,jalur 2 daerah gereja hkbp, nangabulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 128 Bantuan benih/bibit ikan budidaya Membutuhkan bantuan ternak bibit ikan nila di Desa Sumber Jaya Desa sumber jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 133 Peningkatan Jembatan Membutuhkan pembangunan box culvert di jalan lintas kecamatan di Desa Nanga Koring Desa Nanga Koring, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 134 Peningkatan Jembatan Membutuhkan pembangunan box culvert jalan lintas kecamatan sampai simpang sungkup setelah jembatan besar nuangan box culvert 4 titik. jalan lintas kecamatan sampai simpang sungkup setelah jembatan besar nuangan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar 135 Peningkatan Jembatan pembangunan jembatan tempijar desa sungkup Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pelebaran Jalan Menuju Standar BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 118 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 138 Peningkatan Jalan peningkatan jalan desa topalan batu ampar lubuk hiju desa topalan batu ampar lubuk hiju, Kab. Lamandau - Pelebaran Jalan Menuju Standar 141 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Sekolah (Gedung, Ruang Kelas, Ruang Guru, Rumah Dinas, UKS, perpustakaan, Halaman, Toilet, Sumur) Rehab berat SD Sekombulan Kecamatan Delang SD Sekombulan Kecamatan Delang , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 144 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Rehab atap gereja GKE Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang Gereja GKE Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 146 Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan/Lembaga/Yayasan Sosial (Bantuan Keuangan) Bantuan untuk rumah ibadah Desa Nyalang untuk rehab gedung Gereja Gereja Desa Nyalang , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 147 Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Bantuan sapras pertanian padi bagi petani ladang di Kecamatan Delang untuk ketahanan pangan Kecamatan Delang , Kab. Lamandau - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 150 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Puskesmas/Pustu Penataan halaman puskesmas Delang Puskesmas Delang, Kab. Lamandau Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 119 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR SUB KEGIATAN 153 Bantuan Prasarana Olahraga Peningkatan sarana dan prasarana lapangan semangat rangkap Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang lapangan semangat rangkap Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 155 Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian Bantuan sapras kelompok tani Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 156 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Puskesmas/Pustu (Gedung, Rumah Dinas, Ruangan, Laboratorium) Rehab pustu di Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya , Kab. Lamandau Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas 158 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengelolaan tempat wisata air terjun silingan garu Desa Lopus wisata air terjun silingan garu Desa Lopus , Kab. Lamandau Dinas Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 159 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Bantuan rehab rumah nginap atau home stay masyarakat untuk turis Desa Lopus Desa Lopus, Kab. Lamandau Dinas Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 120 Tabel 4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses Tahun 2025 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 1 Peningkatan Jalan Jika terjadi hujan akses ke pemukiman warga jd sulit karena jalan masih tanah Jalan Trans Kalimantan km. 04 RT 11 nanga bulik (Depan RSUD), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 100 Meter - 2 Perbaikan jembatan Lantai Jembatan yg sudah miring banyak kayu yg rusak dan membahayakan masyarakat yg lewat, pemukiman padat penduduk. Jalan niaga RT 04 Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 150 Meter - 3 Bantuan Ternak Unggas Ternak Unggas dalam hal ini Ayam Pedaging di butuhkan Politeknik Lamandau untuk mendukung keberlanjutan program pembelajaran PBL. Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 900 Ekor - 5 Pembangunan/Reh ab Toilet Sekolah Pembangunan Toilet Sekolah, Karena untuk saat ini toilet tidak bisa di gunakan dan terpaksa Buang Air di sungai, yang cutup membahayakan siswa didik SDN 2 Beruta, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Kekurangan Ruang Kelas Baru Karena Hanya ada 5 rang kelas SDN 2 Beruta, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Ruang Pembangunan Ruang Kelas Baru BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 121 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) 7 Pembangunan Siring Tebing Sungai Penanganan longsor pantai sungai lokasi jalan masuk menuju jalan Desa Lopus. Karena banyak masyarakat masih tinggal di pinggiran sungai dan beraktifitas di pinggiran sungai. Jika tidak dilakukan penyiringan maka akan menyebabkan terjadinya longsor dan membahayakan masyarakat disekitar pinggiran sunggai. jalan masuk menuju jalan Desa Lopus, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 8 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan bibit sawit untuk masyarakat Kecamatan Delang masyarakat Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 9 Bantuan Ternak Babi Bantuan bibit babi untuk Desa - Desa lokal di Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Lamandau Desa - Desa lokal di Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 10 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan masuk ke Desa Sekombulan dan Desa Kubung berupa pengaspalan jalan masuk ke Desa Sekombulan dan Desa Kubung berupa pengaspalan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 122 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 11 Peningkatan Jalan Jalan di simpang Desa Sekombulan masih mengalami kerusakan. Sehingga, menjadi penghambat masyarakat dalam beraktifitas pada ke sehariannya. Mengusulkan untuk diadakan pengaspalan jalan. Jalan di simpang Desa Sekombulan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 12 Pembangunan Box Culvert Pembuatan Box Culvert jalan dalam Desa Lopus jalan dalam Desa Lopus, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 13 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Pembuatan tribun, WC, dan kamar ganti lapangan bola kaki Semangat Rangkap di Kelurahan Kudangan Kelurahan Kudangan, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Paket - 14 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan bibit sawit untuk kelompok tani atau masyarakat perkebunan Desa Nyalang, Desa Lopus, Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang kelompok tani atau masyarakat perkebunan Desa Nyalang, Desa Lopus, Desa Riam Tinggi Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 15 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan rumah ibadah Kristen protestan di Desa Sekombulan Kecamatan Delang Desa Sekombulan Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Paket - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 123 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 16 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Kudangan lingkungan Tebora Gading Kelurahan Kudangan lingkungan Tebora Gading, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 17 Pembangunan Jalan Lingkungan Bantuan/pembangunan jalan ke tempat pemakaman umum Desa Lopus pemakaman umum Desa Lopus, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 18 Pembangunan Jembatan Jembatan gantung di Desa Riam Penahan dan jembatan gantung di Riam Sedombo sungai Delang Desa Riam Penahan dan Riam Sedombo sungai Delang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 19 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan bibit sawit dan bibit babi kelompok Tani Urauan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kecamatan Batang Kawa, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 20 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan bibit babi untuk kelompok Tani Sembawang di Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang kelompok Tani Sembawang di Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 21 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, Pembangunan Lanjutan pagar SMPN 2 Delang di Desa Sepoyu Kecamatan Delang SMPN 2 Delang di Desa Sepoyu Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 124 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) 22 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Pembangunan Lanjutan pagar SMPN 2 Lamandau di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau SMPN 2 Lamandau di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23 Rehabilitas sedang/berat rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Rehab Rumah Dinas Guru SMPN 1 Delang di Kelurahan Kudangan SMPN 1 Delang di Kelurahan Kudangan , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 24 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, Rehab Ruangan Perpustakaan SMPN 1 Delang dikelurahan Kudangan SMPN 1 Delang dikelurahan Kudangan , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 125 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN lapangan, UKS, Perpustakaan) 26 Pembangunan Lapangan Olahraga Penimbunan lapangan Bola kelurahan Kudangan Kecamatan Delang lapangan Bola kelurahan Kudangan Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Paket - 27 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Fasilitas WC pendukung lapangan bola di kelurahan kudangan kecamatan delang Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Paket - 28 Pembangunan Lapangan Olahraga Penimbunan lapangan semangat rangkap sekitar 500 m3 (Kudangan kecamatan Delang) Kudangan kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 500 m3 - 29 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bangun baru bendungan air bersih di kelurahan kudangan kecamatan delang kelurahan kudangan kecamatan delang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 30 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani desa penyombaan kelompok Camang alam Energy (desa penyombaan kecamatan delang) desa penyombaan kelompok Camang alam Energy (desa penyombaan kecamatan delang), Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 126 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 31 Pembangunan Jembatan Jembatan gantung desa nyalang Rangkang Pandai Ba kato di Kecamatan Delang desa nyalang Rangkang Pandai Ba kato di Kecamatan Delang , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 33 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Pembangunan Jalan usaha tani Desa karang mas kelompok Tani Karang Mas Alam berisi di Desa Karang Mas kecamatan Batang kawa Desa Karang Mas kecamatan Batang kawa , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 34 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Pembangunan jalan usaha Tani di Desa Jejabo Tanah Ba tua alam abadi di Desa Hulu Jojabo Kecamatan Delang Desa Hulu Jojabo Kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Paket - 35 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Pembangunan Perumahan guru di SDN karang Taba SDN karang Taba , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 36 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Pembangunan Kelas 1, 2 dan 3 di SDN karang Taba SDN karang Taba , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Ruang Kelas Baru BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 127 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 37 Peningkatan Jalan Penimbunan bahu jalan di Desa Karang Taba Kecamatan Lamndau Desa Karang Taba Kecamatan Lamndau , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 38 Peningkatan Jalan Pelebaran Cor beton kiri 1, 5 meter dan Kanan 1,5 meter karang Taba kecamatan Lamandau Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Paket - 39 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Melanjutkan pagar keliling di SDN karang Taba kecamatan Lamandau SDN karang Taba kecamatan Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 40 Peningkatan Jalan Meningkatkan Jalan 60 simpang translokal dan jalan simpang fitri Kecamatan Bulik. Karena jalan banyak dilalui oleh masyarakat sehingga membutuhkan peningkatan jalan dan diharapkan dapat membuat masyarakat nyaman dalam melaluinya Jalan 60 simpang translokal dan jalan Simpang Fitri Kecamatan Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 128 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 41 Pembangunan Jembatan Peningkatan jembatan sungai Bunut. Karena jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi mengalami keadaan rusak. Jembatan Sungai Bunut, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Unit - 42 Pembangunan Jembatan Peningkatan jembatan sungai Belida. Karena jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Akan tetapi mengalami keadaan rusak. Jembatan Sungai Belida, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 unit - 43 Pemeliharaan Drainase Pemeliharaan Drainase RT 001 ( Samping Kiri Jalan ) untuk menghindari terjadinya banjir Drainase RT 001 ( Samping Kiri Jalan ) Desa Bunut, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 150 Meter - 44 Pemeliharaan Drainase Pemeliharaan Drainase RT 001 ( Samping Kanan Jalan ) untuk menghindari terjadinya banjir Drainase RT 001 ( Samping Kanan Jalan ) Desa Bunut, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 100 Meter - 45 Pemeliharaan Drainase Pemeliharaan Drainase RT 003 ( Samping Kiri Jalan ) Desa Bunut untuk menghindari terjadinya banjir RT 003 ( Samping Kiri Jalan ) Desa Bunut, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 100 Meter - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 129 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 46 Pembangunan Jalan Melanjutkan Jalan baru Simpang Fitri diharapkanny dengan adanya pembangunan jalan baru ini dapat mempercepat kegiatan masyarakat Jalan baru Simpang Fitri Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 47 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan 60 Meter lingkar Luar diharapkanny dengan adanya peningkatan jalan ini dapat mempercepat kegiatan masyarakat dan membuat masyarakat nyaman jalan 60 Meter lingkar Luar Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 48 Pembangunan Jembatan Kondisi jembatan sudah tidak layak untuk dilalui jembatan di JALAN NIAGA RT 4a kelurahan Nanga Bulik kelurahan Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 49 Peningkatan Jalan Kondisi eksisting badan jalan masih tanah, perlu peningkatan struktur perkerasan jalan Cor Beton jalan Batu Betanggui Gang PRAMUKA RT.4c Kelurahan Nanga Bulik jalan Batu Betanggui Gang PRAMUKA RT.4c Kelurahan Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 50 Peningkatan Jalan Kondisi eksisting badan jalan masih tanah, perlu peningkatan struktur perkerasan jalan Cor Beton jalan Pangeran Antasari jalan Pangeran Antasari Gang UCU Liyut RT.04c kelurahan Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 130 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Gang UCU Liyut RT.04c kelurahan Nanga Bulik 51 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Keterbatasan sarana pembudidayaan ikan sehingga dibutuhkan Pengadaan Keramba Apung kolam untuk kelompok tani ikan Beuntung Betuah kelurahan Nanga Bulik kelompok tani ikan Beuntung Betuah kelurahan Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 52 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Balai benih – simpang Lamandau - alun-alun karena dibutuhkan masyarakat Jalan Balai benih – simpang Lamandau - alun-alun Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 53 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Bundaran E- Simpang Lamandau – Km 14 karena dibutuhkan oleh masyarakat dalam berkegiatan sehari - hari Jalan Bundaran E- Simpang Lamandau – Km 14 , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 54 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan 60 M jalan stadion – jalan 60 Meter (Nanga Bulik ) Jalan 60 M jalan stadion – jalan 60 Meter Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 131 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 55 Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan lingkar luar dari kujan ke KM 14 Simpang Sukamara (Kujan) Jalan lingkar luar dari kujan ke KM 14 Simpang Sukamara (Kujan), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 56 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Simpang Sepaku-Perigi (Kujan- Perigi) Jalan Simpang Sepaku- Perigi (Kujan- Perigi), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 57 Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Gantung sugai Lamanda uke Rt. 09 Nanga Bulik ( Nanga Bulik ) Jembatan Gantung sugai Lamanda uke Rt. 09 Nanga Bulik ( Nanga Bulik ), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 58 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan kujan-batu kotam- guci jalan kujan-batu kotam- guci , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 59 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan A.jagui Mamud (sampig PTSP) tembus pasar induk dan desa kujan jalan A.jagui Mamud (sampig PTSP) tembus pasar induk dan desa kujan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 132 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 60 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan lingkungan (gang mufakat nanga bulik ) jalan lingkungan (gang mufakat nanga bulik), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 61 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan lingkungan (gang sawah nanga bulik) jalan lingkungan (gang sawah nanga bulik), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 62 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembangunan jaringan Listrik jalan 60 Meter (nanga bulik) jalan 60 Meter (nanga bulik), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 63 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan penghubung antar desa bunut-sei mentawa-beruta- tamiang jalan penghubung antar desa bunut-sei mentawa- beruta-tamiang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 64 Pembangunan Jembatan Peningkatan jembatan penghubung antar desa bunut-sei mentawa-beruta- tamiang jembatan penghubung antar desa bunut-sei mentawa-beruta-tamiang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 65 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pembangunan penerang jalan umum (JPU) Desa guci Desa guci, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 133 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 66 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pembangunan Penerangan Jalan Umum (JPU) di Desa Batu Kotam Desa Batu Kotam , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 67 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pembangunan Penerangan Jalan Umum (JPU) di Desa Tamiang Desa Tamiang, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 68 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan jaringan Listrik dari Liku Mulya Sakti – ke TPA sampah- jaringan dari Desa Liku Mulya Sakti- Arah Tamiang (Liku Mulya Sakti) Liku Mulya Sakti – ke TPA sampah- jaringan dari Desa Liku Mulya Sakti- Arah Tamiang (Liku Mulya Sakti), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 69 Pembangunan TPS 3R Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B-3 / Insinerator (RSUD) RSUD Nanga Bulik, Kab. Lamandau BLUD RSUD 1 Kegiatan - 70 Penyediaan USG Portabel untuk Puskesmas Belanja Peralatan Medis RSUD C.T. Scan RSUD Nanga Bulik, Kab. Lamandau BLUD RSUD 1 Kegiatan - 71 Penyediaan USG Portabel untuk Puskesmas Belanja Peralatan Medis RSUD Mesin Homodia Lisa ( Cuci Darah RSUD) RSUD Nanga Bulik, Kab. Lamandau BLUD RSUD 1 Unit - 72 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Peningkatan sarana lapang tumbuk perbakin dan Pembangunan Kantor / Gudang Perbakin (Komplek Stadion Hinag Galoa) Komplek Stadion Hinag Galoa, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Kegiatan - 73 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Pembangunan Gedung Koni Lamandau Koni Lamandau , Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 134 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 74 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Peningkatan Sarana Stadion Hinang Galoa (km 09 Kujan ) Stadion Hinang Galoa (km 09 Kujan ), Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - 75 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Pembangunan sarana sanitasi sekolah SD dan SMP Kecamatan Bulik SD dan SMP Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 78 Pembangunan Drainase Pembangunan drainase Rt.04 Bulik ke Sungai Bulik jalan batu batanggui (jln. Batu batanggui) Rt.04 Bulik ke Sungai Bulik jalan batu batanggui (jln. Batu batanggui), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 79 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan dari alun- alun ke arah desa bunut (bulik -bunut ) alun-alun ke arah desa bunut (bulik -bunut ), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 80 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Lingkungan Translokal ( Nanga Bulik) Jalan Lingkungan Translokal ( Nanga Bulik), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 135 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 81 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Rehab Masjid dan Pemetaan Halaman Masjid Baiturahman (Nanga Bulik ) Masjid Baiturahman (Nanga Bulik ), Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 2 Kegiatan - 83 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Lanjutkan Pembangunan Gereja Khatolik ( km 06 Kujan ) Gereja Khatolik ( km 06 Kujan ), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 84 Bantuan Ternak Sapi Bantuan ternak sapi untuk kelompok tani 4 kelompok (Kecamatan Bulik) Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 85 Bantuan Ternak Kambing Bantuan ternak kambing untuk kelompok Tani 4 kelompok (kecamatan Bulik ) kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 88 Peningkatan Jalan Peningkatan dengan Peninggian Badan Jalan Simpang Sepaku- RT.09 Nanga Bulik Seberang ( Badan Jalan Terendam Karena Dataran Rendah ) Jalan Simpang Sepaku- RT.09 Nanga Bulik Seberang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 89 Pembangunan Box Culvert Pembuatan Box Curvet Sungai Bunut dan sungai Balida di Desa Bunut ( karena Jembatan Kayu yang ada tidak layak digunakan lagi/ membahayakan pengguna Jembatan tersebut, jembatan tersebut merupakan penghubung Sungai Bunut dan sungai Balida di Desa Bunut , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 136 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Desa Tamiang, Desa Beruta, Desa sungai Mentawa, Desa Bunut sebagai Akses jalan menuju ibu kota kabupaten lamandau ) 90 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan simpang sepaku menuju perigi jalan simpang sepaku menuju perigi , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 91 Peningkatan Jalan lanjutan pengaspalan jln nanga bulik - bunut- mentawa jln nanga bulik - bunut- mentawa, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 92 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Hibah mushola Pesantren Al- FATTAH Desa Purwareja mushola Pesantren Al- FATTAH Desa Purwareja, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 93 Pembangunan TPS 3R Pengadaan Mobil Angkut Sampah Desa Purwareja Desa Purwareja , Kab. Lamandau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Kegiatan - 94 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Box Curvert Jalan menuju Tanah Pertanian Rt.09 Desa Purwareja Jalan menuju Tanah Pertanian Rt.09 Desa Purwareja , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 137 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Produksi/Sawah/Iri gasi 95 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Peningkatan Fasilitas Wisata di Bina Bhakti Desa Bina Bhakti , Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 96 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bioflox dan Bibit ikan serta Pakan Desa Tri Tunggal Desa Tri Tunggal , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 97 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bioflox dan Bibit Ikan serta Pakan Desa Jangkar Prima Desa Jangkar Prima , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 98 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Peningkatan Fasilitas Wisata di Desa Wonorejo Desa Wonorejo , Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 99 Peningkatan Jalan Peningkatan Aspal Jalan Desa Wonorejo Desa Wonorejo , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 100 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bioflox dan Bibit ikan serta Pakan Desa Wonorejo Desa Wonorejo , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 101 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Aspal Jalan Desa Mekar Mulya Desa Mekar Mulya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 138 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 102 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Hibah Pembangunan Masjid syamsul Huda Desa Mekar Mulya Masjid syamsul Huda Desa Mekar Mulya , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 103 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Hibah Pembangunan masjid Al- Hikmah Desa Mekar Mulya masjid Al- Hikmah Desa Mekar Mulya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 104 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pengadaan PJU jalan Poros Desa Mekar Mulya Desa Mekar Mulya , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 106 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Desa Cuhai Desa Cuhai, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 107 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan Gereja GKE Cuhai Gereja GKE Cuhai, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 108 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Tangga Batu - Belibi (lanjutan) Tangga Batu - Belib, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 109 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Lanjutan peningkatan jalan pertanian Sungai Tuat jalan pertanian Sungai Tuat, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 139 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 110 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Rehab gereja GKE Tanga Batu gereja GKE Tanga Batu, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 111 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Rehab gereja GKE Desa Penopa gereja GKE Desa Penopa, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 112 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) BANTUAN DANA UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ARAUDAH JL. CEMPAKA RT 6 KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK TK ARAUDAH JL. CEMPAKA RT 6 KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Tahun Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 113 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) BANTUAN DANA UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TUNAS HARAPAN JL. RAJAWALI DESA BUKIT INDAH KEC. BULIK TK TUNAS HARAPAN JL. RAJAWALI DESA BUKIT INDAH KEC. BULIK, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Tahun Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 140 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 114 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) BANTUAN DANA UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HARAPAN DESA SUNGAI MENTAWA KEC. BULIK TK HARAPAN DESA SUNGAI MENTAWA KEC. BULIK, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Tahun Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 117 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan menuju Bumi Perkemahan di Desa Bina Bhakti Bumi Perkemahan di Desa Bina Bhakti , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 118 Pembangunan Jembatan Jembatan / Gorong-gorong di daerah Wilayah Bumi Perkemahan di Desa Bina Bhakti Bumi Perkemahan di Desa Bina Bhakti , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 119 Peningkatan Jalan Lingkungan Cor Jalan lingkungan Rt.07 Desa Purwareja Rt.07 Desa Purwareja , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 120 Pembangunan Lapangan Olahraga Perawatan lapangan bola Kaki Desa Purwareja Desa Purwareja , Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 141 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 121 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan menuju tempat wisata Danau Sematu Desa Jangkar Prima Jalan menuju tempat wisata Danau Sematu Desa Jangkar Prima , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 122 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan (Aspal) antar Desa di Desa Mekar Mulya Desa Mekar Mulya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 123 Fasilitasi Pembangunan Tower/ Menara BTS Jaringan Seluler dan Internet Tower Komunikasi blank spot di Desa Rimba Jaya Desa Rimba Jaya , Kab. Lamandau Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1 Kegiatan - 124 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU jalan lintas Provinsi di Desa Rimba Jaya Desa Rimba Jaya , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 125 Pembangunan Siring Tebing Sungai Siring jalan Lintas Pustu di Desa Rimba Jaya Desa Rimba Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 126 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Penerangan gerbang selamat datang Perbatasan Kobar Lamandau di Desa Rimba Jaya Perbatasan Kobar Lamandau di Desa Rimba Jaya , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 142 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 127 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan (Aspal) poros Desa di Desa Batu Hambawang Desa Batu Hambawang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 128 Peningkatan Jalan Lingkungan Cor beton jalan lingkungan di Desa Batu Hambawang Desa Batu Hambawang , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 130 Pembangunan Jembatan Jembatan beton/ box culvert di 2 titik poros desa di Desa Bukit Makmur di 2 titik poros desa di Desa Bukit Makmur , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Kegiatan - 131 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Perbaikan PJU yang Rusak di Desa Bukit Makmur Desa Bukit Makmur , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 132 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani Rt.07 embus blok 9 Rt.13 dan RT di Desa Bukit Raya Jalan usaha tani Rt.07 embus blok 9 Rt.13 dan RT di Desa Bukit Raya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 133 Bantuan Ternak Sapi Bibit sapi 10 ekor Gapoktan tani mandiri di Desa Bukit Jaya Gapoktan tani mandiri di Desa Bukit Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 134 Bantuan Ternak Sapi Bibit sapi jantan di Desa Modang Mas Desa Modang Mas , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 143 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 135 Pembangunan Jembatan Jembatan beton / box di Desa Modang Mas Desa Modang Mas , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 136 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU di Desa Modang Mas Desa Modang Mas , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 137 Pembangunan Jembatan Pembangunan box culvert di Jalan poros di Desa Modang Mas Jalan poros di Desa Modang Mas, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 138 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Aspal Poros Desa di Desa Mukti Manunggal jalan Poros Desa di Desa Mukti Manunggal, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 139 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Kolam Bioflok 10 Unit poktan tunas harapan di Desa Mukti Manunggal Desa Mukti Manunggal , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 140 Bantuan Ternak Sapi Poktan tani mandiri sapi bali 10 ekor di Desa Batu Ampar Desa Batu Ampar , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 141 Peningkatan Jalan Cor jalan lingkungan di Desa Lubuk Hiju Desa Lubuk Hiju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 144 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 142 Pembangunan Jembatan Jembatan beton / box di Desa Topalan Desa Topalan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 143 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan aspal menuju desa melata dari simpang Kecamatan desa melata dari simpang Kecamatan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 144 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Rehab Rumah dinas Guru SMP melata SMP melata , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 145 Peningkatan Jalan Timbunan jalan gembala di Desa Melata jalan gembala di Desa Melata , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 146 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, Rehab ruang kelas SDN Nanuah Desa Nanuah SDN Nanuah Desa Nanuah , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 145 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN lapangan, UKS, Perpustakaan) 147 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Rehab rumah dinas guru SDN sungkup SDN sungkup , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 148 Peningkatan Jalan Lanjutan Cor jalan rangga di Desa Sungkup Desa Sungkup , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 149 Peningkatan Jalan Lingkungan Box /gorong-gorong sungai Nenaya di Desa Sungkup Desa Sungkup sungai nenaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 150 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan / timbunan akses masuk desa di Desa Lubuk Hiju Desa Lubuk Hiju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 146 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 151 Pembangunan Jembatan Jembatan beton beton /box culvert batu halu di Desa Sungkup batu halu di Desa Sungkup , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 152 Peningkatan Jalan Lingkungan Timbunan jalan lingkungan RT.04 di Desa Sungkup RT.04 di Desa Sungkup , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 153 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Rehab ruang kelas SMP satap toka di Desa Toka SMP satap toka di Desa Toka , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 154 Pembangunan Jembatan Jembatan Desa Toka Penghubung menuju ibu kota kecamatan Bulik Timur (Prov/ Pusat) Desa Toka Penghubung menuju ibu kota kecamatan Bulik Timur (Prov/ Pusat), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 147 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 155 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Rehab ruang kelas SDN sepondam SDN sepondam , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 156 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Rehab Rumah dinas Guru SDN Nanga Koring SDN Nanga Koring, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 157 Pembangunan Jembatan Jembatan Beton/Box Culvert 2 titik poros desa Nanga koring Menuju Ibu kota Kecamatan Bulik Timur desa Nanga koring Menuju Ibu kota Kecamatan Bulik Timur , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 158 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, Pembangunan WC sekolah SDN Nuangan SDN Nuangan , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 148 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN lapangan, UKS, Perpustakaan) 159 Pembangunan Jembatan Jembatan beton / box Culvert poros Desa Batu Tunggal Desa Batu Tunggal , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 160 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pengadaan PJU Desa Batu Tunggal Desa Batu Tunggal , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 161 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan gereja Katolik di Desa Merambang Desa Merambang , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 162 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pengadaan PJU Desa Merambang Desa Merambang , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 163 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pengadaan PJU di Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 164 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Rehab ruang kelas SDN Pedongatan SDN Pedongatan , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 149 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) 165 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan lingkungan RT.03 di Desa Pedongatan RT.03 di Desa Pedongatan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 166 Pembangunan Drainase Pembuatan Drainase tertutup jalan di Jln. Jenderal A. Yani RT 12 A Kel. Nanga Bulik. Karena air hujan dari jalan menggenangi rumah warga dan mengikis timbunan bahu jalan di simpang jalan ulin sampai dengan simpang Gg Gaharu di Jln. Jenderal A. Yani RT 12 A Kel. Nanga Bulik di Jln. Jenderal A. Yani RT 12 A Kel. Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 167 Pemeliharaan Drainase Rehabilitasi Drainase dan pembuatan tutup di Jl. Tjilik Riwut RT 4 Kel. Nanga Bulik. Karena Drainase tidak berfungsi dan sebagian telah tertutup sehingga air limpasan menggenangi rumah warga di simpang jl. Cempedak Jl. Tjilik Riwut RT 4 Kel. Nanga Bulik Jl. Tjilik Riwut RT 4 Kel. Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 150 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 168 Peningkatan Jalan Lingkungan Cor beton Gg jagui Mamud 2 di jl. Jagui Mamud RT. 10 Kel. Nanga Bulik. Karena kondisi jalan rusak dan licin apabila setelah hujan sehingga membahayakan keselamatan dan kenyamanan warga di Gg Jagui Mamud 2 di jl. Jagui Mamud RT. 10 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik ( Belakang SMAN 1 Nanga Bulik ) Gg jagui Mamud 2 di jl. Jagui Mamud RT. 10 Kel. Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 169 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan di Gg Jambu jln. Panglima Batur RT 12 Kel. Nanga Bulik. Karena jalan rusak dan licin setelah hujan sehingga membahayakan keselamatan dan kenyamanan warga di Gg Jambu Jl. Panglima Batur RT. 12 Kel. Nanga Bukik Kec. Bulik Gg Jambu jln. Panglima Batur RT 12 Kel. Nanga Bulik. , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 170 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Rehab gedung gereja Gloria GKE Nanga Bulik. Karena dinding gedung sudah banyak yang rusak dimakan rayap dan dapat membahayakan jemaat yang beribadah di jl. Tjilik Riwut RT 7 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik gereja Gloria GKE Nanga Bulik, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 151 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 173 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pemasangan keramik lantai gedung GKPII Kanan Bumi Agung. Karena agar dapat menyelesaikan pembangunan gedung gereja sehingga jemaat dapat beribadah dengan sehat dan nyaman setelah dipasangnya keramik lantai di Gereja GKPII Kanan Bumi Agung Desa Bumi Agung Kec. Bulik GKPII Kanan Bumi Agung, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 174 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Kamboja RT 12 Kel. Nanga Bulik. Karena Meningkatakan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dan warga serta sebagai jalan lintas penghubung antara jl. WR Supratman dengan jl. Jenderal A. Yani di Jl. Kamboja RT 12 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik jalan Kamboja RT 12 Kel. Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 175 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan untuk Mushola RT. 16 Bukit Jaya Mushola RT. 16 Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 176 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan untuk Mushola RT. 05 Bukit Jaya Mushola RT. 05 Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 152 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 177 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan untuk Mushola RT. 18 Bukit Jaya Mushola RT. 18 Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 178 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah bantuan untuk Mesjid Al- Ikhlas Bukit Jaya Mesjid Al-Ikhlas Bukit Jaya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 179 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan untuk Mushola RT. 06 Suka Maju Mushola RT. 06 Suka Maju, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 180 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan untuk Mushola Desa Nanga Palikodan Mushola Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 181 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan untuk Mushola Desa Pedongatan Mushola Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 183 Pengaspalan Jalan Pembangunan pengaspalan jalan Bukit jaya Desa Bukit jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 184 Pengaspalan Jalan Pembangunan pengaspalan jalan Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 153 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 185 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU lanjutan Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 186 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU Desa Nuangan Desa Nuangan, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 187 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 188 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 189 Pembangunan Lapangan Olahraga Lapangan bola kaki Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - 190 Peningkatan Jalan Lingkungan Cor Jalan lingkungan RT.12 Desa Bukit Jaya RT.12 Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 191 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU Desa Bukit Jaya RT. 18 Desa Bukit Jaya RT. 18, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 192 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Pembangunan gor lapangan badminton Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 154 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 193 Pemeliharaan Jalan Perbaikan/peningkatan jalan Desa Sungkup Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 194 Bantuan Ternak Babi Ternak babi Desa Nanga Koring Desa Nanga Koring, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 195 Pembangunan Jembatan Jembatan Desa Nanga Koring Desa Nanga Koring, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 196 Bantuan Ternak Babi Ternak babi Desa Merambang Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 197 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani Desa Merambang Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 198 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa Merambang Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 199 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU Desa Merambang Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 155 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 200 Bantuan Ternak Babi Ternak babi Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 201 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 202 Bantuan Ternak Kambing Ternak kambing Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 203 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa Mukti Manunggal Desa Mukti Manunggal, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 204 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa Melata Desa Melata, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 205 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa H3 Modang Mas Desa H3 Modang Mas, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 206 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa Bukit Raya Desa Bukit Raya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 207 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi Desa H1 Bukit Makmur Desa H1 Bukit Makmur, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 208 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bioflok Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 156 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 209 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bantuan Bioflok Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 210 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bantuan Bioflok Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 211 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bantuan Bioflok Desa Nuangan Desa Nuangan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 212 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat panen gagang dan egrek Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 213 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat panen gagang dan egrek Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 214 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat panen gagang dan egrek Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 215 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Bantuan alat panen gagang dan egrek Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 157 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) 216 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat panen gagang dan egrek Desa Sungkup Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 217 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat panen gagang dan egrek Desa Merambang Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 218 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bantuan peningkatan rumah layak huni Desa Bukit Jaya 20 unit Desa Bukit Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 20 Unit - 219 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bantuan peningkatan rumah layak huni Desa Suka Maju 10 unit Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10 Unit - 220 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bantuan peningkatan rumah layak huni Desa Pedongatan 10 unit Desa Pedongatan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10 Unit - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 158 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 221 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bantuan peningkatan rumah layak huni Desa Sungkup 5 unit Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5 Unit - 222 Peningkatan Jalan Peningkatan cor jalan puskesmas Desa Bukit Jaya puskesmas Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 223 Peningkatan Jalan Peningkatan cor jalan RT 15 Desa Bukit Jaya RT 15 Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 224 Bantuan Ternak Unggas Bantuan ternak ayam Desa Melata Desa Melata, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 225 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan kecambah sawit 20.000 Butir Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 20000 butir - 226 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan kecambah sawit 10.000 Butir Poktan Desa Suka Maju Poktan Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 10000 butir - 227 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan kecambah sawit 10.000 Butir Poktan Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 10000 butir - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 159 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 228 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan kecambah sawit 10.000 Butir Poktan Desa Sungkup Poktan Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 10000 butir - 229 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan kecambah sawit Desa Merambang Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 230 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan kecambah sawit Nanga Bulik Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 231 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Pembuatan wahana wisata Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 232 Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembuatan jalan ke wahana wisata Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 236 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Cor jalan menuju lapangan sport center Desa Bukit Jaya sport center Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 237 Pembangunan Lapangan Olahraga Pembangunan Lapangan Basket Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - 238 Pembangunan Lapangan Olahraga Pembangunan Lapangan Futsal Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 kegiatan - 239 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Bantuan alat + peralatan olahraga volley, Mini soccer Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 160 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 240 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Pembangunan ruang kelas sekolah SMP Swasta ATTAWIR Desa Bukit Jaya SMP Swasta ATTAWIR Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru 244 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Ruang guru/kelas SDN Desa Batu Tunggal SDN Desa Batu Tunggal, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 245 Pembangunan Jembatan Jembatan permanen Desa Sumber Jaya Desa Sumber Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 246 Normalisasi Sungai Normalisasi Sungai Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 161 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 247 Pemeliharaan Jalan Perbaikan jalan Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 249 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan alat tenda, kursi, alat masak untuk karang taruna Desa Bukit Jaya karang taruna Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 250 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan alat tenda karang taruna Desa Suka Maju karang taruna Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Sosial 1 Kegiatan - 251 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani Desa Nanuah Desa Nanuah, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 252 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat panen untuk sawit Desa Nanuah Desa Nanuah, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 253 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan lingkungan Desa Nanuah Desa Nanuah , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 254 Bantuan Ternak Unggas Bantuan ternak ayam potong Desa Modang Mas Desa Modang Mas, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 162 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 255 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan usaha tani Desa Mukti Manunggal Desa Mukti Manunggal, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 256 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bioflok Poktan Desa Mukti Manunggal Desa Mukti Manunggal, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 257 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan mushola RT 04 Desa Suka Maju RT 04 Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 258 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan mushola Desa Karang Besi mushola Desa Karang Besi, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 259 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan mushola Desa Nuangan mushola Desa Nuangan, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 260 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan mushola RT 12 Desa Nanga Palikodan mushola RT 12 Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 261 Pembangunan Jembatan Jembatan Desa Bukit Jaya 4 unit Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4 Unit - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 163 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 262 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Hibah Bantuan Mushola H6 Bukit Harum Mushola H6 Bukit Harum, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 263 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat Kep Elektrik Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 264 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat Kep Elektrik Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 265 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat Kep Elektrik Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 266 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat Kep Elektrik Desa Sungkup Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 267 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan Bantuan alat Kep Elektrik Desa Nanuah Desa Nanuah, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 164 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) 268 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan alat Kep Elektrik H 1 Desa Bukit Makmur H 1 Desa Bukit Makmur, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 269 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan Sprodi Herbisida 2000 liter Poktan Bukit Jaya Poktan Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 2000 Liter - 270 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan Sprodi Herbisida 1000 liter Poktan Suka Maju Poktan Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1000 Liter - 271 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Bantuan Sprodi Herbisida 1000 liter Poktan Nanga Palikodan Poktan Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1000 Liter - 272 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Bantuan Sprodi Herbisida 1000 liter Poktan Pedongatan Poktan Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1000 Liter - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 165 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) 278 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan Mesjid Suka Maju Mesjid Suka Maju, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 kegiatan - 279 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bio Flog 20 Unit di H4 Desa Multi Manunggal Kelompok Tani H4 Desa Multi Manunggal Kelompok Tani, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 20 Unit - 280 Bantuan Ternak Babi Bantuan Ternak Babi Desa Bayat Kelompok Tani Desa Bayat Kelompok Tani, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 281 Pembangunan Drainase Bantuan Drainase Jalan Lingkungan Bukit Jaya 3 Km Desa Bukit Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3 Km - 283 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan jalan lingkungan Desa Merambang (PUPR) Desa Merambang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 284 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan jalan lingkungan Desa Toka Desa Toka, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 166 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 285 Bantuan Sarana Produksi Jagung Hibrida (Benih,Insektisida,F ungsida, Herbisida,dll) Bibit Jagung Pipil 10 Ha Poktan Tunas Harapan Desa Mukti Manunggal Poktan Tunas Harapan Desa Mukti Manunggal, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 10 Hektar - 286 Bantuan Ternak Unggas Bibit ayam kampung 1000 ekor Poktan Tunas Harapan Desa Mukti Manunggal Poktan Tunas Harapan Desa Mukti Manunggal, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1000 ekor - 287 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan Usaha Tani Desa Toka Desa Toka, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 kegiatan - 288 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bibit Sawit Desa Nanga Koring Desa Nanga Koring, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 289 Pembangunan Lapangan Olahraga Lapangan Volley Desa Suka Maju RT 07 Desa Suka Maju RT 07, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - 290 Pembangunan Lapangan Olahraga Lapangan Volley Desa Nuangan Desa Nuangan, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 kegiatan - 291 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Pembangunan Toilet/WC Umum Sport Center Desa Bukit Jaya Sport Center Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 kegiatan - 292 Bantuan Ternak Kambing Ternak Kambing 25 ekor Poktan Desa Modang Mas Poktan Desa Modang Mas, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 25 ekor - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 167 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 293 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Silingan Desa Bukit Jaya – Sumber Cahaya Desa Bukit Jaya – Sumber Cahaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 kegiatan - 294 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) PJU Pemakaman Desa Bukit Jaya Pemakaman Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 295 Pembangunan Embung/Kolam Retensi Pembangunan embung air di Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 296 Pembangunan Embung/Kolam Retensi Pembangunan Embung Desa Mukti Manunggal Desa Mukti Manunggal , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 297 Pembangunan Embung/Kolam Retensi Pembangunan Embung Desa Modang Mas Desa Modang Mas, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 298 Peningkatan Jalan Lanjutan peningkatan jalan bundaran simpang empat Desa Bumi Agung di Desa Bumi Agung Desa Bumi Agung, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 168 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 299 Pengaspalan Jalan Pengaspalan jalan dari Desa Arga Mulya menuju Desa Bukit Indah Desa Arga Mulya menuju Desa Bukit Indah, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 300 Pembangunan Siring Tebing Sungai Pembuatan siring jalan RT 08 Desa Bumi Agung, Sumber Mulya, akibat dari pembuatan box culvert sehingga jalan yang ada menjadi longsor jalan RT 08 Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 301 Pembangunan Siring Tebing Sungai Pembuatan siring jalan Depan SDN Desa Sumber Mulya jalan Depan SDN Desa Sumber Mulya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 302 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pengadaan penerangan jalan umum Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah, desa Perigi Raya, Desa Arga Mulya Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah, desa Perigi Raya, dan Desa Arga Mulya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 303 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penambahan jaringan listrik Desa Liku Mulya Sakti dan Desa Bumi Agung,Desa Sumber Mulya,Desa Bukit Indah Desa Liku Mulya Sakti dan Desa Bumi Agung,Desa Sumber Mulya,Desa Bukit Indah, Kab. Lamandau , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 169 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 304 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Bantuan sarana dan prasarana olahraga Dan Seni untuk pemuda di Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya dan Desa Bukit Indah & liku mulya sakti Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya dan Desa Bukit Indah & liku mulya sakti, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - 305 Normalisasi Sungai Normalisasi/cuci sungai desa Bumi Agung,Sumber mulya, Bukit indah, perigi raya & Arga Mulya desa Bumi Agung,Sumber mulya, Bukit indah, perigi raya & Arga Mulya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 306 Bantuan Ternak Sapi Bantuan ternak sapi, kambing & Ayam untuk kelompok ternak Desa Bumi Agung,Sumber mulya,Bukit indah ,Arga Mulya kelompok ternak Desa Bumi Agung,Sumber mulya,Bukit indah ,Arga Mulya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 307 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bantuan Alat Budi Daya ikan & Benih untuk kelompok Budi Daya Desa Beruta,Batu Kotam,Bulik,perigi raya, sungai mentawa,Bunut Desa Beruta, Batu Kotam, Bulik, perigi raya, sungai mentawa, dan Bunut, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 308 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan pembangunan Rumah Ibadah & Sarana Pendidikan pesantren & Madrasah Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 309 Bantuan Ternak Unggas Bantuan Permodalan untuk usaha karang taruna tunas harapan Bumi agung (ayam petelur) Desa Bumi Agung, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 170 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 312 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan sarana dan prasarana ambil buah sawit di blok sawit swadaya dan eksplasma desa bumi agung, sumber mulya, Arga Mulya, perigi raya dan bukit indah. di blok sawit swadaya dan eksplasma desa bumi agung, sumber mulya, Arga Mulya, perigi raya dan bukit indah., Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 313 Pengadaan bibit tanaman hutan dan bibit tanam buah Pembangunan pertanian organik modern bagi petani milenial desa beruta, perigi raya, Nanga pamalontian dan bumi agung. petani milenial desa beruta, perigi raya, Nanga pamalontian dan bumi agung., Kab.Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 314 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan dan Penataan makam desa perigi raya. desa perigi raya., Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 315 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan pembangunan halaman masjid di desa perigi raya. Desa Perigi Raya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 316 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan jalan RT atau gang desa beruta, Nanga pamalontian dan perigi raya,bumi agung,sumber mulya jalan RT atau gang desa beruta, Nanga pamalontian dan perigi raya,bumi agung,sumber mulya, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 318 Pengadaan Sarana Penunjang Olahraga Pembangunan Gedung olahraga desa Perigi Raya. desa Perigi Raya., Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 171 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 319 Sosialisasi Bagi Remaja tentang Pernikahan Dini untuk mengurangi kenakalan remaja Sosialisasi bahaya Narkoba semua desa se-kec. Bulik desa se-kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Kegiatan - 320 Pengaspalan Jalan PENINGKATAN JALAN UJUNG JEMBATAN KUJAN ( LINGKAR LUAR) MENUJU SIMPANG FITRI ( ASPAL) JALAN UJUNG JEMBATAN KUJAN ( LINGKAR LUAR) MENUJU SIMPANG FITRI , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 kegiatan - 321 Normalisasi Sungai PEMBUATAN PARIT (NOMARLISASI ) PEMBUANGAN AIR SEPANJANG JALAN MASKAYA PENGARUH MENUJU SUNGAI SAMALIBA JALAN MASKAYA PENGARUH MENUJU SUNGAI SAMALIBA, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 kegiatan - 322 Pembangunan Jalan Lingkungan LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DESA KUJAN PONDOK PESANTREN DESA KUJAN, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 323 Pembangunan Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE SALURAN PEMBUANGAN AIR DI RT 12 KELURAHAN NANGA BULIK (DEPAN RUMAH PAK GATO) MENUJU ANAK SUNGAI SAMALIBA RT 12 KELURAHAN NANGA BULIK (DEPAN RUMAH PAK GATO) MENUJU ANAK SUNGAI SAMALIBA, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 172 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 325 Pembangunan Jalan Lingkungan JALAN LINGKUNGAN MASJID SUNGAI MENTAWA MASJID SUNGAI MENTAWA, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 326 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah PENATAAN MASJID SUNGAI MENTAWA MASJID SUNGAI MENTAWA, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 327 Pembangunan Jalan LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN NANGA BULIK, BUNUT, SUNGAI MENTAWA DAN TAMIANG JALAN NANGA BULIK, BUNUT, SUNGAI MENTAWA DAN TAMIANG, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 328 Peningkatan Jalan PENINGKATAN JALAN (ASPAL ) JALAN MASKAYA PENGARUH 2 KM JALAN MASKAYA PENGARUH, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 KM - 329 Pembangunan Jalan PEMBUKAAN JALAN DESA BATU KOTAM MENUJU DESA KONDANG KOTA WARINGIN BARAT (PROGRAM AMMD) ABRI MENUNGGAL MASUK DESA JALAN DESA BATU KOTAM MENUJU DESA KONDANG KOTA WARINGIN BARAT , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 330 Pembangunan Jalan LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN 4060 JALAN 4060 KELURAHAN BULIK, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 173 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 331 Bantuan Ternak Babi PENGADAAN BIBIT BABI BATAM KELURAHAN BULIK, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 332 Pembangunan Jalan LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN DARI ALUN-ALUN KE DESA BUNUT DARI ALUN-ALUN KE DESA BUNUT, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 333 Pembangunan Jalan Lingkungan LANJUTAN JALAN LINGKUNGAN SAMPING SD DESA NANUAH SAMPING SD DESA NANUAH, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 334 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah PEMBANGUNAN RUMAH GURU DESA TOKA DESA TOKA, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 335 Pembangunan Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE LAPANGAN SEPAK BOLA DESA NANUAH LAPANGAN SEPAK BOLA DESA NANUAH, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 336 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, REHAB RUANG BELAJAR SD DESA NANUAH MENTHOBI SD DESA NANUAH MENTHOBI, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 174 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) 337 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) REHAB RUANG BELAJAR SD DESA TOKA BULIK TIMUR SD DESA TOKA BULIK TIMUR, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 338 Pembangunan Lapangan Olahraga PENATAAN LAPANGAN SEPAK BOLA DESA NANUAH LAPANGAN SEPAK BOLA DESA NANUAH, Kab. Lamandau Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Kegiatan - 339 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial PENGADAAN MESIN SUMUR BOR UNTUK KARANG TARUNA DESA NANUAH KARANG TARUNA DESA NANUAH, Kab. Lamandau Dinas Sosial 1 Kegiatan - 340 Peningkatan Jalan PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG SEPAKU MENUJU NANGA BULIK SEBRANG SIMPANG SEPAKU MENUJU NANGA BULIK SEBRANG, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 175 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 341 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah LANJUTAN PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK NANGA BULIK GEREJA KATOLIK NANGA BULIK, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 342 Pengaspalan Jalan Pengaspalan Lanjutan di Desa Tri tunggal , Desa Mekar Mulya dan Desa Batu Hambawang Desa Tri tunggal , Desa Mekar Mulya dan Desa Batu Hambawang , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3 Kegiatan - 343 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Jalan Usaha Tani Desa Mukti manunggal dan Desa Bukit Harum kecamatan Menthobi Raya. Desa Mukti manunggal dan Desa Bukit Harum kecamatan Menthobi Raya., Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 2 Kegiatan - 344 Bantuan Ternak Sapi Ternak sapi di Desa Bina Bhakti Desa Bina Bhakti, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 345 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Kolam Ikan hiblo di Desa purwareja Desa purwareja , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 346 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan 40 meter nanga bulik jalan 40 meter nanga bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 176 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 347 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan 60 meter nanga Bulik jalan 60 meter nanga Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 348 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan alun-alun ke Desa Bunut jalan alun-alun ke Desa Bunut , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 349 Peningkatan Jalan Peningkatan lanjutan ke Desa Sungai mentawa Desa Sungai mentawa , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 350 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan batu sepaku – Desa Perigi Raya jalan batu sepaku – Desa Perigi Raya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 351 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Gang Family jalan pengaruh Nanga Bulik Gang Family jalan pengaruh Nanga Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 352 Rehabilitas sedang/berat rumah dinas Kepala Rehab Perumahan Guru SDN Sungai Mentawa SDN Sungai Mentawa , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 177 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 353 Pembangunan Drainase Drainase jalan a. Yani depan Apotik Imanuel jalan a. Yani depan Apotik Imanuel , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 354 Pembangunan Jalan Pembangunan Pasar lama Kelurahan. Nanga bulik Pasar lama Kelurahan. Nanga bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 355 Peningkatan Jalan Peningkatan Pembangunan jalan simpang sepaku ke Nanga Bulik Bulik Seberang . jalan simpang sepaku ke Nanga Bulik Bulik Seberang ., Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 356 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Rehab SDN Guci SDN Guci , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 178 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 357 Pembangunan Jembatan Peningkatan Jembatan gantung Desa Beruta Jembatan gantung Desa Beruta , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 358 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Lanjutan Pembangunan konstitori Gereja GKE nanga bulik konstitori Gereja GKE nanga bulik, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 359 Pembangunan Jembatan Box culvert jembatan jalan ke Desa Bunut Rt.08 nanga Bulik dekat mushola Desa Bunut Rt.08 nanga Bulik dekat mushola , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 360 Peningkatan Jalan Lanjutan Cor beton jalan pengaruh IV rt 12 nanga Bulik pengaruh IV rt 12 nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 361 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Pengadaan jarring keramba Kelompok nelayan talok sekambingan kecamatan nanga bulik. Kelompok nelayan talok sekambingan kecamatan nanga bulik. , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 362 Pembangunan Jembatan Pembangunan jembatan Sungai Bunut Jl. Arah Nanga Bulik - Bunut Sungai Bunut Jl. Arah Nanga Bulik - Bunut , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 179 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 363 Pembangunan Jembatan Jembatan Sungai Belida Jl. Arah Nanga Bulik – Bunut Sungai Belida Jl. Arah Nanga Bulik – Bunut , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 364 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan (Timbun Tanah Latrit) dari Jembatan Bunut – Depan Desa Bunut Jembatan Bunut – Depan Desa Bunut , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 365 Pembangunan Drainase Drainase dalam Desa Bunut Desa Bunut , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 366 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Penerangan lampu Jalan di Desa Batu Kotam Desa Batu Kotam , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 367 Pembangunan Siring Tebing Sungai Pembangunan Siring Timbun Sungai jl. RT.03 Sampai 04 sekitar 400 Meter jl. RT.03 Sampai 04 sekitar 400 Meter , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 368 Pemeliharaan Jalan Perbaikan Jl. Kuargini arah Sekolah SMP 3 Batu Kotam Sekolah SMP 3 Batu Kotam , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 180 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 369 Pembangunan Jembatan Jembatan Rt.08 Nanga Bulik Rt.08 Nanga Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 370 Pemeliharaan Drainase Pemeliharaan Drainase sepanjang Jl.Batubatanggui Jl.Batubatanggui , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 371 Pembangunan Siring Tebing Sungai Pemeliharaan/ Bangun siring Sungai Bulik Sosat Nanga Bulik Sungai Bulik Sosat Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 372 Perbaikan jembatan Perbaikan Jembatan bantara pinggir Sungai Rt.04 Nanga Bulik bantara pinggir Sungai Rt.04 Nanga Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 373 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan di jl Mawar Translokal jl Mawar Translokal , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 181 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 374 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan di jl. Kamboja jl. Kamboja , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 375 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Pagar SMPN 2 Bulik Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik. Agar murid SMPN 2 Bulik selalu dalam Kawasan yang aman. SMPN 2 Bulik Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 376 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Dana operasional Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Lamandau Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 377 Peningkatan Jalan Cor jalan desa kinipan desa kinipan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 378 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Lanjutan Pembangunan gereja GKE Kinipan gereja GKE Kinipan , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 182 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 380 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Peningkatan Jalan usaha tani desa Benakitan Jalan usaha tani desa Benakitan , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 382 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Lanjutan Pembangunan gereja GKE Batu Tambun gereja GKE Batu Tambun, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 383 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Rehap TK Perwira Desa Sungai Buluh TK Perwira Desa Sungai Buluh , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Tahun Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 384 Pengaspalan Jalan Lanjutan Pengaspalan jalan menuju ibu kota Kecamatan Batang ke Desa kinipan jalan menuju ibu kota Kecamatan Batang ke Desa kinipan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 385 Pembangunan Siring Tebing Sungai Penyiringan Tebing Sungai kungkung kelurahan kudangan Sungai kungkung kelurahan kudangan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 183 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 386 Pengaspalan Jalan Lanjutan aspal dijalan menuju Gereja katolik Dan GSJA Kelurahan kudangan jalan menuju Gereja katolik Dan GSJA Kelurahan kudangan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 387 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Pembangunan Jaringan irigasi persawahan Pertanian kodiko Desa Penyombaan Pertanian kodiko Desa Penyombaan, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 389 Pembangunan Siring Tebing Sungai Penyiringan Tebing sungai kungkung kelurahan kudangan sungai kungkung kelurahan kudangan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 391 Pengaspalan Jalan Aspal Jalan Simpang Menuju Desa Sekombulan Dan kubung Jalan Simpang Menuju Desa Sekombulan Dan kubung, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 392 Peningkatan Jalan peningkatan jalan Bukit satuhu dan Bukit Kinyil kec Batang Kawa Bukit satuhu dan Bukit Kinyil kec Batang Kawa, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 184 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 393 Peningkatan Jalan Semenisasi peningkatan jalan RT.03 Desa Bintang mengalih sepanjang 300 meter jalan RT.03 Desa Bintang mengalih, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 300 Meter - 394 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Pembangunan gereja Khatolik Desa Bakonsu gereja Khatolik Desa Bakonsu , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 395 Pembangunan Drainase Pembuatan Drainase Rt. 01 Sumber Cahaya 100 Meter Rt. 01 Sumber Cahaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 100 Meter - 396 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Penambahan Pembangunan gereja Khatolik Desa Sumber cahaya gereja Khatolik Desa Sumber cahaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 397 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Rehap Sekolah SMP Desa Kahingai SMP Desa Kahingai , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 185 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 398 Peningkatan Jalan Semenisasi jalan menuju SMP Sungai Buluh sepanjang 400 meter SMP Sungai Buluh sepanjang, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 400 Meter - 399 Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 400 Normalisasi Sungai Normalisasi sungai di Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 401 Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong di Jalan Lingkungan Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 402 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Pembangunan Perumahan Guru SMPN 3 Bulik Timur di Desa Bukit Jaya SMPN 3 Bulik Timur di Desa Bukit Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 unit Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 186 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 403 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Masuk ke Desa Pedongatan ( Penghubung Desa Bukit Jaya- Desa Pedongatan ) Penghubung Desa Bukit Jaya- Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 404 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Pedongatan Desa Pedongatan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 405 Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah Pembangunan Perumahan Guru SMPN Satap di Desa Pedongatan SMPN Satap di Desa Pedongatan , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 unit Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah 406 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan Rumah Ibadah di Desa Batu Tunggal berupa alat soundsistem 3 Unit. Desa Batu Tunggal, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 3 Unit - 407 Peningkatan Jalan Jika terjadi hujan akses ke pemukiman warga jd sulit karena jalan masih tanah Jalan Trans Kalimantan km. 04 RT 11 nanga bulik (Depan RSUD), Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 408 Perbaikan jembatan Lantai Jembatan yg sudah miring banyak kayu yg rusak dan membahayakan masyarakat yang lewat, Jalan niaga rt 04 Nanga Bulik, Kab. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 187 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN pemukiman padat penduduk. 414 Pembangunan Jembatan Pembangunan jembatan antara Bukit Raya dan Mukti Manunggal Bukit Raya dan Mukti Manunggal , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Jembatan - 415 Pembangunan Jembatan Pembangunan jembatan di H.1 desa Bukit Makmur H.1 desa Bukit Makmur , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3 jembatan - 416 Peningkatan Jalan Cor dan aspal kearah Desa Bukit Makmur dari Poros kearah masjid Desa Bukit Makmur dari Poros kearah masjid , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 417 Peningkatan Jalan Pelebaran jalan di bukit sepanjang 100 m diarah Bukit Raya ke desa Mukti Manunggal Bukit Raya ke desa Mukti Manunggal , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 100 Meter - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 188 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 418 Peningkatan Jalan COR jalan antar Desa Mukti Manunggal ke H3 Desa Modang mas Desa Mukti Manunggal ke H3 Desa Modang mas, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 419 Penyediaan fasilitas jalan (rambu- rambu, Zoss, Halte, marka jalan, zebra cross) Pengecatan aspal untuk petunjuk arah kendaraan ingin ke arah mana terutama di persimpang lampu merah Desa Melata persimpang lampu merah Desa Melata , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 420 Penyediaan fasilitas jalan (rambu- rambu, Zoss, Halte, marka jalan, zebra cross) Pengambaran garis putih maupun kuning dijalan beruta perigi jalan beruta perigi, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 421 Penyediaan fasilitas jalan (rambu- rambu, Zoss, Halte, marka jalan, zebra cross) Pengadaan tiang kaca pantulan jalan disetiap Tikungan beruta perigi beruta-perigi , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 422 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Bantuan PJU Desa Selipi Kec. Belantikan Raya Desa Selipi Kec. Belantikan Raya , Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 423 Pembangunan Siring Tebing Sungai Penyiringan tebing pengendalian banjir Desa Bayat Kec. Belantikan Raya Desa Bayat Kec. Belantikan Raya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 189 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 424 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Belantikan Raya Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya SMPN 2 Belantikan Raya Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 paket Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 425 Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Parmanen Desa Sumber Cahaya Desa Sumber Cahaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 426 Peningkatan Jalan Peningkatan Badan Jalan Sumber Cahaya-linginan Sei Buluh -bukit Jaya Sumber Cahaya-linginan Sei Buluh -bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 428 Pemeliharaan Jembatan Perbaikan jembatan Sungai cacang lajo desa karang besi kecamatan belantikan Raya Sungai cacang lajo desa karang besi kecamatan belantikan Raya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 429 Peningkatan Jalan Peningkatan jalan Penghubung desa Suja- Tapin Bini Kecamatan Lamandau desa Suja- Tapin Bini Kecamatan Lamandau , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 190 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 430 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sepoyu Kecamatan Delang Desa Sepoyu Kecamatan Delang , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 431 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Peningkatan Jalan Usaha Desa Kawa Kec. Lamandau Desa Kawa Kec. Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 432 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) Rehab Ruang Kelas SDN Kina kec. Batang Kawa SDN Kina kec. Batang Kawa , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 433 Bantuan Bibit Kelapa Sawit Bantuan bibit Sawit Kelompok Tani Tanti Bo Desa Kina Kec. Batang Kawa Kelompok Tani Tanti Bo Desa Kina Kec. Batang Kawa, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 434 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, Pembangunan Ruang Lab.komputer di SMPN 2 Belantikan Raya Sungai Buluh Kecamatan belantikan Raya SMPN 2 Belantikan Raya Sungai Buluh Kecamatan belantikan Raya, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 unit Pembangunan Laboratorium BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 191 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN toilet, kantin, lapangan, UKS, Perpustakaan) 435 Pembangunan/Peni ngkatan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi/Sawah/Iri gasi Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Bayat Kecamatan Raya Desa Bayat Kecamatan Raya , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 436 Bantuan keuangan untuk pembangunan/reh ab rumah ibadah Bantuan dana Hibah masjid desa suja kec, Lamandau masjid desa suja kec, Lamandau, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 439 Pembangunan Terminal Bis Pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Kudangan kecamatan Delang Kelurahan Kudangan kecamatan Delang, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 440 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Pasar Rakyat Pembangunan pasar rakyat di kelurahan kudangan kecamatan delang kelurahan kudangan kecamatan delang, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 441 Peningkatan Jalan Lanjutan cor jalan gg. Pipit Jl. Wr. Supratman di Nanga Bulik gg. Pipit Jl. Wr. Supratman di Nanga Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 442 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Pasar Rakyat Peningkatan halaman pasar induk dan sarana pasar (nanga bulik ) pasar induk nanga bulik, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 192 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 443 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Pasar Rakyat Pemetaan pasar lamandau muara bulik pasar lamandau muara bulik , Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 444 Normalisasi Sungai Program Guci Sungai bulik sosat (nanga bulik) Guci Sungai bulik sosat (nanga bulik), Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 445 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Fasilitas Umum Peningkatan pembangunan fasilitas alun-alun Kota ( Alun-alun E 1 / Bumi Agung /Bulik ) alun-alun Kota ( Alun-alun E 1 / Bumi Agung /Bulik ) , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 446 Penyediaan fasilitas jalan (rambu- rambu, Zoss, Halte, marka jalan, zebra cross) Pembangunan halte Bus untuk anak sekolah ( Nanga Bulik ) Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 447 Pengadaan Bus Sekolah Pengadaan Bus sekolah 2 Unit ( Nanga Bulik ) Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 448 Fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan Sertifikasi lahan pemerintah daerah untuk perkantoran (Nanga Bulik) Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 193 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 449 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Pengadaan Jhon Dere untuk Bajak lahan dan Kultivator 2 unit Kecamatan Nanga Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 2 Unit - 450 Pengadaan Kendaraan untuk Pelayanan Kesehatan Pengadaan mobil Astribusi obat Instalasi Formasi Dinkes lamandau 1 unit 4x4 (dinkes) dinkes Kabupaten Lamandau, Kab. Lamandau Dinas Kesehatan 1 Unit Pengembangan Puskesmas 451 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bantuan sumur bor 10 unit Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10 unit - 452 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bantuan sumur bor 5 unit Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5 Unit - 453 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Pasar Rakyat Pembangunan pasar rakyat Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 454 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Pasar Rakyat Pembangunan pasar rakyat Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 194 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 455 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat tukang/mebel 50 paket Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 50 Paket - 456 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat tukang/mebel 15 paket Desa Suka Maju Desa Suka Maju , Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 15 Paket - 457 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat tukang 10 paket Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 10 Paket - 458 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat jual es/minuman ringan 50 paket Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 50 paket/pcs - 459 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat jual es 20 paket Desa suka maju Desa suka maju, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 20 Paket - 460 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat jual es 15 paket Desa Pedongatan Desa Pedongatan, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 15 Paket - 461 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat jual es 10 paket Desa Sungkup Desa Sungkup, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 10 Paket - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 195 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 462 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat jual es 10 paket Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Palikodan, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 10 Paket - 463 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat sound system kelompok cahaya audio Desa Suka Maju kelompok cahaya audio Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 472 Bantuan Kolam Terpal/ Bioflok Bio Flog 20 Unit di H4 Desa Multi Manunggal Kelompok Tani H4 Desa Multi Manunggal Kelompok Tani, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 20 Unit - 473 Bantuan Kolam Terpal/ Bioflok Bio Flog Ikan 20 Unit H3 Modang mas Kelompok Tani H3 Modang mas Kelompok Tani, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 20 Unit - 474 Bantuan Ternak Babi Bantuan Ternak Babi Desa Bayat Kelompok Tani Desa Bayat Kelompok Tani , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 475 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat Bengkel Las Bukit Jaya Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 476 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan alat Menjahit Desa Suka Maju Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 477 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan Alat Mesin Cetak Batako dan Gorong – gorong Desa Bukit Jaya Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 196 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 478 Pembangunan Drainase Bantuan Drainase Jalan Lingkungan Bukit Jaya 3 Km Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3 Km - 480 Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Silingan Desa Bukit Jaya – Sumber Cahaya Silingan Desa Bukit Jaya – Sumber Cahaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 482 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Pengadaan PJU Desa Toka Desa Toka, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 483 Penyediaan Perlengkapan Jalan (PJU) Lanjutan PJU Jalan Pemukiman Kecamatan Sematu Jaya, Kab. Lamandau Dinas Perhubungan 1 Kegiatan - 485 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumur Bor dilahan sayuran gapoktan eka tama di lahan TKD di Desa Bukit Harum gapoktan eka tama di lahan TKD di Desa Bukit Harum , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 486 Pembangunan/Reh ab Puskesmas/Pustu Rehab Pustu di Desa Nanga Polikodan Desa Nanga Polikodan, Kab. Lamandau Dinas Kesehatan 1 Paket Pengembangan Puskesmas 487 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PENGADAAN MESIN SUMUR BOR UNTUK KARANG TARUNA DESA KUJAN KARANG TARUNA DESA KUJAN, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 197 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 489 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Fasilitas Umum PEROMBAKAN DAN PENATAAN HALAMAN RUMAH SAKIT LAMA HALAMAN RUMAH SAKIT LAMA, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 490 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Fasilitas Umum PENATAAN HALAMAN DAN PAGAR RUMAH SAKIT BARU RUMAH SAKIT BARU KABUPATEN LAMANDAU, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 492 Hibah Alat Kesenian/Kebuday aan Daerah Alat Musik Tradisional Kerukunan Warga Dayak Dusun Maanyan Lawangan Kab. Lamandau. Karena Organisasi sosial tidak mempunyai cukup anggaran untuk pengadaan alat musik tradisional dalam rangka pengembangan seni budaya di Sekretariat KWD Dusmala Jln. Jenderal A. Yani RT 10 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik. Sekretariat KWD Dusmala Jln. Jenderal A. Yani RT 10 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik., Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan - 493 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Pembuatan Pakar Pengaman di Bukit Galugur, Bukit Galugur, , Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 494 Pembangunan/Reh ab Puskesmas/Pustu Rehab Pustu desa bunut desa bunut , Kab. Lamandau Dinas Kesehatan 1 Paket Pengembangan Puskesmas BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 198 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 495 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) Kendaraan Dinas PPL Dinas Pertanian PPL Dinas Pertanian , Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 496 Pelatihan Manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UKM Bantuan pelatihan dan permodalan bagi kelompok usaha kreatif dan UMKM Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 497 Fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan Penyelesaian Konflik pertanahan, antara Masyarakat dengan Perusahaan, Masyarakat dengan Masyarakat. Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 498 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Pembangunan toilet umum ditaman bunga Desa Sumber Mulya Desa Sumber Mulya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - 499 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Pasar Rakyat Pembangunan lanjutan WC pasar koperasi lancar setia desa bumi agung. koperasi lancar setia desa bumi agung. , Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 500 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Fasilitas Umum Pembangunan aula desa Perigi Raya. desa Perigi Raya., Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 199 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 501 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bantuan pembuatan sumur bor/Rt untuk semua desa se- kecamatan Bulik. semua desa se-kecamatan Bulik., Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 502 Pengadaan Fasilitas Pendukung Kegiatan Belajar Bantuan PC. Komputer dan lab. Komputer bagi untuk meningkatkan IT Desa Bumi Agung dan perigi raya. Desa Bumi Agung dan perigi raya., Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 503 Bantuan Ternak Kambing Bantuan ternak ayam, kambing dan sapi Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 504 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemasangan da penambahan jaringan Listrik untuk desa yang masih kekurangan jaringan listrik Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 505 Bantuan Bibit Ikan dan pakan Bantuan sarana dan prasarana pembinaan bagi kelompok budi daya perikanan Kecamatan Bulik,, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 506 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, toilet, kantin, Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan khususnya sekolah-sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, perpustakan , kantin dan Wc Kecamatan Bulik,, Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Ruang Pembangunan Ruang Kelas Baru BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 200 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN lapangan, UKS, Perpustakaan) 507 Pelatihan Manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UKM Bantuan pelatihan, pembinaan dan sarana prasarana bagi kelompok pemuda olahraga, seni budaya, pertukangan, serta kelompok UMKM Kecamatan Bulik,, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Kegiatan - 508 Pembangunan Jalan Percepatan Pembangunan infrastruktur yang ada di desa Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 509 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Pertanian dan Perikanan) Memberikan pendamping dan bantuan kepada petani Perkebunan kelpa sawit termasuk Upaya-upaya untuk mengakses program - program DPD PKS Kecamatan Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 510 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Percepatan Pembangunan dan penataan alun-alun kota serta penyelesaian konfensasi jalan alun-alun Bunut jalan alun-alun Bunut, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 201 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 511 Pembangunan Jalan Lanjutan Pembangunan simpang pasar E desa bumi agung sehingga dapat meniminalkan terjadinya laka lantas simpang pasar E desa bumi agung, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 513 Pembangunan/Reh ab Puskesmas/Pustu Rehap Pustu Desa Karang Mas Desa Karang Mas, Kab. Lamandau Dinas Kesehatan 1 Paket Pengembangan Puskesmas 514 Pembangunan/Reh ab Puskesmas/Pustu Rehab Pustu Desa Jamuat Desa Jamuat, Kab. Lamandau Dinas Kesehatan 1 Paket Pengembangan Puskesmas 515 Pembangunan/Reh ab Puskesmas/Pustu Rehap Pustu Desa Kina kec. Batang Kawa Desa Kina kec. Batang Kawa , Kab. Lamandau Dinas Kesehatan 1 Paket Pengembangan Puskesmas 516 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumur Bor Desa Nanga Belantikan Desa Nanga Belantikan , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 518 Pengadaan Fasilitas Pendukung Kegiatan Belajar Bantuan Pengadaan Komputer di SMPN 3 bulik Timur SMPN 3 bulik Timur , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 unit Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 519 Pengadaan Fasilitas Pendukung Kegiatan Belajar Bantuan Pengadaan computer SDN Desa Bukit Jaya SDN Desa Bukit Jaya , Kab. Lamandau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 202 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 521 Normalisasi Sungai Lanjutan Pembangunan penanggulangan bencana Banjir di kelurahan Kudangan kelurahan Kudangan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 523 Pembangunan Jalan Lingkungan penimbunan jalan lingkungan bukit jaya 5km bukit jaya , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5 Km - 524 Pembangunan Embung/Kolam Retensi Embung air desa bukit jaya desa bukit jaya, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 525 Pembangunan Embung/Kolam Retensi embung air desa nanga palikodan desa nanga palikodan, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 526 Pembangunan Embung/Kolam Retensi embung air desa melata desa melata, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 203 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 527 Pembangunan Embung/Kolam Retensi embung air desa suka maju desa suka maju, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 528 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian/Alsintan (Traktor Roda Dua/Cultivator/Me sin Pompa Air dst) alat gilingan padi desa bukit jaya desa bukit jaya, Kab. Lamandau Dinas Pertanian dan Perikanan 1 Kegiatan - 529 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Pembangunan Kantor ke Sekretariat PC NU dan PC Muhamadiyah (Nanga bulik ) Nanga bulik, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 2 Kegiatan - 530 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan pengembangan gedung NU Kecamatan Bulik Timur dan MUI Desa Bukit Jaya NU Kecamatan Bulik Timur dan MUI Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 2 Kegiatan - 531 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan alat rebana as-syifa Desa Suka Maju as-syifa Desa Suka Maju, Kab. Lamandau Dinas Sosial 1 Kegiatan - 532 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan alat rebana qosidah masjid Desa Bukit Jaya masjid Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 533 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan baju seragam banser sekecamatan Bulik Timur sekecamatan Bulik Timur, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 534 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan baju seragam banser kecamatan Menthobi Raya kecamatan Menthobi Raya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 204 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 535 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan baju seragam banser kecamatan Sematu Jaya kecamatan Sematu Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 536 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan Peralatan Masak Fatayat NU Kecamatan Bulik Timur Kecamatan Bulik Timur, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 537 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Pembangunan 3 unit Rumah Pospol Bulik Timur Pospol Bulik Timur, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3 Unit - 538 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Penataan Halaman dan pagar pospol Bulik Timur pospol Bulik Timur, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 539 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Fasilitas Umum Aula Pertemuan Desa Tri Tunggal Desa Tri Tunggal, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 540 Pembangunan/Peni ngkatan/Rehab Fasilitas Umum Aula Pertemuan Desa Wonorejo Desa Wonorejo, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 205 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 541 Fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan Sosialisasi dan Solusi Lahan Petani Sawit dalam Kawasan HP dan kawasan sejenisnya untuk semua desa se- kec.Bulik desa se-kec.Bulik, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 542 Fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan Bantuan penyelesaian wilayah RT.02 desa perigi raya yang masuk lahan konsesi hgu Korindo. RT.02 desa perigi raya yang masuk lahan konsesi hgu Korindo, Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 543 Fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan Memberikan pendampingan dan Upaya konfersi lahan Perkebunan Masyarakat yang berada di dalam HGU dan Kawasan Hutan, serta memberikan Solusi dan perlindungan kepada Masyarakat Sekecamatan Bulik , Kab. Lamandau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Kegiatan - 544 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Pembangunan pastori/ rumah pendeta di desa Kinipan desa Kinipan , Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 1 Kegiatan - 546 'Hibah uang untuk Lembaga/Organisas i Sosial Bantuan pengembangan gedung NU Kecamatan Bulik Timur dan MUI Desa Bukit Jaya NU Kecamatan Bulik Timur dan MUI Desa Bukit Jaya, Kab. Lamandau Sekretariat Daerah 2 Unit - 547 Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Bantuan alat Fly Fok Pokdarwis Bukit Jaya Bukit Jaya, Kab. Lamandau - 1 Kegiatan - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 206 NO USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN SUB KEGIATAN 548 Pemberian Alat Produksi bagi UMKM Bantuan Alat Menjahit Bukit Jaya Bukit Jaya, Kab. Lamandau Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 Paket - BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 109 4.4 Penyelarasan IKU dan IKD RPJMD dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 IKU dan IKD dalam RPJMD diimplementasikan pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai tahun pertama pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. IKU tersebut sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan selama tahun 2025-2029. Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam RPJMD tahun 2025-2029. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 No Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Satuan Kondisi Awal

(2024)Target Capaian Kondisi Akhir2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 70,31 70,40 70,48 70,57 70,66 70,74 70,83 70,83 2 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nilai 3,39 3,49 3,60 3,70 3,81 3,91 4,02 4,02 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,64 3,78 3,89 4,01 4,12 4,24 4,36 4,36 4 Tingkat Inflasi Persen 1,18 2,31 2,02 1,72 1,43 1,14 0,84 0,84 5 Tingkat Kemiskinan Persen 3,25 3,12 2,98 2,84 2,70 2,56 2,42 2,42 6 Indeks Gini Nilai 0,278 0,259 0,240 0,221 0,203 0,184 0,165 0,16 7 PDRB Per Kapita Juta rupiah 79,7 86,485 92,553 96,257 102,25 8 105,91 0 111,87 1 111,87 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai 73,95 73,96 73,97 73,99 74,00 74,01 74,02 74,02 9 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Nilai 76,88
(2023)80,00 81,57 83,14 84,71 86,28 87,85 87,85 10 Indeks Infrastruktur Daerah Nilai 75,19
(2023)11 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nilai 76 (2023) 78,75 79,19 79,63 80,07 80,50 80,94 80,94 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 78,76
(2023)80,94 81,15 81,36 81,58 81,79 82,00 82,00 I llh-TTTTI BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 110 Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 3 Konsumsi Listrik Per Kapita kWh/ kapita 4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum % 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah IKLH 6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % RT 7 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Liter/Kg 8 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % RT 9 Penurunan Intensitas Emisi GRK % 10 Indeks Risiko Bencana poin 11 Indeks Ketahanan Daerah poin 12 Laju Pertumbuhan Penduduk % 13 Rasio Penduduk % 14 Kepadatan Penduduk Orang/m II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 2 Tingkat Kemiskinan % 3 PDRB Per Kapita Rp Juta 4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5 Indeks Gini angka I I I ~ 111 BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 111 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Indeks Pembangunan Manusia angka 7 Usia Harapan Hidup tahun 8 Indeks Keluarga Sehat indeks 9 Prevalensi Stunting % 10 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 11 Harapan Lama Sekolah tahun 12 Angka Literasi/Numerasi % 13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat indeks 14 Indeks Literasi Digital angka 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja % 16 Indeks Kerukunan Umat Beragama skor 17 Indeks Pembangunan Kebudayaan angka 18 Indeks Perlindungan Anak angka 19 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 0-100 20 Indeks Ketimpangan Gender poin 21 Indeks Pembangunan Pemuda III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan % 2 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif % 5 Rasio Kewirausahaan % BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 112 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 7 Indeks Inovasi Daerah skor 8 Indeks Ekonomi Hijau Rupiah/ Jiwa 9 Indeks Ekonomi Biru Indonesia skor 10 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % 11 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 0-10 12 Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 13 Ekspor Barang dan Jasa % PDRB 14 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 15 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 16 Persentase Desa Mandiri % 17 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 18 Tingkat Inflasi % IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik poin 3 Indeks Pelayanan Publik angka 4 Indeks Integritas Nasional angka 5 Persentase Penegakan Perda % 6 Persentase Capaian Aksi HAM % 7 Indeks Demokrasi Indonesia % BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 113 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 8 Indeks Rasa Aman angka 9 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban angka 10 Indeks Daya Saing Daerah nilai INDIKATOR KINERJA KUNCI A Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1.1 Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Persen 1.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persen 1.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Persen 1.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Persen 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 2.1 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persen 2.2 Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persen 2.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 2.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persen 2.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 114 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persen 2.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 2.8 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 2.9 Persentasae warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 2.1 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 2.11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 2.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persen 2.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persen 2.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar Persen 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Persen 3.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 115 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 infrastruktur pengaman pantai 3.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi Nilai 3.4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga Persen 3.5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persen 3.6 Rasio kepatuhan IMB Persen 3.7 Tingkat Kemantapan Jalan Persen 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Persen 4.2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Persen 4.3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persen 4.4 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Persen 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 5.1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 116 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan Persen 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6.1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 6.2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Persen B Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja Persen 1.2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persen 1.3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persen 1.4 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Persen 1.5 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar Persen 1.6 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persen 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 117 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 2.2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persen 2.3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persen 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3.1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan Persen 4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 4.1 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Jumlah 4.2 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Persen 5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 5.2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Persen 5.3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Persen 6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Persentase perekaman KTP elektronik Persen 6.2 Persentase anak usia 01- 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen 6.3 Persentase kepemilikan akta kelahiran Persen 6.4 Persentase OPD yang telah memanfaatkan Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 118 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.1 Persentase pengentasan desa tertinggal Persen 7.2 Persentase peningkatan status desa mandiri Persen 8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.1 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Persen 8.2 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun Angka 8.3 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) Persen 8.4 Persentase pemakaian kontrasepsi modern Persen 8.5 Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP Persen 8.6 Persentase peserta KB aktif MKJP Persen 8.7 Persentasae pelayanan KB pasca persalinan Persen 8.8 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah Persen 8.9 Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI) Persen 9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 9.1 Rasio konektivitas Angka 9.2 Kinerja lalu lintas Persen 10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 10.1 Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 10.2 Persentase layanan publik yang Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 119 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 diselenggarakan secara online dan terintegrasi 10.3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah Persen 11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11.1 Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas Persen 12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 12.1 Persentase peningkatan investasi Persen 13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 13.1 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 13.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 14.1 Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen 14.2 Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 15.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen 16 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 16.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Angka 16.2 Indeks Pembangunan literasi masyarakat Angka 16.3 Persentase ketermanfaatan Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 120 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 perpustakaan oleh masyarakat 16.4 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Persen 16.5 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Persen 17 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 17.1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Persen 17.2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Persen 18 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 18.1 Rasio cagar budaya yang terlestarikan Nilai C Urusan Pemerintahan Pilihan 1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1.1 Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Angka 2 Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata 2.1 Persentase kunjungan wisatawan mancanegara Persen 2.2 Persentase kunjungan wisatawan nusantara Persen 2.3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persen 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3.1 Produktivitas pertanian per hektas per tahun Tanaman Pangan Angka Tanaman Perkebunan Angka Tanaman Hortikultura Angka BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 121 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 4.1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan) Persen 4.2 Persentase kinerja realisasi pupuk Persen 4.3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen 5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 5.1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah Persen 5.2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persen 5.3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persen D Urusan Penunjang Pemerintahan 1 Sekretariat Daerah 1.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persen 1.2 Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persen 1.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persen 2 Sekretariat Dewan BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 122 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2.1 Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Ada/Tidak 2.2 Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Ada/Tidak 2.3 Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak 3 Perencanaan 3.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak 3.2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tidak 3.3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak 3.4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak 3.5 Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Persen BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 123 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3.6 Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persen 3.7 Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Persen 4 Keuangan 4.1 Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Persen 4.2 Rasio PAD terhadap APBD non migas Persen 4.3 Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) Persen 4.4 Opini Laporan Keuangan Predikat 4.5 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persen 4.6 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Persen 4.7 Persentase aset yang terinterventarisasi Persen 4.8 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Persen 4.9 Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Persen 4.10 Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia Persen 5 Kepegawaian 5.1 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar Persen 5.2 Rasio pegawai fungsional Persen 5.3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persen 5.4 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH 124 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5.5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persen 5.6 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persen 6 Penelitian dan Pengembangan 6.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan Persen 6.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 6.3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persen 6.4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Persen 7 Pengawasan 7.1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat 7.2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat BAB IV - SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 207 Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja subsidi. Sedangkan belanja transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Rincian belanja masing-masing perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut Tabel 5.1 Pagu Anggaran Belanja Masing-Masing Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 NO PERANGKAT DAERAH PAGU ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1 2 3 4 5 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 225.416.078.842 223.019.503.838 2.396.575.004,00 2 Dinas Kesehatan 81.837.059.208 80.216.295.831 1.620.763.377,00 Puskesmas Bulik 2.992.348.786 3.391.389.884 (399.041.098,00) Puskesmas Sematu Jaya 1.486.508.999 1.844.209.286 (357.700.287,00) Puskesmas Bukit Jaya 1.042.341.581 1.428.037.106 (385.695.525,00) Puskesmas Merambang 819.660.923 957.855.535 (138.194.612,00) Puskesmas Melata 994.375.096 1.517.808.329 (523.433.233,00) Puskesmas Tapin Bini 935.733.170 1.272.233.123 (336.499.953,00) Puskesmas Bayat 1.108.413.617 1.493.167.745 (384.754.128,00) Puskesmas Kinipan 865.843.551 1.254.219.577 (388.376.026,00) Puskesmas Delang 870.382.280 1.193.051.987 (322.669.707,00) Puskesmas Kawa 814.794.822 1.162.572.748 (347.777.926,00) Puskesmas Arga Mulya 895.694.016 1.042.832.310 (147.138.294,00) BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 208 NO PERANGKAT DAERAH PAGU ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) 3 RSUD Kabupaten Lamandau 60.871.642.676 63.342.602.838 (2.470.960.162,00) BLUD RSUD Lamandau 20.000.000.000 27.925.166.590 (7.925.166.590,00) 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 148.560.326.436 114.592.967.599 33.967.358.837,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 12.658.548.796 13.283.580.388 (625.031.592,00) 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.168.859.307 9.685.941.260 482.918.047,00 7 Dinas Sosial 9.468.600.393 8.801.276.759 667.323.634,00 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14.686.419.236 14.083.452.473 602.966.763,00 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.225.236.895 7.670.542.524 554.694.371,00 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11.464.919.818 9.782.194.326 1.682.725.492,00 11 Dinas Perhubungan 10.120.875.070 10.843.803.255 (722.928.185,00) 12 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 11.600.769.397 10.863.358.418 737.410.979,00 13 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 10.420.730.136 8.819.969.948 1.600.760.188,00 14 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.280.178.106 5.801.941.727 478.236.379,00 15 Dinas Pemuda dan Olahraga 11.773.669.833 10.024.842.859 1.748.826.974,00 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.909.117.989 5.648.321.619 260.796.370,00 17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6.336.823.426 5.899.055.696 437.767.730,00 18 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.577.585.328 8.183.846.073 393.739.255,00 19 Dinas Ketahanan Pangan 5.373.595.664 4.980.008.540 393.587.124,00 20 Dinas Pariwisata 8.606.333.507 8.216.948.281 389.385.226,00 21 Dinas Pertanian dan Perikanan 22.042.676.875 21.951.222.178 91.454.697,00 22 Sekretariat Daerah 63.384.233.908 60.158.349.354 3.225.884.554,00 23 Sekretariat DPRD 41.990.562.895 37.168.577.194 4.821.985.701,00 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 8.870.378.113 7.946.437.097 923.941.016,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 197.241.773.782 192.480.383.505 4.761.390.277,00 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.447.659.421 11.968.752.931 478.906.490,00 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 209 NO PERANGKAT DAERAH PAGU ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) 27 Inspektorat 10.436.138.929 8.987.810.643 1.448.328.286,00 28 Kecamatan Bulik Timur 2.797.463.576 2.633.398.378 164.065.198,00 29 Kecamatan Bulik 6.457.466.198 6.182.294.018 275.172.180,00 30 Kelurahan Nanga Bulik 1.615.842.952 1.526.746.296 89.096.656,00 31 Kecamatan Lamandau 3.672.775.424 3.485.384.764 187.390.660,00 32 Kelurahan Tapin Bini 1.022.533.494 921.526.973 101.006.521,00 33 Kecamatan Delang 4.424.467.409 4.229.251.283 195.216.126,00 34 Kelurahan Kudangan 1.015.455.408 929.496.526 85.958.882,00 35 Kecamatan Sematu Jaya 3.296.414.390 3.109.590.498 186.823.892,00 36 Kecamatan Menthobi Raya 3.509.343.733 3.243.090.917 266.252.816,00 37 Kecamatan Belantikan Raya 3.132.304.640 2.932.374.664 199.929.976,00 38 Kecamatan Batang Kawa 3.314.913.742 2.917.732.240 397.181.502,00 39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.724.180.848 10.352.311.285 371.869.563,00 TOTAL 1.102.580.052.641 1.051.367.729.214 (81.777.026.616) 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 disajikan dalam matrik rencana program dan kegiatan perubahan RKPD tahun 2025 yang mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 beserta pergeseran/alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah (PD) diuraikan secara rinci pada tabel 5.2. Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 221.663.638.025,00 225.416.078.842,00 223.019.503.839,00 218.312.990.827,00 1 218.603.638.025,00 222.398.759.342,00 220.398.201.239,00 215.397.240.827,00 1 01 218.603.638.025,00 222.398.759.342,00 220.398.201.239,00 215.397.240.827,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 163.637.965.876,00 175.116.519.130,00 174.328.124.880,00 163.588.854.783,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Pelayanan Perencanaan,, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 40.000.000,00 19.353.700,00 19.353.700,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 40.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.750.000,00 3.745.700,00 2.841.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 6.783.750,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 4.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.014.000,00 4.014.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 2.213.000,00 2.213.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 4.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 3.154.000,00 3.154.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5.276.250,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.050.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 154.007.369.783,00 167.601.322.704,00 167.601.322.704,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 154.057.477.283,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18018 Orang/bulan 18018 Orang/bulan 153.985.869.783,00 167.480.843.704,00 167.513.107.786,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 154.035.869.783,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 4.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 118.851.000,00 101.421.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 1.628.000,00 1.628.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 7.537.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase meningkatnya pelayanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 180.000.000,00 435.263.800,00 435.263.800,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 180.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000,00 41.852.800,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 15.075.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 37.440.000,00 34.040.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.125.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.125.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2 Laporan 50.000.000,00 315.250.000,00 329.260.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0 Laporan 25.000.000,00 4.346.000,00 3.600.780,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.125.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000,00 36.375.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 675.000.000,00 352.130.000,00 352.130.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 678.125.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0001 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 39.900.000,00 28.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.125.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 81.116.400,00 54.984.320,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 80.377.600,00 57.074.080,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 125.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 42.355.000,00 42.355.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 50 Orang 75.000.000,00 74.915.000,00 13.986.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 75.375.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 30 Orang 150.000.000,00 33.466.000,00 19.883.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 1.728.000.000,00 1.916.795.480,00 1.916.795.480,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 1.736.640.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 4.930.000,00 56.478.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 5.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 40.221.000,00 60.221.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 148.000.000,00 55.480.400,00 159.918.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 148.740.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 420.000.000,00 527.798.200,00 441.725.140,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 422.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 205.000.000,00 199.634.680,00 163.156.866,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 206.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 50.450.000,00 50.450.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 55.275.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 86.963.200,00 90.567.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 745.000.000,00 905.318.000,00 439.125.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 748.725.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik - 95 Persen 95 Persen 1.959.874.049,00 370.000.000,00 370.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 1.780.975.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.559.874.049,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.559.875.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 200.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase meningkatnya pelayanan jasa penunjang pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 3.792.722.044,00 2.577.643.446,00 2.577.643.446,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 3.853.262.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.006.000,00 7.006.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 7.537.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 145.000.000,00 172.351.800,00 172.351.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 145.725.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LAMANDAU TAHUN 2025 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 1 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.640.222.044,00 2.398.285.646,00 2.503.423.808,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 3.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik - 100 Persen 100 Persen 1.255.000.000,00 1.844.010.000,00 1.844.010.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 1.261.275.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 140.000.000,00 109.708.000,00 109.708.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 140.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 140.000.000,00 111.052.000,00 112.952.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 140.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 125.000.000,00 123.250.000,00 123.250.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 125.625.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 200.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 350.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 351.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 300.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 301.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar 74,02 Persen 74,02 Persen 54.165.672.149,00 45.442.093.012,00 44.987.294.859,00 51.206.386.044,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Angka Partisifasi sekolah (APS) Sekolah Dasar - 99.85 Persen 99.85 Persen 27.135.914.149,00 22.455.885.781,00 22.455.885.781,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 27.019.988.794,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang 1 Ruang 600.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tanjung Beringin Kab. Lamandau, Delang, Penyombaan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 135.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Mekar Mulya Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 136.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kina Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 19 Unit 6 Unit 1.900.000.000,00 806.031.000,00 806.031.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sepoyu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sekombulan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Batu Kotam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Beruta Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumi Agung Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sungkup Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Purwareja Kab. Lamandau, Lamandau, Tanjung Beringin Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.507.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0007 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 0 Unit 1.400.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Karang Taba Kab. Lamandau, Lamandau, Penopa Kab. Lamandau, Delang, Nyalang Kab. Lamandau, Bulik Timur, Sungkup Kab. Lamandau, Bulik Timur, Pedongatan Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Batu Ampar Kab. Lamandau, Batang Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 120.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0010 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 0 Ruang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 2 Ruang 345.000.000,00 372.500.000,00 372.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Lamandau, Sungai Tuat Kab. Lamandau, Batang Kawa, Benakitan Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 346.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0013 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 4 Unit 500.000.000,00 475.000.000,00 475.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Riam Panahan Kab. Lamandau, Delang, Nyalang Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Pamalontian Kab. Lamandau, Bulik Timur, Nanga Palikodan Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Batu Ampar Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Bukit Harum Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 501.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 10 Paket 4 Paket 1.100.000.000,00 397.100.000,00 397.100.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Hulu Jojabo Kab. Lamandau, Bulik, Bunut Kab. Lamandau, Bulik, Tamiang Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Batu Hambawang Kab. Lamandau, Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0016 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 3 Paket 0 Paket 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 50 Peserta Didik 50 Peserta Didik 1.545.000.000,00 1.548.526.000,00 993.157.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.552.725.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 732 Orang 732 Orang 1.405.860.000,00 887.655.781,00 1.014.109.464,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.959.955.236,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 105 Orang 105 Orang 150.000.000,00 146.511.000,00 104.337.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 112 Satuan Pendidikan 112 Satuan Pendidikan 222.674.450,00 97.286.000,00 74.050.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 99.718.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 112 Satuan Pendidikan 112 Satuan Pendidikan 10.102.379.699,00 12.742.400.000,00 12.605.408.301,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 13.060.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 112 Orang 112 Orang 90.000.000,00 506.850.000,00 422.249.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 53.740.255,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 102.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0032 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 65.275.000,00 53.560.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 68.548.412,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 100.000.000,00 29.475.000,00 24.030.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 30.211.875,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 139.640.000,00 116.540.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 143.755.225,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 56.340.000,00 46.470.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 61.717.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 44.290.000,00 32.420.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 46.571.387,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 1 Komunitas 100.000.000,00 114.655.000,00 89.010.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 117.521.375,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0043 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 131.047.000,00 1.800.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 140.240.192,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0045 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 10 Buku 0 Buku 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0046 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 0 Paket 100.000.000,00 0,00 760.088.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 27 Ruang 0 Ruang 1.950.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tanjung Beringin Kab. Lamandau, Delang, Riam Tinggi Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Batu Ampar Kab. Lamandau, Batang Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.507.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0 Unit 95.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Kawa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 96.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 47.860.000,00 31.826.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.922.512,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 112 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 175.000.000,00 73.075.000,00 50.996.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 74.901.875,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 65 Ruang 28 Ruang 2.050.000.000,00 3.274.369.000,00 3.454.369.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Kab. Lamandau, Delang, Sekombulan Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam Kab. Lamandau, Bulik Timur, Sungkup Kab. Lamandau, Bulik Timur, Pedongatan Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Batu Ampar Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Batang Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 3.587.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 700 Peserta Didik 0 Peserta Didik 1.150.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 0 Paket 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Batu Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 351.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - - 17.436.372.000,00 14.923.815.689,00 14.923.815.689,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 15.042.997.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 351.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Arga Mulya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Bukit Makmur Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kina Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 8 Ruang 0 Ruang 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Bukit Makmur Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Sumber Cahaya Kab. Lamandau, Batang Kawa, Benakitan Kab. Lamandau, Batang Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 601.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0009 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 14 Unit 14 Unit 900.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Bakonsu Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Kab. Lamandau, Delang, Nyalang Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Bukit Harum Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Mekar Mulya Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Sumber Cahaya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 901.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 12 Unit 4 Unit 1.300.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Sepoyu Kab. Lamandau, Delang, Sekombulan Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Bulik, Arga Mulya Kab. Lamandau, Bulik Timur, Sungkup Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Bukit Raya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.301.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 7 Ruang 600.000.000,00 1.567.500.000,00 1.567.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Bulik, Arga Mulya Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Lubuk Hiju Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Kahingai Kab. Lamandau, Batang Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 601.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0016 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 301.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0017 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 300.000.000,00 172.500.000,00 172.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 301.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 301.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0021 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0 Unit 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Sungkup Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 96.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Mekar Mulya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 97.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 Paket 4 Paket 400.000.000,00 431.034.000,00 431.034.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Samu Jaya Kab. Lamandau, Bulik Timur, Sungkup Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Mekar Mulya Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kina Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 401.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0027 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 7 Paket 0 Paket 560.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 561.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 100 Peserta Didik 750.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 502.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1332 Peserta Didik 1332 Peserta Didik 1.200.000.000,00 1.304.967.600,00 981.119.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.206.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 408 Orang 408 Orang 806.772.000,00 509.442.589,00 509.442.589,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 806.772.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 15 Orang 15 Orang 75.000.000,00 74.965.000,00 55.980.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 75.375.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 2 Satuan Pendidikan 2 Satuan Pendidikan 320.000.000,00 306.746.000,00 196.060.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 246.225.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 44 Satuan Pendidikan 44 Satuan Pendidikan 6.003.600.000,00 6.282.259.000,00 6.495.460.453,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 4.120.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0043 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 36 Orang 36 Orang 75.000.000,00 76.380.000,00 66.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 75.375.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0048 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 95.311.000,00 70.932.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0049 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 100.000.000,00 77.580.000,00 52.300.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0050 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 101.154.000,00 78.554.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 151.280.000,00 114.720.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.314.200,00 39.617.560,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0054 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 1 Komunitas 100.000.000,00 105.820.000,00 78.904.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 105.236.000,00 87.822.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 1415 Satuan Pendidikan 1415 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 151.231.300,00 117.341.550,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 2 Ruang 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 501.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 44.295.000,00 36.760.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0061 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 10 Buku 10 Buku 50.000.000,00 50.800.000,00 50.800.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0062 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - 1 Paket 0,00 0,00 560.560.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 402.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 350.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 2 Paket 200.000.000,00 265.000.000,00 265.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Bukit Raya DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - - - 7.193.336.000,00 6.805.107.842,00 6.805.107.842,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 7.587.225.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0 Unit 325.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 326.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0009 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 250.000.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 251.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 220.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 221.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 552 Orang 444 Orang 1.026.036.000,00 567.753.892,00 892.504.212,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 701.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 15 Orang 15 Orang 150.000.000,00 69.675.300,00 51.480.110,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 10 Satuan Pendidikan 10 Satuan Pendidikan 175.000.000,00 276.501.000,00 177.200.480,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 175.875.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 237 Satuan Pendidikan 237 Satuan Pendidikan 2.717.300.000,00 2.801.280.000,00 2.802.550.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP PAUD - - 3.517.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 200 Orang 200 Orang 75.000.000,00 70.719.400,00 51.298.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 75.375.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0022 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 61.960.600,00 44.767.150,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0023 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 50.000.000,00 50.741.800,00 37.225.010,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 128.250.400,00 99.788.140,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 159.764.600,00 101.459.630,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 42.319.000,00 30.539.940,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0028 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Bulik Timur, Merambang Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 1 Komunitas 100.000.000,00 40.003.300,00 29.858.550,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 1 Ruang 250.000.000,00 626.000.000,00 626.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 251.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0034 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 100 Peserta didik 0,00 269.163.000,00 202.308.170,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0035 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 10 Buku 10 Buku 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0037 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 102.106.750,00 69.695.190,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 124.009.600,00 78.195.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0041 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 249.984.000,00 249.984.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0045 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 351.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 100 Paket 100 Paket 200.000.000,00 599.948.000,00 599.948.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0047 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1000 Satuan Pendidikan 1000 Satuan Pendidikan 175.000.000,00 63.427.200,00 43.850.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 175.875.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0049 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0050 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun - 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Bulik Timur, Merambang Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD - - 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 180.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 181.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisifasi dalam pendidikan kesetaraan - 99.05 Persen 99.05 Persen 2.400.050.000,00 1.257.283.700,00 1.257.283.700,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 1.556.175.250,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 75.375.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0014 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 20 Orang 36 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru 4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 46.901.800,00 34.427.630,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0016 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 21.000.000,00 48.098.500,00 19.648.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 21.105.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 354.050.000,00 371.070.000,00 371.070.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 355.820.250,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 6 Orang 6 Orang 25.000.000,00 20.042.000,00 15.788.320,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.125.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 49.224.800,00 36.719.750,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0028 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 26.429.600,00 20.598.680,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0030 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 1 Komunitas 75.000.000,00 22.573.800,00 17.913.750,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0031 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 75.000.000,00 25.004.600,00 21.515.440,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0033 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0036 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 100 Paket 100.000.000,00 100.530.000,00 100.530.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0037 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 10 Buku 10 Buku 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0038 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0039 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 151.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0041 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 0 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0042 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 83.090.800,00 55.531.630,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0046 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 150.000.000,00 79.317.800,00 64.439.860,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0052 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 unit 1 unit 200.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 100 Paket 0 Paket 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0060 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0061 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase GTK yang memiliki sertifikat Pendidik 45 Persen 45 Persen 800.000.000,00 1.840.147.200,00 1.082.781.500,00 602.000.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase GTK yang memenuhi standar kompetensi pendidik - 55 Persen 55 Persen 800.000.000,00 1.840.147.200,00 1.840.147.200,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 602.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 8 Dokumen 5 Dokumen 400.000.000,00 964.752.000,00 305.191.540,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Laporan 5 Laporan 400.000.000,00 875.395.200,00 777.589.960,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 401.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 3.060.000.000,00 3.017.319.500,00 2.621.302.600,00 2.915.750.000,00 2 22 3.060.000.000,00 3.017.319.500,00 2.621.302.600,00 2.915.750.000,00 4 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase jenis objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang dilestarikan 100 % 100 % 1.735.000.000,00 1.665.583.600,00 1.431.745.200,00 1.581.250.000,00 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPK Bidang Kebudayaan yang dilestarikan - 100 Persen 100 Persen 460.000.000,00 591.975.600,00 591.975.600,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 461.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0001 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2 Objek 2 Objek 360.000.000,00 525.155.600,00 380.639.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 360.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0002 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 66.820.000,00 52.890.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPK Kesenian yang dilestarikan - 100 Persen 100 Persen 855.000.000,00 676.838.000,00 676.838.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 696.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 0 Objek 42.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 43.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 2 Laporan 2 Laporan 812.500.000,00 676.838.000,00 661.247.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 653.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga adat yang dibina - 100 Persen 100 Persen 420.000.000,00 396.770.000,00 396.770.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 423.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0001 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 2 Objek 120.000.000,00 101.660.000,00 80.741.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 121.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 40 Orang 40 Orang 100.000.000,00 95.110.000,00 76.228.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 1 Unit 0 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 180.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase meningkatnya kapasitas SDM kesenian tradisional yang dibina 100 % 100 % 165.000.000,00 255.974.000,00 246.149.000,00 165.500.000,00 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Kesenian Tradisional dan cagar budaya yang dibina - 100 Persen 100 Persen 165.000.000,00 255.974.000,00 255.974.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 165.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 63 Orang 63 Orang 165.000.000,00 255.974.000,00 246.149.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 165.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase meningkatnya kapasitas SDM Sejarah Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 85.025.000,00 68.420.000,00 101.000.000,00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM sejarah lokal yang dibina - 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 85.025.000,00 85.025.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 30 Orang 30 Orang 100.000.000,00 85.025.000,00 68.420.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 510.000.000,00 504.181.000,00 397.250.000,00 515.000.000,00 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - - 160.000.000,00 153.785.000,00 153.785.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 162.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0001 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 3 Objek 3 Objek 50.000.000,00 43.896.000,00 26.199.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 51.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 3 Objek 3 Objek 110.000.000,00 109.889.000,00 48.877.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 111.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - - 350.000.000,00 350.396.000,00 350.396.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 353.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0001 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 1 Objek 1 Objek 50.000.000,00 50.396.000,00 45.410.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 51.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 1 Objek 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 151.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0003 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 1 Objek 1 Objek 150.000.000,00 150.000.000,00 126.764.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 151.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - - 550.000.000,00 506.555.900,00 477.738.400,00 553.000.000,00 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyediaan infrastruktur TIK Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 5 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - - - 550.000.000,00 506.555.900,00 506.555.900,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 553.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0001 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 5 Unit 5 Unit 200.000.000,00 163.183.000,00 163.183.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0003 Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 143.372.900,00 114.555.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 151.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 201.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 42.188.057.586,00 60.871.642.676,00 63.342.602.838,00 57.382.180.164,00 1 42.188.057.586,00 60.871.642.676,00 63.342.602.838,00 57.382.180.164,00 1 02 42.188.057.586,00 60.871.642.676,00 63.342.602.838,00 57.382.180.164,00 9 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 24.130.762.553,00 33.663.427.134,00 33.616.450.799,00 24.144.180.598,00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 15.848.035.635,00 21.810.621.696,00 21.810.621.696,00 - - - 15.848.035.635,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 148 Orang/bulan 148 Orang/bulan 15.848.035.635,00 21.810.621.696,00 21.810.621.696,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.848.035.635,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran - - 100 % 581.876.098,00 819.350.000,00 819.350.000,00 - - - 582.862.665,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 189.580.129,00 383.800.000,00 383.800.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 189.893.660,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 392.295.969,00 435.550.000,00 539.260.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 392.969.005,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 898.760.886,00 1.658.822.037,00 1.658.822.037,00 - - - 900.212.550,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 345.655.827,00 421.068.900,00 459.918.900,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 346.165.623,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 188.628.264,00 187.600.000,00 410.099.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 188.938.463,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 78.823.857,00 404.789.000,00 408.446.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 78.959.741,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.016.764,00 29.738.137,00 21.594.511,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.037.823,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 16.526.024,00 18.360.000,00 25.460.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 16.555.865,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 55.052.991,00 94.680.000,00 173.730.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 55.140.676,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 334 Laporan 334 Laporan 202.057.159,00 502.586.000,00 424.145.998,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 202.414.359,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.309.070.553,00 8.683.165.401,00 8.683.165.401,00 - - - 6.319.234.800,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 6 Laporan 10.145.948,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.163.959,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 808.569.380,00 1.879.403.597,00 2.010.134.190,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 809.999.373,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 5.490.355.225,00 6.783.861.804,00 5.975.041.804,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.499.071.468,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 493.019.381,00 691.468.000,00 691.468.000,00 - - - 493.834.948,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 374.848.496,00 75.420.000,00 188.550.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 375.460.465,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 37.712.896,00 471.388.000,00 571.388.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 37.774.891,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 80.457.989,00 144.660.000,00 194.360.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 80.599.592,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 10 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.724.162.579,00 27.208.215.542,00 29.726.152.039,00 32.903.701.149,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 10.745.282.595,00 22.985.839.542,00 22.985.839.542,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 25.924.105.709,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0001 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 4.095.005.346,00 5.744.906.250,00 5.796.906.250,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 4.186.337.865,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0008 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 22 Unit 22 Unit 471.506.471,00 661.744.000,00 1.261.657.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 476.903.116,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 25 Unit 10 Unit 3.685.995.970,00 8.254.759.920,00 10.243.998.330,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 18.717.811.210,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 37 Unit 37 Unit 211.317.949,00 362.380.116,00 634.165.203,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 211.707.562,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 989.132.454,00 3.946.000.000,00 3.946.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.037.298.416,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4 Paket 1.292.324.405,00 4.016.049.256,00 4.016.049.256,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.294.047.540,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 6.812.506.564,00 4.222.376.000,00 4.222.376.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 6.812.639.713,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 6.724.463.860,00 4.140.000.000,00 3.745.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 6.724.463.860,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 88.042.704,00 82.376.000,00 82.376.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 88.175.853,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 166.373.420,00 0,00 0,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 166.955.727,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.04 0002 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 166.373.420,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 166.955.727,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 11 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 333.132.454,00 0,00 0,00 334.298.417,00 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - - 333.132.454,00 0,00 0,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 334.298.417,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 25 Orang 25 Orang 333.132.454,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 334.298.417,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 27.925.166.589,75 18.000.000.000,00 1 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 27.925.166.589,75 18.000.000.000,00 1 02 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 27.925.166.589,75 18.000.000.000,00 12 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 27.925.166.589,75 18.000.000.000,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - - - 18.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 27.925.166.589,75 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Pendapatan dari BLUD - - 18.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.895.632.502,00 1.486.508.999,00 1.508.699.586,00 1.895.632.502,00 1 1.895.632.502,00 1.486.508.999,00 1.508.699.586,00 1.895.632.502,00 1 02 1.895.632.502,00 1.486.508.999,00 1.508.699.586,00 1.895.632.502,00 13 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.213.910.531,00 727.901.995,00 754.892.582,00 1.213.910.531,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 1.213.910.531,00 727.901.995,00 727.901.995,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 1.213.910.531,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.213.910.531,00 727.901.995,00 754.892.582,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.213.910.531,00 DINAS KESEHATAN 14 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 681.721.971,00 758.607.004,00 753.807.004,00 681.721.971,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 681.721.971,00 758.607.004,00 758.607.004,00 - - - 681.721.971,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 0 0,00 55.479.004,00 50.679.004,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 681.721.971,00 703.128.000,00 703.128.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 681.721.971,00 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar BLUD RSUD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Operasional Pelayanan Rumah Sakit Puskesmas Sematu Jaya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Rumah Sakit Umum Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6 I I I I 995.207.217,00 1.042.341.581,00 1.101.381.687,00 988.075.581,00 1 995.207.217,00 1.042.341.581,00 1.101.381.687,00 988.075.581,00 1 02 995.207.217,00 1.042.341.581,00 1.101.381.687,00 988.075.581,00 15 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 289.046.182,00 281.914.546,00 340.954.652,00 281.914.546,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 289.046.182,00 281.914.546,00 281.914.546,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 281.914.546,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 289.046.182,00 281.914.546,00 340.954.652,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 281.914.546,00 DINAS KESEHATAN 16 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 706.161.035,00 760.427.035,00 760.427.035,00 706.161.035,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 706.161.035,00 760.427.035,00 760.427.035,00 - - - 706.161.035,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 59.570.035,00 59.570.035,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Bukit Jaya Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 706.161.035,00 700.857.000,00 700.857.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 706.161.035,00 DINAS KESEHATAN 956.071.427,00 819.660.923,00 858.383.420,00 1.032.822.792,00 1 956.071.427,00 819.660.923,00 858.383.420,00 1.032.822.792,00 1 02 956.071.427,00 819.660.923,00 858.383.420,00 1.032.822.792,00 17 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 202.545.120,00 279.296.485,00 321.018.982,00 279.296.485,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 202.545.120,00 279.296.485,00 279.296.485,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 279.296.485,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 202.545.120,00 279.296.485,00 321.018.982,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 279.296.485,00 DINAS KESEHATAN 18 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 753.526.307,00 540.364.438,00 537.364.438,00 753.526.307,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 753.526.307,00 540.364.438,00 540.364.438,00 - - - 753.526.307,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 61.789.508,00 58.789.508,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Merambang Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 753.526.307,00 478.574.930,00 478.574.930,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 753.526.307,00 DINAS KESEHATAN 1.273.140.524,00 994.375.096,00 1.071.301.429,00 1.120.968.096,00 1 1.273.140.524,00 994.375.096,00 1.071.301.429,00 1.120.968.096,00 1 02 1.273.140.524,00 994.375.096,00 1.071.301.429,00 1.120.968.096,00 19 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 583.963.687,00 431.791.259,00 508.717.592,00 431.791.259,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 583.963.687,00 431.791.259,00 431.791.259,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 431.791.259,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 583.963.687,00 431.791.259,00 508.717.592,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 431.791.259,00 DINAS KESEHATAN 20 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 689.176.837,00 562.583.837,00 562.583.837,00 689.176.837,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 689.176.837,00 562.583.837,00 562.583.837,00 - - - 689.176.837,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 56.104.837,00 56.104.837,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 689.176.837,00 506.479.000,00 506.479.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 689.176.837,00 DINAS KESEHATAN 1.382.466.690,00 935.733.170,00 1.037.265.016,00 1.382.466.690,00 1 1.382.466.690,00 935.733.170,00 1.037.265.016,00 1.382.466.690,00 1 02 1.382.466.690,00 935.733.170,00 1.037.265.016,00 1.382.466.690,00 21 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 596.488.187,00 421.874.617,00 523.406.463,00 596.488.187,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 596.488.187,00 421.874.617,00 421.874.617,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 596.488.187,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 596.488.187,00 421.874.617,00 523.406.463,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 596.488.187,00 DINAS KESEHATAN 22 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 785.978.503,00 513.858.553,00 513.858.553,00 785.978.503,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 785.978.503,00 513.858.553,00 513.858.553,00 - - - 785.978.503,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 56.968.003,00 56.968.003,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 785.978.503,00 456.890.550,00 456.890.550,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 785.978.503,00 DINAS KESEHATAN 1.294.062.607,00 1.108.413.617,00 1.239.658.568,00 1.294.062.607,00 1 1.294.062.607,00 1.108.413.617,00 1.239.658.568,00 1.294.062.607,00 1 02 1.294.062.607,00 1.108.413.617,00 1.239.658.568,00 1.294.062.607,00 23 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 554.476.971,00 350.739.035,00 481.983.986,00 554.476.971,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 554.476.971,00 350.739.035,00 350.739.035,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 554.476.971,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 554.476.971,00 350.739.035,00 481.983.986,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 554.476.971,00 DINAS KESEHATAN 24 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 739.585.636,00 757.674.582,00 757.674.582,00 739.585.636,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 739.585.636,00 757.674.582,00 757.674.582,00 - - - 739.585.636,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 64.480.582,00 64.480.582,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 739.585.636,00 693.194.000,00 693.194.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 739.585.636,00 DINAS KESEHATAN 893.440.052,00 865.843.551,00 890.409.827,00 857.409.101,00 1 893.440.052,00 865.843.551,00 890.409.827,00 857.409.101,00 1 02 893.440.052,00 865.843.551,00 890.409.827,00 857.409.101,00 25 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 192.914.560,00 156.883.609,00 181.449.885,00 156.883.609,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 192.914.560,00 156.883.609,00 156.883.609,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 156.883.609,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 192.914.560,00 156.883.609,00 181.449.885,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 156.883.609,00 DINAS KESEHATAN 26 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 700.525.492,00 708.959.942,00 708.959.942,00 700.525.492,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 700.525.492,00 708.959.942,00 708.959.942,00 - - - 700.525.492,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 63.933.492,00 63.933.492,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 700.525.492,00 645.026.450,00 645.026.450,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 700.525.492,00 DINAS KESEHATAN 1.306.606.015,00 870.382.280,00 880.004.687,00 1.306.606.015,00 1 1.306.606.015,00 870.382.280,00 880.004.687,00 1.306.606.015,00 1 02 1.306.606.015,00 870.382.280,00 880.004.687,00 1.306.606.015,00 27 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 601.143.735,00 408.000.000,00 420.742.407,00 601.143.735,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 601.143.735,00 408.000.000,00 408.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 601.143.735,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 601.143.735,00 408.000.000,00 420.742.407,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 601.143.735,00 DINAS KESEHATAN 28 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 705.462.280,00 462.382.280,00 459.262.280,00 705.462.280,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 705.462.280,00 462.382.280,00 462.382.280,00 - - - 705.462.280,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 58.870.280,00 55.750.280,00 Kab. Lamandau, Delang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 705.462.280,00 403.512.000,00 403.512.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 705.462.280,00 DINAS KESEHATAN 1.038.097.188,00 895.694.016,00 960.798.344,00 1.038.097.188,00 1 1.038.097.188,00 895.694.016,00 960.798.344,00 1.038.097.188,00 1 02 1.038.097.188,00 895.694.016,00 960.798.344,00 1.038.097.188,00 29 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 377.282.965,00 374.000.000,00 439.104.328,00 377.282.965,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 377.282.965,00 374.000.000,00 374.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 377.282.965,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 377.282.965,00 374.000.000,00 439.104.328,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 377.282.965,00 DINAS KESEHATAN 30 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 660.814.223,00 521.694.016,00 521.694.016,00 660.814.223,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 660.814.223,00 521.694.016,00 521.694.016,00 - - - 660.814.223,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 59.831.044,00 59.831.044,00 Kab. Lamandau, Bulik, Arga Mulya Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Delang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Arga Mulya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Bayat URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kinipan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Melata URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tapin Bini URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Puskesmas Bukit Jaya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Merambang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 660.814.223,00 461.862.972,00 461.862.972,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 660.814.223,00 DINAS KESEHATAN 82.743.899.610,00 81.837.059.208,00 80.216.295.831,00 75.827.832.368,00 1 82.743.899.610,00 81.837.059.208,00 80.216.295.831,00 75.827.832.368,00 1 02 82.743.899.610,00 81.837.059.208,00 80.216.295.831,00 75.827.832.368,00 31 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas 100 Persen 100 Persen 44.664.174.282,00 51.505.021.022,00 50.814.141.318,00 44.521.383.944,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas - 100 % 100 % 163.601.418,00 467.182.338,00 467.182.338,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 20.811.080,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.811.080,00 163.392.000,00 81.696.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.811.080,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 25.000.000,00 12.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 25.000.000,00 12.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 22.790.338,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 22.790.338,00 11.395.169,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1 Laporan 0,00 25.000.000,00 12.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Laporan 0,00 186.000.000,00 93.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah - 100 % 100 % 39.350.377.721,00 44.885.820.572,00 44.885.820.572,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 39.350.377.721,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 439 Orang/bulan 439 Orang/bulan 39.019.157.721,00 44.279.850.572,00 44.279.850.572,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 39.019.157.721,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 331.220.000,00 605.970.000,00 432.385.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 331.220.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 % 100 % 299.250.000,00 323.900.000,00 323.900.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 299.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 65.250.000,00 89.900.000,00 89.900.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 65.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 234.000.000,00 234.000.000,00 207.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 234.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 895.880.087,00 1.708.400.334,00 1.708.400.334,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 895.880.087,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.000.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 195.953.454,00 1.081.589.442,00 1.031.182.085,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 195.953.454,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 183.521.000,00 121.151.600,00 96.921.280,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 183.521.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 171.955.633,00 89.349.292,00 71.479.434,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 171.955.633,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 17.640.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 17.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 80 Laporan 269.810.000,00 326.160.000,00 163.080.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 269.810.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase realisasi kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 3.662.755.056,00 3.594.488.588,00 3.594.488.588,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 3.662.755.056,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.150.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 6.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 249.549.700,00 252.996.500,00 252.996.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 249.549.700,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 288.560.000,00 288.560.000,00 288.560.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 288.560.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.118.495.356,00 3.042.932.088,00 3.041.816.088,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 3.118.495.356,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 292.310.000,00 525.229.190,00 525.229.190,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 292.310.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 54.710.000,00 54.710.000,00 54.710.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 54.710.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 237.600.000,00 470.519.190,00 470.519.190,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 237.600.000,00 DINAS KESEHATAN 32 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas 90 90 90 Persen Persentase % 90 90 90 % Persen Persentase 37.229.068.678,00 27.872.648.900,00 27.170.241.308,00 30.455.791.774,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota [deleted] - 90 % 90 Persentase 90 % 90 Persentase 19.468.484.505,00 10.296.895.057,00 10.296.895.057,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 12.695.207.601,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 11 Unit 11 Unit 17.947.661.707,00 5.013.868.553,00 4.888.868.553,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 11.174.384.803,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 124.000.000,00 338.183.396,00 338.183.396,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 124.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 11 Paket 11 Paket 1.319.025.298,00 4.448.130.000,00 4.448.130.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.319.025.298,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 17152 Keluarga 17152 Keluarga 45.797.500,00 313.466.108,00 293.661.108,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 45.797.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 11 Paket 11 Paket 32.000.000,00 183.247.000,00 174.902.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengembangan Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 90 % 90 Persentase 90 % 90 Persentase 17.760.584.173,00 17.575.753.843,00 17.575.753.843,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 17.760.584.173,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1414 Orang 1414 Orang 28.800.000,00 28.800.000,00 23.040.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 28.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1350 Orang 1350 Orang 28.800.000,00 26.300.000,00 13.150.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 28.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1219 Orang 1219 Orang 122.274.900,00 87.444.900,00 87.444.900,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 122.274.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6488 Orang 6488 Orang 121.280.000,00 60.500.000,00 30.250.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 121.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7846 Orang 7846 Orang 13.440.000,00 13.440.000,00 6.720.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 13.440.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 60823 Orang 60823 Orang 26.160.000,00 26.160.000,00 13.080.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 26.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5718 Orang 5718 Orang 13.440.000,00 13.440.000,00 6.720.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 13.440.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11915 Orang 11915 Orang 49.252.000,00 49.252.000,00 24.626.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 49.252.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8227 Orang 8227 Orang 45.050.000,00 23.808.000,00 11.904.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 45.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 147 Orang 147 Orang 49.987.000,00 49.987.000,00 24.993.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 49.987.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1663 Orang 1663 Orang 33.773.000,00 33.773.000,00 16.886.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 33.773.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1926 Orang 1926 Orang 70.125.000,00 70.125.000,00 35.062.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 70.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 21.980.000,00 16.551.674,00 8.275.837,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 21.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.403.894.300,00 416.217.392,00 357.075.392,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 2.403.894.300,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 100.214.000,00 59.714.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 74.140.000,00 74.140.000,00 45.820.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 74.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 49.840.000,00 49.940.000,00 24.970.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 49.840.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 76.819.900,00 733.349.950,00 663.694.975,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 76.819.900,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 13.812.271.200,00 15.126.977.600,00 15.126.977.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 13.812.271.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 41.419.066,00 59.989.036,00 46.112.945,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 41.419.066,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 11 Unit 11 Unit 120.940.000,00 118.940.000,00 60.449.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 120.940.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 370.518.507,00 349.173.991,00 310.488.452,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 370.518.507,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 308 Orang 308 Orang 10.985.600,00 21.836.600,00 16.343.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.985.600,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 25 Orang 25 Orang 16.697.000,00 16.697.000,00 8.348.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 16.697.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 987 Orang 987 Orang 8.696.700,00 8.696.700,00 4.348.350,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 8.696.700,00 DINAS KESEHATAN 33 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas 94 Persen 94 Persen 222.964.988,00 876.715.624,00 830.970.624,00 222.964.988,00 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 94 % 94 persentase 94 % 94 persentase 222.964.988,00 876.715.624,00 876.715.624,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 222.964.988,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 15 Orang 15 Orang 222.964.988,00 876.715.624,00 830.970.624,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 222.964.988,00 DINAS KESEHATAN 34 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas 96,10 Persen 96,10 Persen 489.691.662,00 1.036.398.662,00 968.234.331,00 489.691.662,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 96,10 % 96,10 persentase 96,10 % 96,10 persentase 73.178.000,00 439.860.000,00 439.860.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 73.178.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 73.178.000,00 439.860.000,00 392.050.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 73.178.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga" - 96,10 % 96,10 persentase 96,10 % 96,10 persentase 228.078.662,00 413.408.062,00 413.408.062,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 228.078.662,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 228.078.662,00 413.408.062,00 393.053.231,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 228.078.662,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga" - 96,10 % 96,10 persentase 96,10 % 96,10 persentase 188.435.000,00 183.130.600,00 183.130.600,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 188.435.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 22 Unit 22 Unit 188.435.000,00 183.130.600,00 183.130.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 188.435.000,00 DINAS KESEHATAN 35 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas 94 94 Persen % 94 94 % Persen 138.000.000,00 546.275.000,00 432.708.250,00 138.000.000,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 94 % 94 persentase 94 % 94 persentase 92.400.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 92.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 92.400.000,00 250.000.000,00 173.354.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 92.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 94 % 94 persentase 94 % 94 persentase 45.600.000,00 296.275.000,00 296.275.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 45.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 45.600.000,00 296.275.000,00 259.353.850,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 45.600.000,00 DINAS KESEHATAN 3.473.247.471,00 2.992.348.786,00 3.019.510.331,00 2.584.058.908,00 1 3.473.247.471,00 2.992.348.786,00 3.019.510.331,00 2.584.058.908,00 1 02 3.473.247.471,00 2.992.348.786,00 3.019.510.331,00 2.584.058.908,00 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Puskesmas Bulik URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9 36 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.815.337.067,00 1.926.148.504,00 1.953.310.049,00 1.926.148.504,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 2.815.337.067,00 1.926.148.504,00 1.926.148.504,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 1.926.148.504,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.815.337.067,00 1.926.148.504,00 1.953.310.049,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.926.148.504,00 DINAS KESEHATAN 37 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 657.910.404,00 1.066.200.282,00 1.066.200.282,00 657.910.404,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 657.910.404,00 1.066.200.282,00 1.066.200.282,00 - - - 657.910.404,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 72.768.282,00 72.768.282,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 657.910.404,00 993.432.000,00 993.432.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 657.910.404,00 DINAS KESEHATAN 1.000.128.054,00 814.794.822,00 894.517.113,00 1.000.128.054,00 1 1.000.128.054,00 814.794.822,00 894.517.113,00 1.000.128.054,00 1 02 1.000.128.054,00 814.794.822,00 894.517.113,00 1.000.128.054,00 38 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 332.610.000,00 300.213.004,00 379.935.295,00 332.610.000,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 332.610.000,00 300.213.004,00 300.213.004,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 332.610.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 332.610.000,00 300.213.004,00 379.935.295,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 332.610.000,00 DINAS KESEHATAN 39 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 667.518.054,00 514.581.818,00 514.581.818,00 667.518.054,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 667.518.054,00 514.581.818,00 514.581.818,00 - - - 667.518.054,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 58.839.837,00 58.839.837,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Kawa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 667.518.054,00 455.741.981,00 455.741.981,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 667.518.054,00 DINAS KESEHATAN 149.992.261.813,00 148.560.326.436,00 115.570.625.950,00 122.192.745.638,00 1 148.961.061.813,00 147.419.135.936,00 114.522.357.650,00 121.153.745.638,00 1 03 138.361.634.439,00 138.175.485.850,00 105.457.030.294,00 110.469.696.070,00 40 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.999.535.709,00 10.310.690.804,00 10.106.104.531,00 9.054.519.921,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 30.000.000,00 80.986.750,00 80.986.750,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 15.000.000,00 51.319.600,00 35.579.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 6.000.000,00 21.676.900,00 20.259.210,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 9.000.000,00 7.990.250,00 7.990.250,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 9.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.606.516.679,00 6.692.318.466,00 6.692.318.466,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 5.622.951.940,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 52 Orang/bulan 5.606.516.679,00 6.692.318.466,00 6.692.318.466,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.622.951.940,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 141.116.000,00 200.046.000,00 200.046.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 181.116.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 81.116.000,00 100.046.000,00 86.598.707,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 81.116.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 847.702.103,00 482.657.550,00 482.657.550,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 847.702.103,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.291.495,00 15.255.000,00 12.105.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.291.495,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 353.743.823,00 36.875.800,00 25.813.060,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 353.743.823,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 45.095.073,00 45.094.700,00 26.282.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45.095.073,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.435.000,00 14.433.200,00 11.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 14.435.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 47.192.712,00 38.154.850,00 30.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 47.192.712,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 15.976.000,00 15.976.000,00 15.976.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.976.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 355.968.000,00 316.868.000,00 187.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Kujan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 355.968.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.429.362.052,00 1.322.692.312,00 1.322.692.312,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.427.911.003,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 4.000.000,00 3.992.800,00 3.992.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 161.051.370,00 161.049.300,00 161.049.300,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 161.051.370,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.157.650.212,00 1.157.650.212,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.262.859.633,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 148.961.061.813,00 147.419.135.936,00 114.522.357.650,00 121.153.745.638,00 1 03 138.361.634.439,00 138.175.485.850,00 105.457.030.294,00 110.469.696.070,00 41 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.999.535.709,00 10.310.690.804,00 10.106.104.531,00 9.054.519.921,00 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.429.362.052,00 1.322.692.312,00 1.322.692.312,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.427.911.003,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.08 0004 1 148.961.061.813,00 147.419.135.936,00 114.522.357.650,00 121.153.745.638,00 1 03 138.361.634.439,00 138.175.485.850,00 105.457.030.294,00 110.469.696.070,00 42 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.999.535.709,00 10.310.690.804,00 10.106.104.531,00 9.054.519.921,00 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 944.838.875,00 1.531.989.726,00 1.531.989.726,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 944.838.875,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 25 Unit 400.038.875,00 387.431.400,00 387.431.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Kujan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 400.038.875,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 30.050.000,00 30.040.000,00 30.040.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 30.050.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Kawa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 514.750.000,00 1.114.518.326,00 1.114.518.326,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 514.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 43 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 11.499.520.232,00 7.557.240.932,00 7.430.147.620,00 11.696.095.584,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.900.000.000,00 6.934.741.232,00 6.934.741.232,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 9.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.01 0093 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 12 KM 12 KM 3.500.000.000,00 3.482.452.000,00 3.243.413.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.01 0109 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0.15 KM 0.15 KM 4.200.000.000,00 2.469.984.232,00 2.658.670.900,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 5.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.01 0118 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000.000,00 982.305.000,00 940.554.020,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.01 0124 Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.599.520.232,00 622.499.700,00 622.499.700,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 1.896.095.584,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.02 0008 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1 KM 1 KM 249.520.232,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 196.095.584,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.02 0014 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2 KM 2 KM 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 5 KM 750.000.000,00 622.499.700,00 587.509.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 44 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 11.400.000.000,00 9.091.000.000,00 8.915.700.000,00 10.900.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 11.400.000.000,00 9.091.000.000,00 9.091.000.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 10.900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 10 Liter/Detik 10 Liter/Detik 3.500.000.000,00 5.497.000.000,00 5.469.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 0028 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 10 Liter/Detik 10 Liter/Detik 2.000.000.000,00 1.497.000.000,00 1.381.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 0029 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 400.000.000,00 300.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 0031 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 675 SR 675 SR 3.500.000.000,00 1.562.000.000,00 1.560.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 45 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 11.100.000.000,00 4.417.948.760,00 4.264.485.560,00 11.100.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 11.100.000.000,00 4.417.948.760,00 4.417.948.760,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 11.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 0022 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 0025 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 715.676.760,00 639.776.760,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Air Tanah - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 05 2.01 0039 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 900 Rumah Tangga 900 Rumah Tangga 7.000.000.000,00 3.702.272.000,00 3.624.708.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 7.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 46 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 5.567.895.213,00 2.960.000.000,00 2.938.100.000,00 6.930.290.304,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 5.567.895.213,00 2.960.000.000,00 2.960.000.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 6.930.290.304,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 06 2.01 0012 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 2000 M 2000 M 3.500.000.000,00 2.483.000.000,00 2.463.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 06 2.01 0019 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 700 Meter 700 Meter 407.895.213,00 107.000.000,00 105.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.770.290.304,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 06 2.01 0020 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 600 M 600 M 1.660.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 1.660.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 47 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 16.656.501.822,00 30.971.954.232,00 31.351.054.232,00 16.703.248.561,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - - 16.656.501.822,00 30.971.954.232,00 30.971.954.232,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 16.703.248.561,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 6 Bangunan Gedung 6 Bangunan Gedung 10.980.000.000,00 23.782.000.000,00 23.710.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 10.980.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 0018 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 5.526.501.822,00 7.029.954.232,00 7.529.954.232,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 5.573.248.561,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 75 Dokumen 75 Dokumen 150.000.000,00 160.000.000,00 111.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 48 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 400.000.000,00 0,00 0,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 09 2.01 0010 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 400.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 49 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 69.746.324.361,00 71.061.976.561,00 38.985.508.837,00 40.567.508.837,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - - 69.746.324.361,00 71.061.976.561,00 71.061.976.561,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 40.567.508.837,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 10 2.01 0031 Jumlah Jembatan yang Diganti 2 Jembatan 2 Jembatan 3.000.000.000,00 2.308.000.000,00 2.308.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 10 2.01 0032 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penggantian Jembatan Pembangunan Jalan Normalisasi/Restorasi Sungai Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan Polder/Kolam Retensi Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 11 Panjang Jalan yang Dibangun 1 KM 1 KM 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 10 2.01 0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 2 KM 2 KM 3.000.000.000,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 10 2.01 0037 Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 5 KM 5 KM 56.746.324.361,00 59.643.976.561,00 26.589.850.486,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Sawit DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 27.567.508.837,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 10 2.01 0038 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 2 Jembatan 2 Jembatan 500.000.000,00 660.000.000,00 660.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 2 KM 2 KM 3.500.000.000,00 6.850.000.000,00 7.827.658.351,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 50 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 1.799.907.142,00 940.046.226,00 792.885.112,00 1.837.953.984,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - - 1.359.907.142,00 825.318.182,00 825.318.182,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 1.397.953.984,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 55 Orang 55 Orang 380.000.000,00 183.780.250,00 146.737.750,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 390.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.01 0012 Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 55 Orang 55 Orang 979.907.142,00 641.537.932,00 580.440.362,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 1.007.953.984,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 240.000.000,00 49.873.044,00 49.873.044,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 240.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.02 0012 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 1 Perangkat Pendukung 1 Perangkat Pendukung 140.000.000,00 49.873.044,00 30.607.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 140.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.02 0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - - 200.000.000,00 64.855.000,00 64.855.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.04 0006 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 1 Lembaga 1 Lembaga 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 11 2.04 0008 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 64.855.000,00 35.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 51 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 1.191.949.960,00 864.628.335,00 673.044.402,00 1.280.078.879,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - - 898.585.722,00 562.152.335,00 562.152.335,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 913.373.581,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.01 0006 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 898.585.722,00 562.152.335,00 548.934.809,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 913.373.581,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - - 293.364.238,00 302.476.000,00 302.476.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 366.705.298,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 293.364.238,00 302.476.000,00 124.109.593,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 366.705.298,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 10.599.427.374,00 9.243.650.086,00 9.065.327.356,00 10.684.049.568,00 52 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 425.000.000,00 355.000.000,00 230.000.000,00 425.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - 300.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - 125.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.03 0001 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 125.000.000,00 155.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 125.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 53 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 700.000.000,00 345.000.000,00 322.500.000,00 700.000.000,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - - 700.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 2.02 0008 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 345.000.000,00 322.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 2.02 0010 Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 54 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - - - 2.250.000.000,00 1.409.127.374,00 1.233.100.000,00 2.250.000.000,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - - - - 2.250.000.000,00 1.409.127.374,00 1.409.127.374,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 2.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 04 2.01 0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 80 Unit Rumah 80 Unit Rumah 2.250.000.000,00 1.409.127.374,00 1.233.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 2.250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 55 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 7.224.427.374,00 7.134.522.712,00 7.279.727.356,00 7.309.049.568,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - - 7.224.427.374,00 7.134.522.712,00 7.134.522.712,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 7.309.049.568,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 2.01 0002 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 5 Lokasi 5 Lokasi 7.224.427.374,00 7.134.522.712,00 7.279.727.356,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 7.309.049.568,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 1.031.200.000,00 1.141.190.500,00 1.048.268.300,00 1.039.000.000,00 2 10 1.031.200.000,00 1.141.190.500,00 1.048.268.300,00 1.039.000.000,00 56 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 1.000.000.000,00 1.109.999.500,00 1.036.820.000,00 1.000.000.000,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.000.000.000,00 1.109.999.500,00 1.109.999.500,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 05 2.01 0005 Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000.000,00 1.109.999.500,00 1.036.820.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 57 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 31.200.000,00 31.191.000,00 11.448.300,00 39.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Berkala Jalan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 12 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - - 31.200.000,00 31.191.000,00 31.191.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 39.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 10 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 31.200.000,00 31.191.000,00 11.448.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 39.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 10.549.729.485,00 12.658.548.796,00 13.283.580.388,00 10.810.000.000,00 1 10.549.729.485,00 12.658.548.796,00 13.283.580.388,00 10.810.000.000,00 1 05 10.549.729.485,00 12.658.548.796,00 13.283.580.388,00 10.810.000.000,00 58 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.655.266.739,00 10.655.809.796,00 10.438.635.756,00 8.800.000.000,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 5.603.948.159,00 7.368.153.016,00 7.368.153.016,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 5.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 52 Orang/bulan 5.603.948.159,00 7.368.153.016,00 7.368.173.016,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 5.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 575.000.000,00 839.872.200,00 839.872.200,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 650.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 275.000.000,00 476.952.200,00 420.438.160,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 300.000.000,00 362.920.000,00 206.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.981.318.580,00 1.776.124.580,00 1.776.124.580,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 2.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 90.000.000,00 73.060.000,00 73.060.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1.891.318.580,00 1.703.064.580,00 1.701.704.580,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 1.900.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 495.000.000,00 571.660.000,00 571.660.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 350.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 25 Unit 300.000.000,00 332.220.000,00 329.220.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 45.000.000,00 39.440.000,00 39.440.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 59 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 1.416.000.000,00 1.448.604.000,00 1.333.791.200,00 1.510.000.000,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.361.000.000,00 1.354.354.000,00 1.354.354.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 1.450.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 50.000.000,00 47.500.000,00 24.680.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 150.000.000,00 146.714.000,00 98.271.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0010 Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja - 50 Orang 0,00 33.960.000,00 36.780.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 laporan 12 laporan 1.126.000.000,00 1.126.180.000,00 1.101.120.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 1.200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0017 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 0 Laporan 0 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - - 55.000.000,00 44.250.000,00 44.250.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000,00 44.250.000,00 22.940.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 60.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - - - 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda - 0 Laporan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 60 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - - 0,00 0,00 957.018.432,00 0,00 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 03 2.02 0026 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya - 0 laporan 0,00 0,00 957.018.432,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 61 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 478.462.746,00 554.135.000,00 554.135.000,00 500.000.000,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 478.462.746,00 554.135.000,00 554.135.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 478.462.746,00 554.135.000,00 554.135.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8.694.101.118,00 10.168.859.307,00 9.685.941.259,50 8.724.530.472,00 1 8.694.101.118,00 10.168.859.307,00 9.685.941.259,50 8.724.530.472,00 1 05 8.694.101.118,00 10.168.859.307,00 9.685.941.259,50 8.724.530.472,00 62 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 % 100 % 6.190.186.118,00 6.945.498.872,00 7.020.635.056,50 6.895.615.472,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 % 100 % 15.000.000,00 5.460.820,00 5.460.820,00 - - BPBD 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 15.000.000,00 5.460.820,00 4.368.656,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 26 Orang/Bulan 26 Orang/Bulan 3.061.017.413,00 3.887.462.033,00 3.887.462.033,00 - - BPBD 3.086.446.767,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.061.017.413,00 3.887.462.033,00 3.887.446.387,50 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.086.446.767,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 228.000.000,00 297.345.400,00 297.345.400,00 - - BPBD 228.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 78.000.000,00 93.911.400,00 93.911.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 78.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 203.434.000,00 136.833.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.125.550.826,00 1.198.545.779,00 1.198.545.779,00 - - BPBD 1.064.857.865,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.127.865,00 18.420.000,00 33.374.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.127.865,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 415.692.961,00 410.049.100,00 334.031.860,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 350.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.004.000,00 45.610.199,00 38.029.799,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.004.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 19.685.480,00 15.748.384,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 48 Dokumen 9.726.000,00 9.726.000,00 9.726.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.726.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 600.000.000,00 695.055.000,00 354.277.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 600.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 903.600.000,00 433.844.000,00 433.844.000,00 - - BPBD 1.639.292.961,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 125.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.133.492.961,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 25.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik - - - 42.300.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 5 Unit 0,00 0,00 438.643.430,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - 25 Unit 0,00 0,00 118.375.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Bagi Hasil (DBH) - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 753.000.000,00 433.844.000,00 433.844.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 463.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [deleted] Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 389.214.885,00 406.172.440,00 406.172.440,00 - - BPBD 389.214.885,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85.000.000,00 52.550.000,00 52.550.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 289.214.885,00 343.702.440,00 342.886.440,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 289.214.885,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [deleted] Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peemrintah Daerah - 100 % 100 % 467.802.994,00 716.668.400,00 716.668.400,00 - - BPBD 467.802.994,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 38 Unit 38 Unit 433.886.875,00 642.730.000,00 642.730.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 433.886.875,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 55 Unit 21.890.000,00 40.010.000,00 40.010.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 21.890.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 12.026.119,00 33.928.400,00 33.928.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.026.119,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 63 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani 100 % 100 % 2.503.915.000,00 3.223.360.435,00 2.665.306.203,00 1.828.915.000,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialiasi kebencanaan - 100 % 100 % 150.000.000,00 304.949.970,00 304.949.970,00 - - Masyarakat Kab. Lamandau 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 100 Orang 150.000.000,00 304.949.970,00 271.890.306,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 100 % 100 % 945.415.000,00 1.066.460.965,00 1.066.460.965,00 - - Masyarakat Kab. Lamandau 395.415.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 3 Kawasan 175.000.000,00 255.462.925,00 188.379.045,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 175.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 10 Orang 10 Orang 125.000.000,00 205.044.000,00 175.481.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 241.288.740,00 170.605.432,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0027 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 145.415.000,00 364.665.300,00 242.186.430,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 95.415.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan, evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana - 80 % 80 % 1.115.000.000,00 1.549.427.500,00 1.549.427.500,00 - - Masyarakat Kab. Lamandau 1.105.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 224.577.700,00 164.375.510,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 175.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 10 Orang 165.000.000,00 165.432.000,00 155.832.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 170.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 50 Orang 50 Orang 750.000.000,00 1.159.417.800,00 1.142.791.780,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 760.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - 1 Dokumen 1 Dokumen 293.500.000,00 302.522.000,00 302.522.000,00 - - Masyarakat Kab. Lamandau 178.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 293.500.000,00 302.522.000,00 153.764.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 178.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.178.746.824,00 9.468.600.393,00 8.801.276.759,00 8.437.553.683,00 1 7.178.746.824,00 9.468.600.393,00 8.801.276.759,00 8.437.553.683,00 1 06 7.178.746.824,00 9.468.600.393,00 8.801.276.759,00 8.437.553.683,00 64 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.913.859.717,00 5.551.331.278,00 5.264.341.929,00 4.220.223.255,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 24.360.872,00 49.377.000,00 49.377.000,00 - - - 24.360.872,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 24.360.872,00 49.377.000,00 20.114.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 24.360.872,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.144.998.495,00 3.167.690.785,00 3.167.690.785,00 - - - 2.648.361.381,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 34 Orang/bulan 2.144.998.495,00 3.167.690.785,00 3.168.193.058,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.648.361.381,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 72.115.520,00 104.665.000,00 104.665.000,00 - - - 52.115.520,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 3 Paket 42.115.520,00 44.665.000,00 45.839.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - - 42.115.520,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 30.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 544.566.953,00 662.025.701,00 662.025.701,00 - - - 539.789.281,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14 I I I I Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.000.000,00 15.354.100,00 15.354.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 59.563.308,00 60.419.300,00 62.944.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 59.563.308,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.964.623,00 62.037.421,00 56.935.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.964.623,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.110.000,00 36.118.400,00 28.717.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 19.110.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 22.430.404,00 38.600.480,00 28.272.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 22.430.404,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 3.600.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.600.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210 Laporan 210 Laporan 423.898.618,00 393.019.000,00 183.809.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 376.620.946,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 500 Dokumen 0,00 50.717.000,00 50.358.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 52.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 484.499.880,00 718.706.000,00 718.706.000,00 - - - 268.499.880,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 460.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 1 Unit 20.000.000,00 72.600.000,00 76.522.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 18 Unit 4.499.880,00 60.830.000,00 78.306.379,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.499.880,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 2 0 0,00 585.276.000,00 585.276.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 244.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 491.636.321,00 523.956.792,00 523.956.792,00 - - - 491.636.321,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.600.000,00 6.800.000,00 8.040.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.600.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 68.908.200,00 88.486.600,00 59.849.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 68.908.200,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 417.128.121,00 428.670.192,00 437.830.192,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 417.128.121,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 151.681.676,00 324.910.000,00 324.910.000,00 - - - 195.460.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 11.300.000,00 12.400.000,00 18.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 11.300.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 96.580.000,00 211.210.000,00 172.920.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 153.860.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 42 Unit 20.300.000,00 26.300.000,00 26.300.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.300.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 23.501.676,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 65 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase SDM PSKS yang diberdayakan - 75 % 353.563.493,00 293.445.110,00 635.875.140,00 358.563.493,00 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang - - 6 Dokumen 10.000.000,00 12.213.000,00 12.213.000,00 - - Terlaksanannya Koordinasi dan Singkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 12 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 12.213.000,00 6.624.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - - 343.563.493,00 281.232.110,00 281.232.110,00 - - - 343.563.493,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 10 Orang 25.851.577,00 15.566.500,00 8.108.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.851.577,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0002 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 8 Orang 50.831.577,00 43.461.000,00 42.138.060,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.831.577,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Keluarga 50 Keluarga 26.019.565,00 30.068.000,00 427.701.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.019.565,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Lembaga 2 Lembaga 215.009.197,00 74.056.000,00 60.086.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 215.009.197,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0005 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Sertifikat 40 Sertifikat 25.851.577,00 118.080.610,00 91.217.380,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.851.577,00 DINAS SOSIAL 66 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pasien Rehabilitasi yang Mendapatkan Pembinaan dan Bantuan Sosial - 87 % 944.761.547,00 963.228.100,00 886.948.900,00 1.147.698.828,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial - - 722 Orang 944.761.547,00 958.728.100,00 958.728.100,00 - - - 1.142.973.828,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 155 Orang 355 Orang 174.098.565,00 432.915.000,00 417.165.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 174.098.565,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota - 56 Orang 0,00 62.781.000,00 58.764.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 42.295.050,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 55 Orang 74.882.070,00 74.378.000,00 73.059.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 74.882.070,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - 40 Orang 0,00 4.314.000,00 2.087.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.529.700,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 46.995.977,00 50.012.000,00 16.628.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 46.995.977,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 465 Orang 105 Orang 583.540.135,00 208.820.000,00 161.159.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 583.540.135,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0007 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota - 60 Orang 0,00 5.288.250,00 2.854.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.552.663,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota - 40 Orang 0,00 14.314.000,00 12.227.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.029.700,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota - 40 Orang 0,00 6.726.600,00 3.495.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 105.000.105,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota - 10 Orang 0,00 17.809.000,00 57.135.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.699.450,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 37 Orang 50 Orang 65.244.800,00 74.603.000,00 74.603.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 65.244.800,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota - 10 Orang 0,00 6.767.250,00 3.454.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.105.613,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - - 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.725.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0006 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota - 30 Orang 0,00 4.500.000,00 4.317.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.725.000,00 DINAS SOSIAL 67 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 889.450.980,00 1.830.318.220,00 1.250.608.055,00 1.634.689.740,00 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - - - - 20.000.000,00 25.862.000,00 25.862.000,00 - - - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 352 Orang 25 Orang 10.000.000,00 9.986.000,00 5.070.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0002 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang 8 Orang 10.000.000,00 15.876.000,00 7.718.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15 I I I I 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 869.450.980,00 1.804.456.220,00 1.804.456.220,00 - - - 1.614.689.740,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 1700 Orang 9299 Orang 51.199.095,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 51.199.095,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0002 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 1622 Keluarga 616 Keluarga 112.756.655,00 132.117.660,00 72.834.295,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 112.756.655,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0003 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 118 Keluarga 115 Keluarga 705.495.230,00 1.672.338.560,00 455.234.560,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 705.495.230,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 118 Orang 0,00 0,00 709.751.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 745.238.760,00 DINAS SOSIAL 68 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 1.022.550.003,00 698.469.555,00 645.462.005,00 1.046.378.367,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - - 982.248.403,00 671.253.555,00 671.253.555,00 - - - 1.006.076.767,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 10006 Orang 1625 Orang 458.648.403,00 326.053.875,00 289.063.325,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 458.648.403,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - 80 Orang 0,00 22.693.680,00 22.693.680,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 23.828.364,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0003 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Unit 12 Unit 6.800.000,00 6.422.000,00 3.598.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 6.800.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 25 Orang 510.000.000,00 309.420.000,00 304.501.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 510.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 100 Orang 6.800.000,00 6.664.000,00 3.598.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 6.800.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - - 40.301.600,00 27.216.000,00 27.216.000,00 - - - 40.301.600,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 40.301.600,00 27.216.000,00 22.008.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 40.301.600,00 DINAS SOSIAL 69 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 54.561.084,00 131.808.130,00 118.040.730,00 30.000.000,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - - 54.561.084,00 131.808.130,00 131.808.130,00 - - - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 111.808.130,00 98.040.730,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 2 Makam 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 24.561.084,00 0,00 0,00 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 DINAS SOSIAL 4.871.062.870,00 6.336.823.426,00 5.899.055.696,00 6.336.743.426,00 2 4.665.452.394,00 6.098.947.426,00 5.755.334.886,00 6.098.947.426,00 2 07 4.665.452.394,00 6.098.947.426,00 5.755.334.886,00 6.098.947.426,00 70 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.159.373.608,00 4.729.597.226,00 4.599.391.691,00 4.729.597.226,00 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.022.576.072,00 3.396.115.196,00 3.396.115.196,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 3.396.113.412,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 43 Orang/bulan 3.022.576.072,00 3.396.115.196,00 3.491.739.696,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.396.113.412,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 97.360.000,00 124.814.000,00 124.814.000,00 - - - 132.399.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 47.360.000,00 67.861.000,00 67.861.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 75.446.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 50.000.000,00 56.953.000,00 47.408.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 56.953.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 307.200.000,00 402.281.802,00 402.281.802,00 - - - 402.235.202,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.208.600,00 10.208.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.208.600,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 96.848.350,00 83.565.145,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 96.848.350,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 17.953.202,00 17.953.202,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 17.953.202,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 22.961.800,00 18.369.440,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 22.919.600,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 43.227.850,00 35.209.880,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 43.243.450,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1000 Dokumen 1000 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 7.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 150.000.000,00 203.882.000,00 109.871.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 203.862.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 210.000.000,00 236.383.000,00 236.383.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 231.180.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 236.383.000,00 236.383.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 231.180.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 378.537.772,00 380.293.228,00 380.293.228,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 377.959.612,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 4.464.000,00 4.464.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 4.464.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 71.212.180,00 42.500.000,00 47.727.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 42.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 23.750.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 298.325.592,00 309.579.228,00 207.971.228,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 307.245.612,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan 16 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 143.699.764,00 189.710.000,00 189.710.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 189.710.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 89.120.000,00 125.480.000,00 125.480.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 125.480.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 20.000.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 19.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 3.861.862,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.717.902,00 44.330.000,00 44.330.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 44.330.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 71 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA - - - 100.000.000,00 50.931.000,00 30.423.000,00 50.931.000,00 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - - - - 100.000.000,00 50.931.000,00 50.931.000,00 - - PENCARI KERJA 50.931.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 45.451.000,00 27.951.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 45.451.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 02 2.01 0003 Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 5.480.000,00 2.472.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 5.480.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 72 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - - 200.000.000,00 191.984.725,00 159.480.857,00 191.984.725,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - - - 150.000.000,00 171.194.775,00 171.194.775,00 - - - 171.194.775,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 50 Orang 50 Orang 150.000.000,00 171.194.775,00 141.913.962,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 171.194.775,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - - - - 50.000.000,00 20.789.950,00 20.789.950,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 20.789.950,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 03 2.04 0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 5 Perusahaan 5 Perusahaan 50.000.000,00 20.789.950,00 17.566.895,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 20.789.950,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 73 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - - 98.150.573,00 251.954.250,00 154.631.160,00 251.954.250,00 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 60.000.000,00 194.416.250,00 194.416.250,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 194.416.250,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 0002 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 150 Orang 150 Orang 20.000.000,00 22.228.400,00 13.343.680,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 22.228.400,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 150 Orang 150 Orang 20.000.000,00 43.557.600,00 30.382.080,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 43.557.600,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.01 0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 150 Orang 150 Orang 20.000.000,00 128.630.250,00 65.917.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 128.630.250,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - - 38.150.573,00 57.538.000,00 57.538.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 57.538.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 Orang 50 Orang 13.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 15.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 2.03 0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 100 Orang 25.150.573,00 42.538.000,00 29.988.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 42.538.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 74 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - - 107.928.213,00 874.480.225,00 811.408.178,00 874.480.225,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 40.000.000,00 38.534.200,00 38.534.200,00 - - - 38.534.200,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.01 0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 20 Laporan 20 Laporan 40.000.000,00 38.534.200,00 24.953.501,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 38.534.200,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 67.928.213,00 835.946.025,00 835.946.025,00 - - - 835.946.025,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5 Perkara 5 Perkara 67.928.213,00 126.314.025,00 76.822.677,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 126.314.025,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 2.02 0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - 2000 Orang 0,00 709.632.000,00 709.632.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit - - 709.632.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 205.610.476,00 237.876.000,00 143.720.810,00 237.796.000,00 3 32 205.610.476,00 237.876.000,00 143.720.810,00 237.796.000,00 75 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 40.000.000,00 42.004.600,00 27.302.710,00 41.924.600,00 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - - 40.000.000,00 42.004.600,00 42.004.600,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 41.924.600,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.013.200,00 13.418.310,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Nanga Matu Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 20.013.200,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 21.991.400,00 13.884.400,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Kahingai Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 21.911.400,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 76 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 60.000.000,00 60.152.000,00 27.889.000,00 60.152.000,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - 60.000.000,00 60.152.000,00 60.152.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 60.152.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 5 Laporan 60.000.000,00 60.152.000,00 27.889.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 60.152.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 77 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 105.610.476,00 135.719.400,00 88.529.100,00 135.719.400,00 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - - 105.610.476,00 135.719.400,00 135.719.400,00 - - - 135.719.400,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 04 2.01 0001 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 150 Kepala Keluarga 150 Kepala Keluarga 82.146.833,00 85.639.400,00 40.759.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 85.639.400,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 04 2.01 0002 Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 1 Satuan Permukiman 23.463.643,00 50.080.000,00 47.770.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.080.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8.597.289.284,00 8.577.585.328,00 8.183.846.073,00 8.947.908.095,00 2 8.597.289.284,00 8.577.585.328,00 8.183.846.073,00 8.947.908.095,00 2 08 5.494.891.284,00 6.064.056.632,00 5.772.984.712,00 5.690.390.195,00 78 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 5.152.585.284,00 5.746.886.632,00 5.568.093.315,00 5.331.464.196,00 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi Kinerja - 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000,00 88.849.000,00 88.849.000,00 - - - 78.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17 2 08 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 88.849.000,00 65.394.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 78.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Jasa administrasi keuangan - 12 Bulan 12 Bulan 4.127.424.579,00 4.666.115.133,00 4.666.115.133,00 - - - 4.333.795.807,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 3.322.917.473,00 3.836.652.489,00 3.836.652.489,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.489.063.346,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 804.507.106,00 829.462.644,00 829.462.644,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 844.732.461,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tingkat Displin aparatur - 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 32.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Adimistrasi Perkantoran - 12 Bulan 12 Bulan 353.618.499,00 331.539.299,00 331.539.299,00 - - - 371.299.423,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.427.006,00 22.000.000,00 17.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.948.356,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.844.300,00 35.090.106,00 28.072.085,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 29.236.515,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.240.000,00 14.240.000,00 14.240.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.702.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 306.107.193,00 260.209.193,00 134.904.597,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 321.412.552,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan Adimistrasi Perkantoran - 12 Bulan 12 Bulan 354.752.206,00 178.646.200,00 178.646.200,00 - - - 372.489.466,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.180.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.289.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 71.347.000,00 51.347.000,00 51.347.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 74.914.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 262.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 31.225.206,00 23.579.200,00 22.763.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 32.786.466,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan Adimistrasi Perkantoran - 12 Bulan 12 Bulan 116.790.000,00 431.737.000,00 431.737.000,00 - - - 122.629.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 44 Unit 44 Unit 66.790.000,00 115.231.000,00 115.231.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 70.129.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 44 Unit 44 Unit 50.000.000,00 316.506.000,00 316.506.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 79 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender) 100 % 100 % 109.639.333,00 101.639.333,00 59.132.266,00 114.870.999,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender [deleted] - 1 Kali 1 Kali 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0008 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 20 Orang 20 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 15.704.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Perempuan Dalam Pemberdayaan dan Pembangunan - 100 Persen 100 Persen 24.306.000,00 24.306.000,00 24.306.000,00 - - - 25.521.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.02 0004 Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 20 Orang 20 Orang 24.306.000,00 24.306.000,00 12.153.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.521.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan /Pendampinagn Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan - 25 Kali 25 Kali 60.333.333,00 52.333.333,00 52.333.333,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 63.349.999,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 20 Orang 20 Orang 29.000.000,00 26.000.000,00 15.558.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 30.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 31.333.333,00 26.333.333,00 15.716.666,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 32.899.999,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 80 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan 80 % 80 % 26.666.667,00 26.666.667,00 15.807.333,00 28.000.000,00 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Promosi dan Sosialisasi Pencegahaan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlaksana - 80 Persen 80 Persen 26.666.667,00 26.666.667,00 26.666.667,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 28.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 26.666.667,00 26.666.667,00 15.807.333,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 28.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 81 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT 100 % 100 % 50.000.000,00 40.000.000,00 26.046.500,00 52.500.000,00 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kecamatan yang memiliki SATGAS PKDRT - 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 04 2.01 0002 Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 40.000.000,00 26.046.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 82 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia 85 % 85 % 25.000.000,00 20.000.000,00 10.007.800,00 26.000.000,00 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengumpulan data gender dan anak - 85 Persen 85 Persen 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 20.000.000,00 10.007.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 26.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 83 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase desa kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak 0,05 % 0,05 % 131.000.000,00 128.864.000,00 93.897.498,00 137.555.000,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - 31.000.000,00 46.029.000,00 46.029.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 32.555.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.01 0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 10 Organisasi 10 Organisasi 31.000.000,00 46.029.000,00 29.159.498,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 32.555.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah desa/ kelurahan menuju dekela - 40 Desa 40 Desa 100.000.000,00 82.835.000,00 82.835.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 100.000.000,00 82.835.000,00 64.738.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 3.102.398.000,00 2.513.528.696,00 2.410.861.361,00 3.257.517.900,00 84 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK 100 % 100 % 43.000.000,00 63.328.696,00 31.664.348,00 45.150.000,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau - 1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 34.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,00 33.000.000,00 16.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 34.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan KIE - 12 Desa 12 Desa 10.000.000,00 30.328.696,00 30.328.696,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 10.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 30.328.696,00 15.164.348,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 85 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB 100 % 100 % 3.034.398.000,00 2.425.200.000,00 2.365.497.013,00 3.186.117.900,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 63.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 31.768.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 63.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB - 100 Persen 100 Persen 2.904.398.000,00 2.295.200.000,00 2.295.200.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 3.049.617.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0002 Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 2.904.398.000,00 2.295.200.000,00 2.295.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- BOKB-KB - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 3.049.617.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelayan kontrasepsi KB - 132 Kali 132 Kali 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 73.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 27.703.813,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 52.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 10.825.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 21.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 86 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang naik kelas 100 % 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 13.700.000,00 26.250.000,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan pelayanan penyuluhan pemberdayaan dan peningkatan keluarga - 100 Persen 100 Persen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0028 Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 10 Kelompok 10 Kelompok 25.000.000,00 25.000.000,00 13.700.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 26.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.058.243.698,00 5.373.595.664,00 4.980.008.540,00 3.987.303.698,00 2 4.058.243.698,00 5.373.595.664,00 4.980.008.540,00 3.987.303.698,00 2 09 4.058.243.698,00 5.373.595.664,00 4.980.008.540,00 3.987.303.698,00 87 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.437.104.496,00 4.662.704.244,00 4.463.205.720,00 3.366.164.496,00 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.479.481.740,00 3.027.558.188,00 3.027.558.188,00 - - - 2.479.481.740,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 24 Orang/bulan 2.479.481.740,00 3.027.558.188,00 3.027.561.734,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.479.481.740,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 50.500.000,00 103.250.000,00 103.250.000,00 - - - 85.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.500.000,00 61.250.000,00 53.300.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 42.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 439.083.600,00 1.004.562.900,00 1.004.562.900,00 - - - 439.083.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.461.344,00 21.876.400,00 21.876.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.461.344,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 138.329.263,00 439.090.000,00 415.817.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 138.329.263,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.958.775,00 41.292.400,00 41.292.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 31.958.775,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 52.907.750,00 122.417.200,00 111.509.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 52.907.750,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.322.468,00 59.324.900,00 47.459.930,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 27.322.468,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 170.104.000,00 320.562.000,00 202.923.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 170.104.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 352.559.156,00 338.577.156,00 338.577.156,00 - - - 352.559.156,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 7.440.000,00 9.572.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 73.520.800,00 56.098.800,00 56.098.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 73.520.800,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 275.038.356,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 275.038.356,00 275.038.356,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 275.038.356,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 115.480.000,00 188.756.000,00 188.756.000,00 - - - 9.540.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.900.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 1 Unit 0,00 54.832.000,00 54.832.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 74.390.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 2 Unit 0,00 91.264.000,00 91.264.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 9.540.000,00 21.660.000,00 21.660.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.540.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.650.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 88 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 57.500.000,00 57.410.000,00 57.410.000,00 57.500.000,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur penyedia pangan - 1 Dokumen 1 Dokumen 57.500.000,00 57.410.000,00 57.410.000,00 - - - 57.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 02 2.01 0003 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 29.566.000,00 29.566.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 02 2.01 0006 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pengendalian Program KKBPK Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19 I I I I Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 1 unit 27.500.000,00 27.844.000,00 27.844.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 27.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 89 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Jumlah sumber daya manusia yang terbina 1 Laporan 1 Laporan 329.796.575,00 414.434.700,00 272.469.300,00 329.796.575,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase ketersediaan Energi, Protein dan Lemak, serta Tersedianya data harga pangan - 21 Dokumen / Laporan 21 Dokumen / Laporan 143.665.917,00 148.662.300,00 148.662.300,00 - - - 143.665.917,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 11 Laporan 11 Laporan 91.710.000,00 96.705.600,00 87.300.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 91.710.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0014 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 12 Laporan 12 Laporan 25.512.052,00 25.512.900,00 10.452.900,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.512.052,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0016 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 26.443.865,00 26.443.800,00 12.242.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.443.865,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Analisis PPH Konsumsi - 1 Dokumen 1 Dokumen 186.130.658,00 265.772.400,00 265.772.400,00 - - - 186.130.658,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0001 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 11.389.458,00 16.388.100,00 9.296.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 11.389.458,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 174.741.200,00 249.384.300,00 153.178.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 174.741.200,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 90 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah desa dengan nilai indeks komposit yang meningkat 1 Dokumen 1 Dokumen 109.403.627,00 109.394.220,00 89.534.220,00 109.403.627,00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan luas lahan pertanian, jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan, jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah, desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih, dan jumlah tenaga kesehatan - 1 Dokumen 1 Dokumen 14.612.600,00 14.604.000,00 14.604.000,00 - - - 14.612.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.612.600,00 14.604.000,00 9.484.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 14.612.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Luas tanam dan puso komoditas pangan bulan berjalan, Luas tanam dan puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir, Harga beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu, Angka Balita Ditimbang terkoreksi (D’, Angka Balita Naik Berat Badan (N), Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T), Angka Balita Dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) - 1 Dokumen 1 Dokumen 94.791.027,00 94.790.220,00 94.790.220,00 - - - 94.791.027,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 0002 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 68.458.400,00 68.457.920,00 68.739.920,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 68.458.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 0003 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 26.332.627,00 26.332.300,00 11.310.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.332.627,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 91 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase keamanan pangan dan mutu pangan segar/olahan 84,00 % 84,00 % 124.439.000,00 129.652.500,00 97.389.300,00 124.439.000,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sampel Pangan Yang diuji - 1 Laporan 1 Laporan 124.439.000,00 129.652.500,00 129.652.500,00 - - - 124.439.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 47.465.000,00 47.495.200,00 39.995.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 47.465.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.772.000,00 50.837.300,00 49.586.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.772.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0009 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.202.000,00 31.320.000,00 7.808.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.202.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 9.630.068.890,00 14.686.419.236,00 14.083.452.472,90 14.858.163.284,00 2 9.470.068.890,00 14.036.420.315,00 13.037.253.130,90 14.858.163.284,00 2 11 9.470.068.890,00 14.036.420.315,00 13.037.253.130,90 14.858.163.284,00 92 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.450.362.100,00 6.569.470.804,00 6.291.554.455,00 8.781.560.000,00 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.334.962.100,00 4.700.430.051,00 4.700.430.051,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 4.300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 3.334.962.100,00 4.700.430.051,00 4.700.430.051,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 4.300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 65.000.000,00 165.825.000,00 165.825.000,00 - - - 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0,00 108.280.000,00 110.346.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 33 Orang 33 Orang 65.000.000,00 57.545.000,00 54.930.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 331.800.000,00 572.274.000,00 572.274.000,00 - - - 511.160.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 5.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 63.800.000,00 88.800.000,00 136.356.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 76.560.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 79.474.000,00 16.160.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40.000.000,00 64.000.000,00 51.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 72.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 20 Dokumen 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 21.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 160.000.000,00 277.000.000,00 124.307.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 140.758.000,00 140.758.000,00 - - - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 8 Unit 0,00 40.758.000,00 40.758.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 599.600.000,00 813.626.747,00 813.626.747,00 - - - 3.357.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 130.000.000,00 185.000.000,00 140.968.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 19 Laporan 466.000.000,00 622.026.747,00 620.394.747,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 119.000.000,00 176.557.006,00 176.557.006,00 - - - 197.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 69 Unit 69 Unit 98.000.000,00 102.234.960,00 102.234.960,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 117.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33 Unit 33 Unit 11.000.000,00 23.150.000,00 23.150.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 10.000.000,00 51.172.046,00 100.718.197,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 93 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 96.902.607,00 656.902.607,00 602.705.685,00 118.683.127,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - - 96.902.607,00 656.902.607,00 656.902.607,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 118.683.127,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 33.606.794,00 43.606.794,00 22.832.035,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 42.728.152,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 02 2.01 0003 Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 63.295.813,00 613.295.813,00 579.873.650,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 75.954.975,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 94 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 137.152.042,00 548.570.646,00 348.207.233,00 204.582.450,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - - 137.152.042,00 497.589.542,00 497.589.542,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 164.582.450,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 120.883.392,00 200.883.392,00 131.999.520,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 145.060.070,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 03 2.01 0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 20 I I I I Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 16.268.650,00 296.706.150,00 184.593.270,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 19.522.380,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - - 0,00 50.981.104,00 50.981.104,00 - - - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan - 0 Laporan 0,00 50.981.104,00 31.614.443,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 95 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 20.600.173,00 318.262.673,00 175.736.338,00 24.792.207,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - - 20.600.173,00 318.262.673,00 318.262.673,00 - - - 24.792.207,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 04 2.01 0009 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 20.600.173,00 318.262.673,00 175.736.338,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 24.792.207,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 96 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 33.904.383,00 203.904.383,00 152.617.033,00 40.685.259,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 - - - - 33.904.383,00 203.904.383,00 203.904.383,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 40.685.259,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 05 2.01 0001 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 12.952.226,00 52.952.226,00 29.421.955,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 15.542.671,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 05 2.01 0002 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 3 Laporan 3 Laporan 20.952.157,00 150.952.157,00 123.195.078,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 25.142.588,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 97 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 65.778.855,00 105.778.855,00 57.803.684,00 78.934.626,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 65.778.855,00 105.778.855,00 105.778.855,00 - - - 78.934.626,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 06 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.216.885,00 52.216.885,00 28.943.108,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.660.262,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 06 2.01 0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 10 Badan Usaha 43.561.970,00 53.561.970,00 28.860.576,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 52.274.364,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 98 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - - 20.250.000,00 100.250.000,00 61.067.000,00 24.600.000,00 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - - 20.250.000,00 100.250.000,00 100.250.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 24.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 07 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 20.250.000,00 100.250.000,00 61.067.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 24.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 07 2.02 0001 Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 99 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - - 35.919.655,00 55.919.655,00 27.959.827,00 43.092.786,00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 35.919.655,00 55.919.655,00 55.919.655,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 43.092.786,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 09 2.01 0001 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 Entitas 1 Entitas 35.919.655,00 55.919.655,00 27.959.827,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 43.092.786,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 100 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 68.338.383,00 114.914.000,00 85.929.400,00 92.200.000,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - - 68.338.383,00 114.914.000,00 114.914.000,00 - - - 92.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 10 2.01 0004 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 3 Pengaduan 8 Pengaduan 29.838.383,00 60.326.000,00 52.055.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 10 2.01 0006 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 5 Perkara 5 Perkara 38.500.000,00 54.588.000,00 33.874.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 42.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 101 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 4.540.860.692,00 5.362.446.692,00 5.233.672.475,90 5.449.032.829,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah - - - - 4.524.220.612,00 5.305.806.612,00 5.305.806.612,00 - - - 5.429.064.733,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.01 0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 5 Kelompok 5 Kelompok 27.697.271,00 40.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 33.236.725,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 6 Dokumen 6 Dokumen 20.599.000,00 20.599.000,00 10.299.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 24.718.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.01 0017 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 730 Ton 730 Ton 4.439.112.988,00 5.068.396.259,00 5.049.143.458,90 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.326.935.585,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.01 0018 Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 12 Laporan 12 Laporan 23.087.353,00 23.087.353,00 11.543.677,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 27.704.823,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.01 0021 jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 6 Dokumen 6 Dokumen 13.724.000,00 153.724.000,00 114.365.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 16.468.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta - - - - 16.640.080,00 56.640.080,00 56.640.080,00 - - - 19.968.096,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2 11 11 2.03 0002 Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja 5 Unit 5 Unit 16.640.080,00 56.640.080,00 28.320.040,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 19.968.096,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 160.000.000,00 649.998.921,00 1.046.199.342,00 0,00 3 28 160.000.000,00 649.998.921,00 1.046.199.342,00 0,00 102 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase usulan Taman Hutan Raya (TAHURA)yang terverifikasi - 66 % 160.000.000,00 649.998.921,00 1.046.199.342,00 0,00 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - - - 160.000.000,00 649.998.921,00 649.998.921,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 28 04 2.01 0007 Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota - 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 28 04 2.01 0008 Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif 7 Desa 7 Desa 160.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif - 0 Desa 0,00 75.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 28 04 2.01 0013 Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi - 4260 Hektar 0,00 95.205.961,00 261.545.962,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 28 04 2.01 0014 Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan - 4260 Ha 0,00 75.000.000,00 291.512.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 28 04 2.01 0016 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 21 Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota - 3 Dokumen 0,00 404.792.960,00 473.141.380,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5.823.383.216,00 8.225.236.895,00 7.670.542.524,00 5.843.765.057,00 2 5.823.383.216,00 8.225.236.895,00 7.670.542.524,00 5.843.765.057,00 2 12 5.823.383.216,00 8.225.236.895,00 7.670.542.524,00 5.843.765.057,00 103 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 100 persen % 100 100 % persen 5.143.342.956,00 7.300.970.002,00 7.043.873.392,00 5.084.332.202,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 362.000.000,00 173.671.785,00 173.671.785,00 - - - 362.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dokumen 15 Dokumen 35.000.000,00 60.027.290,00 39.371.263,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 65.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 57.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 57.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 65.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 50.000.000,00 51.254.570,00 22.405.050,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 35.000.000,00 62.389.925,00 19.392.145,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 2.612.724.584,00 3.879.511.537,00 3.879.511.537,00 - - - 2.612.724.584,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 350 Orang/bulan 350 Orang/bulan 2.612.724.584,00 3.879.511.537,00 3.879.511.994,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 2.612.724.584,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 186.200.000,00 221.349.000,00 221.349.000,00 - - - 175.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 61.200.000,00 129.384.000,00 129.384.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 125.000.000,00 91.965.000,00 70.110.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 233.610.754,00 625.459.184,00 625.459.184,00 - - - 248.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.500.000,00 5.531.700,00 5.531.700,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 121.310.754,00 395.109.388,00 379.366.588,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 135.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 7.807.956,00 7.807.956,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 7.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.500.000,00 32.255.000,00 26.982.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 7.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.000.000,00 12.497.140,00 9.932.650,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 4.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 4.800.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 80.000.000,00 164.458.000,00 88.299.550,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 80.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 216.500.000,00 753.000.000,00 753.000.000,00 - - - 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 116.500.000,00 43.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 710.000.000,00 710.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 1.407.307.618,00 1.385.348.496,00 1.385.348.496,00 - - - 1.390.807.618,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 250.000.000,00 242.950.000,00 242.950.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 228.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.147.307.618,00 1.133.098.496,00 1.133.098.496,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 1.147.307.618,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 persen 100 persen 125.000.000,00 262.630.000,00 262.630.000,00 - - - 95.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 75.000.000,00 131.770.000,00 131.770.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 94.240.000,00 94.240.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 25 Unit 20.000.000,00 36.620.000,00 36.620.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 104 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 100 % 100 % 238.759.953,00 346.513.553,00 201.260.371,00 258.152.548,00 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk [deleted] Jumlah Dokumen Laporan Data Kependudukan Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 100 persen 25 Laporan 100 persen 25 Laporan 238.759.953,00 346.513.553,00 346.513.553,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 258.152.548,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 25 Laporan 25 Laporan 75.000.000,00 109.365.000,00 85.028.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 500 Dokumen 500 Dokumen 85.000.000,00 87.802.000,00 55.325.975,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 95.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0008 Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia 10 Dokumen 10 Dokumen 78.759.953,00 149.346.553,00 60.905.996,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 78.152.548,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 105 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Dokumen Peristiwa Penting Yang Diterbitkan 100 % 100 % 375.000.000,00 451.558.740,00 321.791.861,00 430.000.000,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - - 215.000.000,00 253.500.000,00 253.500.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 250.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2500 Paket 2500 Paket 215.000.000,00 253.500.000,00 181.338.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Laporan Data Pencatatan Sipil - 100 persen 100 Tahun 100 persen 100 Tahun 160.000.000,00 198.058.740,00 198.058.740,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 180.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 25 Laporan 25 Laporan 75.000.000,00 114.150.000,00 85.554.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 350 Laporan 350 Laporan 85.000.000,00 83.908.740,00 54.898.761,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 95.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 106 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Data Yang Terfasilitasi 100 % 100 % 66.280.307,00 126.194.600,00 103.616.900,00 71.280.307,00 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Database Jenis Data Kependudukan yang Valid - 100 persen 100 Tahun 100 persen 100 Tahun 66.280.307,00 126.194.600,00 126.194.600,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 71.280.307,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan 3 Laporan 30.000.000,00 69.970.000,00 69.970.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan 3 Laporan 36.280.307,00 56.224.600,00 33.646.900,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 36.280.307,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.299.104.456,00 11.464.919.818,00 9.782.194.326,00 6.226.651.318,00 2 6.299.104.456,00 11.464.919.818,00 9.782.194.326,00 6.226.651.318,00 2 13 6.299.104.456,00 11.464.919.818,00 9.782.194.326,00 6.226.651.318,00 107 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.132.173.076,00 5.965.000.151,00 5.572.873.945,00 3.876.576.033,00 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 6.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0001 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3.000.000,00 3.200.000,00 2.560.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.946.298.416,00 3.547.930.499,00 3.547.930.499,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 2.731.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.946.298.416,00 3.547.930.499,00 3.618.052.899,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 2.731.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 30.821.930,00 132.040.000,00 132.040.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 50.812.634,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 14.321.930,00 78.040.000,00 78.040.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 32.662.634,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 16.500.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 18.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 378.520.800,00 858.692.580,00 858.692.580,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 416.372.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 6.702.946,00 6.457.000,00 6.457.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 7.373.240,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 83.881.650,00 83.372.100,00 68.362.650,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 92.269.815,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 11.464.955,00 11.469.400,00 11.469.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 12.611.451,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 46.057.450,00 117.589.200,00 123.893.320,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.663.195,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 83.933.799,00 94.943.880,00 75.955.104,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 92.327.179,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 24.480.000,00 20.808.000,00 20.808.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 26.928.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 90 Laporan 122.000.000,00 524.053.000,00 321.626.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 134.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 85.450.000,00 691.782.000,00 691.782.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 11.495.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 75.000.000,00 189.875.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.450.000,00 137.907.000,00 192.142.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 11.495.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 0 0,00 364.000.000,00 364.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 614.471.470,00 562.685.072,00 562.685.072,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 603.464.014,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.159.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 5.674.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 65.995.691,00 82.632.400,00 82.632.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 72.595.260,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 163.792.665,00 175.124.348,00 158.746.348,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 180.171.932,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 379.524.114,00 301.208.324,00 221.738.324,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 345.021.922,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 70.610.460,00 168.670.000,00 168.670.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 57.071.505,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 34.000.002,00 116.970.000,00 116.970.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 27.500.001,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 5.720.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 6.292.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 3.890.458,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 4.279.504,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 108 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Meningkatnya Penataan Desa 60 % 60 % 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Tata Kelola Desa - 60 % 60 % 6.000.000,00 0,00 0,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 6.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 02 2.01 0001 Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 2 Desa 2 Desa 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 02 2.01 0002 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 2 Desa 2 Desa 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 109 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase profesionalitas aparatur pemerintah desa 90 % 90 % 688.192.288,00 3.592.703.710,00 2.674.008.747,00 714.097.024,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Aparatur Desa Yang Berkualitas - 90 % 90 % 688.192.288,00 3.592.703.710,00 3.592.703.710,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 714.097.024,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 85 Dokumen 85 Dokumen 25.000.000,00 24.999.240,00 17.230.642,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 27.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 85 Dokumen 85 Dokumen 25.000.000,00 29.999.990,00 18.517.752,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 27.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 85 Dokumen 85 Dokumen 175.000.000,00 187.974.100,00 116.517.140,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0005 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 93 Orang 93 Orang 25.000.000,00 79.967.890,00 58.734.592,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 27.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 85 Laporan 85 Laporan 61.740.826,00 33.347.860,00 29.925.198,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 61.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 82.495.844,00 54.849.800,00 34.231.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 82.495.844,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 85 Laporan 85 Laporan 5.000.000,00 2.892.427.740,00 2.170.154.311,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 23.678.600,00 14.349.030,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 74.615.007,00 74.614.960,00 61.323.238,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 82.076.508,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 150 Orang 150 Orang 75.000.000,00 74.795.840,00 61.299.842,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 82.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 8 Dokumen 8 Dokumen 114.340.611,00 116.047.690,00 91.725.502,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 122.774.672,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 110 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 1.472.739.092,00 1.907.215.957,00 1.535.311.634,00 1.629.978.261,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 1.472.739.092,00 1.907.215.957,00 1.907.215.957,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 1.629.978.261,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 85 Dokumen 85 Dokumen 900.000.000,00 963.632.677,00 730.600.690,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 913.036.337,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga 8 Lembaga 470.000.000,00 787.102.180,00 714.457.244,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 567.495.466,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 2 Laporan 52.739.092,00 111.552.640,00 63.302.732,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 58.013.002,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 05 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 8 Laporan 8 Laporan 50.000.000,00 44.928.460,00 26.950.968,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 91.433.456,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 8.692.692.581,00 10.120.875.070,00 10.843.803.255,00 8.981.127.500,00 2 8.692.692.581,00 10.120.875.070,00 10.843.803.255,00 8.981.127.500,00 2 15 8.692.692.581,00 10.120.875.070,00 10.843.803.255,00 8.981.127.500,00 111 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran 100 % 100 % 5.182.692.581,00 6.294.626.390,00 5.943.212.757,00 5.276.127.500,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan - 100 % 100 % 30.000.000,00 0,00 0,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 36.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokumen 20 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan - 14 Bulan 14 Bulan 3.400.000.000,00 4.143.809.402,00 4.143.809.402,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 3.425.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.400.000.000,00 4.143.809.402,00 4.153.710.945,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.425.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi - 4 Orang 4 Orang 100.000.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 100.000.000,00 142.000.000,00 97.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 788.155.081,00 641.146.600,00 641.146.600,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 809.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.000.000,00 12.980.500,00 12.980.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 14.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 215.000.000,00 83.948.900,00 46.029.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.129.081,00 2.882.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 34.985.100,00 28.662.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 83.000.000,00 83.089.100,00 66.465.650,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0006 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Perhubungan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Fasilitasi Tata Wilayah Desa 24 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 17.026.000,00 17.026.000,00 17.026.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 18.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 419.000.000,00 406.235.000,00 167.132.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 425.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran - 100 % 100 % 20.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 22.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 20.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 22.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 100 % 612.537.500,00 633.451.388,00 633.451.388,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 621.627.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 26.910.000,00 26.909.200,00 26.909.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 28.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 145.627.500,00 146.325.900,00 141.398.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 148.627.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 440.000.000,00 460.216.288,00 420.190.942,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 445.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 232.000.000,00 716.219.000,00 716.219.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 252.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 83.300.000,00 128.407.920,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 194.250.000,00 194.250.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 12.000.000,00 12.010.000,00 16.390.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 14.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 40.000.000,00 426.659.000,00 426.659.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 43.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 112 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin 100 % 100 % 3.510.000.000,00 3.826.248.680,00 4.900.590.498,00 3.705.000.000,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota [deleted] Persentase Pemenuhan Perlengkapan Keselamatan Jalan - 90 % 90 % 3.050.000.000,00 3.226.929.000,00 3.226.929.000,00 - - - 3.160.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0001 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 100 Unit 100 Unit 1.480.000.000,00 1.698.762.000,00 2.856.614.998,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 50 Unit 50 Unit 1.500.000.000,00 1.457.367.000,00 1.424.710.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 1.530.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 6 Unit 6 Unit 70.000.000,00 70.800.000,00 69.400.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C [deleted] Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan tempat pemberhentian angkutan - 90 % 90 % 30.000.000,00 0,00 0,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir [deleted] Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir yang diterbitkan - 90 % 90 % 35.000.000,00 34.952.000,00 34.952.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Laporan 8 Laporan 35.000.000,00 34.952.000,00 22.688.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor [deleted] Persentase kendaraan bermotor wajib uji laik jalan - 95 % 95 % 165.000.000,00 202.765.000,00 202.765.000,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 175.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 4 Unit 4 Unit 130.000.000,00 202.765.000,00 210.381.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 135.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota [deleted] Kinerja Lalu Lintas Kabupaten - 90 % 90 % 140.000.000,00 164.168.080,00 164.168.080,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 180.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0014 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 130.914.080,00 81.664.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 4 Laporan 4 Laporan 100.000.000,00 33.254.000,00 18.457.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 105.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [deleted] Persentase jaringan trayek terlayani angkutan - 90 % 90 % 90.000.000,00 197.434.600,00 197.434.600,00 - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal - 115.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 90.000.000,00 197.434.600,00 216.674.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal 115.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 113 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 32.831.250,00 50.204.000,00 50.204.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 33.487.875,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.943.750,00 25.102.000,00 15.545.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11.162.625,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10.943.750,00 25.102.000,00 15.545.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11.162.625,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 10.943.750,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11.162.625,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.085.685.283,00 3.903.332.309,00 3.903.332.309,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 3.085.685.283,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.085.685.283,00 3.903.332.309,00 3.903.346.332,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.085.685.283,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 106.310.000,00 133.905.000,00 133.905.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 108.436.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 26 Paket 18.200.000,00 65.025.000,00 65.025.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 18.564.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 26 Orang 26 Orang 88.110.000,00 68.880.000,00 58.440.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 89.872.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 509.159.299,00 903.426.100,00 903.426.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 489.342.487,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.347.350,00 14.340.500,00 14.340.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.514.297,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 188.758.445,00 385.218.400,00 365.824.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 192.533.614,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 43.007.000,00 7.344.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.214.280,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 114 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 509.159.299,00 903.426.100,00 903.426.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 489.342.487,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0003 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 115 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 509.159.299,00 903.426.100,00 903.426.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 489.342.487,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.600.000,00 40.675.000,00 32.534.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 19.992.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 37.122.000,00 29.697.630,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 32.791.476,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 116 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 509.159.299,00 903.426.100,00 903.426.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 489.342.487,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0005 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NON URUSAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 117 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 509.159.299,00 903.426.100,00 903.426.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 489.342.487,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 0,00 383.063.200,00 188.990.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 225.296.820,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 118 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 509.159.299,00 903.426.100,00 903.426.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 489.342.487,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.06 0009 2 6.751.049.136,00 11.600.769.397,00 10.863.358.418,00 6.994.356.416,00 2 16 6.701.229.136,00 11.380.889.397,00 10.723.354.018,00 6.943.540.016,00 119 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.754.369.828,00 6.379.710.065,00 6.058.476.618,00 4.957.743.520,00 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 268.999.998,00 268.999.998,00 - - - 200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 3 Unit 0,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 85.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 193.999.998,00 193.999.998,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 115.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 944.834.996,00 959.882.358,00 959.882.358,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 963.731.695,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 7.130.000,00 7.130.000,00 7.130.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7.272.600,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 216.363.075,00 213.600.200,00 261.600.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 220.690.338,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.190.000,00 33.570.000,00 33.570.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 30.793.800,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 691.151.921,00 705.582.158,00 705.582.158,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 704.974.957,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 75.549.000,00 159.960.300,00 159.960.300,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 77.059.980,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 45.184.000,00 60.651.300,00 60.651.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 46.087.680,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 10.300.000,00 49.244.000,00 49.244.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.506.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 20.065.000,00 50.065.000,00 50.065.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 20.466.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 120 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik 100 100 % Persen 100 100 % Persen 1.895.839.308,00 2.142.199.332,00 1.965.027.400,00 1.933.756.096,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik - 100 Persen 100 Persen 1.895.839.308,00 2.142.199.332,00 2.142.199.332,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.933.756.096,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 6 Komunitas 6 Komunitas 38.478.928,00 38.478.928,00 19.186.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 39.248.508,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0020 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 70 Persentase 70 Persentase 14.101.380,00 14.101.380,00 7.024.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 14.383.408,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 14 Media 14 Media 1.843.259.000,00 2.089.619.024,00 1.938.816.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.880.124.180,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 121 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E- Government) Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E- Government) 100 100 % Persen 100 100 % Persen 51.020.000,00 2.858.980.000,00 2.699.850.000,00 52.040.400,00 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E- Government) - 100 Persen 100 Persen 51.020.000,00 2.858.980.000,00 2.858.980.000,00 - - - 52.040.400,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0015 Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda - 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0018 Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 2 Dokumen 2 Dokumen 21.020.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 21.440.400,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 26 Perangkat Daerah 26 Perangkat Daerah 30.000.000,00 2.577.100.000,00 2.457.560.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 30.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 16 03 2.02 0028 Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE - 5 Dokumen 0,00 281.880.000,00 242.290.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 24.910.000,00 95.000.000,00 62.499.400,00 25.408.200,00 122 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 24.910.000,00 95.000.000,00 62.499.400,00 25.408.200,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - - 24.910.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 25.408.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 20 02 2.01 0009 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 100 Persentase 24.910.000,00 95.000.000,00 62.499.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.408.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 24.910.000,00 124.880.000,00 77.505.000,00 25.408.200,00 123 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 24.910.000,00 124.880.000,00 77.505.000,00 25.408.200,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 24.910.000,00 124.880.000,00 124.880.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 25.408.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 21 02 2.01 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 26 Perangkat Daerah 26 Perangkat Daerah 24.910.000,00 124.880.000,00 77.505.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.408.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 8.967.102.382,00 10.420.730.136,00 8.819.969.948,00 9.090.510.209,00 2 6.100.335.892,00 7.688.234.228,00 6.987.886.935,00 6.262.398.275,00 2 17 6.100.335.892,00 7.688.234.228,00 6.987.886.935,00 6.262.398.275,00 124 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelayanan urusan dinas guna menunjang tujuan dan sasaran dinas 100 % 100 % 5.309.468.621,00 6.618.314.448,00 6.163.889.655,00 5.471.531.004,00 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 40 Orang 40 Orang 3.868.854.658,00 4.550.205.798,00 4.550.205.798,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 3.868.854.658,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 3.868.854.658,00 4.550.205.798,00 4.550.212.045,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.868.854.658,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK Peraturan Perundangan - 10 Pegawai 60 Stell 10 Pegawai 60 Stell 70.400.000,00 114.180.000,00 114.180.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 96.900.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 53 Paket 53 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 26.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 12.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 12.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 58.400.000,00 90.180.000,00 90.180.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 58.400.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 200 Laporan 2 Paket 3 Pamplet 4 Paket 5 Paket 200 Laporan 2 Paket 3 Pamplet 4 Paket 5 Paket 557.403.017,00 654.887.900,00 654.887.900,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 557.772.573,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0001 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Diseminasi Informasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 26 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.985.139,00 17.665.600,00 17.665.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 12.985.139,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 32.630.444,00 188.706.800,00 182.302.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 33.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 49.138.750,00 39.691.000,00 32.891.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 49.138.750,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23.320.000,00 49.242.400,00 39.397.300,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 23.320.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 58.035.684,00 53.791.100,00 43.032.560,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 58.035.684,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 4.800.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 376.493.000,00 302.191.000,00 124.075.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 376.493.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 241.827.000,00 241.827.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 0 0 0,00 241.827.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 100 Laporan 100 Surat 36 Laporan 100 Laporan 100 Surat 36 Laporan 610.113.773,00 576.733.750,00 576.733.750,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 610.113.773,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 5.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 161.306.800,00 128.400.000,00 128.400.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 161.306.800,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 443.806.973,00 440.893.750,00 440.213.750,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 443.806.973,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi - 2 Unit 30 Unit 3/15 Unit Rodan Empat, Unit Roda Dua 3 Unit 5 Ha 60 Unit 2 Unit 30 Unit 3/15 Unit Rodan Empat, Unit Roda Dua 3 Unit 5 Ha 60 Unit 202.697.173,00 480.480.000,00 480.480.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 337.890.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 17 Unit 108.440.000,00 108.530.000,00 108.530.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 108.440.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 39.450.000,00 39.450.000,00 39.450.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 39.450.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 54.807.173,00 182.500.000,00 182.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 80.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 01 2.09 0012 Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 5 Ha 5 Ha 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 60.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 125 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi 110 unit 110 unit 45.449.800,00 93.988.500,00 68.787.500,00 45.449.800,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja - 22 Unit Koperasi 22 Unit Koperasi 45.449.800,00 93.988.500,00 93.988.500,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 45.449.800,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 45.449.800,00 93.988.500,00 68.787.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 45.449.800,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 126 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Prosentase koperasi yang meningkat predikat kesehatannya 15 Unit 15 Unit 49.937.000,00 53.375.400,00 29.871.000,00 49.937.000,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan - 8 Unit Koperasi 8 Unit Koperasi 49.937.000,00 53.375.400,00 53.375.400,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 49.937.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 8 Unit Usaha 8 Unit Usaha 49.937.000,00 53.375.400,00 29.871.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 49.937.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 127 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya 60 % 60 % 58.513.060,00 84.895.980,00 67.923.980,00 58.513.060,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian - 40 Orang 40 Orang 58.513.060,00 84.895.980,00 84.895.980,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 58.513.060,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 40 Orang 40 Orang 58.513.060,00 84.895.980,00 67.923.980,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 58.513.060,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 128 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang berkembang usahanya 30 % 30 % 58.154.150,00 67.904.200,00 54.188.200,00 58.154.150,00 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan - 30 SDM Koperasi 30 SDM Koperasi 58.154.150,00 67.904.200,00 67.904.200,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 58.154.150,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 06 2.01 0009 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 58.154.150,00 67.904.200,00 54.188.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 58.154.150,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 129 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase kenaikan pelaku usaha dari mikro ke kecil 33 % 33 % 190.331.336,00 226.140.100,00 182.215.200,00 190.331.336,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan - 10 Unit 15 UMKM 30 Orang 10 Unit 15 UMKM 30 Orang 190.331.336,00 226.140.100,00 226.140.100,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 190.331.336,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0002 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 64.975.296,00 87.174.200,00 65.568.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 64.975.296,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0003 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 69.999.840,00 70.209.500,00 58.914.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 69.999.840,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 2.01 0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 30 Orang 30 Orang 55.356.200,00 68.756.400,00 57.733.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 55.356.200,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 130 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase usaha mikro yang naik kelas 33 % 33 % 388.481.925,00 543.615.600,00 421.011.400,00 388.481.925,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi - 10 UMKM 10 UMKM 388.481.925,00 543.615.600,00 543.615.600,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 388.481.925,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 08 2.01 0002 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 15 Unit Usaha 15 Unit Usaha 194.850.500,00 351.552.500,00 276.143.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 194.850.500,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 08 2.01 0006 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 193.631.425,00 192.063.100,00 144.868.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 193.631.425,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 2.866.766.490,00 2.732.495.908,00 1.832.083.013,00 2.828.111.934,00 3 30 2.511.768.394,00 2.350.068.272,00 1.531.018.617,00 2.473.113.838,00 131 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia 40 % 40 % 1.010.751.490,00 727.645.942,00 717.506.742,00 972.096.934,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - 3 Unit 3 Unit 1.000.000.000,00 716.881.442,00 716.881.442,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 961.345.444,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Unit 2 Unit 1.000.000.000,00 716.881.442,00 712.078.242,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 961.345.444,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - 20 Dokumen 20 Dokumen 10.751.490,00 10.764.500,00 10.764.500,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 10.751.490,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 8 Dokumen 8 Dokumen 10.751.490,00 10.764.500,00 5.428.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 10.751.490,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 132 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil 37 % 37 % 502.078.390,00 458.419.700,00 424.362.900,00 502.078.390,00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - 20 Laporan 20 Laporan 502.078.390,00 458.419.700,00 458.419.700,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 502.078.390,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 360 Laporan 360 Laporan 35.099.350,00 31.239.500,00 21.818.700,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 35.099.350,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 500 Laporan 500 Laporan 466.979.040,00 427.180.200,00 402.544.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 466.979.040,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 133 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase peningkatan produk unggulan yang dipromosikan 66 % 66 % 181.316.690,00 157.412.000,00 131.412.000,00 181.316.690,00 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang - 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 181.316.690,00 157.412.000,00 157.412.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 181.316.690,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 05 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha 181.316.690,00 157.412.000,00 131.412.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 181.316.690,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 134 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP/yang tertib aturan 78,50 % 78,50 % 332.521.824,00 350.545.630,00 257.736.975,00 332.521.824,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina - 150 Unit 17 Unit 150 Unit 17 Unit 332.521.824,00 350.545.630,00 350.545.630,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 332.521.824,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 20 Unit 20 Unit 247.055.399,00 241.966.740,00 188.938.885,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 247.055.399,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 150 Orang 150 Orang 85.466.425,00 108.578.890,00 68.798.090,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 85.466.425,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 135 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase komoditas produk lokal yang berkembang usahanya 53,19 % 53,19 % 485.100.000,00 656.045.000,00 0,00 485.100.000,00 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota - 4 UMKM 4 UMKM 485.100.000,00 656.045.000,00 656.045.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 485.100.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 07 2.01 0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 35 UMKM 35 UMKM 485.100.000,00 656.045.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 485.100.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 354.998.096,00 382.427.636,00 301.064.396,00 354.998.096,00 136 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pertumbuhan industri 15 % 15 % 286.688.591,00 308.088.596,00 249.885.596,00 286.688.591,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri - 1 Dok 2 Dok 1 Dok 2 Dok 286.688.591,00 308.088.596,00 308.088.596,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 286.688.591,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 76.371.000,00 90.223.000,00 79.270.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 76.371.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 113.659.455,00 117.785.121,00 85.837.721,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 113.659.455,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 96.658.136,00 100.080.475,00 84.777.875,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 96.658.136,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 137 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jenis izin industri yang termonitor 50 % 50 % 24.762.455,00 20.367.200,00 15.058.050,00 24.762.455,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pameran Dagang Nasional Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS - 3 Dok 3 Dok 24.762.455,00 20.367.200,00 20.367.200,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 24.762.455,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 03 2.01 0004 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 24.762.455,00 20.367.200,00 15.058.050,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 24.762.455,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 138 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase jenis informasi industri yang tersedia 15 % 15 % 43.547.050,00 53.971.840,00 36.120.750,00 43.547.050,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - 3 Dok 3 Dok 43.547.050,00 53.971.840,00 53.971.840,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 43.547.050,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 Dokumen 3 Dokumen 43.547.050,00 53.971.840,00 36.120.750,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 43.547.050,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.598.066.084,00 6.280.178.106,00 5.801.941.727,00 3.560.867.690.101,00 2 5.598.066.084,00 6.280.178.106,00 5.801.941.727,00 3.560.867.690.101,00 2 18 5.598.066.084,00 6.280.178.106,00 5.801.941.727,00 3.560.867.690.101,00 139 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.633.339.334,00 5.549.178.286,00 5.276.642.536,00 3.559.902.963.351,00 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.471.968.087,00 4.074.382.976,00 4.074.382.976,00 - - - 3.558.767.289.175,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 3.471.968.087,00 4.074.382.976,00 4.074.382.976,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.558.767.289.175,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 65.870.000,00 64.919.000,00 64.919.000,00 - - - 70.870.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 30.870.000,00 22.919.000,00 22.919.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.870.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 35.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 431.226.638,00 688.900.800,00 688.900.800,00 - - - 400.529.567,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.961.480,00 17.504.000,00 17.504.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.961.480,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 105.779.521,00 197.060.000,00 133.217.550,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 75.082.450,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 18.785.137,00 18.055.800,00 18.055.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.785.137,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.762.000,00 9.085.000,00 7.268.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.762.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 47.471.500,00 37.459.000,00 29.967.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 47.471.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 12.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 231.067.000,00 397.137.000,00 198.568.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 231.067.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 488.504.609,00 543.565.510,00 543.565.510,00 - - - 488.504.609,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.700.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.700.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 185.695.600,00 190.695.600,00 190.695.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 185.695.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 297.109.009,00 349.149.910,00 348.333.910,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 297.109.009,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 175.770.000,00 177.410.000,00 177.410.000,00 - - - 175.770.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 120.490.000,00 123.440.000,00 123.440.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 120.490.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 43 Unit 43 Unit 28.310.000,00 27.620.000,00 27.620.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 28.310.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 26.970.000,00 26.350.000,00 26.350.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.970.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 140 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - - 350.000.000,00 349.419.770,00 295.556.736,00 350.000.000,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 200.000.000,00 180.425.070,00 180.425.070,00 - - - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 180.425.070,00 149.959.396,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - - 150.000.000,00 168.994.700,00 168.994.700,00 - - - 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 168.994.700,00 145.597.340,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 141 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - - 98.804.750,00 163.337.800,00 91.918.000,00 98.804.750,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 98.804.750,00 163.337.800,00 163.337.800,00 - - - 98.804.750,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 98.804.750,00 163.337.800,00 91.918.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 98.804.750,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 142 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - - 64.109.000,00 114.328.850,00 65.274.355,00 64.109.000,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 64.109.000,00 114.328.850,00 114.328.850,00 - - - 64.109.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 60.259.000,00 110.478.850,00 62.194.355,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.259.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 50 Kegiatan Usaha 50 Kegiatan Usaha 3.850.000,00 3.850.000,00 3.080.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.850.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 143 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - 416.813.000,00 66.473.400,00 51.610.100,00 416.813.000,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 416.813.000,00 66.473.400,00 66.473.400,00 - - - 416.813.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0004 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 5 Kegiatan Usaha. 5 Kegiatan Usaha. 58.097.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 58.097.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 202 Pelaku Usaha 202 Pelaku Usaha 242.523.000,00 66.473.400,00 13.160.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 242.523.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 20 Kegiatan Usaha 20 Kegiatan Usaha 116.193.000,00 0,00 38.449.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 116.193.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 29 144 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - - 35.000.000,00 37.440.000,00 20.940.000,00 35.000.000,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 35.000.000,00 37.440.000,00 37.440.000,00 - - - 35.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 0002 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 37.440.000,00 20.940.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 2 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 2 19 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 145 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 5.399.716.681,00 6.654.697.113,00 5.698.511.799,00 5.431.202.736,00 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 11 Dokumen 11 Dokumen 36.324.000,00 166.192.980,00 166.192.980,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 36.324.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 132.572.000,00 117.666.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 10.115.340,00 6.233.160,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 12.471.040,00 9.891.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.324.000,00 11.034.600,00 5.747.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 6.324.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan - 25 Dokumen 25 Dokumen 3.147.400.681,00 3.457.928.855,00 3.457.928.855,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 3.147.400.681,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.097.400.681,00 3.370.003.015,00 3.370.067.845,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 3.097.400.681,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 76.326.000,00 53.459.864,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 40.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 11.599.840,00 8.705.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Aset yang di amankan - 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000,00 99.027.740,00 99.027.740,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 70.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 29.351.740,00 22.911.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 69.676.000,00 59.838.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Doken Administrasi Kepegawaian - 2 Dokumen 2 Dokumen 57.000.000,00 143.179.000,00 143.179.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 88.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 27.000.000,00 41.015.000,00 41.015.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 58.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 30.000.000,00 102.164.000,00 71.082.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksnaan Administrasi Umum - 37 Laporan 37 Laporan 330.600.000,00 443.358.970,00 443.358.970,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 332.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 63.592.000,00 63.592.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.600.000,00 21.495.300,00 17.180.646,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 21.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 19.952.010,00 19.927.410,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 75.176.400,00 68.642.120,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 22.753.260,00 18.312.450,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 40.000.000,00 16.080.000,00 16.080.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 40.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 190.000.000,00 224.310.000,00 105.563.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 191.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Penunjang Urusan - 15 Unit 15 Unit 840.000.000,00 1.343.581.000,00 1.343.581.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 840.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 195.873.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 516.400.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 500.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 2 19 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 146 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 5.399.716.681,00 6.654.697.113,00 5.698.511.799,00 5.431.202.736,00 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Penunjang Urusan - 15 Unit 15 Unit 840.000.000,00 1.343.581.000,00 1.343.581.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 840.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0002 2 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 2 19 10.157.716.681,00 11.773.669.833,00 10.024.842.859,00 12.204.202.736,00 147 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 5.399.716.681,00 6.654.697.113,00 5.698.511.799,00 5.431.202.736,00 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Penunjang Urusan - 15 Unit 15 Unit 840.000.000,00 1.343.581.000,00 1.343.581.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 840.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 15.000.000,00 82.374.000,00 82.374.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 100.000.000,00 148.934.000,00 148.934.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang - 5 Laporan 5 Laporan 837.892.000,00 729.248.568,00 729.248.568,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 837.978.055,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 5.989.200,00 5.989.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 91.892.000,00 81.552.700,00 84.607.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 91.978.055,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 740.000.000,00 641.706.668,00 641.706.668,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 740.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 28 Unit 28 Unit 80.500.000,00 272.180.000,00 272.180.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 79.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 6.500.000,00 8.800.000,00 10.900.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 6.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 39.000.000,00 77.980.000,00 77.980.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 38.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 10.000.000,00 30.090.000,00 30.090.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 155.310.000,00 140.015.136,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 148 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kab/Kota Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif 20,36 94,44 % % 20,36 94,44 % % 850.000.000,00 617.628.460,00 476.624.690,00 1.200.000.000,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Pelopor,Pemuda wirausaha, dan Pemuda Kader - 3.939 Orang 3.939 Orang 600.000.000,00 467.628.520,00 467.628.520,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 850.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0010 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 73.540.000,00 45.480.180,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 20 Orang 20 Orang 125.000.000,00 95.266.000,00 73.228.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0012 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Dinas Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30 Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 8 Orang 8 Orang 50.000.000,00 54.444.000,00 44.260.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 125.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2 Kegiatan 2 Kegiatan 200.000.000,00 160.171.520,00 122.798.960,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 5 Orang 5 Orang 125.000.000,00 84.207.000,00 61.585.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 225.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten - 20,36 Persen 34 organisasi 20,36 Persen 34 organisasi 250.000.000,00 149.999.940,00 149.999.940,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 0003 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 150.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 0004 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 5 Orang 5 Orang 100.000.000,00 99.999.940,00 89.272.050,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 149 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah 61,54 % 61,54 % 3.558.000.000,00 4.259.352.960,00 3.671.772.610,00 5.223.000.000,00 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan yang di Kembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahrag yang di Tingkatkan - 1 Unit 7 Cabor 1 Unit 7 Cabor 725.000.000,00 1.172.190.200,00 1.172.190.200,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 850.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0005 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 175 Unit 175 Unit 625.000.000,00 1.036.673.000,00 1.036.673.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 750.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 135.517.200,00 126.780.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabor yang Menyenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah - 7 Cabor 7 Cabor 600.000.000,00 697.099.560,00 697.099.560,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 780.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 300.000.000,00 315.516.560,00 292.271.060,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 300.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0005 Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 58.025.000,00 43.845.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 280.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 75 Orang 75 Orang 200.000.000,00 323.558.000,00 167.960.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet Kabupaten - 70 Orang 70 Orang 820.000.000,00 807.940.000,00 807.940.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 870.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0006 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 4 Orang 4 Orang 50.000.000,00 49.800.000,00 32.700.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 30 Orang 30 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0008 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelatda 1 Pelatda 520.000.000,00 390.250.000,00 353.326.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 520.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 34 Orang 34 Orang 75.000.000,00 217.220.000,00 187.190.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 75.670.000,00 52.946.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang di bina dan di Kembangkan - 4 Organisi 4 Organisi 1.050.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 2.250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0005 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 700.000.000,00 560.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 31.100.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 750.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah event Olahraga Rekreasi - 4 Laporan 4 Laporan 363.000.000,00 832.123.200,00 832.123.200,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 473.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 43.215.200,00 33.414.560,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 160.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 130.909.200,00 113.795.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 113.000.000,00 287.799.000,00 267.684.850,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 113.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0010 Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 100.000.000,00 370.199.800,00 300.085.840,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 150 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif 92,31 % 92,31 % 350.000.000,00 241.991.300,00 177.933.760,00 350.000.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Pramuka yang Aktif - 13 Organisasi 13 Organisasi 350.000.000,00 241.991.300,00 241.991.300,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 13 Organisasi 13 Organisasi 150.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 49.997.600,00 39.278.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0007 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0008 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 6 Organisasi 6 Organisasi 50.000.000,00 41.993.700,00 18.654.960,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.757.726.934,00 5.909.117.989,00 5.648.321.619,00 4.774.378.979,00 2 4.757.726.934,00 5.909.117.989,00 5.648.321.619,00 4.774.378.979,00 2 23 4.604.726.934,00 2.219.201.916,00 2.022.356.816,00 1.346.071.141,00 151 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.271.463.941,00 5.238.655.389,00 5.135.985.130,00 4.284.715.353,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.000.000,00 14.301.000,00 14.301.000,00 - - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 14.301.000,00 7.150.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.195.056.426,00 3.506.865.073,00 3.506.865.073,00 - - - 3.275.307.838,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 25 Orang/bulan 3.195.056.426,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 93.000.000,00 80.610.000,00 80.610.000,00 - - - 93.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 43 Paket 43 Paket 43.000.000,00 50.610.000,00 50.610.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 43.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 233.370.000,00 285.433.800,00 285.433.800,00 - - - 236.370.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 6.000.000,00 6.229.000,00 6.229.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 6.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 68.690.000,00 62.138.600,00 52.300.730,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 68.690.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.000.000,00 7.671.600,00 7.671.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 220 Paket 220 Paket 25.000.000,00 28.379.600,00 22.703.680,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 28.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 15.000.000,00 22.125.000,00 17.700.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 48 Dokumen 13.680.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 13.680.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 95.000.000,00 149.530.000,00 74.765.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 95.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 200.000.000,00 531.710.000,00 531.710.000,00 - - - 130.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 40.000.000,00 217.015.000,00 217.015.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 50.000.000,00 289.695.000,00 289.695.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 461.046.416,00 477.685.816,00 477.685.816,00 - - - 461.046.416,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Seleksi Atlet Daerah Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 31 I I I I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 4.960.000,00 4.960.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 4.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 66.800.000,00 66.800.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 377.046.416,00 405.925.816,00 405.109.816,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 377.046.416,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 73.991.099,00 342.049.700,00 342.049.700,00 - - - 73.991.099,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 25.081.099,00 45.690.000,00 45.690.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 25.081.099,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 24.739.700,00 24.739.700,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 23.910.000,00 25.470.000,00 25.470.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 23.910.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 246.150.000,00 246.150.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 152 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 288.262.993,00 426.432.000,00 352.305.710,00 291.663.626,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 81.000.000,00 268.421.800,00 268.421.800,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 81.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 470 Eksemplar 470 Eksemplar 65.000.000,00 147.600.000,00 145.680.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.01 0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 16.000.000,00 120.821.800,00 103.330.640,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 16.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 207.262.993,00 158.010.200,00 158.010.200,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 210.663.626,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0006 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 1 Orang 1 Orang 40.000.000,00 46.740.800,00 36.422.170,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 41.400.633,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 3 Perpustakaan 3 Perpustakaan 40.262.993,00 67.998.400,00 45.237.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 40.262.993,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0008 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 25.000.000,00 15.903.000,00 7.951.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 6 Orang 6 Orang 35.000.000,00 13.838.000,00 6.919.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 10 Lokus 10 Lokus 67.000.000,00 13.530.000,00 6.765.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 69.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 153 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 45.000.000,00 60.979.600,00 40.931.080,00 45.000.000,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - - 20.000.000,00 36.509.600,00 36.509.600,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 2.01 0003 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 1 Orang 1 Orang 10.000.000,00 27.147.600,00 16.810.080,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 2.01 0004 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 1 Eksemplar 10.000.000,00 9.362.000,00 4.681.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 25.000.000,00 24.470.000,00 24.470.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 2.02 0003 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 1 Eksemplar 1 Eksemplar 15.000.000,00 14.410.000,00 14.410.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 2.02 0004 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 1 Eksemplar 1 Eksemplar 10.000.000,00 10.060.000,00 5.030.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 153.000.000,00 3.689.916.073,00 3.625.964.803,00 3.428.307.838,00 154 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.271.463.941,00 5.238.655.389,00 5.135.985.130,00 4.284.715.353,00 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 3.195.056.426,00 3.506.865.073,00 3.506.865.073,00 - - - 3.275.307.838,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 25 Orang/bulan 0,00 3.506.865.073,00 3.506.865.104,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 3.275.307.838,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 155 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - 93.000.000,00 131.321.000,00 90.009.699,00 93.000.000,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 55.000.000,00 54.133.000,00 54.133.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.01 0002 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 200 Berkas 200 Berkas 10.000.000,00 23.038.000,00 19.719.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 26 Laporan 26 Laporan 45.000.000,00 31.095.000,00 17.122.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 14.000.000,00 28.023.000,00 28.023.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 14.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.02 0004 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip 100 Arsip 14.000.000,00 28.023.000,00 20.621.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 14.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - - 24.000.000,00 49.165.000,00 49.165.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 24.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.03 0001 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 1 Pengguna 24.000.000,00 49.165.000,00 32.546.699,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 24.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 156 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - 60.000.000,00 51.730.000,00 29.090.000,00 60.000.000,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - - - 60.000.000,00 51.730.000,00 51.730.000,00 - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1 Arsip 1 Arsip 60.000.000,00 51.730.000,00 29.090.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3.Peningkatan layanan dasar Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 8.414.204.350,00 8.606.333.507,00 8.007.595.631,00 8.316.075.084,00 3 8.414.204.350,00 8.606.333.507,00 8.007.595.631,00 8.316.075.084,00 3 26 8.414.204.350,00 8.606.333.507,00 8.007.595.631,00 8.316.075.084,00 157 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.031.960.875,00 6.400.938.757,00 6.094.512.031,00 7.008.265.034,00 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 93.000.000,00 92.657.300,00 92.657.300,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 120.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30 Dokumen 30 Dokumen 48.000.000,00 35.137.300,00 26.033.040,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 45.000.000,00 57.520.000,00 33.270.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 4.267.825.534,00 4.318.341.819,00 4.318.341.819,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 4.567.825.534,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37/14 Orang/bulan 37/14 Orang/bulan 4.267.825.534,00 4.318.341.819,00 4.318.443.838,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.567.825.534,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 231.858.000,00 239.306.000,00 239.306.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 277.597.500,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 39.650.000,00 35.530.000,00 35.530.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45.597.500,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 19 Orang 19 Orang 192.208.000,00 203.776.000,00 123.508.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 232.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 528.442.754,00 767.180.802,00 767.180.802,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 720.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.967.278,00 12.155.000,00 12.155.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 18.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 56.000.000,00 290.225.000,00 290.225.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 76.211.026,00 41.905.372,00 36.136.497,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 105.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 42.170.450,00 59.142.430,00 44.801.320,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 56.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 32 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.680.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 21.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115 Laporan 115 Laporan 326.414.000,00 363.753.000,00 189.972.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 370.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 153.000.000,00 177.330.000,00 177.330.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 460.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 23.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 27.330.000,00 27.330.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 120.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 596.543.212,00 540.282.836,00 540.282.836,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 643.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 71.651.400,00 45.651.400,00 45.651.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 522.391.812,00 491.903.436,00 492.887.436,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 555.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 161.291.375,00 265.840.000,00 265.840.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 219.842.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 49.842.000,00 61.890.000,00 61.890.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 49.842.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 33.499.375,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 32.950.000,00 45.450.000,00 45.450.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA 158 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 215.000.000,00 300.256.800,00 228.274.600,00 225.750.000,00 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - - 100.000.000,00 135.012.000,00 135.012.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 105.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.01 0007 Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 6 Laporan 6 Laporan 100.000.000,00 135.012.000,00 66.661.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 105.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - - 75.000.000,00 165.244.800,00 165.244.800,00 - - - 78.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara - 2 Unit 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 75.000.000,00 15.244.800,00 11.613.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 78.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - - 40.000.000,00 0,00 0,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.04 0012 Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 4 Laporan 4 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA 159 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - - 1.699.147.000,00 1.475.524.050,00 1.338.782.050,00 127.060.050,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - - 1.699.147.000,00 1.475.524.050,00 1.475.524.050,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 127.060.050,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 49.581.000,00 50.800.000,00 39.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 52.060.050,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1.600.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri - 3 Kegiatan 0,00 1.350.336.050,00 1.238.076.050,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Promosi 4 Promosi 49.566.000,00 74.388.000,00 61.706.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 75.000.000,00 DINAS PARIWISATA 160 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - - 178.096.475,00 183.664.900,00 134.449.750,00 490.000.000,00 3 26 04 2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 32.802.000,00 37.286.000,00 37.286.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.01 0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 1 Unit 1 Unit 32.802.000,00 37.286.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - - 145.294.475,00 146.378.900,00 146.378.900,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 190.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.02 0014 Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 3 Kegiatan 3 Kegiatan 134.094.475,00 126.538.900,00 118.969.750,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 170.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.02 0020 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 11.200.000,00 19.840.000,00 15.480.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA 161 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - - 290.000.000,00 245.949.000,00 211.577.200,00 465.000.000,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - - 230.000.000,00 180.540.500,00 180.540.500,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 365.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0009 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 75 Orang 75 Orang 100.000.000,00 102.805.000,00 85.481.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 10 Orang 10 Orang 80.000.000,00 64.295.500,00 58.553.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 13.440.000,00 6.720.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 65.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - - 60.000.000,00 65.408.500,00 65.408.500,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.02 0007 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33 Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 8 Orang 8 Orang 60.000.000,00 65.408.500,00 60.822.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA 19.092.727.860,00 22.042.676.875,00 21.951.222.178,00 22.285.670.117,00 3 19.092.727.860,00 22.042.676.875,00 21.951.222.178,00 22.285.670.117,00 3 25 978.224.046,00 1.215.000.517,00 2.153.069.562,00 1.256.224.046,00 162 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 702,95 Ton 702,95 Ton 50.000.000,00 299.500.000,00 1.299.500.000,00 50.000.000,00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan (RTP) tangkap (rumah tangga) - 560 RTP 560 RTP 50.000.000,00 299.500.000,00 299.500.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0004 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit 50 Unit 50.000.000,00 299.500.000,00 1.299.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 163 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi Perikanan Budidaya 2326,24 ton 2326,24 ton 928.224.046,00 915.500.517,00 853.569.562,00 1.206.224.046,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) - 2 Kelompok 2 Kelompok 60.000.000,00 165.197.000,00 165.197.000,00 - - - 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 2 Kelompok 2 Kelompok 60.000.000,00 165.197.000,00 128.280.545,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan (RTP) tangkap (rumah tangga) - 930 Rumah Tangga 930 Rumah Tangga 868.224.046,00 750.303.517,00 750.303.517,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 1.146.224.046,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 340.952.530,00 262.774.517,00 262.774.517,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 668.952.530,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 10 Unit 527.271.516,00 487.529.000,00 462.514.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 477.271.516,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 18.114.503.814,00 20.827.676.358,00 19.798.152.616,00 21.029.446.071,00 164 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah 100 % 100 % 11.513.766.719,00 11.992.782.158,00 11.728.711.853,00 11.287.813.767,00 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN - 84 ASN/bulan 84 ASN/bulan 8.420.679.166,00 8.917.879.462,00 8.917.879.462,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 8.401.469.240,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84 Orang/bulan 84 Orang/bulan 8.420.679.166,00 8.917.879.462,00 8.917.879.462,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 8.401.469.240,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur - 6 Orang 6 Orang 142.300.000,00 171.238.000,00 171.238.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 142.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 92.300.000,00 111.238.000,00 111.238.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 92.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya administrasi umum perangkat daerah - 12 Bulan 12 Bulan 762.670.027,00 924.264.955,00 924.264.955,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 779.527.001,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 64.090.250,00 64.090.250,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 229.577.143,00 309.405.200,00 295.894.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 69.577.143,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.970.000,00 17.456.389,00 13.975.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 10.970.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.753.340,00 19.507.000,00 15.605.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 17.753.340,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 8 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 486.369.544,00 498.806.116,00 257.129.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 663.226.518,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 1.516.712.526,00 1.578.146.241,00 1.578.146.241,00 - - - 1.516.712.526,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - - 500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 133.155.000,00 110.500.000,00 110.500.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 133.155.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.383.057.526,00 1.467.146.241,00 1.465.646.241,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 1.383.057.526,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 12 Bulan 12 Bulan 671.405.000,00 401.253.500,00 401.253.500,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 447.805.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 20.695.000,00 44.499.900,00 44.499.900,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 20.695.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 144.070.000,00 201.753.600,00 201.753.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 144.070.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 27.040.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 27.040.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 479.600.000,00 112.600.000,00 112.600.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 256.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 165 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) 726.411 ton 726.411 ton 3.973.055.906,00 5.311.498.232,00 5.078.019.232,00 3.632.055.906,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Luas lahan yang terfasilitasi bantuan bantuan sarana pendukung tanaman pangan dan hortikultura (Ha) - 220 Ha 220 Ha 2.042.568.921,00 1.331.608.898,00 1.331.608.898,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 2.011.568.921,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 1.146.008.335,00 152.665.000,00 145.632.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 1.146.008.335,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 34 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 896.560.586,00 1.178.943.898,00 1.144.497.898,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 865.560.586,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Produksi benih pertanian bibit hortikultura (pohon) - 2000 Pohon 2000 Pohon 1.930.486.985,00 3.979.889.334,00 3.979.889.334,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 1.620.486.985,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 749.046.009,00 462.444.270,00 270.444.270,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 199.046.009,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 333.212.785,00 346.067.764,00 346.067.764,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 283.212.785,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.02 0005 Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 laporan 1 laporan 848.228.191,00 3.171.377.300,00 3.171.377.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 1.138.228.191,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 166 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - - - 802.421.000,00 1.801.619.800,00 1.582.609.300,00 4.604.016.209,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - - 0,00 685.598.800,00 685.598.800,00 - - - 2.960.817.709,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - 1 Laporan 0,00 685.598.800,00 685.598.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Sawit - - 1.490.248.010,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.01 0005 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan - 100 Ha 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Sawit - - 444.290.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.01 0007 Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan - 100 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Sawit - - 1.026.279.199,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah kelompok tani yang mendapat fasilitasi prasarana pertanian (Poktan) - 5 Kelompok 5 Kelompok 802.421.000,00 1.116.021.000,00 1.116.021.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 1.643.198.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.02 0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 5 Unit 802.421.000,00 1.116.021.000,00 897.010.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 1.643.198.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 167 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis 120 kasus 120 kasus 351.310.999,00 344.818.000,00 297.409.000,00 351.310.999,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi vaksinasi hewan dan pengobatan ternak secara massal (desa) - 25 Desa/Kelurah an 25 Desa/Kelurah an 351.310.999,00 344.818.000,00 344.818.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 351.310.999,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.01 0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 351.310.999,00 344.818.000,00 297.409.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 351.310.999,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 168 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Jumlah luasan serangan OPT tanaman pangan yang mendapat fasilitasi penangan serangan OPT (Ha) 40 Ha 40 Ha 218.024.213,00 217.991.213,00 182.777.713,00 228.024.213,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT (Ha) - 40 Ha 40 Ha 218.024.213,00 217.991.213,00 217.991.213,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 228.024.213,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 40 Ha 40 Ha 65.964.213,00 65.964.213,00 65.964.213,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 75.964.213,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 05 2.01 0003 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4 Ha 4 Ha 152.060.000,00 152.027.000,00 116.813.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 152.060.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 169 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Kelompok Tani yang naik kelas 3,43 % 3,43 % 1.255.924.977,00 1.158.966.955,00 928.625.518,00 926.224.977,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani yang naik kelas (poktan) - 8 Kelompok 8 Kelompok 1.255.924.977,00 1.158.966.955,00 1.158.966.955,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 926.224.977,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 514.068.495,00 427.410.955,00 340.544.996,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 419.068.495,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 8 Unit 621.607.878,00 548.672.000,00 422.780.522,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 221.607.878,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 2 Unit 0 Unit 120.248.604,00 182.884.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 120.248.604,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 29 Orang 0,00 0,00 165.300.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian - - 165.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 4 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 4 01 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 170 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.525.685.689,00 42.932.893.772,00 41.858.345.138,00 33.637.819.608,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 141.603.650,00 218.738.000,00 218.738.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 148.838.096,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen 11 Dokumen 107.517.893,00 189.083.000,00 98.183.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 111.135.116,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 34.085.757,00 29.655.000,00 15.833.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 37.702.980,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 12.952.895.388,00 15.109.748.282,00 15.109.748.282,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 12.960.129.834,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 122 Orang/bulan 122 Orang/bulan 12.883.228.481,00 15.029.124.282,00 14.881.263.716,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12.886.845.704,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 6 Laporan 69.666.907,00 80.624.000,00 57.910.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 73.284.130,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 90.114.757,00 183.148.000,00 183.148.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 93.731.980,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 90.114.757,00 183.148.000,00 118.848.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 93.731.980,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 466.886.748,00 571.130.000,00 571.130.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 481.355.640,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 149.134.607,00 187.875.000,00 34.150.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 152.751.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0007 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 2 Laporan 2 Laporan 33.604.607,00 22.500.000,00 15.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 37.221.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 230.542.607,00 310.240.000,00 237.080.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 234.159.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 80 Orang 80 Orang 53.604.927,00 50.515.000,00 40.045.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 57.222.150,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 1.928.581.350,00 2.990.501.070,00 2.990.501.070,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.950.284.688,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 71.224.607,00 118.720.000,00 139.720.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 74.841.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 273.668.144,00 735.511.400,00 706.553.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 277.285.367,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 47.592.478,00 47.179.670,00 47.179.670,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 51.209.701,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 558.229.607,00 698.205.000,00 554.205.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 561.846.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35.511.907,00 33.080.000,00 25.880.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 39.129.130,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 Laporan 96 Laporan 942.354.607,00 1.357.805.000,00 677.958.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 945.971.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 2.526.709.214,00 872.377.180,00 872.377.180,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 2.533.943.660,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.873.604.607,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.877.221.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 653.104.607,00 722.377.180,00 869.525.180,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 656.721.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 4.523.779.960,00 4.725.260.776,00 4.725.260.776,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 4.538.248.852,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 51.604.607,00 58.800.000,00 58.800.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 55.221.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.000.941.607,00 877.557.000,00 877.557.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.004.558.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 290.511.707,00 526.526.000,00 499.726.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 294.128.930,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3.180.722.039,00 3.262.377.776,00 3.262.377.776,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.184.339.262,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.693.482.680,00 13.031.496.000,00 13.031.496.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 6.682.631.017,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 Unit 50 Unit 890.487.107,00 1.294.906.000,00 1.285.838.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 894.104.330,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 181.918.607,00 152.590.000,00 172.090.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 185.535.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 0,00 11.584.000.000,00 12.879.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.602.990.857,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 4 01 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 171 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.525.685.689,00 42.932.893.772,00 41.858.345.138,00 33.637.819.608,00 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 6.693.482.680,00 13.031.496.000,00 13.031.496.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 6.682.631.017,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 4 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 4 01 52.708.108.545,00 63.384.233.908,00 60.676.349.354,00 52.892.586.924,00 172 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 33.525.685.689,00 42.932.893.772,00 41.858.345.138,00 33.637.819.608,00 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - 803.763.047,00 810.759.964,00 810.759.964,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 814.614.716,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 621.553.833,00 614.387.964,00 614.387.964,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 625.171.056,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 128.604.607,00 146.372.000,00 179.894.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 132.221.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 53.604.607,00 50.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 57.221.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - - 1.048.991.946,00 1.288.412.800,00 1.288.412.800,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.059.843.615,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 667.491.332,00 704.124.400,00 714.650.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 671.108.555,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 327.896.007,00 389.698.400,00 439.580.892,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 331.513.230,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 53.604.607,00 194.590.000,00 146.420.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 57.221.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi - - - - 401.023.928,00 557.748.700,00 557.748.700,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 415.492.820,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 143 Dokumen 143 Dokumen 127.243.007,00 210.087.790,00 134.684.790,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 130.860.230,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 13 Laporan 13 Laporan 127.307.807,00 164.519.250,00 76.483.250,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 130.925.030,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 16 Dokumen 16 Dokumen 87.968.207,00 118.946.660,00 62.039.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 91.585.430,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 36 Dokumen 36 Dokumen 58.504.907,00 64.195.000,00 35.030.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 62.122.130,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - - 1.947.853.021,00 2.573.573.000,00 2.573.573.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.958.704.690,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 20 Laporan 20 Laporan 444.247.007,00 504.558.000,00 380.703.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 447.864.230,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 50 Laporan 50 Laporan 840.973.407,00 1.360.140.000,00 752.762.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 844.590.630,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 50 Laporan 50 Laporan 662.632.607,00 708.875.000,00 516.486.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 666.249.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 173 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 17.242.348.127,00 17.883.034.336,00 16.954.575.416,00 17.274.903.134,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - - 320.002.941,00 672.538.120,00 672.538.120,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 330.854.610,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.140.727,00 233.629.120,00 112.623.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 103.757.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 10 Dokumen 10 Dokumen 97.204.607,00 253.549.000,00 153.123.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100.821.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 122.657.607,00 185.360.000,00 115.038.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 126.274.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - - 16.376.800.058,00 16.379.159.716,00 16.379.159.716,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 16.384.034.504,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 80 Dokumen 80 Dokumen 13.068.815.071,00 13.170.982.300,00 12.898.897.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 13.072.432.294,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 5 Dokumen 3.307.984.987,00 3.208.177.416,00 3.138.492.416,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.311.602.210,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - - 378.370.521,00 661.591.500,00 661.591.500,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 389.222.190,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 10 Dokumen 10 Dokumen 106.879.607,00 146.560.000,00 67.700.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 110.496.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 10 Kasus 205.474.607,00 346.588.000,00 256.614.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 209.091.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 250 Dokumen 250 Dokumen 66.016.307,00 168.443.500,00 101.092.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 69.633.530,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - - 167.174.607,00 169.745.000,00 169.745.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 170.791.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 20 Dokumen 20 Dokumen 167.174.607,00 169.745.000,00 110.995.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 170.791.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 174 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 1.940.074.729,00 2.568.305.800,00 1.863.428.800,00 1.979.864.182,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - - 215.576.821,00 598.028.000,00 598.028.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 226.428.490,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 3 Dokumen 3 Dokumen 53.666.607,00 320.707.000,00 180.360.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 57.283.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 107.735.607,00 220.631.000,00 126.112.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 111.352.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 54.174.607,00 56.690.000,00 30.022.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 57.791.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - - 163.353.382,00 226.338.200,00 226.338.200,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 170.587.828,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 73.024.235,00 146.350.200,00 64.183.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 76.641.458,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 14 Laporan 14 Laporan 90.329.147,00 79.988.000,00 42.214.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 93.946.370,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - - 1.318.875.585,00 1.439.098.600,00 1.439.098.600,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.329.727.254,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 80 Dokumen 80 Dokumen 879.434.992,00 1.025.733.600,00 831.025.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 883.052.215,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 120 Dokumen 120 Dokumen 375.055.986,00 302.135.000,00 285.008.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 378.673.209,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 14 Orang 14 Orang 64.384.607,00 111.230.000,00 122.895.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 68.001.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - - 242.268.941,00 304.841.000,00 304.841.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 253.120.610,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 24 Dokumen 24 Dokumen 48.837.607,00 51.353.000,00 25.347.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 52.454.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 24 Dokumen 24 Dokumen 72.238.607,00 87.940.000,00 45.504.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 75.855.830,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 12 Dokumen 12 Dokumen 121.192.727,00 165.548.000,00 110.758.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 124.809.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 34.240.995.295,00 41.990.562.895,00 37.168.577.194,00 37.627.427.757,00 4 34.240.995.295,00 41.990.562.895,00 37.168.577.194,00 37.627.427.757,00 4 02 34.240.995.295,00 41.990.562.895,00 37.168.577.194,00 37.627.427.757,00 175 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 29.699.508.295,00 37.728.258.895,00 34.766.105.194,00 32.512.427.757,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 15.000.000,00 90.569.400,00 90.569.400,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 82.049.400,00 82.049.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 8.520.000,00 8.520.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.707.260.757,00 4.345.664.798,00 4.345.664.798,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 2.714.260.757,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 308 Orang/bulan 308 Orang/bulan 2.699.260.757,00 4.258.464.798,00 4.258.464.798,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2.699.260.757,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen 14 Dokumen 8.000.000,00 87.200.000,00 171.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 400.000.000,00 620.400.000,00 620.400.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 690.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 22 Orang 400.000.000,00 620.400.000,00 295.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 690.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 7.547.000.000,00 6.834.253.685,00 6.834.253.685,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 9.057.710.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 100.000.000,00 71.763.500,00 71.763.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 281.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 65.000.000,00 35.310.185,00 35.310.185,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 65.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 498.600.000,00 498.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 108.030.000,00 108.030.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 301.710.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000,00 631.800.000,00 219.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1200 Laporan 1200 Laporan 7.300.000.000,00 5.488.750.000,00 4.863.750.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 703.000.000,00 7.973.197.317,00 7.973.197.317,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 500.000.000,00 1.491.913.001,00 901.913.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 200.000.000,00 788.092.000,00 11.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 5.693.192.316,00 5.493.192.316,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1.845.000.000,00 2.157.721.244,00 2.157.721.244,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 2.242.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 14.880.000,00 14.880.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 17.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 349.929.100,00 349.929.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 425.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000.000,00 1.792.912.144,00 1.792.912.144,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.800.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 85.890.538,00 1.321.790.000,00 1.321.790.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 760.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 3.000.000,00 339.120.000,00 339.120.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 3.000.000,00 124.170.000,00 124.170.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 60.000.000,00 146.000.000,00 146.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 16.890.538,00 587.500.000,00 587.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 3.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - - 15.646.357.000,00 13.634.662.451,00 13.634.662.451,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 15.993.357.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 14 Orang/Bulan 14 Orang/Bulan 15.643.357.000,00 13.288.512.451,00 13.239.670.751,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.643.357.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 25 Orang 3.000.000,00 346.150.000,00 278.330.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 350.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - - 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 750.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 750.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 176 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - - 4.541.487.000,00 4.262.304.000,00 2.402.472.000,00 5.115.000.000,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - - 249.887.000,00 289.230.000,00 289.230.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 249.887.000,00 289.230.000,00 174.615.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - - 1.875.000.000,00 1.820.554.000,00 1.820.554.000,00 - - - 1.700.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 5 Dokumen 5 Dokumen 1.700.000.000,00 1.510.985.000,00 577.318.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 8 Dokumen 8 Dokumen 175.000.000,00 309.569.000,00 309.569.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - - 1.715.000.000,00 1.617.120.000,00 1.617.120.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 2.015.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 4 Laporan 4 Laporan 1.300.000.000,00 1.288.580.000,00 644.290.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 33.440.000,00 33.440.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pendalaman Tugas DPRD Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Sekretariat DPRD 37 I I I I 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 400.000.000,00 295.100.000,00 249.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - - 701.600.000,00 535.400.000,00 535.400.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.150.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 80 Dokumen 80 Dokumen 500.000.000,00 333.800.000,00 212.040.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 550.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 201.600.000,00 201.600.000,00 201.600.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 600.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 6.921.776.636,00 8.870.378.113,00 7.946.437.097,00 6.756.468.854,00 5 6.921.776.636,00 8.870.378.113,00 7.946.437.097,00 6.756.468.854,00 5 01 6.516.776.636,00 8.315.507.613,00 7.196.716.397,00 6.546.468.854,00 177 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.026.776.636,00 6.409.517.813,00 5.721.137.597,00 5.277.002.854,00 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun - 100 % 100 % 15.000.000,00 14.967.110,00 14.967.110,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 16.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.659.110,00 3.851.288,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 8.000.000,00 7.782.000,00 6.225.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 2.526.000,00 2.020.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu - 100 % 100 % 2.992.276.636,00 3.647.444.645,00 3.647.444.645,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 3.034.002.854,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 350 Orang/bulan 350 Orang/bulan 2.992.276.636,00 3.647.444.645,00 3.650.818.645,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.034.002.854,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan - 100 % 100 % 113.000.000,00 115.650.000,00 115.650.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 113.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 48.000.000,00 48.450.000,00 44.650.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 48.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 65.000.000,00 67.200.000,00 42.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana yang terkelola dengan baik - 100 % 100 % 1.092.000.000,00 899.711.670,00 899.711.670,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.032.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 27 Paket 27 Paket 5.000.000,00 8.800.000,00 11.300.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.000.000,00 85.288.200,00 74.578.460,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 17.702.300,00 17.702.300,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 151.513.000,00 116.212.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 250.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 380.000.000,00 199.571.770,00 159.657.416,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 380.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 22.000.000,00 19.260.000,00 19.260.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 22.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 17.576.400,00 17.576.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 325.000.000,00 400.000.000,00 281.262.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 330.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi - 100 % 100 % 45.000.000,00 818.625.500,00 818.625.500,00 - - - 335.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 2 Unit 0,00 56.000.000,00 68.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10 Unit 30.000.000,00 738.087.000,00 290.870.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 24.538.500,00 14.538.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi - 100 % 100 % 507.500.000,00 578.118.888,00 578.118.888,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 513.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 38 Laporan 38 Laporan 100.000.000,00 117.176.000,00 114.670.900,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 105.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 400.000.000,00 451.642.888,00 451.642.888,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola - 100 % 100 % 262.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 234.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 28 Unit 28 Unit 200.000.000,00 168.680.000,00 168.680.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 18.000.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 108.500.000,00 108.500.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 31.580.000,00 31.580.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 178 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Program RPD yang selaras dengan RKPD Persentase Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Tercapai 93 100 % % 100 93 % % 1.025.000.000,00 1.105.989.200,00 890.177.200,00 761.466.000,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan - 100 % 100 % 475.000.000,00 840.081.200,00 840.081.200,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 483.416.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 30.000.000,00 41.192.000,00 23.161.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 26.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0004 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 2 Berita Acara 10.000.000,00 7.124.000,00 5.824.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0005 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0006 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1050 Usulan 1050 Usulan 5.000.000,00 10.754.000,00 10.754.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 11.416.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.01 0007 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Reses Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi 38 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 360.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) - 3 Dokumen 0,00 774.011.200,00 697.453.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 430.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Buku Profil - 100 % 100 % 100.000.000,00 96.932.000,00 96.932.000,00 - - - 102.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 0002 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - 36 Orang 0,00 86.170.000,00 58.562.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 86.350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.02 0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 100.000.000,00 10.762.000,00 2.161.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 16.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - 93 % 93 % 450.000.000,00 168.976.000,00 168.976.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 175.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 4 Laporan 150.000.000,00 150.013.000,00 77.819.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 3 Laporan 3 Laporan 300.000.000,00 18.963.000,00 7.443.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 20.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 179 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Selaras dengan RPD/RKPD [deleted] 100 % 100 % 465.000.000,00 800.000.600,00 585.401.600,00 508.000.000,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang didampingi - 100 % 100 % 165.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 160.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 80.000.000,00 57.975.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 80.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 90.000.000,00 400.000.000,00 352.512.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 80.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang didampingi - 100 % 100 % 160.000.000,00 99.996.400,00 99.996.400,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 2 Laporan 80.000.000,00 50.006.200,00 25.078.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 2 Laporan 80.000.000,00 49.990.200,00 25.108.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang didampingi - 100 % 100 % 140.000.000,00 220.004.200,00 220.004.200,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 228.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 115.007.200,00 63.181.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 118.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 01 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 2 Laporan 70.000.000,00 104.997.000,00 61.547.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 405.000.000,00 554.870.500,00 749.720.700,00 210.000.000,00 180 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 405.000.000,00 554.870.500,00 749.720.700,00 210.000.000,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Capaian Pelaksanaan Penelitian Strategis dan Pengelolaan Buletin Kelitbangan - 100 % 100 % 105.000.000,00 254.973.000,00 254.973.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.01 0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 2 Laporan 105.000.000,00 254.973.000,00 88.355.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Perencanaan - 100 % 100 % 200.000.000,00 199.988.500,00 199.988.500,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 199.988.500,00 607.835.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Inovasi Daerah - 100 % 100 % 100.000.000,00 99.909.000,00 99.909.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 99.909.000,00 53.530.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 162.562.001.592,00 197.241.773.782,00 190.984.725.154,00 165.942.654.701,00 5 162.562.001.592,00 197.241.773.782,00 190.984.725.154,00 165.942.654.701,00 5 02 162.562.001.592,00 197.241.773.782,00 190.984.725.154,00 165.942.654.701,00 181 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi 100 PERSEN 100 PERSEN 26.468.844.063,00 38.176.783.275,00 37.756.146.907,00 28.093.574.552,00 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persetase pembayaran gaji PNS - 100 PERSEN 100 PERSEN 22.069.319.334,00 32.634.985.793,00 32.634.985.793,00 - - - 23.734.049.823,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55/14 Orang/bulan 55/14 Orang/bulan 22.069.319.334,00 32.634.985.793,00 32.475.446.194,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 23.734.049.823,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 100 PERSEN 100 PERSEN 219.733.000,00 338.379.000,00 338.379.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 219.733.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 87.500.000,00 137.772.000,00 137.772.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 87.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 10 Orang 132.233.000,00 200.607.000,00 126.651.750,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 132.233.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 PERSEN 100 PERSEN 1.783.140.767,00 1.451.504.320,00 1.451.504.320,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.783.140.767,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 53.019.216,00 52.450.600,00 50.310.820,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 53.019.216,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 863.882.606,00 659.232.350,00 749.742.265,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 863.882.606,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 116.939.945,00 90.887.600,00 88.871.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 116.939.945,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 91.610.000,00 106.216.900,00 316.117.520,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 91.610.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 201.049.000,00 142.645.870,00 114.116.696,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 201.049.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 36 Laporan 456.640.000,00 400.071.000,00 224.680.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 456.640.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - 100 PERSEN 100 PERSEN 49.640.000,00 199.126.000,00 199.126.000,00 - - - 9.640.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 42.000.000,00 46.926.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 7.640.000,00 152.200.000,00 152.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 9.640.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 PERSEN 100 PERSEN 1.590.633.462,00 1.791.511.392,00 1.791.511.392,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.590.633.462,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Laporan 36 Laporan 23.730.000,00 7.440.000,00 19.206.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 23.730.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 565.032.942,00 650.478.600,00 650.478.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 565.032.942,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.001.870.520,00 1.133.592.792,00 842.349.792,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.001.870.520,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemiliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 PERSEN 100 PERSEN 756.377.500,00 1.761.276.770,00 1.761.276.770,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 756.377.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 56 Unit 56 Unit 413.127.500,00 406.634.000,00 406.634.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 413.127.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 65.800.000,00 101.050.000,00 101.050.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 65.800.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 277.450.000,00 1.253.592.770,00 1.300.518.770,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 277.450.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 39 182 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Terverifikasi 100 PERSEN 100 PERSEN 133.323.950.521,00 153.977.601.497,00 149.598.002.599,00 133.323.950.521,00 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase OPD yang menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu - 100 PERSEN 100 PERSEN 1.216.187.445,00 1.356.185.935,00 1.356.185.935,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.216.187.445,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 48.575.750,00 48.576.900,00 29.979.300,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 48.575.750,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 45.854.952,00 45.854.910,00 24.985.128,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45.854.952,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 616.970.937,00 616.964.800,00 538.228.600,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 616.970.937,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.861.938,00 25.641.300,00 14.276.820,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.861.938,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5 Dokumen 5 Dokumen 448.968.757,00 588.448.025,00 431.320.020,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 448.968.757,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 14.238.324,00 14.734.000,00 8.556.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 14.238.324,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 4 Dokumen 4 Dokumen 15.716.787,00 15.966.000,00 5.988.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.716.787,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Penyerapan Belanja di luar Belanja PPKD - 100 PERSEN 100 PERSEN 319.270.508,00 322.830.508,00 322.830.508,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 319.270.508,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 300 Dokumen 300 Dokumen 46.514.250,00 46.514.250,00 26.554.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 46.514.250,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 134.291.271,00 134.291.271,00 67.140.264,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 134.291.271,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 300 Dokumen 300 Dokumen 47.316.406,00 47.316.406,00 26.867.224,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 47.316.406,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 74 Orang 74 Orang 91.148.581,00 94.708.581,00 52.668.121,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 91.148.581,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu dan terverifikasi - 100 PERSEN 100 PERSEN 300.676.131,00 442.317.460,00 442.317.460,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 300.676.131,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 12 Dokumen 12 Dokumen 25.006.375,00 25.491.720,00 13.884.576,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.006.375,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 24 Laporan 24 Laporan 58.204.742,00 58.204.580,00 30.508.864,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 58.204.742,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 22.094.806,00 12.816.260,00 6.653.008,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 22.094.806,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 41.571.548,00 41.121.780,00 22.922.684,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 41.571.548,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 49.961.716,00 49.961.120,00 25.910.896,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 49.961.716,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 76 Orang 76 Orang 103.836.944,00 254.722.000,00 180.209.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 103.836.944,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 'Persentase Penyerapan Belanja PPKD - 100 PERSEN 100 PERSEN 131.487.816.437,00 151.856.267.594,00 151.856.267.594,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 131.487.816.437,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 124.257.211.600,00 134.269.214.461,00 130.504.296.461,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 124.257.211.600,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 12 Laporan 4.190.494.260,00 8.190.494.260,00 8.190.494.260,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.190.494.260,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 3.040.110.577,00 9.396.558.873,00 9.396.558.873,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.040.110.577,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 183 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Aset Dengan Benar dan Tepat Waktu 100 PERSEN 100 PERSEN 750.996.365,00 850.996.130,00 570.369.324,00 840.996.365,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Aset - 100 PERSEN 100 PERSEN 750.996.365,00 850.996.130,00 850.996.130,00 - - - 840.996.365,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 195.772.000,00 148.558.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 105.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0002 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 200.948.862,00 95.576.300,00 49.320.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 285.948.862,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 71.789.000,00 162.280.000,00 84.950.772,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 71.789.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 134.463.055,00 144.002.880,00 98.262.664,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 134.463.055,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 85.000.000,00 107.952.000,00 88.713.800,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 39 Orang 39 Orang 158.795.448,00 145.412.950,00 100.562.588,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 158.795.448,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 184 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah 10 PERSEN 10 PERSEN 2.018.210.643,00 4.236.392.880,00 3.060.206.324,00 3.684.133.263,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi - 3 APP 3 APP 2.018.210.643,00 4.236.392.880,00 4.236.392.880,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 3.684.133.263,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 12 Unit 12 Unit 208.178.967,00 636.165.280,00 572.915.964,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 208.178.967,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 3 Laporan 3 Laporan 133.628.878,00 331.628.400,00 271.441.540,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 133.628.878,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 765.813.899,00 497.813.330,00 426.182.464,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 765.813.899,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya - 4500 Obyek Pajak 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 140.237.541,00 139.865.200,00 94.343.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 140.237.541,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2 Layanan 2 Layanan 318.002.690,00 318.002.580,00 188.574.664,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 318.002.690,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 254.200.384,00 254.198.940,00 121.566.012,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 254.200.384,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 198.148.284,00 198.141.450,00 131.574.360,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 198.148.284,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah - 3 Laporan 0,00 1.464.577.700,00 857.607.720,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.664.422.620,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 6.911.187.661,00 12.447.659.421,00 11.968.752.931,00 6.792.586.645,00 5 6.911.187.661,00 12.447.659.421,00 11.968.752.931,00 6.792.586.645,00 5 03 5.889.082.861,00 10.036.868.321,00 9.679.884.772,00 5.766.904.478,00 185 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah 100 % 100 % 4.282.833.649,00 7.515.270.881,00 7.411.867.412,00 4.155.033.392,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedianya - 100 % 100 % 20.500.000,00 17.220.000,00 17.220.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 21.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 20.500.000,00 17.220.000,00 5.280.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 21.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 40 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN - 100 % 100 % 3.058.014.742,00 3.519.553.815,00 3.519.553.815,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 3.068.717.793,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan 3.058.014.742,00 3.519.553.815,00 3.519.553.815,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.068.717.793,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia - 100 % 100 % 76.907.708,00 32.800.000,00 32.800.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 77.176.885,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 44.354.700,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 44.509.941,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 28 Orang 28 Orang 32.553.008,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 32.666.944,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia - 100 % 100 % 373.442.654,00 359.843.100,00 359.843.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 374.749.703,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.482.493,00 31.424.000,00 31.424.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.512.182,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 105.903.409,00 98.275.800,00 70.295.770,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 106.274.071,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.666.960,00 25.401.200,00 20.320.960,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 30.774.294,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.932.859,00 54.657.100,00 43.725.680,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 51.111.124,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 12.409.281,00 12.486.000,00 12.486.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12.452.713,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 165.047.652,00 137.599.000,00 90.943.221,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 165.625.319,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran - 100 % 100 % 142.684.068,00 2.708.231.000,00 2.708.231.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 40.000.000,00 70.055.000,00 70.055.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 419.200.000,00 419.200.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 206 Unit 206 Unit 52.684.068,00 2.218.976.000,00 2.218.976.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia - 100 % 100 % 445.761.533,00 558.605.966,00 558.605.966,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 447.321.698,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 6.271.875,00 7.320.000,00 7.320.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6.293.827,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 215.880.928,00 249.123.100,00 249.123.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 216.636.511,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 223.608.730,00 302.162.866,00 301.346.866,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 224.391.360,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia - 100 % 100 % 165.522.944,00 319.017.000,00 319.017.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau 166.067.313,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 89.291.482,00 88.980.000,00 88.980.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 89.603.950,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 3.009.500,00 6.704.000,00 6.704.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.021.037,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.910,00 138.045.000,00 138.045.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 92 Unit 92 Unit 63.221.052,00 85.288.000,00 85.288.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 63.442.326,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 186 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu 100 % 100 % 1.606.249.212,00 2.521.597.440,00 2.268.017.360,00 1.611.871.086,00 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian - 1 Dokumen 1 Dokumen 250.126.746,00 221.375.600,00 221.375.600,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN di Lingkungan Kabupaten Lamandau 251.002.190,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 108.590.501,00 140.118.300,00 102.270.240,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 108.970.568,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2800 Dokumen 2800 Dokumen 141.536.245,00 81.257.300,00 52.738.840,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 142.031.622,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian - 1 Dokumen 1 Dokumen 728.895.552,00 1.018.981.988,00 1.018.981.988,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN di Lingkungan Kabupaten Lamandau 731.446.687,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 160 Dokumen 160 Dokumen 61.960.104,00 45.532.000,00 24.416.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 62.176.964,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 550 Dokumen 550 Dokumen 84.894.213,00 71.525.288,00 50.231.368,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.191.343,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 200 Dokumen 200 Dokumen 582.041.235,00 901.924.700,00 808.482.560,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 584.078.380,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi - 100 % 100 % 504.272.799,00 1.131.780.000,00 1.131.780.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN di Lingkungan Kabupaten Lamandau 506.037.754,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 9 Orang 9 Orang 504.272.799,00 1.131.780.000,00 1.122.940.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 506.037.754,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin - 2 Dokumen 2 Dokumen 122.954.115,00 149.459.852,00 149.459.852,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN di Lingkungan Kabupaten Lamandau 123.384.455,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2200 Dokumen 2200 Dokumen 60.090.299,00 57.944.164,00 43.212.164,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 60.300.615,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0005 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 100 Orang 100 Orang 30.839.743,00 32.789.000,00 20.317.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 30.947.682,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan 20 Laporan 32.024.073,00 58.726.688,00 43.409.188,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 32.136.158,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 1.022.104.800,00 2.410.791.100,00 2.288.868.159,00 1.025.682.167,00 187 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai Dimensi Kualifikasi Nilai Dimensi Kompetensi Nilai Dimensi Kinerja Nilai Dimensi Disiplin 16,3 4,7 24 18 Nilai Nilai Nilai Nilai 16,3 18 24 4,7 Nilai Nilai Nilai Nilai 1.022.104.800,00 2.410.791.100,00 2.288.868.159,00 1.025.682.167,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi - 100 % 100 % 290.679.741,00 258.906.000,00 258.906.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN di Lingkungan Kabupaten Lamandau 291.697.120,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 15 Dokumen 15 Dokumen 290.679.741,00 258.906.000,00 209.453.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 291.697.120,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional - 100 % 100 % 731.425.059,00 2.151.885.100,00 2.151.885.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ASN di Lingkungan Kabupaten Lamandau 733.985.047,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 117 Dokumen 117 Dokumen 731.425.059,00 2.151.885.100,00 2.079.415.159,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 733.985.047,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.730.326.971,00 10.436.138.929,00 8.987.810.643,00 9.764.383.113,00 6 9.730.326.971,00 10.436.138.929,00 8.987.810.643,00 9.764.383.113,00 6 01 9.730.326.971,00 10.436.138.929,00 8.987.810.643,00 9.764.383.113,00 188 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase APIP yang lulus diklat 100 % 100 % 7.557.057.415,00 8.590.197.929,00 7.934.205.183,00 7.879.761.506,00 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah - 100 % 100 % 3.445.360.860,00 3.979.272.107,00 3.979.272.107,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 3.121.968.633,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.445.360.860,00 3.979.272.107,00 3.979.272.011,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.121.968.633,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Realisasi Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 369.165.539,00 426.945.000,00 426.945.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 382.834.456,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 57.063.600,00 36.100.000,00 36.100.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 69.471.178,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 312.101.939,00 390.845.000,00 285.784.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 313.363.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Realisasi Kinerja Administrasi umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 2.133.046.228,00 2.315.272.102,00 2.315.272.102,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.315.450.179,00 INSPEKTORAT UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Pengelolaan Data Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Inspektorat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41 6 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.814.264,00 15.084.000,00 15.084.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.075.603,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 833.167.894,00 812.219.300,00 796.465.300,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 624.913.933,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 61.698.186,00 24.537.272,00 24.537.272,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 62.959.525,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 194.762.000,00 215.125.500,00 172.154.700,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 55.264.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 86.247.945,00 55.050.030,00 44.040.180,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 37.509.284,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 27.776.939,00 26.520.000,00 26.520.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 29.038.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 915.579.000,00 1.166.736.000,00 685.539.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 490.689.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 500.000.000,00 652.700.000,00 652.700.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.295.078.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 652.700.000,00 652.700.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.295.078.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 469.586.411,00 520.667.720,00 520.667.720,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.159.088.598,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 8.406.939,00 8.806.000,00 8.806.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 9.668.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 101.400.000,00 110.995.100,00 110.995.100,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 121.514.738,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 359.779.472,00 400.866.620,00 400.866.620,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.027.905.582,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Realisasi Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 639.898.377,00 695.341.000,00 695.341.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 605.341.362,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 21.356.939,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 22.618.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 181.652.500,00 242.357.000,00 242.357.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 143.311.468,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 63.556.939,00 55.130.000,00 55.130.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 64.818.278,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 373.331.999,00 378.054.000,00 378.054.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 374.593.338,00 INSPEKTORAT 189 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase penyelenggaraan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 80 % 80 % 2.015.506.832,00 1.691.670.280,00 965.198.250,00 1.725.597.544,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 100 % 100 % 1.503.138.870,00 1.240.893.630,00 1.240.893.630,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.210.706.904,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 15 Laporan 15 Laporan 264.391.636,00 251.941.620,00 132.664.040,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 265.652.975,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 35 Laporan 35 Laporan 176.750.499,00 127.668.220,00 71.386.180,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 178.011.838,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 36 Laporan 36 Laporan 66.183.566,00 90.544.250,00 52.138.250,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 67.444.905,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 36 Laporan 36 Laporan 345.722.169,00 346.511.140,00 190.034.100,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 346.983.508,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 45 Laporan 45 Laporan 224.806.319,00 210.922.520,00 113.025.460,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 226.067.658,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 2 Dokumen 425.284.681,00 213.305.880,00 125.662.860,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 126.546.020,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian Kerugian yang Ditindaklanjuti - 100 % 100 % 512.367.962,00 450.776.650,00 450.776.650,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 514.890.640,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 168.295.755,00 125.386.800,00 113.355.480,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 169.557.094,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 10 Laporan 344.072.207,00 325.389.850,00 166.931.880,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 345.333.546,00 INSPEKTORAT 190 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi 75 % 75 % 157.762.724,00 154.270.720,00 88.407.210,00 159.024.063,00 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Terfasilitasi - 100 % 100 % 157.762.724,00 154.270.720,00 154.270.720,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 159.024.063,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 157.762.724,00 154.270.720,00 88.407.210,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 159.024.063,00 INSPEKTORAT 4.603.777.904,00 6.457.466.198,00 6.182.294.018,00 4.713.982.731,00 7 4.603.777.904,00 6.457.466.198,00 6.182.294.018,00 4.713.982.731,00 7 01 4.603.777.904,00 6.457.466.198,00 6.182.294.018,00 4.713.982.731,00 191 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Meningkatnya pelayanan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 4.180.437.640,00 6.072.083.898,00 5.838.576.718,00 4.290.642.467,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun - 100 Persen 100 Persen 3.424.193.082,00 4.353.022.860,00 4.353.022.860,00 - - ASN Kecamatan Bulik 3.509.797.909,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 3.424.193.082,00 4.353.022.860,00 4.353.022.860,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.509.797.909,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai ASN yang meningkat kedisiplinan dan kapasitasnya - 34 Orang 34 Orang 40.400.000,00 131.408.000,00 131.408.000,00 - - ASN Kecamatan Bulik 65.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 30.400.000,00 91.408.000,00 91.408.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum - 12 Dokumen 12 Dokumen 311.992.682,00 837.812.866,00 837.812.866,00 - - - 311.992.682,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.959.821,00 14.177.066,00 14.177.066,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.959.821,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 24.224.853,00 381.912.400,00 375.035.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 24.224.853,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 59.465.008,00 81.322.400,00 29.392.600,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 59.465.008,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 23.454.000,00 45.649.000,00 29.967.620,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 23.454.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 7.763.000,00 14.966.000,00 14.966.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.763.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 184.126.000,00 299.786.000,00 140.767.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 184.126.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang tersedia - 3 Jenis 3 Jenis 302.591.876,00 282.060.172,00 282.060.172,00 - - - 302.591.876,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.500.000,00 4.526.000,00 4.526.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 73.631.200,00 73.312.288,00 73.312.288,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 73.631.200,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 224.460.676,00 204.221.884,00 204.221.884,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 224.460.676,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara - 3 Jenis 3 Jenis 101.260.000,00 467.780.000,00 467.780.000,00 - - - 101.260.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 50.010.000,00 92.630.000,00 92.630.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.010.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 21.520.000,00 22.250.000,00 22.250.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 21.520.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 29.730.000,00 352.900.000,00 352.900.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 29.730.000,00 KECAMATAN BULIK 192 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 15.497.118,00 28.819.000,00 20.049.000,00 15.497.118,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan - 1 Dokumen 1 Dokumen 4.867.091,00 25.391.000,00 25.391.000,00 - - - 4.867.091,00 KECAMATAN BULIK 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.867.091,00 25.391.000,00 17.601.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.867.091,00 KECAMATAN BULIK Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kecamatan Bulik UNSUR KEWILAYAHAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - 1 Dokumen 1 Dokumen 10.630.027,00 3.428.000,00 3.428.000,00 - - - 10.630.027,00 KECAMATAN BULIK 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.630.027,00 3.428.000,00 2.448.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.630.027,00 KECAMATAN BULIK 193 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa 100 Persen 100 Persen 49.081.436,00 50.197.900,00 47.257.900,00 49.081.436,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan - 6 Kegiatan 6 Kegiatan 49.081.436,00 50.197.900,00 50.197.900,00 - - - 49.081.436,00 KECAMATAN BULIK 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 5 Lembaga Kemasyarakat an 33.450.256,00 27.786.500,00 27.786.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 33.450.256,00 KECAMATAN BULIK 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.631.180,00 22.411.400,00 19.471.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.631.180,00 KECAMATAN BULIK 194 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani 100 Persen 100 Persen 49.475.705,00 34.062.900,00 34.062.900,00 49.475.705,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 100 Persen 49.475.705,00 34.062.900,00 34.062.900,00 - - - 49.475.705,00 KECAMATAN BULIK 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 49.475.705,00 34.062.900,00 34.062.900,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 49.475.705,00 KECAMATAN BULIK 195 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan 100 Persen 100 Persen 285.576.221,00 245.337.800,00 215.382.800,00 285.576.221,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah forum koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan - 6 Kegiatan 6 Kegiatan 285.576.221,00 245.337.800,00 245.337.800,00 - - - 285.576.221,00 KECAMATAN BULIK 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 130 Orang 130 Orang 10.249.067,00 11.854.000,00 11.854.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.249.067,00 KECAMATAN BULIK 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 300 Orang 300 Orang 132.872.820,00 117.558.000,00 101.738.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 132.872.820,00 KECAMATAN BULIK 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 300 Orang 110.000.000,00 86.259.000,00 77.484.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 110.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.454.334,00 29.666.800,00 24.306.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 32.454.334,00 KECAMATAN BULIK 196 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintah desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A 100 Persen 100 Persen 23.709.784,00 26.964.700,00 26.964.700,00 23.709.784,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - 14 Desa 14 Desa 23.709.784,00 26.964.700,00 26.964.700,00 - - - 23.709.784,00 KECAMATAN BULIK 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 23.709.784,00 26.964.700,00 26.964.700,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 23.709.784,00 KECAMATAN BULIK 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 7 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 7 01 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 197 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 733.200.838,00 1.015.991.367,00 926.894.711,00 811.809.100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 56.040.000,00 59.940.000,00 59.940.000,00 - - - 70.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 26.040.000,00 41.940.000,00 41.940.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 30.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 186.408.194,00 161.172.030,00 161.172.030,00 - - - 190.300.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.382.144,00 9.082.200,00 4.132.900,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.500.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.350.000,00 34.944.000,00 24.175.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 31.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 19.060.830,00 14.979.570,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 21.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 7 01 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 198 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 733.200.838,00 1.015.991.367,00 926.894.711,00 811.809.100,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 186.408.194,00 161.172.030,00 161.172.030,00 - - - 190.300.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0005 7 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 7 01 1.315.842.952,00 1.615.842.952,00 1.526.746.296,00 1.412.829.100,00 199 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 733.200.838,00 1.015.991.367,00 926.894.711,00 811.809.100,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 186.408.194,00 161.172.030,00 161.172.030,00 - - - 190.300.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.260.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.300.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 123.355.000,00 92.625.000,00 47.552.500,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 124.500.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 200.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 - - - 250.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 250.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 280.812.644,00 284.939.337,00 284.939.337,00 - - - 291.559.100,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.819.200,00 3.819.200,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 28.333.000,00 33.885.000,00 33.885.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.450.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 130.471.327,00 110.476.700,00 104.251.904,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 137.100.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 119.008.317,00 136.758.437,00 136.758.437,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 120.009.100,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 9.940.000,00 9.940.000,00 9.940.000,00 - - - 9.950.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 9.940.000,00 9.940.000,00 9.940.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.950.000,00 KECAMATAN BULIK 200 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 294.002.114,00 321.451.585,00 321.451.585,00 305.500.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 294.002.114,00 321.451.585,00 321.451.585,00 - - - 305.500.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga Kemasyarakat an 10 Lembaga Kemasyarakat an 5.391.000,00 5.541.400,00 5.541.400,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 288.611.114,00 315.910.185,00 315.910.185,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000,00 KECAMATAN BULIK 201 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 149.120.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 149.120.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 - - - 150.000.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 149.120.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 150.000.000,00 KECAMATAN BULIK 202 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 139.520.000,00 134.400.000,00 134.400.000,00 145.520.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 139.520.000,00 134.400.000,00 134.400.000,00 - - - 145.520.000,00 KECAMATAN BULIK 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 139.520.000,00 134.400.000,00 134.400.000,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - - 145.520.000,00 KECAMATAN BULIK 1.022.533.494,00 1.022.533.494,00 921.526.973,00 1.022.533.494,00 7 1.022.533.494,00 1.022.533.494,00 921.526.973,00 1.022.533.494,00 7 01 1.022.533.494,00 1.022.533.494,00 921.526.973,00 1.022.533.494,00 203 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 349.598.193,00 349.459.694,00 265.595.173,00 349.598.193,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 200.259.893,00 198.907.738,00 198.907.738,00 - - - 200.259.893,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.207.470,00 25.209.738,00 17.643.217,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.207.470,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kelurahan Tapin Bini UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kelurahan Nanga Bulik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 43 I I I I Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 31.360.000,00 31.360.000,00 26.400.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 31.360.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.362.423,00 2.058.000,00 980.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.362.423,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 140.330.000,00 140.280.000,00 70.020.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 140.330.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 - - - 1.460.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.460.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 147.878.300,00 149.091.956,00 149.091.956,00 - - - 147.878.300,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 3.992.800,00 3.992.800,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.512.600,00 2.512.600,00 2.512.600,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.512.600,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 141.365.700,00 142.586.556,00 142.586.556,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 141.365.700,00 KECAMATAN LAMANDAU 204 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 672.935.301,00 673.073.800,00 655.931.800,00 672.935.301,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 672.935.301,00 673.073.800,00 673.073.800,00 - - - 672.935.301,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Lembaga Kemasyarakat an 12 Lembaga Kemasyarakat an 60.598.421,00 60.770.000,00 53.790.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.598.421,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 450.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 162.336.880,00 162.303.800,00 152.141.800,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 162.336.880,00 KECAMATAN LAMANDAU 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 7 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 7 01 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 205 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.803.249.281,00 3.502.546.424,00 3.365.568.764,00 2.483.590.921,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.089.391.365,00 2.885.953.421,00 2.885.953.421,00 - - - 2.089.391.365,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 2.089.391.365,00 2.885.953.421,00 2.885.910.361,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.089.391.365,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 20.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 stell Paket 60 stell Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 7 01 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 206 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.803.249.281,00 3.502.546.424,00 3.365.568.764,00 2.483.590.921,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 20.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.05 0002 7 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 7 01 2.997.309.117,00 3.672.775.424,00 3.485.384.764,00 2.672.650.757,00 207 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.803.249.281,00 3.502.546.424,00 3.365.568.764,00 2.483.590.921,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 20.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 20.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 382.568.132,00 330.675.200,00 330.675.200,00 - - - 128.909.772,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19.538.360,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini - - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 5.880.000,00 5.880.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.880.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 51.988.298,00 35.588.200,00 24.913.600,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 51.988.298,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 56.150.450,00 35.006.000,00 31.006.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 56.150.450,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 48 Paket 48 Paket 14.891.024,00 8.501.000,00 8.501.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 14.891.024,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500 Laporan 500 Laporan 240.000.000,00 245.700.000,00 123.440.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 70.000.000,00 53.526.000,00 53.526.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 53.526.000,00 53.526.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 215.889.784,00 213.591.803,00 213.591.803,00 - - - 215.889.784,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Laporan 1000 Laporan 10.000.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.998.900,00 6.500.900,00 6.500.900,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.998.900,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 197.890.884,00 200.890.903,00 200.890.903,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 197.890.884,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 25.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 29.400.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.800.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 14.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 14.600.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 208 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 5.000.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 5.000.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 4.900.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KECAMATAN LAMANDAU 209 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa - 100 % 58.440.000,00 74.140.000,00 48.600.000,00 58.440.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa Terealisasinya Kualitas Pelayanan Publik - - 100 % 58.440.000,00 74.140.000,00 74.140.000,00 - - - 58.440.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 58.440.000,00 74.140.000,00 48.600.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 58.440.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 210 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 5.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 211 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 123.619.836,00 87.229.000,00 71.216.000,00 123.619.836,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 123.619.836,00 87.229.000,00 87.229.000,00 - - - 123.619.836,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 125 Orang 125 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 05 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 125 Orang 125 Orang 19.980.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 19.980.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 43.760.000,00 35.638.000,00 31.170.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 43.760.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 05 2.01 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Lamandau UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44 I I Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 49.879.836,00 46.591.000,00 40.046.000,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 49.879.836,00 KECAMATAN LAMANDAU 212 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 2.000.000,00 1.960.000,00 0,00 2.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 2.000.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 - - - 2.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000,00 1.960.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.000.000,00 KECAMATAN LAMANDAU 2.374.268.381,00 2.797.463.576,00 2.633.398.378,00 2.481.678.320,00 7 2.374.268.381,00 2.797.463.576,00 2.633.398.378,00 2.481.678.320,00 7 01 2.374.268.381,00 2.797.463.576,00 2.633.398.378,00 2.481.678.320,00 213 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.071.987.425,00 2.445.506.686,00 2.372.281.129,00 2.133.578.320,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.361.935.225,00 1.642.036.186,00 1.642.036.186,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.371.526.120,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 11 Orang/bulan 1.361.935.225,00 1.642.036.186,00 1.642.036.186,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.371.526.120,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai ASN yang meningkat kedisiplinan dan kapasitasnya - 3 orang 3 orang 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 286.000.000,00 305.528.760,00 305.528.760,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 288.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.000.000,00 4.010.500,00 4.010.500,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 55.000.000,00 55.010.780,00 48.513.245,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 55.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.000.000,00 12.023.400,00 12.023.400,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 69.377.793,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000,00 20.072.080,00 16.057.665,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 170.000.000,00 184.412.000,00 105.015.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 170.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 20.000.000,00 182.282.000,00 182.282.000,00 - - - 65.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 3 Unit 0,00 10.532.000,00 10.532.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 20.000.000,00 171.750.000,00 171.750.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 309.052.200,00 224.547.740,00 224.547.740,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 309.052.200,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 850.000,00 781.200,00 781.200,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 850.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.000.000,00 71.163.200,00 45.018.600,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 5.003.400,00 5.003.400,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 228.202.200,00 147.599.940,00 147.599.940,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 228.202.200,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 80.000.000,00 73.112.000,00 73.112.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 85.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 60.000.000,00 52.932.000,00 52.932.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 65.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 15.000.000,00 15.180.000,00 18.630.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 214 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 9.999.404,00 9.959.800,00 7.039.000,00 10.100.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 1 Dokumen 1 Dokumen 4.997.753,00 4.958.700,00 4.958.700,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.997.753,00 4.958.700,00 3.302.000,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - 1 Dokumen 1 Dokumen 5.001.651,00 5.001.100,00 5.001.100,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 5.100.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 5.001.651,00 5.001.100,00 3.737.000,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.100.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 215 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa 100 % 100 % 36.000.000,00 29.801.490,00 27.349.700,00 41.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan - 100 % 20 Lembaga Kemasyarakat an 100 % 20 Lembaga Kemasyarakat an 36.000.000,00 29.801.490,00 29.801.490,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 41.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20 Lembaga Kemasyarakat an 20 Lembaga Kemasyarakat an 30.000.000,00 23.800.390,00 22.799.700,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.001.100,00 4.550.000,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 216 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Konflik sosial masyarakat yang ditangani 100 % 100 % 10.000.000,00 16.681.700,00 11.191.399,00 11.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 % 2 Laporan 100 % 2 Laporan 10.000.000,00 16.681.700,00 16.681.700,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 11.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 16.681.700,00 11.191.399,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 217 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan 100 % 100 % 200.000.000,00 269.705.900,00 207.145.883,00 275.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah forum koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan - 100 % 50 orang 100 % 50 orang 200.000.000,00 269.705.900,00 269.705.900,00 - - - 275.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan - 150 Orang 0,00 64.056.000,00 55.515.000,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 55.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 120 Orang 120 Orang 60.000.000,00 71.747.700,00 54.027.700,00 Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 140.000.000,00 133.902.200,00 97.603.183,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 218 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A 100 % 100 % 46.281.552,00 25.808.000,00 8.391.267,00 11.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - 100 % 12 Dokumen 100 % 12 Dokumen 46.281.552,00 25.808.000,00 25.808.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 11.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 10.001.600,00 3.464.796,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 7 01 06 2.01 0006 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Bulik Timur UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 45 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 36.281.552,00 15.806.400,00 4.926.471,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 KECAMATAN BULIK TIMUR 1.015.455.408,00 1.015.455.408,00 929.496.526,00 1.050.549.680,00 7 1.015.455.408,00 1.015.455.408,00 929.496.526,00 1.050.549.680,00 7 01 1.015.455.408,00 1.015.455.408,00 929.496.526,00 1.050.549.680,00 219 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 715.493.769,00 723.905.008,00 700.863.046,00 750.588.041,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 25.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 5 0 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 112.205.728,00 128.154.984,00 128.154.984,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 122.300.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 17.730.374,00 41.503.374,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.300.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.955.728,00 3.938.610,00 6.964.048,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 98.236.000,00 40.235.600,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 116.688.041,00 118.773.380,00 118.773.380,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 116.688.041,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 5.009.600,00 5.009.600,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.999.521,00 1.999.200,00 1.999.200,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.999.521,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 109.688.520,00 111.764.580,00 119.924.580,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 109.688.520,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 486.600.000,00 466.976.644,00 466.976.644,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 486.600.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 486.600.000,00 466.976.644,00 466.976.644,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 486.600.000,00 KECAMATAN DELANG 220 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 140.000.000,00 138.500.200,00 76.231.000,00 140.000.000,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 140.000.000,00 138.500.200,00 138.500.200,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 140.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Lembaga Kemasyarakat an 12 Lembaga Kemasyarakat an 140.000.000,00 138.500.200,00 76.231.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 140.000.000,00 KECAMATAN DELANG 221 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 159.961.639,00 153.050.200,00 152.402.480,00 159.961.639,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 159.961.639,00 153.050.200,00 153.050.200,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 159.961.639,00 KECAMATAN DELANG 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 30 Orang 30 Orang 159.961.639,00 153.050.200,00 152.402.480,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 159.961.639,00 KECAMATAN DELANG 3.407.062.061,00 4.424.467.409,00 4.229.251.283,00 4.560.190.614,00 7 3.407.062.061,00 4.424.467.409,00 4.229.251.283,00 4.560.190.614,00 7 01 3.407.062.061,00 4.424.467.409,00 4.229.251.283,00 4.560.190.614,00 222 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.120.867.469,00 4.198.502.120,00 4.055.718.852,00 4.329.190.614,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.395.067.469,00 3.183.190.614,00 3.183.190.614,00 - - - 3.183.190.614,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 216 Orang/bulan 216 Orang/bulan 2.395.067.469,00 3.183.190.614,00 3.183.190.614,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.183.190.614,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 97.300.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 98.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 42 Paket 42 Paket 27.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 70.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 71.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 419.000.000,00 398.155.241,00 398.155.241,00 - - - 426.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 13.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 82.000.000,00 50.000.000,00 44.137.940,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 55.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 21.348.000,00 21.348.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.000.000,00 50.000.000,00 40.968.800,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 45.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 26.807.241,00 21.273.233,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 180.000.000,00 240.000.000,00 117.644.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 250.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 54.500.000,00 461.591.265,00 461.591.265,00 - - - 491.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 45.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 12 Laporan 0,00 401.591.265,00 401.591.265,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Delang, Semua Dana Alokasi Umum (DAU) - - 420.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 155.000.000,00 95.565.000,00 95.565.000,00 - - - 130.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 45.610.000,00 45.610.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 45.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 49.955.000,00 49.955.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 60.000.000,00 KECAMATAN DELANG 223 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 33.000.000,00 7.200.000,00 8.116.000,00 9.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 15.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 4.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.000.000,00 3.600.000,00 5.236.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 18.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 4.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.000.000,00 3.600.000,00 2.880.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN DELANG 224 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 41.000.000,00 76.000.000,00 62.342.800,00 52.500.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 41.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 - - - 52.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakat an 2 Lembaga Kemasyarakat an 20.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 21.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 21.000.000,00 56.000.000,00 46.342.800,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 31.500.000,00 KECAMATAN DELANG 225 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 25.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 31.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 25.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 31.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 31.000.000,00 KECAMATAN DELANG 226 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 98.000.000,00 117.265.289,00 86.927.631,00 114.500.000,00 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kecamatan Delang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kelurahan Kudangan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 98.000.000,00 117.265.289,00 117.265.289,00 - - - 114.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 55 Orang 55 Orang 13.000.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 23.000.000,00 35.000.000,00 27.677.800,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.500.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 22 Orang 22 Orang 12.000.000,00 67.265.289,00 47.249.831,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 63.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN DELANG 227 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 89.194.592,00 22.500.000,00 13.146.000,00 24.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 89.194.592,00 22.500.000,00 22.500.000,00 - - - 24.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 52.000.000,00 7.500.000,00 4.656.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 20.100.000,00 7.500.000,00 4.740.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN DELANG 7 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 17.094.592,00 7.500.000,00 3.750.000,00 Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN DELANG 2.353.120.512,00 3.296.414.390,00 3.109.590.498,00 2.503.120.512,00 7 2.353.120.512,00 3.296.414.390,00 3.109.590.498,00 2.503.120.512,00 7 01 2.353.120.512,00 3.296.414.390,00 3.109.590.498,00 2.503.120.512,00 228 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.092.319.791,00 2.909.785.620,00 2.777.042.878,00 2.242.319.791,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.315.190.978,00 1.976.628.960,00 1.976.628.960,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.315.190.978,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.315.190.978,00 1.976.628.960,00 1.976.629.178,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.315.190.978,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 15.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 10 Orang 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 300.705.597,00 285.547.040,00 285.547.040,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 300.705.597,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 37.739.520,00 23.463.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 37.739.520,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 97.975.357,00 66.213.800,00 55.295.800,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 97.975.357,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 120 Paket 15000 Paket 5.990.720,00 6.000.240,00 5.068.280,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.990.720,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 159.000.000,00 189.870.000,00 93.650.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 159.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 - - - 120.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Tahun Unit 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Dana Alokasi Umum (DAU) - - 120.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 401.623.216,00 396.803.620,00 396.803.620,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 401.623.216,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Laporan 750 Laporan 7.000.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 11000 Laporan 21.999.132,00 18.001.300,00 18.001.300,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 21.999.132,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 52 Laporan 52 Laporan 372.624.084,00 369.502.320,00 369.502.320,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 372.624.084,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 59.800.000,00 105.806.000,00 105.806.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 89.800.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 35.710.000,00 69.596.000,00 66.196.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 35.710.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1 Tahun Unit 0,00 16.060.000,00 18.250.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 Unit 130 Unit 24.090.000,00 20.150.000,00 20.150.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 24.090.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 229 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 11.000.000,00 3.300.000,00 4.125.000,00 11.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 11.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 11.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 50 Dokumen 50 Dokumen 11.000.000,00 3.300.000,00 4.125.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 230 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 40.602.014,00 70.049.770,00 54.256.620,00 40.602.014,00 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - - 40.602.014,00 70.049.770,00 70.049.770,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 40.602.014,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24 Lembaga Kemasyarakat an 24 Lembaga Kemasyarakat an 40.602.014,00 70.049.770,00 54.256.620,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 40.602.014,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 231 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 4.400.000,00 27.320.000,00 20.120.000,00 4.400.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 4.400.000,00 27.320.000,00 27.320.000,00 - - - 4.400.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 4.400.000,00 27.320.000,00 20.120.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.400.000,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 232 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 195.574.450,00 279.859.000,00 247.946.000,00 195.574.450,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 195.574.450,00 279.859.000,00 279.859.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 195.574.450,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 80 Orang 80 Orang 70.643.250,00 76.806.000,00 65.806.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 70.643.250,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 80 Orang 124.931.200,00 203.053.000,00 182.140.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 124.931.200,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 233 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 9.224.257,00 6.100.000,00 6.100.000,00 9.224.257,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 9.224.257,00 6.100.000,00 6.100.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 9.224.257,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24 Dokumen 24 Dokumen 9.224.257,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 9.224.257,00 KECAMATAN SEMATU JAYA 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 234 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.286.538.824,00 2.002.187.287,00 2.002.187.287,00 - - - 1.777.261.781,40 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 1.286.538.824,00 2.002.187.287,00 2.002.187.287,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.777.261.781,40 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 22.347.100,00 24.112.000,00 24.112.000,00 - - - 22.347.100,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 25 Paket 0,00 14.112.000,00 14.112.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.347.100,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 235 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 22.347.100,00 24.112.000,00 24.112.000,00 - - - 22.347.100,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.05 0002 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Menthobi Raya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sematu Jaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 47 I I 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 236 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 22.347.100,00 24.112.000,00 24.112.000,00 - - - 22.347.100,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 237 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 22.347.100,00 24.112.000,00 24.112.000,00 - - - 22.347.100,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.05 0009 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 238 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0,00 10.211.500,00 10.211.500,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 239 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0001 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 240 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 0,00 51.239.500,00 42.137.816,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 41.000.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 241 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0002 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 242 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 23.242.620,00 23.242.620,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.075.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 243 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0003 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 244 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 0,00 80.919.000,00 72.194.400,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 45.730.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 245 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0004 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 246 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 21.097.378,00 16.877.902,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 19.000.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 247 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0005 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 248 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 249.892.650,00 344.407.998,00 344.407.998,00 - - - 252.335.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 127.162.650,00 157.698.000,00 80.039.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 126.530.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 31.029.000,00 474.250.000,00 474.250.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 132.000.000,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 249 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 31.029.000,00 474.250.000,00 474.250.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.07 0001 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 250 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 31.029.000,00 474.250.000,00 474.250.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 342.250.000,00 342.250.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 250 Laporan 0,00 3.236.400,00 3.236.400,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 251 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0001 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 252 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.000.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 253 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0002 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 254 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Laporan 100 Laporan 0,00 55.800.000,00 49.120.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 255 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0003 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 256 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 273.219.306,00 312.081.398,00 312.081.398,00 - - - 272.086.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 100 Laporan 227.719.306,00 233.444.998,00 233.444.998,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 226.586.375,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NON URUSAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX UNSUR KEWILAYAHAN 48 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 123.803.300,00 116.757.000,00 116.757.000,00 - - - 124.803.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 81.453.300,00 71.222.000,00 71.222.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 82.453.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 0,00 23.660.000,00 23.660.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 18.350.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 257 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 123.803.300,00 116.757.000,00 116.757.000,00 - - - 124.803.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0006 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 258 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 123.803.300,00 116.757.000,00 116.757.000,00 - - - 124.803.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 10.850.000,00 10.850.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 13.500.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 259 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 123.803.300,00 116.757.000,00 116.757.000,00 - - - 124.803.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0009 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 260 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 123.803.300,00 116.757.000,00 116.757.000,00 - - - 124.803.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 11.025.000,00 11.025.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.500.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 261 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.986.830.180,00 3.273.795.683,00 3.035.410.923,00 2.448.833.557,12 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 123.803.300,00 116.757.000,00 116.757.000,00 - - - 124.803.300,72 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 01 2.09 0011 7 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 7 01 2.219.354.299,00 3.509.343.733,00 3.243.090.917,00 2.682.131.105,12 262 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 9.661.507,00 3.892.000,00 3.448.000,00 9.661.504,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 4.730.755,00 0,00 0,00 - - - 4.730.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Dokumen 100 Dokumen 4.730.755,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.730.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 4.930.752,00 3.892.000,00 3.892.000,00 - - - 4.930.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Dokumen 100 Dokumen 4.930.752,00 3.892.000,00 3.448.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.930.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 263 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 15.500.000,00 14.196.000,00 13.669.834,00 15.670.752,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 15.500.000,00 14.196.000,00 14.196.000,00 - - - 15.670.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 100 Lembaga Kemasyarakat an 100 Lembaga Kemasyarakat an 9.000.000,00 9.456.000,00 9.456.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.220.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 Laporan 100 Laporan 6.500.000,00 4.740.000,00 4.213.834,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 6.450.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 264 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 4.750.000,00 4.640.000,00 4.440.000,00 4.830.752,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 4.750.000,00 4.640.000,00 4.640.000,00 - - - 4.830.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100 Laporan 100 Laporan 4.750.000,00 4.640.000,00 4.440.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.830.752,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 265 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 196.703.110,00 205.680.050,00 178.982.160,00 197.225.038,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 196.703.110,00 205.680.050,00 205.680.050,00 - - - 197.225.038,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 100 Orang 100 Orang 4.300.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 61.000.000,00 68.790.200,00 54.445.160,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 61.345.040,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 129.000.000,00 129.909.850,00 117.557.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 129.035.500,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100 Dokumen 100 Dokumen 2.403.110,00 2.740.000,00 2.740.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.344.498,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 266 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 5.909.502,00 7.140.000,00 7.140.000,00 5.909.502,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 5.909.502,00 7.140.000,00 7.140.000,00 - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah - 5.909.502,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 100 Dokumen 100 Dokumen 5.909.502,00 7.140.000,00 7.140.000,00 Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata Dana Alokasi Umum (DAU) - 1.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah 5.909.502,00 KECAMATAN MENTHOBI RAYA 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 7 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 7 01 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 267 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.233.542.332,00 2.835.468.048,00 2.642.569.600,17 2.259.202.387,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.376.940.620,00 1.954.666.124,00 1.954.666.124,00 - - - 1.411.364.136,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 Orang/bulan 21 Orang/bulan 1.376.940.620,00 1.954.666.124,00 1.954.666.124,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.411.364.136,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 32.171.600,00 32.171.600,00 32.171.600,00 - - - 32.171.600,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 23 Paket 12.171.600,00 12.171.600,00 12.171.600,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.171.600,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 364.414.638,00 401.542.424,00 401.542.424,00 - - - 364.414.638,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 36.843.652,00 38.076.356,92 39.818.652,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 36.843.652,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 90.659.000,00 70.022.000,00 90.630.300,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 90.659.000,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.003.986,00 15.577.000,00 19.237.000,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.003.986,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 206.908.000,00 277.867.067,08 138.933.533,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 206.908.000,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 64.789.786,00 76.190.000,00 76.190.000,00 - - - 64.789.786,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 49.783.786,00 21.040.000,00 6.660.111,17 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 49.783.786,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.006.000,00 55.150.000,00 55.338.000,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.006.000,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 266.035.560,00 254.283.756,00 254.283.756,00 - - - 266.035.560,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.040.000,00 5.040.000,00 600.000,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.040.000,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Belantikan Raya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 49 I I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 33.562.623,00 36.789.147,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 17.998.623,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 7 01 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 268 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.233.542.332,00 2.835.468.048,00 2.642.569.600,17 2.259.202.387,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 266.035.560,00 254.283.756,00 254.283.756,00 - - - 266.035.560,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.08 0002 7 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 7 01 2.512.609.424,00 3.132.304.640,00 2.932.374.664,00 2.538.269.479,00 269 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.233.542.332,00 2.835.468.048,00 2.642.569.600,17 2.259.202.387,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 266.035.560,00 254.283.756,00 254.283.756,00 - - - 266.035.560,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 242.996.937,00 215.681.133,00 168.145.133,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 242.996.937,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 129.190.128,00 116.614.144,00 116.614.144,00 - - - 120.426.667,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 108.422.500,00 99.842.500,00 89.580.000,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 108.422.500,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 12.004.167,00 16.771.644,00 10.000.000,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.004.167,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 8.763.461,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 270 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 17.729.300,00 17.729.300,00 14.283.440,00 17.729.300,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 17.729.300,00 17.729.300,00 17.729.300,00 - - - 17.729.300,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarakat an 12 Lembaga Kemasyarakat an 17.729.300,00 17.729.300,00 14.283.440,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 17.729.300,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 271 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 7.999.972,00 13.861.972,00 12.046.700,00 7.999.972,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 7.999.972,00 13.861.972,00 13.861.972,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Masyarakat 7.999.972,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.999.972,00 13.861.972,00 12.046.700,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 7.999.972,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 272 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 241.337.804,00 247.645.304,00 248.674.907,83 241.337.804,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 241.337.804,00 247.645.304,00 247.645.304,00 - - - 241.337.804,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 05 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 6 Orang 6 Orang 10.999.969,00 10.999.969,00 30.627.847,83 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.999.969,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 150 Orang 150 Orang 230.337.835,00 236.645.335,00 218.047.060,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 230.337.835,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 273 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 12.000.016,00 17.600.016,00 14.800.016,00 12.000.016,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 12.000.016,00 17.600.016,00 17.600.016,00 - - - 12.000.016,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.016,00 17.600.016,00 14.800.016,00 Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.000.016,00 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA 2.059.831.088,00 3.314.913.742,00 2.917.732.240,00 2.105.671.088,00 7 2.059.831.088,00 3.314.913.742,00 2.917.732.240,00 2.105.671.088,00 7 01 2.059.831.088,00 3.314.913.742,00 2.917.732.240,00 2.105.671.088,00 274 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.008.903.369,00 2.993.686.242,00 2.675.581.740,00 2.049.743.369,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 1.257.741.205,00 1.867.710.448,00 1.867.710.448,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 1.257.741.205,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.257.741.205,00 1.867.710.448,00 1.867.710.448,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.257.741.205,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 25.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 40.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 40.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 339.009.100,00 610.845.002,00 610.845.002,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 340.849.100,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.849.100,00 228.179.002,00 101.095.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 34.849.100,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.600.000,00 25.780.000,00 24.780.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 26.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.500.000,00 28.950.000,00 24.185.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 26.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 253.060.000,00 327.936.000,00 153.996.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 254.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 346.324.064,00 445.740.792,00 445.740.792,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 370.324.064,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 5.000.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 112.072.896,00 101.572.896,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 38.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 326.324.064,00 328.087.896,00 327.271.896,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 326.324.064,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 40.829.000,00 45.390.000,00 45.390.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 40.829.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 40.829.000,00 45.390.000,00 45.390.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 40.829.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 275 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 5.000.000,00 7.400.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - - 5.000.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 7.400.000,00 6.000.000,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 276 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 10.000.000,00 28.510.000,00 28.510.000,00 10.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - 10.000.000,00 28.510.000,00 28.510.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 10.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyarakat an 9 Lembaga Kemasyarakat an 10.000.000,00 28.510.000,00 28.510.000,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 277 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 5.000.000,00 6.800.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 5.000.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 5.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 5.000.000,00 6.800.000,00 3.000.000,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 278 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 26.000.000,00 265.457.500,00 195.040.500,00 31.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 26.000.000,00 265.457.500,00 265.457.500,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 31.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 05 2.01 0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Batang Kawa UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 50 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 200 Orang 200 Orang 6.000.000,00 10.330.000,00 8.930.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 200 Orang 15.000.000,00 132.427.500,00 94.131.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang 200 Orang 5.000.000,00 122.700.000,00 91.979.500,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN BATANG KAWA 279 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 4.927.719,00 13.060.000,00 9.600.000,00 4.927.719,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 4.927.719,00 13.060.000,00 13.060.000,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 4.927.719,00 KECAMATAN BATANG KAWA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 4.927.719,00 13.060.000,00 9.600.000,00 Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.927.719,00 KECAMATAN BATANG KAWA 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 8 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 8 01 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 280 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.054.601.943,00 3.878.119.408,00 3.749.175.808,00 4.034.601.943,00 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.523.531.767,00 3.100.439.761,00 3.100.439.761,00 - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - 2.523.531.767,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.523.531.767,00 3.100.439.761,00 3.205.573.641,00 Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Dana Alokasi Umum (DAU) - 4.Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2.523.531.767,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 244.843.116,00 0,00 0,00 - - - 244.843.116,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 244.843.116,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 244.843.116,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 619.381.895,00 266.765.039,00 266.765.039,00 - - - 639.381.895,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 39.238.270,00 28.079.800,00 22.554.800,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 39.238.270,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0,00 21.716.639,00 18.916.639,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 27.899.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 8 01 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 281 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.054.601.943,00 3.878.119.408,00 3.749.175.808,00 4.034.601.943,00 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 619.381.895,00 266.765.039,00 266.765.039,00 - - - 639.381.895,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 8 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 8 01 11.893.773.620,00 10.724.180.848,00 10.352.284.665,00 11.893.773.620,00 282 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.054.601.943,00 3.878.119.408,00 3.749.175.808,00 4.034.601.943,00 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 619.381.895,00 266.765.039,00 266.765.039,00 - - - 639.381.895,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 42.225.625,00 17.763.600,00 14.203.620,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 62.225.625,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 500.019.000,00 187.205.000,00 202.989.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 500.019.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 360.064.615,00 0,00 0,00 - - - 360.064.615,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 360.064.615,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 360.064.615,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 149.026.800,00 455.229.208,00 455.229.208,00 - - - 149.026.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9 Laporan 9 Laporan 9.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 9.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.862.000,00 190.185.500,00 71.587.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 103.862.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 36.164.800,00 265.043.708,00 145.665.708,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 36.164.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 157.753.750,00 55.685.400,00 55.685.400,00 - - - 117.753.750,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 77.841.250,00 30.550.000,00 30.550.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 77.841.250,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 8.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 7.132.500,00 7.135.400,00 7.135.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.132.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 23.880.000,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 23.880.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 283 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 1.684.820.361,00 1.920.505.700,00 1.720.354.200,00 1.684.820.361,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - - 1.684.820.361,00 1.920.505.700,00 1.920.505.700,00 - - - 1.684.820.361,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 Orang 500 Orang 1.299.149.423,00 1.401.341.900,00 1.401.341.900,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.299.149.423,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 70 Orang 70 Orang 385.670.938,00 519.163.800,00 319.012.300,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 385.670.938,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 284 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 1.571.313.500,00 1.334.136.700,00 1.999.113.417,00 1.571.313.500,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - - 1.571.313.500,00 1.334.136.700,00 1.334.136.700,00 - - - 1.571.313.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 10 Laporan 10 Laporan 1.571.313.500,00 1.334.136.700,00 1.999.113.417,00 Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.571.313.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 285 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 300.000.000,00 50.701.000,00 38.265.400,00 300.000.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - - 300.000.000,00 50.701.000,00 50.701.000,00 - - - 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 Orang 5 Orang 300.000.000,00 50.701.000,00 38.265.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 286 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 423.290.470,00 300.000.140,00 111.290.440,00 423.290.470,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - - 423.290.470,00 300.000.140,00 300.000.140,00 - - - 423.290.470,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 100 Orang 322.973.834,00 300.000.140,00 111.290.440,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 322.973.834,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 51 I I I I 8 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 2 Laporan 100.316.636,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 100.316.636,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 287 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 3.859.747.346,00 3.240.717.900,00 2.734.085.400,00 3.879.747.346,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - - 3.859.747.346,00 3.240.717.900,00 3.240.717.900,00 - - - 3.879.747.346,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Orang 5 Orang 488.630.790,00 471.543.800,00 341.175.000,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 508.630.790,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Laporan 5 Laporan 61.565.420,00 0,00 0,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 61.565.420,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 3.309.551.136,00 2.769.174.100,00 2.392.910.400,00 Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.309.551.136,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 976.078.307.590,00 1.102.580.052.641,00 1.048.062.902.324,15 4.533.316.195.200,12 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H 52 321 Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 juga telah melakukan penyesuaian terhadap program Asta Cita, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025-2030 serta tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai dasar di dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. BUPATI LAMANDAU, RIZKY ADITYA PUTRA PemerintahPemerintah Kabupaten LamandauKabupaten Lamandau • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •