DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Meliputi Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 14);
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 9);
7.Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Keelima Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 9);
8.Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 23); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5.Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode;
6.Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7.Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp 520.847.740.395,00
2. 2.Pendapatan Transfer Rp 2.249.187.553.796,00
3. 3.Lain-Lain Pendapatan Rp 10.495.547.244,00 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Rp 2.780.530.841.435,00
b.Belanja
1. 1.Belanja Pegawai Rp 1.147.555.914.649,00
2. 2.Belanja Barang Dan Jasa Rp 580.308.946.970,00
3. 3.Belanja Hibah Rp 178.695.982.973,00
4. 4.Belanja Bantuan Rp 5.658.181.800,00 Sosial
5. 5.Belanja Modal Rp 300.087.089.964,00
6. 6.Belanja Tak Rp 4.120.214.822,00 Terduga
7. 7.Belanja Transfer Rp 654.221.721.549,00 Jumlah Belanja Rp 2.870.648.052.727,00 Surplus/ (Defisit) (Rp 90.117.211.292,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 193.277.309.305,00
2. 2.Pengeluaran Rp 2.469.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 190.808.309.305,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 100.691.098.013,00

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 27 Agustus 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 27 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 36 ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 Rp % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 2.809.011.270.586,00 2.780.530.841.435,00 (28.480.429.151,00) 98,99 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512.763.708.693,00 520.847.740.395,00 8.084.031.702,00 101,58 4.1.01 Pajak Daerah 197.862.918.270,00 208.742.000.202,00 10.879.081.932,00 105,50 4.1.02 Retribusi Daerah 260.167.507.636,00 263.428.712.999,00 3.261.205.363,00 101,25 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 33.095.080.477,00 33.095.080.432,00 (45,00) 100,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.638.202.310,00 15.581.946.762,00 (6.056.255.548,00) 72,01 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.285.096.750.893,00 2.249.187.553.796,00 (35.909.197.097,00) 98,43 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.023.057.579.893,00 2.012.879.145.512,00 (10.178.434.381,00) 99,50 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 262.039.171.000,00 236.308.408.284,00 (25.730.762.716,00) 90,18 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 4.3.01 Pendapatan Hibah 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 5 BELANJA DAERAH 2.998.144.579.891,00 2.870.648.052.727,00 (127.496.527.164,00) 95,75 5.1 BELANJA OPERASI 2.002.810.232.246,00 1.912.219.026.392,00 (90.591.205.854,00) 95,48 5.1.01 Belanja Pegawai 1.194.950.806.926,00 1.147.555.914.649,00 (47.394.892.277,00) 96,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.810.753.386,00 580.308.946.970,00 (38.501.806.416,00) 93,78 5.1.05 Belanja Hibah 182.331.270.159,00 178.695.982.973,00 (3.635.287.186,00) 98,01 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.717.401.775,00 5.658.181.800,00 (1.059.219.975,00) 84,23 5.2 BELANJA MODAL 318.177.168.872,00 300.087.089.964,00 (18.090.078.908,00) 94,31 5.2.01 Belanja Modal Tanah 8.183.618.566,00 15.601.780,00 (8.168.016.786,00) 0,19 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.744.150.012,00 97.491.373.887,00 (3.252.776.125,00) 96,77 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 104.907.203.227,00 102.238.004.134,00 (2.669.199.093,00) 97,46 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 90.287.020.448,00 86.415.388.168,00 (3.871.632.280,00) 95,71 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.043.071.623,00 9.087.588.995,00 44.517.372,00 100,49 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.012.104.996,00 4.839.133.000,00 (172.971.996,00) 96,55 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,33 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,33 5.4 BELANJA TRANSFER 655.837.320.178,00 654.221.721.549,00 (1.615.598.629,00) 99,75 5.4.01 Belanja Bagi Hasil Pajak 23.232.243.352,00 22.014.336.507,00 (1.217.906.845,00) 94,76 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 632.605.076.826,00 632.207.385.042,00 (397.691.784,00) 99,94 SURPLUS/DEFISIT (189.133.309.305,00) (90.117.211.292,00) 99.016.098.013,00 47,65 6 PEMBIAYAAN DAERAH 189.133.309.305,00 190.808.309.305,00 1.675.000.000,00 100,89 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 193.277.309.305,00 193.277.309.305,00 - 100,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 157.408.613.305,00 157.408.613.305,00 - 100,00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 35.868.696.000,00 35.868.696.000,00 - 100,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 - 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 PEMBIAYAAN NETTO 189.133.309.305,00 190.808.309.305,00 1.675.000.000,00 100,89 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 100.691.098.013,00 100.691.098.013,00 0,00 KABUPATEN MAGELANG TA 2024 GRENGSENG PAMUJI URAIANKode Rekening RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUPATI MAGELANG, Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) ttd Lampiran I : Peraturan Bupati Magelang Nomor : 36 Tahun 2025 Tanggal : 27 Agustus 2025 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01.2.22.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 32.992.360,00 32.992.360,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 32.992.360,00 32.992.360,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 24.352.360,00 24.352.360,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 24.352.360,00 24.352.360,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.15.88 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 0,00 24.352.360,00 24.352.360,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.15.88.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS 0,00 24.352.360,00 24.352.360,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 32.992.360,00 32.992.360,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 865.531.575.072,00 832.223.709.203,00 (33.307.865.869,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 188.520.647.035,00 184.157.424.845,00 (4.363.222.190,00) 97,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 82.863.306.371,00 82.198.126.287,00 (665.180.084,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 407.858.300,00 380.512.306,00 (27.345.994,00) 93,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.280.230,00 1.153.360,00 (126.870,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.230,00 1.153.360,00 (126.870,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.280.230,00 1.153.360,00 (126.870,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.280.230,00 1.153.360,00 (126.870,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.230,00 1.153.360,00 (126.870,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 406.578.070,00 379.358.946,00 (27.219.124,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 406.578.070,00 379.358.946,00 (27.219.124,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 406.578.070,00 379.358.946,00 (27.219.124,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 406.578.070,00 379.358.946,00 (27.219.124,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 406.578.070,00 379.358.946,00 (27.219.124,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 334.423.600,00 309.156.522,00 (25.267.078,00) 92,44 PEMERINTAH KAB. MAGELANG Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran I.I : Peraturan Bupati Magelang Nomor : 36 Agustus 2025 Tanggal ::27 Agustus 2025 1 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 334.423.600,00 309.156.522,00 (25.267.078,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 334.423.600,00 309.156.522,00 (25.267.078,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 334.423.600,00 309.156.522,00 (25.267.078,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 334.423.600,00 309.156.522,00 (25.267.078,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 334.423.600,00 309.156.522,00 (25.267.078,00) 92,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.944.372.705,00 1.894.943.136,00 (49.429.569,00) 97,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 82.880.000,00 82.790.000,00 (90.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00 26.790.000,00 (90.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.880.000,00 26.790.000,00 (90.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.880.000,00 26.790.000,00 (90.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.880.000,00 26.790.000,00 (90.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.861.492.705,00 1.812.153.136,00 (49.339.569,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.861.492.705,00 1.812.153.136,00 (49.339.569,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.861.492.705,00 1.812.153.136,00 (49.339.569,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.861.492.705,00 1.812.153.136,00 (49.339.569,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.861.492.705,00 1.812.153.136,00 (49.339.569,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 197.000.000,00 193.154.989,00 (3.845.011,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 197.000.000,00 193.154.989,00 (3.845.011,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 197.000.000,00 193.154.989,00 (3.845.011,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 197.000.000,00 193.154.989,00 (3.845.011,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 197.000.000,00 193.154.989,00 (3.845.011,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 197.000.000,00 193.154.989,00 (3.845.011,00) 98,04 2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 830.064.754,00 828.965.500,00 (1.099.254,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 118.500.219,00 118.498.000,00 (2.219,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219,00 0,00 (219,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 219,00 0,00 (219,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 219,00 0,00 (219,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 219,00 0,00 (219,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05 Belanja Hibah 118.500.000,00 118.498.000,00 (2.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 118.500.000,00 118.498.000,00 (2.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 118.500.000,00 118.498.000,00 (2.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 68.500.000,00 68.498.000,00 (2.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 711.564.535,00 710.467.500,00 (1.097.035,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 711.564.535,00 710.467.500,00 (1.097.035,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 711.564.535,00 710.467.500,00 (1.097.035,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 711.564.535,00 710.467.500,00 (1.097.035,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 711.564.535,00 710.467.500,00 (1.097.035,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 145.187.368,00 53.616.855,00 (91.570.513,00) 36,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 145.187.368,00 53.616.855,00 (91.570.513,00) 36,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.387.368,00 16.266.855,00 (1.120.513,00) 93,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 7.632.600,00 6.591.855,00 (1.040.745,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.632.600,00 6.591.855,00 (1.040.745,00) 86,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.559.072,00 1.875.628,00 (683.444,00) 73,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.390,00 189.540,00 (20.850,00) 90,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 812.001,00 505.392,00 (306.609,00) 62,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.279.768,00 6.200.000,00 (79.768,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.279.768,00 6.200.000,00 (79.768,00) 98,72 3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.279.768,00 6.200.000,00 (79.768,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 127.800.000,00 37.350.000,00 (90.450.000,00) 29,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 127.800.000,00 37.350.000,00 (90.450.000,00) 29,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 127.800.000,00 37.350.000,00 (90.450.000,00) 29,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 127.800.000,00 37.350.000,00 (90.450.000,00) 29,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 530.000.041,00 526.721.262,00 (3.278.779,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 218.840.000,00 (1.160.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05 Belanja Hibah 220.000.000,00 218.840.000,00 (1.160.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 220.000.000,00 218.840.000,00 (1.160.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 220.000.000,00 218.840.000,00 (1.160.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 198.840.000,00 (1.160.000,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 310.000.041,00 307.881.262,00 (2.118.779,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.000.041,00 307.881.262,00 (2.118.779,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 310.000.041,00 307.881.262,00 (2.118.779,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 310.000.041,00 307.881.262,00 (2.118.779,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 310.000.041,00 307.881.262,00 (2.118.779,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 1.553.383.791,00 1.436.357.685,00 (117.026.106,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 1.553.383.791,00 1.436.357.685,00 (117.026.106,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.553.383.791,00 1.436.357.685,00 (117.026.106,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 524.580.751,00 486.107.313,00 (38.473.438,00) 92,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 524.580.751,00 486.107.313,00 (38.473.438,00) 92,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.592.940,00 34.734.825,00 (11.858.115,00) 74,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.326.994,00 25.561.118,00 (11.765.876,00) 68,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.945.768,00 2.223.000,00 (722.768,00) 75,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 157.792,00 142.115,00 (15.677,00) 90,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.591.516,00 709.455,00 (882.061,00) 44,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.202.184,00 14.161.228,00 (40.956,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 17.315.575,00 17.315.572,00 (3,00) 99,99 4 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 92.961.732,00 84.185.000,00 (8.776.732,00) 90,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 311.486.250,00 307.075.000,00 (4.411.250,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 768.189.770,00 689.702.000,00 (78.487.770,00) 89,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 618.595.000,00 542.970.000,00 (75.625.000,00) 87,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 248.650.000,00 233.250.000,00 (15.400.000,00) 93,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 369.945.000,00 309.720.000,00 (60.225.000,00) 83,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 149.594.770,00 146.732.000,00 (2.862.770,00) 98,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 66.841.000,00 66.800.000,00 (41.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0130 Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 629.370,00 567.000,00 (62.370,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 75.524.400,00 72.765.000,00 (2.759.400,00) 96,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.313.270,00 117.248.372,00 (64.898,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.313.270,00 117.248.372,00 (64.898,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.360.000,00 111.350.772,00 (9.228,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.953.270,00 5.897.600,00 (55.670,00) 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 143.300.000,00 143.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 143.300.000,00 143.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 143.300.000,00 143.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 115.200.000,00 52.882.158,00 (62.317.842,00) 45,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 115.200.000,00 52.882.158,00 (62.317.842,00) 45,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00 52.882.158,00 (62.317.842,00) 45,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 38.830.000,00 32.892.078,00 (5.937.922,00) 84,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.830.000,00 32.892.078,00 (5.937.922,00) 84,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.125.648,00 8.074.488,00 (51.160,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 542.590,00 (59.685,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 852.077,00 0,00 (852.077,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.250.000,00 24.275.000,00 (4.975.000,00) 82,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 12.200.000,00 (22.600.000,00) 35,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 12.200.000,00 (22.600.000,00) 35,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 12.200.000,00 (22.600.000,00) 35,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.570.000,00 7.790.080,00 (33.779.920,00) 18,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.570.000,00 7.790.080,00 (33.779.920,00) 18,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.730.000,00 2.720.080,00 (21.009.920,00) 11,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.840.000,00 5.070.000,00 (12.770.000,00) 28,41 5 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 71.816.790.906,00 71.724.562.191,00 (92.228.715,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 55.594.949.935,00 55.549.340.611,00 (45.609.324,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.123.749.935,00 44.099.008.048,00 (24.741.887,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 44.123.749.935,00 44.099.008.048,00 (24.741.887,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 44.123.749.935,00 44.099.008.048,00 (24.741.887,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 44.123.749.935,00 44.099.008.048,00 (24.741.887,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 11.471.200.000,00 11.450.332.563,00 (20.867.437,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 11.471.200.000,00 11.450.332.563,00 (20.867.437,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.471.200.000,00 11.450.332.563,00 (20.867.437,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.471.200.000,00 11.450.332.563,00 (20.867.437,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 16.221.840.971,00 16.175.221.580,00 (46.619.391,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.455.193.396,00 10.363.109.655,00 (92.083.741,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 10.455.193.396,00 10.363.109.655,00 (92.083.741,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 10.455.193.396,00 10.363.109.655,00 (92.083.741,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 9.065.401.696,00 8.992.546.405,00 (72.855.291,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 1.389.791.700,00 1.370.563.250,00 (19.228.450,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.766.647.575,00 5.812.111.925,00 45.464.350,00 100,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.766.647.575,00 5.812.111.925,00 45.464.350,00 100,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.766.647.575,00 5.812.111.925,00 45.464.350,00 100,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 5.450.123.675,00 5.488.156.125,00 38.032.450,00 100,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 316.523.900,00 323.955.800,00 7.431.900,00 102,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 153.780.000,00 150.741.870,00 (3.038.130,00) 98,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 153.780.000,00 150.741.870,00 (3.038.130,00) 98,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.780.000,00 150.741.870,00 (3.038.130,00) 98,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 63.415.000,00 61.126.870,00 (2.288.130,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.415.000,00 61.126.870,00 (2.288.130,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.879.995,00 1.663.363,00 (216.632,00) 88,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.325.005,00 1.193.698,00 (131.307,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 817,00 0,00 (817,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 294.545,00 260.000,00 (34.545,00) 88,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 704.638,00 634.809,00 (69.829,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.210.000,00 57.375.000,00 (1.835.000,00) 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.050.000,00 20.750.000,00 (300.000,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.050.000,00 20.750.000,00 (300.000,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.050.000,00 20.750.000,00 (300.000,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.315.000,00 68.865.000,00 (450.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.315.000,00 68.865.000,00 (450.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.040.000,00 49.955.000,00 (85.000,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.275.000,00 18.910.000,00 (365.000,00) 98,10 6 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 1.915.600.000,00 1.851.428.654,00 (64.171.346,00) 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 326.106.920,00 324.798.322,00 (1.308.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05 Belanja Hibah 326.106.920,00 324.798.322,00 (1.308.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 326.106.920,00 324.798.322,00 (1.308.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 326.106.920,00 324.798.322,00 (1.308.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 326.106.920,00 324.798.322,00 (1.308.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 1.589.493.080,00 1.526.630.332,00 (62.862.748,00) 96,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.589.493.080,00 1.526.630.332,00 (62.862.748,00) 96,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.589.493.080,00 1.526.630.332,00 (62.862.748,00) 96,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.589.493.080,00 1.526.630.332,00 (62.862.748,00) 96,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.589.493.080,00 1.526.630.332,00 (62.862.748,00) 96,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1 BELANJA OPERASI 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05 Belanja Hibah 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 802.000.000,00 771.098.879,00 (30.901.121,00) 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 802.000.000,00 771.098.879,00 (30.901.121,00) 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 802.000.000,00 771.098.879,00 (30.901.121,00) 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 802.000.000,00 771.098.879,00 (30.901.121,00) 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 802.000.000,00 771.098.879,00 (30.901.121,00) 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 802.000.000,00 771.098.879,00 (30.901.121,00) 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 443.050.000,00 437.226.357,00 (5.823.643,00) 98,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 443.050.000,00 437.226.357,00 (5.823.643,00) 98,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.050.000,00 437.226.357,00 (5.823.643,00) 98,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 103.473.900,00 102.498.117,00 (975.783,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.473.900,00 102.498.117,00 (975.783,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.505.166,00 6.293.242,00 (211.924,00) 96,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.627.770,00 (179.055,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52,00 0,00 (52,00) 0,00 7 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.311.857,00 1.252.105,00 (59.752,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.850.000,00 93.325.000,00 (525.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.900.000,00 62.250.000,00 (650.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.900.000,00 62.250.000,00 (650.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62.900.000,00 62.250.000,00 (650.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 276.676.100,00 272.478.240,00 (4.197.860,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 276.676.100,00 272.478.240,00 (4.197.860,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.240.000,00 1.200.000,00 (40.000,00) 96,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.946.100,00 19.573.240,00 (372.860,00) 98,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 255.490.000,00 251.705.000,00 (3.785.000,00) 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.034.594.906,00 946.757.923,00 (87.836.983,00) 91,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05 Belanja Hibah 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 1.017.594.906,00 929.757.923,00 (87.836.983,00) 91,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.017.594.906,00 929.757.923,00 (87.836.983,00) 91,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.017.594.906,00 929.757.923,00 (87.836.983,00) 91,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.017.594.906,00 929.757.923,00 (87.836.983,00) 91,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.017.594.906,00 929.757.923,00 (87.836.983,00) 91,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 70.898.212.143,00 68.084.158.419,00 (2.814.053.724,00) 96,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 283.782.765,00 255.357.734,00 (28.425.031,00) 89,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 276.953.880,00 255.357.734,00 (21.596.146,00) 92,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 276.953.880,00 255.357.734,00 (21.596.146,00) 92,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 276.953.880,00 255.357.734,00 (21.596.146,00) 92,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 276.953.880,00 255.357.734,00 (21.596.146,00) 92,20 8 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 276.953.880,00 255.357.734,00 (21.596.146,00) 92,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 6.828.885,00 0,00 (6.828.885,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.828.885,00 0,00 (6.828.885,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.828.885,00 0,00 (6.828.885,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.828.885,00 0,00 (6.828.885,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.828.885,00 0,00 (6.828.885,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 836.339.840,00 628.315.120,00 (208.024.720,00) 75,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 604.165.230,00 408.105.172,00 (196.060.058,00) 67,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05 Belanja Hibah 604.165.230,00 408.105.172,00 (196.060.058,00) 67,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 604.165.230,00 408.105.172,00 (196.060.058,00) 67,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 604.165.230,00 408.105.172,00 (196.060.058,00) 67,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 604.165.230,00 408.105.172,00 (196.060.058,00) 67,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 232.174.610,00 220.209.948,00 (11.964.662,00) 94,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 232.174.610,00 220.209.948,00 (11.964.662,00) 94,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 232.174.610,00 220.209.948,00 (11.964.662,00) 94,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 232.174.610,00 220.209.948,00 (11.964.662,00) 94,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 232.174.610,00 220.209.948,00 (11.964.662,00) 94,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 917.985.826,00 861.895.899,00 (56.089.927,00) 93,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47.540.000,00 29.665.661,00 (17.874.339,00) 62,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.540.000,00 29.665.661,00 (17.874.339,00) 62,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.540.000,00 29.665.661,00 (17.874.339,00) 62,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.540.000,00 29.665.661,00 (17.874.339,00) 62,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.540.000,00 29.665.661,00 (17.874.339,00) 62,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 870.445.826,00 832.230.238,00 (38.215.588,00) 95,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 870.445.826,00 832.230.238,00 (38.215.588,00) 95,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 870.445.826,00 832.230.238,00 (38.215.588,00) 95,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 870.445.826,00 832.230.238,00 (38.215.588,00) 95,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 870.445.826,00 832.230.238,00 (38.215.588,00) 95,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 969.209.008,00 953.406.517,00 (15.802.491,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 969.209.008,00 953.406.517,00 (15.802.491,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 969.209.008,00 953.406.517,00 (15.802.491,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 969.209.008,00 953.406.517,00 (15.802.491,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 969.209.008,00 953.406.517,00 (15.802.491,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 969.209.008,00 953.406.517,00 (15.802.491,00) 98,36 9 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.143.389.694,00 1.119.927.858,00 (23.461.836,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 843.389.694,00 819.927.858,00 (23.461.836,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 843.389.694,00 819.927.858,00 (23.461.836,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 843.389.694,00 819.927.858,00 (23.461.836,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 843.389.694,00 819.927.858,00 (23.461.836,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 843.389.694,00 819.927.858,00 (23.461.836,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 8.157.850.728,00 7.878.420.514,00 (279.430.214,00) 96,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 1.661.121.296,00 1.557.029.073,00 (104.092.223,00) 93,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.550.000,00 0,00 (54.550.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.150.000,00 0,00 (30.150.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.150.000,00 0,00 (30.150.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.150.000,00 0,00 (30.150.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05 Belanja Hibah 1.606.571.296,00 1.557.029.073,00 (49.542.223,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.606.571.296,00 1.557.029.073,00 (49.542.223,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.606.571.296,00 1.557.029.073,00 (49.542.223,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 1.506.571.296,00 1.457.029.073,00 (49.542.223,00) 96,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 6.496.729.432,00 6.321.391.441,00 (175.337.991,00) 97,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.496.729.432,00 6.321.391.441,00 (175.337.991,00) 97,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.496.729.432,00 6.321.391.441,00 (175.337.991,00) 97,30 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.496.729.432,00 6.321.391.441,00 (175.337.991,00) 97,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.496.729.432,00 6.321.391.441,00 (175.337.991,00) 97,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 560.137.399,00 526.731.302,00 (33.406.097,00) 94,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 97.514.388,00 85.474.309,00 (12.040.079,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.05 Belanja Hibah 97.514.388,00 85.474.309,00 (12.040.079,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 97.514.388,00 85.474.309,00 (12.040.079,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 97.514.388,00 85.474.309,00 (12.040.079,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 97.514.388,00 85.474.309,00 (12.040.079,00) 87,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2 BELANJA MODAL 462.623.011,00 441.256.993,00 (21.366.018,00) 95,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 462.623.011,00 441.256.993,00 (21.366.018,00) 95,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 462.623.011,00 441.256.993,00 (21.366.018,00) 95,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 462.623.011,00 441.256.993,00 (21.366.018,00) 95,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 462.623.011,00 441.256.993,00 (21.366.018,00) 95,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 915.949.096,00 883.013.175,00 (32.935.921,00) 96,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 212.907.514,00 208.905.239,00 (4.002.275,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.05 Belanja Hibah 212.907.514,00 208.905.239,00 (4.002.275,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 212.907.514,00 208.905.239,00 (4.002.275,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 212.907.514,00 208.905.239,00 (4.002.275,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 212.907.514,00 208.905.239,00 (4.002.275,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 703.041.582,00 674.107.936,00 (28.933.646,00) 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 703.041.582,00 674.107.936,00 (28.933.646,00) 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 703.041.582,00 674.107.936,00 (28.933.646,00) 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 703.041.582,00 674.107.936,00 (28.933.646,00) 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 703.041.582,00 674.107.936,00 (28.933.646,00) 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 1.563.134.833,00 1.463.533.548,00 (99.601.285,00) 93,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 238.321.174,00 234.890.960,00 (3.430.214,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.05 Belanja Hibah 238.321.174,00 234.890.960,00 (3.430.214,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 238.321.174,00 234.890.960,00 (3.430.214,00) 98,56 11 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 238.321.174,00 234.890.960,00 (3.430.214,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 238.321.174,00 234.890.960,00 (3.430.214,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 1.324.813.659,00 1.228.642.588,00 (96.171.071,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.324.813.659,00 1.228.642.588,00 (96.171.071,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.324.813.659,00 1.228.642.588,00 (96.171.071,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.324.813.659,00 1.228.642.588,00 (96.171.071,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.324.813.659,00 1.228.642.588,00 (96.171.071,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.353.336.716,00 1.306.135.063,00 (47.201.653,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1 BELANJA OPERASI 311.170.970,00 302.926.929,00 (8.244.041,00) 97,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05 Belanja Hibah 311.170.970,00 302.926.929,00 (8.244.041,00) 97,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 311.170.970,00 302.926.929,00 (8.244.041,00) 97,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 311.170.970,00 302.926.929,00 (8.244.041,00) 97,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 311.170.970,00 302.926.929,00 (8.244.041,00) 97,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 1.042.165.746,00 1.003.208.134,00 (38.957.612,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.042.165.746,00 1.003.208.134,00 (38.957.612,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.042.165.746,00 1.003.208.134,00 (38.957.612,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.042.165.746,00 1.003.208.134,00 (38.957.612,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 142.351.660,00 142.351.631,00 (29,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 67.316.665,00 52.024.979,00 (15.291.686,00) 77,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 832.497.421,00 808.831.524,00 (23.665.897,00) 97,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 2.798.969.797,00 2.760.148.500,00 (38.821.297,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 598.825.000,00 591.433.000,00 (7.392.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05 Belanja Hibah 598.825.000,00 591.433.000,00 (7.392.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 598.825.000,00 591.433.000,00 (7.392.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 598.825.000,00 591.433.000,00 (7.392.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 598.825.000,00 591.433.000,00 (7.392.000,00) 98,76 12 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2 BELANJA MODAL 2.200.144.797,00 2.168.715.500,00 (31.429.297,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.200.144.797,00 2.168.715.500,00 (31.429.297,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.200.144.797,00 2.168.715.500,00 (31.429.297,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.200.144.797,00 2.168.715.500,00 (31.429.297,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.200.144.797,00 2.168.715.500,00 (31.429.297,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 794.175.000,00 413.400.000,00 (380.775.000,00) 52,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 794.175.000,00 413.400.000,00 (380.775.000,00) 52,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 2.775.000,00 (12.525.000,00) 18,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 15.300.000,00 2.775.000,00 (12.525.000,00) 18,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.300.000,00 2.775.000,00 (12.525.000,00) 18,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.447.627,00 0,00 (6.447.627,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 852.390,00 0,00 (852.390,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 0,00 (105.195,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 402.288,00 0,00 (402.288,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.492.500,00 2.775.000,00 (4.717.500,00) 37,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 778.875.000,00 410.625.000,00 (368.250.000,00) 52,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 778.875.000,00 410.625.000,00 (368.250.000,00) 52,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 778.875.000,00 410.625.000,00 (368.250.000,00) 52,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 778.875.000,00 410.625.000,00 (368.250.000,00) 52,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.330.365.786,00 365.980.511,00 (964.385.275,00) 27,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 385.750.963,00 88.620.511,00 (297.130.452,00) 22,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.963,00 3.900.511,00 (54.100.452,00) 6,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 12.872.963,00 3.900.511,00 (8.972.452,00) 30,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.872.963,00 3.900.511,00 (8.972.452,00) 30,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.410.461,00 0,00 (7.410.461,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 0,00 (1.204.550,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 315.584,00 0,00 (315.584,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.942.368,00 3.900.511,00 (41.857,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.128.000,00 0,00 (45.128.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.128.000,00 0,00 (45.128.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.128.000,00 0,00 (45.128.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05 Belanja Hibah 327.750.000,00 84.720.000,00 (243.030.000,00) 25,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 327.750.000,00 84.720.000,00 (243.030.000,00) 25,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 327.750.000,00 84.720.000,00 (243.030.000,00) 25,84 13 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 327.750.000,00 84.720.000,00 (243.030.000,00) 25,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 944.614.823,00 277.360.000,00 (667.254.823,00) 29,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 944.614.823,00 277.360.000,00 (667.254.823,00) 29,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 921.241.371,00 254.160.000,00 (667.081.371,00) 27,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 921.241.371,00 254.160.000,00 (667.081.371,00) 27,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 921.241.371,00 254.160.000,00 (667.081.371,00) 27,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.373.452,00 23.200.000,00 (173.452,00) 99,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.373.452,00 23.200.000,00 (173.452,00) 99,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 23.373.452,00 23.200.000,00 (173.452,00) 99,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 814.650.000,00 629.539.908,00 (185.110.092,00) 77,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 814.650.000,00 629.539.908,00 (185.110.092,00) 77,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 814.650.000,00 629.539.908,00 (185.110.092,00) 77,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 320.100.000,00 205.384.908,00 (114.715.092,00) 64,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.100.000,00 205.384.908,00 (114.715.092,00) 64,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.521.310,00 8.521.200,00 (110,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.963.290,00 1.886.400,00 (4.076.890,00) 31,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.096.242,00 2.096.025,00 (217,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.418.577,00 4.410.504,00 (8.073,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.779,00 420.779,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.802,00 0,00 (157.802,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.872.000,00 13.240.000,00 (3.632.000,00) 78,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 281.650.000,00 174.810.000,00 (106.840.000,00) 62,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 236.400.000,00 176.255.000,00 (60.145.000,00) 74,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.400.000,00 127.200.000,00 (56.200.000,00) 69,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 122.800.000,00 84.300.000,00 (38.500.000,00) 68,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 48.600.000,00 42.900.000,00 (5.700.000,00) 88,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 53.000.000,00 49.055.000,00 (3.945.000,00) 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.380.000,00 20.435.000,00 (3.945.000,00) 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0130 Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.800.000,00 57.550.000,00 (10.250.000,00) 84,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.800.000,00 57.550.000,00 (10.250.000,00) 84,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.800.000,00 57.550.000,00 (10.250.000,00) 84,88 14 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 190.350.000,00 190.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 190.350.000,00 190.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 190.350.000,00 190.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 94.675.000,00 52.869.211,00 (41.805.789,00) 55,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 94.675.000,00 52.869.211,00 (41.805.789,00) 55,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.675.000,00 52.869.211,00 (41.805.789,00) 55,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 42.068.276,00 18.369.211,00 (23.699.065,00) 43,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.068.276,00 18.369.211,00 (23.699.065,00) 43,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.825.863,00 1.641.086,00 (184.777,00) 89,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 697.218,00 628.125,00 (69.093,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 0,00 (105.195,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 15.500.000,00 (22.500.000,00) 40,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.325.000,00 0,00 (5.325.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.325.000,00 0,00 (5.325.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.325.000,00 0,00 (5.325.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.281.724,00 34.500.000,00 (12.781.724,00) 72,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.281.724,00 34.500.000,00 (12.781.724,00) 72,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.281.724,00 0,00 (11.281.724,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000.000,00 34.500.000,00 (1.500.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 44.118.300.000,00 44.059.762.402,00 (58.537.598,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 37.262.258.110,00 37.203.720.512,00 (58.537.598,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.636.758.110,00 22.636.758.110,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 22.636.758.110,00 22.636.758.110,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 22.636.758.110,00 22.636.758.110,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 22.636.758.110,00 22.636.758.110,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 14.625.500.000,00 14.566.962.402,00 (58.537.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 14.625.500.000,00 14.566.962.402,00 (58.537.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 14.625.500.000,00 14.566.962.402,00 (58.537.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 14.625.500.000,00 14.566.962.402,00 (58.537.598,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 6.856.041.890,00 6.856.041.890,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.895.514.820,00 3.895.514.820,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.590.559.320,00 3.590.559.320,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.590.559.320,00 3.590.559.320,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.590.559.320,00 3.590.559.320,00 0,00 100,00 15 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 304.955.500,00 304.955.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 304.955.500,00 304.955.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 304.955.500,00 304.955.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.960.527.070,00 2.960.527.070,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.809.892.470,00 2.809.892.470,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.809.892.470,00 2.809.892.470,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.809.892.470,00 2.809.892.470,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 150.634.600,00 150.634.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 150.634.600,00 150.634.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01.0002 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja 150.634.600,00 150.634.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 516.619.003,00 460.739.635,00 (55.879.368,00) 89,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 516.619.003,00 460.739.635,00 (55.879.368,00) 89,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.619.003,00 460.739.635,00 (55.879.368,00) 89,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 133.527.203,00 124.444.635,00 (9.082.568,00) 93,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.527.203,00 124.444.635,00 (9.082.568,00) 93,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.976.219,00 87.589.034,00 (387.185,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.620.024,00 2.620.001,00 (23,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 315.584,00 310.000,00 (5.584,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.784.756,00 18.780.400,00 (4.356,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.575.620,00 0,00 (2.575.620,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.880.000,00 4.645.200,00 (4.234.800,00) 52,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 10.500.000,00 (1.875.000,00) 84,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.071.800,00 45.800.000,00 (17.271.800,00) 72,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.875.000,00 5.800.000,00 (9.075.000,00) 38,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.875.000,00 5.800.000,00 (9.075.000,00) 38,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.196.800,00 40.000.000,00 (8.196.800,00) 82,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.196.800,00 40.000.000,00 (8.196.800,00) 82,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 320.020.000,00 290.495.000,00 (29.525.000,00) 90,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.020.000,00 290.495.000,00 (29.525.000,00) 90,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.030.000,00 1.760.000,00 (3.270.000,00) 34,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.680.000,00 1.505.000,00 (25.175.000,00) 5,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 118.950.000,00 118.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 169.360.000,00 168.280.000,00 (1.080.000,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG TU 881.260.750,00 821.376.094,00 (59.884.656,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 142.922.779,00 123.840.030,00 (19.082.749,00) 86,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.05 Belanja Hibah 142.922.779,00 123.840.030,00 (19.082.749,00) 86,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 142.922.779,00 123.840.030,00 (19.082.749,00) 86,64 16 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 142.922.779,00 123.840.030,00 (19.082.749,00) 86,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 142.922.779,00 123.840.030,00 (19.082.749,00) 86,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.2 BELANJA MODAL 738.337.971,00 697.536.064,00 (40.801.907,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 738.337.971,00 697.536.064,00 (40.801.907,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 738.337.971,00 697.536.064,00 (40.801.907,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 738.337.971,00 697.536.064,00 (40.801.907,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 738.337.971,00 697.536.064,00 (40.801.907,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KEPALA SEKOLAH 240.855.000,00 228.331.210,00 (12.523.790,00) 94,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1 BELANJA OPERASI 90.010.011,00 88.851.216,00 (1.158.795,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.05 Belanja Hibah 90.010.011,00 88.851.216,00 (1.158.795,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 90.010.011,00 88.851.216,00 (1.158.795,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 90.010.011,00 88.851.216,00 (1.158.795,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 90.010.011,00 88.851.216,00 (1.158.795,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.2 BELANJA MODAL 150.844.989,00 139.479.994,00 (11.364.995,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.844.989,00 139.479.994,00 (11.364.995,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.844.989,00 139.479.994,00 (11.364.995,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.844.989,00 139.479.994,00 (11.364.995,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 150.844.989,00 139.479.994,00 (11.364.995,00) 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 315.375.000,00 295.864.435,00 (19.510.565,00) 93,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 315.375.000,00 295.864.435,00 (19.510.565,00) 93,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.375.000,00 295.864.435,00 (19.510.565,00) 93,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 7.325.000,00 4.079.435,00 (3.245.565,00) 55,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.325.000,00 4.079.435,00 (3.245.565,00) 55,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.304.980,00 914.505,00 (1.390.475,00) 39,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.204.540,00 (602.285,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 105.190,00 (5,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.108.000,00 1.855.200,00 (1.252.800,00) 59,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.850.000,00 16.700.000,00 (5.150.000,00) 76,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.850.000,00 16.700.000,00 (5.150.000,00) 76,43 17 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.850.000,00 16.700.000,00 (5.150.000,00) 76,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 286.200.000,00 275.085.000,00 (11.115.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 286.200.000,00 275.085.000,00 (11.115.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 286.200.000,00 275.085.000,00 (11.115.000,00) 96,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 623.450.902,00 596.773.120,00 (26.677.782,00) 95,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 473.450.902,00 446.773.120,00 (26.677.782,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 473.450.902,00 446.773.120,00 (26.677.782,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 473.450.902,00 446.773.120,00 (26.677.782,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 473.450.902,00 446.773.120,00 (26.677.782,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 473.450.902,00 446.773.120,00 (26.677.782,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 1.668.400.000,00 1.522.636.663,00 (145.763.337,00) 91,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1 BELANJA OPERASI 485.718.799,00 450.873.130,00 (34.845.669,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.05 Belanja Hibah 485.718.799,00 450.873.130,00 (34.845.669,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 485.718.799,00 450.873.130,00 (34.845.669,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 485.718.799,00 450.873.130,00 (34.845.669,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 485.718.799,00 450.873.130,00 (34.845.669,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2 BELANJA MODAL 1.182.681.201,00 1.071.763.533,00 (110.917.668,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.182.681.201,00 1.071.763.533,00 (110.917.668,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.182.681.201,00 1.071.763.533,00 (110.917.668,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.182.681.201,00 1.071.763.533,00 (110.917.668,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.182.681.201,00 1.071.763.533,00 (110.917.668,00) 90,62 18 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 27.154.161.952,00 26.623.467.618,00 (530.694.334,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 425.860.430,00 411.883.067,00 (13.977.363,00) 96,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 374.750.371,00 361.216.613,00 (13.533.758,00) 96,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.649.030,00 7.181.713,00 (8.467.317,00) 45,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.646.030,00 7.181.713,00 (5.464.317,00) 56,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.646.030,00 7.181.713,00 (5.464.317,00) 56,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.128.715,00 1.711.847,00 (4.416.868,00) 27,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.275,00 878.626,00 (96.649,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 262.987,00 188.940,00 (74.047,00) 71,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.279.053,00 1.152.300,00 (126.753,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.250.000,00 (750.000,00) 81,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.003.000,00 0,00 (3.003.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.003.000,00 0,00 (3.003.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.003.000,00 0,00 (3.003.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 359.101.341,00 354.034.900,00 (5.066.441,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 359.101.341,00 354.034.900,00 (5.066.441,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 359.101.341,00 354.034.900,00 (5.066.441,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 359.101.341,00 354.034.900,00 (5.066.441,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 51.110.059,00 50.666.454,00 (443.605,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.110.059,00 50.666.454,00 (443.605,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 51.110.059,00 50.666.454,00 (443.605,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 51.110.059,00 50.666.454,00 (443.605,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 51.110.059,00 50.666.454,00 (443.605,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 463.929.445,00 412.101.378,00 (51.828.067,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 463.929.445,00 412.101.378,00 (51.828.067,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.083.580,00 5.220.378,00 (10.863.202,00) 32,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.720.522,00 5.220.378,00 (7.500.144,00) 41,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.720.522,00 5.220.378,00 (7.500.144,00) 41,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.616.781,00 731.771,00 (4.885.010,00) 13,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.253.885,00 1.129.621,00 (124.264,00) 90,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 368.181,00 358.986,00 (9.195,00) 97,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.731.675,00 0,00 (1.731.675,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.000.000,00 (750.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.363.058,00 0,00 (3.363.058,00) 0,00 19 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.363.058,00 0,00 (3.363.058,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.363.058,00 0,00 (3.363.058,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 447.845.865,00 406.881.000,00 (40.964.865,00) 90,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 447.845.865,00 406.881.000,00 (40.964.865,00) 90,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 447.845.865,00 406.881.000,00 (40.964.865,00) 90,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 447.845.865,00 406.881.000,00 (40.964.865,00) 90,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 124.405.774,00 115.453.456,00 (8.952.318,00) 92,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.058.094,00 78.266.500,00 (7.791.594,00) 90,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.343.694,00 1.000.000,00 (2.343.694,00) 29,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.343.694,00 1.000.000,00 (2.343.694,00) 29,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.343.694,00 1.000.000,00 (2.343.694,00) 29,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.343.694,00 0,00 (1.343.694,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 82.714.400,00 77.266.500,00 (5.447.900,00) 93,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 82.714.400,00 77.266.500,00 (5.447.900,00) 93,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 82.714.400,00 77.266.500,00 (5.447.900,00) 93,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 82.714.400,00 77.266.500,00 (5.447.900,00) 93,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 38.347.680,00 37.186.956,00 (1.160.724,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38.347.680,00 37.186.956,00 (1.160.724,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 38.347.680,00 37.186.956,00 (1.160.724,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 38.347.680,00 37.186.956,00 (1.160.724,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 38.347.680,00 37.186.956,00 (1.160.724,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGADAAN MEBEL PAUD 119.297.689,00 113.698.200,00 (5.599.489,00) 95,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 119.297.689,00 113.698.200,00 (5.599.489,00) 95,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.544.000,00 0,00 (5.544.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.544.000,00 0,00 (5.544.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.544.000,00 0,00 (5.544.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.544.000,00 0,00 (5.544.000,00) 0,00 20 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05 Belanja Hibah 113.753.689,00 113.698.200,00 (55.489,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 113.753.689,00 113.698.200,00 (55.489,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 113.753.689,00 113.698.200,00 (55.489,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 45.753.689,00 45.698.200,00 (55.489,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 1.435.805.000,00 1.323.822.916,00 (111.982.084,00) 92,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.435.805.000,00 1.323.822.916,00 (111.982.084,00) 92,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.375.000,00 22.392.916,00 (21.982.084,00) 50,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 20.470.060,00 12.132.916,00 (8.337.144,00) 59,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.470.060,00 12.132.916,00 (8.337.144,00) 59,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.965.753,00 2.876.245,00 (89.508,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.500,00 509.447,00 (56.053,00) 90,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.296.519,00 1.242.500,00 (2.054.019,00) 37,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 126.234,00 113.724,00 (12.510,00) 90,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.054,00 516.000,00 (54,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 6.875.000,00 (6.125.000,00) 52,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.265.000,00 10.260.000,00 (8.005.000,00) 56,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.265.000,00 10.260.000,00 (8.005.000,00) 56,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.625.000,00 1.700.000,00 (3.925.000,00) 30,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.640.000,00 8.560.000,00 (4.080.000,00) 67,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.639.940,00 0,00 (5.639.940,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.639.940,00 0,00 (5.639.940,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.639.940,00 0,00 (5.639.940,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 1.391.430.000,00 1.301.430.000,00 (90.000.000,00) 93,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.391.430.000,00 1.301.430.000,00 (90.000.000,00) 93,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.391.430.000,00 1.301.430.000,00 (90.000.000,00) 93,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 1.311.430.000,00 1.301.430.000,00 (10.000.000,00) 99,23 21 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 474.310.700,00 415.996.001,00 (58.314.699,00) 87,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 474.310.700,00 415.996.001,00 (58.314.699,00) 87,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.310.700,00 415.996.001,00 (58.314.699,00) 87,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 224.301.836,00 190.272.321,00 (34.029.515,00) 84,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.301.836,00 190.272.321,00 (34.029.515,00) 84,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.918.763,00 12.504.960,00 (18.413.803,00) 40,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 637.891,00 282.000,00 (355.891,00) 44,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 305.159,00 302.247,00 (2.912,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.491.333,00 1.971.524,00 (519.809,00) 79,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.795.600,00 3.684.000,00 (1.111.600,00) 76,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 184.610.500,00 170.985.000,00 (13.625.500,00) 92,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 223.008.864,00 198.723.680,00 (24.285.184,00) 89,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.643.864,00 32.078.680,00 (5.565.184,00) 85,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.750.000,00 20.900.000,00 (850.000,00) 96,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.293.000,00 1.655.000,00 (1.638.000,00) 50,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 4.875.230,00 (1.124.770,00) 81,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 3.445.390,00 (1.354.610,00) 71,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.800.864,00 1.203.060,00 (597.804,00) 66,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 80.325.000,00 80.325.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0130 Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 29.025.000,00 29.025.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 105.040.000,00 86.320.000,00 (18.720.000,00) 82,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 105.040.000,00 86.320.000,00 (18.720.000,00) 82,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 7.067.552.914,00 6.819.921.929,00 (247.630.985,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.067.552.914,00 6.819.921.929,00 (247.630.985,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.952.914,00 353.721.929,00 (35.230.985,00) 90,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 141.760.244,00 130.786.929,00 (10.973.315,00) 92,25 22 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.760.244,00 130.786.929,00 (10.973.315,00) 92,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.638.819,00 3.119.007,00 (3.519.812,00) 46,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.288.230,00 1.160.567,00 (127.663,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.167.736,00 3.765.140,00 (402.596,00) 90,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 347.143,00 312.741,00 (34.402,00) 90,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.266,00 1.234.474,00 (135.792,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 772.800,00 720.000,00 (52.800,00) 93,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.842.250,00 120.475.000,00 (6.367.250,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 333.000,00 0,00 (333.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 243.980.000,00 219.810.000,00 (24.170.000,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 141.580.000,00 121.010.000,00 (20.570.000,00) 85,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 140.700.000,00 120.850.000,00 (19.850.000,00) 85,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 880.000,00 160.000,00 (720.000,00) 18,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 102.400.000,00 98.800.000,00 (3.600.000,00) 96,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 102.400.000,00 98.800.000,00 (3.600.000,00) 96,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.212.670,00 3.125.000,00 (87.670,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.212.670,00 3.125.000,00 (87.670,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.212.670,00 3.125.000,00 (87.670,00) 97,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05 Belanja Hibah 6.678.600.000,00 6.466.200.000,00 (212.400.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.678.600.000,00 6.466.200.000,00 (212.400.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.678.600.000,00 6.466.200.000,00 (212.400.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 6.678.600.000,00 6.466.200.000,00 (212.400.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 16.928.400.000,00 16.906.571.441,00 (21.828.559,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 16.928.400.000,00 16.906.571.441,00 (21.828.559,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00 100.962.441,00 (5.237.559,00) 95,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 76.450.000,00 76.212.441,00 (237.559,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.450.000,00 76.212.441,00 (237.559,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.698.818,00 25.489.391,00 (209.427,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.238.122,00 20.229.342,00 (8.780,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.887.322,00 1.877.428,00 (9.894,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 710.775,00 708.850,00 (1.925,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.215.065,00 1.213.970,00 (1.095,00) 99,90 23 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.379.898,00 1.373.460,00 (6.438,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 16.822.200.000,00 16.805.609.000,00 (16.591.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 16.822.200.000,00 16.805.609.000,00 (16.591.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 16.822.200.000,00 16.805.609.000,00 (16.591.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 16.822.200.000,00 16.805.609.000,00 (16.591.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 114.600.000,00 104.019.230,00 (10.580.770,00) 90,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1 BELANJA OPERASI 114.600.000,00 104.019.230,00 (10.580.770,00) 90,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.600.000,00 104.019.230,00 (10.580.770,00) 90,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 37.987.536,00 34.536.730,00 (3.450.806,00) 90,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.987.536,00 34.536.730,00 (3.450.806,00) 90,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.749.282,00 2.350.730,00 (1.398.552,00) 62,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.163,00 711.000,00 (81.163,00) 89,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 126.234,00 110.000,00 (16.234,00) 87,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.271.457,00 940.000,00 (331.457,00) 73,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.598.400,00 1.200.000,00 (398.400,00) 75,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.450.000,00 29.225.000,00 (1.225.000,00) 95,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.310.000,00 67.045.000,00 (4.265.000,00) 94,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.310.000,00 22.805.000,00 (505.000,00) 97,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.350.000,00 22.325.000,00 (25.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 960.000,00 480.000,00 (480.000,00) 50,00 24 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000,00 44.240.000,00 (3.760.000,00) 92,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00 44.240.000,00 (3.760.000,00) 92,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.302.464,00 2.437.500,00 (2.864.964,00) 45,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.302.464,00 2.437.500,00 (2.864.964,00) 45,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.302.464,00 2.437.500,00 (2.864.964,00) 45,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 7.604.966.569,00 7.251.672.521,00 (353.294.048,00) 95,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN 806.107.344,00 695.940.000,00 (110.167.344,00) 86,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1 BELANJA OPERASI 806.107.344,00 695.940.000,00 (110.167.344,00) 86,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.005.344,00 0,00 (5.005.344,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.005.344,00 0,00 (2.005.344,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.005.344,00 0,00 (2.005.344,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.005.344,00 0,00 (2.005.344,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05 Belanja Hibah 799.802.000,00 695.940.000,00 (103.862.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 799.802.000,00 695.940.000,00 (103.862.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 799.802.000,00 695.940.000,00 (103.862.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 799.802.000,00 695.940.000,00 (103.862.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 380.486.900,00 370.565.500,00 (9.921.400,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1 BELANJA OPERASI 380.486.900,00 370.565.500,00 (9.921.400,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.486.900,00 370.565.500,00 (9.921.400,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 65.478.900,00 58.832.500,00 (6.646.400,00) 89,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.478.900,00 58.832.500,00 (6.646.400,00) 89,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.082.250,00 1.072.500,00 (9.750,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.930.400,00 2.760.000,00 (170.400,00) 94,18 25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.466.250,00 55.000.000,00 (6.466.250,00) 89,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 315.008.000,00 311.733.000,00 (3.275.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.608.000,00 43.333.000,00 (1.275.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.650.000,00 41.375.000,00 (1.275.000,00) 97,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.958.000,00 1.958.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 270.400.000,00 268.400.000,00 (2.000.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 270.400.000,00 268.400.000,00 (2.000.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 6.169.000.000,00 6.031.650.125,00 (137.349.875,00) 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.084.383.899,00 5.971.950.051,00 (112.433.848,00) 98,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 711.883.899,00 463.000.051,00 (248.883.848,00) 65,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 323.972.399,00 259.342.051,00 (64.630.348,00) 80,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 323.972.399,00 259.342.051,00 (64.630.348,00) 80,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 136.516.152,00 81.426.149,00 (55.090.003,00) 59,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 159.065.031,00 158.995.902,00 (69.129,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.443.125,00 1.577.500,00 (865.625,00) 64,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.573.091,00 2.880.000,00 (5.693.091,00) 33,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.265.000,00 13.462.500,00 (2.802.500,00) 82,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 342.938.500,00 203.058.000,00 (139.880.500,00) 59,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 342.938.500,00 203.058.000,00 (139.880.500,00) 59,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 331.498.500,00 195.500.000,00 (135.998.500,00) 58,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.440.000,00 7.558.000,00 (3.882.000,00) 66,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.973.000,00 600.000,00 (44.373.000,00) 1,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 15.000.000,00 600.000,00 (14.400.000,00) 4,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.973.000,00 0,00 (29.973.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 29.973.000,00 0,00 (29.973.000,00) 0,00 26 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 5.372.500.000,00 5.508.950.000,00 136.450.000,00 102,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.372.500.000,00 5.508.950.000,00 136.450.000,00 102,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.372.500.000,00 5.508.950.000,00 136.450.000,00 102,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 5.372.500.000,00 5.508.950.000,00 136.450.000,00 102,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 84.616.101,00 59.700.074,00 (24.916.027,00) 70,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.616.101,00 59.700.074,00 (24.916.027,00) 70,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 84.616.101,00 59.700.074,00 (24.916.027,00) 70,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 84.616.101,00 59.700.074,00 (24.916.027,00) 70,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 84.616.101,00 59.700.074,00 (24.916.027,00) 70,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 74.147.000,00 4.104.666,00 (70.042.334,00) 5,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1 BELANJA OPERASI 74.147.000,00 4.104.666,00 (70.042.334,00) 5,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.147.000,00 4.104.666,00 (70.042.334,00) 5,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 16.260.084,00 4.104.666,00 (12.155.418,00) 25,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.260.084,00 4.104.666,00 (12.155.418,00) 25,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.555.859,00 2.400.441,00 (12.155.418,00) 16,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 94.770,00 94.770,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 709.455,00 709.455,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.625.000,00 0,00 (5.625.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.625.000,00 0,00 (5.625.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.625.000,00 0,00 (5.625.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.261.916,00 0,00 (52.261.916,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.261.916,00 0,00 (52.261.916,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.895.916,00 0,00 (7.895.916,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.366.000,00 0,00 (44.366.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 175.225.325,00 149.412.230,00 (25.813.095,00) 85,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 175.225.325,00 149.412.230,00 (25.813.095,00) 85,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.225.325,00 149.412.230,00 (25.813.095,00) 85,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 61.596.507,00 51.569.730,00 (10.026.777,00) 83,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.596.507,00 51.569.730,00 (10.026.777,00) 83,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.425.272,00 15.301.730,00 (5.123.542,00) 74,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.254.040,00 2.169.000,00 (85.040,00) 96,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.430.800,00 692.000,00 (738.800,00) 48,36 27 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 187.000,00 (2.540,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.665.991,00 1.640.000,00 (25.991,00) 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.028.431,00 1.028.000,00 (431,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 602.433,00 602.000,00 (433,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 29.950.000,00 (4.050.000,00) 88,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.871.000,00 82.087.000,00 (784.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.471.000,00 59.687.000,00 (784.000,00) 98,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.825.000,00 10.575.000,00 (250.000,00) 97,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.246.000,00 712.000,00 (534.000,00) 57,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.550.000,00 14.443.000,00 (107.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.550.000,00 14.443.000,00 (107.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 14.550.000,00 14.443.000,00 (107.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.207.818,00 1.312.500,00 (14.895.318,00) 8,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.207.818,00 1.312.500,00 (14.895.318,00) 8,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.207.818,00 1.312.500,00 (14.895.318,00) 8,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 23.881.312.024,00 21.926.744.215,00 (1.954.567.809,00) 91,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 23.881.312.024,00 21.926.744.215,00 (1.954.567.809,00) 91,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 21.812.162.024,00 20.754.178.818,00 (1.057.983.206,00) 95,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.812.162.024,00 20.754.178.818,00 (1.057.983.206,00) 95,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.653.762.024,00 15.411.778.818,00 (241.983.206,00) 98,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 102.175.740,00 95.238.130,00 (6.937.610,00) 93,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.175.740,00 95.238.130,00 (6.937.610,00) 93,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.475.832,00 32.440.930,00 (2.034.902,00) 94,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.120.672,00 2.958.700,00 (161.972,00) 94,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.779,00 400.000,00 (20.779,00) 95,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.538.457,00 1.513.500,00 (24.957,00) 98,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.420.000,00 57.325.000,00 (4.095.000,00) 93,33 28 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.439.683.440,00 15.241.498.563,00 (198.184.877,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.311.693.200,00 14.241.168.200,00 (70.525.000,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.850.000,00 30.825.000,00 (2.025.000,00) 93,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 14.278.843.200,00 14.210.343.200,00 (68.500.000,00) 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.127.990.240,00 1.000.330.363,00 (127.659.877,00) 88,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 993.824.000,00 881.348.760,00 (112.475.240,00) 88,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 59.629.440,00 52.880.731,00 (6.748.709,00) 88,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 74.536.800,00 66.100.872,00 (8.435.928,00) 88,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 111.902.844,00 75.042.125,00 (36.860.719,00) 67,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111.902.844,00 75.042.125,00 (36.860.719,00) 67,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.830.000,00 25.357.875,00 (31.472.125,00) 44,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.587.844,00 13.149.250,00 (4.438.594,00) 74,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.485.000,00 36.535.000,00 (950.000,00) 97,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 6.158.400.000,00 5.342.400.000,00 (816.000.000,00) 86,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.158.400.000,00 5.342.400.000,00 (816.000.000,00) 86,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.158.400.000,00 5.342.400.000,00 (816.000.000,00) 86,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 6.158.400.000,00 5.342.400.000,00 (816.000.000,00) 86,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 2.069.150.000,00 1.172.565.397,00 (896.584.603,00) 56,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.069.150.000,00 1.172.565.397,00 (896.584.603,00) 56,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.069.150.000,00 1.172.565.397,00 (896.584.603,00) 56,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 337.644.600,00 329.947.559,00 (7.697.041,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 337.644.600,00 329.947.559,00 (7.697.041,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.094.637,00 82.029.409,00 (4.065.228,00) 95,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.581.761,00 4.560.650,00 (21.111,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 841.558,00 840.000,00 (1.558,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.006.644,00 4.627.500,00 (379.144,00) 92,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.840.000,00 2.400.000,00 (1.440.000,00) 62,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 233.920.000,00 232.130.000,00 (1.790.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.298.008.400,00 471.185.000,00 (826.823.400,00) 36,30 29 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 259.200.000,00 237.025.000,00 (22.175.000,00) 91,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 259.200.000,00 237.025.000,00 (22.175.000,00) 91,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.408.400,00 8.400.000,00 (8.400,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 8.408.400,00 8.400.000,00 (8.400,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.030.400.000,00 225.760.000,00 (804.640.000,00) 21,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.030.400.000,00 225.760.000,00 (804.640.000,00) 21,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 420.497.000,00 358.432.838,00 (62.064.162,00) 85,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 420.497.000,00 358.432.838,00 (62.064.162,00) 85,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.062.000,00 41.497.838,00 (41.564.162,00) 49,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.015.000,00 14.405.000,00 (12.610.000,00) 53,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 310.420.000,00 302.530.000,00 (7.890.000,00) 97,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 649.546.715.485,00 622.989.611.580,00 (26.557.103.905,00) 95,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 711.246.845,00 673.247.470,00 (37.999.375,00) 94,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 61.732.924,00 44.702.600,00 (17.030.324,00) 72,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.732.924,00 44.702.600,00 (17.030.324,00) 72,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.232.924,00 44.702.600,00 (16.530.324,00) 73,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.996.424,00 12.702.600,00 (293.824,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.996.424,00 12.702.600,00 (293.824,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.321,00 573.050,00 (96.271,00) 85,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.614.503,00 4.613.700,00 (803,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.552.500,00 3.523.850,00 (28.650,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.135.100,00 1.967.000,00 (168.100,00) 92,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.297.900,00 32.000.000,00 (4.297.900,00) 88,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 2.000.000,00 (3.200.000,00) 38,46 30 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 31.097.900,00 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 31.097.900,00 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.938.600,00 0,00 (11.938.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.938.600,00 0,00 (11.938.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.338.600,00 0,00 (2.338.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 649.513.921,00 628.544.870,00 (20.969.051,00) 96,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 649.513.921,00 628.544.870,00 (20.969.051,00) 96,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 649.513.921,00 628.544.870,00 (20.969.051,00) 96,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 76.310.681,00 75.724.430,00 (586.251,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.310.681,00 75.724.430,00 (586.251,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 784.554,00 782.030,00 (2.524,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.986.928,00 5.975.800,00 (11.128,00) 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.369.400,00 1.365.600,00 (3.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.741.738,00 6.721.000,00 (20.738,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.734.061,00 10.260.000,00 (474.061,00) 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.694.000,00 50.620.000,00 (74.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.678.440,00 165.298.440,00 (3.380.000,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.380.000,00 164.000.000,00 (3.380.000,00) 97,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.900.000,00 25.300.000,00 (600.000,00) 97,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 112.880.000,00 110.100.000,00 (2.780.000,00) 97,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 191.682.000,00 191.000.000,00 (682.000,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 191.682.000,00 191.000.000,00 (682.000,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 191.682.000,00 191.000.000,00 (682.000,00) 99,64 31 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 212.842.800,00 196.522.000,00 (16.320.800,00) 92,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 212.842.800,00 196.522.000,00 (16.320.800,00) 92,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.242.800,00 131.722.000,00 (13.520.800,00) 90,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 646.036.921.806,00 619.752.954.434,00 (26.283.967.372,00) 95,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 645.317.821.926,00 619.045.874.711,00 (26.271.947.215,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 645.317.821.926,00 619.045.874.711,00 (26.271.947.215,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 645.317.821.926,00 619.045.874.711,00 (26.271.947.215,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 404.524.121.194,00 397.808.557.342,00 (6.715.563.852,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 304.625.903.884,00 301.966.491.496,00 (2.659.412.388,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 178.090.369.849,00 175.488.463.738,00 (2.601.906.111,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 126.535.534.035,00 126.478.027.758,00 (57.506.277,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 27.069.478.295,00 26.783.518.977,00 (285.959.318,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 15.845.083.674,00 15.563.093.251,00 (281.990.423,00) 98,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.224.394.621,00 11.220.425.726,00 (3.968.895,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 198.738.750,00 190.890.000,00 (7.848.750,00) 96,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 198.738.750,00 190.890.000,00 (7.848.750,00) 96,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 27.779.623.350,00 27.466.761.000,00 (312.862.350,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.678.118.000,00 14.476.909.000,00 (201.209.000,00) 98,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 13.101.505.350,00 12.989.852.000,00 (111.653.350,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 435.540.000,00 422.255.000,00 (13.285.000,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 435.540.000,00 422.255.000,00 (13.285.000,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 15.863.093.866,00 15.684.434.060,00 (178.659.806,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.202.733.528,00 8.030.002.160,00 (172.731.368,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.660.360.338,00 7.654.431.900,00 (5.928.438,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.063.563.705,00 3.026.742.766,00 (36.820.939,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.743.563.705,00 2.717.123.878,00 (26.439.827,00) 99,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 320.000.000,00 309.618.888,00 (10.381.112,00) 96,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.245.544,00 3.296.038,00 (5.949.506,00) 35,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.622.772,00 2.206.250,00 (2.416.522,00) 47,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.622.772,00 1.089.788,00 (3.532.984,00) 23,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 21.227.313.380,00 19.786.465.998,00 (1.440.847.382,00) 93,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 14.020.584.819,00 12.580.028.908,00 (1.440.555.911,00) 89,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.206.728.561,00 7.206.437.090,00 (291.471,00) 99,99 32 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 659.871.261,00 619.432.502,00 (40.438.759,00) 93,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 396.841.150,00 359.838.731,00 (37.002.419,00) 90,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 263.030.111,00 259.593.771,00 (3.436.340,00) 98,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.922.270.805,00 1.858.269.505,00 (64.001.300,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.130.520.497,00 1.079.521.943,00 (50.998.554,00) 95,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 791.750.308,00 778.747.562,00 (13.002.746,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.669.478.354,00 0,00 (1.669.478.354,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.031.177.451,00 0,00 (1.031.177.451,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 638.300.903,00 0,00 (638.300.903,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 27.627.224.000,00 26.101.322.269,00 (1.525.901.731,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 27.627.224.000,00 26.101.322.269,00 (1.525.901.731,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 12.748.724.000,00 12.403.442.519,00 (345.281.481,00) 97,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 14.878.500.000,00 13.697.879.750,00 (1.180.620.250,00) 92,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 213.166.476.732,00 195.135.995.100,00 (18.030.481.632,00) 91,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 209.555.976.607,00 192.331.148.700,00 (17.224.827.907,00) 91,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 209.555.976.607,00 192.331.148.700,00 (17.224.827.907,00) 91,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 326.942.500,00 233.917.900,00 (93.024.600,00) 71,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 326.942.500,00 233.917.900,00 (93.024.600,00) 71,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 3.283.557.625,00 2.570.928.500,00 (712.629.125,00) 78,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 3.283.557.625,00 2.570.928.500,00 (712.629.125,00) 78,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 719.099.880,00 707.079.723,00 (12.020.157,00) 98,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 719.099.880,00 707.079.723,00 (12.020.157,00) 98,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 660.600.000,00 649.950.000,00 (10.650.000,00) 98,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 660.600.000,00 649.950.000,00 (10.650.000,00) 98,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 147.000.000,00 143.400.000,00 (3.600.000,00) 97,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 147.000.000,00 143.400.000,00 (3.600.000,00) 97,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 513.600.000,00 506.550.000,00 (7.050.000,00) 98,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 513.600.000,00 506.550.000,00 (7.050.000,00) 98,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.499.880,00 57.129.723,00 (1.370.157,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.811.440,00 15.456.783,00 (1.354.657,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.811.440,00 15.456.783,00 (1.354.657,00) 91,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.782.715,00 8.189.552,00 (593.163,00) 93,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.800.725,00 2.645.959,00 (154.766,00) 94,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 490.000,00 (110.000,00) 81,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.628.000,00 4.131.272,00 (496.728,00) 89,26 33 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.688.440,00 41.672.940,00 (15.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.390.000,00 40.374.500,00 (15.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.790.000,00 11.774.500,00 (15.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 361.831.000,00 358.714.374,00 (3.116.626,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 361.831.000,00 358.714.374,00 (3.116.626,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 361.831.000,00 358.714.374,00 (3.116.626,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.031.000,00 353.914.374,00 (3.116.626,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.410.320,00 15.093.694,00 (2.316.626,00) 86,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.410.320,00 15.093.694,00 (2.316.626,00) 86,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.298.388,00 4.829.172,00 (469.216,00) 91,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.770.290,00 2.635.022,00 (135.268,00) 95,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 200.000,00 (10.389,00) 95,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.805.253,00 1.804.500,00 (753,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.326.000,00 5.625.000,00 (1.701.000,00) 76,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 261.235.680,00 260.435.680,00 (800.000,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 249.649.600,00 248.849.600,00 (800.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 93.984.000,00 93.984.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.865.600,00 23.865.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.586.080,00 11.586.080,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.208.000,00 10.208.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 612.480,00 612.480,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 765.600,00 765.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.385.000,00 78.385.000,00 0,00 100,00 34 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.385.000,00 78.385.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.585.000,00 43.585.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 57.000.000,00 50.150.332,00 (6.849.668,00) 87,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 16.000.000,00 12.499.592,00 (3.500.408,00) 78,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 12.499.592,00 (3.500.408,00) 78,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 12.499.592,00 (3.500.408,00) 78,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.631.000,00 4.430.592,00 (3.200.408,00) 58,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.631.000,00 4.430.592,00 (3.200.408,00) 58,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.075.658,00 968.932,00 (106.726,00) 90,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.047,00 488.331,00 (53.716,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 802.895,00 723.329,00 (79.566,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 710.400,00 0,00 (710.400,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.719.000,00 4.619.000,00 (100.000,00) 97,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.219.000,00 1.219.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.219.000,00 1.219.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.650.000,00 3.450.000,00 (200.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.650.000,00 3.450.000,00 (200.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.650.000,00 3.450.000,00 (200.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 41.000.000,00 37.650.740,00 (3.349.260,00) 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 37.650.740,00 (3.349.260,00) 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 37.650.740,00 (3.349.260,00) 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.255.000,00 4.970.740,00 (284.260,00) 94,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.255.000,00 4.970.740,00 (284.260,00) 94,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.370.411,00 1.248.196,00 (122.215,00) 91,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 542.590,00 (59.685,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 21.039,00 18.954,00 (2.085,00) 90,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.875,00 271.000,00 (29.875,00) 90,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 710.400,00 640.000,00 (70.400,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.750.000,00 2.700.000,00 (1.050.000,00) 72,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 2.700.000,00 (1.050.000,00) 72,00 35 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 2.700.000,00 (1.050.000,00) 72,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.995.000,00 29.980.000,00 (2.015.000,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.995.000,00 29.980.000,00 (2.015.000,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.520.000,00 3.430.000,00 (90.000,00) 97,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.475.000,00 26.550.000,00 (1.925.000,00) 93,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 663.624.049,00 639.815.730,00 (23.808.319,00) 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 67.179.100,00 63.301.900,00 (3.877.200,00) 94,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.179.100,00 63.301.900,00 (3.877.200,00) 94,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.179.100,00 63.301.900,00 (3.877.200,00) 94,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.179.100,00 63.301.900,00 (3.877.200,00) 94,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.179.100,00 63.301.900,00 (3.877.200,00) 94,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.578.020,00 0,00 (1.578.020,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.383,00 0,00 (1.383,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 59.970.235,00 57.696.500,00 (2.273.735,00) 96,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.629.462,00 5.605.400,00 (24.062,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 73.382.435,00 71.717.107,00 (1.665.328,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.382.435,00 71.717.107,00 (1.665.328,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.382.435,00 71.717.107,00 (1.665.328,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 73.382.435,00 71.717.107,00 (1.665.328,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.382.435,00 71.717.107,00 (1.665.328,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.813.398,00 52.691.013,00 (122.385,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.943.499,00 9.400.874,00 (1.542.625,00) 85,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.101.292,00 6.101.020,00 (272,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.524.246,00 3.524.200,00 (46,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 106.795.881,00 106.029.352,00 (766.529,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 106.795.881,00 106.029.352,00 (766.529,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.795.881,00 106.029.352,00 (766.529,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 106.795.881,00 106.029.352,00 (766.529,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.795.881,00 106.029.352,00 (766.529,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.653.840,00 6.600.000,00 (53.840,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 82.451.113,00 81.743.352,00 (707.761,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.690.928,00 17.686.000,00 (4.928,00) 99,97 36 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 105.877.983,00 105.279.632,00 (598.351,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 105.877.983,00 105.279.632,00 (598.351,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.877.983,00 105.279.632,00 (598.351,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 105.877.983,00 105.279.632,00 (598.351,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.877.983,00 105.279.632,00 (598.351,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.064.257,00 96.466.312,00 (597.945,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.813.726,00 8.813.320,00 (406,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 310.388.650,00 293.487.739,00 (16.900.911,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 310.388.650,00 293.487.739,00 (16.900.911,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.388.650,00 293.487.739,00 (16.900.911,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 116.606.614,00 108.292.601,00 (8.314.013,00) 92,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.606.614,00 108.292.601,00 (8.314.013,00) 92,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.185.064,00 14.016.100,00 (6.168.964,00) 69,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.017.000,00 4.752.244,00 (264.756,00) 94,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.249.550,00 3.079.257,00 (170.293,00) 94,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.700.000,00 83.695.000,00 (5.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.455.000,00 2.750.000,00 (1.705.000,00) 61,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 193.782.036,00 185.195.138,00 (8.586.898,00) 95,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 193.782.036,00 185.195.138,00 (8.586.898,00) 95,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 171.258.000,00 166.812.138,00 (4.445.862,00) 97,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.524.036,00 18.383.000,00 (4.141.036,00) 81,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 334.104.386,00 257.020.000,00 (77.084.386,00) 76,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 334.104.386,00 257.020.000,00 (77.084.386,00) 76,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 334.104.386,00 257.020.000,00 (77.084.386,00) 76,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 334.104.386,00 257.020.000,00 (77.084.386,00) 76,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63.120.883,00 32.000.000,00 (31.120.883,00) 50,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 63.120.883,00 32.000.000,00 (31.120.883,00) 50,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 63.120.883,00 32.000.000,00 (31.120.883,00) 50,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.186.987,00 18.000.000,00 (4.186.987,00) 81,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.186.987,00 18.000.000,00 (4.186.987,00) 81,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 22.186.987,00 18.000.000,00 (4.186.987,00) 81,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 248.796.516,00 207.020.000,00 (41.776.516,00) 83,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 47.095.226,00 47.020.000,00 (75.226,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 47.095.226,00 47.020.000,00 (75.226,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 201.701.290,00 160.000.000,00 (41.701.290,00) 79,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 201.701.290,00 160.000.000,00 (41.701.290,00) 79,32 37 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 508.020.360,00 466.232.449,00 (41.787.911,00) 91,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 36.000.360,00 35.906.524,00 (93.836,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.360,00 35.906.524,00 (93.836,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.360,00 35.906.524,00 (93.836,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.607.940,00 35.549.196,00 (58.744,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.607.940,00 35.549.196,00 (58.744,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.662.570,00 10.650.775,00 (11.795,00) 99,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.441.360,00 7.440.920,00 (440,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.639.210,00 12.600.000,00 (39.210,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 601.800,00 600.000,00 (1.800,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.263.000,00 4.257.501,00 (5.499,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500,00 0,00 (10.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500,00 0,00 (10.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.500,00 0,00 (10.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 381.920,00 357.328,00 (24.592,00) 93,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 381.920,00 357.328,00 (24.592,00) 93,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 381.920,00 357.328,00 (24.592,00) 93,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 472.020.000,00 430.325.925,00 (41.694.075,00) 91,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 472.020.000,00 430.325.925,00 (41.694.075,00) 91,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.020.000,00 430.325.925,00 (41.694.075,00) 91,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 472.020.000,00 430.325.925,00 (41.694.075,00) 91,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 472.020.000,00 430.325.925,00 (41.694.075,00) 91,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.160.000,00 6.267.936,00 (7.892.064,00) 44,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.945.600,00 10.730.200,00 (2.215.400,00) 82,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 259.034.400,00 237.577.300,00 (21.457.100,00) 91,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 27.000.000,00 25.345.000,00 (1.655.000,00) 93,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 158.880.000,00 150.405.489,00 (8.474.511,00) 94,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 873.967.039,00 791.476.791,00 (82.490.248,00) 90,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 671.453.000,00 595.659.154,00 (75.793.846,00) 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 671.453.000,00 595.659.154,00 (75.793.846,00) 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.453.000,00 595.659.154,00 (75.793.846,00) 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.805.000,00 15.293.024,00 (10.511.976,00) 59,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.805.000,00 15.293.024,00 (10.511.976,00) 59,26 38 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.219.600,00 11.014.314,00 (7.205.286,00) 60,45 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.218.352,00 2.029.525,00 (3.188.827,00) 38,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.367.048,00 2.249.185,00 (117.863,00) 95,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.772.000,00 22.133.500,00 (17.638.500,00) 55,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.500.000,00 14.861.500,00 (17.638.500,00) 45,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.500.000,00 14.861.500,00 (17.638.500,00) 45,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.272.000,00 7.272.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 561.598.000,00 514.887.630,00 (46.710.370,00) 91,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 561.598.000,00 514.887.630,00 (46.710.370,00) 91,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 335.750.000,00 334.922.628,00 (827.372,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 225.848.000,00 179.965.002,00 (45.882.998,00) 79,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.278.000,00 43.345.000,00 (933.000,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.278.000,00 43.345.000,00 (933.000,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.278.000,00 43.345.000,00 (933.000,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 68.043.000,00 65.452.400,00 (2.590.600,00) 96,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 68.043.000,00 65.452.400,00 (2.590.600,00) 96,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.043.000,00 65.452.400,00 (2.590.600,00) 96,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 732.600,00 0,00 (732.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 732.600,00 0,00 (732.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.669,00 0,00 (349.669,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 0,00 (240.910,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.021,00 0,00 (142.021,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.310.400,00 65.452.400,00 (1.858.000,00) 97,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.310.400,00 65.452.400,00 (1.858.000,00) 97,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 67.310.400,00 65.452.400,00 (1.858.000,00) 97,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 134.471.039,00 130.365.237,00 (4.105.802,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 134.471.039,00 130.365.237,00 (4.105.802,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.471.039,00 130.365.237,00 (4.105.802,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.609.139,00 6.162.537,00 (1.446.602,00) 80,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.609.139,00 6.162.537,00 (1.446.602,00) 80,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 891.270,00 802.995,00 (88.275,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.717.869,00 5.359.542,00 (1.358.327,00) 79,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 126.861.900,00 124.202.700,00 (2.659.200,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 126.861.900,00 124.202.700,00 (2.659.200,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 16.250.400,00 16.250.400,00 0,00 100,00 39 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 3.552.000,00 2.553.000,00 (999.000,00) 71,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 59.473.800,00 59.473.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 30.935.700,00 30.925.500,00 (10.200,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 16.650.000,00 15.000.000,00 (1.650.000,00) 90,09 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 344.775.000,00 344.774.884,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 344.775.000,00 344.774.884,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 344.775.000,00 344.774.884,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 344.775.000,00 344.774.884,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.775.000,00 344.774.884,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.846.956,00 64.846.840,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.846.956,00 64.846.840,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.925.922,00 1.925.806,00 (116,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.408,00 800.408,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.359.970,00 1.359.970,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 904.560,00 904.560,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.456.096,00 25.456.096,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.217.756,00 258.217.756,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.925.000,00 168.925.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 40 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 87.994.316,00 87.994.316,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.431.816,00 10.431.816,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 75.442.500,00 75.442.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.710.288,00 9.710.288,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.710.288,00 9.710.288,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.710.288,00 9.710.288,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2.759.075.528,00 2.366.700.864,00 (392.374.664,00) 85,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.759.075.528,00 2.366.700.864,00 (392.374.664,00) 85,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL 2.759.075.528,00 2.366.700.864,00 (392.374.664,00) 85,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.759.075.528,00 2.366.700.864,00 (392.374.664,00) 85,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.183.075.528,00 1.790.700.864,00 (392.374.664,00) 82,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 294.902.956,00 283.198.625,00 (11.704.331,00) 96,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 294.902.956,00 283.198.625,00 (11.704.331,00) 96,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.857.159,00 6.855.834,00 (1.325,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.189.558,00 1.165.879,00 (23.679,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 852.127,00 852.126,00 (1,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 56.468.534,00 52.846.936,00 (3.621.598,00) 93,58 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 184.825.000,00 176.767.500,00 (8.057.500,00) 95,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.890.102,00 7.890.000,00 (102,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 36.820.476,00 36.820.350,00 (126,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.136.058.572,00 1.077.482.616,00 (58.575.956,00) 94,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 844.901.000,00 803.951.000,00 (40.950.000,00) 95,15 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.700.000,00 50.950.000,00 (8.750.000,00) 85,34 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 722.400.000,00 711.000.000,00 (11.400.000,00) 98,42 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 7.800.000,00 (20.800.000,00) 27,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.601.000,00 4.601.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 354.120,00 (944.320,00) 27,27 41 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 312.000,00 (832.000,00) 27,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 18.720,00 (49.920,00) 27,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 23.400,00 (62.400,00) 27,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 289.859.132,00 273.177.496,00 (16.681.636,00) 94,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 110.019.500,00 99.060.500,00 (10.959.000,00) 90,03 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 70.891.632,00 65.774.996,00 (5.116.636,00) 92,78 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 108.948.000,00 108.342.000,00 (606.000,00) 99,44 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 707.714.000,00 385.619.623,00 (322.094.377,00) 54,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 707.714.000,00 385.619.623,00 (322.094.377,00) 54,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 681.976.000,00 359.902.000,00 (322.074.000,00) 52,77 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.738.000,00 25.717.623,00 (20.377,00) 99,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 576.000.000,00 576.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 566.000.000,00 566.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 566.000.000,00 566.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 479.050.000,00 438.452.815,00 (40.597.185,00) 91,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 479.050.000,00 438.452.815,00 (40.597.185,00) 91,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 479.050.000,00 438.452.815,00 (40.597.185,00) 91,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 479.050.000,00 438.452.815,00 (40.597.185,00) 91,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.050.000,00 438.452.815,00 (40.597.185,00) 91,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 107.276.724,00 104.978.339,00 (2.298.385,00) 97,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.276.724,00 104.978.339,00 (2.298.385,00) 97,85 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 40.346.235,00 40.000.000,00 (346.235,00) 99,14 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.380.974,00 4.209.643,00 (171.331,00) 96,08 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 687.007,00 684.503,00 (2.504,00) 99,63 42 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.694.960,00 11.688.250,00 (6.710,00) 99,94 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 486.110,00 485.775,00 (335,00) 99,93 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.838.088,00 6.838.065,00 (23,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.021.200,00 999.994,00 (21.206,00) 97,92 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.250.000,00 28.499.999,00 (1.750.001,00) 94,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.572.150,00 11.572.110,00 (40,00) 99,99 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 329.086.640,00 294.782.840,00 (34.303.800,00) 89,57 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 213.700.000,00 204.550.000,00 (9.150.000,00) 95,71 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.800.000,00 11.650.000,00 (9.150.000,00) 56,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 135.900.000,00 135.900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.088.200,00 9.000.000,00 (88.200,00) 99,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.088.200,00 9.000.000,00 (88.200,00) 99,02 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 105.000.000,00 79.934.400,00 (25.065.600,00) 76,12 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 105.000.000,00 79.934.400,00 (25.065.600,00) 76,12 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.686.636,00 38.691.636,00 (3.995.000,00) 90,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.686.636,00 38.691.636,00 (3.995.000,00) 90,64 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.372.000,00 26.409.100,00 (3.962.900,00) 86,95 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.314.636,00 12.282.536,00 (32.100,00) 99,73 JUMLAH BELANJA 865.531.575.072,00 832.223.709.203,00 (33.307.865.869,00) 96,15 SURPLUS DEFISIT (865.531.575.072,00) (832.190.716.843,00) 33.340.858.229,00 96,14 43 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 241.751.851.204,00 247.004.046.548,00 5.252.195.344,00 102,17 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 241.751.851.204,00 247.004.046.548,00 5.252.195.344,00 102,17 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 240.469.197.579,00 245.756.367.414,00 5.287.169.835,00 102,20 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 240.058.106.870,00 245.273.454.864,00 5.215.347.994,00 102,17 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 240.058.106.870,00 245.273.454.864,00 5.215.347.994,00 102,17 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 68.485.439.707,00 64.443.759.289,00 (4.041.680.418,00) 94,09 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 170.972.667.163,00 180.016.988.575,00 9.044.321.412,00 105,28 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 600.000.000,00 812.707.000,00 212.707.000,00 135,45 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 411.090.709,00 482.912.550,00 71.821.841,00 117,47 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4.763.920,00 2.800.000,00 (1.963.920,00) 58,77 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4.763.920,00 2.800.000,00 (1.963.920,00) 58,77 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 374.499.289,00 450.112.550,00 75.613.261,00 120,19 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 374.499.289,00 450.112.550,00 75.613.261,00 120,19 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 31.827.500,00 30.000.000,00 (1.827.500,00) 94,25 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 31.827.500,00 30.000.000,00 (1.827.500,00) 94,25 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.282.653.625,00 1.247.679.134,00 (34.974.491,00) 97,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 1.282.653.625,00 1.247.679.134,00 (34.974.491,00) 97,27 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 322.784.900,00 644.964.575,00 322.179.675,00 199,81 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 322.784.900,00 644.964.575,00 322.179.675,00 199,81 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 959.868.725,00 602.714.559,00 (357.154.166,00) 62,79 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 959.868.725,00 521.958.465,00 (437.910.260,00) 54,37 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD 0,00 80.756.094,00 80.756.094,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 241.751.851.204,00 247.004.046.548,00 5.252.195.344,00 102,17 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 617.574.876.585,00 592.623.866.988,00 (24.951.009.597,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 208.971.068.968,00 199.478.182.691,00 (9.492.886.277,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.951.617.033,00 97.787.766.003,00 (2.163.851.030,00) 97,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 12.526.080.300,00 12.060.101.338,00 (465.978.962,00) 96,27 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 44 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 12.526.080.300,00 12.060.101.338,00 (465.978.962,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 4.582.022.801,00 3.610.237.587,00 (971.785.214,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.213.822.801,00 265.663.587,00 (948.159.214,00) 21,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.213.822.801,00 265.663.587,00 (948.159.214,00) 21,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 366.899.801,00 6.272.055,00 (360.627.746,00) 1,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 366.899.801,00 6.272.055,00 (360.627.746,00) 1,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 313.953.526,00 0,00 (313.953.526,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.637.950,00 3.952.990,00 (10.684.960,00) 27,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.119.337,00 1.899.065,00 (3.220.272,00) 37,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 788.988,00 420.000,00 (368.988,00) 53,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 0,00 (32.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.900.000,00 20.350.000,00 (85.550.000,00) 19,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.900.000,00 20.350.000,00 (85.550.000,00) 19,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 105.900.000,00 20.350.000,00 (85.550.000,00) 19,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 741.023.000,00 239.041.532,00 (501.981.468,00) 32,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 741.023.000,00 239.041.532,00 (501.981.468,00) 32,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 424.818.000,00 17.366.532,00 (407.451.468,00) 4,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.750.000,00 0,00 (35.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 280.455.000,00 221.675.000,00 (58.780.000,00) 79,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.368.200.000,00 3.344.574.000,00 (23.626.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.820.000.000,00 2.816.000.000,00 (4.000.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.120.000.000,00 2.118.000.000,00 (2.000.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.120.000.000,00 2.118.000.000,00 (2.000.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 2.120.000.000,00 2.118.000.000,00 (2.000.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 700.000.000,00 698.000.000,00 (2.000.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 700.000.000,00 698.000.000,00 (2.000.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 700.000.000,00 698.000.000,00 (2.000.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 45 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 41.820.690.943,00 41.663.796.130,00 (156.894.813,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 41.820.690.943,00 41.663.796.130,00 (156.894.813,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.820.690.943,00 41.663.796.130,00 (156.894.813,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 41.820.690.943,00 41.663.796.130,00 (156.894.813,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.796.055.255,00 4.760.648.035,00 (35.407.220,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 4.796.055.255,00 4.760.648.035,00 (35.407.220,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 37.024.635.688,00 36.903.148.095,00 (121.487.593,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 37.024.635.688,00 36.903.148.095,00 (121.487.593,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 57.627.000,00 48.787.330,00 (8.839.670,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 57.627.000,00 48.787.330,00 (8.839.670,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.627.000,00 48.787.330,00 (8.839.670,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.627.000,00 46.435.000,00 (2.192.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.627.000,00 46.435.000,00 (2.192.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum 48.627.000,00 46.435.000,00 (2.192.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 2.352.330,00 (6.647.670,00) 26,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 2.352.330,00 (6.647.670,00) 26,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 2.352.330,00 (6.647.670,00) 26,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 26.340.258.276,00 25.960.704.367,00 (379.553.909,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 26.340.258.276,00 25.960.704.367,00 (379.553.909,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 46 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.383.167.276,00 25.003.704.367,00 (379.462.909,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 25.383.167.276,00 25.003.704.367,00 (379.462.909,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 25.383.167.276,00 25.003.704.367,00 (379.462.909,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 25.383.167.276,00 25.003.704.367,00 (379.462.909,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 8.285.037.713,00 8.172.266.142,00 (112.771.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 8.285.037.713,00 8.172.266.142,00 (112.771.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.285.037.713,00 8.172.266.142,00 (112.771.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 8.231.308.417,00 8.119.076.846,00 (112.231.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.231.308.417,00 8.119.076.846,00 (112.231.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.824.945.724,00 1.808.604.969,00 (16.340.755,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.981.856,00 4.981.856,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.208.864,00 5.208.864,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.869.006,00 1.868.750,00 (256,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.141.344,00 3.094.431,00 (46.913,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.382.361.623,00 6.288.267.976,00 (94.093.647,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 7.050.000,00 (1.750.000,00) 80,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.609.296,00 26.469.296,00 (140.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.609.296,00 26.469.296,00 (140.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.220.000,00 8.140.000,00 (80.000,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.509.296,00 3.509.296,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.880.000,00 14.820.000,00 (60.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 79.900.000,00 79.896.153,00 (3.847,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 79.900.000,00 79.896.153,00 (3.847,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 79.896.153,00 (3.847,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 25.522.000,00 25.518.153,00 (3.847,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.522.000,00 25.518.153,00 (3.847,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.246.858,00 25.246.858,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 47 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.847,00 0,00 (3.847,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.378.000,00 54.378.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.778.000,00 5.778.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.778.000,00 5.778.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 107.685.894.623,00 100.365.971.575,00 (7.319.923.048,00) 93,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 2.000.858.918,00 1.968.537.552,00 (32.321.366,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.858.918,00 1.968.537.552,00 (32.321.366,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.858.918,00 1.968.537.552,00 (32.321.366,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.409.446,00 16.809.212,00 (600.234,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.409.446,00 16.809.212,00 (600.234,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.424.359,00 1.424.125,00 (234,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 952.497,00 952.497,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.250.000,00 13.650.000,00 (600.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.090.440,00 46.988.940,00 (3.101.500,00) 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.400.000,00 44.800.000,00 (1.600.000,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.888.640,00 1.888.640,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 99.840,00 99.840,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 124.800,00 124.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.801.800,00 300.300,00 (1.501.500,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.801.800,00 300.300,00 (1.501.500,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.324.400,00 24.304.400,00 (1.020.000,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.324.400,00 24.304.400,00 (1.020.000,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.020.000,00 2.000.000,00 (1.020.000,00) 66,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.304.400,00 22.304.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.908.034.632,00 1.880.435.000,00 (27.599.632,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.908.034.632,00 1.880.435.000,00 (27.599.632,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.908.034.632,00 1.880.435.000,00 (27.599.632,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 672.491.129,00 649.745.868,00 (22.745.261,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 672.491.129,00 649.745.868,00 (22.745.261,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.491.129,00 649.745.868,00 (22.745.261,00) 96,61 48 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.680.880,00 19.305.868,00 (375.012,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.680.880,00 19.305.868,00 (375.012,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.148.388,00 2.148.376,00 (12,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.085.180,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.137.312,00 1.137.312,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.350.000,00 13.975.000,00 (375.000,00) 97,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.200.000,00 8.000.000,00 (10.200.000,00) 43,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 8.000.000,00 (10.200.000,00) 43,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.200.000,00 8.000.000,00 (10.200.000,00) 43,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.920.000,00 17.640.000,00 (1.280.000,00) 93,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.920.000,00 17.640.000,00 (1.280.000,00) 93,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.020.000,00 1.740.000,00 (1.280.000,00) 57,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 615.690.249,00 604.800.000,00 (10.890.249,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 615.690.249,00 604.800.000,00 (10.890.249,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 615.690.249,00 604.800.000,00 (10.890.249,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 847.030.888,00 484.059.756,00 (362.971.132,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 847.030.888,00 484.059.756,00 (362.971.132,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.030.888,00 484.059.756,00 (362.971.132,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 169.998.888,00 169.015.836,00 (983.052,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 169.998.888,00 169.015.836,00 (983.052,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 165.472.000,00 165.464.000,00 (8.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.372,00 1.062.320,00 (52,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.444,00 1.080.444,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 975.000,00 (975.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 675.832.000,00 313.843.920,00 (361.988.080,00) 46,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 675.832.000,00 313.843.920,00 (361.988.080,00) 46,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 671.060.000,00 309.757.000,00 (361.303.000,00) 46,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.572.000,00 886.920,00 (685.080,00) 56,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 45.842.640,00 41.521.187,00 (4.321.453,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.842.640,00 41.521.187,00 (4.321.453,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.842.640,00 41.521.187,00 (4.321.453,00) 90,57 49 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.627.200,00 10.327.087,00 (300.113,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.627.200,00 10.327.087,00 (300.113,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.406.168,00 1.406.055,00 (113,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.089.924,00 1.089.924,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.700.000,00 (300.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.370.000,00 10.320.000,00 (2.050.000,00) 83,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.050.000,00 8.000.000,00 (2.050.000,00) 79,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.050.000,00 8.000.000,00 (2.050.000,00) 79,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.845.440,00 20.874.100,00 (1.971.340,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.845.440,00 20.874.100,00 (1.971.340,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.889.680,00 4.118.500,00 (1.771.180,00) 69,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.955.760,00 16.755.600,00 (200.160,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 383.420.540,00 325.119.940,00 (58.300.600,00) 84,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 383.420.540,00 325.119.940,00 (58.300.600,00) 84,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.420.540,00 325.119.940,00 (58.300.600,00) 84,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.458.900,00 8.158.740,00 (300.160,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.458.900,00 8.158.740,00 (300.160,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.195,00 1.100.035,00 (160,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 488.331,00 488.331,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.374,00 630.374,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.300.000,00 15.280.000,00 (3.020.000,00) 83,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 5.600.000,00 (2.300.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 5.600.000,00 (2.300.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.400.000,00 9.680.000,00 (720.000,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.400.000,00 9.680.000,00 (720.000,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.911.200,00 14.881.200,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.911.200,00 14.881.200,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 870.000,00 (30.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.011.200,00 14.011.200,00 0,00 100,00 50 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.750.440,00 286.800.000,00 (54.950.440,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.750.440,00 286.800.000,00 (54.950.440,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.750.440,00 286.800.000,00 (54.950.440,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 107.767.385,00 100.712.662,00 (7.054.723,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 107.767.385,00 100.712.662,00 (7.054.723,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.767.385,00 100.712.662,00 (7.054.723,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 44.417.739,00 42.782.344,00 (1.635.395,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.417.739,00 42.782.344,00 (1.635.395,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.870.190,00 6.870.030,00 (160,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.816.539,00 17.816.304,00 (235,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 678.420,00 678.420,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.550.000,00 15.915.000,00 (1.635.000,00) 90,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.875.000,00 55.535.000,00 (4.340.000,00) 92,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.475.000,00 14.175.000,00 (3.300.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.475.000,00 14.175.000,00 (3.300.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.400.000,00 41.360.000,00 (1.040.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.400.000,00 41.360.000,00 (1.040.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.474.646,00 2.395.318,00 (1.079.328,00) 68,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.474.646,00 2.395.318,00 (1.079.328,00) 68,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.820.000,00 1.170.000,00 (650.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.654.646,00 1.225.318,00 (429.328,00) 74,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 45.811.560,00 41.876.448,00 (3.935.112,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 45.811.560,00 41.876.448,00 (3.935.112,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.811.560,00 41.876.448,00 (3.935.112,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.544.760,00 8.279.648,00 (265.112,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.544.760,00 8.279.648,00 (265.112,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.615.072,00 1.614.960,00 (112,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.658.580,00 1.658.580,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 720.000,00 480.000,00 (240.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.875.000,00 (25.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.850.000,00 11.200.000,00 (2.650.000,00) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.850.000,00 11.200.000,00 (2.650.000,00) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.850.000,00 11.200.000,00 (2.650.000,00) 80,86 51 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.416.800,00 22.396.800,00 (1.020.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.416.800,00 22.396.800,00 (1.020.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 1.380.000,00 (1.020.000,00) 57,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.016.800,00 21.016.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 50.278.904,00 47.323.676,00 (2.955.228,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 50.278.904,00 47.323.676,00 (2.955.228,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.278.904,00 47.323.676,00 (2.955.228,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.143.904,00 20.143.676,00 (228,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.143.904,00 20.143.676,00 (228,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.742.295,00 3.742.067,00 (228,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.389.304,00 8.389.304,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 678.420,00 678.420,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.925.000,00 27.180.000,00 (1.745.000,00) 93,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.325.000,00 5.100.000,00 (225.000,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.325.000,00 5.100.000,00 (225.000,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.600.000,00 22.080.000,00 (1.520.000,00) 93,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.600.000,00 22.080.000,00 (1.520.000,00) 93,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 2.077.999.738,00 2.076.553.500,00 (1.446.238,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.077.999.738,00 2.076.553.500,00 (1.446.238,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.077.349.738,00 2.076.553.500,00 (796.238,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.077.349.738,00 2.076.553.500,00 (796.238,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.077.349.738,00 2.076.553.500,00 (796.238,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.076.745.138,00 2.075.949.000,00 (796.138,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 604.600,00 604.500,00 (100,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 42.224.759,00 40.699.675,00 (1.525.084,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 42.224.759,00 40.699.675,00 (1.525.084,00) 96,38 52 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.224.759,00 40.699.675,00 (1.525.084,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.239.759,00 16.089.675,00 (150.084,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.239.759,00 16.089.675,00 (150.084,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.049.735,00 3.049.651,00 (84,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.755.024,00 6.755.024,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.475.000,00 5.325.000,00 (150.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.275.000,00 21.930.000,00 (1.345.000,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.275.000,00 8.250.000,00 (1.025.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.275.000,00 8.250.000,00 (1.025.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.000.000,00 13.680.000,00 (320.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.000.000,00 13.680.000,00 (320.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.710.000,00 2.680.000,00 (30.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.710.000,00 2.680.000,00 (30.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.710.000,00 2.680.000,00 (30.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 1.006.776.143,00 970.751.731,00 (36.024.412,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.006.776.143,00 970.751.731,00 (36.024.412,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.776.143,00 970.751.731,00 (36.024.412,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 733.489.009,00 731.484.731,00 (2.004.278,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 733.489.009,00 731.484.731,00 (2.004.278,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 707.247.600,00 705.243.500,00 (2.004.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.168.641,00 4.168.641,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178,00 0,00 (178,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.900.000,00 84.470.000,00 (1.430.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00 17.750.000,00 (150.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.900.000,00 17.750.000,00 (150.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 68.000.000,00 66.720.000,00 (1.280.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 68.000.000,00 66.720.000,00 (1.280.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.106.640,00 6.076.640,00 (30.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.106.640,00 6.076.640,00 (30.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 3.570.000,00 (30.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.280.494,00 148.720.360,00 (32.560.134,00) 82,03 53 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.280.494,00 148.720.360,00 (32.560.134,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.280.494,00 148.720.360,00 (32.560.134,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 345.062.941,00 328.475.441,00 (16.587.500,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 345.062.941,00 328.475.441,00 (16.587.500,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.062.941,00 328.475.441,00 (16.587.500,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 233.392.941,00 230.860.441,00 (2.532.500,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.392.941,00 230.860.441,00 (2.532.500,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 203.780.000,00 203.437.500,00 (342.500,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.314.000,00 2.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.451.351,00 6.451.351,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.705.000,00 16.515.000,00 (2.190.000,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.680.000,00 90.285.000,00 (12.395.000,00) 87,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.725.000,00 (75.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.725.000,00 (75.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 82.880.000,00 70.560.000,00 (12.320.000,00) 85,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 82.880.000,00 70.560.000,00 (12.320.000,00) 85,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.140.000,00 5.030.000,00 (110.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.140.000,00 5.030.000,00 (110.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.140.000,00 5.030.000,00 (110.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.850.000,00 2.300.000,00 (1.550.000,00) 59,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.850.000,00 2.300.000,00 (1.550.000,00) 59,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.850.000,00 2.300.000,00 (1.550.000,00) 59,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 88.699.960,00 80.074.780,00 (8.625.180,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 88.699.960,00 80.074.780,00 (8.625.180,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.699.960,00 80.074.780,00 (8.625.180,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.499.960,00 10.484.780,00 (15.180,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.499.960,00 10.484.780,00 (15.180,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.249.960,00 2.249.780,00 (180,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.235.000,00 (15.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.950.000,00 27.900.000,00 (6.050.000,00) 82,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.950.000,00 27.900.000,00 (6.050.000,00) 82,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.950.000,00 27.900.000,00 (6.050.000,00) 82,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.250.000,00 41.690.000,00 (2.560.000,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.250.000,00 41.690.000,00 (2.560.000,00) 94,21 54 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.000.000,00 22.180.000,00 (1.820.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.250.000,00 19.510.000,00 (740.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 99.775.000,00 91.799.390,00 (7.975.610,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 99.775.000,00 91.799.390,00 (7.975.610,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.775.000,00 91.799.390,00 (7.975.610,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 13.939.084,00 13.931.422,00 (7.662,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.939.084,00 13.931.422,00 (7.662,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.973,00 1.900.860,00 (113,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 438.111,00 430.562,00 (7.549,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.675.000,00 28.400.000,00 (1.275.000,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.675.000,00 28.400.000,00 (1.275.000,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.675.000,00 28.400.000,00 (1.275.000,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.160.916,00 49.467.968,00 (6.692.948,00) 88,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.160.916,00 49.467.968,00 (6.692.948,00) 88,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.890.000,00 16.780.000,00 (1.110.000,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.895.916,00 3.007.968,00 (4.887.948,00) 38,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.375.000,00 29.680.000,00 (695.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 17.204.785.458,00 15.404.717.639,00 (1.800.067.819,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 17.204.785.458,00 15.404.717.639,00 (1.800.067.819,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.204.785.458,00 15.404.717.639,00 (1.800.067.819,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 11.182.978.305,00 9.902.171.655,00 (1.280.806.650,00) 88,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.182.978.305,00 9.902.171.655,00 (1.280.806.650,00) 88,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.136.612,45 5.923.580,00 (213.032,45) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.712.950,00 2.712.950,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 720.000,00 (480.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.236.825,00 1.236.825,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 245.800.000,00 227.325.000,00 (18.475.000,00) 92,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.921.691.917,55 9.660.053.300,00 (1.261.638.617,55) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.670.000,00 131.704.194,00 (48.965.806,00) 72,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.150.000,00 10.264.194,00 (38.885.806,00) 20,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 8.000.000,00 (5.600.000,00) 58,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 35.550.000,00 2.264.194,00 (33.285.806,00) 6,36 55 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 131.520.000,00 121.440.000,00 (10.080.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 131.520.000,00 121.440.000,00 (10.080.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.776.400,00 49.120.400,00 (19.656.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.776.400,00 49.120.400,00 (19.656.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.640.000,00 2.400.000,00 (1.240.000,00) 65,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.126.000,00 33.710.000,00 (18.416.000,00) 64,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.010.400,00 13.010.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.772.360.753,00 5.321.721.390,00 (450.639.363,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.772.360.753,00 5.321.721.390,00 (450.639.363,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.772.360.753,00 5.321.721.390,00 (450.639.363,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.196.342.620,00 1.167.243.995,00 (29.098.625,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.196.342.620,00 931.867.995,00 (264.474.625,00) 77,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.342.620,00 931.867.995,00 (264.474.625,00) 77,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 897.521.600,00 897.291.335,00 (230.265,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 897.521.600,00 897.291.335,00 (230.265,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 873.292.581,00 873.162.581,00 (130.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.051.665,00 1.050.400,00 (1.265,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.139.439,00 1.139.439,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 577.915,00 577.915,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.960.000,00 3.861.000,00 (99.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.172.160,00 23.922.160,00 (1.250.000,00) 95,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.700.000,00 23.450.000,00 (1.250.000,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.300.000,00 13.050.000,00 (1.250.000,00) 91,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 472.160,00 472.160,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24.960,00 24.960,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 31.200,00 31.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.819.960,00 10.654.500,00 (165.460,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.819.960,00 10.654.500,00 (165.460,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.060.000,00 6.910.000,00 (150.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.759.960,00 3.744.500,00 (15.460,00) 99,58 56 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.828.900,00 0,00 (262.828.900,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.828.900,00 0,00 (262.828.900,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.828.900,00 0,00 (262.828.900,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 670.552.241,00 537.027.269,00 (133.524.972,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 670.552.241,00 537.027.269,00 (133.524.972,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.552.241,00 537.027.269,00 (133.524.972,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 320.165.241,00 308.933.159,00 (11.232.082,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.165.241,00 308.933.159,00 (11.232.082,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 55.443.600,00 55.012.372,00 (431.228,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.970.644,00 1.969.177,00 (1.467,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.903.302,00 127.704.872,00 (10.198.430,00) 92,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 37.547.882,00 37.546.925,00 (957,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 84.400.000,00 (600.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.245.000,00 89.787.110,00 (44.457.890,00) 66,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.805.000,00 65.787.110,00 (13.017.890,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.550.000,00 23.700.000,00 (6.850.000,00) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 1.500.000,00 (5.700.000,00) 20,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.950.000,00 1.625.000,00 (325.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 39.105.000,00 38.962.110,00 (142.890,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.940.000,00 0,00 (14.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.067.000,00 0,00 (2.067.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 954.000,00 0,00 (954.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11.919.000,00 0,00 (11.919.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 24.000.000,00 (16.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 24.000.000,00 (16.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 203.992.000,00 126.157.000,00 (77.835.000,00) 61,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 203.992.000,00 126.157.000,00 (77.835.000,00) 61,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.618.000,00 86.298.000,00 (73.320.000,00) 54,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.424.000,00 1.924.000,00 (4.500.000,00) 29,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.950.000,00 37.935.000,00 (15.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 57 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 1.101.822.374,00 992.080.337,00 (109.742.037,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 1.101.822.374,00 992.080.337,00 (109.742.037,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.822.374,00 992.080.337,00 (109.742.037,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 34.527.820,00 34.448.679,00 (79.141,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.527.820,00 34.448.679,00 (79.141,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.640.300,00 11.596.710,00 (43.590,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.448.768,00 2.430.766,00 (18.002,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 976.662,00 976.662,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.090,00 779.541,00 (7.549,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.675.000,00 18.665.000,00 (10.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.796.880,00 88.846.880,00 (20.950.000,00) 80,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.200.000,00 86.250.000,00 (20.950.000,00) 80,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.000.000,00 29.050.000,00 (20.950.000,00) 58,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.596.880,00 2.596.880,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.288.000,00 2.288.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 137.280,00 137.280,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 171.600,00 171.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.222.160,00 128.561.278,00 (24.660.882,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.222.160,00 128.561.278,00 (24.660.882,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.080.000,00 76.060.000,00 (20.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.774.570,00 14.951.278,00 (20.823.292,00) 41,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.367.590,00 37.550.000,00 (3.817.590,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 804.275.514,00 740.223.500,00 (64.052.014,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 804.275.514,00 740.223.500,00 (64.052.014,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 804.275.514,00 740.223.500,00 (64.052.014,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 77.425.220,00 70.244.582,00 (7.180.638,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 77.425.220,00 70.244.582,00 (7.180.638,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.425.220,00 70.244.582,00 (7.180.638,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 11.196.720,00 10.986.582,00 (210.138,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.196.720,00 10.986.582,00 (210.138,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.543.488,00 2.543.350,00 (138,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.743.232,00 1.743.232,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.540.000,00 (210.000,00) 96,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.250.000,00 23.330.000,00 (1.920.000,00) 92,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.050.000,00 12.850.000,00 (1.200.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.050.000,00 12.850.000,00 (1.200.000,00) 91,45 58 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.200.000,00 10.480.000,00 (720.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.200.000,00 10.480.000,00 (720.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.978.500,00 35.928.000,00 (5.050.500,00) 87,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.978.500,00 35.928.000,00 (5.050.500,00) 87,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.210.000,00 1.180.000,00 (30.000,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.132.000,00 2.263.000,00 (3.869.000,00) 36,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.636.500,00 32.485.000,00 (1.151.500,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 6.036.233.585,00 5.048.018.300,00 (988.215.285,00) 83,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 6.036.233.585,00 5.048.018.300,00 (988.215.285,00) 83,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.036.233.585,00 5.048.018.300,00 (988.215.285,00) 83,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.521.941.661,00 1.303.986.084,00 (217.955.577,00) 85,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.521.941.661,00 1.303.986.084,00 (217.955.577,00) 85,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 87.808.400,00 76.427.177,00 (11.381.223,00) 87,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.374.680.026,00 1.177.246.757,00 (197.433.269,00) 85,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.049.897,00 989.560,00 (60.337,00) 94,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.748,00 0,00 (10.748,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.250.000,00 47.500.000,00 (8.750.000,00) 84,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 721.022.140,00 496.017.620,00 (225.004.520,00) 68,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 702.113.100,00 493.321.500,00 (208.791.600,00) 70,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 9.900.000,00 (4.900.000,00) 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 304.395.000,00 103.589.500,00 (200.805.500,00) 34,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 382.918.100,00 379.832.000,00 (3.086.100,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.909.040,00 2.696.120,00 (16.212.920,00) 14,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.544.000,00 2.384.000,00 (16.160.000,00) 12,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 162.240,00 138.720,00 (23.520,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 202.800,00 173.400,00 (29.400,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.894.220,00 192.087.636,00 (78.806.584,00) 70,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.894.220,00 192.087.636,00 (78.806.584,00) 70,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.026.220,00 6.787.636,00 (76.238.584,00) 8,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 187.868.000,00 185.300.000,00 (2.568.000,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.522.375.564,00 3.055.926.960,00 (466.448.604,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.522.375.564,00 3.055.926.960,00 (466.448.604,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.522.375.564,00 3.055.926.960,00 (466.448.604,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 43.810.098.162,00 42.495.190.859,00 (1.314.907.303,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 43.810.098.162,00 42.495.190.859,00 (1.314.907.303,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.810.098.162,00 42.495.190.859,00 (1.314.907.303,00) 96,99 59 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 20.984.302,00 16.933.860,00 (4.050.442,00) 80,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.984.302,00 16.933.860,00 (4.050.442,00) 80,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.751.243,00 5.753.860,00 (3.997.383,00) 59,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.421.271,00 4.380.000,00 (41.271,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 500.000,00 (11.788,00) 97,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.742.829.200,00 42.470.982.400,00 (1.271.846.800,00) 97,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.742.829.200,00 42.470.982.400,00 (1.271.846.800,00) 97,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 38.367.420.000,00 37.331.630.000,00 (1.035.790.000,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.375.409.200,00 5.139.352.400,00 (236.056.800,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.284.660,00 7.274.599,00 (39.010.061,00) 15,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.284.660,00 7.274.599,00 (39.010.061,00) 15,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.658.000,00 7.274.599,00 (38.383.401,00) 15,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 0,00 (626.660,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 21.400.679.191,00 19.565.496.181,00 (1.835.183.010,00) 91,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 9.778.079.423,00 8.530.140.399,00 (1.247.939.024,00) 87,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 37.200.000,00 18.000.000,00 (19.200.000,00) 48,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.200.000,00 18.000.000,00 (19.200.000,00) 48,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 37.200.000,00 18.000.000,00 (19.200.000,00) 48,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.740.879.423,00 8.512.140.399,00 (1.228.739.024,00) 87,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 4.816.755.054,46 4.209.828.434,00 (606.926.620,46) 87,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.815.875.797,46 4.209.078.434,00 (606.797.363,46) 87,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 31.560.441,00 27.600.000,00 (3.960.441,00) 87,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.572.754,64 21.819.360,00 (14.753.394,64) 59,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10.018.225,00 9.837.570,00 (180.655,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 29.090.214,00 24.909.800,00 (4.180.414,00) 85,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.051.119.434,65 1.921.862.478,00 (129.256.956,65) 93,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 36.819,00 0,00 (36.819,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 414.066.394,00 325.771.868,00 (88.294.526,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 76.603.695,00 70.163.400,00 (6.440.295,00) 91,59 60 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 996.000,00 (55.947,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.665.193,00 20.255.000,00 (8.410.193,00) 70,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 69.153.251,42 44.101.560,00 (25.051.691,42) 63,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 101.567.431,15 69.197.350,00 (32.370.081,15) 68,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 314.175.634,60 219.090.000,00 (95.085.634,60) 69,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 34.720.797,00 29.555.000,00 (5.165.797,00) 85,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.837.109,00 3.075.000,00 (762.109,00) 80,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 924.222.628,00 838.926.173,00 (85.296.455,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.909.029,00 19.363.500,00 (9.545.529,00) 66,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 35.205.000,00 (4.795.000,00) 88,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 116.950.000,00 116.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 499.864.800,00 406.709.375,00 (93.155.425,00) 81,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 879.257,00 750.000,00 (129.257,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 879.257,00 750.000,00 (129.257,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.378.125.070,00 2.954.039.584,00 (424.085.486,00) 87,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.086.797.418,00 2.725.616.259,00 (361.181.159,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.850.000,00 27.000.000,00 (15.850.000,00) 63,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.229.800.000,00 992.100.000,00 (237.700.000,00) 80,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 26.000.000,00 25.062.000,00 (938.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 25.153.800,00 12.966.750,00 (12.187.050,00) 51,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.279.440.000,00 1.256.656.000,00 (22.784.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 84.614.400,00 83.710.400,00 (904.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19.000.000,00 7.817.300,00 (11.182.700,00) 41,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 56.004.750,00 43.768.765,00 (12.235.985,00) 78,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 188.034.499,00 165.374.204,00 (22.660.295,00) 87,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 123.399.969,00 108.788.340,00 (14.611.629,00) 88,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.500.000,00 2.372.500,00 (10.127.500,00) 18,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 119.327.652,00 98.157.824,00 (21.169.828,00) 82,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 105.071.100,00 86.482.057,00 (18.589.043,00) 82,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.360.756,00 5.189.228,00 (1.171.528,00) 81,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.895.796,00 6.486.539,00 (1.409.257,00) 82,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 32.800.500,00 (7.199.500,00) 82,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 40.000.000,00 32.800.500,00 (7.199.500,00) 82,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 132.000.000,00 97.465.001,00 (34.534.999,00) 73,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 132.000.000,00 97.465.001,00 (34.534.999,00) 73,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 960.264.650,54 861.883.581,00 (98.381.069,54) 89,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 305.901.900,00 223.656.681,00 (82.245.219,00) 73,11 61 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 34.880.000,00 21.390.001,00 (13.489.999,00) 61,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 153.472.000,00 107.396.260,00 (46.075.740,00) 69,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 17.775.000,00 16.628.420,00 (1.146.580,00) 93,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0045 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.454.900,00 22.125.000,00 (2.329.900,00) 90,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum 70.000.000,00 54.117.000,00 (15.883.000,00) 77,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.000.000,00 (920.000,00) 68,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 647.172.750,54 631.453.900,00 (15.718.850,54) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 647.172.750,54 631.453.900,00 (15.718.850,54) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.190.000,00 6.773.000,00 (417.000,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 7.190.000,00 6.773.000,00 (417.000,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 217.434.648,00 128.381.104,00 (89.053.544,00) 59,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 217.434.648,00 128.381.104,00 (89.053.544,00) 59,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.256.000,00 72.061.099,00 (33.194.901,00) 68,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.578.648,00 940.005,00 (5.638.643,00) 14,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 105.600.000,00 55.380.000,00 (50.220.000,00) 52,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 368.300.000,00 358.007.696,00 (10.292.304,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 368.300.000,00 358.007.696,00 (10.292.304,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 368.300.000,00 358.007.696,00 (10.292.304,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 11.622.599.768,00 11.035.355.782,00 (587.243.986,00) 94,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.266.090.098,00 7.771.475.305,00 (494.614.793,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.762.114,00 2.308.800,00 (1.453.314,00) 61,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.762.114,00 2.308.800,00 (1.453.314,00) 61,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 2.367.033,00 2.308.800,00 (58.233,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 1.395.081,00 0,00 (1.395.081,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 686.894.635,00 664.011.000,00 (22.883.635,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 686.894.635,00 664.011.000,00 (22.883.635,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 326.894.635,00 304.011.000,00 (22.883.635,00) 92,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 578.607,00 530.000,00 (48.607,00) 91,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 578.607,00 530.000,00 (48.607,00) 91,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.03.02.0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 578.607,00 530.000,00 (48.607,00) 91,59 62 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.052.014,00 840.000,00 (212.014,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.052.014,00 840.000,00 (212.014,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.052.014,00 840.000,00 (212.014,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.566.031.485,00 1.375.940.512,00 (190.090.973,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 720.859.105,00 682.337.544,00 (38.521.561,00) 94,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 7.364.102,00 6.750.000,00 (614.102,00) 91,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 713.495.003,00 675.587.544,00 (37.907.459,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 756.999.940,00 638.212.968,00 (118.786.972,00) 84,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 384.043.972,00 356.811.000,00 (27.232.972,00) 92,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.734.063,00 3.796.168,00 (937.895,00) 80,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 146.142.168,00 135.200.000,00 (10.942.168,00) 92,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 13.877.700,00 8.315.000,00 (5.562.700,00) 59,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 208.202.037,00 134.090.800,00 (74.111.237,00) 64,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 88.172.440,00 55.390.000,00 (32.782.440,00) 62,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 88.172.440,00 55.390.000,00 (32.782.440,00) 62,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 314.861.311,00 300.100.000,00 (14.761.311,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 288.560.943,00 274.000.000,00 (14.560.943,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 288.560.943,00 274.000.000,00 (14.560.943,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 26.300.368,00 26.100.000,00 (200.368,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 26.300.368,00 26.100.000,00 (200.368,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.075.584.965,00 4.955.914.993,00 (119.669.972,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.075.584.965,00 4.955.914.993,00 (119.669.972,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 820.068.761,00 814.350.500,00 (5.718.261,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 4.255.516.204,00 4.141.564.493,00 (113.951.711,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.786.080,00 5.700.000,00 (86.080,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.786.080,00 5.700.000,00 (86.080,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 5.786.080,00 5.700.000,00 (86.080,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 550.515.812,00 411.750.000,00 (138.765.812,00) 74,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 291.204.717,00 262.450.000,00 (28.754.717,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 236.703.310,00 208.450.000,00 (28.253.310,00) 88,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 54.501.407,00 54.000.000,00 (501.407,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 259.311.095,00 149.300.000,00 (110.011.095,00) 57,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 97.563.839,00 94.000.000,00 (3.563.839,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 161.747.256,00 55.300.000,00 (106.447.256,00) 34,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 55.500.000,00 54.380.000,00 (1.120.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.13.03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 55.500.000,00 54.380.000,00 (1.120.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.13.03.0005 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 55.500.000,00 54.380.000,00 (1.120.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.523.075,00 0,00 (5.523.075,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.523.075,00 0,00 (5.523.075,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 5.523.075,00 0,00 (5.523.075,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.485.908.345,00 1.453.380.477,00 (32.527.868,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.485.908.345,00 1.453.380.477,00 (32.527.868,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.485.908.345,00 1.453.380.477,00 (32.527.868,00) 97,81 63 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 940.938.345,00 919.576.477,00 (21.361.868,00) 97,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 544.970.000,00 533.804.000,00 (11.166.000,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.870.601.325,00 1.810.500.000,00 (60.101.325,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 1.870.601.325,00 1.810.500.000,00 (60.101.325,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1.870.601.325,00 1.810.500.000,00 (60.101.325,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 1.870.601.325,00 1.810.500.000,00 (60.101.325,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 4.192.267.606,00 3.945.550.953,00 (246.716.653,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 4.192.267.606,00 3.945.550.953,00 (246.716.653,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.113.482.606,00 987.521.332,00 (125.961.274,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 8.951.436,00 8.951.436,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.951.436,00 8.951.436,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.948.112,00 2.948.112,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.953.324,00 1.953.324,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.175.000,00 (225.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.175.000,00 (225.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.175.000,00 (225.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.050.000,00 28.730.000,00 (2.320.000,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.050.000,00 28.730.000,00 (2.320.000,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.050.000,00 28.730.000,00 (2.320.000,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.068.081.170,00 944.664.896,00 (123.416.274,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.068.081.170,00 944.664.896,00 (123.416.274,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.068.081.170,00 944.664.896,00 (123.416.274,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.161.574.640,00 1.068.542.994,00 (93.031.646,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 1.161.574.640,00 1.068.542.994,00 (93.031.646,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 961.574.640,00 868.542.994,00 (93.031.646,00) 90,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 300.402.599,00 298.962.319,00 (1.440.280,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.402.599,00 298.962.319,00 (1.440.280,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 228.578.313,00 228.468.771,00 (109.542,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.686.350,00 4.870.000,00 (816.350,00) 85,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.288.110,00 2.250.000,00 (38.110,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.072.400,00 5.072.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.822.290,00 13.779.047,00 (43.243,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.769.615,00 13.547.363,00 (222.252,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.790.521,00 13.614.738,00 (175.783,00) 98,72 64 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.435.000,00 16.400.000,00 (35.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 482.791.304,00 457.280.135,00 (25.511.169,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 454.497.544,00 435.058.296,00 (19.439.248,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.800.000,00 41.400.000,00 (400.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.768.000,00 27.768.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 15.000.000,00 13.775.700,00 (1.224.300,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.080.000,00 878.200,00 (201.800,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.144,00 1.772.930,00 (627.214,00) 73,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.917.400,00 92.198.466,00 (16.718.934,00) 84,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.455.000,00 (45.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.360.000,00 3.330.000,00 (30.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.472.000,00 41.280.000,00 (192.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.293.760,00 11.232.839,00 (60.921,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.920.000,00 9.896.784,00 (23.216,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 610.560,00 593.796,00 (16.764,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 763.200,00 742.259,00 (20.941,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.000.000,00 10.989.000,00 (6.011.000,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 17.000.000,00 10.989.000,00 (6.011.000,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.624.875,00 50.890.227,00 (734.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.379.875,00 39.705.027,00 (674.848,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 8.910.000,00 (240.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 22.749.875,00 22.395.527,00 (354.348,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.830.000,00 4.799.500,00 (30.500,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.650.000,00 3.600.000,00 (50.000,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.245.000,00 11.185.200,00 (59.800,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 11.245.000,00 11.185.200,00 (59.800,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.407.862,00 25.591.433,00 (34.816.429,00) 42,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.407.862,00 25.591.433,00 (34.816.429,00) 42,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.324.000,00 22.369.433,00 (28.954.567,00) 43,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.083.862,00 3.222.000,00 (5.861.862,00) 35,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.348.000,00 17.868.880,00 (4.479.120,00) 79,95 65 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.348.000,00 17.868.880,00 (4.479.120,00) 79,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 22.348.000,00 17.868.880,00 (4.479.120,00) 79,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.000.000,00 17.950.000,00 (26.050.000,00) 40,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.000.000,00 17.950.000,00 (26.050.000,00) 40,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.000.000,00 17.950.000,00 (26.050.000,00) 40,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 27.392.988,00 9.896.660,00 (17.496.328,00) 36,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 27.392.988,00 9.896.660,00 (17.496.328,00) 36,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.392.988,00 9.896.660,00 (17.496.328,00) 36,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 49.988,00 0,00 (49.988,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.988,00 0,00 (49.988,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.988,00 0,00 (49.988,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.193.000,00 2.996.660,00 (196.340,00) 93,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.193.000,00 2.996.660,00 (196.340,00) 93,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.193.000,00 2.996.660,00 (196.340,00) 93,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.150.000,00 6.900.000,00 (17.250.000,00) 28,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.150.000,00 6.900.000,00 (17.250.000,00) 28,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.150.000,00 6.900.000,00 (17.250.000,00) 28,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 192.728.840,00 184.701.380,00 (8.027.460,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 192.728.840,00 184.701.380,00 (8.027.460,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.728.840,00 184.701.380,00 (8.027.460,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 17.516.104,00 14.541.075,00 (2.975.029,00) 83,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.516.104,00 14.541.075,00 (2.975.029,00) 83,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.989.269,00 5.989.240,00 (29,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.526.835,00 3.526.835,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 5.025.000,00 (2.975.000,00) 62,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.430.080,00 125.543.120,00 (886.960,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.200.000,00 120.313.040,00 (886.960,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.113.040,00 (886.960,00) 85,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.230.080,00 5.230.080,00 0,00 100,00 66 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 276.480,00 276.480,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 345.600,00 345.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.080.000,00 39.048.753,00 (3.031.247,00) 92,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.080.000,00 39.048.753,00 (3.031.247,00) 92,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.080.000,00 39.048.753,00 (3.031.247,00) 92,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.702.656,00 5.568.432,00 (1.134.224,00) 83,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.702.656,00 5.568.432,00 (1.134.224,00) 83,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 4.753.774,00 (946.226,00) 83,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.002.656,00 814.658,00 (187.998,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 21.600.000,00 13.169.880,00 (8.430.120,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 13.169.880,00 (8.430.120,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 13.169.880,00 (8.430.120,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 2.070.000,00 2.069.880,00 (120,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.070.000,00 2.069.880,00 (120,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 269.880,00 269.880,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120,00 0,00 (120,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.830.000,00 5.760.000,00 (4.070.000,00) 58,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 2.400.000,00 (3.750.000,00) 39,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.680.000,00 3.360.000,00 (320.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.680.000,00 3.360.000,00 (320.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000,00 4.750.000,00 (4.350.000,00) 52,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000,00 4.750.000,00 (4.350.000,00) 52,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000,00 4.750.000,00 (4.350.000,00) 52,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 125.866.816,00 108.290.995,00 (17.575.821,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 125.866.816,00 108.290.995,00 (17.575.821,00) 86,03 67 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.866.816,00 108.290.995,00 (17.575.821,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 78.066.816,00 75.320.995,00 (2.745.821,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.066.816,00 75.320.995,00 (2.745.821,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 70.741.558,00 67.995.760,00 (2.745.798,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 303.940,00 303.940,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,00 0,00 (23,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.350.000,00 18.520.000,00 (14.830.000,00) 55,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.350.000,00 18.520.000,00 (14.830.000,00) 55,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.350.000,00 18.520.000,00 (14.830.000,00) 55,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 2.120.160.492,00 2.001.429.840,00 (118.730.652,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 2.120.160.492,00 2.001.429.840,00 (118.730.652,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.160.492,00 2.001.429.840,00 (118.730.652,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.400.000,00 31.900.000,00 (25.500.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00 31.900.000,00 (25.500.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.400.000,00 31.900.000,00 (25.500.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.014.510.492,00 1.921.279.840,00 (93.230.652,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.014.510.492,00 1.921.279.840,00 (93.230.652,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.014.510.492,00 1.921.279.840,00 (93.230.652,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 1.333.557.312,00 1.324.445.113,00 (9.112.199,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 1.333.557.312,00 1.324.445.113,00 (9.112.199,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 689.722.927,00 684.445.113,00 (5.277.814,00) 99,23 68 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.722.927,00 684.445.113,00 (5.277.814,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.982.335,00 18.591.673,00 (390.662,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.982.335,00 18.591.673,00 (390.662,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.136.975,00 7.136.313,00 (662,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.360,00 2.170.360,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.675.000,00 9.285.000,00 (390.000,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.498.440,00 37.148.440,00 (350.000,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.200.000,00 35.850.000,00 (350.000,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.600.000,00 7.250.000,00 (350.000,00) 95,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 628.500.000,00 625.500.000,00 (3.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.000.000,00 90.000.000,00 (3.000.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 93.000.000,00 90.000.000,00 (3.000.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 535.500.000,00 535.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 535.500.000,00 535.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.604.840,00 3.205.000,00 (399.840,00) 88,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.604.840,00 3.205.000,00 (399.840,00) 88,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.604.840,00 3.205.000,00 (399.840,00) 88,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.137.312,00 0,00 (1.137.312,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.137.312,00 0,00 (1.137.312,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.137.312,00 0,00 (1.137.312,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 643.834.385,00 640.000.000,00 (3.834.385,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.726.135.229,00 1.662.013.010,00 (64.122.219,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 69 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 7.372.150,00 (27.850,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 7.372.150,00 (27.850,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 941.325,00 941.315,00 (10,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 755.835,00 755.835,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 202.840,00 200.000,00 (2.840,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.475.000,00 (25.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 800.000,00 (450.000,00) 64,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 800.000,00 (450.000,00) 64,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 800.000,00 (450.000,00) 64,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 101.740.154,00 100.579.898,00 (1.160.256,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 11.060.000,00 10.979.800,00 (80.200,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.060.000,00 10.979.800,00 (80.200,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.060.000,00 10.979.800,00 (80.200,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.060.000,00 6.059.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.060.000,00 6.059.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 59.800,00 (200,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.920.000,00 (80.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 90.680.154,00 89.600.098,00 (1.080.056,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 90.680.154,00 89.600.098,00 (1.080.056,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.680.154,00 89.600.098,00 (1.080.056,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.830.154,00 38.830.098,00 (56,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.830.154,00 38.830.098,00 (56,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.776,00 525.720,00 (56,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 511.788,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.650.000,00 33.590.000,00 (1.060.000,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.950.000,00 11.700.000,00 (250.000,00) 97,90 70 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.950.000,00 11.700.000,00 (250.000,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.700.000,00 21.890.000,00 (810.000,00) 96,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.500.000,00 18.850.000,00 (650.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.200.000,00 17.180.000,00 (20.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.200.000,00 17.180.000,00 (20.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.600.000,00 7.580.000,00 (20.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.903.885,00 6.183.858,00 (720.027,00) 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.903.885,00 6.183.858,00 (720.027,00) 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.364.072,00 4.343.645,00 (20.427,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.160.000,00 1.460.400,00 (699.600,00) 67,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.323.211.190,00 1.290.513.194,00 (32.697.996,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 41.900.000,00 (8.500.000,00) 83,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000,00 41.900.000,00 (8.500.000,00) 83,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.272.811.190,00 1.248.613.194,00 (24.197.996,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.272.811.190,00 1.248.613.194,00 (24.197.996,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 285.630.000,00 256.563.910,00 (29.066.090,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 285.630.000,00 256.563.910,00 (29.066.090,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 1.268.630,00 (3.531.370,00) 26,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 280.830.000,00 255.295.280,00 (25.534.720,00) 90,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 375.494.000,00 346.728.036,00 (28.765.964,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 71 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.580.000,00 11.579.740,00 (260,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.580.000,00 11.579.740,00 (260,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.534.860,00 4.534.860,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.680,00 290.680,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 227.400,00 227.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.327.060,00 1.326.800,00 (260,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.640.000,00 15.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.510.000,00 34.025.000,00 (2.485.000,00) 93,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.510.000,00 34.025.000,00 (2.485.000,00) 93,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 7.865.000,00 (2.485.000,00) 75,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PKRT KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.043.088,00 2.039.589,00 (3.499,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.043.088,00 2.039.589,00 (3.499,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.174.944,00 1.171.445,00 (3.499,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.144,00 868.144,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.103.070,00 1.190.000,00 (1.913.070,00) 38,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.103.070,00 1.190.000,00 (1.913.070,00) 38,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.530.000,00 1.190.000,00 (340.000,00) 77,77 72 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.573.070,00 0,00 (1.573.070,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.560.722,00 20.845.540,00 (715.182,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.560.722,00 20.845.540,00 (715.182,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 844.922,00 844.740,00 (182,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 454.800,00 454.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.611.000,00 1.611.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.650.000,00 17.935.000,00 (715.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.480.000,00 28.900.000,00 (1.580.000,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.413.120,00 42.774.500,00 (4.638.620,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.413.120,00 42.774.500,00 (4.638.620,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.053.120,00 15.414.500,00 (4.638.620,00) 76,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 73 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.054.688,00 4.054.619,00 (69,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.054.688,00 4.054.619,00 (69,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.429,00 100.360,00 (69,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.590.000,00 6.660.000,00 (930.000,00) 87,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.005.312,00 1.931.976,00 (73.336,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.005.312,00 1.931.976,00 (73.336,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.005.312,00 1.931.976,00 (73.336,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN- MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.322.460,00 21.719.436,00 (1.603.024,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.322.460,00 21.719.436,00 (1.603.024,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.608.000,00 10.605.000,00 (3.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.006.744,00 1.006.720,00 (24,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.196,00 350.196,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.857.520,00 1.857.520,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 7.900.000,00 (1.600.000,00) 83,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.725.000,00 103.835.000,00 (4.890.000,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.125.000,00 90.875.000,00 (250.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.150.000,00 (250.000,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 87.725.000,00 87.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.600.000,00 12.960.000,00 (4.640.000,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 17.600.000,00 12.960.000,00 (4.640.000,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.466.540,00 51.532.636,00 (9.933.904,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.466.540,00 51.532.636,00 (9.933.904,00) 83,83 74 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.090.000,00 (910.000,00) 69,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.906.540,00 2.882.636,00 (9.023.904,00) 24,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.197.474.854,00 2.133.463.651,00 (64.011.203,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 4.150.000,00 (950.000,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 4.150.000,00 (950.000,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 4.150.000,00 (950.000,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.975.000,00 24.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.975.000,00 24.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.975.000,00 24.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 2.299.437,00 (563,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 2.299.437,00 (563,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.705,00 188.142,00 (563,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 75 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 544.259,00 544.214,00 (45,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.259,00 544.214,00 (45,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544.259,00 544.214,00 (45,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.520.000,00 51.420.000,00 (2.100.000,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.520.000,00 51.420.000,00 (2.100.000,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.520.000,00 51.420.000,00 (2.100.000,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.092.060.595,00 2.031.100.000,00 (60.960.595,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.092.060.595,00 2.031.100.000,00 (60.960.595,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.092.060.595,00 2.031.100.000,00 (60.960.595,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 404.304.703.534,00 389.003.479.600,00 (15.301.223.934,00) 96,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.045.000,00 18.732.500,00 (312.500,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.325.000,00 6.323.238,00 (1.762,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.325.000,00 6.323.238,00 (1.762,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.323.238,00 (1.762,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.523.238,00 (1.762,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.523.238,00 (1.762,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.047.262,00 2.045.500,00 (1.762,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.148,00 360.148,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.800.000,00 5.610.397,00 (189.603,00) 96,73 76 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 5.610.397,00 (189.603,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.610.397,00 (189.603,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.700.460,00 4.700.397,00 (63,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.460,00 4.700.397,00 (63,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.249.373,00 1.249.310,00 (63,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.108.497,00 1.108.497,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.099.540,00 910.000,00 (189.540,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.099.540,00 910.000,00 (189.540,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.099.540,00 910.000,00 (189.540,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.920.000,00 6.798.865,00 (121.135,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.920.000,00 6.798.865,00 (121.135,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.920.000,00 6.798.865,00 (121.135,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.893.870,00 4.893.865,00 (5,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.893.870,00 4.893.865,00 (5,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.845,00 1.710.840,00 (5,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.049.140,00 1.049.140,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.026.130,00 1.905.000,00 (121.130,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.026.130,00 1.905.000,00 (121.130,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.026.130,00 1.905.000,00 (121.130,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 154.194.758.887,00 148.238.532.418,00 (5.956.226.469,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 154.083.060.787,00 148.130.264.500,00 (5.952.796.287,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 154.083.060.787,00 148.130.264.500,00 (5.952.796.287,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 154.083.060.787,00 148.130.264.500,00 (5.952.796.287,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 139.446.915.552,00 134.571.382.065,00 (4.875.533.487,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 104.541.618.399,00 102.399.946.546,00 (2.141.671.853,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 99.529.351.437,00 97.472.489.722,00 (2.056.861.715,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5.012.266.962,00 4.927.456.824,00 (84.810.138,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 8.832.950.095,00 8.346.939.255,00 (486.010.840,00) 94,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 8.273.059.705,00 7.972.042.751,00 (301.016.954,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 559.890.390,00 374.896.504,00 (184.993.886,00) 66,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 729.411.202,00 592.214.000,00 (137.197.202,00) 81,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 729.411.202,00 592.214.000,00 (137.197.202,00) 81,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 11.006.782.092,00 10.431.708.700,00 (575.073.392,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.585.076.542,00 10.013.388.700,00 (571.687.842,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 421.705.550,00 418.320.000,00 (3.385.550,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 512.810.478,00 458.370.000,00 (54.440.478,00) 89,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 512.810.478,00 458.370.000,00 (54.440.478,00) 89,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.592.946.035,00 5.248.639.500,00 (344.306.535,00) 93,84 77 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.129.240.054,00 4.945.634.220,00 (183.605.834,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 463.705.981,00 303.005.280,00 (160.700.701,00) 65,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.759.485.144,00 1.605.453.028,00 (154.032.116,00) 91,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.723.173.894,00 1.585.846.074,00 (137.327.820,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 36.311.250,00 19.606.954,00 (16.704.296,00) 53,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.504.444,00 1.632.922,00 (871.522,00) 65,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.219.232,00 1.497.048,00 (722.184,00) 67,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 285.212,00 135.874,00 (149.338,00) 47,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.041.382.388,00 4.643.999.400,00 (397.382.988,00) 92,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4.796.672.325,00 4.446.227.407,00 (350.444.918,00) 92,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 244.710.063,00 197.771.993,00 (46.938.070,00) 80,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 234.418.834,00 210.618.299,00 (23.800.535,00) 89,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 222.516.161,00 200.481.923,00 (22.034.238,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 11.902.673,00 10.136.376,00 (1.766.297,00) 85,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 695.773.554,00 631.860.415,00 (63.913.139,00) 90,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 660.483.675,00 601.451.347,00 (59.032.328,00) 91,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 35.289.879,00 30.409.068,00 (4.880.811,00) 86,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 496.832.887,00 0,00 (496.832.887,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 472.231.499,00 0,00 (472.231.499,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 24.601.388,00 0,00 (24.601.388,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 14.094.662.735,00 13.525.286.335,00 (569.376.400,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 14.094.662.735,00 13.525.286.335,00 (569.376.400,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 14.006.306.735,00 13.484.903.535,00 (521.403.200,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 88.356.000,00 40.382.800,00 (47.973.200,00) 45,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 541.482.500,00 33.596.100,00 (507.886.400,00) 6,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 536.682.500,00 28.796.100,00 (507.886.400,00) 5,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan 536.682.500,00 28.796.100,00 (507.886.400,00) 5,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 111.698.100,00 108.267.918,00 (3.430.182,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 111.698.100,00 108.267.918,00 (3.430.182,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 93.789.600,00 91.389.600,00 (2.400.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 93.789.600,00 91.389.600,00 (2.400.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.989.600,00 86.589.600,00 (2.400.000,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 88.989.600,00 86.589.600,00 (2.400.000,00) 97,30 78 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.908.500,00 16.878.318,00 (1.030.182,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.274.500,00 9.255.818,00 (1.018.682,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.274.500,00 9.255.818,00 (1.018.682,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.803.595,00 3.426.174,00 (377.421,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.470.905,00 5.829.644,00 (641.261,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.634.000,00 7.622.500,00 (11.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.634.000,00 7.622.500,00 (11.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.634.000,00 7.622.500,00 (11.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 45.793.600,00 37.160.934,00 (8.632.666,00) 81,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.793.600,00 37.160.934,00 (8.632.666,00) 81,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.750.410,00 10.562.610,00 (1.187.800,00) 89,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.168.190,00 1.953.324,00 (214.866,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.875.000,00 24.645.000,00 (7.230.000,00) 77,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.130.000,00 119.784.749,00 (1.345.251,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.130.000,00 119.784.749,00 (1.345.251,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.010.000,00 117.722.249,00 (287.751,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 2.062.500,00 (1.057.500,00) 66,10 79 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 499.989.250,00 419.369.714,00 (80.619.536,00) 83,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 49.989.250,00 49.645.150,00 (344.100,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.989.250,00 49.645.150,00 (344.100,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.789.250,00 49.645.150,00 (144.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.789.250,00 49.645.150,00 (144.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.789.250,00 49.645.150,00 (144.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.349.200,00 14.276.250,00 (72.950,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.813.350,00 11.803.500,00 (9.850,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.422.000,00 7.420.400,00 (1.600,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.649.150,00 3.640.000,00 (9.150,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.555.550,00 12.505.000,00 (50.550,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.926.000,00 6.568.816,00 (7.357.184,00) 47,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.748.000,00 7.100.000,00 (10.648.000,00) 40,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 310.386.000,00 248.230.748,00 (62.155.252,00) 79,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.885.000,00 (115.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 104.940.000,00 104.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.189.889.800,00 1.157.735.637,00 (32.154.163,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 450.389.800,00 450.318.058,00 (71.742,00) 99,98 80 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 450.389.800,00 450.318.058,00 (71.742,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.389.800,00 450.318.058,00 (71.742,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.268.280,00 25.245.800,00 (22.480,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.268.280,00 25.245.800,00 (22.480,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.268.400,00 22.248.000,00 (20.400,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.999.880,00 2.997.800,00 (2.080,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 425.121.520,00 425.072.258,00 (49.262,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 425.121.520,00 425.072.258,00 (49.262,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 425.121.520,00 425.072.258,00 (49.262,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 190.000.000,00 166.743.000,00 (23.257.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 166.743.000,00 (23.257.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 166.743.000,00 (23.257.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 188.570.000,00 165.313.000,00 (23.257.000,00) 87,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 188.570.000,00 165.313.000,00 (23.257.000,00) 87,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 12.000.000,00 10.850.000,00 (1.150.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Ketik 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 45.775.000,00 30.183.000,00 (15.592.000,00) 65,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.777.050,00 745.000,00 (1.032.050,00) 41,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 9.960.000,00 (260.000,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 82.222.950,00 82.000.000,00 (222.950,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 27.275.000,00 22.405.000,00 (4.870.000,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 549.500.000,00 540.674.579,00 (8.825.421,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 464.303.514,00 458.394.879,00 (5.908.635,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.303.514,00 458.394.879,00 (5.908.635,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 49.573.700,00 49.149.989,00 (423.711,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.573.700,00 49.149.989,00 (423.711,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 28.205.172,00 27.785.700,00 (419.472,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.459.889,00 16.459.889,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.908.639,00 4.904.400,00 (4.239,00) 99,91 81 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 413.524.432,00 408.164.890,00 (5.359.542,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.751.240,00 390.551.240,00 (5.200.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.303.240,00 8.303.240,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 23.400.000,00 (5.200.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 166.608.000,00 166.608.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 192.240.000,00 192.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.773.192,00 17.613.650,00 (159.542,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.659.200,00 15.506.270,00 (152.930,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 939.552,00 936.612,00 (2.940,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.174.440,00 1.170.768,00 (3.672,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.205.382,00 1.080.000,00 (125.382,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.205.382,00 1.080.000,00 (125.382,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.205.382,00 1.080.000,00 (125.382,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 247.801.406.997,00 238.581.363.648,00 (9.220.043.349,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 247.801.406.997,00 238.581.363.648,00 (9.220.043.349,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 229.301.595.632,00 220.941.631.017,00 (8.359.964.615,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 98.878.305.328,00 94.241.848.541,00 (4.636.456.787,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 98.878.305.328,00 94.241.848.541,00 (4.636.456.787,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 98.878.305.328,00 94.241.848.541,00 (4.636.456.787,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 98.878.305.328,00 94.241.848.541,00 (4.636.456.787,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.423.290.304,00 126.699.782.476,00 (3.723.507.828,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 130.423.290.304,00 126.699.782.476,00 (3.723.507.828,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 130.423.290.304,00 126.699.782.476,00 (3.723.507.828,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 130.423.290.304,00 126.699.782.476,00 (3.723.507.828,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 18.499.811.365,00 17.639.732.631,00 (860.078.734,00) 95,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.527.661.365,00 9.792.709.136,00 (734.952.229,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10.527.661.365,00 9.792.709.136,00 (734.952.229,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10.527.661.365,00 9.792.709.136,00 (734.952.229,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 10.527.661.365,00 9.792.709.136,00 (734.952.229,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.990.650.000,00 5.865.533.495,00 (125.116.505,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.990.650.000,00 5.865.533.495,00 (125.116.505,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.990.650.000,00 5.865.533.495,00 (125.116.505,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.990.650.000,00 5.865.533.495,00 (125.116.505,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 41.500.000,00 41.490.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 41.500.000,00 41.490.000,00 (10.000,00) 99,98 82 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 41.500.000,00 41.490.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 41.500.000,00 41.490.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 617.574.876.585,00 592.623.866.988,00 (24.951.009.597,00) 95,96 SURPLUS DEFISIT (375.823.025.381,00) (345.619.820.440,00) 30.203.204.941,00 91,96 83 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 69.328.724.396,00 65.657.861.811,00 (3.670.862.585,00) 94,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69.328.724.396,00 65.657.861.811,00 (3.670.862.585,00) 94,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 69.203.396.707,00 65.409.905.893,00 (3.793.490.814,00) 94,52 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 69.085.439.707,00 65.256.629.343,00 (3.828.810.364,00) 94,45 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 69.085.439.707,00 65.256.629.343,00 (3.828.810.364,00) 94,45 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 68.485.439.707,00 64.443.759.289,00 (4.041.680.418,00) 94,09 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 163.054,00 163.054,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 600.000.000,00 812.707.000,00 212.707.000,00 135,45 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 117.957.000,00 153.276.550,00 35.319.550,00 129,94 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 117.957.000,00 153.276.550,00 35.319.550,00 129,94 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 117.957.000,00 153.276.550,00 35.319.550,00 129,94 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 125.327.689,00 247.955.918,00 122.628.229,00 197,85 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 125.327.689,00 247.955.918,00 122.628.229,00 197,85 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 19.570.000,00 151.699.175,00 132.129.175,00 775,16 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 19.570.000,00 151.699.175,00 132.129.175,00 775,16 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 105.757.689,00 96.256.743,00 (9.500.946,00) 91,01 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 105.757.689,00 94.706.743,00 (11.050.946,00) 89,55 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 69.328.724.396,00 65.657.861.811,00 (3.670.862.585,00) 94,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 278.091.541.209,00 260.563.938.955,00 (17.527.602.254,00) 93,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 108.109.993.434,00 101.447.029.410,00 (6.662.964.024,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.491.220.690,00 19.322.108.903,00 (1.169.111.787,00) 94,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 6.000.000.000,00 5.935.764.236,00 (64.235.764,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 4.582.022.801,00 3.610.237.587,00 (971.785.214,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.213.822.801,00 265.663.587,00 (948.159.214,00) 21,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.213.822.801,00 265.663.587,00 (948.159.214,00) 21,88 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 84 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 366.899.801,00 6.272.055,00 (360.627.746,00) 1,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 366.899.801,00 6.272.055,00 (360.627.746,00) 1,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 313.953.526,00 0,00 (313.953.526,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.637.950,00 3.952.990,00 (10.684.960,00) 27,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.119.337,00 1.899.065,00 (3.220.272,00) 37,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 788.988,00 420.000,00 (368.988,00) 53,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 0,00 (32.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.900.000,00 20.350.000,00 (85.550.000,00) 19,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.900.000,00 20.350.000,00 (85.550.000,00) 19,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 105.900.000,00 20.350.000,00 (85.550.000,00) 19,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 741.023.000,00 239.041.532,00 (501.981.468,00) 32,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 741.023.000,00 239.041.532,00 (501.981.468,00) 32,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 424.818.000,00 17.366.532,00 (407.451.468,00) 4,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.750.000,00 0,00 (35.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 280.455.000,00 221.675.000,00 (58.780.000,00) 79,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.368.200.000,00 3.344.574.000,00 (23.626.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.820.000.000,00 2.816.000.000,00 (4.000.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.120.000.000,00 2.118.000.000,00 (2.000.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.120.000.000,00 2.118.000.000,00 (2.000.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 2.120.000.000,00 2.118.000.000,00 (2.000.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 700.000.000,00 698.000.000,00 (2.000.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 700.000.000,00 698.000.000,00 (2.000.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 700.000.000,00 698.000.000,00 (2.000.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 548.200.000,00 528.574.000,00 (19.626.000,00) 96,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 197.216.720,00 (2.783.280,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 58.996.000,00 (1.004.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.226.633.176,00 1.218.944.735,00 (7.688.441,00) 99,37 85 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.226.633.176,00 1.218.944.735,00 (7.688.441,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.226.633.176,00 1.218.944.735,00 (7.688.441,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.226.633.176,00 1.218.944.735,00 (7.688.441,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.226.633.176,00 1.218.944.735,00 (7.688.441,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.226.633.176,00 1.218.944.735,00 (7.688.441,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 57.627.000,00 48.787.330,00 (8.839.670,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 57.627.000,00 48.787.330,00 (8.839.670,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.627.000,00 48.787.330,00 (8.839.670,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.627.000,00 46.435.000,00 (2.192.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.627.000,00 46.435.000,00 (2.192.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 48.627.000,00 46.435.000,00 (2.192.000,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 2.352.330,00 (6.647.670,00) 26,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 2.352.330,00 (6.647.670,00) 26,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 2.352.330,00 (6.647.670,00) 26,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 8.285.037.713,00 8.172.266.142,00 (112.771.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 8.285.037.713,00 8.172.266.142,00 (112.771.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.285.037.713,00 8.172.266.142,00 (112.771.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 8.231.308.417,00 8.119.076.846,00 (112.231.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.231.308.417,00 8.119.076.846,00 (112.231.571,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.824.945.724,00 1.808.604.969,00 (16.340.755,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.981.856,00 4.981.856,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.208.864,00 5.208.864,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.869.006,00 1.868.750,00 (256,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.141.344,00 3.094.431,00 (46.913,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.382.361.623,00 6.288.267.976,00 (94.093.647,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 7.050.000,00 (1.750.000,00) 80,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.609.296,00 26.469.296,00 (140.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.609.296,00 26.469.296,00 (140.000,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.220.000,00 8.140.000,00 (80.000,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.509.296,00 3.509.296,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.880.000,00 14.820.000,00 (60.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 86 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 79.900.000,00 79.896.153,00 (3.847,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 79.900.000,00 79.896.153,00 (3.847,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 79.896.153,00 (3.847,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 25.522.000,00 25.518.153,00 (3.847,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.522.000,00 25.518.153,00 (3.847,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.246.858,00 25.246.858,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.847,00 0,00 (3.847,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.378.000,00 54.378.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.778.000,00 5.778.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.778.000,00 5.778.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.285.215.432,00 80.800.475.394,00 (5.484.740.038,00) 93,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 2.000.858.918,00 1.968.537.552,00 (32.321.366,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.858.918,00 1.968.537.552,00 (32.321.366,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.858.918,00 1.968.537.552,00 (32.321.366,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.409.446,00 16.809.212,00 (600.234,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.409.446,00 16.809.212,00 (600.234,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.424.359,00 1.424.125,00 (234,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 952.497,00 952.497,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.250.000,00 13.650.000,00 (600.000,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.090.440,00 46.988.940,00 (3.101.500,00) 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.400.000,00 44.800.000,00 (1.600.000,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.888.640,00 1.888.640,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 99.840,00 99.840,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 124.800,00 124.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.801.800,00 300.300,00 (1.501.500,00) 16,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.801.800,00 300.300,00 (1.501.500,00) 16,66 87 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.324.400,00 24.304.400,00 (1.020.000,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.324.400,00 24.304.400,00 (1.020.000,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.020.000,00 2.000.000,00 (1.020.000,00) 66,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.304.400,00 22.304.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.908.034.632,00 1.880.435.000,00 (27.599.632,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.908.034.632,00 1.880.435.000,00 (27.599.632,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.908.034.632,00 1.880.435.000,00 (27.599.632,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 672.491.129,00 649.745.868,00 (22.745.261,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 672.491.129,00 649.745.868,00 (22.745.261,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.491.129,00 649.745.868,00 (22.745.261,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.680.880,00 19.305.868,00 (375.012,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.680.880,00 19.305.868,00 (375.012,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.148.388,00 2.148.376,00 (12,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.085.180,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.137.312,00 1.137.312,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.350.000,00 13.975.000,00 (375.000,00) 97,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.200.000,00 8.000.000,00 (10.200.000,00) 43,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 8.000.000,00 (10.200.000,00) 43,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.200.000,00 8.000.000,00 (10.200.000,00) 43,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.920.000,00 17.640.000,00 (1.280.000,00) 93,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.920.000,00 17.640.000,00 (1.280.000,00) 93,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.020.000,00 1.740.000,00 (1.280.000,00) 57,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 615.690.249,00 604.800.000,00 (10.890.249,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 615.690.249,00 604.800.000,00 (10.890.249,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 615.690.249,00 604.800.000,00 (10.890.249,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 847.030.888,00 484.059.756,00 (362.971.132,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 847.030.888,00 484.059.756,00 (362.971.132,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.030.888,00 484.059.756,00 (362.971.132,00) 57,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 169.998.888,00 169.015.836,00 (983.052,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 169.998.888,00 169.015.836,00 (983.052,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 165.472.000,00 165.464.000,00 (8.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.372,00 1.062.320,00 (52,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.444,00 1.080.444,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 975.000,00 (975.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 675.832.000,00 313.843.920,00 (361.988.080,00) 46,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 675.832.000,00 313.843.920,00 (361.988.080,00) 46,43 88 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 671.060.000,00 309.757.000,00 (361.303.000,00) 46,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.572.000,00 886.920,00 (685.080,00) 56,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 45.842.640,00 41.521.187,00 (4.321.453,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.842.640,00 41.521.187,00 (4.321.453,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.842.640,00 41.521.187,00 (4.321.453,00) 90,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.627.200,00 10.327.087,00 (300.113,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.627.200,00 10.327.087,00 (300.113,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.406.168,00 1.406.055,00 (113,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.089.924,00 1.089.924,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.700.000,00 (300.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.370.000,00 10.320.000,00 (2.050.000,00) 83,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.050.000,00 8.000.000,00 (2.050.000,00) 79,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.050.000,00 8.000.000,00 (2.050.000,00) 79,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.845.440,00 20.874.100,00 (1.971.340,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.845.440,00 20.874.100,00 (1.971.340,00) 91,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.889.680,00 4.118.500,00 (1.771.180,00) 69,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.955.760,00 16.755.600,00 (200.160,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 383.420.540,00 325.119.940,00 (58.300.600,00) 84,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 383.420.540,00 325.119.940,00 (58.300.600,00) 84,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.420.540,00 325.119.940,00 (58.300.600,00) 84,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.458.900,00 8.158.740,00 (300.160,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.458.900,00 8.158.740,00 (300.160,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.195,00 1.100.035,00 (160,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 488.331,00 488.331,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.374,00 630.374,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.300.000,00 15.280.000,00 (3.020.000,00) 83,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 5.600.000,00 (2.300.000,00) 70,88 89 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 5.600.000,00 (2.300.000,00) 70,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.400.000,00 9.680.000,00 (720.000,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.400.000,00 9.680.000,00 (720.000,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.911.200,00 14.881.200,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.911.200,00 14.881.200,00 (30.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 870.000,00 (30.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.011.200,00 14.011.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.750.440,00 286.800.000,00 (54.950.440,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.750.440,00 286.800.000,00 (54.950.440,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.750.440,00 286.800.000,00 (54.950.440,00) 83,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 107.767.385,00 100.712.662,00 (7.054.723,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 107.767.385,00 100.712.662,00 (7.054.723,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.767.385,00 100.712.662,00 (7.054.723,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 44.417.739,00 42.782.344,00 (1.635.395,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.417.739,00 42.782.344,00 (1.635.395,00) 96,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.870.190,00 6.870.030,00 (160,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.816.539,00 17.816.304,00 (235,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 678.420,00 678.420,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.550.000,00 15.915.000,00 (1.635.000,00) 90,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.875.000,00 55.535.000,00 (4.340.000,00) 92,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.475.000,00 14.175.000,00 (3.300.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.475.000,00 14.175.000,00 (3.300.000,00) 81,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.400.000,00 41.360.000,00 (1.040.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.400.000,00 41.360.000,00 (1.040.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.474.646,00 2.395.318,00 (1.079.328,00) 68,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.474.646,00 2.395.318,00 (1.079.328,00) 68,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.820.000,00 1.170.000,00 (650.000,00) 64,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.654.646,00 1.225.318,00 (429.328,00) 74,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 45.811.560,00 41.876.448,00 (3.935.112,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 45.811.560,00 41.876.448,00 (3.935.112,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.811.560,00 41.876.448,00 (3.935.112,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.544.760,00 8.279.648,00 (265.112,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.544.760,00 8.279.648,00 (265.112,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.615.072,00 1.614.960,00 (112,00) 99,99 90 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.658.580,00 1.658.580,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 720.000,00 480.000,00 (240.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.875.000,00 (25.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.850.000,00 11.200.000,00 (2.650.000,00) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.850.000,00 11.200.000,00 (2.650.000,00) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.850.000,00 11.200.000,00 (2.650.000,00) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.416.800,00 22.396.800,00 (1.020.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.416.800,00 22.396.800,00 (1.020.000,00) 95,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 1.380.000,00 (1.020.000,00) 57,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.016.800,00 21.016.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 50.278.904,00 47.323.676,00 (2.955.228,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 50.278.904,00 47.323.676,00 (2.955.228,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.278.904,00 47.323.676,00 (2.955.228,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.143.904,00 20.143.676,00 (228,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.143.904,00 20.143.676,00 (228,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.742.295,00 3.742.067,00 (228,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.389.304,00 8.389.304,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 678.420,00 678.420,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.925.000,00 27.180.000,00 (1.745.000,00) 93,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.325.000,00 5.100.000,00 (225.000,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.325.000,00 5.100.000,00 (225.000,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.600.000,00 22.080.000,00 (1.520.000,00) 93,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.600.000,00 22.080.000,00 (1.520.000,00) 93,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 2.077.999.738,00 2.076.553.500,00 (1.446.238,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.077.999.738,00 2.076.553.500,00 (1.446.238,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 91 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.077.349.738,00 2.076.553.500,00 (796.238,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.077.349.738,00 2.076.553.500,00 (796.238,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.077.349.738,00 2.076.553.500,00 (796.238,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.076.745.138,00 2.075.949.000,00 (796.138,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 604.600,00 604.500,00 (100,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 42.224.759,00 40.699.675,00 (1.525.084,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 42.224.759,00 40.699.675,00 (1.525.084,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.224.759,00 40.699.675,00 (1.525.084,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.239.759,00 16.089.675,00 (150.084,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.239.759,00 16.089.675,00 (150.084,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.049.735,00 3.049.651,00 (84,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.755.024,00 6.755.024,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.475.000,00 5.325.000,00 (150.000,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.275.000,00 21.930.000,00 (1.345.000,00) 94,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.275.000,00 8.250.000,00 (1.025.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.275.000,00 8.250.000,00 (1.025.000,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.000.000,00 13.680.000,00 (320.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.000.000,00 13.680.000,00 (320.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.710.000,00 2.680.000,00 (30.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.710.000,00 2.680.000,00 (30.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.710.000,00 2.680.000,00 (30.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 1.006.776.143,00 970.751.731,00 (36.024.412,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.006.776.143,00 970.751.731,00 (36.024.412,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.776.143,00 970.751.731,00 (36.024.412,00) 96,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 733.489.009,00 731.484.731,00 (2.004.278,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 733.489.009,00 731.484.731,00 (2.004.278,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 707.247.600,00 705.243.500,00 (2.004.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.168.641,00 4.168.641,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178,00 0,00 (178,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.900.000,00 84.470.000,00 (1.430.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00 17.750.000,00 (150.000,00) 99,16 92 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.900.000,00 17.750.000,00 (150.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 68.000.000,00 66.720.000,00 (1.280.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 68.000.000,00 66.720.000,00 (1.280.000,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.106.640,00 6.076.640,00 (30.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.106.640,00 6.076.640,00 (30.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 3.570.000,00 (30.000,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.280.494,00 148.720.360,00 (32.560.134,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.280.494,00 148.720.360,00 (32.560.134,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 181.280.494,00 148.720.360,00 (32.560.134,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 345.062.941,00 328.475.441,00 (16.587.500,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 345.062.941,00 328.475.441,00 (16.587.500,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.062.941,00 328.475.441,00 (16.587.500,00) 95,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 233.392.941,00 230.860.441,00 (2.532.500,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.392.941,00 230.860.441,00 (2.532.500,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 203.780.000,00 203.437.500,00 (342.500,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.314.000,00 2.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.451.351,00 6.451.351,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.705.000,00 16.515.000,00 (2.190.000,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.680.000,00 90.285.000,00 (12.395.000,00) 87,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.725.000,00 (75.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.725.000,00 (75.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 82.880.000,00 70.560.000,00 (12.320.000,00) 85,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 82.880.000,00 70.560.000,00 (12.320.000,00) 85,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.140.000,00 5.030.000,00 (110.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.140.000,00 5.030.000,00 (110.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.140.000,00 5.030.000,00 (110.000,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.850.000,00 2.300.000,00 (1.550.000,00) 59,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.850.000,00 2.300.000,00 (1.550.000,00) 59,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.850.000,00 2.300.000,00 (1.550.000,00) 59,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 88.699.960,00 80.074.780,00 (8.625.180,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 88.699.960,00 80.074.780,00 (8.625.180,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.699.960,00 80.074.780,00 (8.625.180,00) 90,27 93 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.499.960,00 10.484.780,00 (15.180,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.499.960,00 10.484.780,00 (15.180,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.249.960,00 2.249.780,00 (180,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.235.000,00 (15.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.950.000,00 27.900.000,00 (6.050.000,00) 82,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.950.000,00 27.900.000,00 (6.050.000,00) 82,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.950.000,00 27.900.000,00 (6.050.000,00) 82,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.250.000,00 41.690.000,00 (2.560.000,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.250.000,00 41.690.000,00 (2.560.000,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.000.000,00 22.180.000,00 (1.820.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.250.000,00 19.510.000,00 (740.000,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 99.775.000,00 91.799.390,00 (7.975.610,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 99.775.000,00 91.799.390,00 (7.975.610,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.775.000,00 91.799.390,00 (7.975.610,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 13.939.084,00 13.931.422,00 (7.662,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.939.084,00 13.931.422,00 (7.662,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.900.973,00 1.900.860,00 (113,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 438.111,00 430.562,00 (7.549,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.675.000,00 28.400.000,00 (1.275.000,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.675.000,00 28.400.000,00 (1.275.000,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.675.000,00 28.400.000,00 (1.275.000,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.160.916,00 49.467.968,00 (6.692.948,00) 88,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.160.916,00 49.467.968,00 (6.692.948,00) 88,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.890.000,00 16.780.000,00 (1.110.000,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.895.916,00 3.007.968,00 (4.887.948,00) 38,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.375.000,00 29.680.000,00 (695.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 17.204.785.458,00 15.404.717.639,00 (1.800.067.819,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 17.204.785.458,00 15.404.717.639,00 (1.800.067.819,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.204.785.458,00 15.404.717.639,00 (1.800.067.819,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 11.182.978.305,00 9.902.171.655,00 (1.280.806.650,00) 88,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.182.978.305,00 9.902.171.655,00 (1.280.806.650,00) 88,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.136.612,45 5.923.580,00 (213.032,45) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.712.950,00 2.712.950,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 720.000,00 (480.000,00) 60,00 94 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.236.825,00 1.236.825,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 245.800.000,00 227.325.000,00 (18.475.000,00) 92,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.921.691.917,55 9.660.053.300,00 (1.261.638.617,55) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.670.000,00 131.704.194,00 (48.965.806,00) 72,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.150.000,00 10.264.194,00 (38.885.806,00) 20,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 8.000.000,00 (5.600.000,00) 58,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 35.550.000,00 2.264.194,00 (33.285.806,00) 6,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 131.520.000,00 121.440.000,00 (10.080.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 131.520.000,00 121.440.000,00 (10.080.000,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.776.400,00 49.120.400,00 (19.656.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.776.400,00 49.120.400,00 (19.656.000,00) 71,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.640.000,00 2.400.000,00 (1.240.000,00) 65,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.126.000,00 33.710.000,00 (18.416.000,00) 64,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.010.400,00 13.010.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.772.360.753,00 5.321.721.390,00 (450.639.363,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.772.360.753,00 5.321.721.390,00 (450.639.363,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.772.360.753,00 5.321.721.390,00 (450.639.363,00) 92,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.196.342.620,00 1.167.243.995,00 (29.098.625,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 235.376.000,00 235.376.000,00 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.196.342.620,00 931.867.995,00 (264.474.625,00) 77,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.342.620,00 931.867.995,00 (264.474.625,00) 77,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 897.521.600,00 897.291.335,00 (230.265,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 897.521.600,00 897.291.335,00 (230.265,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 873.292.581,00 873.162.581,00 (130.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.051.665,00 1.050.400,00 (1.265,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.139.439,00 1.139.439,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 577.915,00 577.915,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.960.000,00 3.861.000,00 (99.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.172.160,00 23.922.160,00 (1.250.000,00) 95,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.700.000,00 23.450.000,00 (1.250.000,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.300.000,00 13.050.000,00 (1.250.000,00) 91,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 472.160,00 472.160,00 0,00 100,00 95 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24.960,00 24.960,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 31.200,00 31.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.819.960,00 10.654.500,00 (165.460,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.819.960,00 10.654.500,00 (165.460,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.060.000,00 6.910.000,00 (150.000,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.759.960,00 3.744.500,00 (15.460,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.828.900,00 0,00 (262.828.900,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.828.900,00 0,00 (262.828.900,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 262.828.900,00 0,00 (262.828.900,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 670.552.241,00 537.027.269,00 (133.524.972,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 670.552.241,00 537.027.269,00 (133.524.972,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.552.241,00 537.027.269,00 (133.524.972,00) 80,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 320.165.241,00 308.933.159,00 (11.232.082,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.165.241,00 308.933.159,00 (11.232.082,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 55.443.600,00 55.012.372,00 (431.228,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.970.644,00 1.969.177,00 (1.467,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.903.302,00 127.704.872,00 (10.198.430,00) 92,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 37.547.882,00 37.546.925,00 (957,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 84.400.000,00 (600.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.245.000,00 89.787.110,00 (44.457.890,00) 66,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.805.000,00 65.787.110,00 (13.017.890,00) 83,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.550.000,00 23.700.000,00 (6.850.000,00) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 1.500.000,00 (5.700.000,00) 20,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.950.000,00 1.625.000,00 (325.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 39.105.000,00 38.962.110,00 (142.890,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.940.000,00 0,00 (14.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.067.000,00 0,00 (2.067.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 954.000,00 0,00 (954.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11.919.000,00 0,00 (11.919.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 24.000.000,00 (16.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 24.000.000,00 (16.000.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 203.992.000,00 126.157.000,00 (77.835.000,00) 61,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 203.992.000,00 126.157.000,00 (77.835.000,00) 61,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.618.000,00 86.298.000,00 (73.320.000,00) 54,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.424.000,00 1.924.000,00 (4.500.000,00) 29,95 96 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.950.000,00 37.935.000,00 (15.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 1.101.822.374,00 992.080.337,00 (109.742.037,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 1.101.822.374,00 992.080.337,00 (109.742.037,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.822.374,00 992.080.337,00 (109.742.037,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 34.527.820,00 34.448.679,00 (79.141,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.527.820,00 34.448.679,00 (79.141,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.640.300,00 11.596.710,00 (43.590,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.448.768,00 2.430.766,00 (18.002,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 976.662,00 976.662,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 787.090,00 779.541,00 (7.549,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.675.000,00 18.665.000,00 (10.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.796.880,00 88.846.880,00 (20.950.000,00) 80,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.200.000,00 86.250.000,00 (20.950.000,00) 80,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.000.000,00 29.050.000,00 (20.950.000,00) 58,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.596.880,00 2.596.880,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.288.000,00 2.288.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 137.280,00 137.280,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 171.600,00 171.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.222.160,00 128.561.278,00 (24.660.882,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.222.160,00 128.561.278,00 (24.660.882,00) 83,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.080.000,00 76.060.000,00 (20.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.774.570,00 14.951.278,00 (20.823.292,00) 41,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.367.590,00 37.550.000,00 (3.817.590,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 804.275.514,00 740.223.500,00 (64.052.014,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 804.275.514,00 740.223.500,00 (64.052.014,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 804.275.514,00 740.223.500,00 (64.052.014,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 77.425.220,00 70.244.582,00 (7.180.638,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 77.425.220,00 70.244.582,00 (7.180.638,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.425.220,00 70.244.582,00 (7.180.638,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 11.196.720,00 10.986.582,00 (210.138,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.196.720,00 10.986.582,00 (210.138,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.543.488,00 2.543.350,00 (138,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.743.232,00 1.743.232,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 97 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.540.000,00 (210.000,00) 96,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.250.000,00 23.330.000,00 (1.920.000,00) 92,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.050.000,00 12.850.000,00 (1.200.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.050.000,00 12.850.000,00 (1.200.000,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.200.000,00 10.480.000,00 (720.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.200.000,00 10.480.000,00 (720.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.978.500,00 35.928.000,00 (5.050.500,00) 87,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.978.500,00 35.928.000,00 (5.050.500,00) 87,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.210.000,00 1.180.000,00 (30.000,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.132.000,00 2.263.000,00 (3.869.000,00) 36,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.636.500,00 32.485.000,00 (1.151.500,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 6.036.233.585,00 5.048.018.300,00 (988.215.285,00) 83,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 6.036.233.585,00 5.048.018.300,00 (988.215.285,00) 83,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.036.233.585,00 5.048.018.300,00 (988.215.285,00) 83,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.521.941.661,00 1.303.986.084,00 (217.955.577,00) 85,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.521.941.661,00 1.303.986.084,00 (217.955.577,00) 85,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 87.808.400,00 76.427.177,00 (11.381.223,00) 87,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.374.680.026,00 1.177.246.757,00 (197.433.269,00) 85,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.049.897,00 989.560,00 (60.337,00) 94,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.748,00 0,00 (10.748,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.280.000,00 (320.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.250.000,00 47.500.000,00 (8.750.000,00) 84,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 721.022.140,00 496.017.620,00 (225.004.520,00) 68,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 702.113.100,00 493.321.500,00 (208.791.600,00) 70,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 9.900.000,00 (4.900.000,00) 66,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 304.395.000,00 103.589.500,00 (200.805.500,00) 34,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 382.918.100,00 379.832.000,00 (3.086.100,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.909.040,00 2.696.120,00 (16.212.920,00) 14,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.544.000,00 2.384.000,00 (16.160.000,00) 12,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 162.240,00 138.720,00 (23.520,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 202.800,00 173.400,00 (29.400,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 270.894.220,00 192.087.636,00 (78.806.584,00) 70,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 270.894.220,00 192.087.636,00 (78.806.584,00) 70,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.026.220,00 6.787.636,00 (76.238.584,00) 8,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 187.868.000,00 185.300.000,00 (2.568.000,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.522.375.564,00 3.055.926.960,00 (466.448.604,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.522.375.564,00 3.055.926.960,00 (466.448.604,00) 86,75 98 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.522.375.564,00 3.055.926.960,00 (466.448.604,00) 86,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 43.810.098.162,00 42.495.190.859,00 (1.314.907.303,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 43.810.098.162,00 42.495.190.859,00 (1.314.907.303,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.810.098.162,00 42.495.190.859,00 (1.314.907.303,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 20.984.302,00 16.933.860,00 (4.050.442,00) 80,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.984.302,00 16.933.860,00 (4.050.442,00) 80,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.751.243,00 5.753.860,00 (3.997.383,00) 59,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.421.271,00 4.380.000,00 (41.271,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 500.000,00 (11.788,00) 97,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.742.829.200,00 42.470.982.400,00 (1.271.846.800,00) 97,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.742.829.200,00 42.470.982.400,00 (1.271.846.800,00) 97,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 38.367.420.000,00 37.331.630.000,00 (1.035.790.000,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.375.409.200,00 5.139.352.400,00 (236.056.800,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.284.660,00 7.274.599,00 (39.010.061,00) 15,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.284.660,00 7.274.599,00 (39.010.061,00) 15,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.658.000,00 7.274.599,00 (38.383.401,00) 15,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 0,00 (626.660,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 6.360.000,00 5.813.105,00 (546.895,00) 91,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 4.192.267.606,00 3.945.550.953,00 (246.716.653,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 4.192.267.606,00 3.945.550.953,00 (246.716.653,00) 94,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.078.785.000,00 2.958.029.621,00 (120.755.379,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.113.482.606,00 987.521.332,00 (125.961.274,00) 88,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 8.951.436,00 8.951.436,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.951.436,00 8.951.436,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.948.112,00 2.948.112,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.953.324,00 1.953.324,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.175.000,00 (225.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.175.000,00 (225.000,00) 95,83 99 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.175.000,00 (225.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.050.000,00 28.730.000,00 (2.320.000,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.050.000,00 28.730.000,00 (2.320.000,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.050.000,00 28.730.000,00 (2.320.000,00) 92,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.068.081.170,00 944.664.896,00 (123.416.274,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.068.081.170,00 944.664.896,00 (123.416.274,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.068.081.170,00 944.664.896,00 (123.416.274,00) 88,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.161.574.640,00 1.068.542.994,00 (93.031.646,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 1.161.574.640,00 1.068.542.994,00 (93.031.646,00) 91,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 961.574.640,00 868.542.994,00 (93.031.646,00) 90,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 300.402.599,00 298.962.319,00 (1.440.280,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.402.599,00 298.962.319,00 (1.440.280,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 228.578.313,00 228.468.771,00 (109.542,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.686.350,00 4.870.000,00 (816.350,00) 85,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.288.110,00 2.250.000,00 (38.110,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.072.400,00 5.072.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.822.290,00 13.779.047,00 (43.243,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.769.615,00 13.547.363,00 (222.252,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.790.521,00 13.614.738,00 (175.783,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.435.000,00 16.400.000,00 (35.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 482.791.304,00 457.280.135,00 (25.511.169,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 454.497.544,00 435.058.296,00 (19.439.248,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.800.000,00 41.400.000,00 (400.000,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 27.768.000,00 27.768.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 15.000.000,00 13.775.700,00 (1.224.300,00) 91,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.080.000,00 878.200,00 (201.800,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.144,00 1.772.930,00 (627.214,00) 73,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.917.400,00 92.198.466,00 (16.718.934,00) 84,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.455.000,00 (45.000,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.360.000,00 3.330.000,00 (30.000,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 41.472.000,00 41.280.000,00 (192.000,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.293.760,00 11.232.839,00 (60.921,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.920.000,00 9.896.784,00 (23.216,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 610.560,00 593.796,00 (16.764,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 763.200,00 742.259,00 (20.941,00) 97,25 100 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.000.000,00 10.989.000,00 (6.011.000,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 17.000.000,00 10.989.000,00 (6.011.000,00) 64,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.624.875,00 50.890.227,00 (734.648,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.379.875,00 39.705.027,00 (674.848,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 9.150.000,00 8.910.000,00 (240.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 22.749.875,00 22.395.527,00 (354.348,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.830.000,00 4.799.500,00 (30.500,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.650.000,00 3.600.000,00 (50.000,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.245.000,00 11.185.200,00 (59.800,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 11.245.000,00 11.185.200,00 (59.800,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.407.862,00 25.591.433,00 (34.816.429,00) 42,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.407.862,00 25.591.433,00 (34.816.429,00) 42,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.324.000,00 22.369.433,00 (28.954.567,00) 43,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.083.862,00 3.222.000,00 (5.861.862,00) 35,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.348.000,00 17.868.880,00 (4.479.120,00) 79,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.348.000,00 17.868.880,00 (4.479.120,00) 79,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 22.348.000,00 17.868.880,00 (4.479.120,00) 79,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.000.000,00 17.950.000,00 (26.050.000,00) 40,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.000.000,00 17.950.000,00 (26.050.000,00) 40,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.000.000,00 17.950.000,00 (26.050.000,00) 40,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 27.392.988,00 9.896.660,00 (17.496.328,00) 36,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 27.392.988,00 9.896.660,00 (17.496.328,00) 36,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.392.988,00 9.896.660,00 (17.496.328,00) 36,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 49.988,00 0,00 (49.988,00) 0,00 101 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.988,00 0,00 (49.988,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.988,00 0,00 (49.988,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.193.000,00 2.996.660,00 (196.340,00) 93,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.193.000,00 2.996.660,00 (196.340,00) 93,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.193.000,00 2.996.660,00 (196.340,00) 93,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.150.000,00 6.900.000,00 (17.250.000,00) 28,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.150.000,00 6.900.000,00 (17.250.000,00) 28,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.150.000,00 6.900.000,00 (17.250.000,00) 28,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 192.728.840,00 184.701.380,00 (8.027.460,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 192.728.840,00 184.701.380,00 (8.027.460,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.728.840,00 184.701.380,00 (8.027.460,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 17.516.104,00 14.541.075,00 (2.975.029,00) 83,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.516.104,00 14.541.075,00 (2.975.029,00) 83,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.989.269,00 5.989.240,00 (29,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.526.835,00 3.526.835,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 5.025.000,00 (2.975.000,00) 62,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.430.080,00 125.543.120,00 (886.960,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.200.000,00 120.313.040,00 (886.960,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.113.040,00 (886.960,00) 85,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.230.080,00 5.230.080,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 276.480,00 276.480,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 345.600,00 345.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.080.000,00 39.048.753,00 (3.031.247,00) 92,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.080.000,00 39.048.753,00 (3.031.247,00) 92,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.080.000,00 39.048.753,00 (3.031.247,00) 92,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.702.656,00 5.568.432,00 (1.134.224,00) 83,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.702.656,00 5.568.432,00 (1.134.224,00) 83,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 4.753.774,00 (946.226,00) 83,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.002.656,00 814.658,00 (187.998,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.050.000,00 115.700.000,00 (17.350.000,00) 86,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 21.600.000,00 13.169.880,00 (8.430.120,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 13.169.880,00 (8.430.120,00) 60,97 102 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 13.169.880,00 (8.430.120,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 2.070.000,00 2.069.880,00 (120,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.070.000,00 2.069.880,00 (120,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 269.880,00 269.880,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120,00 0,00 (120,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.830.000,00 5.760.000,00 (4.070.000,00) 58,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 2.400.000,00 (3.750.000,00) 39,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.680.000,00 3.360.000,00 (320.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.680.000,00 3.360.000,00 (320.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000,00 4.750.000,00 (4.350.000,00) 52,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000,00 4.750.000,00 (4.350.000,00) 52,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.100.000,00 4.750.000,00 (4.350.000,00) 52,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 125.866.816,00 108.290.995,00 (17.575.821,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 125.866.816,00 108.290.995,00 (17.575.821,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.866.816,00 108.290.995,00 (17.575.821,00) 86,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 78.066.816,00 75.320.995,00 (2.745.821,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.066.816,00 75.320.995,00 (2.745.821,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 70.741.558,00 67.995.760,00 (2.745.798,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 303.940,00 303.940,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23,00 0,00 (23,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.350.000,00 18.520.000,00 (14.830.000,00) 55,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.350.000,00 18.520.000,00 (14.830.000,00) 55,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.350.000,00 18.520.000,00 (14.830.000,00) 55,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 103 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 392.913.885,00 385.605.000,00 (7.308.885,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 2.120.160.492,00 2.001.429.840,00 (118.730.652,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 2.120.160.492,00 2.001.429.840,00 (118.730.652,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.160.492,00 2.001.429.840,00 (118.730.652,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.400.000,00 31.900.000,00 (25.500.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00 31.900.000,00 (25.500.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.400.000,00 31.900.000,00 (25.500.000,00) 55,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.014.510.492,00 1.921.279.840,00 (93.230.652,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.014.510.492,00 1.921.279.840,00 (93.230.652,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.014.510.492,00 1.921.279.840,00 (93.230.652,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 1.333.557.312,00 1.324.445.113,00 (9.112.199,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 1.333.557.312,00 1.324.445.113,00 (9.112.199,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 689.722.927,00 684.445.113,00 (5.277.814,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.722.927,00 684.445.113,00 (5.277.814,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.982.335,00 18.591.673,00 (390.662,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.982.335,00 18.591.673,00 (390.662,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.136.975,00 7.136.313,00 (662,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.360,00 2.170.360,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.675.000,00 9.285.000,00 (390.000,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.498.440,00 37.148.440,00 (350.000,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.200.000,00 35.850.000,00 (350.000,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.600.000,00 7.250.000,00 (350.000,00) 95,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 628.500.000,00 625.500.000,00 (3.000.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.000.000,00 90.000.000,00 (3.000.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 93.000.000,00 90.000.000,00 (3.000.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 535.500.000,00 535.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 535.500.000,00 535.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.604.840,00 3.205.000,00 (399.840,00) 88,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.604.840,00 3.205.000,00 (399.840,00) 88,90 104 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.604.840,00 3.205.000,00 (399.840,00) 88,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.137.312,00 0,00 (1.137.312,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.137.312,00 0,00 (1.137.312,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.137.312,00 0,00 (1.137.312,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 643.834.385,00 640.000.000,00 (3.834.385,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 454.282.185,00 454.000.000,00 (282.185,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 189.552.200,00 186.000.000,00 (3.552.200,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.726.135.229,00 1.662.013.010,00 (64.122.219,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.172.150,00 (477.850,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 7.372.150,00 (27.850,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 7.372.150,00 (27.850,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 941.325,00 941.315,00 (10,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 755.835,00 755.835,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 202.840,00 200.000,00 (2.840,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.475.000,00 (25.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 800.000,00 (450.000,00) 64,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 800.000,00 (450.000,00) 64,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 800.000,00 (450.000,00) 64,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 101.740.154,00 100.579.898,00 (1.160.256,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 11.060.000,00 10.979.800,00 (80.200,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.060.000,00 10.979.800,00 (80.200,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.060.000,00 10.979.800,00 (80.200,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.060.000,00 6.059.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.060.000,00 6.059.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 59.800,00 (200,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 105 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.920.000,00 (80.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 90.680.154,00 89.600.098,00 (1.080.056,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 90.680.154,00 89.600.098,00 (1.080.056,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.680.154,00 89.600.098,00 (1.080.056,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.830.154,00 38.830.098,00 (56,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.830.154,00 38.830.098,00 (56,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.776,00 525.720,00 (56,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 511.788,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.250.000,00 37.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.650.000,00 33.590.000,00 (1.060.000,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.950.000,00 11.700.000,00 (250.000,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.950.000,00 11.700.000,00 (250.000,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.700.000,00 21.890.000,00 (810.000,00) 96,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.500.000,00 18.850.000,00 (650.000,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.200.000,00 17.180.000,00 (20.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.200.000,00 17.180.000,00 (20.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.600.000,00 7.580.000,00 (20.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.615.745.075,00 1.553.260.962,00 (62.484.113,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.903.885,00 6.183.858,00 (720.027,00) 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.903.885,00 6.183.858,00 (720.027,00) 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.364.072,00 4.343.645,00 (20.427,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.160.000,00 1.460.400,00 (699.600,00) 67,61 106 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.323.211.190,00 1.290.513.194,00 (32.697.996,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 41.900.000,00 (8.500.000,00) 83,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.400.000,00 41.900.000,00 (8.500.000,00) 83,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.272.811.190,00 1.248.613.194,00 (24.197.996,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.272.811.190,00 1.248.613.194,00 (24.197.996,00) 98,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 285.630.000,00 256.563.910,00 (29.066.090,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 285.630.000,00 256.563.910,00 (29.066.090,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 1.268.630,00 (3.531.370,00) 26,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 280.830.000,00 255.295.280,00 (25.534.720,00) 90,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 375.494.000,00 346.728.036,00 (28.765.964,00) 92,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.730.000,00 61.244.740,00 (2.485.260,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.580.000,00 11.579.740,00 (260,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.580.000,00 11.579.740,00 (260,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.534.860,00 4.534.860,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.680,00 290.680,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 227.400,00 227.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.327.060,00 1.326.800,00 (260,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.640.000,00 15.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.240.000,00 12.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.510.000,00 34.025.000,00 (2.485.000,00) 93,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.510.000,00 34.025.000,00 (2.485.000,00) 93,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 7.865.000,00 (2.485.000,00) 75,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 107 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PKRT KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.146.158,00 3.229.589,00 (1.916.569,00) 62,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.043.088,00 2.039.589,00 (3.499,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.043.088,00 2.039.589,00 (3.499,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.174.944,00 1.171.445,00 (3.499,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.144,00 868.144,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.103.070,00 1.190.000,00 (1.913.070,00) 38,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.103.070,00 1.190.000,00 (1.913.070,00) 38,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.530.000,00 1.190.000,00 (340.000,00) 77,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.573.070,00 0,00 (1.573.070,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.453.842,00 92.520.040,00 (6.933.802,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.560.722,00 20.845.540,00 (715.182,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.560.722,00 20.845.540,00 (715.182,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 844.922,00 844.740,00 (182,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 454.800,00 454.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.611.000,00 1.611.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.650.000,00 17.935.000,00 (715.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.480.000,00 28.900.000,00 (1.580.000,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,58 108 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.680.000,00 22.400.000,00 (1.280.000,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.413.120,00 42.774.500,00 (4.638.620,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.413.120,00 42.774.500,00 (4.638.620,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.053.120,00 15.414.500,00 (4.638.620,00) 76,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 12.646.595,00 (1.003.405,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.054.688,00 4.054.619,00 (69,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.054.688,00 4.054.619,00 (69,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.429,00 100.360,00 (69,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.590.000,00 6.660.000,00 (930.000,00) 87,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.240.000,00 5.760.000,00 (480.000,00) 92,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.005.312,00 1.931.976,00 (73.336,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.005.312,00 1.931.976,00 (73.336,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.005.312,00 1.931.976,00 (73.336,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN- MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.514.000,00 177.087.072,00 (16.426.928,00) 91,51 109 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.322.460,00 21.719.436,00 (1.603.024,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.322.460,00 21.719.436,00 (1.603.024,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.608.000,00 10.605.000,00 (3.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.006.744,00 1.006.720,00 (24,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.196,00 350.196,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.857.520,00 1.857.520,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 7.900.000,00 (1.600.000,00) 83,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.725.000,00 103.835.000,00 (4.890.000,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.125.000,00 90.875.000,00 (250.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.150.000,00 (250.000,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 87.725.000,00 87.725.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.600.000,00 12.960.000,00 (4.640.000,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 17.600.000,00 12.960.000,00 (4.640.000,00) 73,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.466.540,00 51.532.636,00 (9.933.904,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.466.540,00 51.532.636,00 (9.933.904,00) 83,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.090.000,00 (910.000,00) 69,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.906.540,00 2.882.636,00 (9.023.904,00) 24,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.560.000,00 46.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.197.474.854,00 2.133.463.651,00 (64.011.203,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.075.000,00 29.125.000,00 (950.000,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 4.150.000,00 (950.000,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 4.150.000,00 (950.000,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 4.150.000,00 (950.000,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.975.000,00 24.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.975.000,00 24.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.975.000,00 24.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 110 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.975.000,00 5.974.437,00 (563,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 2.299.437,00 (563,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 2.299.437,00 (563,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.705,00 188.142,00 (563,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.424.854,00 2.098.364.214,00 (63.060.640,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 544.259,00 544.214,00 (45,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.259,00 544.214,00 (45,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544.259,00 544.214,00 (45,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.520.000,00 51.420.000,00 (2.100.000,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.520.000,00 51.420.000,00 (2.100.000,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.520.000,00 51.420.000,00 (2.100.000,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.092.060.595,00 2.031.100.000,00 (60.960.595,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.092.060.595,00 2.031.100.000,00 (60.960.595,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.092.060.595,00 2.031.100.000,00 (60.960.595,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 165.682.443.692,00 154.974.704.848,00 (10.707.738.844,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.045.000,00 18.732.500,00 (312.500,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.325.000,00 6.323.238,00 (1.762,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.325.000,00 6.323.238,00 (1.762,00) 99,97 111 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.323.238,00 (1.762,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.523.238,00 (1.762,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.523.238,00 (1.762,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.047.262,00 2.045.500,00 (1.762,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.148,00 360.148,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.800.000,00 5.610.397,00 (189.603,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 5.610.397,00 (189.603,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.610.397,00 (189.603,00) 96,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.700.460,00 4.700.397,00 (63,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.460,00 4.700.397,00 (63,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.249.373,00 1.249.310,00 (63,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.108.497,00 1.108.497,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.099.540,00 910.000,00 (189.540,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.099.540,00 910.000,00 (189.540,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.099.540,00 910.000,00 (189.540,00) 82,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.920.000,00 6.798.865,00 (121.135,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.920.000,00 6.798.865,00 (121.135,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.920.000,00 6.798.865,00 (121.135,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.893.870,00 4.893.865,00 (5,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.893.870,00 4.893.865,00 (5,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.845,00 1.710.840,00 (5,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.049.140,00 1.049.140,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.026.130,00 1.905.000,00 (121.130,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.026.130,00 1.905.000,00 (121.130,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.026.130,00 1.905.000,00 (121.130,00) 94,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 92.398.404.391,00 88.123.250.027,00 (4.275.154.364,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 92.286.706.291,00 88.014.982.109,00 (4.271.724.182,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 92.286.706.291,00 88.014.982.109,00 (4.271.724.182,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 92.286.706.291,00 88.014.982.109,00 (4.271.724.182,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 85.904.948.462,00 82.630.723.258,00 (3.274.225.204,00) 96,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 64.859.775.124,00 63.324.478.998,00 (1.535.296.126,00) 97,63 112 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 61.928.346.092,00 60.431.802.232,00 (1.496.543.860,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.931.429.032,00 2.892.676.766,00 (38.752.266,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.387.757.788,00 5.070.069.312,00 (317.688.476,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.998.274.228,00 4.824.729.592,00 (173.544.636,00) 96,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 389.483.560,00 245.339.720,00 (144.143.840,00) 62,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 431.690.000,00 318.130.000,00 (113.560.000,00) 73,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 431.690.000,00 318.130.000,00 (113.560.000,00) 73,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.610.324.643,00 6.255.500.300,00 (354.824.343,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.361.680.093,00 6.009.380.300,00 (352.299.793,00) 94,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 248.644.550,00 246.120.000,00 (2.524.550,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 345.452.781,00 296.750.000,00 (48.702.781,00) 85,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 345.452.781,00 296.750.000,00 (48.702.781,00) 85,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 3.307.953.226,00 3.114.277.260,00 (193.675.966,00) 94,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.009.316.495,00 2.930.402.880,00 (78.913.615,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 298.636.731,00 183.874.380,00 (114.762.351,00) 61,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.112.668.550,00 970.661.179,00 (142.007.371,00) 87,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.088.668.550,00 958.819.108,00 (129.849.442,00) 88,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 24.000.000,00 11.842.071,00 (12.157.929,00) 49,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.608.908,00 955.518,00 (653.390,00) 59,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.415.148,00 878.240,00 (536.908,00) 62,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 193.760,00 77.278,00 (116.482,00) 39,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 2.993.495.739,00 2.758.301.687,00 (235.194.052,00) 92,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.849.310.020,00 2.640.641.779,00 (208.668.241,00) 92,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 144.185.719,00 117.659.908,00 (26.525.811,00) 81,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 139.367.133,00 130.398.903,00 (8.968.230,00) 93,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 132.483.441,00 124.448.307,00 (8.035.134,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.883.692,00 5.950.596,00 (933.096,00) 86,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 418.105.718,00 391.200.101,00 (26.905.617,00) 93,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 397.454.534,00 373.348.373,00 (24.106.161,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 20.651.184,00 17.851.728,00 (2.799.456,00) 86,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 296.748.852,00 0,00 (296.748.852,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 282.551.664,00 0,00 (282.551.664,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 14.197.188,00 0,00 (14.197.188,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.845.075.329,00 5.355.462.751,00 (489.612.578,00) 91,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.845.075.329,00 5.355.462.751,00 (489.612.578,00) 91,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.760.337.329,00 5.315.079.951,00 (445.257.378,00) 92,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 84.738.000,00 40.382.800,00 (44.355.200,00) 47,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 536.682.500,00 28.796.100,00 (507.886.400,00) 5,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 536.682.500,00 28.796.100,00 (507.886.400,00) 5,36 113 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 536.682.500,00 28.796.100,00 (507.886.400,00) 5,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 111.698.100,00 108.267.918,00 (3.430.182,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 111.698.100,00 108.267.918,00 (3.430.182,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 93.789.600,00 91.389.600,00 (2.400.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 93.789.600,00 91.389.600,00 (2.400.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.989.600,00 86.589.600,00 (2.400.000,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 88.989.600,00 86.589.600,00 (2.400.000,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.908.500,00 16.878.318,00 (1.030.182,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.274.500,00 9.255.818,00 (1.018.682,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.274.500,00 9.255.818,00 (1.018.682,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.803.595,00 3.426.174,00 (377.421,00) 90,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.470.905,00 5.829.644,00 (641.261,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.634.000,00 7.622.500,00 (11.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.634.000,00 7.622.500,00 (11.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.634.000,00 7.622.500,00 (11.500,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.123.600,00 164.145.683,00 (9.977.917,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 45.793.600,00 37.160.934,00 (8.632.666,00) 81,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.793.600,00 37.160.934,00 (8.632.666,00) 81,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.750.410,00 10.562.610,00 (1.187.800,00) 89,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.168.190,00 1.953.324,00 (214.866,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.875.000,00 24.645.000,00 (7.230.000,00) 77,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 114 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.130.000,00 119.784.749,00 (1.345.251,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.130.000,00 119.784.749,00 (1.345.251,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 118.010.000,00 117.722.249,00 (287.751,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 2.062.500,00 (1.057.500,00) 66,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 421.890.000,00 420.000.000,00 (1.890.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 499.989.250,00 419.369.714,00 (80.619.536,00) 83,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 49.989.250,00 49.645.150,00 (344.100,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.989.250,00 49.645.150,00 (344.100,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.789.250,00 49.645.150,00 (144.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.789.250,00 49.645.150,00 (144.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.789.250,00 49.645.150,00 (144.100,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.349.200,00 14.276.250,00 (72.950,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.813.350,00 11.803.500,00 (9.850,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.422.000,00 7.420.400,00 (1.600,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.649.150,00 3.640.000,00 (9.150,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.555.550,00 12.505.000,00 (50.550,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000.000,00 369.724.564,00 (80.275.436,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.926.000,00 6.568.816,00 (7.357.184,00) 47,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.748.000,00 7.100.000,00 (10.648.000,00) 40,00 115 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 310.386.000,00 248.230.748,00 (62.155.252,00) 79,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.885.000,00 (115.000,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 104.940.000,00 104.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.189.889.800,00 1.157.735.637,00 (32.154.163,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 450.389.800,00 450.318.058,00 (71.742,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 450.389.800,00 450.318.058,00 (71.742,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.389.800,00 450.318.058,00 (71.742,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.268.280,00 25.245.800,00 (22.480,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.268.280,00 25.245.800,00 (22.480,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.268.400,00 22.248.000,00 (20.400,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.999.880,00 2.997.800,00 (2.080,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 425.121.520,00 425.072.258,00 (49.262,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 425.121.520,00 425.072.258,00 (49.262,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 425.121.520,00 425.072.258,00 (49.262,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 190.000.000,00 166.743.000,00 (23.257.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 166.743.000,00 (23.257.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 166.743.000,00 (23.257.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 188.570.000,00 165.313.000,00 (23.257.000,00) 87,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 188.570.000,00 165.313.000,00 (23.257.000,00) 87,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 12.000.000,00 10.850.000,00 (1.150.000,00) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 45.775.000,00 30.183.000,00 (15.592.000,00) 65,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.777.050,00 745.000,00 (1.032.050,00) 41,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 9.960.000,00 (260.000,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 82.222.950,00 82.000.000,00 (222.950,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 27.275.000,00 22.405.000,00 (4.870.000,00) 82,14 116 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 549.500.000,00 540.674.579,00 (8.825.421,00) 98,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 464.303.514,00 458.394.879,00 (5.908.635,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.303.514,00 458.394.879,00 (5.908.635,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 49.573.700,00 49.149.989,00 (423.711,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.573.700,00 49.149.989,00 (423.711,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 28.205.172,00 27.785.700,00 (419.472,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.459.889,00 16.459.889,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.908.639,00 4.904.400,00 (4.239,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 413.524.432,00 408.164.890,00 (5.359.542,00) 98,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.751.240,00 390.551.240,00 (5.200.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.303.240,00 8.303.240,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 23.400.000,00 (5.200.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 166.608.000,00 166.608.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 192.240.000,00 192.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.773.192,00 17.613.650,00 (159.542,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.659.200,00 15.506.270,00 (152.930,00) 99,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 939.552,00 936.612,00 (2.940,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.174.440,00 1.170.768,00 (3.672,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.205.382,00 1.080.000,00 (125.382,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.205.382,00 1.080.000,00 (125.382,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.205.382,00 1.080.000,00 (125.382,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 85.196.486,00 82.279.700,00 (2.916.786,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 70.975.501.651,00 64.667.871.287,00 (6.307.630.364,00) 91,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 70.975.501.651,00 64.667.871.287,00 (6.307.630.364,00) 91,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 66.145.101.522,00 60.304.389.132,00 (5.840.712.390,00) 91,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 42.917.931.996,00 39.727.194.842,00 (3.190.737.154,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 42.917.931.996,00 39.727.194.842,00 (3.190.737.154,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 42.917.931.996,00 39.727.194.842,00 (3.190.737.154,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 42.917.931.996,00 39.727.194.842,00 (3.190.737.154,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.227.169.526,00 20.577.194.290,00 (2.649.975.236,00) 88,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 23.227.169.526,00 20.577.194.290,00 (2.649.975.236,00) 88,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 23.227.169.526,00 20.577.194.290,00 (2.649.975.236,00) 88,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 23.227.169.526,00 20.577.194.290,00 (2.649.975.236,00) 88,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.830.400.129,00 4.363.482.155,00 (466.917.974,00) 90,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.930.250.129,00 3.574.880.055,00 (355.370.074,00) 90,95 117 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.930.250.129,00 3.574.880.055,00 (355.370.074,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.930.250.129,00 3.574.880.055,00 (355.370.074,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.930.250.129,00 3.574.880.055,00 (355.370.074,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 890.650.000,00 779.102.100,00 (111.547.900,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 890.650.000,00 779.102.100,00 (111.547.900,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 890.650.000,00 779.102.100,00 (111.547.900,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 890.650.000,00 779.102.100,00 (111.547.900,00) 87,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 278.091.541.209,00 260.563.938.955,00 (17.527.602.254,00) 93,70 SURPLUS DEFISIT (208.762.816.813,00) (194.906.077.144,00) 13.856.739.669,00 93,36 118 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0031 4 PENDAPATAN DAERAH 85.000.000.000,00 87.720.885.535,00 2.720.885.535,00 103,20 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.000.000.000,00 87.720.885.535,00 2.720.885.535,00 103,20 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02 Retribusi Daerah 84.226.167.709,00 86.969.818.933,00 2.743.651.224,00 103,26 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 84.126.390.000,00 86.855.108.933,00 2.728.718.933,00 103,24 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 84.126.390.000,00 86.855.108.933,00 2.728.718.933,00 103,24 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 84.126.390.000,00 86.855.108.933,00 2.728.718.933,00 103,24 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 99.777.709,00 114.710.000,00 14.932.291,00 114,96 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 69.350.209,00 86.110.000,00 16.759.791,00 124,16 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 69.350.209,00 86.110.000,00 16.759.791,00 124,16 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 30.427.500,00 28.600.000,00 (1.827.500,00) 93,99 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 30.427.500,00 28.600.000,00 (1.827.500,00) 93,99 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 773.832.291,00 751.066.602,00 (22.765.689,00) 97,05 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 773.832.291,00 751.066.602,00 (22.765.689,00) 97,05 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 205.850.500,00 437.430.400,00 231.579.900,00 212,49 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 205.850.500,00 437.430.400,00 231.579.900,00 212,49 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 567.981.791,00 313.636.202,00 (254.345.589,00) 55,21 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 567.981.791,00 277.681.243,00 (290.300.548,00) 48,88 1.02.0.00.0.00.01.0031 4.1.04.16.06.0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD 0,00 35.954.959,00 35.954.959,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 85.000.000.000,00 87.720.885.535,00 2.720.885.535,00 103,20 1.02.0.00.0.00.01.0031 5 BELANJA DAERAH 152.429.089.300,00 149.694.664.358,00 (2.734.424.942,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 31.744.208.276,00 31.432.158.214,00 (312.050.062,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.744.208.276,00 31.432.158.214,00 (312.050.062,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 20.403.950.000,00 20.343.742.652,00 (60.207.348,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 20.403.950.000,00 20.343.742.652,00 (60.207.348,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.403.950.000,00 20.343.742.652,00 (60.207.348,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 20.403.950.000,00 20.343.742.652,00 (60.207.348,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 20.403.950.000,00 20.343.742.652,00 (60.207.348,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 20.403.950.000,00 20.343.742.652,00 (60.207.348,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 11.340.258.276,00 11.088.415.562,00 (251.842.714,00) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 11.340.258.276,00 11.088.415.562,00 (251.842.714,00) 97,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD Muntilan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 119 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 957.091.000,00 957.000.000,00 (91.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.383.167.276,00 10.131.415.562,00 (251.751.714,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.383.167.276,00 10.131.415.562,00 (251.751.714,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.383.167.276,00 10.131.415.562,00 (251.751.714,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.383.167.276,00 10.131.415.562,00 (251.751.714,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 120.684.881.024,00 118.262.506.144,00 (2.422.374.880,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 31.677.365.789,00 30.879.185.944,00 (798.179.845,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 31.677.365.789,00 30.879.185.944,00 (798.179.845,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.677.365.789,00 30.879.185.944,00 (798.179.845,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.677.365.789,00 30.879.185.944,00 (798.179.845,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 31.672.565.789,00 30.874.385.944,00 (798.179.845,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 23.536.290.662,00 23.322.196.856,00 (214.093.806,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 21.455.452.732,00 21.287.416.798,00 (168.035.934,00) 99,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.080.837.930,00 2.034.780.058,00 (46.057.872,00) 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 2.159.593.744,00 2.049.966.934,00 (109.626.810,00) 94,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.989.186.914,00 1.920.410.150,00 (68.776.764,00) 96,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 170.406.830,00 129.556.784,00 (40.850.046,00) 76,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.278.602,00 97.000.000,00 (15.278.602,00) 86,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.278.602,00 97.000.000,00 (15.278.602,00) 86,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.763.002.809,00 2.620.243.400,00 (142.759.409,00) 94,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.589.941.809,00 2.448.043.400,00 (141.898.409,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 173.061.000,00 172.200.000,00 (861.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 107.776.222,00 106.575.000,00 (1.201.222,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 107.776.222,00 106.575.000,00 (1.201.222,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 1.351.185.736,00 1.255.111.020,00 (96.074.716,00) 92,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.186.116.486,00 1.135.980.120,00 (50.136.366,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 165.069.250,00 119.130.900,00 (45.938.350,00) 72,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 269.157.693,00 264.379.743,00 (4.777.950,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 256.846.443,00 256.614.860,00 (231.583,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 12.311.250,00 7.764.883,00 (4.546.367,00) 63,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 553.572,00 395.281,00 (158.291,00) 71,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 462.120,00 336.685,00 (125.435,00) 72,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 91.452,00 58.596,00 (32.856,00) 64,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 1.030.461.169,00 966.621.033,00 (63.840.136,00) 93,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 930.081.545,00 886.508.948,00 (43.572.597,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 100.379.624,00 80.112.085,00 (20.267.539,00) 79,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 57.142.950,00 47.973.844,00 (9.169.106,00) 83,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 52.123.969,00 43.788.064,00 (8.335.905,00) 84,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 5.018.981,00 4.185.780,00 (833.201,00) 83,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 166.666.938,00 143.922.833,00 (22.744.105,00) 86,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 152.028.243,00 131.365.493,00 (20.662.750,00) 86,40 120 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 14.638.695,00 12.557.340,00 (2.081.355,00) 85,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 118.455.692,00 0,00 (118.455.692,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 108.051.492,00 0,00 (108.051.492,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 10.404.200,00 0,00 (10.404.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 89.007.515.235,00 87.383.320.200,00 (1.624.195.035,00) 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 89.007.515.235,00 87.383.320.200,00 (1.624.195.035,00) 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 79.919.077.665,00 78.663.120.661,00 (1.255.957.004,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 26.878.938.000,00 26.410.906.432,00 (468.031.568,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 26.878.938.000,00 26.410.906.432,00 (468.031.568,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 26.878.938.000,00 26.410.906.432,00 (468.031.568,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 26.878.938.000,00 26.410.906.432,00 (468.031.568,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.040.139.665,00 52.252.214.229,00 (787.925.436,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.040.139.665,00 52.252.214.229,00 (787.925.436,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.040.139.665,00 52.252.214.229,00 (787.925.436,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.040.139.665,00 52.252.214.229,00 (787.925.436,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 9.088.437.570,00 8.720.199.539,00 (368.238.031,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.988.437.570,00 3.633.768.144,00 (354.669.426,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.988.437.570,00 3.633.768.144,00 (354.669.426,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.988.437.570,00 3.633.768.144,00 (354.669.426,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.988.437.570,00 3.633.768.144,00 (354.669.426,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.100.000.000,00 5.086.431.395,00 (13.568.605,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.100.000.000,00 5.086.431.395,00 (13.568.605,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.100.000.000,00 5.086.431.395,00 (13.568.605,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0031 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.100.000.000,00 5.086.431.395,00 (13.568.605,00) 99,73 JUMLAH BELANJA 152.429.089.300,00 149.694.664.358,00 (2.734.424.942,00) 98,21 SURPLUS DEFISIT (67.429.089.300,00) (61.973.778.823,00) 5.455.310.477,00 91,91 121 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0030 4 PENDAPATAN DAERAH 84.000.000.000,00 91.557.717.849,00 7.557.717.849,00 109,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84.000.000.000,00 91.557.717.849,00 7.557.717.849,00 109,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02 Retribusi Daerah 83.616.506.355,00 91.309.535.180,00 7.693.028.825,00 109,20 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 83.423.150.355,00 91.094.879.180,00 7.671.728.825,00 109,19 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 83.423.150.355,00 91.094.879.180,00 7.671.728.825,00 109,19 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 83.423.150.355,00 91.094.879.180,00 7.671.728.825,00 109,19 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 193.356.000,00 214.656.000,00 21.300.000,00 111,01 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4.763.920,00 2.800.000,00 (1.963.920,00) 58,77 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 4.763.920,00 2.800.000,00 (1.963.920,00) 58,77 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 187.192.080,00 210.456.000,00 23.263.920,00 112,42 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 187.192.080,00 210.456.000,00 23.263.920,00 112,42 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 383.493.645,00 248.182.669,00 (135.310.976,00) 64,72 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 383.493.645,00 248.182.669,00 (135.310.976,00) 64,72 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 97.364.400,00 55.835.000,00 (41.529.400,00) 57,34 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 97.364.400,00 55.835.000,00 (41.529.400,00) 57,34 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 286.129.245,00 192.347.669,00 (93.781.576,00) 67,22 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 286.129.245,00 149.096.534,00 (137.032.711,00) 52,10 1.02.0.00.0.00.01.0030 4.1.04.16.06.0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD 0,00 43.251.135,00 43.251.135,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 84.000.000.000,00 91.557.717.849,00 7.557.717.849,00 109,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 5 BELANJA DAERAH 129.450.048.349,00 127.295.813.109,00 (2.154.235.240,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 29.146.765.988,00 28.619.506.781,00 (527.259.207,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.146.765.988,00 28.619.506.781,00 (527.259.207,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 12.526.080.300,00 12.060.101.338,00 (465.978.962,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 12.526.080.300,00 12.060.101.338,00 (465.978.962,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD Merah Putih KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 122 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 955.000.000,00 949.500.000,00 (5.500.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 11.571.080.300,00 11.110.601.338,00 (460.478.962,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 16.620.685.688,00 16.559.405.443,00 (61.280.245,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 16.620.685.688,00 16.559.405.443,00 (61.280.245,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.620.685.688,00 16.559.405.443,00 (61.280.245,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 16.620.685.688,00 16.559.405.443,00 (61.280.245,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 16.620.685.688,00 16.559.405.443,00 (61.280.245,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 16.620.685.688,00 16.559.405.443,00 (61.280.245,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.303.282.361,00 98.676.306.328,00 (1.626.976.033,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12.971.740.270,00 12.336.855.991,00 (634.884.279,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 12.971.740.270,00 12.336.855.991,00 (634.884.279,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.971.740.270,00 12.336.855.991,00 (634.884.279,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.971.740.270,00 12.336.855.991,00 (634.884.279,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12.971.740.270,00 12.336.855.991,00 (634.884.279,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.828.013.590,00 9.485.353.692,00 (342.659.898,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.828.013.590,00 9.485.353.692,00 (342.659.898,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 745.307.598,00 702.354.826,00 (42.952.772,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 745.307.598,00 702.354.826,00 (42.952.772,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.278.600,00 104.284.000,00 (7.994.600,00) 92,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.278.600,00 104.284.000,00 (7.994.600,00) 92,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.022.728.200,00 965.335.000,00 (57.393.200,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.022.728.200,00 965.335.000,00 (57.393.200,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.788.075,00 33.320.000,00 (1.468.075,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34.788.075,00 33.320.000,00 (1.468.075,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 547.175.828,00 517.151.220,00 (30.024.608,00) 94,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 547.175.828,00 517.151.220,00 (30.024.608,00) 94,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 70.707.605,00 65.025.041,00 (5.682.564,00) 91,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 70.707.605,00 65.025.041,00 (5.682.564,00) 91,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 210.000,00 172.097,00 (37.903,00) 81,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 210.000,00 172.097,00 (37.903,00) 81,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 467.286.241,00 386.064.230,00 (81.222.011,00) 82,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 467.286.241,00 386.064.230,00 (81.222.011,00) 82,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 23.587.237,00 19.448.836,00 (4.138.401,00) 82,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 23.587.237,00 19.448.836,00 (4.138.401,00) 82,46 123 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 70.761.700,00 58.347.049,00 (12.414.651,00) 82,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 70.761.700,00 58.347.049,00 (12.414.651,00) 82,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 48.895.596,00 0,00 (48.895.596,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 48.895.596,00 0,00 (48.895.596,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 87.331.542.091,00 86.339.450.337,00 (992.091.754,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 87.331.542.091,00 86.339.450.337,00 (992.091.754,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 82.861.542.091,00 81.878.385.815,00 (983.156.276,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 29.033.435.332,00 28.103.747.267,00 (929.688.065,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 29.033.435.332,00 28.103.747.267,00 (929.688.065,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 29.033.435.332,00 28.103.747.267,00 (929.688.065,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 29.033.435.332,00 28.103.747.267,00 (929.688.065,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.828.106.759,00 53.774.638.548,00 (53.468.211,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.828.106.759,00 53.774.638.548,00 (53.468.211,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.828.106.759,00 53.774.638.548,00 (53.468.211,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.828.106.759,00 53.774.638.548,00 (53.468.211,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.470.000.000,00 4.461.064.522,00 (8.935.478,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.498.000.000,00 2.489.074.522,00 (8.925.478,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.498.000.000,00 2.489.074.522,00 (8.925.478,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.498.000.000,00 2.489.074.522,00 (8.925.478,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.498.000.000,00 2.489.074.522,00 (8.925.478,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.000.000,00 31.990.000,00 (10.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 32.000.000,00 31.990.000,00 (10.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 32.000.000,00 31.990.000,00 (10.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 32.000.000,00 31.990.000,00 (10.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 1.940.000.000,00 1.940.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 129.450.048.349,00 127.295.813.109,00 (2.154.235.240,00) 98,34 SURPLUS DEFISIT (45.450.048.349,00) (35.738.095.260,00) 9.711.953.089,00 78,63 124 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0033 4 PENDAPATAN DAERAH 1.618.401.808,00 1.736.629.118,00 118.227.310,00 107,31 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.618.401.808,00 1.736.629.118,00 118.227.310,00 107,31 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02 Retribusi Daerah 1.618.401.808,00 1.736.155.173,00 117.753.365,00 107,28 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.618.401.808,00 1.735.885.173,00 117.483.365,00 107,25 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.618.401.808,00 1.735.885.173,00 117.483.365,00 107,25 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.618.401.808,00 1.735.885.173,00 117.483.365,00 107,25 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 473.945,00 473.945,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 473.945,00 473.945,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 473.945,00 473.945,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 473.945,00 473.945,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.618.401.808,00 1.736.629.118,00 118.227.310,00 107,31 1.02.0.00.0.00.01.0033 5 BELANJA DAERAH 26.564.249.595,00 25.343.621.716,00 (1.220.627.879,00) 95,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 16.988.344.044,00 16.286.907.546,00 (701.436.498,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.815.888.679,00 6.726.690.600,00 (89.198.079,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.815.888.679,00 1.799.022.600,00 (16.866.079,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.815.888.679,00 1.799.022.600,00 (16.866.079,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.815.888.679,00 1.799.022.600,00 (16.866.079,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.815.888.679,00 1.799.022.600,00 (16.866.079,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.815.888.679,00 1.799.022.600,00 (16.866.079,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.815.888.679,00 1.799.022.600,00 (16.866.079,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 5.000.000.000,00 4.927.668.000,00 (72.332.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000.000,00 4.927.668.000,00 (72.332.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.000.000.000,00 4.927.668.000,00 (72.332.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.000.000.000,00 4.927.668.000,00 (72.332.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.000.000.000,00 4.927.668.000,00 (72.332.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 5.000.000.000,00 4.927.668.000,00 (72.332.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.172.455.365,00 9.560.216.946,00 (612.238.419,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 10.172.455.365,00 9.560.216.946,00 (612.238.419,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 6.328.583.787,00 5.915.754.152,00 (412.829.635,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD Bukit Menoreh KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 125 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.200.000,00 0,00 (19.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.309.383.787,00 5.915.754.152,00 (393.629.635,00) 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 3.445.124.257,46 3.234.339.293,00 (210.784.964,46) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.444.245.000,46 3.233.589.293,00 (210.655.707,46) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 31.560.441,00 27.600.000,00 (3.960.441,00) 87,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.328.754,64 14.850.360,00 (1.478.394,64) 90,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.757.570,00 5.757.570,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 23.459.850,00 23.459.800,00 (50,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.386.835.619,65 1.360.773.955,00 (26.061.664,65) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 293.477.230,00 280.610.068,00 (12.867.162,00) 95,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 64.584.504,00 58.738.400,00 (5.846.104,00) 90,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 996.000,00 (55.947,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.322.338,00 16.020.000,00 (4.302.338,00) 78,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 48.503.030,42 33.591.060,00 (14.911.970,42) 69,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 44.924.625,15 36.330.000,00 (8.594.625,15) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 205.292.226,60 114.800.000,00 (90.492.226,60) 55,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 31.277.617,00 26.555.000,00 (4.722.617,00) 84,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 723.591.420,00 695.840.480,00 (27.750.940,00) 96,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.277.827,00 18.816.000,00 (9.461.827,00) 66,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000,00 14.740.000,00 (10.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 116.250.000,00 116.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 388.000.000,00 387.860.600,00 (139.400,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 879.257,00 750.000,00 (129.257,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 879.257,00 750.000,00 (129.257,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.109.706.031,00 1.988.072.396,00 (121.633.635,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.933.907.899,00 1.834.560.578,00 (99.347.321,00) 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.150.000,00 25.300.000,00 (1.850.000,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 753.000.000,00 684.900.000,00 (68.100.000,00) 90,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 26.000.000,00 25.062.000,00 (938.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 13.221.000,00 12.966.750,00 (254.250,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 778.488.000,00 765.672.000,00 (12.816.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 84.614.400,00 83.710.400,00 (904.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 5.177.499,00 (4.822.501,00) 51,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.000.000,00 34.145.405,00 (1.854.595,00) 94,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 118.034.499,00 110.243.424,00 (7.791.075,00) 93,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 87.400.000,00 87.383.100,00 (16.900,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 75.798.132,00 61.336.318,00 (14.461.814,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 66.719.100,00 54.040.202,00 (12.678.898,00) 80,99 126 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.059.636,00 3.242.720,00 (816.916,00) 79,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.019.396,00 4.053.396,00 (966.000,00) 80,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 32.800.500,00 (7.199.500,00) 82,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 40.000.000,00 32.800.500,00 (7.199.500,00) 82,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 59.375.000,00 (625.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 59.375.000,00 (625.000,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 459.296.850,54 413.132.501,00 (46.164.349,54) 89,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 193.510.000,00 150.831.501,00 (42.678.499,00) 77,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 34.880.000,00 21.390.001,00 (13.489.999,00) 61,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 104.640.000,00 82.391.500,00 (22.248.500,00) 78,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 9.480.000,00 8.560.000,00 (920.000,00) 90,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 30.000.000,00 24.900.000,00 (5.100.000,00) 83,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.000.000,00 (920.000,00) 68,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 258.596.850,54 255.528.000,00 (3.068.850,54) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 258.596.850,54 255.528.000,00 (3.068.850,54) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.190.000,00 6.773.000,00 (417.000,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 7.190.000,00 6.773.000,00 (417.000,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.456.648,00 71.701.104,00 (4.755.544,00) 93,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.456.648,00 71.701.104,00 (4.755.544,00) 93,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.278.000,00 70.761.099,00 (4.516.901,00) 93,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.178.648,00 940.005,00 (238.643,00) 79,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 218.800.000,00 208.508.858,00 (10.291.142,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 218.800.000,00 208.508.858,00 (10.291.142,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 218.800.000,00 208.508.858,00 (10.291.142,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 3.843.871.578,00 3.644.462.794,00 (199.408.784,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.214.987.596,00 2.038.659.044,00 (176.328.552,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.052.014,00 840.000,00 (212.014,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.052.014,00 840.000,00 (212.014,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.052.014,00 840.000,00 (212.014,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 905.054.875,00 830.668.544,00 (74.386.331,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 601.548.720,00 584.338.544,00 (17.210.176,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 7.364.102,00 6.750.000,00 (614.102,00) 91,66 127 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 594.184.618,00 577.588.544,00 (16.596.074,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 251.994.894,00 218.330.000,00 (33.664.894,00) 86,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 100.000.000,00 89.100.000,00 (10.900.000,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 92.577.295,00 85.000.000,00 (7.577.295,00) 91,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 59.417.599,00 44.230.000,00 (15.187.599,00) 74,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 51.511.261,00 28.000.000,00 (23.511.261,00) 54,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 51.511.261,00 28.000.000,00 (23.511.261,00) 54,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 251.582.631,00 238.000.000,00 (13.582.631,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 251.582.631,00 238.000.000,00 (13.582.631,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 251.582.631,00 238.000.000,00 (13.582.631,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 820.068.761,00 814.350.500,00 (5.718.261,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 820.068.761,00 814.350.500,00 (5.718.261,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 820.068.761,00 814.350.500,00 (5.718.261,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 237.229.315,00 154.800.000,00 (82.429.315,00) 65,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 126.241.765,00 108.000.000,00 (18.241.765,00) 85,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 126.241.765,00 108.000.000,00 (18.241.765,00) 85,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 110.987.550,00 46.800.000,00 (64.187.550,00) 42,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 110.987.550,00 46.800.000,00 (64.187.550,00) 42,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.054.969.961,00 1.035.303.750,00 (19.666.211,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.054.969.961,00 1.035.303.750,00 (19.666.211,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.054.969.961,00 1.035.303.750,00 (19.666.211,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 509.999.961,00 501.499.750,00 (8.500.211,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 544.970.000,00 533.804.000,00 (11.166.000,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 573.914.021,00 570.500.000,00 (3.414.021,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 573.914.021,00 570.500.000,00 (3.414.021,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 573.914.021,00 570.500.000,00 (3.414.021,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 02.2.02.0032 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 573.914.021,00 570.500.000,00 (3.414.021,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.575.905.551,00 9.056.714.170,00 (519.191.381,00) 94,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.089.057.531,00 8.865.992.346,00 (223.065.185,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.089.057.531,00 8.865.992.346,00 (223.065.185,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.089.057.531,00 8.865.992.346,00 (223.065.185,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.089.057.531,00 8.865.992.346,00 (223.065.185,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.679.180.125,00 4.535.572.197,00 (143.607.928,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.307.624.723,00 3.263.193.464,00 (44.431.259,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.307.624.723,00 3.263.193.464,00 (44.431.259,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 283.724.515,00 269.412.701,00 (14.311.814,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 283.724.515,00 269.412.701,00 (14.311.814,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 36.582.000,00 36.400.000,00 (182.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 36.582.000,00 36.400.000,00 (182.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 320.223.150,00 300.260.000,00 (19.963.150,00) 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 320.223.150,00 300.260.000,00 (19.963.150,00) 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.733.400,00 11.220.000,00 (1.513.400,00) 88,11 128 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.733.400,00 11.220.000,00 (1.513.400,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 212.390.899,00 188.581.680,00 (23.809.219,00) 88,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 212.390.899,00 188.581.680,00 (23.809.219,00) 88,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 161.586.936,00 160.022.705,00 (1.564.231,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 161.586.936,00 160.022.705,00 (1.564.231,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 77.364,00 56.411,00 (20.953,00) 72,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 77.364,00 56.411,00 (20.953,00) 72,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 296.930.653,00 279.803.864,00 (17.126.789,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 296.785.933,00 279.803.864,00 (16.982.069,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 144.720,00 0,00 (144.720,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.949.520,00 6.655.297,00 (1.294.223,00) 83,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.949.520,00 6.655.297,00 (1.294.223,00) 83,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.639.198,00 19.966.075,00 (1.673.123,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.639.198,00 19.966.075,00 (1.673.123,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 17.717.767,00 0,00 (17.717.767,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.717.767,00 0,00 (17.717.767,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.409.877.406,00 4.330.420.149,00 (79.457.257,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.409.877.406,00 4.330.420.149,00 (79.457.257,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.406.259.406,00 4.330.420.149,00 (75.839.257,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 3.618.000,00 0,00 (3.618.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 486.848.020,00 190.721.824,00 (296.126.196,00) 39,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 486.848.020,00 190.721.824,00 (296.126.196,00) 39,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 375.874.354,00 95.735.409,00 (280.138.945,00) 25,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.874.354,00 95.735.409,00 (232.138.945,00) 29,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 327.874.354,00 95.735.409,00 (232.138.945,00) 29,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 327.874.354,00 95.735.409,00 (232.138.945,00) 29,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 327.874.354,00 95.735.409,00 (232.138.945,00) 29,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 110.973.666,00 94.986.415,00 (15.987.251,00) 85,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.973.666,00 94.986.415,00 (15.987.251,00) 85,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.973.666,00 94.986.415,00 (15.987.251,00) 85,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.973.666,00 94.986.415,00 (15.987.251,00) 85,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0033 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 110.973.666,00 94.986.415,00 (15.987.251,00) 85,59 JUMLAH BELANJA 26.564.249.595,00 25.343.621.716,00 (1.220.627.879,00) 95,40 SURPLUS DEFISIT (24.945.847.787,00) (23.606.992.598,00) 1.338.855.189,00 94,63 129 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.01.0032 4 PENDAPATAN DAERAH 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02 Retribusi Daerah 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 1.02.0.00.0.00.01.0032 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 JUMLAH PENDAPATAN 1.804.725.000,00 330.952.235,00 (1.473.772.765,00) 18,34 1.02.0.00.0.00.01.0032 5 BELANJA DAERAH 31.039.948.132,00 29.725.828.850,00 (1.314.119.282,00) 95,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 22.981.757.226,00 21.692.580.740,00 (1.289.176.486,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.753.533.400,00 11.687.301.505,00 (66.231.895,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.753.533.400,00 1.742.680.700,00 (10.852.700,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.753.533.400,00 1.742.680.700,00 (10.852.700,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.753.533.400,00 1.742.680.700,00 (10.852.700,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.753.533.400,00 1.742.680.700,00 (10.852.700,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.753.533.400,00 1.742.680.700,00 (10.852.700,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.753.533.400,00 1.742.680.700,00 (10.852.700,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 10.000.000.000,00 9.944.620.805,00 (55.379.195,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000.000,00 9.944.620.805,00 (55.379.195,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000,00 9.944.620.805,00 (55.379.195,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.000.000.000,00 9.944.620.805,00 (55.379.195,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.000.000.000,00 9.944.620.805,00 (55.379.195,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.000.000.000,00 9.944.620.805,00 (55.379.195,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.228.223.826,00 10.005.279.235,00 (1.222.944.591,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 11.228.223.826,00 10.005.279.235,00 (1.222.944.591,00) 89,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 3.449.495.636,00 2.614.386.247,00 (835.109.389,00) 75,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.431.495.636,00 2.596.386.247,00 (835.109.389,00) 75,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 1.371.630.797,00 975.489.141,00 (396.141.656,00) 71,11 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD Candi Umbul KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 130 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.371.630.797,00 975.489.141,00 (396.141.656,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.244.000,00 6.969.000,00 (13.275.000,00) 34,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.260.655,00 4.080.000,00 (180.655,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.630.364,00 1.450.000,00 (4.180.364,00) 25,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 664.283.815,00 561.088.523,00 (103.195.292,00) 84,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 36.819,00 0,00 (36.819,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.589.164,00 45.161.800,00 (75.427.364,00) 37,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.019.191,00 11.425.000,00 (594.191,00) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.342.855,00 4.235.000,00 (4.107.855,00) 50,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.650.221,00 10.510.500,00 (10.139.721,00) 50,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 56.642.806,00 32.867.350,00 (23.775.456,00) 58,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 108.883.408,00 104.290.000,00 (4.593.408,00) 95,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.443.180,00 3.000.000,00 (443.180,00) 87,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.837.109,00 3.075.000,00 (762.109,00) 80,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 200.631.208,00 143.085.693,00 (57.545.515,00) 71,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 631.202,00 547.500,00 (83.702,00) 86,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.250.000,00 20.465.000,00 (4.785.000,00) 81,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 111.864.800,00 18.848.775,00 (93.016.025,00) 16,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.268.419.039,00 965.967.188,00 (302.451.851,00) 76,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.152.889.519,00 891.055.681,00 (261.833.838,00) 77,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.700.000,00 1.700.000,00 (14.000.000,00) 10,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 476.800.000,00 307.200.000,00 (169.600.000,00) 64,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 11.932.800,00 0,00 (11.932.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 500.952.000,00 490.984.000,00 (9.968.000,00) 98,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.000.000,00 2.639.801,00 (6.360.199,00) 29,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.004.750,00 9.623.360,00 (10.381.390,00) 48,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 70.000.000,00 55.130.780,00 (14.869.220,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 35.999.969,00 21.405.240,00 (14.594.729,00) 59,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.500.000,00 2.372.500,00 (10.127.500,00) 18,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.529.520,00 36.821.506,00 (6.708.014,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 38.352.000,00 32.441.855,00 (5.910.145,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.301.120,00 1.946.508,00 (354.612,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.876.400,00 2.433.143,00 (443.257,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 72.000.000,00 38.090.001,00 (33.909.999,00) 52,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 72.000.000,00 38.090.001,00 (33.909.999,00) 52,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 500.967.800,00 448.751.080,00 (52.216.720,00) 89,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 112.391.900,00 72.825.180,00 (39.566.720,00) 64,79 131 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 48.832.000,00 25.004.760,00 (23.827.240,00) 51,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.295.000,00 8.068.420,00 (226.580,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0045 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor- Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 12.864.900,00 10.535.000,00 (2.329.900,00) 81,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum 40.000.000,00 29.217.000,00 (10.783.000,00) 73,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 388.575.900,00 375.925.900,00 (12.650.000,00) 96,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 388.575.900,00 375.925.900,00 (12.650.000,00) 96,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.978.000,00 56.680.000,00 (84.298.000,00) 40,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.978.000,00 56.680.000,00 (84.298.000,00) 40,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.978.000,00 1.300.000,00 (28.678.000,00) 4,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 105.600.000,00 55.380.000,00 (50.220.000,00) 52,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 149.500.000,00 149.498.838,00 (1.162,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 149.500.000,00 149.498.838,00 (1.162,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 149.500.000,00 149.498.838,00 (1.162,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 7.778.728.190,00 7.390.892.988,00 (387.835.202,00) 95,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.051.102.502,00 5.732.816.261,00 (318.286.241,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.762.114,00 2.308.800,00 (1.453.314,00) 61,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.762.114,00 2.308.800,00 (1.453.314,00) 61,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 2.367.033,00 2.308.800,00 (58.233,00) 97,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 1.395.081,00 0,00 (1.395.081,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 686.894.635,00 664.011.000,00 (22.883.635,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 686.894.635,00 664.011.000,00 (22.883.635,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 326.894.635,00 304.011.000,00 (22.883.635,00) 92,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 578.607,00 530.000,00 (48.607,00) 91,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 578.607,00 530.000,00 (48.607,00) 91,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.03.02.0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu 578.607,00 530.000,00 (48.607,00) 91,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 660.976.610,00 545.271.968,00 (115.704.642,00) 82,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 119.310.385,00 97.999.000,00 (21.311.385,00) 82,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 119.310.385,00 97.999.000,00 (21.311.385,00) 82,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 505.005.046,00 419.882.968,00 (85.122.078,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 284.043.972,00 267.711.000,00 (16.332.972,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.734.063,00 3.796.168,00 (937.895,00) 80,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 53.564.873,00 50.200.000,00 (3.364.873,00) 93,71 132 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 13.877.700,00 8.315.000,00 (5.562.700,00) 59,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 148.784.438,00 89.860.800,00 (58.923.638,00) 60,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 36.661.179,00 27.390.000,00 (9.271.179,00) 74,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 36.661.179,00 27.390.000,00 (9.271.179,00) 74,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 63.278.680,00 62.100.000,00 (1.178.680,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 36.978.312,00 36.000.000,00 (978.312,00) 97,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 36.978.312,00 36.000.000,00 (978.312,00) 97,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 26.300.368,00 26.100.000,00 (200.368,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 26.300.368,00 26.100.000,00 (200.368,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.255.516.204,00 4.141.564.493,00 (113.951.711,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.255.516.204,00 4.141.564.493,00 (113.951.711,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 4.255.516.204,00 4.141.564.493,00 (113.951.711,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.786.080,00 5.700.000,00 (86.080,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.786.080,00 5.700.000,00 (86.080,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 5.786.080,00 5.700.000,00 (86.080,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 313.286.497,00 256.950.000,00 (56.336.497,00) 82,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 164.962.952,00 154.450.000,00 (10.512.952,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 110.461.545,00 100.450.000,00 (10.011.545,00) 90,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 54.501.407,00 54.000.000,00 (501.407,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 148.323.545,00 102.500.000,00 (45.823.545,00) 69,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 97.563.839,00 94.000.000,00 (3.563.839,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 50.759.706,00 8.500.000,00 (42.259.706,00) 16,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 55.500.000,00 54.380.000,00 (1.120.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.13.03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 55.500.000,00 54.380.000,00 (1.120.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.13.03.0005 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 55.500.000,00 54.380.000,00 (1.120.000,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.523.075,00 0,00 (5.523.075,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.523.075,00 0,00 (5.523.075,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 5.523.075,00 0,00 (5.523.075,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 430.938.384,00 418.076.727,00 (12.861.657,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 430.938.384,00 418.076.727,00 (12.861.657,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 430.938.384,00 418.076.727,00 (12.861.657,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 430.938.384,00 418.076.727,00 (12.861.657,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.296.687.304,00 1.240.000.000,00 (56.687.304,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 1.296.687.304,00 1.240.000.000,00 (56.687.304,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1.296.687.304,00 1.240.000.000,00 (56.687.304,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 02.2.02.0032 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 1.296.687.304,00 1.240.000.000,00 (56.687.304,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.058.190.906,00 8.033.248.110,00 (24.942.796,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.058.190.906,00 8.033.248.110,00 (24.942.796,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.058.190.906,00 8.033.248.110,00 (24.942.796,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.058.190.906,00 8.033.248.110,00 (24.942.796,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.058.190.906,00 8.033.248.110,00 (24.942.796,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.218.480.906,00 4.193.844.675,00 (24.636.231,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.009.914.300,00 3.004.723.536,00 (5.190.764,00) 99,82 133 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.009.914.300,00 3.004.723.536,00 (5.190.764,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 256.566.450,00 255.135.482,00 (1.430.968,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 256.566.450,00 255.135.482,00 (1.430.968,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 36.582.000,00 36.400.000,00 (182.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 36.582.000,00 36.400.000,00 (182.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 290.503.290,00 290.370.000,00 (133.290,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 290.503.290,00 290.370.000,00 (133.290,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.060.000,00 10.505.000,00 (1.555.000,00) 87,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.060.000,00 10.505.000,00 (1.555.000,00) 87,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 174.240.346,00 173.518.320,00 (722.026,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 174.240.346,00 173.518.320,00 (722.026,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 145.364.360,00 145.364.360,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 145.364.360,00 145.364.360,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 54.600,00 53.615,00 (985,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54.600,00 53.615,00 (985,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 253.208.586,00 253.208.586,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 253.208.586,00 253.208.586,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.371.994,00 6.141.419,00 (230.575,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.371.994,00 6.141.419,00 (230.575,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.600.000,00 18.424.357,00 (175.643,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.600.000,00 18.424.357,00 (175.643,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.014.980,00 0,00 (15.014.980,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.014.980,00 0,00 (15.014.980,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.839.710.000,00 3.839.403.435,00 (306.565,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.839.710.000,00 3.839.403.435,00 (306.565,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0032 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.839.710.000,00 3.839.403.435,00 (306.565,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 31.039.948.132,00 29.725.828.850,00 (1.314.119.282,00) 95,77 SURPLUS DEFISIT (29.235.223.132,00) (29.394.876.615,00) (159.653.483,00) 100,55 134 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.2.10.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.000.000.000,00 3.181.567.439,00 181.567.439,00 106,05 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000.000,00 3.181.567.439,00 181.567.439,00 106,05 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 3.181.319.939,00 181.319.939,00 106,04 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.132.475.775,00 1.147.646.669,00 15.170.894,00 101,33 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.132.475.775,00 1.147.646.669,00 15.170.894,00 101,33 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.132.475.775,00 1.147.646.669,00 15.170.894,00 101,33 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.867.524.225,00 2.033.673.270,00 166.149.045,00 108,89 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.867.524.225,00 2.033.673.270,00 166.149.045,00 108,89 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.867.524.225,00 2.033.673.270,00 166.149.045,00 108,89 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 247.500,00 247.500,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.23 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 0,00 247.500,00 247.500,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.23.01 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 0,00 247.500,00 247.500,00 0,00 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.04.23.01.0001 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 0,00 247.500,00 247.500,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.000.000.000,00 3.181.567.439,00 181.567.439,00 106,05 1.03.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 182.537.156.129,00 167.961.837.810,00 (14.575.318.319,00) 92,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 6.562.995.599,00 6.368.764.703,00 (194.230.896,00) 97,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 908.676.212,00 895.107.280,00 (13.568.932,00) 98,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR 150.000.000,00 149.490.594,00 (509.406,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 149.490.594,00 (509.406,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 149.490.594,00 (509.406,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 150.000.000,00 149.490.594,00 (509.406,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 150.000.000,00 149.490.594,00 (509.406,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 150.000.000,00 149.490.594,00 (509.406,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 5.040.432,00 4.743.527,00 (296.905,00) 94,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1 BELANJA OPERASI 5.040.432,00 4.743.527,00 (296.905,00) 94,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.432,00 4.743.527,00 (296.905,00) 94,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01 Belanja Barang 1.610.432,00 1.506.027,00 (104.405,00) 93,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.610.432,00 1.506.027,00 (104.405,00) 93,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 382.166,00 277.761,00 (104.405,00) 72,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 613.047,00 613.047,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 147.367,00 147.367,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 107.852,00 107.852,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 135 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.380.000,00 1.187.500,00 (192.500,00) 86,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.380.000,00 1.187.500,00 (192.500,00) 86,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 1.187.500,00 (192.500,00) 86,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0080 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 155.715.780,00 153.350.600,00 (2.365.180,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.2 BELANJA MODAL 155.715.780,00 153.350.600,00 (2.365.180,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 155.715.780,00 153.350.600,00 (2.365.180,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 155.715.780,00 153.350.600,00 (2.365.180,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 155.715.780,00 153.350.600,00 (2.365.180,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0080 5.2.04.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 155.715.780,00 153.350.600,00 (2.365.180,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0088 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELINDUNGI MATA AIR 297.920.000,00 295.491.780,00 (2.428.220,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2 BELANJA MODAL 297.920.000,00 295.491.780,00 (2.428.220,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 297.920.000,00 295.491.780,00 (2.428.220,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 297.920.000,00 295.491.780,00 (2.428.220,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 297.920.000,00 295.491.780,00 (2.428.220,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 297.920.000,00 295.491.780,00 (2.428.220,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 PENYUSUNAN POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 300.000.000,00 292.030.779,00 (7.969.221,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 143.423.779,00 (6.576.221,00) 95,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 143.423.779,00 (6.576.221,00) 95,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01 Belanja Barang 4.086.240,00 4.085.019,00 (1.221,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.086.240,00 4.085.019,00 (1.221,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.626.592,00 1.626.339,00 (253,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.870.180,00 1.869.346,00 (834,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 589.468,00 589.334,00 (134,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.593.760,00 119.593.760,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.193.760,00 5.193.760,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.576.000,00 4.576.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 274.560,00 274.560,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 343.200,00 343.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.320.000,00 19.745.000,00 (6.575.000,00) 75,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.320.000,00 19.745.000,00 (6.575.000,00) 75,01 136 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.120.000,00 3.720.000,00 (6.400.000,00) 36,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.025.000,00 (175.000,00) 98,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 148.607.000,00 (1.393.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 148.607.000,00 (1.393.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 148.607.000,00 (1.393.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 148.607.000,00 (1.393.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 150.000.000,00 148.607.000,00 (1.393.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 2.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.654.319.387,00 5.473.657.423,00 (180.661.964,00) 96,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 299.750.000,00 291.183.600,00 (8.566.400,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 299.750.000,00 291.183.600,00 (8.566.400,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 299.750.000,00 291.183.600,00 (8.566.400,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 299.750.000,00 291.183.600,00 (8.566.400,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 299.750.000,00 291.183.600,00 (8.566.400,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 205.983.299,00 204.183.600,00 (1.799.699,00) 99,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 93.766.701,00 87.000.000,00 (6.766.701,00) 92,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 148.250.000,00 143.440.800,00 (4.809.200,00) 96,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 148.250.000,00 143.440.800,00 (4.809.200,00) 96,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 148.250.000,00 143.440.800,00 (4.809.200,00) 96,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 148.250.000,00 143.440.800,00 (4.809.200,00) 96,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 148.250.000,00 143.440.800,00 (4.809.200,00) 96,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 148.250.000,00 143.440.800,00 (4.809.200,00) 96,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 3.241.526.387,00 3.111.049.375,00 (130.477.012,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 3.241.526.387,00 3.111.049.375,00 (130.477.012,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.099.776.387,00 2.971.090.875,00 (128.685.512,00) 95,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 3.099.776.387,00 2.971.090.875,00 (128.685.512,00) 95,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 3.099.776.387,00 2.971.090.875,00 (128.685.512,00) 95,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 111.462.613,00 111.462.613,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2.700.158.633,00 2.571.473.121,00 (128.685.512,00) 95,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 27.312.885,00 27.312.885,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 40.638.236,00 40.638.236,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 220.204.020,00 220.204.020,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 141.750.000,00 139.958.500,00 (1.791.500,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 141.750.000,00 139.958.500,00 (1.791.500,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 141.750.000,00 139.958.500,00 (1.791.500,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 141.750.000,00 139.958.500,00 (1.791.500,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 1.964.793.000,00 1.927.983.648,00 (36.809.352,00) 98,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 962.606.760,00 933.150.918,00 (29.455.842,00) 96,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 962.606.760,00 933.150.918,00 (29.455.842,00) 96,93 137 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 67.844.046,00 66.581.703,00 (1.262.343,00) 98,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.844.046,00 66.581.703,00 (1.262.343,00) 98,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.528.920,00 37.397.007,00 (131.913,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.927.400,00 9.915.096,00 (12.304,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 842.058,00 750.000,00 (92.058,00) 89,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.874.719,00 3.399.600,00 (475.119,00) 87,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.680.000,00 (420.000,00) 80,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.570.949,00 13.440.000,00 (130.949,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 785.264.000,00 766.223.215,00 (19.040.785,00) 97,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 748.490.000,00 729.711.000,00 (18.779.000,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 748.490.000,00 729.711.000,00 (18.779.000,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 36.774.000,00 36.512.215,00 (261.785,00) 99,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 32.400.000,00 32.158.303,00 (241.697,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.944.000,00 1.935.072,00 (8.928,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.430.000,00 2.418.840,00 (11.160,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.503.714,00 59.356.000,00 (3.147.714,00) 94,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 62.503.714,00 59.356.000,00 (3.147.714,00) 94,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi 62.503.714,00 59.356.000,00 (3.147.714,00) 94,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.995.000,00 40.990.000,00 (6.005.000,00) 87,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.995.000,00 40.990.000,00 (6.005.000,00) 87,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.730.000,00 35.820.000,00 (5.910.000,00) 85,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.265.000,00 5.170.000,00 (95.000,00) 98,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2 BELANJA MODAL 1.002.186.240,00 994.832.730,00 (7.353.510,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.002.186.240,00 994.832.730,00 (7.353.510,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.002.186.240,00 994.832.730,00 (7.353.510,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.002.186.240,00 994.832.730,00 (7.353.510,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 1.002.186.240,00 994.832.730,00 (7.353.510,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 17.285.747.503,00 17.256.938.498,00 (28.809.005,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.285.747.503,00 17.256.938.498,00 (28.809.005,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 10.991.136.785,00 10.986.393.269,00 (4.743.516,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 10.991.136.785,00 10.986.393.269,00 (4.743.516,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.136.785,00 646.393.269,00 (4.743.516,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 130.637.985,00 127.884.731,00 (2.753.254,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.637.985,00 127.884.731,00 (2.753.254,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.248.326,00 25.200.000,00 (48.326,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.706.213,00 40.189.846,00 (516.367,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.623.885,00 (182.940,00) 89,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.065.600,00 924.000,00 (141.600,00) 86,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.103.894,00 2.000.000,00 (103.894,00) 95,06 138 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.957.127,00 1.197.000,00 (1.760.127,00) 40,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.750.000,00 56.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 413.965.600,00 413.865.600,00 (100.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 397.440.000,00 397.340.000,00 (100.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.700.000,00 (100.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 364.000.000,00 364.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 22.640.000,00 22.640.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.525.600,00 16.525.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.560.000,00 14.560.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 873.600,00 873.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.533.200,00 104.642.938,00 (1.890.262,00) 98,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.533.200,00 104.642.938,00 (1.890.262,00) 98,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.933.200,00 29.042.938,00 (1.890.262,00) 93,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05 Belanja Hibah 10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 3.886.602.890,00 3.881.333.480,00 (5.269.410,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 3.886.602.890,00 3.881.333.480,00 (5.269.410,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.722.890,00 170.453.480,00 (5.269.410,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 21.621.018,00 19.396.555,00 (2.224.463,00) 89,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.621.018,00 19.396.555,00 (2.224.463,00) 89,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.785.300,00 9.083.555,00 (701.745,00) 92,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.188.000,00 (16.550,00) 98,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 631.168,00 600.000,00 (31.168,00) 95,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 8.525.000,00 (1.475.000,00) 85,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.721.600,00 108.721.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.721.600,00 4.721.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 249.600,00 249.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.380.272,00 42.335.325,00 (3.044.947,00) 93,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.380.272,00 42.335.325,00 (3.044.947,00) 93,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.648.400,00 12.282.397,00 (366.003,00) 97,10 139 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.731.872,00 30.052.928,00 (2.678.944,00) 91,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.05 Belanja Hibah 3.710.880.000,00 3.710.880.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.710.880.000,00 3.710.880.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.710.880.000,00 3.710.880.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 605.880.000,00 605.880.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.105.000.000,00 3.105.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 2.408.007.828,00 2.389.211.749,00 (18.796.079,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 2.408.007.828,00 2.389.211.749,00 (18.796.079,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.007.828,00 169.211.749,00 (18.796.079,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 32.384.336,00 23.968.221,00 (8.416.115,00) 74,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.384.336,00 23.968.221,00 (8.416.115,00) 74,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.379.074,00 11.123.120,00 (4.255.954,00) 72,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.623.626,00 (183.199,00) 89,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 1.000.000,00 (51.947,00) 95,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.646.490,00 3.471.475,00 (175.015,00) 95,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 6.750.000,00 (3.750.000,00) 64,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.721.600,00 103.285.520,00 (5.436.080,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.000.000,00 98.800.000,00 (5.200.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 104.000.000,00 98.800.000,00 (5.200.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.721.600,00 4.485.520,00 (236.080,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.160.000,00 3.952.000,00 (208.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 249.600,00 237.120,00 (12.480,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 312.000,00 296.400,00 (15.600,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.901.892,00 41.958.008,00 (4.943.884,00) 89,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.901.892,00 41.958.008,00 (4.943.884,00) 89,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.850.000,00 25.831.026,00 (4.018.974,00) 86,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.051.892,00 16.126.982,00 (924.910,00) 94,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05 Belanja Hibah 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0032 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0010 PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 140 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 2.154.097.897,00 1.626.703.760,00 (527.394.137,00) 75,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 18.585.428.148,00 10.300.699.677,00 (8.284.728.471,00) 55,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 5.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.585.428.148,00 10.300.699.677,00 (8.284.728.471,00) 55,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT 3.296.143.550,00 3.292.626.156,00 (3.517.394,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 3.296.143.550,00 3.292.626.156,00 (3.517.394,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.143.550,00 142.626.156,00 (3.517.394,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 11.337.750,00 8.871.493,00 (2.466.257,00) 78,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.337.750,00 8.871.493,00 (2.466.257,00) 78,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.502.032,00 7.083.493,00 (2.418.539,00) 74,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.188.000,00 (16.550,00) 98,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 631.168,00 600.000,00 (31.168,00) 95,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.721.600,00 108.721.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.721.600,00 4.721.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 249.600,00 249.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.084.200,00 25.033.063,00 (1.051.137,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.084.200,00 25.033.063,00 (1.051.137,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.084.200,00 25.033.063,00 (1.051.137,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.05 Belanja Hibah 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) 8.283.618.566,00 15.601.780,00 (8.268.016.786,00) 0,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2 BELANJA MODAL 8.283.618.566,00 15.601.780,00 (8.268.016.786,00) 0,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.01 Belanja Modal Tanah 8.183.618.566,00 15.601.780,00 (8.168.016.786,00) 0,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 8.183.618.566,00 15.601.780,00 (8.168.016.786,00) 0,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 8.183.618.566,00 15.601.780,00 (8.168.016.786,00) 0,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.01.01.03.0008 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air 8.183.618.566,00 15.601.780,00 (8.168.016.786,00) 0,19 141 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0036 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 7.005.666.032,00 6.992.471.741,00 (13.194.291,00) 99,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 7.005.666.032,00 6.992.471.741,00 (13.194.291,00) 99,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.666.032,00 492.471.741,00 (13.194.291,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 112.694.888,00 103.591.549,00 (9.103.339,00) 91,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.694.888,00 103.591.549,00 (9.103.339,00) 91,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.985.748,00 36.764.184,00 (1.221.564,00) 96,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.623.885,00 (182.940,00) 89,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.065.600,00 1.062.000,00 (3.600,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.577.921,00 1.500.000,00 (77.921,00) 95,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.258.794,00 11.210.480,00 (48.314,00) 99,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.000.000,00 51.431.000,00 (7.569.000,00) 87,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 243.513.200,00 243.513.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.070.000,00 234.070.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 17.920.000,00 17.920.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.443.200,00 9.443.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 499.200,00 499.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.457.944,00 145.366.992,00 (4.090.952,00) 97,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.457.944,00 145.366.992,00 (4.090.952,00) 97,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.714.200,00 20.695.040,00 (1.019.160,00) 95,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.743.744,00 70.671.952,00 (3.071.792,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05 Belanja Hibah 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 142 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 16.814.306.272,00 16.575.416.460,00 (238.889.812,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 16.814.306.272,00 16.575.416.460,00 (238.889.812,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.678.274.937,00 8.503.443.574,00 (174.831.363,00) 97,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 6.647.299.114,00 6.506.753.750,00 (140.545.364,00) 97,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.497.000,00 151.070.000,00 (1.427.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.497.000,00 57.497.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.497.000,00 2.497.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 95.000.000,00 93.573.000,00 (1.427.000,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 95.000.000,00 93.573.000,00 (1.427.000,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 95.000.000,00 93.573.000,00 (1.427.000,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.05 Belanja Hibah 6.494.802.114,00 6.355.683.750,00 (139.118.364,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 6.494.802.114,00 6.355.683.750,00 (139.118.364,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 6.494.802.114,00 6.355.683.750,00 (139.118.364,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 6.494.802.114,00 6.355.683.750,00 (139.118.364,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 2.030.975.823,00 1.996.689.824,00 (34.285.999,00) 98,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.030.975.823,00 1.996.689.824,00 (34.285.999,00) 98,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.030.975.823,00 1.996.689.824,00 (34.285.999,00) 98,31 143 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.030.975.823,00 1.996.689.824,00 (34.285.999,00) 98,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.030.975.823,00 1.996.689.824,00 (34.285.999,00) 98,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.931.692.131,00 7.923.367.317,00 (8.324.814,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 7.931.692.131,00 7.923.367.317,00 (8.324.814,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.931.692.131,00 7.923.367.317,00 (8.324.814,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.931.692.131,00 7.923.367.317,00 (8.324.814,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.931.692.131,00 7.923.367.317,00 (8.324.814,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 7.931.692.131,00 7.923.367.317,00 (8.324.814,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 204.339.204,00 148.605.569,00 (55.733.635,00) 72,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 204.339.204,00 148.605.569,00 (55.733.635,00) 72,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.339.204,00 148.605.569,00 (55.733.635,00) 72,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 29.197.204,00 19.769.969,00 (9.427.235,00) 67,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.197.204,00 19.769.969,00 (9.427.235,00) 67,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.232.592,00 8.249.929,00 (1.982.663,00) 80,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.288.645,00 2.052.000,00 (236.645,00) 89,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.275.967,00 3.183.040,00 (2.092.927,00) 60,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 6.285.000,00 (5.115.000,00) 55,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.500.000,00 99.000.000,00 (16.500.000,00) 85,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.500.000,00 99.000.000,00 (16.500.000,00) 85,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 115.500.000,00 99.000.000,00 (16.500.000,00) 85,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.642.000,00 29.835.600,00 (29.806.400,00) 50,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.642.000,00 29.835.600,00 (29.806.400,00) 50,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.842.000,00 6.190.600,00 (18.651.400,00) 24,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.800.000,00 23.645.000,00 (11.155.000,00) 67,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 629.720.502,00 623.341.560,00 (6.378.942,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 9.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 629.720.502,00 623.341.560,00 (6.378.942,00) 98,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 94.976.732,00 88.597.790,00 (6.378.942,00) 93,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 94.976.732,00 88.597.790,00 (6.378.942,00) 93,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.976.732,00 88.597.790,00 (6.378.942,00) 93,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.294.432,00 8.095.490,00 (1.198.942,00) 87,10 144 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.294.432,00 8.095.490,00 (1.198.942,00) 87,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.772.458,00 4.570.490,00 (201.968,00) 95,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525.974,00 500.000,00 (25.974,00) 95,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.996.000,00 3.025.000,00 (971.000,00) 75,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.747.300,00 51.747.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.247.300,00 2.247.300,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 118.800,00 118.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 148.500,00 148.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.935.000,00 28.755.000,00 (5.180.000,00) 84,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.935.000,00 28.755.000,00 (5.180.000,00) 84,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.750.000,00 900.000,00 (2.850.000,00) 24,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.185.000,00 22.855.000,00 (2.330.000,00) 90,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 534.743.770,00 534.743.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 534.743.770,00 534.743.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 534.743.770,00 534.743.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 534.743.770,00 534.743.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 534.743.770,00 534.743.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 534.743.770,00 534.743.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 98.888.430.970,00 94.858.518.677,00 (4.029.912.293,00) 95,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 98.888.430.970,00 94.858.518.677,00 (4.029.912.293,00) 95,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 398.789.401,00 319.371.619,00 (79.417.782,00) 80,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 398.789.401,00 319.371.619,00 (79.417.782,00) 80,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 398.789.401,00 319.371.619,00 (79.417.782,00) 80,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 398.789.401,00 319.371.619,00 (79.417.782,00) 80,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 398.789.401,00 319.371.619,00 (79.417.782,00) 80,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 398.789.401,00 319.371.619,00 (79.417.782,00) 80,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 61.124.834.263,00 58.552.895.915,00 (2.571.938.348,00) 95,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 61.124.834.263,00 58.552.895.915,00 (2.571.938.348,00) 95,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 61.124.834.263,00 58.552.895.915,00 (2.571.938.348,00) 95,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 61.124.834.263,00 58.552.895.915,00 (2.571.938.348,00) 95,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 61.124.834.263,00 58.552.895.915,00 (2.571.938.348,00) 95,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 61.124.834.263,00 58.552.895.915,00 (2.571.938.348,00) 95,79 145 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 748.425.000,00 722.529.634,00 (25.895.366,00) 96,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 748.425.000,00 722.529.634,00 (25.895.366,00) 96,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 748.425.000,00 722.529.634,00 (25.895.366,00) 96,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 748.425.000,00 722.529.634,00 (25.895.366,00) 96,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 748.425.000,00 722.529.634,00 (25.895.366,00) 96,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 748.425.000,00 722.529.634,00 (25.895.366,00) 96,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 749.669.371,00 677.771.811,00 (71.897.560,00) 90,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 749.669.371,00 677.771.811,00 (71.897.560,00) 90,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 749.669.371,00 677.771.811,00 (71.897.560,00) 90,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 4.077.194,00 2.804.811,00 (1.272.383,00) 68,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.077.194,00 2.804.811,00 (1.272.383,00) 68,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.507.216,00 1.698.524,00 (808.692,00) 67,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 542.590,00 (59.685,00) 90,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 292.703,00 263.697,00 (29.006,00) 90,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 300.000,00 (375.000,00) 44,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 728.912.237,00 669.102.000,00 (59.810.237,00) 91,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 728.912.237,00 669.102.000,00 (59.810.237,00) 91,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 728.912.237,00 669.102.000,00 (59.810.237,00) 91,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.679.940,00 5.865.000,00 (10.814.940,00) 35,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.679.940,00 5.865.000,00 (10.814.940,00) 35,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.679.940,00 5.865.000,00 (10.814.940,00) 35,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 REHABILITASI JEMBATAN 3.053.650.000,00 2.870.341.915,00 (183.308.085,00) 93,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 3.053.650.000,00 2.870.341.915,00 (183.308.085,00) 93,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.053.650.000,00 2.870.341.915,00 (183.308.085,00) 93,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.053.650.000,00 2.870.341.915,00 (183.308.085,00) 93,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 3.053.650.000,00 2.870.341.915,00 (183.308.085,00) 93,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 3.053.650.000,00 2.870.341.915,00 (183.308.085,00) 93,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 519.160.000,00 514.480.551,00 (4.679.449,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2 BELANJA MODAL 519.160.000,00 514.480.551,00 (4.679.449,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 519.160.000,00 514.480.551,00 (4.679.449,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 519.160.000,00 514.480.551,00 (4.679.449,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 519.160.000,00 514.480.551,00 (4.679.449,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 519.160.000,00 514.480.551,00 (4.679.449,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 98.550.000,00 95.840.181,00 (2.709.819,00) 97,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERASI 98.550.000,00 95.840.181,00 (2.709.819,00) 97,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.550.000,00 95.840.181,00 (2.709.819,00) 97,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 2.281.034,00 1.379.181,00 (901.853,00) 60,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.281.034,00 1.379.181,00 (901.853,00) 60,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.334.761,00 932.088,00 (402.673,00) 69,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 195.136,00 175.798,00 (19.338,00) 90,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.268.966,00 94.461.000,00 (1.807.966,00) 98,12 146 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 96.268.966,00 94.461.000,00 (1.807.966,00) 98,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 96.268.966,00 94.461.000,00 (1.807.966,00) 98,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 13.733.875.181,00 13.528.465.711,00 (205.409.470,00) 98,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.05 Belanja Hibah 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 13.598.875.181,00 13.393.465.711,00 (205.409.470,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.598.875.181,00 13.393.465.711,00 (205.409.470,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 13.598.875.181,00 13.393.465.711,00 (205.409.470,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 13.598.875.181,00 13.393.465.711,00 (205.409.470,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 13.598.875.181,00 13.393.465.711,00 (205.409.470,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 18.461.477.754,00 17.576.821.340,00 (884.656.414,00) 95,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 18.461.477.754,00 17.576.821.340,00 (884.656.414,00) 95,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.461.477.754,00 17.576.821.340,00 (884.656.414,00) 95,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 20.822.404,00 15.542.169,00 (5.280.235,00) 74,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.822.404,00 15.542.169,00 (5.280.235,00) 74,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.258.610,00 7.961.287,00 (3.297.323,00) 70,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.627.770,00 (179.055,00) 90,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 470.000,00 (3.850,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.883.119,00 4.883.112,00 (7,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 365.892.320,00 351.558.956,00 (14.333.364,00) 96,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 349.058.000,00 334.729.000,00 (14.329.000,00) 95,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 320.400.000,00 307.050.000,00 (13.350.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.658.000,00 27.679.000,00 (979.000,00) 96,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.834.320,00 16.829.956,00 (4.364,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.832.000,00 14.828.160,00 (3.840,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 889.920,00 889.684,00 (236,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.112.400,00 1.112.112,00 (288,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.013.603.230,00 17.177.091.643,00 (836.511.587,00) 95,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.013.603.230,00 17.177.091.643,00 (836.511.587,00) 95,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 18.013.603.230,00 17.177.091.643,00 (836.511.587,00) 95,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.159.800,00 32.628.572,00 (28.531.228,00) 53,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.159.800,00 32.628.572,00 (28.531.228,00) 53,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.760.000,00 2.419.572,00 (12.340.428,00) 16,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.399.800,00 30.209.000,00 (16.190.800,00) 65,10 147 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 385.356.500,00 378.818.693,00 (6.537.807,00) 98,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 310.927.500,00 305.532.965,00 (5.394.535,00) 98,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 179.297.500,00 174.998.285,00 (4.299.215,00) 97,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 179.297.500,00 174.998.285,00 (4.299.215,00) 97,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.297.500,00 174.998.285,00 (4.299.215,00) 97,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 28.897.500,00 26.498.285,00 (2.399.215,00) 91,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.897.500,00 26.498.285,00 (2.399.215,00) 91,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.362.949,00 1.346.000,00 (16.949,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.841.658,00 1.836.931,00 (4.727,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 325.554,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.199.681,00 2.123.800,00 (75.881,00) 96,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 120.000,00 (40.000,00) 75,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 18.257.658,00 15.996.000,00 (2.261.658,00) 87,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.400.000,00 148.500.000,00 (1.900.000,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 147.400.000,00 145.500.000,00 (1.900.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 147.400.000,00 145.500.000,00 (1.900.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 131.630.000,00 130.534.680,00 (1.095.320,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 131.630.000,00 130.534.680,00 (1.095.320,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.630.000,00 130.534.680,00 (1.095.320,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 8.445.000,00 8.414.680,00 (30.320,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.445.000,00 8.414.680,00 (30.320,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.043.479,00 1.031.000,00 (12.479,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 153.534,00 151.200,00 (2.334,00) 98,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.195.441,00 1.195.290,00 (151,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.590,00 (295,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 510.000,00 (15.000,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 183.661,00 183.600,00 (61,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.185.000,00 122.120.000,00 (1.065.000,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.325.000,00 11.320.000,00 (5.000,00) 99,95 148 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.325.000,00 11.320.000,00 (5.000,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 111.860.000,00 110.800.000,00 (1.060.000,00) 99,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 111.860.000,00 110.800.000,00 (1.060.000,00) 99,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.429.000,00 73.285.728,00 (1.143.272,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA 74.429.000,00 73.285.728,00 (1.143.272,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 74.429.000,00 73.285.728,00 (1.143.272,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.429.000,00 73.285.728,00 (1.143.272,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 12.369.000,00 12.189.728,00 (179.272,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.369.000,00 12.189.728,00 (179.272,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.082.038,00 3.081.988,00 (50,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.627.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.759.192,00 6.579.970,00 (179.222,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.060.000,00 11.590.000,00 (470.000,00) 96,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.060.000,00 11.590.000,00 (470.000,00) 96,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.350.000,00 (50.000,00) 97,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.660.000,00 9.240.000,00 (420.000,00) 95,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 227.735.909,00 187.629.229,00 (40.106.680,00) 82,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.699.196,00 104.573.854,00 (22.125.342,00) 82,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA 126.699.196,00 104.573.854,00 (22.125.342,00) 82,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 126.699.196,00 104.573.854,00 (22.125.342,00) 82,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.699.196,00 104.573.854,00 (22.125.342,00) 82,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.083.128,00 6.146.098,00 (2.937.030,00) 67,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.083.128,00 6.146.098,00 (2.937.030,00) 67,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.106.891,00 2.069.861,00 (1.037.030,00) 66,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 321.132,00 321.132,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.212.515,00 1.212.515,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 2.000.000,00 (1.900.000,00) 51,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.748.560,00 56.698.560,00 (14.050.000,00) 80,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.550.000,00 55.500.000,00 (14.050.000,00) 79,79 149 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.150.000,00 29.100.000,00 (14.050.000,00) 67,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.198.560,00 1.198.560,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 63.360,00 63.360,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 79.200,00 79.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.867.508,00 41.729.196,00 (5.138.312,00) 89,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.867.508,00 41.729.196,00 (5.138.312,00) 89,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.976.000,00 41.729.196,00 (246.804,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.891.508,00 0,00 (4.891.508,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.974.907,00 48.536.780,00 (5.438.127,00) 89,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 53.974.907,00 48.536.780,00 (5.438.127,00) 89,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.974.907,00 48.536.780,00 (5.438.127,00) 89,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.974.907,00 48.536.780,00 (5.438.127,00) 89,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.178.911,00 19.097.936,00 (5.080.975,00) 78,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.178.911,00 19.097.936,00 (5.080.975,00) 78,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.306.879,00 2.533.700,00 (1.773.179,00) 58,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 726.076,00 0,00 (726.076,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 454.920,00 298.200,00 (156.720,00) 65,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 691.036,00 691.036,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 15.575.000,00 (2.425.000,00) 86,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.025.000,00 13.925.000,00 (100.000,00) 99,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.025.000,00 13.925.000,00 (100.000,00) 99,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.025.000,00 13.925.000,00 (100.000,00) 99,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.770.996,00 15.513.844,00 (257.152,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.770.996,00 15.513.844,00 (257.152,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.460.000,00 14.448.844,00 (11.156,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.310.996,00 1.065.000,00 (245.996,00) 81,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.061.806,00 34.518.595,00 (12.543.211,00) 73,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RTR 47.061.806,00 34.518.595,00 (12.543.211,00) 73,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.061.806,00 34.518.595,00 (12.543.211,00) 73,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.061.806,00 34.518.595,00 (12.543.211,00) 73,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.476.074,00 7.334.955,00 (3.141.119,00) 70,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.476.074,00 7.334.955,00 (3.141.119,00) 70,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.972.218,00 1.706.099,00 (2.266.119,00) 42,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.266,00 636.266,00 0,00 100,00 150 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.325.000,00 4.450.000,00 (875.000,00) 83,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.735.840,00 21.553.640,00 (182.200,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.300.000,00 21.125.000,00 (175.000,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.525.000,00 (175.000,00) 98,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 435.840,00 428.640,00 (7.200,00) 98,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.040,00 23.040,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 28.800,00 21.600,00 (7.200,00) 75,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.849.892,00 5.630.000,00 (9.219.892,00) 37,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.849.892,00 5.630.000,00 (9.219.892,00) 37,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.919.892,00 4.700.000,00 (9.219.892,00) 33,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.926.388.112,00 19.713.637.449,00 (1.212.750.663,00) 94,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.211.353,00 16.783.338,00 (428.015,00) 97,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.607.165,00 5.475.639,00 (131.526,00) 97,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.607.165,00 5.475.639,00 (131.526,00) 97,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.607.165,00 5.475.639,00 (131.526,00) 97,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.355.159,00 5.225.639,00 (129.520,00) 97,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.355.159,00 5.225.639,00 (129.520,00) 97,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.160.200,00 3.136.586,00 (23.614,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 884.140,00 818.053,00 (66.087,00) 92,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 410.421,00 371.000,00 (39.421,00) 90,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.398,00 900.000,00 (398,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.006,00 250.000,00 (2.006,00) 99,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252.006,00 250.000,00 (2.006,00) 99,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 252.006,00 250.000,00 (2.006,00) 99,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.611.642,00 7.504.432,00 (107.210,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.611.642,00 7.504.432,00 (107.210,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.611.642,00 7.504.432,00 (107.210,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.611.642,00 7.504.432,00 (107.210,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.611.642,00 7.504.432,00 (107.210,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.691.000,00 2.684.721,00 (6.279,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.935.000,00 1.889.057,00 (45.943,00) 97,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.060.442,00 2.030.654,00 (29.788,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 925.200,00 900.000,00 (25.200,00) 97,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.992.546,00 3.803.267,00 (189.279,00) 95,25 151 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.992.546,00 3.803.267,00 (189.279,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.992.546,00 3.803.267,00 (189.279,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.992.546,00 3.803.267,00 (189.279,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.992.546,00 3.803.267,00 (189.279,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.531.000,00 1.521.863,00 (9.137,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.398,00 1.517.824,00 (82.574,00) 94,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 409.180,00 388.580,00 (20.600,00) 94,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 451.968,00 375.000,00 (76.968,00) 82,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17.885.362.549,00 17.312.927.993,00 (572.434.556,00) 96,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 17.593.286.247,00 17.042.888.079,00 (550.398.168,00) 96,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.593.286.247,00 17.042.888.079,00 (550.398.168,00) 96,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 17.593.286.247,00 17.042.888.079,00 (550.398.168,00) 96,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 10.450.291.547,00 10.068.935.278,00 (381.356.269,00) 96,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.433.992.391,00 7.306.345.404,00 (127.646.987,00) 98,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.393.766.791,00 7.266.322.264,00 (127.444.527,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.225.600,00 40.023.140,00 (202.460,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 841.149.200,00 816.057.028,00 (25.092.172,00) 97,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 835.540.800,00 811.254.244,00 (24.286.556,00) 97,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.608.400,00 4.802.784,00 (805.616,00) 85,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 203.210.000,00 189.740.000,00 (13.470.000,00) 93,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 203.210.000,00 189.740.000,00 (13.470.000,00) 93,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 108.010.000,00 97.485.000,00 (10.525.000,00) 90,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 108.010.000,00 97.485.000,00 (10.525.000,00) 90,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 311.090.000,00 284.790.000,00 (26.300.000,00) 91,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 308.570.000,00 282.270.000,00 (26.300.000,00) 91,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 491.409.106,00 462.039.600,00 (29.369.506,00) 94,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 487.333.514,00 458.997.960,00 (28.335.554,00) 94,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.075.592,00 3.041.640,00 (1.033.952,00) 74,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 341.406.200,00 329.358.612,00 (12.047.588,00) 96,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 341.276.000,00 329.231.656,00 (12.044.344,00) 96,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 130.200,00 126.956,00 (3.244,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 405.000,00 106.779,00 (298.221,00) 26,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 385.000,00 105.879,00 (279.121,00) 27,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 900,00 (19.100,00) 4,5 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 590.131.350,00 523.117.004,00 (67.014.346,00) 88,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 588.122.600,00 521.205.716,00 (66.916.884,00) 88,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.008.750,00 1.911.288,00 (97.462,00) 95,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 22.213.200,00 14.973.854,00 (7.239.346,00) 67,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 21.228.000,00 14.891.522,00 (6.336.478,00) 70,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 985.200,00 82.332,00 (902.868,00) 8,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 67.103.400,00 44.921.997,00 (22.181.403,00) 66,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 64.135.800,00 44.675.001,00 (19.460.799,00) 69,65 152 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.967.600,00 246.996,00 (2.720.604,00) 8,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 40.171.700,00 0,00 (40.171.700,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 39.852.000,00 0,00 (39.852.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 319.700,00 0,00 (319.700,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.064.245.400,00 6.898.529.282,00 (165.716.118,00) 97,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 7.064.245.400,00 6.898.529.282,00 (165.716.118,00) 97,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.055.845.400,00 6.890.153.282,00 (165.692.118,00) 97,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 8.400.000,00 8.376.000,00 (24.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 70.124.300,00 70.000.252,00 (124.048,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 70.124.300,00 70.000.252,00 (124.048,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 18.851.500,00 18.727.452,00 (124.048,00) 99,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung 51.272.800,00 51.272.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 8.625.000,00 5.423.267,00 (3.201.733,00) 62,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 8.625.000,00 5.423.267,00 (3.201.733,00) 62,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 2.567.000,00 2.176.683,00 (390.317,00) 84,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 6.058.000,00 3.246.584,00 (2.811.416,00) 53,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 173.276.302,00 159.039.914,00 (14.236.388,00) 91,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 173.276.302,00 159.039.914,00 (14.236.388,00) 91,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.276.302,00 159.039.914,00 (14.236.388,00) 91,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.482.502,00 16.595.934,00 (1.886.568,00) 89,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.482.502,00 16.595.934,00 (1.886.568,00) 89,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.098.236,00 11.525.099,00 (573.137,00) 95,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.252.284,00 2.928.393,00 (323.891,00) 90,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.600,00 530.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 100.000,00 (89.540,00) 52,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.511.842,00 1.511.842,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.318.800,00 135.993.980,00 (12.324.820,00) 91,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.964.000,00 129.262.000,00 (11.702.000,00) 91,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 134.568.000,00 122.909.000,00 (11.659.000,00) 91,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.396.000,00 6.353.000,00 (43.000,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.354.800,00 6.731.980,00 (622.820,00) 91,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.480.000,00 5.931.264,00 (548.736,00) 91,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 388.800,00 355.872,00 (32.928,00) 91,53 153 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 444.844,00 (41.156,00) 91,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.475.000,00 6.450.000,00 (25.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.475.000,00 6.450.000,00 (25.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.475.000,00 6.450.000,00 (25.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 118.800.000,00 111.000.000,00 (7.800.000,00) 93,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 118.800.000,00 111.000.000,00 (7.800.000,00) 93,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 118.800.000,00 111.000.000,00 (7.800.000,00) 93,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 118.800.000,00 111.000.000,00 (7.800.000,00) 93,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 114.000.000,00 106.200.000,00 (7.800.000,00) 93,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 114.000.000,00 106.200.000,00 (7.800.000,00) 93,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 60.800.000,00 27.686.886,00 (33.113.114,00) 45,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 60.800.000,00 27.686.886,00 (33.113.114,00) 45,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.800.000,00 27.686.886,00 (33.113.114,00) 45,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 27.686.886,00 (33.113.114,00) 45,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.196.000,00 3.769.700,00 (4.426.300,00) 45,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.196.000,00 3.769.700,00 (4.426.300,00) 45,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.295.090,00 1.294.700,00 (390,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 0,00 (240.910,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.660.000,00 2.475.000,00 (4.185.000,00) 37,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.604.000,00 23.917.186,00 (28.686.814,00) 45,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.604.000,00 23.917.186,00 (28.686.814,00) 45,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.524.000,00 14.202.186,00 (26.321.814,00) 35,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.080.000,00 9.715.000,00 (2.365.000,00) 80,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 574.663.748,00 379.752.000,00 (194.911.748,00) 66,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 574.663.748,00 379.752.000,00 (194.911.748,00) 66,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 574.663.748,00 379.752.000,00 (194.911.748,00) 66,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 574.663.748,00 379.752.000,00 (194.911.748,00) 66,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 106.899.401,00 24.000.000,00 (82.899.401,00) 22,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 106.899.401,00 24.000.000,00 (82.899.401,00) 22,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01.0001 Belanja Modal Tractor 80.746.323,00 0,00 (80.746.323,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 26.153.078,00 24.000.000,00 (2.153.078,00) 91,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 7.143.179,00 0,00 (7.143.179,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 7.143.179,00 0,00 (7.143.179,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 7.143.179,00 0,00 (7.143.179,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 97.782.320,00 93.290.000,00 (4.492.320,00) 95,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.891.868,00 4.840.000,00 (51.868,00) 98,93 154 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.891.868,00 4.840.000,00 (51.868,00) 98,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 92.890.452,00 88.450.000,00 (4.440.452,00) 95,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 71.420.414,00 70.950.000,00 (470.414,00) 99,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 21.470.038,00 17.500.000,00 (3.970.038,00) 81,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 60.642.168,00 48.912.000,00 (11.730.168,00) 80,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 60.642.168,00 48.912.000,00 (11.730.168,00) 80,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 443.950,00 0,00 (443.950,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 60.198.218,00 48.912.000,00 (11.286.218,00) 81,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 302.196.680,00 213.550.000,00 (88.646.680,00) 70,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 276.106.716,00 189.700.000,00 (86.406.716,00) 68,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 276.106.716,00 189.700.000,00 (86.406.716,00) 68,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 26.089.964,00 23.850.000,00 (2.239.964,00) 91,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 26.089.964,00 23.850.000,00 (2.239.964,00) 91,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 247.714.400,00 238.307.797,00 (9.406.603,00) 96,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 76.634.400,00 74.684.125,00 (1.950.275,00) 97,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76.634.400,00 74.684.125,00 (1.950.275,00) 97,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.634.400,00 74.684.125,00 (1.950.275,00) 97,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 76.634.400,00 74.684.125,00 (1.950.275,00) 97,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.634.400,00 74.684.125,00 (1.950.275,00) 97,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.601.600,00 19.183.775,00 (1.417.825,00) 93,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.960.800,00 16.719.100,00 (241.700,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.045.600,00 20.976.250,00 (69.350,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.026.400,00 17.805.000,00 (221.400,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 171.080.000,00 163.623.672,00 (7.456.328,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 171.080.000,00 163.623.672,00 (7.456.328,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.080.000,00 163.623.672,00 (7.456.328,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 171.080.000,00 163.623.672,00 (7.456.328,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171.080.000,00 163.623.672,00 (7.456.328,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.040.000,00 1.689.254,00 (350.746,00) 82,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 34.040.000,00 29.024.345,00 (5.015.655,00) 85,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 93.000.000,00 91.214.127,00 (1.785.873,00) 98,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 2.090.000,00 (10.000,00) 99,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 39.900.000,00 39.605.946,00 (294.054,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.140.636.062,00 1.738.179.435,00 (402.456.627,00) 81,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 591.314.918,00 537.904.050,00 (53.410.868,00) 90,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 591.314.918,00 537.904.050,00 (53.410.868,00) 90,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.314.918,00 537.904.050,00 (53.410.868,00) 90,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 855.546,00 0,00 (855.546,00) 0,00 155 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 855.546,00 0,00 (855.546,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.546,00 0,00 (855.546,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.100.000,00 13.465.500,00 (7.634.500,00) 63,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.100.000,00 13.465.500,00 (7.634.500,00) 63,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.100.000,00 13.465.500,00 (7.634.500,00) 63,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 569.359.372,00 524.438.550,00 (44.920.822,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 569.359.372,00 524.438.550,00 (44.920.822,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 569.359.372,00 524.438.550,00 (44.920.822,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR 1.397.385.808,00 1.064.688.990,00 (332.696.818,00) 76,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.397.385.808,00 1.064.688.990,00 (332.696.818,00) 76,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.397.385.808,00 1.064.688.990,00 (332.696.818,00) 76,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 821.646.600,00 503.298.282,00 (318.348.318,00) 61,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 821.646.600,00 503.298.282,00 (318.348.318,00) 61,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 656.520.616,00 338.699.401,00 (317.821.215,00) 51,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 74.117.040,00 73.692.000,00 (425.040,00) 99,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 87.168.187,00 87.066.300,00 (101.887,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.663.882,00 1.663.706,00 (176,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.627.770,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 549.105,00 549.105,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 367.939.208,00 354.585.708,00 (13.353.500,00) 96,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 346.530.000,00 338.176.500,00 (8.353.500,00) 97,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 335.530.000,00 329.033.000,00 (6.497.000,00) 98,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.000.000,00 9.143.500,00 (1.856.500,00) 83,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.409.208,00 16.409.208,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.457.456,00 14.457.456,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 867.444,00 867.444,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.084.308,00 1.084.308,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.500.000,00 43.545.000,00 (955.000,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.500.000,00 43.545.000,00 (955.000,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 18.000.000,00 17.470.000,00 (530.000,00) 97,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 14.000.000,00 13.700.000,00 (300.000,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 12.500.000,00 12.375.000,00 (125.000,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 163.300.000,00 163.260.000,00 (40.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 163.300.000,00 163.260.000,00 (40.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 163.300.000,00 163.260.000,00 (40.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.972.800,00 4.965.000,00 (7.800,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.972.800,00 4.965.000,00 (7.800,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.972.800,00 4.965.000,00 (7.800,00) 99,84 156 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.972.800,00 4.965.000,00 (7.800,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.972.800,00 4.965.000,00 (7.800,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 4.972.800,00 4.965.000,00 (7.800,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 121.693.080,00 106.391.090,00 (15.301.990,00) 87,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 121.693.080,00 106.391.090,00 (15.301.990,00) 87,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.693.080,00 106.391.090,00 (15.301.990,00) 87,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.683.080,00 23.720.090,00 (962.990,00) 96,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.683.080,00 23.720.090,00 (962.990,00) 96,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.813.560,00 22.878.300,00 (935.260,00) 96,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.580,00 150.540,00 (40,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.250,00 (45,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 447.645,00 420.000,00 (27.645,00) 93,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.255.000,00 77.706.000,00 (3.549.000,00) 95,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.255.000,00 77.706.000,00 (3.549.000,00) 95,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.870.000,00 13.670.000,00 (200.000,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 59.865.000,00 59.056.000,00 (809.000,00) 98,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.450.000,00 3.030.000,00 (2.420.000,00) 55,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 1.950.000,00 (120.000,00) 94,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.755.000,00 4.965.000,00 (10.790.000,00) 31,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.755.000,00 4.965.000,00 (10.790.000,00) 31,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.755.000,00 4.965.000,00 (10.790.000,00) 31,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.269.456,00 24.230.305,00 (1.039.151,00) 95,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.269.456,00 24.230.305,00 (1.039.151,00) 95,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.269.456,00 24.230.305,00 (1.039.151,00) 95,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.269.456,00 24.230.305,00 (1.039.151,00) 95,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.269.456,00 24.230.305,00 (1.039.151,00) 95,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.412.164,00 1.400.000,00 (12.164,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.019.694,00 2.973.375,00 (46.319,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 865.907,00 0,00 (865.907,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.348.313,00 11.246.000,00 (102.313,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.540.396,00 6.530.930,00 (9.466,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.082.982,00 2.080.000,00 (2.982,00) 99,85 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 46.948.717,00 41.369.104,00 (5.579.613,00) 88,11 157 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.948.717,00 41.369.104,00 (5.579.613,00) 88,11 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.948.717,00 41.369.104,00 (5.579.613,00) 88,11 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.948.717,00 41.369.104,00 (5.579.613,00) 88,11 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.948.717,00 41.369.104,00 (5.579.613,00) 88,11 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.218.379,00 2.415.454,00 (2.802.925,00) 46,28 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.218.379,00 2.415.454,00 (2.802.925,00) 46,28 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.990,00 469.300,00 (6.690,00) 98,59 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 325.554,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.596.100,00 0,00 (2.596.100,00) 0,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.735,00 620.600,00 (135,00) 99,97 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.398.650,00 25.873.650,00 (2.525.000,00) 91,10 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.275.000,00 24.750.000,00 (2.525.000,00) 90,74 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.525.000,00 0,00 (2.525.000,00) 0,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.123.650,00 1.123.650,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 59.400,00 59.400,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 74.250,00 74.250,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.331.688,00 13.080.000,00 (251.688,00) 98,11 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.331.688,00 13.080.000,00 (251.688,00) 98,11 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.331.688,00 13.080.000,00 (251.688,00) 98,11 JUMLAH BELANJA 182.537.156.129,00 167.961.837.810,00 (14.575.318.319,00) 92,02 SURPLUS DEFISIT (179.537.156.129,00) (164.780.270.371,00) 14.756.885.758,00 91,78 158 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.514.549.104,00 9.450.725.067,00 (1.063.824.037,00) 89,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 340.301.745,00 189.779.900,00 (150.521.845,00) 55,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 43.938.590,00 29.895.511,00 (14.043.079,00) 68,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA 27.661.320,00 18.331.344,00 (9.329.976,00) 66,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.661.320,00 18.331.344,00 (9.329.976,00) 66,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.661.320,00 18.331.344,00 (9.329.976,00) 66,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.843.540,00 14.176.150,00 (667.390,00) 95,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.843.540,00 14.176.150,00 (667.390,00) 95,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.338.727,00 7.213.837,00 (124.890,00) 98,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.125.000,00 6.582.500,00 (542.500,00) 92,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.817.780,00 4.155.194,00 (8.662.586,00) 32,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.817.780,00 4.155.194,00 (8.662.586,00) 32,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.817.780,00 4.155.194,00 (8.662.586,00) 32,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 16.277.270,00 11.564.167,00 (4.713.103,00) 71,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.277.270,00 11.564.167,00 (4.713.103,00) 71,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.277.270,00 11.564.167,00 (4.713.103,00) 71,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.788.980,00 6.392.215,00 (396.765,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.788.980,00 6.392.215,00 (396.765,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.014.155,00 974.462,00 (39.693,00) 96,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 432.000,00 (2.072,00) 99,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.340.753,00 1.340.753,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.645.000,00 (355.000,00) 91,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.488.290,00 5.171.952,00 (4.316.338,00) 54,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.488.290,00 5.171.952,00 (4.316.338,00) 54,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.440.000,00 0,00 (2.440.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.048.290,00 5.171.952,00 (1.876.338,00) 73,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 37.107.606,00 26.109.734,00 (10.997.872,00) 70,36 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA 37.107.606,00 26.109.734,00 (10.997.872,00) 70,36 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 159 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.107.606,00 26.109.734,00 (10.997.872,00) 70,36 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.107.606,00 26.109.734,00 (10.997.872,00) 70,36 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.469.770,00 13.349.908,00 (4.119.862,00) 76,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.469.770,00 13.349.908,00 (4.119.862,00) 76,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.079.178,00 1.000.130,00 (79.048,00) 92,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 538.483,00 538.483,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.680.814,00 5.490.000,00 (190.814,00) 96,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 5.650.000,00 (3.850.000,00) 59,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.400.000,00 (400.000,00) 93,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.400.000,00 (400.000,00) 93,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.400.000,00 (400.000,00) 93,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.837.836,00 7.359.826,00 (6.478.010,00) 53,18 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.837.836,00 7.359.826,00 (6.478.010,00) 53,18 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.730.000,00 2.644.500,00 (2.085.500,00) 55,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.257.836,00 815.326,00 (2.442.510,00) 25,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 184.859.022,00 97.561.887,00 (87.297.135,00) 52,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 184.859.022,00 97.561.887,00 (87.297.135,00) 52,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 184.859.022,00 97.561.887,00 (87.297.135,00) 52,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.859.022,00 97.561.887,00 (87.297.135,00) 52,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 136.654.022,00 89.089.440,00 (47.564.582,00) 65,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.654.022,00 89.089.440,00 (47.564.582,00) 65,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.886,34 0,00 (15.886,34) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 132.738.135,66 86.584.440,00 (46.153.695,66) 65,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 2.505.000,00 (1.395.000,00) 64,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.520.000,00 0,00 (35.520.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.520.000,00 0,00 (35.520.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 35.520.000,00 0,00 (35.520.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.685.000,00 8.472.447,00 (4.212.553,00) 66,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.685.000,00 8.472.447,00 (4.212.553,00) 66,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.155.000,00 7.751.119,00 (403.881,00) 95,04 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.530.000,00 721.328,00 (3.808.672,00) 15,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 74.396.527,00 36.212.768,00 (38.183.759,00) 48,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 27.395.000,00 12.499.761,00 (14.895.239,00) 45,62 160 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.395.000,00 12.499.761,00 (14.895.239,00) 45,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.395.000,00 12.499.761,00 (14.895.239,00) 45,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.039.110,00 5.509.835,00 (2.529.275,00) 68,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.039.110,00 5.509.835,00 (2.529.275,00) 68,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.360.344,00 1.291.458,00 (68.886,00) 94,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.600,00 530.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 200.000,00 (10.389,00) 95,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 3.325.000,00 (50.000,00) 98,51 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.355.890,00 6.989.926,00 (12.365.964,00) 36,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.355.890,00 6.989.926,00 (12.365.964,00) 36,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.000.000,00 4.670.000,00 (6.330.000,00) 42,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.355.890,00 2.319.926,00 (6.035.964,00) 27,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 47.001.527,00 23.713.007,00 (23.288.520,00) 50,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.001.527,00 23.713.007,00 (23.288.520,00) 50,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.001.527,00 23.713.007,00 (23.288.520,00) 50,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.196.527,00 9.031.707,00 (5.164.820,00) 63,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.196.527,00 9.031.707,00 (5.164.820,00) 63,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 779.491,00 769.671,00 (9.820,00) 98,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 760.000,00 (4.040.000,00) 15,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 7.285.000,00 (1.115.000,00) 86,72 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.125.000,00 4.850.000,00 (5.275.000,00) 47,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.125.000,00 4.850.000,00 (5.275.000,00) 47,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.125.000,00 4.850.000,00 (5.275.000,00) 47,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.680.000,00 9.831.300,00 (12.848.700,00) 43,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.680.000,00 9.831.300,00 (12.848.700,00) 43,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.030.000,00 8.577.312,00 (452.688,00) 94,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.775.000,00 1.253.988,00 (7.521.012,00) 14,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.875.000,00 0,00 (4.875.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 27.600.000,00 23.828.166,00 (3.771.834,00) 86,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 13.000.000,00 10.482.280,00 (2.517.720,00) 80,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP 13.000.000,00 10.482.280,00 (2.517.720,00) 80,63 161 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 10.482.280,00 (2.517.720,00) 80,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.482.280,00 (2.517.720,00) 80,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.880.000,00 4.450.280,00 (429.720,00) 91,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.880.000,00 4.450.280,00 (429.720,00) 91,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 778.853,00 774.173,00 (4.680,00) 99,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.107,00 (1,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39,00 0,00 (39,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00 3.025.000,00 (425.000,00) 87,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.120.000,00 6.032.000,00 (2.088.000,00) 74,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.120.000,00 6.032.000,00 (2.088.000,00) 74,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.350.000,00 5.002.000,00 (1.348.000,00) 78,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.770.000,00 1.030.000,00 (740.000,00) 58,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 14.600.000,00 13.345.886,00 (1.254.114,00) 91,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH 14.600.000,00 13.345.886,00 (1.254.114,00) 91,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 13.345.886,00 (1.254.114,00) 91,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 13.345.886,00 (1.254.114,00) 91,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.815.000,00 6.779.886,00 (35.114,00) 99,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.815.000,00 6.779.886,00 (35.114,00) 99,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 984.252,00 974.138,00 (10.114,00) 98,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 582.008,00 582.008,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 648.740,00 648.740,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.575.000,00 (25.000,00) 99,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.785.000,00 6.566.000,00 (1.219.000,00) 84,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.785.000,00 6.566.000,00 (1.219.000,00) 84,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.860.000,00 4.249.000,00 (611.000,00) 87,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 2.317.000,00 (608.000,00) 79,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4.809.880.000,00 4.311.665.302,00 (498.214.698,00) 89,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.809.880.000,00 4.311.665.302,00 (498.214.698,00) 89,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 4.809.880.000,00 4.311.665.302,00 (498.214.698,00) 89,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.803.567.912,00 4.305.365.302,00 (498.202.610,00) 89,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.891.912,00 319.689.302,00 (18.202.610,00) 94,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 105.333.772,00 95.930.932,00 (9.402.840,00) 91,07 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.333.772,00 95.930.932,00 (9.402.840,00) 91,07 162 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.974.944,00 10.740.396,00 (234.548,00) 97,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.694.156,00 5.574.750,00 (119.406,00) 97,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.312.583,00 18.759.000,00 (7.553.583,00) 71,29 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 1.000.000,00 (51.947,00) 95,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.934.926,00 2.918.186,00 (16.740,00) 99,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.255.216,00 6.240.000,00 (15.216,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.360.000,00 2.373.600,00 (986.400,00) 70,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.750.000,00 48.325.000,00 (425.000,00) 99,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.228.880,00 161.892.880,00 (3.336.000,00) 97,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 159.000.000,00 158.615.000,00 (385.000,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.775.000,00 (225.000,00) 97,18 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.200.000,00 72.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 800.000,00 640.000,00 (160.000,00) 80,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.228.880,00 3.277.880,00 (2.951.000,00) 52,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.488.000,00 2.888.000,00 (2.600.000,00) 52,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 329.280,00 173.280,00 (156.000,00) 52,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 411.600,00 216.600,00 (195.000,00) 52,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.329.260,00 61.865.490,00 (5.463.770,00) 91,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.329.260,00 61.865.490,00 (5.463.770,00) 91,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.786.000,00 33.372.490,00 (413.510,00) 98,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.543.260,00 28.493.000,00 (5.050.260,00) 84,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.465.676.000,00 3.985.676.000,00 (480.000.000,00) 89,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 4.465.676.000,00 3.985.676.000,00 (480.000.000,00) 89,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 4.465.676.000,00 3.985.676.000,00 (480.000.000,00) 89,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 4.465.676.000,00 3.985.676.000,00 (480.000.000,00) 89,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 6.312.088,00 6.300.000,00 (12.088,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.312.088,00 6.300.000,00 (12.088,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.312.088,00 6.300.000,00 (12.088,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.312.088,00 6.300.000,00 (12.088,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 6.312.088,00 6.300.000,00 (12.088,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 213.395.134,00 89.886.195,00 (123.508.939,00) 42,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 213.395.134,00 89.886.195,00 (123.508.939,00) 42,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 40.070.134,00 31.915.000,00 (8.155.134,00) 79,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.070.134,00 31.915.000,00 (8.155.134,00) 79,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.070.134,00 31.915.000,00 (8.155.134,00) 79,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.000,00 2.350.000,00 (3.500.000,00) 40,17 163 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 2.350.000,00 (3.500.000,00) 40,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 2.350.000,00 (3.500.000,00) 40,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.565.000,00 (435.000,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.000.000,00 29.565.000,00 (435.000,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 30.000.000,00 29.565.000,00 (435.000,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.220.134,00 0,00 (4.220.134,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.220.134,00 0,00 (4.220.134,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.768.806,00 0,00 (2.768.806,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.451.328,00 0,00 (1.451.328,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 20.000.000,00 13.301.052,00 (6.698.948,00) 66,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 13.301.052,00 (6.698.948,00) 66,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.301.052,00 (6.698.948,00) 66,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.758.010,00 1.338.052,00 (419.958,00) 76,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.758.010,00 1.338.052,00 (419.958,00) 76,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.276.326,00 866.757,00 (409.569,00) 67,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 200.000,00 (10.389,00) 95,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.241.990,00 11.963.000,00 (6.278.990,00) 65,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.241.990,00 11.963.000,00 (6.278.990,00) 65,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.302.000,00 11.963.000,00 (5.339.000,00) 69,14 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 939.990,00 0,00 (939.990,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG 153.325.000,00 44.670.143,00 (108.654.857,00) 29,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 153.325.000,00 44.670.143,00 (108.654.857,00) 29,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.325.000,00 44.670.143,00 (108.654.857,00) 29,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.420,00 7.007.500,00 (992.920,00) 87,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.420,00 7.007.500,00 (992.920,00) 87,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 420,00 0,00 (420,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.007.500,00 (992.500,00) 87,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.898.440,00 29.898.440,00 (100.000.000,00) 23,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.600.000,00 28.600.000,00 (100.000.000,00) 22,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.426.140,00 7.764.203,00 (7.661.937,00) 50,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.426.140,00 7.764.203,00 (7.661.937,00) 50,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.970.000,00 6.008.271,00 (2.961.729,00) 66,98 164 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.456.140,00 1.755.932,00 (4.700.208,00) 27,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.075.000,00 4.131.880,00 (17.943.120,00) 18,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN KECIL 22.075.000,00 4.131.880,00 (17.943.120,00) 18,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI KECIL 22.075.000,00 4.131.880,00 (17.943.120,00) 18,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.075.000,00 4.131.880,00 (17.943.120,00) 18,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.075.000,00 4.131.880,00 (17.943.120,00) 18,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.885.030,00 246.880,00 (14.638.150,00) 1,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.885.030,00 246.880,00 (14.638.150,00) 1,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 147.253,00 84.103,00 (63.150,00) 57,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.375.000,00 0,00 (11.375.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.189.970,00 3.885.000,00 (3.304.970,00) 54,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.189.970,00 3.885.000,00 (3.304.970,00) 54,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.370.000,00 3.885.000,00 (485.000,00) 88,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.819.970,00 0,00 (2.819.970,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.101.297.225,00 4.831.433.624,00 (269.863.601,00) 94,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.261.840,00 4.229.526,00 (32.314,00) 99,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.660.040,00 1.647.289,00 (12.751,00) 99,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.660.040,00 1.647.289,00 (12.751,00) 99,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.040,00 1.647.289,00 (12.751,00) 99,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.660.040,00 1.647.289,00 (12.751,00) 99,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.660.040,00 1.647.289,00 (12.751,00) 99,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.300,00 667.005,00 (2.295,00) 99,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 494.340,00 488.331,00 (6.009,00) 98,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 496.400,00 491.953,00 (4.447,00) 99,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.601.800,00 2.582.237,00 (19.563,00) 99,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.601.800,00 2.582.237,00 (19.563,00) 99,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.601.800,00 2.582.237,00 (19.563,00) 99,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.601.800,00 2.582.237,00 (19.563,00) 99,24 165 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.601.800,00 2.582.237,00 (19.563,00) 99,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.383.000,00 1.381.903,00 (1.097,00) 99,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.800,00 705.367,00 (3.433,00) 99,51 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 510.000,00 494.967,00 (15.033,00) 97,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.695.737.833,00 3.481.209.532,00 (214.528.301,00) 94,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.568.924.643,00 3.370.356.385,00 (198.568.258,00) 94,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.568.924.643,00 3.370.356.385,00 (198.568.258,00) 94,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.568.924.643,00 3.370.356.385,00 (198.568.258,00) 94,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.949.316.643,00 1.793.009.840,00 (156.306.803,00) 91,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.335.149.000,00 1.230.553.496,00 (104.595.504,00) 92,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.335.149.000,00 1.230.553.496,00 (104.595.504,00) 92,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 142.453.000,00 124.578.642,00 (17.874.358,00) 87,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 142.453.000,00 124.578.642,00 (17.874.358,00) 87,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.550.000,00 86.590.000,00 (1.960.000,00) 97,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.550.000,00 86.590.000,00 (1.960.000,00) 97,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.130.000,00 35.355.000,00 (2.775.000,00) 92,72 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.130.000,00 35.355.000,00 (2.775.000,00) 92,72 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 71.252.724,00 64.743.480,00 (6.509.244,00) 90,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.252.724,00 64.743.480,00 (6.509.244,00) 90,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 129.797.000,00 125.309.951,00 (4.487.049,00) 96,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 129.797.000,00 125.309.951,00 (4.487.049,00) 96,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.256,00 17.707,00 (6.549,00) 73,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.256,00 17.707,00 (6.549,00) 73,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 97.162.000,00 95.597.686,00 (1.564.314,00) 98,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 97.162.000,00 95.597.686,00 (1.564.314,00) 98,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.043.788,00 2.525.948,00 (517.840,00) 82,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.043.788,00 2.525.948,00 (517.840,00) 82,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.297.397,00 7.577.930,00 (719.467,00) 91,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.297.397,00 7.577.930,00 (719.467,00) 91,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.297.478,00 0,00 (15.297.478,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.297.478,00 0,00 (15.297.478,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.619.608.000,00 1.577.346.545,00 (42.261.455,00) 97,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.619.608.000,00 1.577.346.545,00 (42.261.455,00) 97,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.619.608.000,00 1.577.346.545,00 (42.261.455,00) 97,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 84.096.040,00 71.434.184,00 (12.661.856,00) 84,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.096.040,00 71.434.184,00 (12.661.856,00) 84,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.096.040,00 71.434.184,00 (12.661.856,00) 84,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.096.040,00 71.434.184,00 (12.661.856,00) 84,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.846.600,00 67.855.600,00 (11.991.000,00) 84,98 166 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.496.000,00 21.449.000,00 (2.047.000,00) 91,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 32.485.000,00 32.485.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.865.600,00 13.921.600,00 (9.944.000,00) 58,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.249.440,00 3.578.584,00 (670.856,00) 84,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.744.000,00 3.152.928,00 (591.072,00) 84,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 224.640,00 189.184,00 (35.456,00) 84,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.800,00 236.472,00 (44.328,00) 84,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 42.717.150,00 39.418.963,00 (3.298.187,00) 92,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.717.150,00 39.418.963,00 (3.298.187,00) 92,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 38.692.800,00 35.400.000,00 (3.292.800,00) 91,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.692.800,00 35.400.000,00 (3.292.800,00) 91,48 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.492.800,00 31.200.000,00 (3.292.800,00) 90,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.492.800,00 31.200.000,00 (3.292.800,00) 90,45 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.024.350,00 4.018.963,00 (5.387,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.024.350,00 4.018.963,00 (5.387,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.024.350,00 4.018.963,00 (5.387,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.504.497,00 1.501.078,00 (3.419,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.705.968,00 1.704.000,00 (1.968,00) 99,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 79.771.572,00 60.648.929,00 (19.122.643,00) 76,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 79.771.572,00 60.648.929,00 (19.122.643,00) 76,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 79.771.572,00 60.648.929,00 (19.122.643,00) 76,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.771.572,00 60.648.929,00 (19.122.643,00) 76,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 29.623.572,00 17.580.709,00 (12.042.863,00) 59,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.623.572,00 17.580.709,00 (12.042.863,00) 59,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.631.041,00 5.517.759,00 (113.282,00) 97,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.356.475,00 1.350.180,00 (6.295,00) 99,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 157.792,00 150.000,00 (7.792,00) 95,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.428.264,00 3.322.770,00 (105.494,00) 96,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.050.000,00 7.240.000,00 (11.810.000,00) 38,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.148.000,00 43.068.220,00 (7.079.780,00) 85,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.148.000,00 43.068.220,00 (7.079.780,00) 85,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.148.000,00 43.068.220,00 (7.079.780,00) 85,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 327.517.872,00 321.291.485,00 (6.226.387,00) 98,09 167 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.317.000,00 8.358.544,00 (958.456,00) 89,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.317.000,00 8.358.544,00 (958.456,00) 89,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.317.000,00 8.358.544,00 (958.456,00) 89,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.317.000,00 8.358.544,00 (958.456,00) 89,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.317.000,00 8.358.544,00 (958.456,00) 89,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.769.225,00 4.768.397,00 (828,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.206.290,00 1.204.109,00 (2.181,00) 99,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.218.000,00 1.196.038,00 (21.962,00) 98,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.003.485,00 550.000,00 (453.485,00) 54,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.120.000,00 640.000,00 (480.000,00) 57,14 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 39.834.338,00 35.696.187,00 (4.138.151,00) 89,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.834.338,00 35.696.187,00 (4.138.151,00) 89,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.834.338,00 35.696.187,00 (4.138.151,00) 89,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 498,00 0,00 (498,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498,00 0,00 (498,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 498,00 0,00 (498,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.833.840,00 35.696.187,00 (4.137.653,00) 89,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.833.840,00 35.696.187,00 (4.137.653,00) 89,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 975.000,00 390.528,00 (584.472,00) 40,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.268.000,00 1.426.115,00 (841.885,00) 62,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.006.000,00 23.906.994,00 (2.099.006,00) 91,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.529.840,00 7.917.550,00 (612.290,00) 92,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 278.366.534,00 277.236.754,00 (1.129.780,00) 99,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.320.000,00 9.329.754,00 (990.246,00) 90,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 9.329.754,00 (990.246,00) 90,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.099.754,00 (246,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.099.754,00 (246,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 583.946,00 583.700,00 (246,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.054,00 516.054,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.220.000,00 8.230.000,00 (990.000,00) 89,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.220.000,00 8.230.000,00 (990.000,00) 89,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.620.000,00 3.105.000,00 (515.000,00) 85,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.800.000,00 1.370.000,00 (430.000,00) 76,11 168 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 268.046.534,00 267.907.000,00 (139.534,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.046.534,00 267.907.000,00 (139.534,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 105.509.559,00 105.410.000,00 (99.559,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.958.955,00 69.894.000,00 (64.955,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.780.204,00 15.780.000,00 (204,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 33.664.471,00 33.600.000,00 (64.471,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.514.280,00 20.514.000,00 (280,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 35.550.604,00 35.516.000,00 (34.604,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 35.550.604,00 35.516.000,00 (34.604,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 22.152.456,00 22.152.000,00 (456,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 22.152.456,00 22.152.000,00 (456,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 22.152.456,00 22.152.000,00 (456,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 140.384.519,00 140.345.000,00 (39.519,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 140.384.519,00 140.345.000,00 (39.519,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.556.954,00 33.540.000,00 (16.954,00) 99,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.827.565,00 106.805.000,00 (22.565,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 994.008.108,00 964.054.152,00 (29.953.956,00) 96,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 176.510.060,00 154.563.217,00 (21.946.843,00) 87,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 176.510.060,00 154.563.217,00 (21.946.843,00) 87,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.510.060,00 154.563.217,00 (21.946.843,00) 87,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.662.060,00 1.661.920,00 (140,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.662.060,00 1.661.920,00 (140,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.662.060,00 1.661.920,00 (140,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.470.000,00 4.451.900,00 (6.018.100,00) 42,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.470.000,00 4.451.900,00 (6.018.100,00) 42,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.470.000,00 4.451.900,00 (6.018.100,00) 42,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 164.378.000,00 148.449.397,00 (15.928.603,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 164.378.000,00 148.449.397,00 (15.928.603,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 164.378.000,00 148.449.397,00 (15.928.603,00) 90,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 817.498.048,00 809.490.935,00 (8.007.113,00) 99,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 747.528.105,00 741.084.135,00 (6.443.970,00) 99,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.528.105,00 741.084.135,00 (6.443.970,00) 99,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 643.572.780,00 638.924.595,00 (4.648.185,00) 99,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 643.572.780,00 638.924.595,00 (4.648.185,00) 99,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 629.535.423,00 627.296.000,00 (2.239.423,00) 99,64 169 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.611.494,00 1.611.406,00 (88,00) 99,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 325.554,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 200.000,00 (10.389,00) 95,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.036,00 344.036,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.829.517,00 4.829.517,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.152.811,00 2.079.526,00 (73.285,00) 96,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 323.556,00 323.556,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 1.915.000,00 (2.325.000,00) 45,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.415.325,00 36.057.540,00 (357.785,00) 99,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.415.325,00 1.410.000,00 (5.325,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.415.325,00 1.410.000,00 (5.325,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 34.647.540,00 (352.460,00) 98,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 35.000.000,00 34.647.540,00 (352.460,00) 98,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.000.000,00 65.627.000,00 (1.373.000,00) 97,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 67.000.000,00 65.627.000,00 (1.373.000,00) 97,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 67.000.000,00 65.627.000,00 (1.373.000,00) 97,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 540.000,00 475.000,00 (65.000,00) 87,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 540.000,00 475.000,00 (65.000,00) 87,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 540.000,00 475.000,00 (65.000,00) 87,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 69.969.943,00 68.406.800,00 (1.563.143,00) 97,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.969.943,00 39.078.800,00 (891.143,00) 97,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.969.943,00 39.078.800,00 (891.143,00) 97,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.969.943,00 39.078.800,00 (891.143,00) 97,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 39.969.943,00 39.078.800,00 (891.143,00) 97,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.328.000,00 (672.000,00) 97,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 30.000.000,00 29.328.000,00 (672.000,00) 97,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 30.000.000,00 29.328.000,00 (672.000,00) 97,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.328.000,00 (672.000,00) 97,76 JUMLAH BELANJA 10.514.549.104,00 9.450.725.067,00 (1.063.824.037,00) 89,88 SURPLUS DEFISIT (10.514.549.104,00) (9.450.725.067,00) 1.063.824.037,00 89,88 170 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 21.272.841.303,00 20.768.418.019,00 (504.423.284,00) 97,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.558.891.880,00 5.402.683.089,00 (156.208.791,00) 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.732.463.100,00 4.646.494.828,00 (85.968.272,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 575.400.000,00 566.792.001,00 (8.607.999,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 575.400.000,00 566.792.001,00 (8.607.999,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.400.000,00 341.792.001,00 (8.607.999,00) 97,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.696.680,00 6.392.001,00 (304.679,00) 95,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.696.680,00 6.392.001,00 (304.679,00) 95,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.778.943,00 2.777.643,00 (1.300,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 303.379,00 0,00 (303.379,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 821.768,00 821.768,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 335.400.000,00 335.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 335.400.000,00 335.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 335.400.000,00 335.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.303.320,00 0,00 (8.303.320,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.303.320,00 0,00 (8.303.320,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.303.320,00 0,00 (8.303.320,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 74.185.000,00 71.150.204,00 (3.034.796,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 74.185.000,00 71.150.204,00 (3.034.796,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.185.000,00 71.150.204,00 (3.034.796,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.534.936,00 7.531.204,00 (3.732,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.534.936,00 7.531.204,00 (3.732,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.029.528,00 2.025.796,00 (3.732,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 172 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 854.300,00 854.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.229.400,00 37.460.000,00 (2.769.400,00) 93,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 31.180.000,00 (1.220.000,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.029.400,00 3.000.000,00 (29.400,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.029.400,00 3.000.000,00 (29.400,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 3.280.000,00 (1.520.000,00) 68,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00 3.280.000,00 (1.520.000,00) 68,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.420.664,00 26.159.000,00 (261.664,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.420.664,00 26.159.000,00 (261.664,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.540.000,00 24.530.000,00 (10.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.880.664,00 1.629.000,00 (251.664,00) 86,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 148.042.400,00 146.154.362,00 (1.888.038,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 148.042.400,00 146.154.362,00 (1.888.038,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.042.400,00 146.154.362,00 (1.888.038,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 29.256.400,00 28.920.088,00 (336.312,00) 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.256.400,00 28.920.088,00 (336.312,00) 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.262.577,00 5.262.483,00 (94,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.085.180,00 (119.370,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.188.181,00 1.971.335,00 (216.846,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.101.092,00 7.101.090,00 (2,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 111.286.000,00 109.734.274,00 (1.551.726,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111.286.000,00 109.734.274,00 (1.551.726,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.286.000,00 109.734.274,00 (1.551.726,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 294.362.500,00 293.154.380,00 (1.208.120,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 294.362.500,00 293.154.380,00 (1.208.120,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.362.500,00 293.154.380,00 (1.208.120,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 107.852.600,00 106.915.150,00 (937.450,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.852.600,00 106.915.150,00 (937.450,00) 99,13 173 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32.401.677,00 32.340.000,00 (61.677,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.815.084,00 7.399.745,00 (415.339,00) 94,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.085.180,00 (119.370,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.381.289,00 1.240.625,00 (140.664,00) 89,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.599.600,00 (200.400,00) 88,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.250.000,00 63.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.037.500,00 108.030.000,00 (7.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.637.500,00 27.630.000,00 (7.500,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.637.500,00 27.630.000,00 (7.500,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.472.400,00 78.209.230,00 (263.170,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.472.400,00 78.209.230,00 (263.170,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.270.000,00 7.080.000,00 (190.000,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71.202.400,00 71.129.230,00 (73.170,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 6.500.000,00 6.301.131,00 (198.869,00) 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.301.131,00 (198.869,00) 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.301.131,00 (198.869,00) 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.160.000,00 2.034.931,00 (125.069,00) 94,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.160.000,00 2.034.931,00 (125.069,00) 94,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 640.630,00 576.940,00 (63.690,00) 90,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 318.233,00 286.696,00 (31.537,00) 90,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.340.000,00 4.266.200,00 (73.800,00) 98,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.340.000,00 4.266.200,00 (73.800,00) 98,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.340.000,00 4.266.200,00 (73.800,00) 98,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 3.435.116.000,00 3.373.518.517,00 (61.597.483,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 3.435.116.000,00 3.373.518.517,00 (61.597.483,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.435.116.000,00 3.373.518.517,00 (61.597.483,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 46.008.624,00 35.283.633,00 (10.724.991,00) 76,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.008.624,00 35.283.633,00 (10.724.991,00) 76,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.276.055,00 10.149.914,00 (126.141,00) 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.863.724,00 2.863.724,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 0,00 (473.850,00) 0,00 174 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.394.995,00 3.394.995,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.000.000,00 18.875.000,00 (10.125.000,00) 65,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.704.387.400,00 2.671.044.384,00 (33.343.016,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.608.775.000,00 2.575.432.000,00 (33.343.000,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.675.000,00 5.400.000,00 (4.275.000,00) 55,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.518.200.000,00 2.489.200.000,00 (29.000.000,00) 98,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 80.900.000,00 80.832.000,00 (68.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 95.612.400,00 95.612.384,00 (16,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 84.240.000,00 84.240.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.054.400,00 5.054.397,00 (3,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.318.000,00 6.317.987,00 (13,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 684.719.976,00 667.190.500,00 (17.529.476,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 684.719.976,00 667.190.500,00 (17.529.476,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.616.000,00 40.599.500,00 (16.500,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 631.248.976,00 613.991.000,00 (17.257.976,00) 97,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.855.000,00 12.600.000,00 (255.000,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 158.844.054,00 157.234.233,00 (1.609.821,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 158.844.054,00 157.234.233,00 (1.609.821,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.844.054,00 157.234.233,00 (1.609.821,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 9.304.914,00 8.054.825,00 (1.250.089,00) 86,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.304.914,00 8.054.825,00 (1.250.089,00) 86,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.068.005,00 3.855.800,00 (212.205,00) 94,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.627.770,00 (179.055,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.530.084,00 2.271.255,00 (258.829,00) 89,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.480.000,00 15.414.000,00 (66.000,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.480.000,00 15.414.000,00 (66.000,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.480.000,00 15.414.000,00 (66.000,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.059.140,00 133.765.408,00 (293.732,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.059.140,00 133.765.408,00 (293.732,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 134.059.140,00 133.765.408,00 (293.732,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.620,00 0,00 (461.620,00) 0,00 175 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 0,00 (301.137,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 0,00 (105.195,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 3.682.048,00 0,00 (3.682.048,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.013.146,00 32.190.000,00 (2.823.146,00) 91,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 35.013.146,00 32.190.000,00 (2.823.146,00) 91,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.013.146,00 32.190.000,00 (2.823.146,00) 91,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 35.013.146,00 32.190.000,00 (2.823.146,00) 91,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.013.146,00 32.190.000,00 (2.823.146,00) 91,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.404.748,00 0,00 (1.404.748,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 0,00 (602.275,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 0,00 (210.389,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 601.751,00 0,00 (601.751,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 32.193.983,00 32.190.000,00 (3.983,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 814.853.780,00 745.363.461,00 (69.490.319,00) 91,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 543.601.900,00 479.552.953,00 (64.048.947,00) 88,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 543.601.900,00 479.552.953,00 (64.048.947,00) 88,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.601.900,00 479.552.953,00 (64.048.947,00) 88,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 117.334.500,00 86.911.453,00 (30.423.047,00) 74,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.334.500,00 86.911.453,00 (30.423.047,00) 74,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.896.335,00 12.391.983,00 (1.504.352,00) 89,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.798.130,00 3.798.130,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.338.800,00 4.840.000,00 (498.800,00) 90,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 331.695,00 0,00 (331.695,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.071.340,00 6.071.340,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.440.000,00 560.000,00 (880.000,00) 38,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.350.000,00 59.250.000,00 (20.100.000,00) 74,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.108.200,00 0,00 (7.108.200,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.667.400,00 114.535.000,00 (33.132.400,00) 77,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.325.000,00 47.375.000,00 (30.950.000,00) 60,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 78.325.000,00 47.375.000,00 (30.950.000,00) 60,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 65.982.400,00 63.800.000,00 (2.182.400,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 65.982.400,00 63.800.000,00 (2.182.400,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 278.600.000,00 278.106.500,00 (493.500,00) 99,82 176 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 278.600.000,00 278.106.500,00 (493.500,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.280.000,00 90.851.500,00 (428.500,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.320.000,00 187.255.000,00 (65.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 271.251.880,00 265.810.508,00 (5.441.372,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 271.251.880,00 265.810.508,00 (5.441.372,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.251.880,00 265.810.508,00 (5.441.372,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 45.466.680,00 41.440.508,00 (4.026.172,00) 91,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.466.680,00 41.440.508,00 (4.026.172,00) 91,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.826.415,00 4.380.082,00 (1.446.333,00) 75,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.505.687,00 1.356.475,00 (149.212,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.449.000,00 4.440.000,00 (9.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.923.951,00 1.923.951,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.361.627,00 11.340.000,00 (21.627,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.863.000,00 24.175.000,00 (688.000,00) 97,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.463.000,00 9.775.000,00 (688.000,00) 93,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.463.000,00 9.775.000,00 (688.000,00) 93,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.922.200,00 200.195.000,00 (727.200,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.922.200,00 200.195.000,00 (727.200,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.702.000,00 32.580.000,00 (122.000,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 130.125.000,00 129.590.000,00 (535.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.095.200,00 38.025.000,00 (70.200,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA 11.575.000,00 10.824.800,00 (750.200,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 11.575.000,00 10.824.800,00 (750.200,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.575.000,00 10.824.800,00 (750.200,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.575.000,00 10.824.800,00 (750.200,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 124.800,00 (200,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.150.000,00 4.400.000,00 (750.000,00) 85,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 4.400.000,00 (750.000,00) 85,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.150.000,00 4.400.000,00 (750.000,00) 85,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 177 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 8.083.940.200,00 7.926.174.374,00 (157.765.826,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.083.940.200,00 7.926.174.374,00 (157.765.826,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 343.000.000,00 319.825.359,00 (23.174.641,00) 93,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 343.000.000,00 319.825.359,00 (23.174.641,00) 93,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.000.000,00 319.825.359,00 (23.174.641,00) 93,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 128.980.000,00 126.590.359,00 (2.389.641,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.980.000,00 126.590.359,00 (2.389.641,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.290.670,00 5.282.000,00 (8.670,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 27.636.336,00 27.604.800,00 (31.536,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 261.576,00 258.000,00 (3.576,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.639.199,00 4.630.000,00 (9.199,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 16.077.270,00 15.154.500,00 (922.770,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.595.970,00 12.206.920,00 (389.050,00) 96,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.212.314,00 3.355.659,00 (856.655,00) 79,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.222.300,00 3.200.000,00 (22.300,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 330.000,00 (143.850,00) 69,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 526.835,00 524.800,00 (2.035,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.823.680,00 6.823.680,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.760.000,00 78.190.000,00 (20.570.000,00) 79,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.360.000,00 39.790.000,00 (20.570.000,00) 65,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.000.000,00 34.350.000,00 (10.650.000,00) 76,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 14.400.000,00 4.800.000,00 (9.600.000,00) 33,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 960.000,00 640.000,00 (320.000,00) 66,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 82.000.000,00 81.995.000,00 (5.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82.000.000,00 81.995.000,00 (5.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 58.000.000,00 57.995.000,00 (5.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02.0110 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 178 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02.0139 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.260.000,00 33.050.000,00 (210.000,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.260.000,00 33.050.000,00 (210.000,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.260.000,00 33.050.000,00 (210.000,00) 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.282.940.200,00 7.171.241.251,00 (111.698.949,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.282.940.200,00 7.171.241.251,00 (111.698.949,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.282.940.200,00 7.171.241.251,00 (111.698.949,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 218.569.600,00 174.989.251,00 (43.580.349,00) 80,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 218.569.600,00 174.989.251,00 (43.580.349,00) 80,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 156.747.057,00 115.398.000,00 (41.349.057,00) 73,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 9.595.950,00 7.500.000,00 (2.095.950,00) 78,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24.233.236,00 24.218.800,00 (14.436,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 26.068.060,00 26.062.000,00 (6.060,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.291.437,00 1.195.861,00 (95.576,00) 92,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 633.574,00 614.590,00 (18.984,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 286,00 0,00 (286,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.034.370.600,00 6.966.252.500,00 (68.118.100,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.698.229.000,00 6.667.346.000,00 (30.883.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.698.229.000,00 6.667.346.000,00 (30.883.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 336.141.600,00 298.906.500,00 (37.235.100,00) 88,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 296.160.000,00 263.582.400,00 (32.577.600,00) 89,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.769.600,00 15.699.600,00 (2.070.000,00) 88,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.212.000,00 19.624.500,00 (2.587.500,00) 88,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.999.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.999.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 30.000.000,00 29.999.500,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 208.000.000,00 187.681.273,00 (20.318.727,00) 90,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 208.000.000,00 187.681.273,00 (20.318.727,00) 90,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000,00 187.681.273,00 (20.318.727,00) 90,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 149.900.000,00 129.665.023,00 (20.234.977,00) 86,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.900.000,00 129.665.023,00 (20.234.977,00) 86,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.867.614,00 46.301.020,00 (19.566.594,00) 70,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.130.650,00 16.794.804,00 (335.846,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.240.886,00 7.213.000,00 (27.886,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 11.449.878,00 11.275.000,00 (174.878,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.711.452,00 14.711.369,00 (83,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.403.599,00 3.390.012,00 (13.587,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 291,00 0,00 (291,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 94.770,00 94.770,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 710.820,00 614.328,00 (96.492,00) 86,42 179 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 49.520,00 49.520,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 16.490.520,00 16.471.200,00 (19.320,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.800.000,00 24.716.250,00 (83.750,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.800.000,00 24.716.250,00 (83.750,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 22.000.000,00 21.916.250,00 (83.750,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.03.02.0107 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 250.000.000,00 247.426.491,00 (2.573.509,00) 98,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 102.692.387,00 101.386.491,00 (1.305.896,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.042.387,00 101.386.491,00 (655.896,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.042.387,00 2.041.491,00 (896,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.042.387,00 2.041.491,00 (896,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.845,00 686.320,00 (525,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 142.371,00 142.000,00 (371,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 94.770,00 94.770,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 738.588,00 738.588,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.345.000,00 (655.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.345.000,00 (655.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 99.345.000,00 (655.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 147.307.613,00 146.040.000,00 (1.267.613,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.307.613,00 146.040.000,00 (1.267.613,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 147.307.613,00 146.040.000,00 (1.267.613,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 147.307.613,00 146.040.000,00 (1.267.613,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 147.307.613,00 146.040.000,00 (1.267.613,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.630.009.223,00 7.439.560.556,00 (190.448.667,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.800.000,00 6.442.150,00 (357.850,00) 94,73 180 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.050.000,00 2.791.663,00 (258.337,00) 91,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 2.791.663,00 (258.337,00) 91,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 2.791.663,00 (258.337,00) 91,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 1.991.663,00 (208.337,00) 90,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 1.991.663,00 (208.337,00) 90,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 691.600,00 691.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133.337,00 0,00 (133.337,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 258.027,00 258.027,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.750.000,00 3.650.487,00 (99.513,00) 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.650.487,00 (99.513,00) 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.650.487,00 (99.513,00) 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 2.800.487,00 (99.513,00) 96,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 2.800.487,00 (99.513,00) 96,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 783.451,00 783.451,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99.513,00 0,00 (99.513,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.618.547.761,00 6.558.264.694,00 (60.283.067,00) 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.571.314.761,00 6.517.114.949,00 (54.199.812,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.571.314.761,00 6.517.114.949,00 (54.199.812,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.571.314.761,00 6.517.114.949,00 (54.199.812,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.991.136.055,00 3.945.152.708,00 (45.983.347,00) 98,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.743.856.864,00 2.740.617.194,00 (3.239.670,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.321.900.000,00 2.318.686.313,00 (3.213.687,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 421.956.864,00 421.930.881,00 (25.983,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 318.028.074,00 313.769.850,00 (4.258.224,00) 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 265.283.424,00 262.535.250,00 (2.748.174,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 52.744.650,00 51.234.600,00 (1.510.050,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146.930.000,00 144.875.000,00 (2.055.000,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.930.000,00 144.875.000,00 (2.055.000,00) 98,60 181 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 163.800.000,00 158.620.000,00 (5.180.000,00) 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 113.400.000,00 108.220.000,00 (5.180.000,00) 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.800.000,00 27.890.000,00 (2.910.000,00) 90,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.800.000,00 27.890.000,00 (2.910.000,00) 90,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 175.188.580,00 172.287.180,00 (2.901.400,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 136.874.500,00 134.918.460,00 (1.956.040,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 38.314.080,00 37.368.720,00 (945.360,00) 97,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 171.200.000,00 170.069.391,00 (1.130.609,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 170.000.000,00 169.080.946,00 (919.054,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.200.000,00 988.445,00 (211.555,00) 82,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 56.000,00 37.626,00 (18.374,00) 67,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000,00 31.001,00 (10.999,00) 73,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.000,00 6.625,00 (7.375,00) 47,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 199.500.000,00 194.477.061,00 (5.022.939,00) 97,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 180.000.000,00 176.238.811,00 (3.761.189,00) 97,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 19.500.000,00 18.238.250,00 (1.261.750,00) 93,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.384.000,00 5.627.376,00 (756.624,00) 88,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.400.000,00 4.759.344,00 (640.656,00) 88,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 984.000,00 868.032,00 (115.968,00) 88,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.808.000,00 16.882.030,00 (925.970,00) 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.000.000,00 14.278.078,00 (721.922,00) 95,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.808.000,00 2.603.952,00 (204.048,00) 92,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 17.584.537,00 0,00 (17.584.537,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.474.753,00 0,00 (15.474.753,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.109.784,00 0,00 (2.109.784,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.580.178.706,00 2.571.962.241,00 (8.216.465,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.580.178.706,00 2.571.962.241,00 (8.216.465,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.572.978.706,00 2.565.127.641,00 (7.851.065,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 7.200.000,00 6.834.600,00 (365.400,00) 94,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 47.233.000,00 41.149.745,00 (6.083.255,00) 87,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.233.000,00 41.149.745,00 (6.083.255,00) 87,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 39.000.000,00 33.700.000,00 (5.300.000,00) 86,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 39.000.000,00 33.700.000,00 (5.300.000,00) 86,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.800.000,00 30.900.000,00 (3.900.000,00) 88,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.800.000,00 30.900.000,00 (3.900.000,00) 88,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) 66,66 182 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 2.800.000,00 (1.400.000,00) 66,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.233.000,00 7.449.745,00 (783.255,00) 90,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.233.000,00 7.449.745,00 (783.255,00) 90,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.233.000,00 7.449.745,00 (783.255,00) 90,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.531.320,00 2.861.820,00 (669.500,00) 81,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.239.399,00 2.239.399,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 113.755,00 0,00 (113.755,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 284.310,00 284.310,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.064.216,00 2.064.216,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 158.575.900,00 141.190.186,00 (17.385.714,00) 89,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 153.575.900,00 136.215.729,00 (17.360.171,00) 88,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 153.575.900,00 136.215.729,00 (17.360.171,00) 88,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.575.900,00 136.215.729,00 (17.360.171,00) 88,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.809.004,00 4.301.627,00 (3.507.377,00) 55,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.809.004,00 4.301.627,00 (3.507.377,00) 55,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.740.585,00 329.655,00 (1.410.930,00) 18,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.505.687,00 813.885,00 (691.802,00) 54,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.062.732,00 1.858.087,00 (204.645,00) 90,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.300.000,00 (1.200.000,00) 52,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.197.000,00 8.100.000,00 (10.097.000,00) 44,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 3.300.000,00 (6.200.000,00) 34,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 3.300.000,00 (6.200.000,00) 34,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.697.000,00 4.800.000,00 (3.897.000,00) 55,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.697.000,00 4.800.000,00 (3.897.000,00) 55,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.569.896,00 123.814.102,00 (3.755.794,00) 97,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.569.896,00 123.814.102,00 (3.755.794,00) 97,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.503.900,00 123.814.102,00 (2.689.798,00) 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.065.996,00 0,00 (1.065.996,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.000.000,00 4.974.457,00 (25.543,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.974.457,00 (25.543,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.974.457,00 (25.543,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.974.457,00 (25.543,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.974.457,00 (25.543,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.657.484,00 4.631.941,00 (25.543,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 342.516,00 342.516,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 168.992.990,00 111.938.043,00 (57.054.947,00) 66,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.992.990,00 8.330.639,00 (662.351,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.992.990,00 8.330.639,00 (662.351,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.992.990,00 8.330.639,00 (662.351,00) 92,63 183 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.992.990,00 8.330.639,00 (662.351,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.992.990,00 8.330.639,00 (662.351,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.014.132,00 4.594.969,00 (419.163,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.660.054,00 2.416.866,00 (243.188,00) 90,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.318.804,00 1.318.804,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 160.000.000,00 103.607.404,00 (56.392.596,00) 64,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 103.607.404,00 (56.392.596,00) 64,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 103.607.404,00 (56.392.596,00) 64,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.660.000,00 103.607.404,00 (56.052.596,00) 64,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 159.660.000,00 103.607.404,00 (56.052.596,00) 64,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 54.120.000,00 44.199.883,00 (9.920.117,00) 81,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.600.000,00 20.866.815,00 (9.733.185,00) 68,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 73.440.000,00 37.040.706,00 (36.399.294,00) 50,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 677.092.572,00 621.725.483,00 (55.367.089,00) 91,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 362.438.000,00 314.917.567,00 (47.520.433,00) 86,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 362.438.000,00 314.917.567,00 (47.520.433,00) 86,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.438.000,00 314.917.567,00 (47.520.433,00) 86,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.430.000,00 49.729.458,00 (31.700.542,00) 61,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.430.000,00 49.729.458,00 (31.700.542,00) 61,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 81.430.000,00 49.729.458,00 (31.700.542,00) 61,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 281.008.000,00 265.188.109,00 (15.819.891,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 281.008.000,00 265.188.109,00 (15.819.891,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 281.008.000,00 265.188.109,00 (15.819.891,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 101.128.088,00 95.969.470,00 (5.158.618,00) 94,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 101.128.088,00 95.969.470,00 (5.158.618,00) 94,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.128.088,00 95.969.470,00 (5.158.618,00) 94,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.398.088,00 22.244.470,00 (2.153.618,00) 91,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.398.088,00 22.244.470,00 (2.153.618,00) 91,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.151.957,00 1.808.700,00 (343.257,00) 84,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.627.770,00 (179.055,00) 90,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.439.306,00 18.808.000,00 (1.631.306,00) 92,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 76.730.000,00 73.725.000,00 (3.005.000,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76.730.000,00 73.725.000,00 (3.005.000,00) 96,08 184 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 28.650.000,00 27.690.000,00 (960.000,00) 96,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.440.000,00 2.380.000,00 (60.000,00) 97,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 11.640.000,00 10.700.000,00 (940.000,00) 91,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 17.655.000,00 (595.000,00) 96,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 13.080.000,00 12.630.000,00 (450.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 213.526.484,00 210.838.446,00 (2.688.038,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 213.526.484,00 210.838.446,00 (2.688.038,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.526.484,00 210.838.446,00 (2.688.038,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 105.754.284,00 103.674.250,00 (2.080.034,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.754.284,00 103.674.250,00 (2.080.034,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 92.537.361,00 91.730.000,00 (807.361,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.234.278,00 6.552.250,00 (682.028,00) 90,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.799,00 0,00 (1.799,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.435.528,00 5.392.000,00 (43.528,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 545.318,00 0,00 (545.318,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.772.200,00 107.164.196,00 (608.004,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.869.000,00 102.869.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 749.000,00 749.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 96.120.000,00 96.120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.903.200,00 4.295.196,00 (608.004,00) 87,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.320.000,00 3.844.800,00 (475.200,00) 89,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 259.200,00 200.172,00 (59.028,00) 77,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 324.000,00 250.224,00 (73.776,00) 77,22 JUMLAH BELANJA 21.272.841.303,00 20.768.418.019,00 (504.423.284,00) 97,63 SURPLUS DEFISIT (21.272.841.303,00) (20.768.418.019,00) 504.423.284,00 97,63 185 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 7.041.535.572,00 6.685.793.817,00 (355.741.755,00) 94,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.056.343.500,00 1.967.701.192,00 (88.642.308,00) 95,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 294.512.500,00 284.342.792,00 (10.169.708,00) 96,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 294.512.500,00 284.342.792,00 (10.169.708,00) 96,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 294.512.500,00 284.342.792,00 (10.169.708,00) 96,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.512.500,00 284.342.792,00 (10.169.708,00) 96,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 167.570.010,00 157.629.292,00 (9.940.718,00) 94,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.570.010,00 157.629.292,00 (9.940.718,00) 94,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.756.086,00 13.755.920,00 (166,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.211.217,00 2.158.872,00 (52.345,00) 97,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 169,00 0,00 (169,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.053.271,00 947.500,00 (105.771,00) 89,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 128.924.267,00 119.142.000,00 (9.782.267,00) 92,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.025.000,00 20.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.262.500,00 115.262.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.262.500,00 45.262.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.262.500,00 45.262.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.679.990,00 11.451.000,00 (228.990,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.679.990,00 11.451.000,00 (228.990,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.679.990,00 11.451.000,00 (228.990,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 257.148.000,00 255.983.110,00 (1.164.890,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 3.680.000,00 3.679.260,00 (740,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.680.000,00 3.679.260,00 (740,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 3.679.260,00 (740,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.680.000,00 1.679.260,00 (740,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.680.000,00 1.679.260,00 (740,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.260,00 520.260,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 329.531,00 329.000,00 (531,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 209,00 0,00 (209,00) 0,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 187 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 4.300.000,00 4.267.000,00 (33.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.267.000,00 (33.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.267.000,00 (33.000,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.667.000,00 (33.000,00) 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.667.000,00 (33.000,00) 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.058.392,00 1.054.000,00 (4.392,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 329.531,00 329.000,00 (531,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 289,00 0,00 (289,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 504.000,00 (7.788,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 350.000,00 330.000,00 (20.000,00) 94,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 249.168.000,00 248.036.850,00 (1.131.150,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 245.485.949,00 244.536.850,00 (949.099,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.485.949,00 244.536.850,00 (949.099,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 7.902.731,00 7.877.040,00 (25.691,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.902.731,00 7.877.040,00 (25.691,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.418.342,00 5.413.040,00 (5.302,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.204.000,00 (550,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 369,00 0,00 (369,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.279.470,00 1.260.000,00 (19.470,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 184.408.560,00 184.408.560,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.008.560,00 8.008.560,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.056.000,00 7.056.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 423.360,00 423.360,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 529.200,00 529.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.256.250,00 (743.750,00) 98,51 188 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.256.250,00 (743.750,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 50.000.000,00 49.256.250,00 (743.750,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.174.658,00 2.995.000,00 (179.658,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.174.658,00 2.995.000,00 (179.658,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.174.658,00 2.995.000,00 (179.658,00) 94,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 3.682.051,00 3.500.000,00 (182.051,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.682.051,00 3.500.000,00 (182.051,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.682.051,00 3.500.000,00 (182.051,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 3.682.051,00 3.500.000,00 (182.051,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0017 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 3.682.051,00 3.500.000,00 (182.051,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 1.406.255.000,00 1.330.495.295,00 (75.759.705,00) 94,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 235.393.000,00 231.850.620,00 (3.542.380,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 235.393.000,00 231.850.620,00 (3.542.380,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.393.000,00 231.850.620,00 (3.542.380,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.508.000,00 7.100.620,00 (407.380,00) 94,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.508.000,00 7.100.620,00 (407.380,00) 94,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.405.014,00 3.404.820,00 (194,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 509.183,00 508.200,00 (983,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 83,00 0,00 (83,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.193.720,00 1.008.000,00 (185.720,00) 84,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 229.600,00 (170.400,00) 57,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.960.000,00 221.840.000,00 (3.120.000,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.960.000,00 221.840.000,00 (3.120.000,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 224.960.000,00 221.840.000,00 (3.120.000,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.925.000,00 2.910.000,00 (15.000,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.925.000,00 2.910.000,00 (15.000,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 2.910.000,00 (15.000,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 482.833.000,00 481.341.280,00 (1.491.720,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 482.833.000,00 481.341.280,00 (1.491.720,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.833.000,00 481.341.280,00 (1.491.720,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.611.324,00 3.423.900,00 (187.424,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.611.324,00 3.423.900,00 (187.424,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.732.071,00 1.731.740,00 (331,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.000,00 (590,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 142.943,00 142.160,00 (783,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.193.720,00 1.008.000,00 (185.720,00) 84,44 189 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 474.820.680,00 473.594.880,00 (1.225.800,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 454.200.000,00 454.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 454.200.000,00 454.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20.620.680,00 19.394.880,00 (1.225.800,00) 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.168.000,00 17.088.000,00 (1.080.000,00) 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.090.080,00 1.025.280,00 (64.800,00) 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.362.600,00 1.281.600,00 (81.000,00) 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.996,00 4.322.500,00 (78.496,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.400.996,00 4.322.500,00 (78.496,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.400.996,00 4.322.500,00 (78.496,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 688.029.000,00 617.303.395,00 (70.725.605,00) 89,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 528.371.575,00 461.483.395,00 (66.888.180,00) 87,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.371.575,00 461.483.395,00 (66.888.180,00) 87,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 240.213.883,00 173.345.955,00 (66.867.928,00) 72,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.213.883,00 173.345.955,00 (66.867.928,00) 72,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 83.649.587,00 27.795.000,00 (55.854.587,00) 33,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.284.379,00 0,00 (3.284.379,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.996.488,00 9.996.400,00 (88,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.341.653,00 9.789.998,00 (551.655,00) 94,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.806.000,00 (825,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 189.936,00 189.357,00 (579,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.581.008,00 2.292.000,00 (289.008,00) 88,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 127.764.007,00 120.877.200,00 (6.886.807,00) 94,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.567.440,00 275.567.440,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 263.600.000,00 263.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 263.600.000,00 263.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.967.440,00 11.967.440,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.544.000,00 10.544.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 632.640,00 632.640,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 790.800,00 790.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.590.252,00 12.570.000,00 (20.252,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.590.252,00 12.570.000,00 (20.252,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.590.252,00 12.570.000,00 (20.252,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 159.657.425,00 155.820.000,00 (3.837.425,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.657.425,00 155.820.000,00 (3.837.425,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 159.657.425,00 155.820.000,00 (3.837.425,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 159.657.425,00 155.820.000,00 (3.837.425,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 159.657.425,00 155.820.000,00 (3.837.425,00) 97,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 98.428.000,00 96.879.995,00 (1.548.005,00) 98,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 2.873.000,00 2.856.700,00 (16.300,00) 99,43 190 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.873.000,00 2.856.700,00 (16.300,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.873.000,00 2.856.700,00 (16.300,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.873.000,00 2.856.700,00 (16.300,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.873.000,00 2.856.700,00 (16.300,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.735,00 486.500,00 (235,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.759,00 270.200,00 (1.559,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.506,00 0,00 (14.506,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 14.817.000,00 14.735.972,00 (81.028,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.817.000,00 14.735.972,00 (81.028,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.817.000,00 14.735.972,00 (81.028,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.293.178,00 7.259.160,00 (34.018,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.293.178,00 7.259.160,00 (34.018,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 444.276,00 444.160,00 (116,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 216.800,00 (236,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.457,00 14.200,00 (257,00) 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 992.409,00 959.000,00 (33.409,00) 96,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.523.822,00 7.476.812,00 (47.010,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.523.822,00 7.476.812,00 (47.010,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.523.822,00 7.476.812,00 (47.010,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN 9.382.000,00 8.984.180,00 (397.820,00) 95,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.382.000,00 8.984.180,00 (397.820,00) 95,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.382.000,00 8.984.180,00 (397.820,00) 95,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 382.000,00 381.680,00 (320,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 382.000,00 381.680,00 (320,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 381.680,00 381.680,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320,00 0,00 (320,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.602.500,00 (397.500,00) 95,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 9.000.000,00 8.602.500,00 (397.500,00) 95,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 9.000.000,00 8.602.500,00 (397.500,00) 95,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA 71.356.000,00 70.303.143,00 (1.052.857,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERASI 71.356.000,00 70.303.143,00 (1.052.857,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.356.000,00 70.303.143,00 (1.052.857,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 63.392.232,00 62.339.743,00 (1.052.489,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.392.232,00 62.339.743,00 (1.052.489,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 58.363.788,00 57.477.000,00 (886.788,00) 98,48 191 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.299.022,00 1.296.700,00 (2.322,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 433.895,00 (177,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.764,00 42.648,00 (116,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.752.586,00 1.589.500,00 (163.086,00) 90,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.963.768,00 7.963.400,00 (368,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.963.768,00 7.963.400,00 (368,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.963.768,00 7.963.400,00 (368,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.985.192.072,00 4.718.092.625,00 (267.099.447,00) 94,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.750.000,00 5.739.052,00 (10.948,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.499.816,00 (184,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.499.816,00 (184,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.816,00 (184,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.499.816,00 (184,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.499.816,00 (184,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.246.600,00 1.246.416,00 (184,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 698.400,00 698.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.500.000,00 2.490.472,00 (9.528,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.490.472,00 (9.528,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.490.472,00 (9.528,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.490.472,00 (9.528,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.490.472,00 (9.528,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.620,00 1.200.372,00 (248,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.380,00 282.100,00 (4.280,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.013.000,00 1.008.000,00 (5.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 750.000,00 748.764,00 (1.236,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 748.764,00 (1.236,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 748.764,00 (1.236,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 748.764,00 (1.236,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 748.764,00 (1.236,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 505.134,00 504.864,00 (270,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.866,00 243.900,00 (966,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.946.037.332,00 3.751.707.554,00 (194.329.778,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.901.137.332,00 3.708.172.114,00 (192.965.218,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.901.137.332,00 3.708.172.114,00 (192.965.218,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.901.137.332,00 3.708.172.114,00 (192.965.218,00) 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.012.346.332,00 1.909.323.222,00 (103.023.110,00) 94,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.326.188.000,00 1.272.193.485,00 (53.994.515,00) 95,92 192 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.326.188.000,00 1.272.193.485,00 (53.994.515,00) 95,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 142.516.000,00 138.575.466,00 (3.940.534,00) 97,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 142.516.000,00 138.575.466,00 (3.940.534,00) 97,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146.117.000,00 138.855.000,00 (7.262.000,00) 95,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.117.000,00 138.855.000,00 (7.262.000,00) 95,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 12.663.000,00 12.600.000,00 (63.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.663.000,00 12.600.000,00 (63.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.769.000,00 23.470.000,00 (299.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.769.000,00 23.470.000,00 (299.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 81.808.000,00 75.171.960,00 (6.636.040,00) 91,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 81.808.000,00 75.171.960,00 (6.636.040,00) 91,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 143.285.000,00 131.313.682,00 (11.971.318,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 143.285.000,00 131.313.682,00 (11.971.318,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 106.332,00 17.850,00 (88.482,00) 16,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 106.332,00 17.850,00 (88.482,00) 16,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 115.945.000,00 106.656.692,00 (9.288.308,00) 91,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 115.945.000,00 106.656.692,00 (9.288.308,00) 91,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.203.000,00 2.617.246,00 (585.754,00) 81,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.203.000,00 2.617.246,00 (585.754,00) 81,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.609.000,00 7.851.841,00 (1.757.159,00) 81,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.609.000,00 7.851.841,00 (1.757.159,00) 81,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.137.000,00 0,00 (7.137.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.137.000,00 0,00 (7.137.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.888.791.000,00 1.798.848.892,00 (89.942.108,00) 95,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.888.791.000,00 1.798.848.892,00 (89.942.108,00) 95,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.888.791.000,00 1.798.848.892,00 (89.942.108,00) 95,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 44.000.000,00 42.744.220,00 (1.255.780,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 42.744.220,00 (1.255.780,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 35.400.000,00 34.600.000,00 (800.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 35.400.000,00 34.600.000,00 (800.000,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.200.000,00 30.400.000,00 (800.000,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.200.000,00 30.400.000,00 (800.000,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.144.220,00 (455.780,00) 94,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.600.000,00 8.144.220,00 (455.780,00) 94,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.600.000,00 8.144.220,00 (455.780,00) 94,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.303.441,00 3.225.820,00 (77.621,00) 97,65 193 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.357.834,00 1.356.600,00 (1.234,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 302.567,00 288.000,00 (14.567,00) 95,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 319.008,00 318.800,00 (208,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.067.150,00 2.705.000,00 (362.150,00) 88,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 900.000,00 791.220,00 (108.780,00) 87,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 791.220,00 (108.780,00) 87,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 791.220,00 (108.780,00) 87,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 791.220,00 (108.780,00) 87,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 791.220,00 (108.780,00) 87,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 215.020,00 215.020,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 204.704,00 204.200,00 (504,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 635,00 0,00 (635,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 479.641,00 372.000,00 (107.641,00) 77,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.680.000,00 1.581.900,00 (98.100,00) 94,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.680.000,00 1.581.900,00 (98.100,00) 94,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.680.000,00 1.581.900,00 (98.100,00) 94,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.581.900,00 (98.100,00) 94,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.492.002,00 1.395.900,00 (96.102,00) 93,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.492.002,00 1.395.900,00 (96.102,00) 93,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 454.718,00 452.200,00 (2.518,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.365,00 361.200,00 (165,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.059,00 78.500,00 (559,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 596.860,00 504.000,00 (92.860,00) 84,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.998,00 186.000,00 (1.998,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.998,00 186.000,00 (1.998,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.998,00 186.000,00 (1.998,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 993.700,00 943.760,00 (49.940,00) 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 993.700,00 943.760,00 (49.940,00) 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 993.700,00 943.760,00 (49.940,00) 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.700,00 943.760,00 (49.940,00) 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 993.700,00 943.760,00 (49.940,00) 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 993.700,00 943.760,00 (49.940,00) 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 519.782,00 519.360,00 (422,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 175.191,00 172.400,00 (2.791,00) 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297,00 0,00 (297,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.430,00 252.000,00 (46.430,00) 84,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 116.743.000,00 115.344.488,00 (1.398.512,00) 98,80 194 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.858.000,00 6.598.100,00 (259.900,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.858.000,00 6.598.100,00 (259.900,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.858.000,00 6.598.100,00 (259.900,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.858.000,00 6.598.100,00 (259.900,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.858.000,00 6.598.100,00 (259.900,00) 96,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.289,00 0,00 (6.289,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.520.865,00 6.348.100,00 (172.765,00) 97,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 330.846,00 250.000,00 (80.846,00) 75,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 23.885.000,00 23.677.000,00 (208.000,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.885.000,00 23.677.000,00 (208.000,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.885.000,00 23.677.000,00 (208.000,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.885.000,00 23.677.000,00 (208.000,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.292.800,00 14.101.000,00 (191.800,00) 98,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 422.700,00 410.000,00 (12.700,00) 96,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.123.928,00 2.070.000,00 (53.928,00) 97,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364,00 0,00 (364,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.685.808,00 10.591.000,00 (94.808,00) 99,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,16 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 9.592.200,00 9.576.000,00 (16.200,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 9.592.200,00 9.576.000,00 (16.200,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 79.875.000,00 78.989.288,00 (885.712,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 79.875.000,00 78.989.288,00 (885.712,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.875.000,00 78.989.288,00 (885.712,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.790.332,00 2.370.000,00 (420.332,00) 84,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.790.332,00 2.370.000,00 (420.332,00) 84,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 332,00 0,00 (332,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.040.000,00 1.920.000,00 (120.000,00) 94,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.084.668,00 76.619.288,00 (465.380,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.084.668,00 76.619.288,00 (465.380,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.038.692,00 72.026.288,00 (12.404,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.045.976,00 4.593.000,00 (452.976,00) 91,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 6.125.000,00 6.080.100,00 (44.900,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.125.000,00 6.080.100,00 (44.900,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00 6.080.100,00 (44.900,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.125.000,00 6.080.100,00 (44.900,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.125.000,00 6.080.100,00 (44.900,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.722.959,00 1.717.000,00 (5.959,00) 99,65 195 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.197.629,00 1.181.300,00 (16.329,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120,00 0,00 (120,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 3.204.292,00 3.181.800,00 (22.492,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 154.227.019,00 149.155.000,00 (5.072.019,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 37.872.530,00 36.950.000,00 (922.530,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 37.872.530,00 36.950.000,00 (922.530,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.872.530,00 36.950.000,00 (922.530,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37.872.530,00 36.950.000,00 (922.530,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.565.301,00 22.000.000,00 (565.301,00) 97,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 22.565.301,00 22.000.000,00 (565.301,00) 97,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 15.307.229,00 14.950.000,00 (357.229,00) 97,66 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 7.364.103,00 7.300.000,00 (64.103,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 7.943.126,00 7.650.000,00 (293.126,00) 96,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 116.354.489,00 112.205.000,00 (4.149.489,00) 96,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.449,00 0,00 (6.449,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.449,00 0,00 (6.449,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.449,00 0,00 (6.449,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.449,00 0,00 (6.449,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.449,00 0,00 (6.449,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 116.348.040,00 112.205.000,00 (4.143.040,00) 96,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.348.040,00 112.205.000,00 (4.143.040,00) 96,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.914.024,00 5.880.000,00 (34.024,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.914.024,00 5.880.000,00 (34.024,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 5.914.024,00 5.880.000,00 (34.024,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 61.357.005,00 57.625.000,00 (3.732.005,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 61.357.005,00 57.625.000,00 (3.732.005,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 16.410.465,00 16.400.000,00 (10.465,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 7.841.700,00 7.750.000,00 (91.700,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 37.104.840,00 33.475.000,00 (3.629.840,00) 90,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 15.845.521,00 15.500.000,00 (345.521,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 15.845.521,00 15.500.000,00 (345.521,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 15.845.521,00 15.500.000,00 (345.521,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.231.490,00 33.200.000,00 (31.490,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.231.490,00 30.200.000,00 (31.490,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 30.231.490,00 30.200.000,00 (31.490,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.439.500,00 69.699.578,00 (4.739.922,00) 93,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.589.500,00 3.586.772,00 (2.728,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.589.500,00 3.586.772,00 (2.728,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.589.500,00 3.586.772,00 (2.728,00) 99,92 196 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.589.500,00 3.586.772,00 (2.728,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.589.500,00 3.586.772,00 (2.728,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.354.235,00 2.353.172,00 (1.063,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.235.265,00 1.233.600,00 (1.665,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 70.850.000,00 66.112.806,00 (4.737.194,00) 93,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.850.000,00 66.112.806,00 (4.737.194,00) 93,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.850.000,00 66.112.806,00 (4.737.194,00) 93,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 176,00 0,00 (176,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176,00 0,00 (176,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 176,00 0,00 (176,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.849.824,00 66.112.806,00 (4.737.018,00) 93,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.849.824,00 66.112.806,00 (4.737.018,00) 93,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.363.292,00 2.330.477,00 (32.815,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.260.752,00 4.656.875,00 (603.877,00) 88,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 53.521.222,00 49.693.930,00 (3.827.292,00) 92,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.184.538,00 8.911.524,00 (273.014,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 520.020,00 520.000,00 (20,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 685.321.521,00 623.921.293,00 (61.400.228,00) 91,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 396.576.000,00 351.466.603,00 (45.109.397,00) 88,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 396.576.000,00 351.466.603,00 (45.109.397,00) 88,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.576.000,00 351.466.603,00 (45.109.397,00) 88,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 964,00 0,00 (964,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 964,00 0,00 (964,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 964,00 0,00 (964,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.400.000,00 13.036.000,00 (2.364.000,00) 84,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 13.036.000,00 (2.364.000,00) 84,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.400.000,00 13.036.000,00 (2.364.000,00) 84,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 381.175.036,00 338.430.603,00 (42.744.433,00) 88,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 381.175.036,00 338.430.603,00 (42.744.433,00) 88,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 305.075.036,00 275.948.333,00 (29.126.703,00) 90,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 76.100.000,00 62.482.270,00 (13.617.730,00) 82,10 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 197 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 66.119.840,00 58.705.620,00 (7.414.220,00) 88,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 66.119.840,00 58.705.620,00 (7.414.220,00) 88,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.119.840,00 58.705.620,00 (7.414.220,00) 88,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 33.589.840,00 29.155.000,00 (4.434.840,00) 86,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.589.840,00 29.155.000,00 (4.434.840,00) 86,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.534.160,00 16.112.000,00 (4.422.160,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207,00 0,00 (207,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.055.473,00 13.043.000,00 (12.473,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.530.000,00 29.550.620,00 (2.979.380,00) 90,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.530.000,00 27.173.000,00 (2.357.000,00) 92,01 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu 6.575.000,00 6.550.000,00 (25.000,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 305.000,00 133.000,00 (172.000,00) 43,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0107 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 2.300.000,00 1.800.000,00 (500.000,00) 78,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0139 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 4.050.000,00 4.000.000,00 (50.000,00) 98,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0247 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.390.000,00 (610.000,00) 93,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000,00 2.377.620,00 (622.380,00) 79,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 3.000.000,00 2.377.620,00 (622.380,00) 79,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 216.905.681,00 208.029.070,00 (8.876.611,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 216.905.681,00 208.029.070,00 (8.876.611,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.905.681,00 208.029.070,00 (8.876.611,00) 95,90 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.285.431,00 4.037.600,00 (247.831,00) 94,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.285.431,00 4.037.600,00 (247.831,00) 94,21 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.918.497,00 3.696.100,00 (222.397,00) 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.032,00 0,00 (7.032,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 359.902,00 341.500,00 (18.402,00) 94,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.102.250,00 104.785.800,00 (8.316.450,00) 92,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.118.400,00 101.108.400,00 (8.010.000,00) 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 73.158.000,00 65.148.000,00 (8.010.000,00) 89,05 198 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 35.960.400,00 35.960.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.983.850,00 3.677.400,00 (306.450,00) 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.510.000,00 3.240.000,00 (270.000,00) 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 210.600,00 202.500,00 (8.100,00) 96,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 263.250,00 234.900,00 (28.350,00) 89,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.518.000,00 99.205.670,00 (312.330,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 99.518.000,00 99.205.670,00 (312.330,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 99.518.000,00 99.205.670,00 (312.330,00) 99,68 JUMLAH BELANJA 7.041.535.572,00 6.685.793.817,00 (355.741.755,00) 94,95 SURPLUS DEFISIT (7.041.535.572,00) (6.685.793.817,00) 355.741.755,00 94,95 199 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.2.14.2.08.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.06.2.14.2.08.01.0000 5 BELANJA DAERAH 39.542.071.970,00 38.429.854.005,00 (1.112.217.965,00) 97,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 419.849.537,00 411.544.919,00 (8.304.618,00) 98,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 419.849.537,00 411.544.919,00 (8.304.618,00) 98,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 55.199.255,00 52.107.680,00 (3.091.575,00) 94,39 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.199.255,00 52.107.680,00 (3.091.575,00) 94,39 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.199.255,00 52.107.680,00 (3.091.575,00) 94,39 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.518.805,00 24.968.680,00 (550.125,00) 97,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.518.805,00 24.968.680,00 (550.125,00) 97,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.225.077,00 3.087.056,00 (138.021,00) 95,72 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 830.471,00 826.624,00 (3.847,00) 99,53 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243,00 0,00 (243,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.456.014,00 1.395.000,00 (61.014,00) 95,80 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 11.847.000,00 11.500.000,00 (347.000,00) 97,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.350.000,00 15.840.000,00 (510.000,00) 96,88 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 5.050.000,00 (500.000,00) 90,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.550.000,00 5.050.000,00 (500.000,00) 90,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.800.000,00 10.790.000,00 (10.000,00) 99,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.800.000,00 10.790.000,00 (10.000,00) 99,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.330.450,00 11.299.000,00 (2.031.450,00) 84,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.330.450,00 11.299.000,00 (2.031.450,00) 84,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.534.200,00 8.525.000,00 (9.200,00) 99,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.796.250,00 2.774.000,00 (2.022.250,00) 57,83 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 200 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 302.900.282,00 299.728.439,00 (3.171.843,00) 98,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 302.900.282,00 299.728.439,00 (3.171.843,00) 98,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.900.282,00 299.728.439,00 (3.171.843,00) 98,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.345.812,00 23.387.039,00 (1.958.773,00) 92,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.345.812,00 23.387.039,00 (1.958.773,00) 92,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.062.828,00 3.991.423,00 (71.405,00) 98,24 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 950.564,00 499.616,00 (450.948,00) 52,55 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 606.680,00 571.000,00 (35.680,00) 94,11 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.935.000,00 (65.000,00) 98,91 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.725.740,00 12.390.000,00 (1.335.740,00) 90,26 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 265.204.120,00 264.024.120,00 (1.180.000,00) 99,55 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 257.650.000,00 256.650.000,00 (1.000.000,00) 99,61 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 256.800.000,00 255.800.000,00 (1.000.000,00) 99,61 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 354.120,00 354.120,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.720,00 18.720,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.400,00 23.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.020.000,00 (180.000,00) 97,5 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.200.000,00 7.020.000,00 (180.000,00) 97,5 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.350.350,00 12.317.280,00 (33.070,00) 99,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.350.350,00 12.317.280,00 (33.070,00) 99,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.110.350,00 2.077.280,00 (33.070,00) 98,43 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 61.750.000,00 59.708.800,00 (2.041.200,00) 96,69 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.750.000,00 59.708.800,00 (2.041.200,00) 96,69 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.350.000,00 59.708.800,00 (1.641.200,00) 97,32 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.540.000,00 31.328.800,00 (211.200,00) 99,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.540.000,00 31.328.800,00 (211.200,00) 99,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.305.105,00 1.258.800,00 (46.305,00) 96,45 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 541.015,00 538.000,00 (3.015,00) 99,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 473.880,00 402.000,00 (71.880,00) 84,83 201 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 24.000.000,00 23.910.000,00 (90.000,00) 99,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 20.630.000,00 (1.370.000,00) 93,77 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.450.000,00 (550.000,00) 90,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.450.000,00 (550.000,00) 90,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.000.000,00 15.180.000,00 (820.000,00) 94,87 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00 15.180.000,00 (820.000,00) 94,87 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.810.000,00 7.750.000,00 (60.000,00) 99,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.810.000,00 7.750.000,00 (60.000,00) 99,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.810.000,00 7.750.000,00 (60.000,00) 99,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.922.518.411,00 1.775.013.663,00 (147.504.748,00) 92,32 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 1.788.888.560,00 1.647.319.713,00 (141.568.847,00) 92,08 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 210.191.656,00 188.560.986,00 (21.630.670,00) 89,70 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 210.191.656,00 188.560.986,00 (21.630.670,00) 89,70 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.151.681,00 7.240.986,00 (1.910.695,00) 79,12 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 147.781,00 147.500,00 (281,00) 99,80 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.781,00 147.500,00 (281,00) 99,80 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 147.680,00 147.500,00 (180,00) 99,87 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 101,00 0,00 (101,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.003.900,00 7.093.486,00 (1.910.414,00) 78,78 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.003.900,00 7.093.486,00 (1.910.414,00) 78,78 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.110.000,00 7.093.486,00 (16.514,00) 99,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.893.900,00 0,00 (1.893.900,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 201.039.975,00 181.320.000,00 (19.719.975,00) 90,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 201.039.975,00 181.320.000,00 (19.719.975,00) 90,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 201.039.975,00 181.320.000,00 (19.719.975,00) 90,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 201.039.975,00 181.320.000,00 (19.719.975,00) 90,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 15.000.000,00 11.594.700,00 (3.405.300,00) 77,29 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 11.594.700,00 (3.405.300,00) 77,29 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.594.700,00 (3.405.300,00) 77,29 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 253.860,00 0,00 (253.860,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 253.860,00 0,00 (253.860,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.860,00 0,00 (253.860,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.746.140,00 11.594.700,00 (3.151.440,00) 78,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.746.140,00 11.594.700,00 (3.151.440,00) 78,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.600.000,00 11.594.700,00 (5.300,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.146.140,00 0,00 (3.146.140,00) 0,00 202 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 1.274.914.300,00 1.172.825.800,00 (102.088.500,00) 91,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.274.914.300,00 1.172.825.800,00 (102.088.500,00) 91,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.903.500,00 129.615.000,00 (1.288.500,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.085.000,00 22.725.000,00 (360.000,00) 98,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.085.000,00 22.725.000,00 (360.000,00) 98,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.085.000,00 22.725.000,00 (360.000,00) 98,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.818.500,00 106.890.000,00 (928.500,00) 99,13 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.298.500,00 38.610.000,00 (688.500,00) 98,24 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.050.000,00 36.400.000,00 (650.000,00) 98,24 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.248.500,00 2.210.000,00 (38.500,00) 98,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 68.520.000,00 68.280.000,00 (240.000,00) 99,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 68.520.000,00 68.280.000,00 (240.000,00) 99,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.144.010.800,00 1.043.210.800,00 (100.800.000,00) 91,18 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.144.010.800,00 1.043.210.800,00 (100.800.000,00) 91,18 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.144.010.800,00 1.043.210.800,00 (100.800.000,00) 91,18 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0005 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.144.010.800,00 1.043.210.800,00 (100.800.000,00) 91,18 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT 90.984.660,00 90.303.962,00 (680.698,00) 99,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 90.984.660,00 90.303.962,00 (680.698,00) 99,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.984.660,00 90.303.962,00 (680.698,00) 99,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.948.840,00 14.813.234,00 (135.606,00) 99,09 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.948.840,00 14.813.234,00 (135.606,00) 99,09 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.231.384,00 5.116.006,00 (115.378,00) 97,79 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.026.920,00 1.007.532,00 (19.388,00) 98,11 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.536,00 439.696,00 (840,00) 99,80 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.449.200,00 37.000.000,00 (449.200,00) 98,80 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.700.000,00 (100.000,00) 99,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.700.000,00 (100.000,00) 99,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.049.200,00 5.000.000,00 (49.200,00) 99,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.049.200,00 5.000.000,00 (49.200,00) 99,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.600.000,00 21.300.000,00 (300.000,00) 98,61 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.600.000,00 21.300.000,00 (300.000,00) 98,61 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.586.620,00 38.490.728,00 (95.892,00) 99,75 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.586.620,00 38.490.728,00 (95.892,00) 99,75 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.921.000,00 32.845.680,00 (75.320,00) 99,77 203 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.665.620,00 5.645.048,00 (20.572,00) 99,63 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 182.797.944,00 169.199.990,00 (13.597.954,00) 92,56 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 182.797.944,00 169.199.990,00 (13.597.954,00) 92,56 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.797.944,00 169.199.990,00 (13.597.954,00) 92,56 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.105.792,00 17.546.200,00 (559.592,00) 96,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.105.792,00 17.546.200,00 (559.592,00) 96,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 392.256,00 378.000,00 (14.256,00) 96,36 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.575.929,00 3.187.700,00 (388.229,00) 89,14 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.360,00 2.160.000,00 (10.360,00) 99,52 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.330.992,00 1.228.000,00 (102.992,00) 92,26 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.194.000,00 (6.000,00) 99,5 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.786.255,00 1.748.500,00 (37.755,00) 97,88 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.030.392,00 135.998.320,00 (13.032.072,00) 91,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.335.072,00 112.303.000,00 (13.032.072,00) 89,60 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 11.750.000,00 (1.750.000,00) 87,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.085.072,00 1.580.000,00 (505.072,00) 75,77 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.950.000,00 13.173.000,00 (10.777.000,00) 55,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.895.320,00 3.895.320,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.432.000,00 3.432.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 205.920,00 205.920,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 257.400,00 257.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.661.760,00 15.655.470,00 (6.290,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.661.760,00 15.655.470,00 (6.290,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.499.360,00 8.496.820,00 (2.540,00) 99,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.162.400,00 7.158.650,00 (3.750,00) 99,94 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 15.000.000,00 14.834.275,00 (165.725,00) 98,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.834.275,00 (165.725,00) 98,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.834.275,00 (165.725,00) 98,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 29.795,00 (205,00) 99,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 29.795,00 (205,00) 99,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 29.795,00 (205,00) 99,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.970.000,00 14.804.480,00 (165.520,00) 98,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.970.000,00 14.804.480,00 (165.520,00) 98,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.970.000,00 14.804.480,00 (165.520,00) 98,89 204 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 133.629.851,00 127.693.950,00 (5.935.901,00) 95,55 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 93.189.851,00 87.295.570,00 (5.894.281,00) 93,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 93.189.851,00 87.295.570,00 (5.894.281,00) 93,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.189.851,00 87.295.570,00 (5.894.281,00) 93,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.392.971,00 27.498.690,00 (5.894.281,00) 82,34 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.392.971,00 27.498.690,00 (5.894.281,00) 82,34 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.381.289,00 2.364.690,00 (16.599,00) 99,30 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.019.830,00 1.006.000,00 (13.830,00) 98,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 180.000,00 (9.540,00) 94,96 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.137.312,00 1.128.000,00 (9.312,00) 99,18 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28.665.000,00 22.820.000,00 (5.845.000,00) 79,60 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.796.880,00 59.796.880,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.596.880,00 2.596.880,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.288.000,00 2.288.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 137.280,00 137.280,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 171.600,00 171.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 PENYEDIAAN SANDANG 20.440.000,00 20.408.050,00 (31.950,00) 99,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.440.000,00 20.408.050,00 (31.950,00) 99,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00 20.408.050,00 (31.950,00) 99,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.003.920,00 14.971.970,00 (31.950,00) 99,78 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.003.920,00 14.971.970,00 (31.950,00) 99,78 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.842.668,00 1.837.000,00 (5.668,00) 99,69 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.406,00 65.195,00 (211,00) 99,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 216.060,00 210.000,00 (6.060,00) 97,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.785.011,00 12.765.000,00 (20.011,00) 99,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 94.775,00 94.775,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.436.080,00 5.436.080,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 236.080,00 236.080,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.480,00 12.480,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.600,00 15.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 20.000.000,00 19.990.330,00 (9.670,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.990.330,00 (9.670,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.990.330,00 (9.670,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 783.734,00 783.520,00 (214,00) 99,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 783.734,00 783.520,00 (214,00) 99,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 783.734,00 783.520,00 (214,00) 99,97 205 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.216.266,00 19.206.810,00 (9.456,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.216.266,00 19.206.810,00 (9.456,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.333.630,00 16.324.310,00 (9.320,00) 99,94 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.882.636,00 2.882.500,00 (136,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 8.983.546.599,00 8.867.635.286,00 (115.911.313,00) 98,70 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 5.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 79.465.000,00 79.351.505,00 (113.495,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 79.465.000,00 79.351.505,00 (113.495,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 79.465.000,00 79.351.505,00 (113.495,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.465.000,00 79.351.505,00 (113.495,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.985.580,00 57.960.905,00 (24.675,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.985.580,00 57.960.905,00 (24.675,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.374.000,00 3.371.980,00 (2.020,00) 99,94 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 616.038,00 615.000,00 (1.038,00) 99,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.062.703,00 6.062.685,00 (18,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.519.961,00 1.505.600,00 (14.361,00) 99,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 757.174,00 750.000,00 (7.174,00) 99,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 27.353.764,00 27.353.700,00 (64,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.271.340,00 9.271.340,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 5.280.600,00 5.280.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.350.000,00 (50.000,00) 99,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.079.420,00 16.040.600,00 (38.820,00) 99,75 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.079.420,00 16.040.600,00 (38.820,00) 99,75 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.159.420,00 8.120.600,00 (38.820,00) 99,52 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.904.081.599,00 8.788.283.781,00 (115.797.818,00) 98,69 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 449.937.520,00 430.936.391,00 (19.001.129,00) 95,77 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 449.937.520,00 430.936.391,00 (19.001.129,00) 95,77 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.937.520,00 430.936.391,00 (19.001.129,00) 95,77 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.399.330,00 38.198.571,00 (200.759,00) 99,47 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.399.330,00 38.198.571,00 (200.759,00) 99,47 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.559.941,00 12.537.698,00 (22.243,00) 99,82 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.038.504,00 3.000.993,00 (37.511,00) 98,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.540.885,00 3.539.880,00 (1.005,00) 99,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.260.000,00 19.120.000,00 (140.000,00) 99,27 206 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 367.268.190,00 348.819.040,00 (18.449.150,00) 94,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 333.479.150,00 323.546.000,00 (9.933.150,00) 97,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.500.000,00 33.550.000,00 (4.950.000,00) 87,14 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 290.800.000,00 285.900.000,00 (4.900.000,00) 98,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.179.150,00 4.096.000,00 (83.150,00) 98,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.069.040,00 2.653.040,00 (416.000,00) 86,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.704.000,00 2.288.000,00 (416.000,00) 84,61 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 162.240,00 162.240,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 202.800,00 202.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.720.000,00 22.620.000,00 (8.100.000,00) 73,63 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.720.000,00 22.620.000,00 (8.100.000,00) 73,63 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.270.000,00 43.918.780,00 (351.220,00) 99,20 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.270.000,00 43.918.780,00 (351.220,00) 99,20 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.870.000,00 18.549.280,00 (320.720,00) 98,30 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 2.269.500,00 (30.500,00) 98,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 792.081.720,00 774.104.172,00 (17.977.548,00) 97,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 792.081.720,00 774.104.172,00 (17.977.548,00) 97,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 792.081.720,00 774.104.172,00 (17.977.548,00) 97,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 117.338.640,00 117.275.730,00 (62.910,00) 99,94 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.338.640,00 117.275.730,00 (62.910,00) 99,94 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.957.978,00 6.957.930,00 (48,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.435.056,00 3.383.600,00 (51.456,00) 98,50 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.795.549,00 2.786.200,00 (9.349,00) 99,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.800.057,00 28.798.000,00 (2.057,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.250.000,00 69.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 619.667.440,00 601.939.040,00 (17.728.400,00) 97,13 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.300.000,00 567.850.000,00 (17.450.000,00) 97,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 294.500.000,00 282.450.000,00 (12.050.000,00) 95,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 290.800.000,00 285.400.000,00 (5.400.000,00) 98,14 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.069.040,00 3.069.040,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.704.000,00 2.704.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 162.240,00 162.240,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 202.800,00 202.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.098.400,00 24.000.000,00 (98.400,00) 99,59 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.098.400,00 24.000.000,00 (98.400,00) 99,59 207 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.020.000,00 (180.000,00) 97,5 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.200.000,00 7.020.000,00 (180.000,00) 97,5 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.075.640,00 54.889.402,00 (186.238,00) 99,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.075.640,00 54.889.402,00 (186.238,00) 99,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.290.000,00 51.141.202,00 (148.798,00) 99,70 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.785.640,00 3.748.200,00 (37.440,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 7.582.111.559,00 7.507.322.300,00 (74.789.259,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.582.111.559,00 7.507.322.300,00 (74.789.259,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.582.111.559,00 7.507.322.300,00 (74.789.259,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.262.823,00 20.498.300,00 (9.764.523,00) 67,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.262.823,00 20.498.300,00 (9.764.523,00) 67,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.828.149,00 1.712.050,00 (116.099,00) 93,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 716.250,00 (368.930,00) 66,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.349.494,00 2.345.000,00 (4.494,00) 99,80 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 15.725.000,00 (9.275.000,00) 62,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 10.000.000,00 (2.600.000,00) 79,36 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 10.000.000,00 (2.600.000,00) 79,36 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 10.000.000,00 (2.600.000,00) 79,36 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.648.736,00 9.224.000,00 (8.424.736,00) 52,26 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.648.736,00 9.224.000,00 (8.424.736,00) 52,26 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.860.000,00 1.970.000,00 (5.890.000,00) 25,06 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.788.736,00 7.254.000,00 (2.534.736,00) 74,10 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.521.600.000,00 7.467.600.000,00 (54.000.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.521.600.000,00 7.467.600.000,00 (54.000.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 7.521.600.000,00 7.467.600.000,00 (54.000.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 79.950.800,00 75.920.918,00 (4.029.882,00) 94,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.950.800,00 75.920.918,00 (4.029.882,00) 94,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.950.800,00 75.920.918,00 (4.029.882,00) 94,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.226.416,00 26.126.898,00 (99.518,00) 99,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.226.416,00 26.126.898,00 (99.518,00) 99,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.213.565,00 8.174.700,00 (38.865,00) 99,52 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.666.274,00 4.617.734,00 (48.540,00) 98,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.966.577,00 4.964.464,00 (2.113,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 8.090.000,00 (10.000,00) 99,87 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.836.080,00 31.086.080,00 (3.750.000,00) 89,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.700.000,00 11.950.000,00 (3.750.000,00) 76,11 208 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00 6.750.000,00 (3.750.000,00) 64,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 236.080,00 236.080,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.480,00 12.480,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.600,00 15.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.888.304,00 18.707.940,00 (180.364,00) 99,04 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.888.304,00 18.707.940,00 (180.364,00) 99,04 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 3.774.940,00 (125.060,00) 96,79 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.613.304,00 2.558.000,00 (55.304,00) 97,88 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 574.458.000,00 561.015.770,00 (13.442.230,00) 97,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 492.458.000,00 482.559.980,00 (9.898.020,00) 97,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 168.032.000,00 167.789.800,00 (242.200,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 168.032.000,00 167.789.800,00 (242.200,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.032.000,00 167.789.800,00 (242.200,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 124.985.670,00 124.948.200,00 (37.470,00) 99,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.985.670,00 124.948.200,00 (37.470,00) 99,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.554.900,00 4.543.950,00 (10.950,00) 99,75 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.846.093,00 2.841.300,00 (4.793,00) 99,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.460.401,00 3.460.320,00 (81,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.371.836,00 1.357.100,00 (14.736,00) 98,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.288.910,00 1.282.000,00 (6.910,00) 99,46 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 76.220.298,00 76.220.298,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 34.343.232,00 34.343.232,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.046.330,00 18.841.600,00 (204.730,00) 98,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.046.330,00 18.841.600,00 (204.730,00) 98,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.580.000,00 10.440.000,00 (140.000,00) 98,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.466.330,00 8.401.600,00 (64.730,00) 99,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 73.950.000,00 71.904.660,00 (2.045.340,00) 97,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 73.950.000,00 71.904.660,00 (2.045.340,00) 97,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.950.000,00 71.904.660,00 (2.045.340,00) 97,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.451.550,00 64.431.360,00 (20.190,00) 99,96 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.451.550,00 64.431.360,00 (20.190,00) 99,96 209 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.530.500,00 2.530.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.848.113,00 1.845.000,00 (3.113,00) 99,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.306.573,00 3.306.485,00 (88,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 889.988,00 878.000,00 (11.988,00) 98,65 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 582.829,00 578.000,00 (4.829,00) 99,17 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 54.843.547,00 54.843.375,00 (172,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.498.450,00 7.473.300,00 (2.025.150,00) 78,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.498.450,00 7.473.300,00 (2.025.150,00) 78,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.458.450,00 4.433.300,00 (2.025.150,00) 68,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI 88.600.000,00 87.742.365,00 (857.635,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 88.600.000,00 87.742.365,00 (857.635,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00 87.742.365,00 (857.635,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 79.410.040,00 78.646.365,00 (763.675,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.410.040,00 78.646.365,00 (763.675,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.518.300,00 829.350,00 (688.950,00) 54,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 72.333.091,00 72.270.000,00 (63.091,00) 99,91 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.393.794,00 3.393.515,00 (279,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.030,00 655.500,00 (6.530,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 902.825,00 898.000,00 (4.825,00) 99,46 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.189.960,00 9.096.000,00 (93.960,00) 98,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.189.960,00 9.096.000,00 (93.960,00) 98,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.430.000,00 5.340.000,00 (90.000,00) 98,34 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.759.960,00 3.756.000,00 (3.960,00) 99,89 210 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 72.900.000,00 67.214.970,00 (5.685.030,00) 92,20 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 72.900.000,00 67.214.970,00 (5.685.030,00) 92,20 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.900.000,00 67.214.970,00 (5.685.030,00) 92,20 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.100.330,00 57.037.370,00 (4.062.960,00) 93,35 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.100.330,00 57.037.370,00 (4.062.960,00) 93,35 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.530.500,00 2.530.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 924.056,00 922.500,00 (1.556,00) 99,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.535.552,00 3.535.370,00 (182,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.052.765,00 1.041.200,00 (11.565,00) 98,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 904.077,00 898.000,00 (6.077,00) 99,32 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.322.000,00 0,00 (2.322.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 35.435.280,00 33.713.700,00 (1.721.580,00) 95,14 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 13.496.100,00 13.496.100,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.799.670,00 10.177.600,00 (1.622.070,00) 86,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.799.670,00 10.177.600,00 (1.622.070,00) 86,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 3.920.000,00 (40.000,00) 98,98 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.839.670,00 6.257.600,00 (1.582.070,00) 79,81 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 88.976.000,00 87.908.185,00 (1.067.815,00) 98,79 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 88.976.000,00 87.908.185,00 (1.067.815,00) 98,79 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.976.000,00 87.908.185,00 (1.067.815,00) 98,79 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 48.940.800,00 48.121.305,00 (819.495,00) 98,32 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.940.800,00 48.121.305,00 (819.495,00) 98,32 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.478.490,00 1.476.000,00 (2.490,00) 99,83 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.402.028,00 10.136.505,00 (265.523,00) 97,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.616.245,00 2.570.300,00 (45.945,00) 98,24 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 480.000,00 (320.000,00) 60,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 830.237,00 826.000,00 (4.237,00) 99,48 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.738.800,00 4.600.000,00 (138.800,00) 97,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.075.000,00 28.032.500,00 (42.500,00) 99,84 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.536.080,00 22.336.080,00 (200.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00 20.500.000,00 (200.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.500.000,00 15.300.000,00 (200.000,00) 98,70 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 236.080,00 236.080,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.480,00 12.480,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.600,00 15.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.499.120,00 17.450.800,00 (48.320,00) 99,72 211 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.499.120,00 17.450.800,00 (48.320,00) 99,72 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.990.000,00 15.987.800,00 (2.200,00) 99,98 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.509.120,00 1.463.000,00 (46.120,00) 96,94 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 6.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 82.000.000,00 78.455.790,00 (3.544.210,00) 95,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 82.000.000,00 78.455.790,00 (3.544.210,00) 95,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 82.000.000,00 78.455.790,00 (3.544.210,00) 95,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 78.455.790,00 (3.544.210,00) 95,67 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.524.112,00 39.303.790,00 (220.322,00) 99,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.524.112,00 39.303.790,00 (220.322,00) 99,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.366.552,00 4.366.290,00 (262,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.113.103,00 2.099.100,00 (14.003,00) 99,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 867.157,00 865.900,00 (1.257,00) 99,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.662.300,00 10.657.500,00 (4.800,00) 99,95 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 36.700.000,00 (3.300.000,00) 91,75 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 24.700.000,00 (3.300.000,00) 88,21 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 24.700.000,00 (3.300.000,00) 88,21 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.475.888,00 2.452.000,00 (23.888,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.475.888,00 2.452.000,00 (23.888,00) 99,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.255.888,00 1.232.000,00 (23.888,00) 98,09 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.462.775.112,00 7.105.375.117,00 (357.399.995,00) 95,21 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.736.537,00 12.280.000,00 (456.537,00) 96,41 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.790.182,00 6.513.700,00 (276.482,00) 95,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.790.182,00 6.513.700,00 (276.482,00) 95,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.790.182,00 6.513.700,00 (276.482,00) 95,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.270.582,00 6.013.700,00 (256.882,00) 95,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.270.582,00 6.013.700,00 (256.882,00) 95,90 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.161.400,00 3.143.500,00 (17.900,00) 99,43 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 886.800,00 842.800,00 (44.000,00) 95,03 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.298.800,00 1.112.400,00 (186.400,00) 85,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 106.600,00 105.000,00 (1.600,00) 98,49 212 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 816.982,00 810.000,00 (6.982,00) 99,14 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 519.600,00 500.000,00 (19.600,00) 96,22 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 519.600,00 500.000,00 (19.600,00) 96,22 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 519.600,00 500.000,00 (19.600,00) 96,22 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.946.355,00 5.766.300,00 (180.055,00) 96,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.946.355,00 5.766.300,00 (180.055,00) 96,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.946.355,00 5.766.300,00 (180.055,00) 96,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.946.355,00 5.766.300,00 (180.055,00) 96,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.946.355,00 5.766.300,00 (180.055,00) 96,97 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.135.200,00 1.093.300,00 (41.900,00) 96,30 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.555.200,00 1.505.000,00 (50.200,00) 96,77 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.612.800,00 1.533.000,00 (79.800,00) 95,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.643.155,00 1.635.000,00 (8.155,00) 99,50 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.938.641.527,00 5.765.282.117,00 (173.359.410,00) 97,08 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.877.541.527,00 5.704.642.146,00 (172.899.381,00) 97,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.877.541.527,00 5.704.642.146,00 (172.899.381,00) 97,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.877.541.527,00 5.704.642.146,00 (172.899.381,00) 97,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.176.894.711,00 3.055.915.918,00 (120.978.793,00) 96,19 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.160.585.000,00 2.107.019.990,00 (53.565.010,00) 97,52 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.160.585.000,00 2.107.019.990,00 (53.565.010,00) 97,52 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 203.931.378,00 187.753.826,00 (16.177.552,00) 92,06 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 203.931.378,00 187.753.826,00 (16.177.552,00) 92,06 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.315.952,00 145.910.000,00 (1.405.952,00) 99,04 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.315.952,00 145.910.000,00 (1.405.952,00) 99,04 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 97.832.000,00 88.422.000,00 (9.410.000,00) 90,38 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 97.832.000,00 88.422.000,00 (9.410.000,00) 90,38 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.069.750,00 36.065.000,00 (2.004.750,00) 94,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.069.750,00 36.065.000,00 (2.004.750,00) 94,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 102.401.880,00 100.591.380,00 (1.810.500,00) 98,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 102.401.880,00 100.591.380,00 (1.810.500,00) 98,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 216.783.700,00 206.703.293,00 (10.080.407,00) 95,35 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 216.783.700,00 206.703.293,00 (10.080.407,00) 95,35 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 140.000,00 29.473,00 (110.527,00) 21,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 140.000,00 29.473,00 (110.527,00) 21,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 175.699.231,00 166.156.188,00 (9.543.043,00) 94,56 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 175.699.231,00 166.156.188,00 (9.543.043,00) 94,56 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.685.502,00 4.316.163,00 (1.369.339,00) 75,91 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.685.502,00 4.316.163,00 (1.369.339,00) 75,91 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.556.506,00 12.948.605,00 (2.607.901,00) 83,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.556.506,00 12.948.605,00 (2.607.901,00) 83,23 213 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12.893.812,00 0,00 (12.893.812,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.893.812,00 0,00 (12.893.812,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.700.646.816,00 2.648.726.228,00 (51.920.588,00) 98,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.700.646.816,00 2.648.726.228,00 (51.920.588,00) 98,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.700.646.816,00 2.648.726.228,00 (51.920.588,00) 98,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 61.100.000,00 60.639.971,00 (460.029,00) 99,24 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 61.100.000,00 60.639.971,00 (460.029,00) 99,24 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 41.400.000,00 41.075.000,00 (325.000,00) 99,21 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.400.000,00 41.075.000,00 (325.000,00) 99,21 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 37.200.000,00 36.875.000,00 (325.000,00) 99,12 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 37.200.000,00 36.875.000,00 (325.000,00) 99,12 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 19.564.971,00 (135.029,00) 99,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.287.500,00 15.155.971,00 (131.529,00) 99,13 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.287.500,00 15.155.971,00 (131.529,00) 99,13 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.116.139,00 7.108.971,00 (7.168,00) 99,89 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.853.309,00 2.805.000,00 (48.309,00) 98,30 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.318.052,00 5.242.000,00 (76.052,00) 98,56 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.412.500,00 4.409.000,00 (3.500,00) 99,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.412.500,00 4.409.000,00 (3.500,00) 99,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.412.500,00 4.409.000,00 (3.500,00) 99,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 107.554.510,00 106.773.197,00 (781.313,00) 99,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 107.554.510,00 106.773.197,00 (781.313,00) 99,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 107.554.510,00 106.773.197,00 (781.313,00) 99,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.554.510,00 106.773.197,00 (781.313,00) 99,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.458.564,00 22.740.157,00 (718.407,00) 96,93 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.458.564,00 22.740.157,00 (718.407,00) 96,93 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.489.700,00 3.326.350,00 (163.350,00) 95,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.172.500,00 3.793.457,00 (379.043,00) 90,91 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.502.200,00 4.501.750,00 (450,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.600,00 90.000,00 (600,00) 99,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.281.800,00 7.145.600,00 (136.200,00) 98,12 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.921.764,00 3.883.000,00 (38.764,00) 99,01 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.115.946,00 72.053.040,00 (62.906,00) 99,91 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.715.946,00 2.653.040,00 (62.906,00) 97,68 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.288.246,00 2.288.000,00 (246,00) 99,98 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 190.100,00 162.240,00 (27.860,00) 85,34 214 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 237.600,00 202.800,00 (34.800,00) 85,35 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.980.000,00 11.980.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 118.875.184,00 118.565.072,00 (310.112,00) 99,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 118.875.184,00 118.565.072,00 (310.112,00) 99,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 118.875.184,00 118.565.072,00 (310.112,00) 99,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.875.184,00 118.565.072,00 (310.112,00) 99,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.452.012,00 12.141.900,00 (310.112,00) 97,50 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.452.012,00 12.141.900,00 (310.112,00) 97,50 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.789.510,00 2.601.900,00 (187.610,00) 93,27 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.502,00 540.000,00 (122.502,00) 81,50 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.423.172,00 106.423.172,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.423.172,00 106.423.172,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.658.164,00 103.658.164,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.765.008,00 2.765.008,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 250.000.000,00 244.200.000,00 (5.800.000,00) 97,68 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) 99,86 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) 99,86 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) 99,86 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) 99,86 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.750.000,00 42.650.000,00 (100.000,00) 99,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 42.750.000,00 42.650.000,00 (100.000,00) 99,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 175.000.000,00 169.300.000,00 (5.700.000,00) 96,74 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 175.000.000,00 169.300.000,00 (5.700.000,00) 96,74 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 169.300.000,00 (5.700.000,00) 96,74 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 92.447.315,00 89.700.000,00 (2.747.315,00) 97,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 92.447.315,00 89.700.000,00 (2.747.315,00) 97,02 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 34.777.007,00 34.200.000,00 (577.007,00) 98,34 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 57.670.308,00 55.500.000,00 (2.170.308,00) 96,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 52.552.685,00 49.700.000,00 (2.852.685,00) 94,57 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 52.552.685,00 49.700.000,00 (2.852.685,00) 94,57 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 52.552.685,00 49.700.000,00 (2.852.685,00) 94,57 215 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 146.029.941,00 98.007.210,00 (48.022.731,00) 67,11 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 46.029.945,00 43.604.720,00 (2.425.225,00) 94,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.029.945,00 43.604.720,00 (2.425.225,00) 94,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.029.945,00 43.604.720,00 (2.425.225,00) 94,73 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.640.089,00 35.450.600,00 (189.489,00) 99,46 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.640.089,00 35.450.600,00 (189.489,00) 99,46 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.840.000,00 5.737.800,00 (102.200,00) 98,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.640.000,00 5.595.500,00 (44.500,00) 99,21 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.840.089,00 13.839.800,00 (289,00) 99,99 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.320.000,00 8.277.500,00 (42.500,00) 99,48 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.389.856,00 8.154.120,00 (2.235.736,00) 78,48 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.363.896,00 7.800.000,00 (563.896,00) 93,25 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.203.896,00 7.800.000,00 (403.896,00) 95,07 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 160.000,00 0,00 (160.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.025.960,00 354.120,00 (1.671.840,00) 17,47 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.800.000,00 312.000,00 (1.488.000,00) 17,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 113.760,00 18.720,00 (95.040,00) 16,45 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 112.200,00 23.400,00 (88.800,00) 20,85 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 99.999.996,00 54.402.490,00 (45.597.506,00) 54,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.999.996,00 54.402.490,00 (45.597.506,00) 54,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.996,00 54.402.490,00 (45.597.506,00) 54,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.999.996,00 54.402.490,00 (45.597.506,00) 54,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.999.996,00 54.402.490,00 (45.597.506,00) 54,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.939.552,00 332.513,00 (3.607.039,00) 8,44 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16.984.714,00 7.263.975,00 (9.720.739,00) 42,76 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 57.540.050,00 29.090.482,00 (28.449.568,00) 50,55 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.180.000,00 (20.000,00) 98,33 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.335.680,00 16.535.520,00 (3.800.160,00) 81,31 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 888.937.413,00 760.267.521,00 (128.669.892,00) 85,52 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 493.890.000,00 388.519.456,00 (105.370.544,00) 78,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 493.890.000,00 388.519.456,00 (105.370.544,00) 78,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.890.000,00 388.519.456,00 (105.370.544,00) 78,66 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.699.140,00 1.687.000,00 (12.140,00) 99,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.699.140,00 1.687.000,00 (12.140,00) 99,28 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.687.000,00 1.687.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.140,00 0,00 (12.140,00) 0,00 216 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.718.000,00 27.390.700,00 (19.327.300,00) 58,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.718.000,00 27.390.700,00 (19.327.300,00) 58,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 46.718.000,00 27.390.700,00 (19.327.300,00) 58,62 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 445.472.860,00 359.441.756,00 (86.031.104,00) 80,68 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 444.472.860,00 358.441.756,00 (86.031.104,00) 80,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 444.472.860,00 358.441.756,00 (86.031.104,00) 80,64 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.150.000,00 25.000.000,00 (150.000,00) 99,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.150.000,00 25.000.000,00 (150.000,00) 99,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.150.000,00 25.000.000,00 (150.000,00) 99,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.150.000,00 25.000.000,00 (150.000,00) 99,40 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.050.000,00 21.950.000,00 (100.000,00) 99,54 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.100.000,00 3.050.000,00 (50.000,00) 98,38 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 3.100.000,00 3.050.000,00 (50.000,00) 98,38 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 369.897.413,00 346.748.065,00 (23.149.348,00) 93,74 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 264.897.413,00 243.353.315,00 (21.544.098,00) 91,86 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.897.413,00 243.353.315,00 (21.544.098,00) 91,86 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 43.577.213,00 43.398.879,00 (178.334,00) 99,59 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.577.213,00 43.398.879,00 (178.334,00) 99,59 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.897.319,00 23.888.439,00 (8.880,00) 99,96 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.411,00 0,00 (1.411,00) 0,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.405.909,00 2.325.440,00 (80.469,00) 96,65 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.339.043,00 15.253.000,00 (86.043,00) 99,43 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.933.531,00 1.932.000,00 (1.531,00) 99,92 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.320.200,00 199.954.436,00 (21.365.764,00) 90,34 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.288.000,00 189.806.000,00 (20.482.000,00) 90,26 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 209.748.000,00 189.266.000,00 (20.482.000,00) 90,23 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.032.200,00 10.148.436,00 (883.764,00) 91,98 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.720.000,00 8.947.368,00 (772.632,00) 92,05 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 583.200,00 533.808,00 (49.392,00) 91,53 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 729.000,00 667.260,00 (61.740,00) 91,53 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 105.000.000,00 103.394.750,00 (1.605.250,00) 98,47 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.000.000,00 103.394.750,00 (1.605.250,00) 98,47 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 105.000.000,00 103.394.750,00 (1.605.250,00) 98,47 217 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 105.000.000,00 103.394.750,00 (1.605.250,00) 98,47 1.06 1.06.2.14.2.08.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 105.000.000,00 103.394.750,00 (1.605.250,00) 98,47 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 268.905.210,00 265.039.882,00 (3.865.328,00) 98,56 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 2.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 124.622.647,00 123.682.879,00 (939.768,00) 99,24 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 124.622.647,00 123.682.879,00 (939.768,00) 99,24 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 124.622.647,00 123.682.879,00 (939.768,00) 99,24 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.622.647,00 123.682.879,00 (939.768,00) 99,24 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 45.546.327,00 44.803.899,00 (742.428,00) 98,36 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.546.327,00 44.803.899,00 (742.428,00) 98,36 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.649.040,00 997.444,00 (651.596,00) 60,48 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 212.745,00 200.000,00 (12.745,00) 94,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.486.537,00 5.486.455,00 (82,00) 99,99 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.613.755,00 1.565.000,00 (48.755,00) 96,97 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.419.250,00 2.415.000,00 (4.250,00) 99,82 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.725.000,00 32.700.000,00 (25.000,00) 99,92 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.247.000,00 64.102.000,00 (145.000,00) 99,77 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.497.000,00 25.352.000,00 (145.000,00) 99,43 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.065.000,00 24.920.000,00 (145.000,00) 99,42 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 38.750.000,00 38.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 38.750.000,00 38.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.829.320,00 14.776.980,00 (52.340,00) 99,64 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.829.320,00 14.776.980,00 (52.340,00) 99,64 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.576.000,00 13.540.980,00 (35.020,00) 99,74 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.253.320,00 1.236.000,00 (17.320,00) 98,61 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 48.553.840,00 48.157.520,00 (396.320,00) 99,18 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 48.553.840,00 48.157.520,00 (396.320,00) 99,18 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.553.840,00 48.157.520,00 (396.320,00) 99,18 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.553.840,00 48.157.520,00 (396.320,00) 99,18 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.228.676,00 17.224.320,00 (4.356,00) 99,97 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.228.676,00 17.224.320,00 (4.356,00) 99,97 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.383.582,00 1.383.320,00 (262,00) 99,98 218 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.674,00 516.000,00 (2.674,00) 99,48 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.076,00 720.000,00 (76,00) 99,98 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.116.344,00 2.115.000,00 (1.344,00) 99,93 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.490.000,00 12.490.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.074.500,00 30.777.200,00 (297.300,00) 99,04 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.854.500,00 8.560.000,00 (294.500,00) 96,67 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.422.500,00 8.400.000,00 (22.500,00) 99,73 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000,00 160.000,00 (272.000,00) 37,03 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.220.000,00 22.217.200,00 (2.800,00) 99,98 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.220.000,00 22.217.200,00 (2.800,00) 99,98 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.664,00 156.000,00 (94.664,00) 62,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.664,00 156.000,00 (94.664,00) 62,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.664,00 156.000,00 (94.664,00) 62,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 2.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 95.728.723,00 93.199.483,00 (2.529.240,00) 97,35 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 95.728.723,00 93.199.483,00 (2.529.240,00) 97,35 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 95.728.723,00 93.199.483,00 (2.529.240,00) 97,35 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.728.723,00 93.199.483,00 (2.529.240,00) 97,35 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 47.082.461,00 46.361.983,00 (720.478,00) 98,46 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.082.461,00 46.361.983,00 (720.478,00) 98,46 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.182.422,00 4.175.475,00 (6.947,00) 99,83 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.403,00 1.077.108,00 (93.295,00) 92,02 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.019.636,00 2.879.400,00 (140.236,00) 95,35 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.710.000,00 34.710.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.537.600,00 35.066.500,00 (1.471.100,00) 95,97 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.867.600,00 15.396.500,00 (1.471.100,00) 91,27 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.852.620,00 14.852.500,00 (120,00) 99,99 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.014.980,00 544.000,00 (1.470.980,00) 26,99 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.670.000,00 19.670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.670.000,00 19.670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.108.662,00 11.771.000,00 (337.662,00) 97,21 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.108.662,00 11.771.000,00 (337.662,00) 97,21 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.670.000,00 11.670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 438.662,00 101.000,00 (337.662,00) 23,02 219 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 259.415.000,00 239.284.379,00 (20.130.621,00) 92,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 3.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 259.415.000,00 239.284.379,00 (20.130.621,00) 92,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 259.415.000,00 239.284.379,00 (20.130.621,00) 92,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 259.415.000,00 239.284.379,00 (20.130.621,00) 92,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.415.000,00 239.284.379,00 (20.130.621,00) 92,23 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.818.520,00 54.881.135,00 (2.937.385,00) 94,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.818.520,00 54.881.135,00 (2.937.385,00) 94,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.868.318,00 7.866.135,00 (2.183,00) 99,97 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.811.385,00 1.807.000,00 (4.385,00) 99,75 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.041.322,00 6.000.000,00 (41.322,00) 99,31 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 180.000,00 (9.540,00) 94,96 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.884.455,00 1.863.000,00 (21.455,00) 98,86 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.790.000,00 (10.000,00) 99,79 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.700.000,00 25.675.000,00 (25.000,00) 99,90 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 900.000,00 (2.700.000,00) 25,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.923.500,00 5.800.000,00 (123.500,00) 97,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.538.240,00 166.463.044,00 (17.075.196,00) 90,69 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.150.000,00 118.574.804,00 (15.575.196,00) 88,38 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 62.600.000,00 47.024.804,00 (15.575.196,00) 75,11 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 708.240,00 708.240,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 37.440,00 37.440,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 46.800,00 46.800,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 45.680.000,00 45.680.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45.680.000,00 45.680.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.058.240,00 17.940.200,00 (118.040,00) 99,34 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.058.240,00 17.940.200,00 (118.040,00) 99,34 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.399.040,00 12.333.200,00 (65.840,00) 99,46 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.659.200,00 5.607.000,00 (52.200,00) 99,07 220 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 295.481.802,00 295.238.351,00 (243.451,00) 99,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 6.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 295.481.802,00 295.238.351,00 (243.451,00) 99,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 295.481.802,00 295.238.351,00 (243.451,00) 99,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 295.481.802,00 295.238.351,00 (243.451,00) 99,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.481.802,00 295.238.351,00 (243.451,00) 99,91 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 70.101.748,00 70.024.680,00 (77.068,00) 99,89 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.101.748,00 70.024.680,00 (77.068,00) 99,89 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.705.183,00 4.688.680,00 (16.503,00) 99,64 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.876.279,00 1.865.000,00 (11.279,00) 99,39 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 358.651,00 345.000,00 (13.651,00) 96,19 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.956.635,00 1.927.000,00 (29.635,00) 98,48 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.325.000,00 58.319.000,00 (6.000,00) 99,98 221 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.946.100,00 197.928.440,00 (17.660,00) 99,99 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.047.660,00 69.030.000,00 (17.660,00) 99,97 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.447.660,00 40.430.000,00 (17.660,00) 99,95 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 127.600.000,00 127.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 127.600.000,00 127.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.433.954,00 27.285.231,00 (148.723,00) 99,45 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.433.954,00 27.285.231,00 (148.723,00) 99,45 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.922.002,00 22.898.520,00 (23.482,00) 99,89 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.511.952,00 4.386.711,00 (125.241,00) 97,22 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 261.815.000,00 260.269.982,00 (1.545.018,00) 99,40 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 7.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 261.815.000,00 260.269.982,00 (1.545.018,00) 99,40 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK 261.815.000,00 260.269.982,00 (1.545.018,00) 99,40 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 261.815.000,00 260.269.982,00 (1.545.018,00) 99,40 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.815.000,00 260.269.982,00 (1.545.018,00) 99,40 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 72.972.150,00 72.279.445,00 (692.705,00) 99,05 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.972.150,00 72.279.445,00 (692.705,00) 99,05 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.129.958,00 9.051.445,00 (78.513,00) 99,14 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.858.940,00 2.858.000,00 (940,00) 99,96 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.055.157,00 8.000.000,00 (55.157,00) 99,31 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 180.000,00 (9.540,00) 94,96 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.884.455,00 1.750.000,00 (134.455,00) 92,86 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.554.100,00 3.500.000,00 (54.100,00) 98,47 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.790.000,00 (10.000,00) 99,79 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 3.250.000,00 (350.000,00) 90,27 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.838.240,00 158.068.537,00 (769.703,00) 99,51 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.250.000,00 113.480.297,00 (769.703,00) 99,32 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.650.000,00 34.150.000,00 (500.000,00) 98,55 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 46.000.000,00 45.730.297,00 (269.703,00) 99,41 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 708.240,00 708.240,00 0,00 100,00 222 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 37.440,00 37.440,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 46.800,00 46.800,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.880.000,00 40.880.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.880.000,00 40.880.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.004.610,00 29.922.000,00 (82.610,00) 99,72 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.004.610,00 29.922.000,00 (82.610,00) 99,72 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.885.500,00 15.820.000,00 (65.500,00) 99,58 2.08 1.06.2.14.2.08.01.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.119.110,00 14.102.000,00 (17.110,00) 99,87 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 612.322.118,00 610.104.357,00 (2.217.761,00) 99,63 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 2.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 612.322.118,00 610.104.357,00 (2.217.761,00) 99,63 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA 60.000.000,00 59.955.123,00 (44.877,00) 99,92 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.955.123,00 (44.877,00) 99,92 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.955.123,00 (44.877,00) 99,92 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.900.000,00 24.855.123,00 (44.877,00) 99,81 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.900.000,00 24.855.123,00 (44.877,00) 99,81 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.696.402,00 5.696.135,00 (267,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.712.950,00 2.679.000,00 (33.950,00) 98,74 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.880.648,00 2.879.988,00 (660,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.610.000,00 13.600.000,00 (10.000,00) 99,92 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 129.585.833,00 129.535.704,00 (50.129,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 129.585.833,00 129.535.704,00 (50.129,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.585.833,00 129.535.704,00 (50.129,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 45.347.433,00 45.297.304,00 (50.129,00) 99,88 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.347.433,00 45.297.304,00 (50.129,00) 99,88 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.186.732,00 5.186.572,00 (160,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.360,00 2.166.000,00 (4.360,00) 99,79 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.820.341,00 3.819.732,00 (609,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.170.000,00 34.125.000,00 (45.000,00) 99,86 223 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.998.440,00 61.998.440,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.700.000,00 51.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.239.960,00 22.239.960,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.239.960,00 22.239.960,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.759.960,00 3.759.960,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 296.400.000,00 294.700.000,00 (1.700.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 296.400.000,00 294.700.000,00 (1.700.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.400.000,00 294.700.000,00 (1.700.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.400.000,00 294.700.000,00 (1.700.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.400.000,00 294.700.000,00 (1.700.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 296.400.000,00 294.700.000,00 (1.700.000,00) 99,42 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 86.398.200,00 85.991.360,00 (406.840,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 86.398.200,00 85.991.360,00 (406.840,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.398.200,00 85.991.360,00 (406.840,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.398.200,00 85.991.360,00 (406.840,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.398.200,00 85.991.360,00 (406.840,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 86.398.200,00 85.991.360,00 (406.840,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 PENYUSUNAN PROFIL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) 39.938.085,00 39.922.170,00 (15.915,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 39.938.085,00 39.922.170,00 (15.915,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.938.085,00 39.922.170,00 (15.915,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 11.138.085,00 11.122.170,00 (15.915,00) 99,85 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.138.085,00 11.122.170,00 (15.915,00) 99,85 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.144.200,00 1.144.170,00 (30,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 798.000,00 (15.885,00) 98,04 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 224 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.574.108.200,00 11.134.443.088,00 (439.665.112,00) 96,20 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.889.330.000,00 1.876.430.173,00 (12.899.827,00) 99,31 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 80.000.000,00 79.960.000,00 (40.000,00) 99,95 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.960.000,00 (40.000,00) 99,95 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.960.000,00 (40.000,00) 99,95 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.400.000,00 53.380.000,00 (20.000,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.800.000,00 22.780.000,00 (20.000,00) 99,91 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.800.000,00 22.780.000,00 (20.000,00) 99,91 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.100.000,00 10.080.000,00 (20.000,00) 99,80 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.100.000,00 10.080.000,00 (20.000,00) 99,80 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.100.000,00 10.080.000,00 (20.000,00) 99,80 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 1.032.400.000,00 1.020.112.876,00 (12.287.124,00) 98,80 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.032.400.000,00 1.020.112.876,00 (12.287.124,00) 98,80 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.032.400.000,00 1.020.112.876,00 (12.287.124,00) 98,80 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 301.240.000,00 301.227.627,00 (12.373,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 301.240.000,00 301.227.627,00 (12.373,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.798.170,00 52.793.297,00 (4.873,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.019.830,00 36.019.830,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 102.102.000,00 102.102.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.320.000,00 110.312.500,00 (7.500,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 689.160.000,00 679.385.249,00 (9.774.751,00) 98,58 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 453.960.000,00 444.185.249,00 (9.774.751,00) 97,84 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 84.000.000,00 83.600.000,00 (400.000,00) 99,52 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 172.800.000,00 168.320.000,00 (4.480.000,00) 97,40 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 168.960.000,00 167.200.000,00 (1.760.000,00) 98,95 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 3.344.455,00 (855.545,00) 79,62 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 21.720.794,00 (2.279.206,00) 90,50 225 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 235.200.000,00 235.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 235.200.000,00 235.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 39.500.000,00 (2.500.000,00) 94,04 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 39.500.000,00 (2.500.000,00) 94,04 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 39.500.000,00 (2.500.000,00) 94,04 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 315.000.000,00 314.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 314.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 314.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 210.000.000,00 209.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.000.000,00 209.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.000.000,00 209.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 150.000.000,00 149.670.900,00 (329.100,00) 99,78 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.670.900,00 (329.100,00) 99,78 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.670.900,00 (329.100,00) 99,78 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 149.670.900,00 (329.100,00) 99,78 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 149.670.900,00 (329.100,00) 99,78 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.600.000,00 46.280.000,00 (320.000,00) 99,31 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 103.400.000,00 103.390.900,00 (9.100,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 61.930.000,00 61.793.287,00 (136.713,00) 99,77 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 61.930.000,00 61.793.287,00 (136.713,00) 99,77 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.930.000,00 61.793.287,00 (136.713,00) 99,77 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 17.940.000,00 17.818.287,00 (121.713,00) 99,32 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.940.000,00 17.818.287,00 (121.713,00) 99,32 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.347.840,00 4.347.655,00 (185,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 458.000,00 456.000,00 (2.000,00) 99,56 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.284.160,00 4.164.632,00 (119.528,00) 97,21 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.660.000,00 42.660.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 226 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.330.000,00 1.315.000,00 (15.000,00) 98,87 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.330.000,00 1.315.000,00 (15.000,00) 98,87 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 690.000,00 675.000,00 (15.000,00) 97,82 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 250.000.000,00 249.933.110,00 (66.890,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.933.110,00 (66.890,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.933.110,00 (66.890,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.000.000,00 71.933.110,00 (66.890,00) 99,90 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.000.000,00 71.933.110,00 (66.890,00) 99,90 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 72.000.000,00 71.933.110,00 (66.890,00) 99,90 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 3.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 3.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.053.688.000,00 6.627.899.220,00 (425.788.780,00) 93,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 461.400.000,00 447.317.701,00 (14.082.299,00) 96,94 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 461.400.000,00 447.317.701,00 (14.082.299,00) 96,94 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.400.000,00 447.317.701,00 (14.082.299,00) 96,94 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 124.043.000,00 123.062.887,00 (980.113,00) 99,20 227 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.043.000,00 123.062.887,00 (980.113,00) 99,20 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.300.168,00 7.353.850,00 (946.318,00) 88,59 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.929.354,00 3.929.152,00 (202,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.355.295,00 1.355.295,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 71.365.593,00 71.349.500,00 (16.093,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.550.000,00 38.532.500,00 (17.500,00) 99,95 228 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 246.027.000,00 246.027.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.467.000,00 127.467.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.467.000,00 23.467.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 118.560.000,00 118.560.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 118.560.000,00 118.560.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.330.000,00 78.227.814,00 (13.102.186,00) 85,65 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.330.000,00 78.227.814,00 (13.102.186,00) 85,65 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.390.000,00 35.387.838,00 (2.162,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.940.000,00 42.839.976,00 (13.100.024,00) 76,58 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 3.817.088.000,00 3.516.967.909,00 (300.120.091,00) 92,13 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.817.088.000,00 3.516.967.909,00 (300.120.091,00) 92,13 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.817.088.000,00 3.516.967.909,00 (300.120.091,00) 92,13 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 774.348.000,00 662.185.179,00 (112.162.821,00) 85,51 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 774.348.000,00 662.185.179,00 (112.162.821,00) 85,51 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.613.000,00 10.382.500,00 (10.230.500,00) 50,36 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 88.377.000,00 88.215.679,00 (161.321,00) 99,81 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000,00 0,00 (13.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 665.345.000,00 563.587.000,00 (101.758.000,00) 84,70 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.042.740.000,00 2.854.782.730,00 (187.957.270,00) 93,82 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.555.250.000,00 1.435.072.730,00 (120.177.270,00) 92,27 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.555.250.000,00 1.435.072.730,00 (120.177.270,00) 92,27 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.487.490.000,00 1.419.710.000,00 (67.780.000,00) 95,44 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.487.490.000,00 1.419.710.000,00 (67.780.000,00) 95,44 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB 2.741.000.000,00 2.629.563.110,00 (111.436.890,00) 95,93 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.741.000.000,00 2.629.563.110,00 (111.436.890,00) 95,93 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 607.889.900,00 606.913.000,00 (976.900,00) 99,83 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 607.889.900,00 606.913.000,00 (976.900,00) 99,83 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 607.889.900,00 606.913.000,00 (976.900,00) 99,83 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.050.000,00 500.000,00 (550.000,00) 47,61 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 606.839.900,00 606.413.000,00 (426.900,00) 99,92 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.133.110.100,00 2.022.650.110,00 (110.459.990,00) 94,82 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.133.110.100,00 2.022.650.110,00 (110.459.990,00) 94,82 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.133.110.100,00 2.022.650.110,00 (110.459.990,00) 94,82 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.133.110.100,00 2.022.650.110,00 (110.459.990,00) 94,82 229 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 34.200.000,00 34.050.500,00 (149.500,00) 99,56 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 34.050.500,00 (149.500,00) 99,56 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.050.500,00 (149.500,00) 99,56 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.225.000,00 12.190.500,00 (34.500,00) 99,71 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.225.000,00 12.190.500,00 (34.500,00) 99,71 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.225.000,00 12.190.500,00 (34.500,00) 99,71 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.350.000,00 13.280.000,00 (70.000,00) 99,47 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.950.000,00 6.880.000,00 (70.000,00) 98,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.950.000,00 6.880.000,00 (70.000,00) 98,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.625.000,00 8.580.000,00 (45.000,00) 99,47 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.625.000,00 8.580.000,00 (45.000,00) 99,47 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.625.000,00 8.580.000,00 (45.000,00) 99,47 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 3.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 1.515.090.200,00 1.514.113.695,00 (976.505,00) 99,93 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 1.511.340.200,00 1.510.363.695,00 (976.505,00) 99,93 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.511.340.200,00 1.510.363.695,00 (976.505,00) 99,93 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.511.340.200,00 1.510.363.695,00 (976.505,00) 99,93 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 572.900.200,00 572.868.695,00 (31.505,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 572.900.200,00 572.868.695,00 (31.505,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.497.700,00 44.497.695,00 (5,00) 99,99 230 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.500,00 52.500,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 528.350.000,00 528.318.500,00 (31.500,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 927.440.000,00 926.495.000,00 (945.000,00) 99,89 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 177.200.000,00 176.300.000,00 (900.000,00) 99,49 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 165.500.000,00 165.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 11.700.000,00 10.800.000,00 (900.000,00) 92,30 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 750.240.000,00 750.195.000,00 (45.000,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 750.240.000,00 750.195.000,00 (45.000,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 03.2.04.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.906.876.981,00 6.904.889.211,00 (1.987.770,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 600.576.981,00 598.589.211,00 (1.987.770,00) 99,66 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) 90.001.800,00 90.001.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 90.001.800,00 90.001.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.001.800,00 90.001.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 10.321.800,00 10.321.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.321.800,00 10.321.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.800,00 61.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.680.000,00 79.680.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.080.000,00 70.080.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.080.000,00 70.080.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)) 210.575.181,00 210.507.411,00 (67.770,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 210.575.181,00 210.507.411,00 (67.770,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.575.181,00 210.507.411,00 (67.770,00) 99,96 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 73.297.141,00 73.279.392,00 (17.749,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.297.141,00 73.279.392,00 (17.749,00) 99,97 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.922.594,00 3.922.246,00 (348,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 798.000,00 (15.885,00) 98,04 231 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.085.662,00 1.084.146,00 (1.516,00) 99,86 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.998.040,00 94.948.040,00 (50.000,00) 99,94 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.120.000,00 45.070.000,00 (50.000,00) 99,88 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.800.000,00 7.750.000,00 (50.000,00) 99,35 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 118.040,00 118.040,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.240,00 6.240,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.800,00 7.800,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 49.760.000,00 49.760.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 49.760.000,00 49.760.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.880.000,00 21.879.979,00 (21,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.880.000,00 21.879.979,00 (21,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.520.000,00 19.519.979,00 (21,00) 99,99 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 298.080.000,00 (1.920.000,00) 99,35 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 298.080.000,00 298.080.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 4.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 6.306.300.000,00 6.306.300.000,00 0,00 100,00 232 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 3.003.000.000,00 3.003.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.003.000.000,00 3.003.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.003.000.000,00 3.003.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.003.000.000,00 3.003.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.003.000.000,00 3.003.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.604.700.000,00 2.604.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 398.300.000,00 398.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 3.303.300.000,00 3.303.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.303.300.000,00 3.303.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.303.300.000,00 3.303.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.303.300.000,00 3.303.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.303.300.000,00 3.303.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.865.170.000,00 2.865.170.000,00 0,00 100,00 2.14 1.06.2.14.2.08.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 438.130.000,00 438.130.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 39.542.071.970,00 38.429.854.005,00 (1.112.217.965,00) 97,19 SURPLUS DEFISIT (39.542.071.970,00) (38.428.954.005,00) 1.113.117.965,00 97,18 233 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.31.3.32.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 103.061.800,00 166.396.500,00 63.334.700,00 161,45 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 103.061.800,00 166.396.500,00 63.334.700,00 161,45 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 103.061.800,00 166.396.500,00 63.334.700,00 161,45 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 20.994.000,00 15.000.000,00 (5.994.000,00) 71,44 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 20.994.000,00 15.000.000,00 (5.994.000,00) 71,44 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 20.994.000,00 15.000.000,00 (5.994.000,00) 71,44 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 82.067.800,00 151.396.500,00 69.328.700,00 184,47 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 82.067.800,00 151.396.500,00 69.328.700,00 184,47 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 82.067.800,00 151.396.500,00 69.328.700,00 184,47 JUMLAH PENDAPATAN 103.061.800,00 166.396.500,00 63.334.700,00 161,45 2.07.3.31.3.32.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.306.405.257,00 13.225.566.309,00 (1.080.838.948,00) 92,45 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.652.035.024,00 1.515.057.434,00 (136.977.590,00) 91,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 1.615.435.024,00 1.478.513.565,00 (136.921.459,00) 91,52 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 1.315.435.200,00 1.184.998.950,00 (130.436.250,00) 90,08 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.315.435.200,00 1.184.998.950,00 (130.436.250,00) 90,08 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.480.000,00 0,00 (3.480.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.480.000,00 0,00 (3.480.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.480.000,00 0,00 (3.480.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.480.000,00 0,00 (3.480.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.311.955.200,00 1.184.998.950,00 (126.956.250,00) 90,32 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 764.982.372,00 734.011.500,00 (30.970.872,00) 95,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 764.982.372,00 734.011.500,00 (30.970.872,00) 95,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 315.923.033,00 314.454.000,00 (1.469.033,00) 99,53 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.840.540,00 53.714.900,00 (19.125.640,00) 73,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.337.099,00 15.740.000,00 (597.099,00) 96,34 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.146.235,00 8.400.000,00 (746.235,00) 91,84 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.921.182,00 4.907.000,00 (14.182,00) 99,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 65.645.649,00 65.184.000,00 (461.649,00) 99,29 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.720.000,00 5.250.000,00 (1.470.000,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 88.302.634,00 87.616.000,00 (686.634,00) 99,22 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 234 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 185.146.000,00 178.745.600,00 (6.400.400,00) 96,54 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 510.080.000,00 416.313.000,00 (93.767.000,00) 81,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.100.000,00 198.300.000,00 (59.800.000,00) 76,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.300.000,00 47.200.000,00 (1.100.000,00) 97,72 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 209.800.000,00 151.100.000,00 (58.700.000,00) 72,02 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 251.980.000,00 218.013.000,00 (33.967.000,00) 86,51 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 251.980.000,00 218.013.000,00 (33.967.000,00) 86,51 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.892.828,00 34.674.450,00 (2.218.378,00) 93,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.892.828,00 34.674.450,00 (2.218.378,00) 93,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.994.658,00 14.986.500,00 (8.158,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.898.170,00 19.687.950,00 (2.210.220,00) 89,90 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA 299.999.824,00 293.514.615,00 (6.485.209,00) 97,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.842.847,00 5.235.520,00 (607.327,00) 89,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.842.847,00 5.235.520,00 (607.327,00) 89,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.842.847,00 5.235.520,00 (607.327,00) 89,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.842.847,00 5.235.520,00 (607.327,00) 89,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.931.721,00 3.343.520,00 (588.201,00) 85,03 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.911.126,00 1.892.000,00 (19.126,00) 98,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 294.156.977,00 288.279.095,00 (5.877.882,00) 98,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.899.725,00 92.480.000,00 (1.419.725,00) 98,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.945.883,00 13.430.000,00 (515.883,00) 96,30 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.789.923,00 13.430.000,00 (359.923,00) 97,38 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.789.923,00 13.430.000,00 (359.923,00) 97,38 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 155.960,00 0,00 (155.960,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 155.960,00 0,00 (155.960,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 79.953.842,00 79.050.000,00 (903.842,00) 98,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 79.953.842,00 79.050.000,00 (903.842,00) 98,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 79.953.842,00 79.050.000,00 (903.842,00) 98,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.257.252,00 195.799.095,00 (4.458.157,00) 97,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.257.252,00 195.799.095,00 (4.458.157,00) 97,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.257.252,00 195.799.095,00 (4.458.157,00) 97,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.257.252,00 195.799.095,00 (4.458.157,00) 97,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 14.600.000,00 14.581.419,00 (18.581,00) 99,87 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 14.600.000,00 14.581.419,00 (18.581,00) 99,87 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 14.581.419,00 (18.581,00) 99,87 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.581.419,00 (18.581,00) 99,87 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.930.581,00 2.912.000,00 (18.581,00) 99,36 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.930.581,00 2.912.000,00 (18.581,00) 99,36 235 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.444,00 11.000,00 (18.444,00) 37,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.000,00 (137,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.869.419,00 9.869.419,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.269.419,00 6.269.419,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.269.419,00 6.269.419,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 3.2.05 PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.000.000,00 21.962.450,00 (37.550,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 22.000.000,00 21.962.450,00 (37.550,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.962.450,00 (37.550,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.962.450,00 (37.550,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.669.450,00 1.631.900,00 (37.550,00) 97,75 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.669.450,00 1.631.900,00 (37.550,00) 97,75 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.726,00 134.000,00 (2.726,00) 98,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.400,00 (55,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 437.269,00 402.500,00 (34.769,00) 92,04 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.430.550,00 19.430.550,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 19.430.550,00 19.430.550,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 19.430.550,00 19.430.550,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.978.473.821,00 1.450.646.516,00 (527.827.305,00) 73,32 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.714.123.821,00 1.188.901.454,00 (525.222.367,00) 69,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN ANTAR KERJA 71.290.000,00 71.287.625,00 (2.375,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.290.000,00 71.287.625,00 (2.375,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.290.000,00 71.287.625,00 (2.375,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.074.900,00 11.072.585,00 (2.315,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.074.900,00 11.072.585,00 (2.315,00) 99,97 236 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.775.600,00 6.775.385,00 (215,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.299.300,00 4.297.200,00 (2.100,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.215.100,00 60.215.040,00 (60,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.615.100,00 2.615.040,00 (60,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 2.304.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 138.300,00 138.240,00 (60,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 172.800,00 172.800,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA 40.760.000,00 40.549.230,00 (210.770,00) 99,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.760.000,00 40.549.230,00 (210.770,00) 99,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.760.000,00 40.549.230,00 (210.770,00) 99,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.600.000,00 14.489.230,00 (110.770,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.600.000,00 14.489.230,00 (110.770,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.243.800,00 3.243.530,00 (270,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 747.000,00 746.400,00 (600,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.913.800,00 2.910.000,00 (3.800,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.229.800,00 1.229.300,00 (500,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.065.600,00 960.000,00 (105.600,00) 90,09 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.160.000,00 26.060.000,00 (100.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.300.000,00 (100.000,00) 99,50 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000,00 20.300.000,00 (100.000,00) 99,50 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 1.602.073.821,00 1.077.064.599,00 (525.009.222,00) 67,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.602.073.821,00 1.077.064.599,00 (525.009.222,00) 67,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.570.573.821,00 1.077.064.599,00 (493.509.222,00) 68,57 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.020.344.571,00 731.980.155,00 (288.364.416,00) 71,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.020.344.571,00 731.980.155,00 (288.364.416,00) 71,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 222.910.000,00 222.173.160,00 (736.840,00) 99,66 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.232.738,85 41.232.595,00 (143,85) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.254.488,68 3.252.200,00 (2.288,68) 99,92 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.554.000,00 1.548.000,00 (6.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.928.992,18 9.926.800,00 (2.192,18) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.683.200,00 4.262.400,00 (1.420.800,00) 75,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 685.331.151,29 399.285.000,00 (286.046.151,29) 58,26 237 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.450.000,00 50.300.000,00 (150.000,00) 99,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 532.259.250,00 328.150.244,00 (204.109.006,00) 61,65 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.709.250,00 37.524.500,00 (6.184.750,00) 85,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.709.250,00 37.524.500,00 (6.184.750,00) 85,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 488.550.000,00 290.625.744,00 (197.924.256,00) 59,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 488.550.000,00 290.625.744,00 (197.924.256,00) 59,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.970.000,00 16.934.200,00 (1.035.800,00) 94,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.970.000,00 16.934.200,00 (1.035.800,00) 94,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.670.000,00 8.634.200,00 (1.035.800,00) 89,28 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 31.500.000,00 0,00 (31.500.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 124.600.000,00 124.478.160,00 (121.840,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 JOB FAIR/BURSA KERJA 124.600.000,00 124.478.160,00 (121.840,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 124.600.000,00 124.478.160,00 (121.840,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.600.000,00 124.478.160,00 (121.840,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.160.000,00 16.159.160,00 (840,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.160.000,00 16.159.160,00 (840,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.692.800,00 3.692.660,00 (140,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 991.000,00 990.600,00 (400,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 726.200,00 725.900,00 (300,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.440.000,00 13.319.000,00 (121.000,00) 99,09 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.440.000,00 13.319.000,00 (121.000,00) 99,09 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.850.000,00 9.737.000,00 (113.000,00) 98,85 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.590.000,00 3.582.000,00 (8.000,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.2.04 PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 139.750.000,00 137.266.902,00 (2.483.098,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN 139.750.000,00 137.266.902,00 (2.483.098,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 139.750.000,00 137.266.902,00 (2.483.098,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.750.000,00 137.266.902,00 (2.483.098,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 96.625.000,00 95.227.902,00 (1.397.098,00) 98,55 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.625.000,00 95.227.902,00 (1.397.098,00) 98,55 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.000.000,00 59.853.032,00 (146.968,00) 99,75 238 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.834.150,00 5.833.870,00 (280,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.149.000,00 (1.000,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.748.250,00 1.050.000,00 (698.250,00) 60,06 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.327.000,00 1.326.400,00 (600,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.065.600,00 1.065.600,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 24.950.000,00 (550.000,00) 97,84 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.850.000,00 34.820.000,00 (1.030.000,00) 97,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 14.500.000,00 (350.000,00) 97,64 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.850.000,00 14.500.000,00 (350.000,00) 97,64 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.000.000,00 20.320.000,00 (680.000,00) 96,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.000.000,00 20.320.000,00 (680.000,00) 96,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.275.000,00 7.219.000,00 (56.000,00) 99,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.275.000,00 7.219.000,00 (56.000,00) 99,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.300.000,00 4.270.000,00 (30.000,00) 99,30 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.975.000,00 2.949.000,00 (26.000,00) 99,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 298.450.000,00 286.342.944,00 (12.107.056,00) 95,94 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 5.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.850.000,00 31.222.159,00 (2.627.841,00) 92,23 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN 21.100.000,00 20.420.194,00 (679.806,00) 96,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.100.000,00 20.420.194,00 (679.806,00) 96,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 20.420.194,00 (679.806,00) 96,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.760.000,00 8.109.915,00 (650.085,00) 92,57 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.760.000,00 8.109.915,00 (650.085,00) 92,57 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.010.154,00 3.961.215,00 (48.939,00) 98,77 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 602.000,00 (275,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.047.571,00 2.046.700,00 (871,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.500.000,00 (600.000,00) 71,42 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.840.000,00 9.810.279,00 (29.721,00) 99,69 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.840.000,00 9.810.279,00 (29.721,00) 99,69 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.810.279,00 (29.721,00) 99,69 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI PERUSAHAAN 1.700.000,00 1.543.700,00 (156.300,00) 90,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.543.700,00 (156.300,00) 90,80 239 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.543.700,00 (156.300,00) 90,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 899.004,00 746.700,00 (152.304,00) 83,05 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 899.004,00 746.700,00 (152.304,00) 83,05 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 267.184,00 265.100,00 (2.084,00) 99,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 481.600,00 (220,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.996,00 372.000,00 (3.996,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.996,00 372.000,00 (3.996,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 372.000,00 (3.996,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 11.050.000,00 9.258.265,00 (1.791.735,00) 83,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.050.000,00 9.258.265,00 (1.791.735,00) 83,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00 9.258.265,00 (1.791.735,00) 83,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.154.034,00 3.414.315,00 (739.719,00) 82,19 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.154.034,00 3.414.315,00 (739.719,00) 82,19 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.694.935,00 1.674.415,00 (20.520,00) 98,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.623,00 602.000,00 (118.623,00) 83,53 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.138.476,00 1.137.900,00 (576,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.045.966,00 5.843.950,00 (202.016,00) 96,65 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.045.966,00 5.843.950,00 (202.016,00) 96,65 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.850.000,00 2.650.000,00 (200.000,00) 92,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.195.966,00 3.193.950,00 (2.016,00) 99,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 5.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 264.600.000,00 255.120.785,00 (9.479.215,00) 96,41 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 222.900.000,00 214.262.864,00 (8.637.136,00) 96,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 222.900.000,00 214.262.864,00 (8.637.136,00) 96,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.900.000,00 214.262.864,00 (8.637.136,00) 96,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 101.628.018,00 96.263.450,00 (5.364.568,00) 94,72 240 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.628.018,00 96.263.450,00 (5.364.568,00) 94,72 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.614.931,00 21.610.450,00 (4.481,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.204.000,00 (550,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.158.095,00 5.774.400,00 (383.695,00) 93,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 25.062.038,00 25.050.000,00 (12.038,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.700.000,00 19.800.000,00 (4.900.000,00) 80,16 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.369.400,00 2.369.400,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 20.519.004,00 20.455.200,00 (63.804,00) 99,68 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.200.000,00 108.381.850,00 (1.818.150,00) 98,35 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.400.000,00 40.088.300,00 (311.700,00) 99,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.200.000,00 (200.000,00) 96,87 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 34.000.000,00 33.888.300,00 (111.700,00) 99,67 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 49.800.000,00 49.733.550,00 (66.450,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 49.800.000,00 49.733.550,00 (66.450,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 18.560.000,00 (1.440.000,00) 92,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 18.560.000,00 (1.440.000,00) 92,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.071.982,00 9.617.564,00 (1.454.418,00) 86,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.071.982,00 9.617.564,00 (1.454.418,00) 86,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.380.000,00 8.873.564,00 (506.436,00) 94,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.691.982,00 744.000,00 (947.982,00) 43,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.700.000,00 40.857.921,00 (842.079,00) 97,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.700.000,00 40.857.921,00 (842.079,00) 97,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00 40.857.921,00 (842.079,00) 97,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.560.000,00 12.509.650,00 (50.350,00) 99,59 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.560.000,00 12.509.650,00 (50.350,00) 99,59 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.115.802,00 3.081.650,00 (34.152,00) 98,90 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 602.000,00 (275,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.941.923,00 1.941.000,00 (923,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.900.000,00 6.885.000,00 (15.000,00) 99,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.300.000,00 24.247.950,00 (52.050,00) 99,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 24.300.000,00 24.247.950,00 (52.050,00) 99,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 24.300.000,00 24.247.950,00 (52.050,00) 99,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.840.000,00 4.100.321,00 (739.679,00) 84,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.840.000,00 4.100.321,00 (739.679,00) 84,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.840.000,00 4.100.321,00 (739.679,00) 84,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.344.125.412,00 9.016.086.166,00 (328.039.246,00) 96,48 241 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 29.577.000,00 21.882.800,00 (7.694.200,00) 73,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.408.000,00 10.290.000,00 (2.118.000,00) 82,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.408.000,00 10.290.000,00 (2.118.000,00) 82,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.408.000,00 10.290.000,00 (2.118.000,00) 82,93 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.890.400,00 6.803.000,00 (87.400,00) 98,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.890.400,00 6.803.000,00 (87.400,00) 98,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.146.000,00 1.142.200,00 (3.800,00) 99,66 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.261.200,00 1.235.800,00 (25.400,00) 97,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.133.400,00 1.100.000,00 (33.400,00) 97,05 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.349.800,00 3.325.000,00 (24.800,00) 99,25 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.117.600,00 3.115.000,00 (2.600,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.117.600,00 3.115.000,00 (2.600,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.117.600,00 3.115.000,00 (2.600,00) 99,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 372.000,00 (2.028.000,00) 15,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 372.000,00 (2.028.000,00) 15,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 372.000,00 (2.028.000,00) 15,5 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 8.528.000,00 4.773.400,00 (3.754.600,00) 55,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.528.000,00 4.773.400,00 (3.754.600,00) 55,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.528.000,00 4.773.400,00 (3.754.600,00) 55,97 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.798.000,00 4.587.400,00 (210.600,00) 95,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.798.000,00 4.587.400,00 (210.600,00) 95,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 916.000,00 887.000,00 (29.000,00) 96,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.206.000,00 2.150.400,00 (55.600,00) 97,47 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 354.000,00 300.000,00 (54.000,00) 84,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.322.000,00 1.250.000,00 (72.000,00) 94,55 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.730.000,00 186.000,00 (3.544.000,00) 4,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.730.000,00 186.000,00 (3.544.000,00) 4,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.730.000,00 186.000,00 (3.544.000,00) 4,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.641.000,00 6.819.400,00 (1.821.600,00) 78,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.641.000,00 6.819.400,00 (1.821.600,00) 78,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.641.000,00 6.819.400,00 (1.821.600,00) 78,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.868.000,00 5.579.400,00 (288.600,00) 95,08 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.868.000,00 5.579.400,00 (288.600,00) 95,08 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 311.500,00 297.800,00 (13.700,00) 95,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 481.600,00 (58.400,00) 89,18 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 653.000,00 650.000,00 (3.000,00) 99,54 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.363.500,00 4.150.000,00 (213.500,00) 95,10 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.773.000,00 1.240.000,00 (1.533.000,00) 44,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.773.000,00 1.240.000,00 (1.533.000,00) 44,71 242 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.773.000,00 1.240.000,00 (1.533.000,00) 44,71 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.398.273.368,00 8.171.499.143,00 (226.774.225,00) 97,29 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.328.022.832,00 8.107.217.833,00 (220.804.999,00) 97,34 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.328.022.832,00 8.107.217.833,00 (220.804.999,00) 97,34 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.328.022.832,00 8.107.217.833,00 (220.804.999,00) 97,34 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.406.488.712,00 4.253.802.583,00 (152.686.129,00) 96,53 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.832.133.191,00 2.787.900.115,00 (44.233.076,00) 98,43 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.832.133.191,00 2.787.900.115,00 (44.233.076,00) 98,43 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 234.077.200,00 219.297.372,00 (14.779.828,00) 93,68 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 234.077.200,00 219.297.372,00 (14.779.828,00) 93,68 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 134.607.250,00 127.395.000,00 (7.212.250,00) 94,64 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 134.607.250,00 127.395.000,00 (7.212.250,00) 94,64 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 385.719.000,00 371.460.000,00 (14.259.000,00) 96,30 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 385.719.000,00 371.460.000,00 (14.259.000,00) 96,30 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.641.750,00 30.510.000,00 (1.131.750,00) 96,42 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.641.750,00 30.510.000,00 (1.131.750,00) 96,42 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 126.735.000,00 122.244.960,00 (4.490.040,00) 96,45 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 126.735.000,00 122.244.960,00 (4.490.040,00) 96,45 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 368.590.000,00 341.039.721,00 (27.550.279,00) 92,52 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 368.590.000,00 341.039.721,00 (27.550.279,00) 92,52 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 96.250,00 39.735,00 (56.515,00) 41,28 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 96.250,00 39.735,00 (56.515,00) 41,28 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 251.244.192,00 231.008.665,00 (20.235.527,00) 91,94 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 251.244.192,00 231.008.665,00 (20.235.527,00) 91,94 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.426.799,00 5.726.726,00 (700.073,00) 89,10 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.426.799,00 5.726.726,00 (700.073,00) 89,10 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.450.000,00 17.180.289,00 (1.269.711,00) 93,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.450.000,00 17.180.289,00 (1.269.711,00) 93,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 16.768.080,00 0,00 (16.768.080,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 16.768.080,00 0,00 (16.768.080,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.921.534.120,00 3.853.415.250,00 (68.118.870,00) 98,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.921.534.120,00 3.853.415.250,00 (68.118.870,00) 98,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.921.534.120,00 3.853.415.250,00 (68.118.870,00) 98,26 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 70.250.536,00 64.281.310,00 (5.969.226,00) 91,50 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 70.250.536,00 64.281.310,00 (5.969.226,00) 91,50 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 243 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.450.536,00 23.481.310,00 (5.969.226,00) 79,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.243.896,00 19.797.310,00 (2.446.586,00) 89,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.243.896,00 19.797.310,00 (2.446.586,00) 89,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.361.288,00 11.722.310,00 (1.638.978,00) 87,73 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.660.817,00 2.660.000,00 (817,00) 99,96 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.577.921,00 1.500.000,00 (77.921,00) 95,06 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.443.870,00 2.915.000,00 (528.870,00) 84,64 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.206.640,00 3.684.000,00 (3.522.640,00) 51,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.206.640,00 3.684.000,00 (3.522.640,00) 51,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.206.640,00 3.684.000,00 (3.522.640,00) 51,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.140.000,00 10.086.000,00 (54.000,00) 99,46 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2.000.000,00 1.996.150,00 (3.850,00) 99,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.996.150,00 (3.850,00) 99,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.996.150,00 (3.850,00) 99,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.996.150,00 (3.850,00) 99,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.996.150,00 (3.850,00) 99,80 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.085.426,00 1.085.350,00 (76,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.047,00 541.800,00 (247,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 372.527,00 369.000,00 (3.527,00) 99,05 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 5.142.000,00 5.092.150,00 (49.850,00) 99,03 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.142.000,00 5.092.150,00 (49.850,00) 99,03 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.142.000,00 5.092.150,00 (49.850,00) 99,03 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.828.000,00 3.778.600,00 (49.400,00) 98,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.828.000,00 3.778.600,00 (49.400,00) 98,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.056.000,00 1.052.900,00 (3.100,00) 99,70 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.104.000,00 1.079.700,00 (24.300,00) 97,79 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 398.000,00 (22.000,00) 94,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.314.000,00 1.313.550,00 (450,00) 99,96 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.314.000,00 1.313.550,00 (450,00) 99,96 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.314.000,00 1.313.550,00 (450,00) 99,96 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.998.000,00 2.997.700,00 (300,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.998.000,00 2.997.700,00 (300,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000,00 2.997.700,00 (300,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.998.000,00 2.997.700,00 (300,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.998.000,00 2.997.700,00 (300,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 957.090,00 956.900,00 (190,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.800,00 (110,00) 99,95 244 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 94.217.000,00 93.869.553,00 (347.447,00) 99,63 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 88.817.000,00 88.476.853,00 (340.147,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 88.817.000,00 88.476.853,00 (340.147,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.817.000,00 88.476.853,00 (340.147,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.764.242,00 5.753.900,00 (10.342,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.764.242,00 5.753.900,00 (10.342,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.022.195,00 1.022.100,00 (95,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.047,00 541.800,00 (247,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.190.000,00 (10.000,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.052.758,00 82.722.953,00 (329.805,00) 99,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.052.758,00 82.722.953,00 (329.805,00) 99,60 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.438.320,00 79.130.453,00 (307.867,00) 99,61 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.614.438,00 3.592.500,00 (21.938,00) 99,39 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.400.000,00 5.392.700,00 (7.300,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.392.700,00 (7.300,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.392.700,00 (7.300,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.392.700,00 (7.300,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.392.700,00 (7.300,00) 99,86 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.897.725,00 3.890.700,00 (7.025,00) 99,81 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 602.000,00 (275,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0006 5.2 BELANJA MODAL 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 77.600.000,00 73.100.000,00 (4.500.000,00) 94,20 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 125.175.000,00 102.496.696,00 (22.678.304,00) 81,88 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 27.570.000,00 26.243.000,00 (1.327.000,00) 95,18 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.570.000,00 26.243.000,00 (1.327.000,00) 95,18 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.570.000,00 26.243.000,00 (1.327.000,00) 95,18 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.890.000,00 25.369.600,00 (520.400,00) 97,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.890.000,00 25.369.600,00 (520.400,00) 97,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.960.000,00 6.941.100,00 (18.900,00) 99,72 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.730.000,00 5.716.700,00 (13.300,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.110.000,00 6.628.000,00 (482.000,00) 93,22 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.090.000,00 6.083.800,00 (6.200,00) 99,89 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 873.400,00 (806.600,00) 51,98 245 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 873.400,00 (806.600,00) 51,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.680.000,00 873.400,00 (806.600,00) 51,98 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 97.605.000,00 76.253.696,00 (21.351.304,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 97.605.000,00 76.253.696,00 (21.351.304,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.605.000,00 76.253.696,00 (21.351.304,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.605.000,00 76.253.696,00 (21.351.304,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.605.000,00 76.253.696,00 (21.351.304,00) 78,12 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 1.990.388,00 (1.609.612,00) 55,28 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.225.000,00 2.980.500,00 (1.244.500,00) 70,54 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 69.230.000,00 55.658.508,00 (13.571.492,00) 80,39 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.750.000,00 3.060.000,00 (690.000,00) 81,59 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.800.000,00 12.564.300,00 (4.235.700,00) 74,78 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 609.143.044,00 543.151.974,00 (65.991.070,00) 89,16 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 239.656.000,00 186.476.654,00 (53.179.346,00) 77,81 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 239.656.000,00 186.476.654,00 (53.179.346,00) 77,81 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.656.000,00 186.476.654,00 (53.179.346,00) 77,81 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.060.000,00 5.984.000,00 (3.076.000,00) 66,04 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.060.000,00 5.984.000,00 (3.076.000,00) 66,04 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.060.000,00 5.984.000,00 (3.076.000,00) 66,04 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 230.596.000,00 180.492.654,00 (50.103.346,00) 78,27 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 230.596.000,00 180.492.654,00 (50.103.346,00) 78,27 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 178.456.000,00 135.698.621,00 (42.757.379,00) 76,04 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 52.140.000,00 44.794.033,00 (7.345.967,00) 85,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.080.000,00 3.964.000,00 (116.000,00) 97,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.080.000,00 3.964.000,00 (116.000,00) 97,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00 3.964.000,00 (116.000,00) 97,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.080.000,00 3.964.000,00 (116.000,00) 97,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.080.000,00 3.964.000,00 (116.000,00) 97,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 4.080.000,00 3.964.000,00 (116.000,00) 97,15 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 54.320.000,00 46.343.430,00 (7.976.570,00) 85,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 54.320.000,00 46.343.430,00 (7.976.570,00) 85,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.320.000,00 46.343.430,00 (7.976.570,00) 85,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.320.000,00 46.343.430,00 (7.976.570,00) 85,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.320.000,00 46.343.430,00 (7.976.570,00) 85,31 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 246 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 22.610.000,00 15.483.800,00 (7.126.200,00) 68,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.910.000,00 25.909.630,00 (370,00) 99,99 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 311.087.044,00 306.367.890,00 (4.719.154,00) 98,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 311.087.044,00 306.367.890,00 (4.719.154,00) 98,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.087.044,00 306.367.890,00 (4.719.154,00) 98,48 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.079.844,00 19.410.200,00 (669.644,00) 96,66 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.079.844,00 19.410.200,00 (669.644,00) 96,66 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.430.674,00 2.785.000,00 (645.674,00) 81,17 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.529.713,00 9.514.200,00 (15.513,00) 99,83 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.588.612,00 1.584.600,00 (4.012,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.897.607,00 4.895.200,00 (2.407,00) 99,95 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 633.238,00 631.200,00 (2.038,00) 99,67 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.972.200,00 272.055.200,00 (3.917.000,00) 98,58 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 264.940.000,00 261.023.000,00 (3.917.000,00) 98,52 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 106.800.000,00 103.507.000,00 (3.293.000,00) 96,91 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 129.940.000,00 129.940.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 576.000,00 (624.000,00) 48,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.032.200,00 11.032.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 583.200,00 583.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 729.000,00 729.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.035.000,00 14.902.490,00 (132.510,00) 99,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.035.000,00 14.902.490,00 (132.510,00) 99,11 2.07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 15.035.000,00 14.902.490,00 (132.510,00) 99,11 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 885.800.000,00 829.195.139,00 (56.604.861,00) 93,60 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 885.800.000,00 829.195.139,00 (56.604.861,00) 93,60 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 625.800.000,00 584.273.839,00 (41.526.161,00) 93,36 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 625.800.000,00 584.273.839,00 (41.526.161,00) 93,36 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.800.000,00 584.273.839,00 (41.526.161,00) 93,36 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.014.111,00 49.559.610,00 (454.501,00) 99,09 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.014.111,00 49.559.610,00 (454.501,00) 99,09 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.793.125,00 11.703.545,00 (89.580,00) 99,24 247 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.368.777,00 5.367.965,00 (812,00) 99,98 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.719,00 0,00 (31.719,00) 0,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.577.690,00 2.393.100,00 (184.590,00) 92,83 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.642.800,00 1.540.000,00 (102.800,00) 93,74 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.600.000,00 28.555.000,00 (45.000,00) 99,84 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 351.847.460,00 311.407.100,00 (40.440.360,00) 88,50 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.250.000,00 162.825.000,00 (37.425.000,00) 81,31 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 65.650.000,00 32.825.000,00 (32.825.000,00) 50,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 17.000.000,00 13.000.000,00 (4.000.000,00) 76,47 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 117.600.000,00 117.000.000,00 (600.000,00) 99,48 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.387.560,00 30.080.000,00 (2.307.560,00) 92,87 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.611.800,00 5.600.000,00 (11.800,00) 99,78 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 26.775.760,00 24.480.000,00 (2.295.760,00) 91,42 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 88.409.900,00 88.102.100,00 (307.800,00) 99,65 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 88.409.900,00 88.102.100,00 (307.800,00) 99,65 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.800.000,00 30.400.000,00 (400.000,00) 98,70 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.800.000,00 30.400.000,00 (400.000,00) 98,70 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 223.938.429,00 223.307.129,00 (631.300,00) 99,71 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 223.938.429,00 223.307.129,00 (631.300,00) 99,71 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 216.289.133,00 215.687.129,00 (602.004,00) 99,72 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.649.296,00 7.620.000,00 (29.296,00) 99,61 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 250.000.000,00 234.991.100,00 (15.008.900,00) 93,99 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 234.991.100,00 (15.008.900,00) 93,99 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 234.991.100,00 (15.008.900,00) 93,99 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 54.654.000,00 54.575.100,00 (78.900,00) 99,85 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.654.000,00 54.575.100,00 (78.900,00) 99,85 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.289.557,00 5.288.700,00 (857,00) 99,98 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 848.992,00 844.000,00 (4.992,00) 99,41 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 662.515,00 662.400,00 (115,00) 99,98 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.520.136,00 10.500.000,00 (20.136,00) 99,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 532.800,00 480.000,00 (52.800,00) 90,09 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.806.000,00 149.566.000,00 (240.000,00) 99,83 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.800.000,00 111.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 111.800.000,00 111.800.000,00 0,00 100,00 248 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.006.000,00 6.006.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 6.006.000,00 6.006.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 32.000.000,00 31.760.000,00 (240.000,00) 99,25 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 32.000.000,00 31.760.000,00 (240.000,00) 99,25 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.540.000,00 30.850.000,00 (14.690.000,00) 67,74 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.540.000,00 30.850.000,00 (14.690.000,00) 67,74 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.490.000,00 22.800.000,00 (14.690.000,00) 60,81 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 10.000.000,00 9.930.200,00 (69.800,00) 99,30 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.930.200,00 (69.800,00) 99,30 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.930.200,00 (69.800,00) 99,30 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.870,00 1.040.200,00 (10.670,00) 98,98 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.870,00 1.040.200,00 (10.670,00) 98,98 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.470,00 416.000,00 (10.470,00) 97,54 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 180.600,00 (82,00) 99,95 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 443.718,00 443.600,00 (118,00) 99,97 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.949.130,00 8.890.000,00 (59.130,00) 99,33 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.949.130,00 8.890.000,00 (59.130,00) 99,33 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.349.130,00 2.290.000,00 (59.130,00) 97,48 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 34.521.000,00 34.061.895,00 (459.105,00) 98,67 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 4.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 34.521.000,00 34.061.895,00 (459.105,00) 98,67 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS 21.837.000,00 21.529.280,00 (307.720,00) 98,59 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.837.000,00 21.529.280,00 (307.720,00) 98,59 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.837.000,00 21.529.280,00 (307.720,00) 98,59 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.218.496,00 925.680,00 (292.816,00) 75,96 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.218.496,00 925.680,00 (292.816,00) 75,96 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 685.696,00 685.680,00 (16,00) 99,99 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 532.800,00 240.000,00 (292.800,00) 45,04 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 249 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.218.504,00 14.203.600,00 (14.904,00) 99,89 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.218.504,00 14.203.600,00 (14.904,00) 99,89 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.712.528,00 3.700.000,00 (12.528,00) 99,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.255.976,00 2.253.600,00 (2.376,00) 99,89 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS 12.684.000,00 12.532.615,00 (151.385,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.684.000,00 12.532.615,00 (151.385,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.684.000,00 12.532.615,00 (151.385,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.487.035,00 3.366.815,00 (120.220,00) 96,55 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.487.035,00 3.366.815,00 (120.220,00) 96,55 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.847.035,00 1.846.815,00 (220,00) 99,98 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 120.000,00 (120.000,00) 50,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.635.000,00 3.610.000,00 (25.000,00) 99,31 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.875.000,00 1.850.000,00 (25.000,00) 98,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.875.000,00 1.850.000,00 (25.000,00) 98,66 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.561.965,00 5.555.800,00 (6.165,00) 99,88 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.561.965,00 5.555.800,00 (6.165,00) 99,88 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.493.987,00 3.490.000,00 (3.987,00) 99,88 3.31 2.07.3.31.3.32.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.067.978,00 2.065.800,00 (2.178,00) 99,89 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 113.000.000,00 94.176.215,00 (18.823.785,00) 83,34 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 3.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 113.000.000,00 94.176.215,00 (18.823.785,00) 83,34 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 24.936.289,00 (63.711,00) 99,74 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.936.289,00 (63.711,00) 99,74 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.936.289,00 (63.711,00) 99,74 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 156.000,00 155.870,00 (130,00) 99,91 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.000,00 155.870,00 (130,00) 99,91 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 155.870,00 (130,00) 99,91 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 250 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.544.000,00 22.480.419,00 (63.581,00) 99,71 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.544.000,00 22.480.419,00 (63.581,00) 99,71 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.544.000,00 22.480.419,00 (63.581,00) 99,71 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT SEKITAR LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI 13.000.000,00 10.826.310,00 (2.173.690,00) 83,27 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 10.826.310,00 (2.173.690,00) 83,27 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.826.310,00 (2.173.690,00) 83,27 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 2.674.150,00 (75.850,00) 97,24 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 2.674.150,00 (75.850,00) 97,24 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.148,00 487.050,00 (98,00) 99,97 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.800,00 (110,00) 99,95 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 105.000,00 (195,00) 99,81 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 366.747,00 366.300,00 (447,00) 99,87 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.550.000,00 1.475.000,00 (75.000,00) 95,16 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.650.000,00 8.152.160,00 (497.840,00) 94,24 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.650.000,00 8.152.160,00 (497.840,00) 94,24 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.580.000,00 5.277.160,00 (302.840,00) 94,57 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.070.000,00 2.875.000,00 (195.000,00) 93,64 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 75.000.000,00 58.413.616,00 (16.586.384,00) 77,88 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 58.413.616,00 (16.586.384,00) 77,88 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 58.413.616,00 (16.586.384,00) 77,88 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 530.000,00 529.650,00 (350,00) 99,93 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 530.000,00 529.650,00 (350,00) 99,93 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.918,00 82.650,00 (268,00) 99,67 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 180.600,00 (82,00) 99,95 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 266.400,00 266.400,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.250.000,00 5.200.000,00 (3.050.000,00) 63,03 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.250.000,00 5.200.000,00 (3.050.000,00) 63,03 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.250.000,00 5.200.000,00 (3.050.000,00) 63,03 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.220.000,00 52.683.966,00 (13.536.034,00) 79,55 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.220.000,00 52.683.966,00 (13.536.034,00) 79,55 3.32 2.07.3.31.3.32.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.220.000,00 52.683.966,00 (13.536.034,00) 79,55 JUMLAH BELANJA 14.306.405.257,00 13.225.566.309,00 (1.080.838.948,00) 92,44 SURPLUS DEFISIT (14.203.343.457,00) (13.059.169.809,00) 1.144.173.648,00 91,94 251 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.3.27.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 111.902.800,00 174.319.000,00 62.416.200,00 155,78 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 111.902.800,00 174.319.000,00 62.416.200,00 155,70 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 111.902.800,00 174.319.000,00 62.416.200,00 155,78 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 111.902.800,00 174.319.000,00 62.416.200,00 155,78 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 18.000.000,00 20.168.000,00 2.168.000,00 112,04 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 18.000.000,00 20.168.000,00 2.168.000,00 112,04 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 21.840.000,00 44.760.000,00 22.920.000,00 204,94 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 21.840.000,00 44.760.000,00 22.920.000,00 204,94 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 68.062.800,00 105.391.000,00 37.328.200,00 154,84 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 68.062.800,00 105.391.000,00 37.328.200,00 154,84 JUMLAH PENDAPATAN 111.902.800,00 174.319.000,00 62.416.200,00 155,77 2.09.3.27.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 44.005.648.455,00 42.377.119.340,00 (1.628.529.115,00) 96,30 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.036.394.065,00 1.017.985.683,00 (18.408.382,00) 98,22 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 3.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 320.008.000,00 311.287.114,00 (8.720.886,00) 97,27 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN MASYARAKAT DAN TOKO TANI INDONESIA 248.081.000,00 239.979.240,00 (8.101.760,00) 96,73 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 246.659.360,00 239.149.240,00 (7.510.120,00) 96,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.659.360,00 239.149.240,00 (7.510.120,00) 96,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 69.989.360,00 62.534.440,00 (7.454.920,00) 89,34 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.989.360,00 62.534.440,00 (7.454.920,00) 89,34 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.200.839,00 14.630.000,00 (1.570.839,00) 90,30 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.543.153,00 1.512.440,00 (30.713,00) 98,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.432,00 645.000,00 (6.432,00) 99,01 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.121.315,00 24.257.000,00 (4.864.315,00) 83,29 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 3.127.300,00 2.200.000,00 (927.300,00) 70,34 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 552.785,00 550.000,00 (2.785,00) 99,49 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 253 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 1.042.536,00 990.000,00 (52.536,00) 94,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.120.000,00 175.094.800,00 (25.200,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.000.000,00 98.998.800,00 (1.200,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 99.000.000,00 98.998.800,00 (1.200,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.984.000,00 16.960.000,00 (24.000,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 2.684.000,00 2.660.000,00 (24.000,00) 99,10 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.736.000,00 32.736.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 32.736.000,00 32.736.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.520.000,00 (30.000,00) 98,06 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.550.000,00 1.520.000,00 (30.000,00) 98,06 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.550.000,00 1.520.000,00 (30.000,00) 98,06 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.421.640,00 830.000,00 (591.640,00) 58,38 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.421.640,00 830.000,00 (591.640,00) 58,38 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.421.640,00 830.000,00 (591.640,00) 58,38 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.421.640,00 830.000,00 (591.640,00) 58,38 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.421.640,00 830.000,00 (591.640,00) 58,38 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 42.555.000,00 42.405.094,00 (149.906,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 42.555.000,00 42.405.094,00 (149.906,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.555.000,00 42.405.094,00 (149.906,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.656.560,00 9.586.660,00 (69.900,00) 99,27 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.656.560,00 9.586.660,00 (69.900,00) 99,27 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.984.719,00 1.968.860,00 (15.859,00) 99,20 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.914,00 537.800,00 (5.114,00) 99,05 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 158,00 0,00 (158,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.503.769,00 1.455.000,00 (48.769,00) 96,75 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.434,00 (6,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.434,00 (6,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.634,00 (6,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.920.000,00 (80.000,00) 97,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.920.000,00 (80.000,00) 97,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.920.000,00 (80.000,00) 97,33 254 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA 23.647.000,00 23.569.680,00 (77.320,00) 99,67 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 23.647.000,00 23.569.680,00 (77.320,00) 99,67 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.647.000,00 23.569.680,00 (77.320,00) 99,67 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 2.387.000,00 2.351.220,00 (35.780,00) 98,50 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.387.000,00 2.351.220,00 (35.780,00) 98,50 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.328.739,00 1.296.820,00 (31.919,00) 97,59 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.400,00 (413,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28,00 0,00 (28,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 678.420,00 675.000,00 (3.420,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.060.000,00 8.018.460,00 (41.540,00) 99,48 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.060.000,00 8.018.460,00 (41.540,00) 99,48 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.060.000,00 8.018.460,00 (41.540,00) 99,48 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) 5.725.000,00 5.333.100,00 (391.900,00) 93,15 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 5.725.000,00 5.333.100,00 (391.900,00) 93,15 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.725.000,00 5.333.100,00 (391.900,00) 93,15 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.535.000,00 2.518.100,00 (16.900,00) 99,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.535.000,00 2.518.100,00 (16.900,00) 99,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28,00 0,00 (28,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.586,00 431.700,00 (11.886,00) 97,32 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 216.400,00 (636,00) 99,70 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 322.200,00 320.000,00 (2.200,00) 99,31 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 427.150,00 425.000,00 (2.150,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 1.375.000,00 (275.000,00) 83,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 1.375.000,00 (275.000,00) 83,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 1.375.000,00 (275.000,00) 83,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.540.000,00 1.440.000,00 (100.000,00) 93,50 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.540.000,00 1.440.000,00 (100.000,00) 93,50 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.540.000,00 1.440.000,00 (100.000,00) 93,50 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 258.445.000,00 256.871.760,00 (1.573.240,00) 99,39 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 258.445.000,00 256.871.760,00 (1.573.240,00) 99,39 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 258.445.000,00 256.871.760,00 (1.573.240,00) 99,39 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.445.000,00 256.871.760,00 (1.573.240,00) 99,39 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 243.445.000,00 243.063.460,00 (381.540,00) 99,84 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 243.445.000,00 243.063.460,00 (381.540,00) 99,84 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 232.190.000,00 232.128.000,00 (62.000,00) 99,97 255 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.207.899,00 4.010.000,00 (197.899,00) 95,29 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.297.497,00 3.250.460,00 (47.037,00) 98,57 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 989.637,00 975.000,00 (14.637,00) 98,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128,00 0,00 (128,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 959.839,00 900.000,00 (59.839,00) 93,76 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.100.000,00 (800.000,00) 91,01 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) 71,42 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.800.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) 71,42 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 5.708.300,00 (391.700,00) 93,57 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.100.000,00 5.708.300,00 (391.700,00) 93,57 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.100.000,00 5.708.300,00 (391.700,00) 93,57 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 3.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 457.941.065,00 449.826.809,00 (8.114.256,00) 98,22 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 425.941.065,00 418.069.180,00 (7.871.885,00) 98,15 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 425.941.065,00 418.069.180,00 (7.871.885,00) 98,15 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.941.065,00 418.069.180,00 (7.871.885,00) 98,15 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 168.249.547,00 160.384.180,00 (7.865.367,00) 95,32 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.249.547,00 160.384.180,00 (7.865.367,00) 95,32 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.307.991,00 4.095.000,00 (212.991,00) 95,05 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 92.735.495,00 85.176.000,00 (7.559.495,00) 91,84 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 790.687,00 751.680,00 (39.007,00) 95,06 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 811.500,00 (2.385,00) 99,70 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.978,00 280.000,00 (35.978,00) 88,61 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.035.511,00 1.020.000,00 (15.511,00) 98,50 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.250.000,00 68.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 228.850.000,00 228.850.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 145.450.000,00 145.450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 145.450.000,00 145.450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.841.518,00 28.835.000,00 (6.518,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.841.518,00 28.835.000,00 (6.518,00) 99,97 256 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.996.518,00 16.990.000,00 (6.518,00) 99,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.845.000,00 11.845.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN 32.000.000,00 31.757.629,00 (242.371,00) 99,24 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.757.629,00 (242.371,00) 99,24 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.757.629,00 (242.371,00) 99,24 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 951.560,00 939.200,00 (12.360,00) 98,70 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 951.560,00 939.200,00 (12.360,00) 98,70 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 571.490,00 561.200,00 (10.290,00) 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 378.000,00 (1.813,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 257,00 0,00 (257,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.429,00 (11,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.429,00 (11,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.629,00 (11,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.150.000,00 920.000,00 (230.000,00) 80,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.150.000,00 920.000,00 (230.000,00) 80,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.150.000,00 920.000,00 (230.000,00) 80,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 44.385.000,00 43.184.405,00 (1.200.595,00) 97,29 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 15.485.000,00 15.322.817,00 (162.183,00) 98,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 15.485.000,00 15.322.817,00 (162.183,00) 98,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.485.000,00 15.322.817,00 (162.183,00) 98,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000,00 15.322.817,00 (162.183,00) 98,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.240.880,00 3.178.700,00 (62.180,00) 98,08 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.240.880,00 3.178.700,00 (62.180,00) 98,08 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 165,00 0,00 (165,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.128.858,00 1.071.700,00 (57.158,00) 94,93 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 432.000,00 (2.072,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 552.785,00 550.000,00 (2.785,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.804.120,00 9.754.117,00 (50.003,00) 99,48 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.450.000,00 9.400.000,00 (50.000,00) 99,47 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 354.120,00 354.117,00 (3,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.720,00 18.717,00 (3,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.400,00 23.400,00 0,00 100,00 257 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.440.000,00 2.390.000,00 (50.000,00) 97,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.440.000,00 2.390.000,00 (50.000,00) 97,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.440.000,00 2.390.000,00 (50.000,00) 97,95 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 4.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 28.900.000,00 27.861.588,00 (1.038.412,00) 96,40 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA 28.900.000,00 27.861.588,00 (1.038.412,00) 96,40 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.900.000,00 27.861.588,00 (1.038.412,00) 96,40 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00 27.861.588,00 (1.038.412,00) 96,40 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.120.000,00 12.194.588,00 (925.412,00) 92,94 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.120.000,00 12.194.588,00 (925.412,00) 92,94 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6,00 0,00 (6,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.094.586,00 1.071.588,00 (22.998,00) 97,89 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.131.500,00 7.268.000,00 (863.500,00) 89,38 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.026.318,00 990.000,00 (36.318,00) 96,46 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.680.000,00 7.567.000,00 (113.000,00) 98,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.680.000,00 7.567.000,00 (113.000,00) 98,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.080.000,00 2.967.000,00 (113.000,00) 96,33 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 119.550.000,00 117.276.190,00 (2.273.810,00) 98,09 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 119.550.000,00 117.276.190,00 (2.273.810,00) 98,09 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 33.200.000,00 32.628.820,00 (571.180,00) 98,27 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.200.000,00 32.628.820,00 (571.180,00) 98,27 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 32.628.820,00 (571.180,00) 98,27 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.600.000,00 14.098.820,00 (501.180,00) 96,56 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.600.000,00 14.098.820,00 (501.180,00) 96,56 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.514.895,00 1.478.820,00 (36.075,00) 97,61 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 559.762,00 555.000,00 (4.762,00) 99,14 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.012.184,00 8.570.000,00 (442.184,00) 95,09 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 513.159,00 495.000,00 (18.159,00) 96,46 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 258 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 13.730.000,00 (70.000,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.800.000,00 13.730.000,00 (70.000,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.800.000,00 13.730.000,00 (70.000,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 67.000.000,00 66.308.490,00 (691.510,00) 98,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 66.308.490,00 (691.510,00) 98,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 66.308.490,00 (691.510,00) 98,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 60.045.000,00 59.367.590,00 (677.410,00) 98,87 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.045.000,00 59.367.590,00 (677.410,00) 98,87 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 38.151.930,00 37.812.694,00 (339.236,00) 99,11 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.673.846,00 17.352.996,00 (320.850,00) 98,18 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 678.404,00 666.900,00 (11.504,00) 98,30 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71.080,00 70.000,00 (1.080,00) 98,48 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 427.150,00 425.000,00 (2.150,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.955.000,00 6.940.900,00 (14.100,00) 99,79 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.955.000,00 6.940.900,00 (14.100,00) 99,79 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.080.000,00 4.065.900,00 (14.100,00) 99,65 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 19.350.000,00 18.338.880,00 (1.011.120,00) 94,77 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.350.000,00 18.338.880,00 (1.011.120,00) 94,77 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 18.338.880,00 (1.011.120,00) 94,77 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.840.000,00 10.945.680,00 (894.320,00) 92,44 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.840.000,00 10.945.680,00 (894.320,00) 92,44 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.275.910,00 1.080.680,00 (195.230,00) 84,69 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71.279,00 70.000,00 (1.279,00) 98,20 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 427.150,00 425.000,00 (2.150,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.523.071,00 4.830.000,00 (693.071,00) 87,45 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,96 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.860.000,00 5.793.200,00 (66.800,00) 98,86 259 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.860.000,00 5.793.200,00 (66.800,00) 98,86 2.09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.860.000,00 5.793.200,00 (66.800,00) 98,86 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.280.065.824,00 4.163.132.542,00 (116.933.282,00) 97,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 3.766.627.840,00 3.665.392.430,00 (101.235.410,00) 97,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 1.954.598.000,00 1.914.457.910,00 (40.140.090,00) 97,94 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.954.598.000,00 1.914.457.910,00 (40.140.090,00) 97,94 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.044.973.000,00 1.009.403.410,00 (35.569.590,00) 96,59 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 148.650.000,00 141.483.950,00 (7.166.050,00) 95,17 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.650.000,00 141.483.950,00 (7.166.050,00) 95,17 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 8.000.000,00 7.999.990,00 (10,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.734.750,00 6.726.960,00 (7.790,00) 99,88 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.177.943,00 3.672.000,00 (505.943,00) 87,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447,00 0,00 (447,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 63.736.860,00 59.125.000,00 (4.611.860,00) 92,76 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 40.500.000,00 38.460.000,00 (2.040.000,00) 94,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 511.418.000,00 484.218.000,00 (27.200.000,00) 94,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.018.000,00 123.818.000,00 (27.200.000,00) 81,98 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 91.800.000,00 64.600.000,00 (27.200.000,00) 70,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.418.000,00 14.418.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.905.000,00 133.701.460,00 (1.203.540,00) 99,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.905.000,00 133.701.460,00 (1.203.540,00) 99,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.810.000,00 120.816.460,00 (993.540,00) 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.095.000,00 12.885.000,00 (210.000,00) 98,39 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 909.625.000,00 905.054.500,00 (4.570.500,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 909.625.000,00 905.054.500,00 (4.570.500,00) 99,49 260 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 909.625.000,00 905.054.500,00 (4.570.500,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 909.625.000,00 905.054.500,00 (4.570.500,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 1.812.029.840,00 1.750.934.520,00 (61.095.320,00) 96,62 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.812.029.840,00 1.750.934.520,00 (61.095.320,00) 96,62 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.629.840,00 119.106.720,00 (3.523.120,00) 97,12 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.274.840,00 39.679.280,00 (595.560,00) 98,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.274.840,00 39.679.280,00 (595.560,00) 98,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.882.715,00 1.689.500,00 (193.215,00) 89,73 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.972,00 1.271.780,00 (9.192,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.278.878,00 2.268.000,00 (10.878,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 195,00 0,00 (195,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.582.080,00 7.200.000,00 (382.080,00) 94,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.680.000,00 58.950.000,00 (2.730.000,00) 95,57 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.800.000,00 44.150.000,00 (2.650.000,00) 94,33 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.400.000,00 21.750.000,00 (2.650.000,00) 89,13 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.880.000,00 14.800.000,00 (80.000,00) 99,46 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.880.000,00 14.800.000,00 (80.000,00) 99,46 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.675.000,00 20.477.440,00 (197.560,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.675.000,00 20.477.440,00 (197.560,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.180.000,00 13.072.440,00 (107.560,00) 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.495.000,00 7.405.000,00 (90.000,00) 98,79 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.689.400.000,00 1.631.827.800,00 (57.572.200,00) 96,59 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.689.400.000,00 1.631.827.800,00 (57.572.200,00) 96,59 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.689.400.000,00 1.631.827.800,00 (57.572.200,00) 96,59 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.689.400.000,00 1.631.827.800,00 (57.572.200,00) 96,59 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 513.437.984,00 497.740.112,00 (15.697.872,00) 96,94 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 237.675.000,00 229.517.790,00 (8.157.210,00) 96,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 237.675.000,00 229.517.790,00 (8.157.210,00) 96,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.675.000,00 229.517.790,00 (8.157.210,00) 96,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.991.000,00 44.063.920,00 (5.927.080,00) 88,14 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.991.000,00 44.063.920,00 (5.927.080,00) 88,14 261 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.703.956,00 1.323.920,00 (380.036,00) 77,69 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 596.849,00 594.000,00 (2.849,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41,00 0,00 (41,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 483.850,00 467.000,00 (16.850,00) 96,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.181.304,00 25.654.000,00 (5.527.304,00) 82,27 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.095.000,00 158.095.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 27.520.000,00 27.520.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.589.000,00 27.358.870,00 (2.230.130,00) 92,46 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.589.000,00 27.358.870,00 (2.230.130,00) 92,46 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.179.000,00 25.948.870,00 (2.230.130,00) 92,08 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 156.635.000,00 151.350.994,00 (5.284.006,00) 96,62 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.598.215,00 141.348.994,00 (5.249.221,00) 96,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.598.215,00 141.348.994,00 (5.249.221,00) 96,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 59.252.615,00 54.302.120,00 (4.950.495,00) 91,64 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.537.999,00 52.615.720,00 (4.922.279,00) 91,44 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 235.595,00 235.000,00 (595,00) 99,74 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.516.400,00 1.420.000,00 (96.400,00) 93,64 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.389.340,00 973.380,00 (415.960,00) 70,06 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 2.911.483,00 2.807.000,00 (104.483,00) 96,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 21.783.077,00 19.215.000,00 (2.568.077,00) 88,21 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.815.182,00 2.814.600,00 (582,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.556.776,00 9.161.100,00 (1.395.676,00) 86,77 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.095.549,00 1.917.640,00 (177.909,00) 91,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 932.767,00 858.000,00 (74.767,00) 91,98 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.771,00 745.000,00 (35.771,00) 95,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 319.816,00 309.000,00 (10.816,00) 96,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 551.243,00 510.000,00 (41.243,00) 92,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.714.616,00 1.686.400,00 (28.216,00) 98,35 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04.0103 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 534.287,00 519.400,00 (14.887,00) 97,21 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04.0107 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 244.521,00 243.000,00 (1.521,00) 99,37 262 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 389.900,00 380.000,00 (9.900,00) 97,46 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04.0238 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan 545.908,00 544.000,00 (1.908,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.115.600,00 86.113.874,00 (1.726,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.264.000,00 67.264.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.264.000,00 51.264.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.451.600,00 2.449.874,00 (1.726,00) 99,92 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 128.832,00 (768,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 161.042,00 (958,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 610.000,00 313.000,00 (297.000,00) 51,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 610.000,00 313.000,00 (297.000,00) 51,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 610.000,00 313.000,00 (297.000,00) 51,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.036.785,00 10.002.000,00 (34.785,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.036.785,00 10.002.000,00 (34.785,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.217.759,00 2.217.000,00 (759,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2.217.759,00 2.217.000,00 (759,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 2.217.759,00 2.217.000,00 (759,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.819.026,00 7.785.000,00 (34.026,00) 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.819.026,00 7.785.000,00 (34.026,00) 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 7.108.206,00 7.080.000,00 (28.206,00) 99,60 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 710.820,00 705.000,00 (5.820,00) 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN 119.127.984,00 116.871.328,00 (2.256.656,00) 98,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 98.420.073,00 96.731.328,00 (1.688.745,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.420.073,00 96.731.328,00 (1.688.745,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.321.913,00 24.851.740,00 (1.470.173,00) 94,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.321.913,00 24.851.740,00 (1.470.173,00) 94,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.345.017,00 9.184.000,00 (161.017,00) 98,27 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.181.829,00 1.077.740,00 (104.089,00) 91,19 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 293,00 0,00 (293,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 14.202.184,00 13.000.000,00 (1.202.184,00) 91,53 263 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.004.160,00 54.786.118,00 (218.042,00) 99,60 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.732.000,00 49.632.000,00 (100.000,00) 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) 97,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 34.532.000,00 34.532.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 472.160,00 354.118,00 (118.042,00) 74,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 416.000,00 312.000,00 (104.000,00) 75,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24.960,00 18.718,00 (6.242,00) 74,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 31.200,00 23.400,00 (7.800,00) 75,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.094.000,00 17.093.470,00 (530,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.094.000,00 17.093.470,00 (530,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.094.000,00 17.093.470,00 (530,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 20.707.911,00 20.140.000,00 (567.911,00) 97,25 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.707.911,00 20.140.000,00 (567.911,00) 97,25 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 17.390.748,00 17.040.000,00 (350.748,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 17.390.748,00 17.040.000,00 (350.748,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 15.445.508,00 15.240.000,00 (205.508,00) 98,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.04.01.0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen 1.945.240,00 1.800.000,00 (145.240,00) 92,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.317.163,00 3.100.000,00 (217.163,00) 93,45 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.317.163,00 3.100.000,00 (217.163,00) 93,45 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 3.317.163,00 3.100.000,00 (217.163,00) 93,45 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 10.827.238.060,00 10.105.490.140,00 (721.747.920,00) 93,33 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.174.905.000,00 3.524.272.744,00 (650.632.256,00) 84,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 4.160.405.000,00 3.510.547.244,00 (649.857.756,00) 84,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.160.405.000,00 3.510.547.244,00 (649.857.756,00) 84,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 4.160.405.000,00 3.510.547.244,00 (649.857.756,00) 84,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.160.405.000,00 3.510.547.244,00 (649.857.756,00) 84,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.160.405.000,00 3.510.547.244,00 (649.857.756,00) 84,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.282.273.000,00 3.212.679.000,00 (69.594.000,00) 97,87 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 878.132.000,00 297.868.244,00 (580.263.756,00) 33,92 264 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA 14.500.000,00 13.725.500,00 (774.500,00) 94,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 14.500.000,00 13.725.500,00 (774.500,00) 94,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 13.725.500,00 (774.500,00) 94,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.735.500,00 (764.500,00) 89,80 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.735.500,00 (764.500,00) 89,80 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 696.576,00 683.500,00 (13.076,00) 98,12 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.812.589,00 3.087.000,00 (725.589,00) 80,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 365.835,00 340.000,00 (25.835,00) 92,93 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 6.652.333.060,00 6.581.217.396,00 (71.115.664,00) 98,93 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 3.897.850.000,00 3.897.850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.897.850.000,00 3.897.850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.897.850.000,00 3.897.850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.800.000,00 72.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.800.000,00 72.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 72.800.000,00 72.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT 148.610.000,00 148.610.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 148.610.000,00 148.610.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.610.000,00 148.610.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 265 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA 798.749.060,00 730.959.000,00 (67.790.060,00) 91,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.618.028,00 8.430.000,00 (1.188.028,00) 87,64 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.618.028,00 8.430.000,00 (1.188.028,00) 87,64 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.618.028,00 8.430.000,00 (1.188.028,00) 87,64 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.618.028,00 8.430.000,00 (1.188.028,00) 87,64 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.032,00 0,00 (93.032,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.524.996,00 8.430.000,00 (1.094.996,00) 88,50 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 789.131.032,00 722.529.000,00 (66.602.032,00) 91,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.837.074,00 23.080.000,00 (24.757.074,00) 48,24 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.476.213,00 2.100.000,00 (11.376.213,00) 15,58 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.476.213,00 2.100.000,00 (11.376.213,00) 15,58 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.476.213,00 2.100.000,00 (11.376.213,00) 15,58 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.222.387,00 0,00 (3.222.387,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.222.387,00 0,00 (3.222.387,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 3.222.387,00 0,00 (3.222.387,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 31.138.474,00 20.980.000,00 (10.158.474,00) 67,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.195.178,00 20.980.000,00 (3.215.178,00) 86,71 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.042.652,00 13.800.000,00 (1.242.652,00) 91,73 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 9.152.526,00 7.180.000,00 (1.972.526,00) 78,44 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.943.296,00 0,00 (6.943.296,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.943.296,00 0,00 (6.943.296,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 741.293.958,00 699.449.000,00 (41.844.958,00) 94,35 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 741.293.958,00 699.449.000,00 (41.844.958,00) 94,35 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 741.293.958,00 699.449.000,00 (41.844.958,00) 94,35 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 741.293.958,00 699.449.000,00 (41.844.958,00) 94,35 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 556.794.000,00 553.988.396,00 (2.805.604,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 496.997.279,00 494.631.396,00 (2.365.883,00) 99,52 266 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.997.279,00 297.631.396,00 (2.365.883,00) 99,21 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 40.818.839,00 40.733.960,00 (84.879,00) 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.818.839,00 40.733.960,00 (84.879,00) 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.554.676,00 1.519.960,00 (34.716,00) 97,76 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.163,00 614.000,00 (36.163,00) 94,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.298.440,00 40.298.436,00 (4,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.436,00 (4,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.636,00 (4,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.880.000,00 16.599.000,00 (2.281.000,00) 87,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.880.000,00 16.599.000,00 (2.281.000,00) 87,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 4.069.000,00 (1.931.000,00) 67,81 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.880.000,00 12.530.000,00 (350.000,00) 97,28 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05 Belanja Hibah 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 59.796.721,00 59.357.000,00 (439.721,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 59.796.721,00 59.357.000,00 (439.721,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 59.796.721,00 59.357.000,00 (439.721,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 59.796.721,00 59.357.000,00 (439.721,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 59.796.721,00 59.357.000,00 (439.721,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 1.250.330.000,00 1.249.810.000,00 (520.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.330.000,00 1.249.810.000,00 (520.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.330.000,00 1.249.810.000,00 (520.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 267 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.880.000,00 12.360.000,00 (520.000,00) 95,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.880.000,00 12.360.000,00 (520.000,00) 95,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.880.000,00 12.360.000,00 (520.000,00) 95,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 427.517.748,00 420.830.360,00 (6.687.388,00) 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 427.517.748,00 420.830.360,00 (6.687.388,00) 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 320.000.000,00 313.930.340,00 (6.069.660,00) 98,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000,00 313.930.340,00 (6.069.660,00) 98,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 313.930.340,00 (6.069.660,00) 98,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 254.380.000,00 248.313.340,00 (6.066.660,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 254.380.000,00 248.313.340,00 (6.066.660,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 117.522.364,00 114.904.000,00 (2.618.364,00) 97,77 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.179.418,28 2.027.840,00 (151.578,28) 93,04 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 626.853,00 621.500,00 (5.353,00) 99,14 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.894,00 610.000,00 (26.894,00) 95,77 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 67.250.000,00 67.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 33.664.470,72 30.400.000,00 (3.264.470,72) 90,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.420.000,00 10.417.000,00 (3.000,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.420.000,00 10.417.000,00 (3.000,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.997.000,00 (3.000,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 37.517.748,00 36.928.000,00 (589.748,00) 98,42 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.517.748,00 36.928.000,00 (589.748,00) 98,42 268 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.517.748,00 36.928.000,00 (589.748,00) 98,42 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.112.748,00 22.544.000,00 (568.748,00) 97,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.112.748,00 22.544.000,00 (568.748,00) 97,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 8.493.000,00 (507.000,00) 94,36 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 609.216,00 575.500,00 (33.716,00) 94,46 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 437.697,00 435.500,00 (2.197,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 365.835,00 340.000,00 (25.835,00) 92,93 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.805.000,00 12.784.000,00 (21.000,00) 99,83 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.805.000,00 12.784.000,00 (21.000,00) 99,83 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.800.000,00 10.779.000,00 (21.000,00) 99,80 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.005.000,00 2.005.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 70.000.000,00 69.972.020,00 (27.980,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.972.020,00 (27.980,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.972.020,00 (27.980,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.188.000,00 2.160.020,00 (27.980,00) 98,72 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.188.000,00 2.160.020,00 (27.980,00) 98,72 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 697.165,00 695.020,00 (2.145,00) 99,69 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 365.835,00 340.000,00 (25.835,00) 92,93 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 51.012.000,00 51.012.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 51.012.000,00 51.012.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 51.012.000,00 51.012.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 6.470.000,00 6.419.560,00 (50.440,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 6.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.470.000,00 6.419.560,00 (50.440,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN 6.470.000,00 6.419.560,00 (50.440,00) 99,22 269 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.470.000,00 6.419.560,00 (50.440,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00 6.419.560,00 (50.440,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.670.000,00 1.619.560,00 (50.440,00) 96,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.670.000,00 1.619.560,00 (50.440,00) 96,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 454.708,00 419.560,00 (35.148,00) 92,27 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.000,00 (777,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 235,00 0,00 (235,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 452.280,00 438.000,00 (14.280,00) 96,84 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.385.660.049,00 1.202.518.660,00 (183.141.389,00) 86,78 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 1.385.660.049,00 1.202.518.660,00 (183.141.389,00) 86,78 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 767.951.109,00 619.409.960,00 (148.541.149,00) 80,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 767.951.109,00 619.409.960,00 (148.541.149,00) 80,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.951.109,00 619.409.960,00 (148.541.149,00) 80,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 380.621.109,00 372.735.000,00 (7.886.109,00) 97,92 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 379.689.309,00 371.805.000,00 (7.884.309,00) 97,92 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.743.860,00 1.725.000,00 (18.860,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 10.797.329,00 10.290.000,00 (507.329,00) 95,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 67.389.821,00 65.876.000,00 (1.513.821,00) 97,75 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.825.704,00 2.485.500,00 (340.204,00) 87,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.821.617,00 8.416.000,00 (405.617,00) 95,40 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.205.843,00 4.200.000,00 (5.843,00) 99,86 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.030.195,00 1.027.500,00 (2.695,00) 99,73 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.794.760,00 9.000.000,00 (3.794.760,00) 70,34 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 34.830.180,00 33.635.000,00 (1.195.180,00) 96,56 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 235.250.000,00 235.150.000,00 (100.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 931.800,00 930.000,00 (1.800,00) 99,80 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 931.800,00 930.000,00 (1.800,00) 99,80 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 355.350.000,00 215.181.000,00 (140.169.000,00) 60,55 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 189.430.000,00 49.421.000,00 (140.009.000,00) 26,08 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 139.650.000,00 0,00 (139.650.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 49.140.000,00 48.781.000,00 (359.000,00) 99,26 270 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 165.920.000,00 165.760.000,00 (160.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 165.920.000,00 165.760.000,00 (160.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.980.000,00 4.493.960,00 (486.040,00) 90,24 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.980.000,00 4.493.960,00 (486.040,00) 90,24 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.980.000,00 4.493.960,00 (486.040,00) 90,24 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 279.928.000,00 279.528.700,00 (399.300,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 279.928.000,00 279.528.700,00 (399.300,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.928.000,00 279.528.700,00 (399.300,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 101.228.000,00 100.916.000,00 (312.000,00) 99,69 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.228.000,00 100.916.000,00 (312.000,00) 99,69 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.370.025,00 2.247.000,00 (123.025,00) 94,80 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.080.000,00 (5.180,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.713.935,00 8.636.000,00 (77.935,00) 99,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.758.860,00 1.753.000,00 (5.860,00) 99,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.300.000,00 87.200.000,00 (100.000,00) 99,88 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.080.000,00 170.005.000,00 (75.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 39.925.000,00 (75.000,00) 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.000.000,00 39.925.000,00 (75.000,00) 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 130.080.000,00 130.080.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 130.080.000,00 130.080.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.620.000,00 8.607.700,00 (12.300,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.620.000,00 8.607.700,00 (12.300,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.570.000,00 4.565.000,00 (5.000,00) 99,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.050.000,00 4.042.700,00 (7.300,00) 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 51.250.940,00 19.300.000,00 (31.950.940,00) 37,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 191.116,00 0,00 (191.116,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.116,00 0,00 (191.116,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 191.116,00 0,00 (191.116,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 191.116,00 0,00 (191.116,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.339,00 0,00 (28.339,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 0,00 (162.777,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 51.059.824,00 19.300.000,00 (31.759.824,00) 37,79 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.059.824,00 19.300.000,00 (31.759.824,00) 37,79 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.686.566,00 5.250.000,00 (436.566,00) 92,32 271 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.686.566,00 5.250.000,00 (436.566,00) 92,32 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.686.566,00 5.250.000,00 (436.566,00) 92,32 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.222.387,00 0,00 (3.222.387,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.222.387,00 0,00 (3.222.387,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 3.222.387,00 0,00 (3.222.387,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.150.871,00 14.050.000,00 (28.100.871,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.895.649,00 7.950.000,00 (27.945.649,00) 22,14 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 26.632.084,00 0,00 (26.632.084,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 9.263.565,00 7.950.000,00 (1.313.565,00) 85,82 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.255.222,00 6.100.000,00 (155.222,00) 97,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.255.222,00 6.100.000,00 (155.222,00) 97,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 15.640.000,00 15.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.640.000,00 15.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.640.000,00 15.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN 66.350.000,00 64.290.000,00 (2.060.000,00) 96,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 66.350.000,00 64.290.000,00 (2.060.000,00) 96,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.350.000,00 64.290.000,00 (2.060.000,00) 96,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.070.000,00 24.010.000,00 (2.060.000,00) 92,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.070.000,00 24.010.000,00 (2.060.000,00) 92,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.070.000,00 24.010.000,00 (2.060.000,00) 92,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 204.540.000,00 204.350.000,00 (190.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 204.540.000,00 204.350.000,00 (190.000,00) 99,90 272 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.540.000,00 204.350.000,00 (190.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.040.000,00 46.850.000,00 (190.000,00) 99,59 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.040.000,00 4.850.000,00 (190.000,00) 96,23 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.040.000,00 4.850.000,00 (190.000,00) 96,23 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.878.367.709,00 25.300.281.800,00 (578.085.909,00) 97,76 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 55.562.398,00 55.050.212,00 (512.186,00) 99,07 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.958.700,00 4.840.208,00 (118.492,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.958.700,00 4.840.208,00 (118.492,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.958.700,00 4.840.208,00 (118.492,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.643.400,00 4.525.208,00 (118.192,00) 97,45 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.643.400,00 4.525.208,00 (118.192,00) 97,45 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.000,00 525.000,00 (48.000,00) 91,62 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 609.800,00 (20.800,00) 96,70 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.185.600,00 1.185.408,00 (192,00) 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 566.700,00 550.000,00 (16.700,00) 97,05 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.600,00 0,00 (12.600,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.674.900,00 1.655.000,00 (19.900,00) 98,81 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 315.300,00 315.000,00 (300,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 315.300,00 315.000,00 (300,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 315.300,00 315.000,00 (300,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 13.430.000,00 13.174.582,00 (255.418,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.430.000,00 13.174.582,00 (255.418,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.430.000,00 13.174.582,00 (255.418,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.430.000,00 13.174.582,00 (255.418,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.430.000,00 13.174.582,00 (255.418,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.940.000,00 2.932.500,00 (7.500,00) 99,74 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.757.500,00 2.700.000,00 (57.500,00) 97,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.262.500,00 5.262.082,00 (418,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.332.500,00 2.280.000,00 (52.500,00) 97,74 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.500,00 0,00 (137.500,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.173.698,00 37.035.422,00 (138.276,00) 99,62 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 37.173.698,00 37.035.422,00 (138.276,00) 99,62 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.173.698,00 37.035.422,00 (138.276,00) 99,62 273 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.810.000,00 4.686.486,00 (123.514,00) 97,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.810.000,00 4.686.486,00 (123.514,00) 97,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 160.000,00 (20.000,00) 88,88 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.000,00 727.000,00 (7.000,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.000,00 583.486,00 (514,00) 99,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 348.000,00 325.000,00 (23.000,00) 93,39 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.964.000,00 2.891.000,00 (73.000,00) 97,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.912.698,00 29.898.436,00 (14.262,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.610.065,00 28.600.000,00 (10.065,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.610.065,00 28.600.000,00 (10.065,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.302.633,00 1.298.436,00 (4.197,00) 99,67 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.147.379,00 1.144.000,00 (3.379,00) 99,70 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.414,00 68.636,00 (778,00) 98,87 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.840,00 85.800,00 (40,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.451.000,00 2.450.500,00 (500,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.451.000,00 2.450.500,00 (500,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.451.000,00 2.450.500,00 (500,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 23.707.908.987,00 23.403.629.275,00 (304.279.712,00) 98,71 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 23.651.058.987,00 23.347.879.095,00 (303.179.892,00) 98,71 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.651.058.987,00 23.347.879.095,00 (303.179.892,00) 98,71 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 23.651.058.987,00 23.347.879.095,00 (303.179.892,00) 98,71 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 15.331.096.987,00 15.083.950.051,00 (247.146.936,00) 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 10.591.993.101,00 10.543.031.617,00 (48.961.484,00) 99,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.193.969.341,00 6.173.877.184,00 (20.092.157,00) 99,67 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 4.398.023.760,00 4.369.154.433,00 (28.869.327,00) 99,34 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.000.322.260,00 980.948.234,00 (19.374.026,00) 98,06 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 579.146.292,00 574.190.956,00 (4.955.336,00) 99,14 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 421.175.968,00 406.757.278,00 (14.418.690,00) 96,57 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 160.047.000,00 155.670.000,00 (4.377.000,00) 97,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 160.047.000,00 155.670.000,00 (4.377.000,00) 97,26 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.397.961.000,00 1.363.550.200,00 (34.410.800,00) 97,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 772.061.000,00 765.880.000,00 (6.181.000,00) 99,19 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 625.900.000,00 597.670.200,00 (28.229.800,00) 95,48 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 72.790.000,00 57.740.000,00 (15.050.000,00) 79,32 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 59.767.000,00 48.120.000,00 (11.647.000,00) 80,51 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.023.000,00 9.620.000,00 (3.403.000,00) 73,86 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 656.208.040,00 652.576.620,00 (3.631.420,00) 99,44 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 333.769.484,00 331.683.600,00 (2.085.884,00) 99,37 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 322.438.556,00 320.893.020,00 (1.545.536,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 548.191.586,00 528.403.230,00 (19.788.356,00) 96,39 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 528.749.586,00 510.150.626,00 (18.598.960,00) 96,48 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 19.442.000,00 18.252.604,00 (1.189.396,00) 93,88 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 350.000,00 159.141,00 (190.859,00) 45,46 274 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 200.000,00 80.274,00 (119.726,00) 40,13 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 150.000,00 78.867,00 (71.133,00) 52,57 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 757.388.000,00 715.232.683,00 (42.155.317,00) 94,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 527.584.000,00 502.159.090,00 (25.424.910,00) 95,18 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 229.804.000,00 213.073.593,00 (16.730.407,00) 92,71 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 27.283.000,00 21.659.874,00 (5.623.126,00) 79,38 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.303.000,00 12.654.387,00 (3.648.613,00) 77,61 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 10.980.000,00 9.005.487,00 (1.974.513,00) 82,01 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 68.461.000,00 64.978.452,00 (3.482.548,00) 94,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 39.471.000,00 37.963.189,00 (1.507.811,00) 96,17 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 28.990.000,00 27.015.263,00 (1.974.737,00) 93,18 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 50.102.000,00 0,00 (50.102.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 29.931.000,00 0,00 (29.931.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 20.171.000,00 0,00 (20.171.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8.319.062.000,00 8.263.929.044,00 (55.132.956,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8.319.062.000,00 8.263.929.044,00 (55.132.956,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.435.662.000,00 7.390.156.044,00 (45.505.956,00) 99,38 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 883.400.000,00 873.773.000,00 (9.627.000,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 56.850.000,00 55.750.180,00 (1.099.820,00) 98,06 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.850.000,00 55.750.180,00 (1.099.820,00) 98,06 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 11.350.180,00 (1.099.820,00) 91,16 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.450.000,00 11.350.180,00 (1.099.820,00) 91,16 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.450.000,00 11.350.180,00 (1.099.820,00) 91,16 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.264.444,00 7.518.180,00 (746.264,00) 90,97 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.409.100,00 2.160.000,00 (249.100,00) 89,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 1.776.456,00 1.672.000,00 (104.456,00) 94,11 275 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 21.385.000,00 20.873.540,00 (511.460,00) 97,60 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 11.695.000,00 11.678.540,00 (16.460,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.695.000,00 11.678.540,00 (16.460,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.695.000,00 11.678.540,00 (16.460,00) 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.065.000,00 3.048.880,00 (16.120,00) 99,47 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.065.000,00 3.048.880,00 (16.120,00) 99,47 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 646.725,00 633.880,00 (12.845,00) 98,01 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 685,00 0,00 (685,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.630.000,00 8.629.660,00 (340,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.630.000,00 8.629.660,00 (340,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.630.000,00 8.629.660,00 (340,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 5.660.000,00 5.165.000,00 (495.000,00) 91,25 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.660.000,00 5.165.000,00 (495.000,00) 91,25 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00 5.165.000,00 (495.000,00) 91,25 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.960.000,00 3.465.000,00 (495.000,00) 87,5 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.960.000,00 3.465.000,00 (495.000,00) 87,5 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.465.000,00 (495.000,00) 87,5 276 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 149.264.800,00 143.041.575,00 (6.223.225,00) 95,83 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.014.800,00 33.722.720,00 (1.292.080,00) 96,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 35.014.800,00 33.722.720,00 (1.292.080,00) 96,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.014.800,00 33.722.720,00 (1.292.080,00) 96,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 35.014.800,00 33.722.720,00 (1.292.080,00) 96,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 35.014.800,00 33.722.720,00 (1.292.080,00) 96,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 35.014.800,00 33.722.720,00 (1.292.080,00) 96,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 114.250.000,00 109.318.855,00 (4.931.145,00) 95,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 114.250.000,00 109.318.855,00 (4.931.145,00) 95,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.250.000,00 109.318.855,00 (4.931.145,00) 95,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 51.998.000,00 51.997.800,00 (200,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.998.000,00 51.997.800,00 (200,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 248.000,00 247.800,00 (200,00) 99,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.750.000,00 51.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.252.000,00 57.321.055,00 (4.930.945,00) 92,07 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.252.000,00 57.321.055,00 (4.930.945,00) 92,07 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.252.000,00 57.321.055,00 (4.930.945,00) 92,07 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 550.468.494,00 395.420.240,00 (155.048.254,00) 71,83 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 346.890.457,00 214.920.240,00 (131.970.217,00) 61,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 346.890.457,00 214.920.240,00 (131.970.217,00) 61,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 346.890.457,00 214.920.240,00 (131.970.217,00) 61,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 346.890.457,00 214.920.240,00 (131.970.217,00) 61,95 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 234.456.307,00 133.382.560,00 (101.073.747,00) 56,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 234.456.307,00 133.382.560,00 (101.073.747,00) 56,89 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 112.434.150,00 81.537.680,00 (30.896.470,00) 72,52 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 13.676.190,00 10.500.000,00 (3.176.190,00) 76,77 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 12.624.177,00 4.537.680,00 (8.086.497,00) 35,94 277 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 86.133.783,00 66.500.000,00 (19.633.783,00) 77,20 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 203.578.037,00 180.500.000,00 (23.078.037,00) 88,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 203.578.037,00 180.500.000,00 (23.078.037,00) 88,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.578.037,00 180.500.000,00 (23.078.037,00) 88,66 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 85.753.509,00 75.630.000,00 (10.123.509,00) 88,19 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 36.697.424,00 33.030.000,00 (3.667.424,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 36.697.424,00 33.030.000,00 (3.667.424,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.056.085,00 42.600.000,00 (6.456.085,00) 86,83 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.728.206,00 14.200.000,00 (528.206,00) 96,41 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 34.327.879,00 28.400.000,00 (5.927.879,00) 82,73 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 117.824.528,00 104.870.000,00 (12.954.528,00) 89,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 95.472.212,00 90.220.000,00 (5.252.212,00) 94,49 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 22.302.712,00 22.300.000,00 (2.712,00) 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 73.169.500,00 67.920.000,00 (5.249.500,00) 92,82 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.352.316,00 14.650.000,00 (7.702.316,00) 65,54 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.943.296,00 0,00 (6.943.296,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.409.020,00 14.650.000,00 (759.020,00) 95,07 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 215.587.000,00 176.042.413,00 (39.544.587,00) 81,65 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 47.027.000,00 44.033.820,00 (2.993.180,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.027.000,00 44.033.820,00 (2.993.180,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.027.000,00 44.033.820,00 (2.993.180,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.027.000,00 44.033.820,00 (2.993.180,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.027.000,00 44.033.820,00 (2.993.180,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.875.000,00 11.581.900,00 (2.293.100,00) 83,47 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.805.000,00 9.790.000,00 (15.000,00) 99,84 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.472.000,00 9.471.920,00 (80,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.875.000,00 13.190.000,00 (685.000,00) 95,06 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 168.560.000,00 132.008.593,00 (36.551.407,00) 78,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 168.560.000,00 132.008.593,00 (36.551.407,00) 78,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.560.000,00 132.008.593,00 (36.551.407,00) 78,31 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 167.960,00 166.140,00 (1.820,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.960,00 166.140,00 (1.820,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.140,00 166.140,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.820,00 0,00 (1.820,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.392.040,00 131.842.453,00 (36.549.587,00) 78,29 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.392.040,00 131.842.453,00 (36.549.587,00) 78,29 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 1.762.512,00 (637.488,00) 73,43 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 37.817.640,00 26.026.435,00 (11.791.205,00) 68,82 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.134.400,00 92.920.122,00 (15.214.278,00) 85,93 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.280.000,00 (220.000,00) 85,33 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 18.540.000,00 9.853.384,00 (8.686.616,00) 53,14 278 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.170.991.030,00 1.099.024.545,00 (71.966.485,00) 93,85 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 603.448.783,00 552.369.690,00 (51.079.093,00) 91,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 603.448.783,00 552.369.690,00 (51.079.093,00) 91,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 603.448.783,00 552.369.690,00 (51.079.093,00) 91,53 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 13.327.500,00 (16.672.500,00) 44,42 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 13.327.500,00 (16.672.500,00) 44,42 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 13.327.500,00 (16.672.500,00) 44,42 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 573.448.783,00 539.042.190,00 (34.406.593,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 573.448.783,00 539.042.190,00 (34.406.593,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 573.448.783,00 539.042.190,00 (34.406.593,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 59.667.600,00 57.688.910,00 (1.978.690,00) 96,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 59.667.600,00 57.688.910,00 (1.978.690,00) 96,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.667.600,00 57.688.910,00 (1.978.690,00) 96,68 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 57.600,00 0,00 (57.600,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.600,00 0,00 (57.600,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.460,00 0,00 (57.460,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140,00 0,00 (140,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.610.000,00 57.688.910,00 (1.921.090,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.610.000,00 57.688.910,00 (1.921.090,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 6.000.000,00 5.768.000,00 (232.000,00) 96,13 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 43.610.000,00 41.920.910,00 (1.689.090,00) 96,12 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 492.874.647,00 473.965.945,00 (18.908.702,00) 96,16 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 376.647.273,00 357.843.085,00 (18.804.188,00) 95,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.647.273,00 357.843.085,00 (18.804.188,00) 95,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 50.841.673,00 44.165.000,00 (6.676.673,00) 86,86 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.841.673,00 44.165.000,00 (6.676.673,00) 86,86 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.721.800,00 20.792.000,00 (3.929.800,00) 84,10 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.111.648,00 2.865.000,00 (246.648,00) 92,07 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 23.008.225,00 20.508.000,00 (2.500.225,00) 89,13 279 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.255.600,00 53.877.875,00 (377.725,00) 99,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.804.000,00 51.428.000,00 (376.000,00) 99,27 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 51.264.000,00 50.908.000,00 (356.000,00) 99,30 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 540.000,00 520.000,00 (20.000,00) 96,29 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.451.600,00 2.449.875,00 (1.725,00) 99,92 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 128.831,00 (769,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 161.044,00 (956,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 271.550.000,00 259.800.210,00 (11.749.790,00) 95,67 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 271.550.000,00 259.800.210,00 (11.749.790,00) 95,67 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 271.550.000,00 259.800.210,00 (11.749.790,00) 95,67 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 116.227.374,00 116.122.860,00 (104.514,00) 99,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.227.374,00 116.122.860,00 (104.514,00) 99,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 116.227.374,00 116.122.860,00 (104.514,00) 99,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 116.227.374,00 116.122.860,00 (104.514,00) 99,91 3.27 2.09.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 116.227.374,00 116.122.860,00 (104.514,00) 99,91 JUMLAH BELANJA 44.005.648.455,00 42.377.119.340,00 (1.628.529.115,00) 96,30 SURPLUS DEFISIT (43.893.745.655,00) (42.202.800.340,00) 1.690.945.315,00 96,15 280 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.943.064.957,00 2.261.044.945,00 317.979.988,00 116,36 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.943.064.957,00 2.261.044.945,00 317.979.988,00 116,36 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.943.064.957,00 2.259.559.945,00 316.494.988,00 116,28 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.834.064.957,00 2.105.650.945,00 271.585.988,00 114,80 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.834.064.957,00 2.105.650.945,00 271.585.988,00 114,80 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.834.064.957,00 2.105.650.945,00 271.585.988,00 114,80 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 109.000.000,00 153.909.000,00 44.909.000,00 141,20 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 46.000.000,00 47.235.000,00 1.235.000,00 102,68 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 46.000.000,00 47.235.000,00 1.235.000,00 102,68 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 13.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00 107,69 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 13.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00 107,69 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 50.000.000,00 92.674.000,00 42.674.000,00 185,34 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 50.000.000,00 92.674.000,00 42.674.000,00 185,34 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.943.064.957,00 2.261.044.945,00 317.979.988,00 116,36 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.183.432.140,00 27.754.588.905,00 (1.428.843.235,00) 95,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 49.560.000,00 49.162.668,00 (397.332,00) 99,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 45.880.000,00 45.612.917,00 (267.083,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 45.880.000,00 45.612.917,00 (267.083,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.880.000,00 45.612.917,00 (267.083,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.880.000,00 45.612.917,00 (267.083,00) 99,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.560.000,00 8.507.917,00 (52.083,00) 99,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.560.000,00 8.507.917,00 (52.083,00) 99,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.773.363,00 7.744.233,00 (29.130,00) 99,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 259.684,00 259.684,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 526.953,00 504.000,00 (22.953,00) 95,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 33.855.000,00 (145.000,00) 99,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 34.000.000,00 33.855.000,00 (145.000,00) 99,57 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 281 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 34.000.000,00 33.855.000,00 (145.000,00) 99,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.320.000,00 3.250.000,00 (70.000,00) 97,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.320.000,00 3.250.000,00 (70.000,00) 97,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.320.000,00 3.250.000,00 (70.000,00) 97,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 3.680.000,00 3.549.751,00 (130.249,00) 96,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG 3.680.000,00 3.549.751,00 (130.249,00) 96,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.680.000,00 3.549.751,00 (130.249,00) 96,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 3.549.751,00 (130.249,00) 96,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.860.000,00 1.739.751,00 (120.249,00) 93,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.860.000,00 1.739.751,00 (120.249,00) 93,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 416.568,00 363.225,00 (53.343,00) 87,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.526,00 389.526,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.053.906,00 987.000,00 (66.906,00) 93,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.820.000,00 1.810.000,00 (10.000,00) 99,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.820.000,00 1.810.000,00 (10.000,00) 99,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.820.000,00 1.810.000,00 (10.000,00) 99,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 551.389.920,00 549.132.313,00 (2.257.607,00) 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 404.546.000,00 402.599.406,00 (1.946.594,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 133.439.000,00 132.557.276,00 (881.724,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.439.000,00 132.557.276,00 (881.724,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.439.000,00 132.557.276,00 (881.724,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.075.560,00 8.075.476,00 (84,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.075.560,00 8.075.476,00 (84,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.655.434,00 2.655.350,00 (84,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 379.080,00 379.080,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 878.269,00 878.269,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.698.440,00 100.829.140,00 (869.300,00) 99,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.400.000,00 30.300.000,00 (100.000,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 282 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 69.230.700,00 (769.300,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 70.000.000,00 69.230.700,00 (769.300,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.665.000,00 23.652.660,00 (12.340,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.665.000,00 23.652.660,00 (12.340,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.790.000,00 20.777.660,00 (12.340,00) 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 26.847.000,00 26.132.069,00 (714.931,00) 97,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.847.000,00 26.132.069,00 (714.931,00) 97,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.547.000,00 26.132.069,00 (414.931,00) 98,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 997.000,00 994.719,00 (2.281,00) 99,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 997.000,00 994.719,00 (2.281,00) 99,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.222,00 238.019,00 (203,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 331.000,00 331.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 42.078,00 40.000,00 (2.078,00) 95,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 385.700,00 385.700,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 23.737.350,00 (262.650,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 24.000.000,00 23.737.350,00 (262.650,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 24.000.000,00 23.737.350,00 (262.650,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.400.000,00 (150.000,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.550.000,00 1.400.000,00 (150.000,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 630.000,00 480.000,00 (150.000,00) 76,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 244.260.000,00 243.910.061,00 (349.939,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 244.260.000,00 243.910.061,00 (349.939,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.260.000,00 243.910.061,00 (349.939,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 138.302.920,00 138.003.075,00 (299.845,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.302.920,00 138.003.075,00 (299.845,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 122.349.311,00 122.135.173,00 (214.138,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 852.984,00 840.000,00 (12.984,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.002.016,00 1.997.608,00 (4.408,00) 99,77 283 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.077.673,00 4.071.470,00 (6.203,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.942.830,00 2.895.754,00 (47.076,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 180.000,00 (9.540,00) 94,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.738.904,00 1.738.904,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 239.686,00 239.686,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.445.000,00 1.445.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.121.400,00 1.116.000,00 (5.400,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.023.576,00 1.023.480,00 (96,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.236.080,00 61.236.080,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 236.080,00 236.080,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.480,00 12.480,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.600,00 15.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.250.000,00 5.200.000,00 (50.000,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.200.000,00 (50.000,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 5.250.000,00 5.200.000,00 (50.000,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.785.000,00 36.784.906,00 (94,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.785.000,00 36.784.906,00 (94,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.490.000,00 21.489.906,00 (94,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.295.000,00 15.295.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.686.000,00 2.686.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.686.000,00 2.686.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.686.000,00 2.686.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 103.228.920,00 102.924.492,00 (304.428,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 103.228.920,00 102.924.492,00 (304.428,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 103.228.920,00 102.924.492,00 (304.428,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.228.920,00 102.924.492,00 (304.428,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.487.960,00 7.383.532,00 (104.428,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.487.960,00 7.383.532,00 (104.428,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.699.654,00 2.626.594,00 (73.060,00) 97,29 284 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.243.322,00 2.211.954,00 (31.368,00) 98,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.869.984,00 1.869.984,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.740.960,00 95.540.960,00 (200.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.000.000,00 91.800.000,00 (200.000,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.400.000,00 (200.000,00) 97,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 82.400.000,00 82.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.740.960,00 3.740.960,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.296.000,00 3.296.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 197.760,00 197.760,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 247.200,00 247.200,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 43.615.000,00 43.608.415,00 (6.585,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN 43.615.000,00 43.608.415,00 (6.585,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.615.000,00 43.608.415,00 (6.585,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.615.000,00 43.608.415,00 (6.585,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.280.000,00 26.273.415,00 (6.585,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.280.000,00 26.273.415,00 (6.585,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.326.741,00 9.325.800,00 (941,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.758.176,00 1.758.052,00 (124,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 94.770,00 94.770,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 803.685,00 803.685,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.895.520,00 1.890.000,00 (5.520,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.310.000,00 6.310.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.310.000,00 6.310.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.687.861.000,00 2.614.103.771,00 (73.757.229,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 2.687.861.000,00 2.614.103.771,00 (73.757.229,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.111.181.000,00 2.083.643.356,00 (27.537.644,00) 98,69 285 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.111.181.000,00 2.083.643.356,00 (27.537.644,00) 98,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.881.000,00 2.083.643.356,00 (27.237.644,00) 98,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 474.277.580,00 473.284.700,00 (992.880,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.277.580,00 473.284.700,00 (992.880,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 85.962.498,00 85.962.498,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.135.952,00 9.135.472,00 (480,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.158.630,00 1.158.630,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.895.400,00 1.890.000,00 (5.400,00) 99,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.696.264,00 3.696.264,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 200.537.236,00 200.537.236,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 58.611.600,00 58.599.600,00 (12.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 53.100.000,00 52.125.000,00 (975.000,00) 98,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 60.180.000,00 60.180.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.589.796.440,00 1.563.839.940,00 (25.956.500,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.528.343.000,00 1.502.386.500,00 (25.956.500,00) 98,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.349.840.000,00 1.324.160.000,00 (25.680.000,00) 98,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 178.503.000,00 178.226.500,00 (276.500,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 61.453.440,00 61.453.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 54.144.000,00 54.144.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.248.640,00 3.248.640,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.060.800,00 4.060.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.506.980,00 25.258.716,00 (248.264,00) 99,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.506.980,00 25.258.716,00 (248.264,00) 99,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 25.506.980,00 25.258.716,00 (248.264,00) 99,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.300.000,00 21.260.000,00 (40.000,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.300.000,00 21.260.000,00 (40.000,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.100.000,00 12.060.000,00 (40.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI 576.680.000,00 530.460.415,00 (46.219.585,00) 91,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 567.128.776,00 520.910.415,00 (46.218.361,00) 91,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.128.776,00 520.910.415,00 (46.218.361,00) 91,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 550.228.776,00 509.384.915,00 (40.843.861,00) 92,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.228.776,00 509.384.915,00 (40.843.861,00) 92,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 419.325.932,00 378.923.800,00 (40.402.132,00) 90,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.660.173,00 25.660.115,00 (58,00) 99,99 286 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 105.242.671,00 104.801.000,00 (441.671,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.900.000,00 11.525.500,00 (5.374.500,00) 68,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.900.000,00 11.525.500,00 (5.374.500,00) 68,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.900.000,00 11.525.500,00 (5.374.500,00) 68,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 9.551.224,00 9.550.000,00 (1.224,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.551.224,00 9.550.000,00 (1.224,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 9.551.224,00 9.550.000,00 (1.224,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 9.551.224,00 9.550.000,00 (1.224,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 9.551.224,00 9.550.000,00 (1.224,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 274.545.000,00 254.923.588,00 (19.621.412,00) 92,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 54.505.000,00 53.982.073,00 (522.927,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 54.505.000,00 53.982.073,00 (522.927,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54.505.000,00 53.982.073,00 (522.927,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.205.000,00 53.982.073,00 (222.927,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.926.560,00 2.834.633,00 (91.927,00) 96,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.926.560,00 2.834.633,00 (91.927,00) 96,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.451.557,00 1.418.893,00 (32.664,00) 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 126.234,00 120.000,00 (6.234,00) 95,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 806.179,00 753.150,00 (53.029,00) 93,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.898.440,00 49.767.440,00 (131.000,00) 99,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 287 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 220.040.000,00 200.941.515,00 (19.098.485,00) 91,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN 220.040.000,00 200.941.515,00 (19.098.485,00) 91,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 220.040.000,00 200.941.515,00 (19.098.485,00) 91,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.040.000,00 200.941.515,00 (19.098.485,00) 91,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.573.600,00 27.017.035,00 (556.565,00) 97,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.573.600,00 27.017.035,00 (556.565,00) 97,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.986.237,00 8.848.940,00 (137.297,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 820.569,00 656.000,00 (164.569,00) 79,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 784.160,00 735.800,00 (48.360,00) 93,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.730.539,00 10.710.000,00 (20.539,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.980.800,00 5.795.000,00 (185.800,00) 96,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.466.400,00 173.924.480,00 (18.541.920,00) 90,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.660.000,00 164.336.000,00 (18.324.000,00) 89,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 181.760.000,00 163.840.000,00 (17.920.000,00) 90,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 900.000,00 496.000,00 (404.000,00) 55,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.806.400,00 9.588.480,00 (217.920,00) 97,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.640.000,00 8.448.000,00 (192.000,00) 97,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 518.400,00 506.880,00 (11.520,00) 97,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 648.000,00 633.600,00 (14.400,00) 97,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 68.970.000,00 68.682.864,00 (287.136,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 68.970.000,00 68.682.864,00 (287.136,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 42.970.000,00 42.888.286,00 (81.714,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.970.000,00 42.888.286,00 (81.714,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.970.000,00 42.888.286,00 (81.714,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.161.560,00 9.119.846,00 (41.714,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.161.560,00 9.119.846,00 (41.714,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.765.235,00 1.723.991,00 (41.244,00) 97,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 414.655,00 414.655,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 731.670,00 731.200,00 (470,00) 99,93 288 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.910.000,00 3.870.000,00 (40.000,00) 98,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.910.000,00 3.870.000,00 (40.000,00) 98,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.680.000,00 3.640.000,00 (40.000,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 26.000.000,00 25.794.578,00 (205.422,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.794.578,00 (205.422,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.794.578,00 (205.422,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.240.000,00 23.054.578,00 (185.422,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.240.000,00 23.054.578,00 (185.422,00) 99,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.401.141,00 1.363.165,00 (37.976,00) 97,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.813,00 284.813,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.894,00 636.600,00 (294,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.667.152,00 9.520.000,00 (147.152,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.760.000,00 2.740.000,00 (20.000,00) 99,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.760.000,00 2.740.000,00 (20.000,00) 99,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.840.000,00 1.820.000,00 (20.000,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 167.307.121,00 166.258.536,00 (1.048.585,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 45.150.000,00 44.445.311,00 (704.689,00) 98,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, PENYEDIAAN DATA, DAN INFORMASI PENGAKUAN KEBERADAAN MHA KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH 45.150.000,00 44.445.311,00 (704.689,00) 98,43 289 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.150.000,00 44.445.311,00 (704.689,00) 98,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.850.000,00 44.445.311,00 (404.689,00) 99,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.330.000,00 3.320.312,00 (9.688,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.330.000,00 3.320.312,00 (9.688,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.958.607,00 1.958.459,00 (148,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.605,00 324.605,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 180.000,00 (9.540,00) 94,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 257.248,00 257.248,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.200.000,00 38.850.000,00 (350.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 39.200.000,00 38.850.000,00 (350.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 39.200.000,00 38.850.000,00 (350.000,00) 99,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.320.000,00 2.274.999,00 (45.001,00) 98,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.320.000,00 2.274.999,00 (45.001,00) 98,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.860.000,00 1.859.999,00 (1,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 460.000,00 415.000,00 (45.000,00) 90,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 7.2.02 PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 122.157.121,00 121.813.225,00 (343.896,00) 99,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH 122.157.121,00 121.813.225,00 (343.896,00) 99,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.259.621,00 105.915.725,00 (343.896,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.259.621,00 105.915.725,00 (343.896,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.461.181,00 15.157.285,00 (303.896,00) 98,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.461.181,00 15.157.285,00 (303.896,00) 98,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.589.816,00 2.589.770,00 (46,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.973,00 843.973,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 470.000,00 (3.850,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 135.662,00 135.662,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.000.000,00 (300.000,00) 95,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.117.880,00 5.117.880,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.098.440,00 46.098.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 290 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.700.000,00 44.660.000,00 (40.000,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.700.000,00 44.660.000,00 (40.000,00) 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.320.000,00 43.280.000,00 (40.000,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.897.500,00 15.897.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.897.500,00 15.897.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 15.897.500,00 15.897.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 15.897.500,00 15.897.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.02.0001 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 15.897.500,00 15.897.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 70.528.500,00 69.175.510,00 (1.352.990,00) 98,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.528.500,00 69.175.510,00 (1.352.990,00) 98,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 31.850.220,00 30.717.220,00 (1.133.000,00) 96,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.850.220,00 30.717.220,00 (1.133.000,00) 96,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.850.220,00 30.717.220,00 (1.133.000,00) 96,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.560,00 6.795.560,00 (5.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.560,00 6.795.560,00 (5.000,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.212.875,00 1.212.875,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.300,00 540.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 47.385,00 47.385,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.159.660,00 18.119.660,00 (1.040.000,00) 94,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.287.500,00 12.287.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.887.500,00 1.887.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 472.160,00 472.160,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24.960,00 24.960,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 31.200,00 31.200,00 0,00 100,00 291 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 5.360.000,00 (1.040.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.400.000,00 5.360.000,00 (1.040.000,00) 83,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.890.000,00 5.802.000,00 (88.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.890.000,00 5.802.000,00 (88.000,00) 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.440.000,00 2.352.000,00 (88.000,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT 38.678.280,00 38.458.290,00 (219.990,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.678.280,00 38.458.290,00 (219.990,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.678.280,00 38.458.290,00 (219.990,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.522.440,00 8.447.096,00 (75.344,00) 99,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.522.440,00 8.447.096,00 (75.344,00) 99,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.803.879,00 1.803.653,00 (226,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 414.655,00 414.655,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.053.906,00 1.053.788,00 (118,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.175.000,00 (75.000,00) 98,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.085.840,00 20.085.840,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 435.840,00 435.840,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.040,00 23.040,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 28.800,00 28.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.070.000,00 9.925.354,00 (144.646,00) 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.070.000,00 9.925.354,00 (144.646,00) 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.320.000,00 4.225.354,00 (94.646,00) 97,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.750.000,00 5.700.000,00 (50.000,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 51.740.000,00 51.609.818,00 (130.182,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.740.000,00 51.609.818,00 (130.182,00) 99,74 292 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 51.740.000,00 51.609.818,00 (130.182,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.740.000,00 51.609.818,00 (130.182,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.740.000,00 51.609.818,00 (130.182,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.045.000,00 2.044.818,00 (182,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.045.000,00 2.044.818,00 (182,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.168.313,00 1.168.131,00 (182,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 349.734,00 349.734,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 526.953,00 526.953,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.195.000,00 9.065.000,00 (130.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.195.000,00 9.065.000,00 (130.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.840.000,00 2.740.000,00 (100.000,00) 96,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.355.000,00 6.325.000,00 (30.000,00) 99,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 25.125.000,00 24.961.245,00 (163.755,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 25.125.000,00 24.961.245,00 (163.755,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 12.000.000,00 11.942.781,00 (57.219,00) 99,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.942.781,00 (57.219,00) 99,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.942.781,00 (57.219,00) 99,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.260.000,00 9.232.781,00 (27.219,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.260.000,00 9.232.781,00 (27.219,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.109.352,00 1.082.368,00 (26.984,00) 97,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.813,00 284.813,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 365.835,00 365.600,00 (235,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.740.000,00 2.710.000,00 (30.000,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.740.000,00 2.710.000,00 (30.000,00) 98,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 920.000,00 890.000,00 (30.000,00) 96,73 293 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 13.125.000,00 13.018.464,00 (106.536,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.125.000,00 13.018.464,00 (106.536,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000,00 13.018.464,00 (106.536,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.580.000,00 9.523.464,00 (56.536,00) 99,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.580.000,00 9.523.464,00 (56.536,00) 99,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.364.431,00 1.308.130,00 (56.301,00) 95,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 349.734,00 349.734,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 365.835,00 365.600,00 (235,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.545.000,00 3.495.000,00 (50.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.545.000,00 3.495.000,00 (50.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.820.000,00 1.770.000,00 (50.000,00) 97,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 14.198.530.500,00 13.116.725.461,00 (1.081.805.039,00) 92,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 14.198.530.500,00 13.116.725.461,00 (1.081.805.039,00) 92,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 13.001.446,00 12.983.986,00 (17.460,00) 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.001.446,00 12.983.986,00 (17.460,00) 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.001.446,00 12.983.986,00 (17.460,00) 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.156.446,00 10.138.986,00 (17.460,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.156.446,00 10.138.986,00 (17.460,00) 99,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.099.958,00 1.099.940,00 (18,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 595.900,00 578.458,00 (17.442,00) 97,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.588,00 660.588,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA 14.800.000,00 14.776.017,00 (23.983,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 14.800.000,00 14.776.017,00 (23.983,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.776.017,00 (23.983,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.140.000,00 8.130.017,00 (9.983,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.140.000,00 8.130.017,00 (9.983,00) 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.338.198,00 2.333.215,00 (4.983,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 259.684,00 259.684,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 542.118,00 542.118,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.660.000,00 6.646.000,00 (14.000,00) 99,78 294 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.660.000,00 6.646.000,00 (14.000,00) 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.210.000,00 3.196.000,00 (14.000,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PENANGANAN SAMPAH 4.304.583.000,00 3.486.135.003,00 (818.447.997,00) 80,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.231.756.000,00 3.414.340.003,00 (817.415.997,00) 80,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.231.756.000,00 3.414.340.003,00 (817.415.997,00) 80,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.916.999.600,00 3.264.945.077,00 (652.054.523,00) 83,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.916.999.600,00 3.264.945.077,00 (652.054.523,00) 83,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.680.295.265,00 2.142.743.581,00 (537.551.684,00) 79,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 38.046.041,00 36.855.000,00 (1.191.041,00) 96,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 124.137.813,00 123.251.089,00 (886.724,00) 99,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 452.955.529,00 448.861.100,00 (4.094.429,00) 99,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 621.564.952,00 513.234.307,00 (108.330.645,00) 82,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 305.406.400,00 140.070.926,00 (165.335.474,00) 45,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 290.806.400,00 133.856.661,00 (156.949.739,00) 46,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 230.395.000,00 83.454.061,00 (146.940.939,00) 36,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.970.000,00 13.786.200,00 (183.800,00) 98,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 38.841.400,00 29.016.400,00 (9.825.000,00) 74,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 345.040,00 345.040,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 304.000,00 304.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.240,00 18.240,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.800,00 22.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.254.960,00 5.869.225,00 (8.385.735,00) 41,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 14.254.960,00 5.869.225,00 (8.385.735,00) 41,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.350.000,00 9.324.000,00 (26.000,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.350.000,00 9.324.000,00 (26.000,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 9.350.000,00 9.324.000,00 (26.000,00) 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 72.827.000,00 71.795.000,00 (1.032.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.827.000,00 71.795.000,00 (1.032.000,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.677.000,00 13.520.000,00 (157.000,00) 98,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.677.000,00 13.520.000,00 (157.000,00) 98,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.677.000,00 13.520.000,00 (157.000,00) 98,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 17.550.000,00 17.482.500,00 (67.500,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 17.550.000,00 17.482.500,00 (67.500,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 17.550.000,00 17.482.500,00 (67.500,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 41.600.000,00 40.792.500,00 (807.500,00) 98,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 41.600.000,00 40.792.500,00 (807.500,00) 98,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0009 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 41.600.000,00 40.792.500,00 (807.500,00) 98,05 295 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN 1.524.950.979,00 1.516.313.533,00 (8.637.446,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 24.653.379,00 22.913.533,00 (1.739.846,00) 92,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.093.379,00 22.913.533,00 (179.846,00) 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 6.352.279,00 6.289.320,00 (62.959,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.352.279,00 6.289.320,00 (62.959,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 229.500,00 229.320,00 (180,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 920.505,00 900.000,00 (20.505,00) 97,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.002.274,00 960.000,00 (42.274,00) 95,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.611.800,00 5.496.000,00 (115.800,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.611.800,00 5.496.000,00 (115.800,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.611.800,00 5.496.000,00 (115.800,00) 97,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.129.300,00 11.128.213,00 (1.087,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.129.300,00 11.128.213,00 (1.087,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.129.300,00 11.128.213,00 (1.087,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 1.500.297.600,00 1.493.400.000,00 (6.897.600,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.297.600,00 1.493.400.000,00 (6.897.600,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.500.297.600,00 1.493.400.000,00 (6.897.600,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.500.297.600,00 1.493.400.000,00 (6.897.600,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.500.297.600,00 1.493.400.000,00 (6.897.600,00) 99,54 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGUMPULAN SAMPAH 452.047.575,00 391.175.000,00 (60.872.575,00) 86,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 2.047.575,00 620.000,00 (1.427.575,00) 30,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.410.000,00 0,00 (1.410.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.575,00 620.000,00 (17.575,00) 97,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 637.575,00 620.000,00 (17.575,00) 97,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 637.575,00 620.000,00 (17.575,00) 97,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.564,00 11.000,00 (564,00) 95,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.526,00 384.000,00 (5.526,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 236.485,00 225.000,00 (11.485,00) 95,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 450.000.000,00 390.555.000,00 (59.445.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 450.000.000,00 390.555.000,00 (59.445.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 450.000.000,00 390.555.000,00 (59.445.000,00) 86,79 296 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 450.000.000,00 390.555.000,00 (59.445.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 450.000.000,00 390.555.000,00 (59.445.000,00) 86,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN 7.355.837.000,00 7.176.019.760,00 (179.817.240,00) 97,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.355.837.000,00 7.176.019.760,00 (179.817.240,00) 97,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.355.187.000,00 7.176.019.760,00 (179.167.240,00) 97,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 790.742.441,00 785.499.320,00 (5.243.121,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.742.441,00 785.499.320,00 (5.243.121,00) 99,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 29.097.780,00 27.580.000,00 (1.517.780,00) 94,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 122.951.504,00 122.776.500,00 (175.004,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.578.748,00 25.049.020,00 (529.728,00) 97,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.932.411,00 24.994.500,00 (937.911,00) 96,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.363.305,00 19.390.000,00 (973.305,00) 95,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.103.894,00 2.100.000,00 (3.894,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.968.887,00 3.912.000,00 (56.887,00) 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 123.273.483,00 122.904.000,00 (369.483,00) 99,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 119.323.538,00 118.880.000,00 (443.538,00) 99,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.552.000,00 3.540.000,00 (12.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.890.000,00 9.890.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 235.800.000,00 235.708.300,00 (91.700,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 68.906.891,00 68.775.000,00 (131.891,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.548.024.559,00 6.374.180.440,00 (173.844.119,00) 97,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.217.196.793,00 6.059.048.000,00 (158.148.793,00) 97,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.809.194.793,00 5.684.480.000,00 (124.714.793,00) 97,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 324.402.000,00 290.968.000,00 (33.434.000,00) 89,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 280.827.766,00 265.299.440,00 (15.528.326,00) 94,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 247.425.344,00 233.744.000,00 (13.681.344,00) 94,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14.845.521,00 14.024.640,00 (820.881,00) 94,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 18.556.901,00 17.530.800,00 (1.026.101,00) 94,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.833.000,00 (167.000,00) 99,66 297 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.833.000,00 (167.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.420.000,00 16.340.000,00 (80.000,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.420.000,00 16.340.000,00 (80.000,00) 99,51 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 4.890.000,00 (10.000,00) 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.520.000,00 11.450.000,00 (70.000,00) 99,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENDAURAN ULANG SAMPAH 533.310.500,00 519.322.162,00 (13.988.338,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 533.310.500,00 519.322.162,00 (13.988.338,00) 97,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.350.500,00 449.362.162,00 (13.988.338,00) 96,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 28.472.620,00 28.179.762,00 (292.858,00) 98,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.472.620,00 28.179.762,00 (292.858,00) 98,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.914.042,00 1.662.278,00 (251.764,00) 86,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 650.590,00 (518,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.894,00 636.894,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.590.000,00 8.590.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.680.576,00 16.640.000,00 (40.576,00) 99,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 420.152.880,00 406.462.400,00 (13.690.480,00) 96,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 398.280.000,00 384.660.000,00 (13.620.000,00) 96,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.300.000,00 (100.000,00) 97,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 384.480.000,00 370.960.000,00 (13.520.000,00) 96,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21.872.880,00 21.802.400,00 (70.480,00) 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 19.296.000,00 19.232.000,00 (64.000,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.145.280,00 1.142.400,00 (2.880,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.431.600,00 1.428.000,00 (3.600,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.725.000,00 14.720.000,00 (5.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.725.000,00 14.720.000,00 (5.000,00) 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.240.000,00 10.235.000,00 (5.000,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.485.000,00 4.485.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.05 Belanja Hibah 69.960.000,00 69.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 69.960.000,00 69.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 69.960.000,00 69.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0019 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 69.960.000,00 69.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.037.875.099,00 10.789.853.131,00 (248.021.968,00) 97,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.424.000,00 10.317.650,00 (106.350,00) 98,97 298 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.256.000,00 3.210.950,00 (45.050,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.256.000,00 3.210.950,00 (45.050,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.256.000,00 3.210.950,00 (45.050,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.256.000,00 3.210.950,00 (45.050,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.256.000,00 3.210.950,00 (45.050,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 382.200,00 381.950,00 (250,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.400,00 399.000,00 (21.400,00) 94,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.453.400,00 2.430.000,00 (23.400,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.340.000,00 5.286.850,00 (53.150,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.340.000,00 5.286.850,00 (53.150,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.340.000,00 5.286.850,00 (53.150,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.340.000,00 5.286.850,00 (53.150,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.340.000,00 5.286.850,00 (53.150,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.117.700,00 2.117.250,00 (450,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.263.000,00 1.261.200,00 (1.800,00) 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.959.300,00 1.908.400,00 (50.900,00) 97,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.828.000,00 1.819.850,00 (8.150,00) 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.828.000,00 1.819.850,00 (8.150,00) 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.828.000,00 1.819.850,00 (8.150,00) 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.828.000,00 1.819.850,00 (8.150,00) 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.828.000,00 1.819.850,00 (8.150,00) 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 765.800,00 765.650,00 (150,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 801.000,00 793.000,00 (8.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 261.200,00 261.200,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.370.750.099,00 10.143.554.332,00 (227.195.767,00) 97,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.305.550.099,00 10.078.519.356,00 (227.030.743,00) 97,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.305.550.099,00 10.078.519.356,00 (227.030.743,00) 97,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.305.550.099,00 10.078.519.356,00 (227.030.743,00) 97,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.236.008.259,00 6.052.694.900,00 (183.313.359,00) 97,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.398.295.259,00 4.312.772.951,00 (85.522.308,00) 98,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.398.295.259,00 4.312.772.951,00 (85.522.308,00) 98,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 502.255.000,00 466.490.116,00 (35.764.884,00) 92,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 502.255.000,00 466.490.116,00 (35.764.884,00) 92,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152.390.000,00 141.750.000,00 (10.640.000,00) 93,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152.390.000,00 141.750.000,00 (10.640.000,00) 93,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 130.200.000,00 119.966.000,00 (10.234.000,00) 92,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 130.200.000,00 119.966.000,00 (10.234.000,00) 92,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 176.130.000,00 173.100.000,00 (3.030.000,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 176.130.000,00 173.100.000,00 (3.030.000,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 285.306.000,00 279.106.680,00 (6.199.320,00) 97,82 299 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 285.306.000,00 279.106.680,00 (6.199.320,00) 97,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 222.360.000,00 218.779.065,00 (3.580.935,00) 98,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 222.360.000,00 218.779.065,00 (3.580.935,00) 98,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.000,00 65.145,00 (4.855,00) 93,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.000,00 65.145,00 (4.855,00) 93,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 309.600.000,00 305.213.523,00 (4.386.477,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 309.600.000,00 305.213.523,00 (4.386.477,00) 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.000.000,00 8.862.839,00 (137.161,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.000.000,00 8.862.839,00 (137.161,00) 98,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 26.760.000,00 26.588.581,00 (171.419,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 26.760.000,00 26.588.581,00 (171.419,00) 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 23.642.000,00 0,00 (23.642.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.642.000,00 0,00 (23.642.000,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.989.075.840,00 3.951.083.115,00 (37.992.725,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.989.075.840,00 3.951.083.115,00 (37.992.725,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.989.075.840,00 3.951.083.115,00 (37.992.725,00) 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 72.254.000,00 69.678.063,00 (2.575.937,00) 96,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 72.254.000,00 69.678.063,00 (2.575.937,00) 96,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5.747.000,00 3.171.063,00 (2.575.937,00) 55,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 507.000,00 507.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 8.212.000,00 5.063.278,00 (3.148.722,00) 61,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 8.212.000,00 5.063.278,00 (3.148.722,00) 61,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan 7.500.000,00 4.844.683,00 (2.655.317,00) 64,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 654.000,00 186.438,00 (467.562,00) 28,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir 58.000,00 32.157,00 (25.843,00) 55,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 65.200.000,00 65.034.976,00 (165.024,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 65.200.000,00 65.034.976,00 (165.024,00) 99,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 300 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 26.634.976,00 (165.024,00) 99,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.800.000,00 26.634.976,00 (165.024,00) 99,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.800.000,00 26.634.976,00 (165.024,00) 99,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.970.312,00 14.858.188,00 (112.124,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.807.408,00 2.806.980,00 (428,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.605.922,00 4.605.922,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.416.358,00 4.363.886,00 (52.472,00) 98,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 8.821.000,00 8.679.710,00 (141.290,00) 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 8.821.000,00 8.679.710,00 (141.290,00) 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.821.000,00 8.679.710,00 (141.290,00) 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.821.000,00 8.679.710,00 (141.290,00) 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.050.500,00 4.957.710,00 (92.790,00) 98,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.050.500,00 4.957.710,00 (92.790,00) 98,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.320.900,00 2.310.750,00 (10.150,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.000,00 320.500,00 (3.500,00) 98,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 921.600,00 917.960,00 (3.640,00) 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.484.000,00 1.408.500,00 (75.500,00) 94,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.770.500,00 3.722.000,00 (48.500,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.770.500,00 3.722.000,00 (48.500,00) 98,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.614.400,00 2.612.000,00 (2.400,00) 99,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.156.100,00 1.110.000,00 (46.100,00) 96,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 120.000.000,00 119.914.007,00 (85.993,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 120.000.000,00 119.914.007,00 (85.993,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.914.007,00 (85.993,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.914.007,00 (85.993,00) 99,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.420.000,00 16.334.007,00 (85.993,00) 99,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.420.000,00 16.334.007,00 (85.993,00) 99,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.436.982,00 3.436.747,00 (235,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 714.131,00 661.184,00 (52.947,00) 92,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.038.784,00 2.025.000,00 (13.784,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 56.862,00 56.500,00 (362,00) 99,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.253.241,00 1.244.576,00 (8.665,00) 99,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.920.000,00 8.910.000,00 (10.000,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.580.000,00 103.580.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.580.000,00 103.580.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.680.000,00 98.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 301 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 113.000.000,00 99.118.180,00 (13.881.820,00) 87,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 9.932.570,00 (67.430,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.932.570,00 (67.430,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.932.570,00 (67.430,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.932.570,00 (67.430,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.932.570,00 (67.430,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.540.320,00 3.536.270,00 (4.050,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.910.000,00 1.894.500,00 (15.500,00) 99,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.319.680,00 3.301.800,00 (17.880,00) 99,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.230.000,00 1.200.000,00 (30.000,00) 97,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 103.000.000,00 89.185.610,00 (13.814.390,00) 86,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 103.000.000,00 89.185.610,00 (13.814.390,00) 86,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 89.185.610,00 (13.814.390,00) 86,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 250,00 0,00 (250,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250,00 0,00 (250,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250,00 0,00 (250,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.999.750,00 89.185.610,00 (13.814.140,00) 86,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.999.750,00 89.185.610,00 (13.814.140,00) 86,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.095.000,00 424.050,00 (4.670.950,00) 8,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.728.750,00 11.537.543,00 (1.191.207,00) 90,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.176.000,00 77.224.017,00 (7.951.983,00) 90,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 414.880.000,00 408.269.252,00 (6.610.748,00) 98,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 255.975.000,00 250.150.968,00 (5.824.032,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 255.975.000,00 250.150.968,00 (5.824.032,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.975.000,00 250.150.968,00 (5.824.032,00) 97,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40,00 0,00 (40,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40,00 0,00 (40,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40,00 0,00 (40,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.934.960,00 6.397.500,00 (5.537.460,00) 53,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.934.960,00 6.397.500,00 (5.537.460,00) 53,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.934.960,00 6.397.500,00 (5.537.460,00) 53,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 244.040.000,00 243.753.468,00 (286.532,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 244.040.000,00 243.753.468,00 (286.532,00) 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 209.280.000,00 209.261.535,00 (18.465,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 34.760.000,00 34.491.933,00 (268.067,00) 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 7.500.000,00 7.305.000,00 (195.000,00) 97,39 302 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.305.000,00 (195.000,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.305.000,00 (195.000,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.305.000,00 (195.000,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.305.000,00 (195.000,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 7.500.000,00 7.305.000,00 (195.000,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 34.555.000,00 34.431.665,00 (123.335,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.555.000,00 34.431.665,00 (123.335,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.555.000,00 34.431.665,00 (123.335,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 675.000,00 674.665,00 (335,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 675.000,00 674.665,00 (335,00) 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.784,00 674.665,00 (119,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216,00 0,00 (216,00) 0,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.880.000,00 33.757.000,00 (123.000,00) 99,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.870.000,00 20.750.000,00 (120.000,00) 99,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 300.000,00 250.000,00 (50.000,00) 83,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 10.220.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.280.000,00 (70.000,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.010.000,00 13.007.000,00 (3.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 13.010.000,00 13.007.000,00 (3.000,00) 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 5.000.000,00 4.996.918,00 (3.082,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.996.918,00 (3.082,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.996.918,00 (3.082,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 599.918,00 (82,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 599.918,00 (82,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 491.482,00 491.400,00 (82,00) 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.400.000,00 4.397.000,00 (3.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.400.000,00 4.397.000,00 (3.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 4.400.000,00 4.397.000,00 (3.000,00) 99,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 111.850.000,00 111.384.701,00 (465.299,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 111.850.000,00 111.384.701,00 (465.299,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.850.000,00 111.384.701,00 (465.299,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.982.000,00 6.714.621,00 (267.379,00) 96,17 303 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.982.000,00 6.714.621,00 (267.379,00) 96,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.649.040,00 1.525.000,00 (124.040,00) 92,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.518.609,00 2.463.479,00 (55.130,00) 97,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.075.445,00 1.067.851,00 (7.594,00) 99,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 383.841,00 327.000,00 (56.841,00) 85,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 342.610,00 319.996,00 (22.614,00) 93,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 741.160,00 740.000,00 (1.160,00) 99,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.868.000,00 104.670.080,00 (197.920,00) 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.637.920,00 99.440.000,00 (197.920,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 99.637.920,00 99.440.000,00 (197.920,00) 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.230.080,00 5.230.080,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 276.480,00 276.480,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 345.600,00 345.600,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 29.183.432.140,00 27.754.588.905,00 (1.428.843.235,00) 95,10 SURPLUS DEFISIT (27.240.367.183,00) (25.493.543.960,00) 1.746.823.223,00 93,59 304 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.517.996.736,00 8.284.577.661,00 (233.419.075,00) 97,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 756.600.000,00 753.407.694,00 (3.192.306,00) 99,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 756.600.000,00 753.407.694,00 (3.192.306,00) 99,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 679.701.833,00 679.227.831,00 (474.002,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 679.701.833,00 679.227.831,00 (474.002,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 679.701.833,00 679.227.831,00 (474.002,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.242.734,00 2.224.222,00 (18.512,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.242.734,00 2.224.222,00 (18.512,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 832.000,00 831.855,00 (145,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.410.734,00 1.392.367,00 (18.367,00) 98,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 623.753.099,00 623.744.009,00 (9.090,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.227.500,00 600.219.000,00 (8.500,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 516.700.000,00 516.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 83.527.500,00 83.519.000,00 (8.500,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 23.525.599,00 23.525.009,00 (590,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 20.727.400,00 20.726.865,00 (535,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.243.644,00 1.243.622,00 (22,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.554.555,00 1.554.522,00 (33,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.706.000,00 53.259.600,00 (446.400,00) 99,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.706.000,00 53.259.600,00 (446.400,00) 99,16 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 305 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.706.000,00 53.259.600,00 (446.400,00) 99,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 76.898.167,00 74.179.863,00 (2.718.304,00) 96,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.898.167,00 74.179.863,00 (2.718.304,00) 96,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.898.167,00 74.179.863,00 (2.718.304,00) 96,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.699.098,00 28.698.888,00 (210,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.699.098,00 28.698.888,00 (210,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.021.176,00 1.021.176,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.090.206,00 13.090.021,00 (185,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.936.608,00 13.936.583,00 (25,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.199.069,00 45.480.975,00 (2.718.094,00) 94,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.100.000,00 43.500.000,00 (2.600.000,00) 94,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.100.000,00 43.500.000,00 (2.600.000,00) 94,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.099.069,00 1.980.975,00 (118.094,00) 94,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.849.400,00 1.745.351,00 (104.049,00) 94,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.964,00 104.722,00 (6.242,00) 94,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 138.705,00 130.902,00 (7.803,00) 94,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 587.153.713,00 584.387.604,00 (2.766.109,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 587.153.713,00 584.387.604,00 (2.766.109,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 180.344.264,00 180.298.668,00 (45.596,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.344.264,00 180.298.668,00 (45.596,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.344.264,00 180.298.668,00 (45.596,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 80.110.395,00 80.087.352,00 (23.043,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.110.395,00 80.087.352,00 (23.043,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 196.128,00 196.128,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.469.294,00 12.469.266,00 (28,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.546.958,00 19.546.958,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 47.898.015,00 47.875.000,00 (23.015,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.233.869,00 100.211.316,00 (22.553,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.725.000,00 98.702.500,00 (22.500,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 65.625.000,00 65.602.500,00 (22.500,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.508.869,00 1.508.816,00 (53,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.329.400,00 1.329.352,00 (48,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79.764,00 79.762,00 (2,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 99.705,00 99.702,00 (3,00) 99,99 306 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 406.809.449,00 404.088.936,00 (2.720.513,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 406.809.449,00 404.088.936,00 (2.720.513,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.809.449,00 404.088.936,00 (2.720.513,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.111.890,00 26.110.000,00 (1.890,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.111.890,00 26.110.000,00 (1.890,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.111.890,00 26.110.000,00 (1.890,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 380.697.559,00 377.978.936,00 (2.718.623,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 364.100.000,00 361.500.000,00 (2.600.000,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 364.100.000,00 361.500.000,00 (2.600.000,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.597.559,00 16.478.936,00 (118.623,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.623.400,00 14.518.872,00 (104.528,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 877.404,00 871.142,00 (6.262,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.096.755,00 1.088.922,00 (7.833,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 617.879.912,00 617.628.591,00 (251.321,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 8.943.544,00 8.822.945,00 (120.599,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 8.943.544,00 8.822.945,00 (120.599,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.943.544,00 8.822.945,00 (120.599,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.943.544,00 8.822.945,00 (120.599,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.943.544,00 8.822.945,00 (120.599,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.943.544,00 8.822.945,00 (120.599,00) 98,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 687.927,00 669.159,00 (18.768,00) 97,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.158.576,00 4.056.745,00 (101.831,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.627.770,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.469.271,00 2.469.271,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 608.936.368,00 608.805.646,00 (130.722,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 453.958.029,00 453.944.879,00 (13.150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 453.958.029,00 453.944.879,00 (13.150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.958.029,00 453.944.879,00 (13.150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.082.425,00 5.082.275,00 (150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.082.425,00 5.082.275,00 (150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.725.950,00 3.725.800,00 (150,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.356.475,00 1.356.475,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 448.875.604,00 448.862.604,00 (13.000,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 432.420.000,00 432.407.000,00 (13.000,00) 99,99 307 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 360.250.000,00 360.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 72.170.000,00 72.157.000,00 (13.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.455.604,00 16.455.604,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.498.308,00 14.498.308,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 869.913,00 869.913,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.087.383,00 1.087.383,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 154.978.339,00 154.860.767,00 (117.572,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 154.978.339,00 154.860.767,00 (117.572,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.978.339,00 154.860.767,00 (117.572,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 120.732.375,00 120.614.803,00 (117.572,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.732.375,00 120.614.803,00 (117.572,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.758.435,00 110.640.863,00 (117.572,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.441.655,00 2.441.655,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.532.285,00 7.532.285,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.245.964,00 34.245.964,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.750.000,00 32.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 32.750.000,00 32.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.495.964,00 1.495.964,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.318.028,00 1.318.028,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 79.083,00 79.083,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 98.853,00 98.853,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.556.363.111,00 6.329.153.772,00 (227.209.339,00) 96,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.990.000,00 2.885.220,00 (104.780,00) 96,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.045.000,00 1.016.313,00 (28.687,00) 97,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.045.000,00 1.016.313,00 (28.687,00) 97,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.045.000,00 1.016.313,00 (28.687,00) 97,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.045.000,00 1.016.313,00 (28.687,00) 97,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.045.000,00 1.016.313,00 (28.687,00) 97,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.999,00 0,00 (1.999,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 233.322,00 232.674,00 (648,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 209.679,00 183.639,00 (26.040,00) 87,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.945.000,00 1.868.907,00 (76.093,00) 96,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.945.000,00 1.868.907,00 (76.093,00) 96,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.945.000,00 1.868.907,00 (76.093,00) 96,08 308 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.318.340,00 1.248.907,00 (69.433,00) 94,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.318.340,00 1.248.907,00 (69.433,00) 94,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 833.440,00 812.608,00 (20.832,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.200,00 325.554,00 (24.646,00) 92,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 134.700,00 110.745,00 (23.955,00) 82,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 620.000,00 (6.660,00) 98,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 620.000,00 (6.660,00) 98,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 620.000,00 (6.660,00) 98,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.324.158.106,00 4.151.165.820,00 (172.992.286,00) 95,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.259.014.998,00 4.086.545.592,00 (172.469.406,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.259.014.998,00 4.086.545.592,00 (172.469.406,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.259.014.998,00 4.086.545.592,00 (172.469.406,00) 95,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.302.178.998,00 2.159.100.063,00 (143.078.935,00) 93,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.579.084.204,00 1.519.183.174,00 (59.901.030,00) 96,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.538.858.412,00 1.479.086.277,00 (59.772.135,00) 96,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.225.792,00 40.096.897,00 (128.895,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.852.020,00 113.005.324,00 (5.846.696,00) 95,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.220.390,00 107.402.076,00 (5.818.314,00) 94,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.631.630,00 5.603.248,00 (28.382,00) 99,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.781.350,00 102.270.000,00 (511.350,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.781.350,00 102.270.000,00 (511.350,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 37.566.900,00 37.380.000,00 (186.900,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.566.900,00 37.380.000,00 (186.900,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.833.200,00 38.620.000,00 (213.200,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.300.600,00 36.100.000,00 (200.600,00) 99,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.532.600,00 2.520.000,00 (12.600,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 73.364.732,00 67.567.860,00 (5.796.872,00) 92,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.984.748,00 63.512.340,00 (5.472.408,00) 92,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.379.984,00 4.055.520,00 (324.464,00) 92,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 197.551.564,00 152.288.896,00 (45.262.668,00) 77,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 197.351.564,00 152.212.670,00 (45.138.894,00) 77,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 200.000,00 76.226,00 (123.774,00) 38,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 352.106,00 19.147,00 (332.959,00) 5,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 342.106,00 17.807,00 (324.299,00) 5,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 1.340,00 (8.660,00) 13,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 130.852.992,00 116.262.853,00 (14.590.139,00) 88,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 128.691.821,00 114.324.121,00 (14.367.700,00) 88,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.161.171,00 1.938.732,00 (222.439,00) 89,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.770.948,00 3.125.698,00 (645.250,00) 82,88 309 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.674.886,00 3.043.366,00 (631.520,00) 82,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 96.062,00 82.332,00 (13.730,00) 85,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.312.842,00 9.377.111,00 (1.935.731,00) 82,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.024.657,00 9.130.115,00 (1.894.542,00) 82,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 288.185,00 246.996,00 (41.189,00) 85,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.856.140,00 0,00 (7.856.140,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.656.012,00 0,00 (7.656.012,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 200.128,00 0,00 (200.128,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.956.836.000,00 1.927.445.529,00 (29.390.471,00) 98,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.956.836.000,00 1.927.445.529,00 (29.390.471,00) 98,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.948.436.000,00 1.919.045.529,00 (29.390.471,00) 98,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 13.416.108,00 13.414.907,00 (1.201,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.416.108,00 13.414.907,00 (1.201,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.416.108,00 13.414.907,00 (1.201,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.901.500,00 7.900.907,00 (593,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.901.500,00 7.900.907,00 (593,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.744.555,00 2.743.962,00 (593,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.984.245,00 2.984.245,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.172.700,00 2.172.700,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.514.608,00 5.514.000,00 (608,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.514.608,00 5.514.000,00 (608,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.514.608,00 5.514.000,00 (608,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 46.343.000,00 45.828.303,00 (514.697,00) 98,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.343.000,00 45.828.303,00 (514.697,00) 98,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 37.200.000,00 36.750.000,00 (450.000,00) 98,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.200.000,00 36.750.000,00 (450.000,00) 98,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 33.000.000,00 32.550.000,00 (450.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 33.000.000,00 32.550.000,00 (450.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.143.000,00 9.078.303,00 (64.697,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.505.500,00 6.505.303,00 (197,00) 99,99 310 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.505.500,00 6.505.303,00 (197,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.578.194,00 1.577.997,00 (197,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.627.770,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.421.550,00 1.421.550,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.877.986,00 1.877.986,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.637.500,00 2.573.000,00 (64.500,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.637.500,00 2.573.000,00 (64.500,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.637.500,00 2.573.000,00 (64.500,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 3.597.000,00 3.596.818,00 (182,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.597.000,00 3.596.818,00 (182,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.597.000,00 3.596.818,00 (182,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.597.000,00 3.596.818,00 (182,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.597.000,00 3.596.818,00 (182,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.506.243,00 1.506.061,00 (182,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.548.167,00 1.548.167,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.787.000,00 1.780.200,00 (6.800,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.787.000,00 1.780.200,00 (6.800,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.787.000,00 1.780.200,00 (6.800,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.787.000,00 1.780.200,00 (6.800,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.787.000,00 1.780.200,00 (6.800,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.244.410,00 1.237.610,00 (6.800,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 237.092.710,00 231.240.797,00 (5.851.913,00) 97,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 237.092.710,00 231.240.797,00 (5.851.913,00) 97,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 237.092.710,00 231.240.797,00 (5.851.913,00) 97,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.092.710,00 231.240.797,00 (5.851.913,00) 97,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 37.342.860,00 37.342.797,00 (63,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.342.860,00 37.342.797,00 (63,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.580.083,00 1.580.020,00 (63,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.650.000,00 181.810.000,00 (3.840.000,00) 97,93 311 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.650.000,00 75.550.000,00 (2.100.000,00) 97,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.650.000,00 75.550.000,00 (2.100.000,00) 97,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 108.000.000,00 106.260.000,00 (1.740.000,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 108.000.000,00 106.260.000,00 (1.740.000,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.099.850,00 12.088.000,00 (2.011.850,00) 85,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.099.850,00 12.088.000,00 (2.011.850,00) 85,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.099.850,00 12.088.000,00 (2.011.850,00) 85,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 719.694.205,00 719.195.884,00 (498.321,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 510.585.205,00 510.448.947,00 (136.258,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 510.585.205,00 510.448.947,00 (136.258,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.585.205,00 510.448.947,00 (136.258,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 510.585.205,00 510.448.947,00 (136.258,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 510.585.205,00 510.448.947,00 (136.258,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.287.130,00 112.186.933,00 (100.197,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.425.900,00 5.425.900,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.998.301,00 375.962.240,00 (36.061,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 189.540,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.684.334,00 16.684.334,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 209.109.000,00 208.746.937,00 (362.063,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 209.109.000,00 208.746.937,00 (362.063,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.109.000,00 208.746.937,00 (362.063,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.511.548,00 5.511.548,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.511.548,00 5.511.548,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.163.591,00 2.163.591,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.247.957,00 1.247.957,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 203.597.452,00 203.235.389,00 (362.063,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 203.597.452,00 203.235.389,00 (362.063,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.285.296,00 133.961.389,00 (323.907,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.312.156,00 69.274.000,00 (38.156,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 281.132.451,00 270.371.084,00 (10.761.367,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 281.132.451,00 270.371.084,00 (10.761.367,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 873.426,00 873.208,00 (218,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 873.426,00 873.208,00 (218,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 873.426,00 873.208,00 (218,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 407.536,00 407.536,00 0,00 100,00 312 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 284.328,00 284.328,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 123.208,00 123.208,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 465.890,00 465.672,00 (218,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 465.890,00 465.672,00 (218,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 280.259.025,00 269.497.876,00 (10.761.149,00) 96,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 280.259.025,00 269.497.876,00 (10.761.149,00) 96,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 80.733.219,00 78.289.438,00 (2.443.781,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 80.733.219,00 78.289.438,00 (2.443.781,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 80.733.219,00 78.289.438,00 (2.443.781,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 31.560.438,00 31.560.438,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 31.560.438,00 31.560.438,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 31.560.438,00 31.560.438,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 167.965.368,00 159.648.000,00 (8.317.368,00) 95,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 82.666.878,00 74.748.000,00 (7.918.878,00) 90,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 49.100.367,00 49.098.000,00 (2.367,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 33.566.511,00 25.650.000,00 (7.916.511,00) 76,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 85.298.490,00 84.900.000,00 (398.490,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 85.298.490,00 84.900.000,00 (398.490,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 338.828.080,00 311.165.699,00 (27.662.381,00) 91,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.098.000,00 10.970.063,00 (127.937,00) 98,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.098.000,00 10.970.063,00 (127.937,00) 98,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.098.000,00 10.970.063,00 (127.937,00) 98,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.704.672,00 10.598.063,00 (106.609,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.704.672,00 10.598.063,00 (106.609,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.199.172,00 5.177.993,00 (21.179,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.040.500,00 2.007.583,00 (32.917,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.465.000,00 3.412.487,00 (52.513,00) 98,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 393.328,00 372.000,00 (21.328,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 393.328,00 372.000,00 (21.328,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 393.328,00 372.000,00 (21.328,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 327.730.080,00 300.195.636,00 (27.534.444,00) 91,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 327.730.080,00 300.195.636,00 (27.534.444,00) 91,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.730.080,00 300.195.636,00 (27.534.444,00) 91,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 327.730.080,00 300.195.636,00 (27.534.444,00) 91,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 327.730.080,00 300.195.636,00 (27.534.444,00) 91,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.840.000,00 7.868.592,00 (1.971.408,00) 79,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.330.080,00 998.050,00 (332.030,00) 75,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 96.600.000,00 73.950.994,00 (22.649.006,00) 76,55 313 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.180.000,00 (20.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 218.760.000,00 216.198.000,00 (2.562.000,00) 98,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 652.467.559,00 643.129.268,00 (9.338.291,00) 98,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 181.606.000,00 176.334.045,00 (5.271.955,00) 97,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 181.606.000,00 176.334.045,00 (5.271.955,00) 97,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.606.000,00 176.334.045,00 (5.271.955,00) 97,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.602.145,00 11.596.995,00 (3.005.150,00) 79,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.602.145,00 11.596.995,00 (3.005.150,00) 79,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.255.150,00 11.250.000,00 (3.005.150,00) 78,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 346.995,00 346.995,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.510.000,00 6.556.000,00 (954.000,00) 87,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.510.000,00 6.556.000,00 (954.000,00) 87,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.510.000,00 6.556.000,00 (954.000,00) 87,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 159.493.855,00 158.181.050,00 (1.312.805,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 159.493.855,00 158.181.050,00 (1.312.805,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 159.493.855,00 158.181.050,00 (1.312.805,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.793.290,00 5.767.159,00 (26.131,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.793.290,00 5.767.159,00 (26.131,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.793.290,00 5.767.159,00 (26.131,00) 99,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.413.290,00 1.412.159,00 (1.131,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.413.290,00 1.412.159,00 (1.131,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 857.667,00 856.536,00 (1.131,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 284.328,00 284.328,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.380.000,00 4.355.000,00 (25.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.380.000,00 4.355.000,00 (25.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.380.000,00 4.355.000,00 (25.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 106.538.516,00 106.517.763,00 (20.753,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 106.538.516,00 106.517.763,00 (20.753,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.538.516,00 106.517.763,00 (20.753,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.312.453,00 1.311.700,00 (753,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.312.453,00 1.311.700,00 (753,00) 99,94 314 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.312.453,00 1.311.700,00 (753,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.226.063,00 105.206.063,00 (20.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.226.063,00 105.206.063,00 (20.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.640.000,00 (20.000,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 47.246.063,00 47.246.063,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 15.320.000,00 15.320.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 358.529.753,00 354.510.301,00 (4.019.452,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 358.529.753,00 354.510.301,00 (4.019.452,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.529.753,00 354.510.301,00 (4.019.452,00) 98,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 25.255.093,00 25.232.467,00 (22.626,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.255.093,00 25.232.467,00 (22.626,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.653.525,00 8.651.190,00 (2.335,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.244.909,00 1.224.618,00 (20.291,00) 98,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.689.701,00 7.689.701,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.015.850,00 7.015.850,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.303.660,00 135.277.796,00 (3.025.864,00) 97,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.992.500,00 128.966.636,00 (3.025.864,00) 97,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 108.000.000,00 107.850.000,00 (150.000,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.992.500,00 21.116.636,00 (2.875.864,00) 88,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.311.160,00 6.311.160,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.560.560,00 5.560.560,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 333.600,00 333.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 417.000,00 417.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 194.971.000,00 194.000.038,00 (970.962,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194.971.000,00 194.000.038,00 (970.962,00) 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 194.971.000,00 194.000.038,00 (970.962,00) 99,50 JUMLAH BELANJA 8.517.996.736,00 8.284.577.661,00 (233.419.075,00) 97,26 SURPLUS DEFISIT (8.507.276.736,00) (8.273.857.661,00) 233.419.075,00 97,26 315 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 316 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.104.167.629,00 15.744.620.774,00 (359.546.855,00) 97,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 322.438.800,00 307.423.429,00 (15.015.371,00) 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 322.438.800,00 307.423.429,00 (15.015.371,00) 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA 133.493.800,00 125.358.459,00 (8.135.341,00) 93,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.493.800,00 125.358.459,00 (8.135.341,00) 93,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.493.800,00 125.358.459,00 (8.135.341,00) 93,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 26.864.859,00 (135.141,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 26.864.859,00 (135.141,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.336,00 154.195,00 (141,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.605,00 324.605,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 271.059,00 271.059,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.250.000,00 26.115.000,00 (135.000,00) 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.293.800,00 95.293.600,00 (8.000.200,00) 92,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.293.800,00 95.293.600,00 (8.000.200,00) 92,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.900.000,00 28.900.000,00 (5.000.000,00) 85,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 69.393.800,00 66.393.600,00 (3.000.200,00) 95,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA 188.945.000,00 182.064.970,00 (6.880.030,00) 96,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 188.945.000,00 182.064.970,00 (6.880.030,00) 96,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.945.000,00 182.064.970,00 (6.880.030,00) 96,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 76.100.000,00 74.634.770,00 (1.465.230,00) 98,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.100.000,00 74.634.770,00 (1.465.230,00) 98,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 567.810,00 567.580,00 (230,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 649.210,00 649.210,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.122.980,00 2.122.980,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.760.000,00 320.000,00 (1.440.000,00) 18,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.000.000,00 70.975.000,00 (25.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.460.000,00 74.019.600,00 (1.440.400,00) 98,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.460.000,00 74.019.600,00 (1.440.400,00) 98,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.200.000,00 45.600.000,00 (600.000,00) 98,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 29.260.000,00 28.419.600,00 (840.400,00) 97,12 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 317 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.385.000,00 33.410.600,00 (3.974.400,00) 89,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.385.000,00 33.410.600,00 (3.974.400,00) 89,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.200.000,00 13.915.600,00 (1.284.400,00) 91,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.185.000,00 19.495.000,00 (2.690.000,00) 87,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 40.320.714,00 37.689.534,00 (2.631.180,00) 93,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 40.320.714,00 37.689.534,00 (2.631.180,00) 93,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA 7.153.954,00 6.878.805,00 (275.149,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.153.954,00 6.878.805,00 (275.149,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.153.954,00 6.878.805,00 (275.149,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.073.954,00 998.805,00 (75.149,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.073.954,00 998.805,00 (75.149,00) 93,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.954,00 23.805,00 (149,00) 99,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 975.000,00 (75.000,00) 92,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.160.000,00 3.960.000,00 (200.000,00) 95,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.160.000,00 3.960.000,00 (200.000,00) 95,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.300.000,00 (200.000,00) 86,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 22.068.260,00 20.406.555,00 (1.661.705,00) 92,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.068.260,00 20.406.555,00 (1.661.705,00) 92,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.068.260,00 20.406.555,00 (1.661.705,00) 92,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.368.260,00 8.368.155,00 (105,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.368.260,00 8.368.155,00 (105,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.085,00 122.980,00 (105,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 473.880,00 473.880,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.758.400,00 (241.600,00) 97,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.758.400,00 (241.600,00) 97,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 5.958.400,00 (41.600,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 2.280.000,00 (1.420.000,00) 61,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 2.280.000,00 (1.420.000,00) 61,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 2.280.000,00 (1.420.000,00) 61,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 11.098.500,00 10.404.174,00 (694.326,00) 93,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.098.500,00 10.404.174,00 (694.326,00) 93,74 318 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.098.500,00 10.404.174,00 (694.326,00) 93,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.633.500,00 2.633.174,00 (326,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.633.500,00 2.633.174,00 (326,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.500,00 83.174,00 (326,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.465.000,00 2.771.000,00 (694.000,00) 79,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.465.000,00 2.771.000,00 (694.000,00) 79,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.541.000,00 (49.000,00) 98,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 875.000,00 230.000,00 (645.000,00) 26,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.046.420.653,00 5.955.320.936,00 (91.099.717,00) 98,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.046.420.653,00 5.955.320.936,00 (91.099.717,00) 98,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 45.000.000,00 39.931.712,00 (5.068.288,00) 88,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 39.931.712,00 (5.068.288,00) 88,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 39.931.712,00 (5.068.288,00) 88,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.635.000,00 6.843.512,00 (791.488,00) 89,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.635.000,00 6.843.512,00 (791.488,00) 89,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.006.350,00 994.862,00 (11.488,00) 98,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 460.847,00 460.847,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 887.803,00 887.803,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 4.500.000,00 (780.000,00) 85,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.365.000,00 33.088.200,00 (4.276.800,00) 88,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.365.000,00 33.088.200,00 (4.276.800,00) 88,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.495.000,00 14.178.200,00 (3.316.800,00) 81,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.870.000,00 18.910.000,00 (960.000,00) 95,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 5.537.081.358,00 5.497.314.091,00 (39.767.267,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.375.123.220,00 5.337.314.091,00 (37.809.129,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.375.123.220,00 5.337.314.091,00 (37.809.129,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.242.284,00 13.975.011,00 (267.273,00) 98,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.242.284,00 13.975.011,00 (267.273,00) 98,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.698.572,00 5.587.533,00 (111.039,00) 98,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.360,00 2.170.360,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 126.234,00 120.000,00 (6.234,00) 95,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.647.118,00 2.647.118,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.152.105.936,00 5.122.023.080,00 (30.082.856,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.500.000,00 36.525.000,00 (2.975.000,00) 92,46 319 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.150.000,00 18.725.000,00 (2.425.000,00) 88,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 18.350.000,00 17.800.000,00 (550.000,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.094.531.936,00 5.073.448.880,00 (21.083.056,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.094.531.936,00 5.073.448.880,00 (21.083.056,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.074.000,00 12.049.200,00 (6.024.800,00) 66,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.074.000,00 12.049.200,00 (6.024.800,00) 66,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 208.775.000,00 201.316.000,00 (7.459.000,00) 96,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 208.775.000,00 201.316.000,00 (7.459.000,00) 96,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148.452.000,00 142.141.000,00 (6.311.000,00) 95,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.775.000,00 3.700.000,00 (1.075.000,00) 77,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 55.548.000,00 55.475.000,00 (73.000,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 161.958.138,00 160.000.000,00 (1.958.138,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 161.958.138,00 160.000.000,00 (1.958.138,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 161.958.138,00 160.000.000,00 (1.958.138,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 161.958.138,00 160.000.000,00 (1.958.138,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 161.958.138,00 160.000.000,00 (1.958.138,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 34.000.000,00 21.054.671,00 (12.945.329,00) 61,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 21.054.671,00 (12.945.329,00) 61,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 21.054.671,00 (12.945.329,00) 61,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.890.000,00 11.935.571,00 (1.954.429,00) 85,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.890.000,00 11.935.571,00 (1.954.429,00) 85,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 659.478,00 655.049,00 (4.429,00) 99,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 459.227,00 459.227,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 10.550.000,00 (1.950.000,00) 84,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.470.000,00 0,00 (2.470.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.470.000,00 0,00 (2.470.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 320.000,00 0,00 (320.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.640.000,00 9.119.100,00 (8.520.900,00) 51,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.640.000,00 9.119.100,00 (8.520.900,00) 51,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.060.000,00 6.319.100,00 (5.740.900,00) 52,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 2.800.000,00 (2.780.000,00) 50,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 122.634.497,00 117.024.992,00 (5.609.505,00) 95,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 122.634.497,00 117.024.992,00 (5.609.505,00) 95,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.634.497,00 117.024.992,00 (5.609.505,00) 95,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.307.497,00 1.226.792,00 (80.705,00) 93,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.307.497,00 1.226.792,00 (80.705,00) 93,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 654.147,00 573.442,00 (80.705,00) 87,66 320 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 110.760,00 110.760,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.877.000,00 92.348.200,00 (5.528.800,00) 94,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.877.000,00 92.348.200,00 (5.528.800,00) 94,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.152.000,00 12.558.200,00 (2.593.800,00) 82,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.925.000,00 5.990.000,00 (2.935.000,00) 67,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 132.796.008,00 129.504.765,00 (3.291.243,00) 97,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 132.796.008,00 129.504.765,00 (3.291.243,00) 97,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.796.008,00 129.504.765,00 (3.291.243,00) 97,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.809.008,00 5.451.813,00 (357.195,00) 93,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.809.008,00 5.451.813,00 (357.195,00) 93,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.890.252,00 3.839.291,00 (50.961,00) 98,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 126.234,00 120.000,00 (6.234,00) 95,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.267.522,00 1.267.522,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 225.000,00 (300.000,00) 42,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.700.000,00 23.278.000,00 (1.422.000,00) 94,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.700.000,00 23.278.000,00 (1.422.000,00) 94,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 11.150.000,00 (1.050.000,00) 91,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.500.000,00 12.128.000,00 (372.000,00) 97,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.287.000,00 100.774.952,00 (1.512.048,00) 98,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.287.000,00 100.774.952,00 (1.512.048,00) 98,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.772.000,00 24.394.952,00 (377.048,00) 98,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.095.000,00 3.780.000,00 (315.000,00) 92,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 73.420.000,00 72.600.000,00 (820.000,00) 98,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD 162.000.000,00 141.477.128,00 (20.522.872,00) 87,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 162.000.000,00 141.477.128,00 (20.522.872,00) 87,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 141.477.128,00 (20.522.872,00) 87,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 34.402.200,00 32.322.328,00 (2.079.872,00) 93,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.402.200,00 32.322.328,00 (2.079.872,00) 93,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.181.865,00 26.151.993,00 (29.872,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.335,00 720.335,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 5.450.000,00 (2.050.000,00) 72,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.884.800,00 44.674.800,00 (210.000,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.770.000,00 23.560.000,00 (210.000,00) 99,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.050.000,00 9.000.000,00 (50.000,00) 99,44 321 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 14.720.000,00 14.560.000,00 (160.000,00) 98,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.114.800,00 21.114.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.114.800,00 21.114.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.713.000,00 64.480.000,00 (18.233.000,00) 77,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.713.000,00 64.480.000,00 (18.233.000,00) 77,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.470.000,00 1.200.000,00 (1.270.000,00) 48,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.890.000,00 0,00 (4.890.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 75.353.000,00 63.280.000,00 (12.073.000,00) 83,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 12.908.790,00 9.013.577,00 (3.895.213,00) 69,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 12.908.790,00 9.013.577,00 (3.895.213,00) 69,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.908.790,00 9.013.577,00 (3.895.213,00) 69,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 4.338.790,00 3.783.577,00 (555.213,00) 87,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.338.790,00 3.783.577,00 (555.213,00) 87,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 212.693,00 212.480,00 (213,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.605,00 324.605,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.492,00 426.492,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 2.820.000,00 (555.000,00) 83,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.570.000,00 5.230.000,00 (3.340.000,00) 61,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.570.000,00 5.230.000,00 (3.340.000,00) 61,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.070.000,00 0,00 (1.070.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 5.230.000,00 (2.270.000,00) 69,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 5.173.550.902,00 5.056.706.335,00 (116.844.567,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.173.550.902,00 5.056.706.335,00 (116.844.567,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.305.940.069,00 4.232.769.007,00 (73.171.062,00) 98,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.305.940.069,00 4.232.769.007,00 (73.171.062,00) 98,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.305.940.069,00 4.232.769.007,00 (73.171.062,00) 98,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.071.339.869,00 4.009.568.657,00 (61.771.212,00) 98,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.071.339.869,00 4.009.568.657,00 (61.771.212,00) 98,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.417.487.314,00 3.356.281.375,00 (61.205.939,00) 98,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.871.084,00 12.584.771,00 (286.313,00) 97,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.790.547,00 1.742.957,00 (47.590,00) 97,34 322 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.137.240,00 1.130.000,00 (7.240,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.343.684,00 2.189.554,00 (154.130,00) 93,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 632.490.000,00 632.420.000,00 (70.000,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.730.200,00 171.855.500,00 (8.874.700,00) 95,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.325.000,00 119.043.500,00 (281.500,00) 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.325.000,00 11.050.000,00 (275.000,00) 97,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 11.993.500,00 (6.500,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 61.405.200,00 52.812.000,00 (8.593.200,00) 86,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.741.200,00 3.700.000,00 (41.200,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 57.664.000,00 49.112.000,00 (8.552.000,00) 85,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.870.000,00 33.344.850,00 (2.525.150,00) 92,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.870.000,00 33.344.850,00 (2.525.150,00) 92,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.150.000,00 20.759.850,00 (2.390.150,00) 89,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.720.000,00 12.585.000,00 (135.000,00) 98,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 646.500.000,00 605.500.000,00 (41.000.000,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 646.500.000,00 605.500.000,00 (41.000.000,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 646.500.000,00 605.500.000,00 (41.000.000,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 646.500.000,00 605.500.000,00 (41.000.000,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 646.500.000,00 605.500.000,00 (41.000.000,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 646.500.000,00 605.500.000,00 (41.000.000,00) 93,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 221.110.833,00 218.437.328,00 (2.673.505,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 221.110.833,00 218.437.328,00 (2.673.505,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.110.833,00 218.437.328,00 (2.673.505,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 46.966.453,00 45.399.899,00 (1.566.554,00) 96,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.966.453,00 45.399.899,00 (1.566.554,00) 96,66 323 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.781.272,00 1.776.127,00 (5.145,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.394.012,00 7.172.916,00 (221.096,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.464.993,00 1.464.912,00 (81,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 94.770,00 90.000,00 (4.770,00) 94,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.389.340,00 2.389.340,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.086.604,00 1.086.604,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 735.462,00 700.000,00 (35.462,00) 95,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.450.000,00 28.150.000,00 (1.300.000,00) 95,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.339.440,00 118.930.409,00 (409.031,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.040.000,00 103.630.969,00 (409.031,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.700.000,00 2.357.529,00 (342.471,00) 87,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.163.440,00 (36.560,00) 96,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 540.000,00 510.000,00 (30.000,00) 94,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.249.440,00 4.249.440,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 224.640,00 224.640,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 280.800,00 280.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.429.940,00 41.732.020,00 (697.920,00) 98,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.429.940,00 41.732.020,00 (697.920,00) 98,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.470.000,00 17.419.520,00 (50.480,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.959.940,00 24.312.500,00 (647.440,00) 97,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.521.436.560,00 4.387.480.540,00 (133.956.020,00) 97,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.180.000,00 16.663.921,00 (516.079,00) 96,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.180.000,00 11.755.574,00 (424.426,00) 96,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.180.000,00 11.755.574,00 (424.426,00) 96,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.180.000,00 11.755.574,00 (424.426,00) 96,51 324 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.555.000,00 8.530.574,00 (24.426,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.555.000,00 8.530.574,00 (24.426,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.251.844,00 2.234.830,00 (17.014,00) 99,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.239,00 585.100,00 (139,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 147.273,00 140.000,00 (7.273,00) 95,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.705.644,00 4.705.644,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.625.000,00 3.225.000,00 (400.000,00) 88,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.625.000,00 3.225.000,00 (400.000,00) 88,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.625.000,00 3.225.000,00 (400.000,00) 88,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 4.908.347,00 (91.653,00) 98,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.908.347,00 (91.653,00) 98,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.908.347,00 (91.653,00) 98,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.908.347,00 (91.653,00) 98,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.908.347,00 (91.653,00) 98,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.019.044,00 2.997.963,00 (21.081,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.167.071,00 1.096.499,00 (70.572,00) 93,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.821.849.987,00 3.755.909.081,00 (65.940.906,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.763.537.987,00 3.698.191.020,00 (65.346.967,00) 98,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.763.537.987,00 3.698.191.020,00 (65.346.967,00) 98,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.763.537.987,00 3.698.191.020,00 (65.346.967,00) 98,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.027.473.987,00 1.974.583.879,00 (52.890.108,00) 97,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.324.720.527,00 1.299.903.066,00 (24.817.461,00) 98,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.273.232.727,00 1.258.256.319,00 (14.976.408,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 51.487.800,00 41.646.747,00 (9.841.053,00) 80,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 140.320.000,00 138.992.840,00 (1.327.160,00) 99,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 139.285.600,00 138.992.840,00 (292.760,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.034.400,00 0,00 (1.034.400,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.530.000,00 101.650.000,00 (880.000,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.530.000,00 101.650.000,00 (880.000,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 100.590.000,00 97.390.000,00 (3.200.000,00) 96,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 93.100.000,00 89.942.000,00 (3.158.000,00) 96,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.490.000,00 7.448.000,00 (42.000,00) 99,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.920.000,00 17.005.000,00 (915.000,00) 94,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.920.000,00 17.005.000,00 (915.000,00) 94,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 77.923.920,00 76.620.360,00 (1.303.560,00) 98,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.475.520,00 75.606.480,00 (869.040,00) 98,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.448.400,00 1.013.880,00 (434.520,00) 70,00 325 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 133.115.878,00 129.424.246,00 (3.691.632,00) 97,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 132.430.000,00 129.194.088,00 (3.235.912,00) 97,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 685.878,00 230.158,00 (455.720,00) 33,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 149.562,00 17.694,00 (131.868,00) 11,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 109.562,00 16.848,00 (92.714,00) 15,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 40.000,00 846,00 (39.154,00) 2,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 108.970.000,00 102.941.121,00 (6.028.879,00) 94,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 105.400.000,00 101.130.093,00 (4.269.907,00) 95,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.570.000,00 1.811.028,00 (1.758.972,00) 50,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.248.000,00 2.659.880,00 (1.588.120,00) 62,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.080.000,00 2.596.661,00 (1.483.339,00) 63,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 168.000,00 63.219,00 (104.781,00) 37,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.912.000,00 7.979.672,00 (1.932.328,00) 80,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.520.000,00 7.724.239,00 (1.795.761,00) 81,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 392.000,00 255.433,00 (136.567,00) 65,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.074.100,00 0,00 (7.074.100,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.777.300,00 0,00 (6.777.300,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 296.800,00 0,00 (296.800,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.736.064.000,00 1.723.607.141,00 (12.456.859,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.736.064.000,00 1.723.607.141,00 (12.456.859,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.734.664.000,00 1.722.907.141,00 (11.756.859,00) 99,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.400.000,00 700.000,00 (700.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 58.312.000,00 57.718.061,00 (593.939,00) 98,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 58.312.000,00 57.718.061,00 (593.939,00) 98,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.312.000,00 13.218.061,00 (93.939,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.312.000,00 13.218.061,00 (93.939,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.312.000,00 13.218.061,00 (93.939,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.061.848,00 6.026.196,00 (35.652,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.921.445,00 2.921.445,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 788.960,00 750.000,00 (38.960,00) 95,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.539.747,00 3.520.420,00 (19.327,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 115.541.270,00 110.869.217,00 (4.672.053,00) 95,95 326 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 115.541.270,00 110.869.217,00 (4.672.053,00) 95,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 115.541.270,00 110.869.217,00 (4.672.053,00) 95,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.541.270,00 110.869.217,00 (4.672.053,00) 95,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.500.000,00 15.530.000,00 (3.970.000,00) 79,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.500.000,00 15.530.000,00 (3.970.000,00) 79,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 11.980.000,00 (3.020.000,00) 79,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.500.000,00 3.550.000,00 (950.000,00) 78,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.041.270,00 95.339.217,00 (702.053,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.041.270,00 95.339.217,00 (702.053,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.894.000,00 92.551.717,00 (342.283,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.147.270,00 2.787.500,00 (359.770,00) 88,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 16.832.235,00 16.832.040,00 (195,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 154.582.960,00 135.850.223,00 (18.732.737,00) 87,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 69.591.760,00 68.819.914,00 (771.846,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 69.591.760,00 68.819.914,00 (771.846,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.591.760,00 68.819.914,00 (771.846,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.103.120,00 25.345.314,00 (757.806,00) 97,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.103.120,00 25.345.314,00 (757.806,00) 97,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.321.444,00 16.162.388,00 (159.056,00) 99,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.150.593,00 2.602.362,00 (548.231,00) 82,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 1.050.000,00 (1.947,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.579.136,00 5.530.564,00 (48.572,00) 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.488.640,00 43.474.600,00 (14.040,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.888.640,00 1.874.600,00 (14.040,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 99.840,00 93.600,00 (6.240,00) 93,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 124.800,00 117.000,00 (7.800,00) 93,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 84.991.200,00 67.030.309,00 (17.960.891,00) 78,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.991.200,00 67.030.309,00 (17.960.891,00) 78,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.991.200,00 67.030.309,00 (17.960.891,00) 78,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.991.200,00 67.030.309,00 (17.960.891,00) 78,86 327 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.991.200,00 67.030.309,00 (17.960.891,00) 78,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.500.000,00 7.664.834,00 (2.835.166,00) 72,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 72.991.200,00 58.085.475,00 (14.905.725,00) 79,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.280.000,00 (220.000,00) 85,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 395.450.108,00 351.356.058,00 (44.094.050,00) 88,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 261.077.843,00 219.915.699,00 (41.162.144,00) 84,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 261.077.843,00 219.915.699,00 (41.162.144,00) 84,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.077.843,00 219.915.699,00 (41.162.144,00) 84,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 5.846.000,00 (8.554.000,00) 40,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 5.846.000,00 (8.554.000,00) 40,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.400.000,00 5.846.000,00 (8.554.000,00) 40,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 246.677.843,00 214.069.699,00 (32.608.144,00) 86,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 246.677.843,00 214.069.699,00 (32.608.144,00) 86,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 246.677.843,00 214.069.699,00 (32.608.144,00) 86,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.650.000,00 28.367.500,00 (282.500,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.650.000,00 28.367.500,00 (282.500,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.650.000,00 28.367.500,00 (282.500,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.650.000,00 28.367.500,00 (282.500,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.650.000,00 28.367.500,00 (282.500,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 4.880.000,00 4.820.000,00 (60.000,00) 98,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 18.770.000,00 18.607.500,00 (162.500,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.822.265,00 98.172.859,00 (2.649.406,00) 97,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 98.718.236,00 96.572.859,00 (2.145.377,00) 97,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.718.236,00 96.572.859,00 (2.145.377,00) 97,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.712.936,00 23.410.184,00 (302.752,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.712.936,00 23.410.184,00 (302.752,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.103.117,00 13.072.348,00 (30.769,00) 99,76 328 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.609.819,00 10.337.836,00 (271.983,00) 97,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.505.300,00 57.720.675,00 (1.784.625,00) 97,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.053.700,00 56.420.900,00 (632.800,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 31.018.500,00 30.464.800,00 (553.700,00) 98,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 26.035.200,00 25.956.100,00 (79.100,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.451.600,00 1.299.775,00 (1.151.825,00) 53,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.160.000,00 1.112.108,00 (1.047.892,00) 51,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 83.407,00 (46.193,00) 64,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 104.260,00 (57.740,00) 64,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.500.000,00 15.442.000,00 (58.000,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.500.000,00 15.442.000,00 (58.000,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 15.500.000,00 15.442.000,00 (58.000,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 2.104.029,00 1.600.000,00 (504.029,00) 76,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.104.029,00 1.600.000,00 (504.029,00) 76,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.104.029,00 1.600.000,00 (504.029,00) 76,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.104.029,00 1.600.000,00 (504.029,00) 76,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.104.029,00 1.600.000,00 (504.029,00) 76,04 JUMLAH BELANJA 16.104.167.629,00 15.744.620.774,00 (359.546.855,00) 97,76 SURPLUS DEFISIT (16.104.167.629,00) (15.744.620.774,00) 359.546.855,00 97,76 329 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.212.526.000,00 2.287.524.300,00 74.998.300,00 103,39 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.212.526.000,00 2.287.524.300,00 74.998.300,00 103,39 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.618.526.000,00 1.386.364.300,00 (232.161.700,00) 85,65 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.300.000.000,00 1.106.779.000,00 (193.221.000,00) 85,13 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.300.000.000,00 1.106.779.000,00 (193.221.000,00) 85,13 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.300.000.000,00 1.106.779.000,00 (193.221.000,00) 85,13 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 318.526.000,00 279.585.300,00 (38.940.700,00) 87,77 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 267.570.000,00 225.933.300,00 (41.636.700,00) 84,43 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 267.570.000,00 225.933.300,00 (41.636.700,00) 84,43 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 50.956.000,00 53.652.000,00 2.696.000,00 105,29 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 50.956.000,00 53.652.000,00 2.696.000,00 105,29 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 594.000.000,00 901.160.000,00 307.160.000,00 151,71 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 594.000.000,00 901.160.000,00 307.160.000,00 151,71 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 594.000.000,00 901.160.000,00 307.160.000,00 151,71 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.01.0027 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor 594.000.000,00 901.160.000,00 307.160.000,00 151,71 JUMLAH PENDAPATAN 2.212.526.000,00 2.287.524.300,00 74.998.300,00 103,38 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 35.316.747.056,00 35.073.536.660,00 (243.210.396,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 28.429.750.913,00 28.334.267.778,00 (95.483.135,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 24.834.741.716,00 24.768.860.027,00 (65.881.689,00) 99,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 1.408.023.515,00 1.407.246.619,00 (776.896,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.408.023.515,00 1.407.246.619,00 (776.896,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.408.023.515,00 1.407.246.619,00 (776.896,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.408.023.515,00 1.407.246.619,00 (776.896,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.408.023.515,00 1.407.246.619,00 (776.896,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 1.408.023.515,00 1.407.246.619,00 (776.896,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 23.426.718.201,00 23.361.613.408,00 (65.104.793,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.426.718.201,00 23.361.613.408,00 (65.104.793,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.416.718.201,00 23.351.613.408,00 (65.104.793,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.490.443.801,00 1.485.233.833,00 (5.209.968,00) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.490.443.801,00 1.485.233.833,00 (5.209.968,00) 99,65 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 330 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 237.813.296,00 232.611.710,00 (5.201.586,00) 97,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 14.150.994,00 14.144.300,00 (6.694,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.019.537,00 3.019.320,00 (217,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.412,00 903.405,00 (7,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.455.453,00 1.455.440,00 (13,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.232.901.109,00 1.232.899.658,00 (1.451,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.517.154.400,00 21.462.192.875,00 (54.961.525,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.507.348.000,00 21.452.405.405,00 (54.942.595,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 202.200.000,00 201.900.000,00 (300.000,00) 99,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.255.780.000,00 21.201.967.405,00 (53.812.595,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.900.000,00 3.070.000,00 (830.000,00) 78,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45.468.000,00 45.468.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.806.400,00 9.787.470,00 (18.930,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 518.400,00 509.984,00 (8.416,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 648.000,00 637.486,00 (10.514,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 364.720.000,00 359.791.700,00 (4.928.300,00) 98,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 364.720.000,00 359.791.700,00 (4.928.300,00) 98,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.720.000,00 9.641.700,00 (78.300,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 340.000.000,00 335.180.000,00 (4.820.000,00) 98,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 15.000.000,00 14.970.000,00 (30.000,00) 99,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.400.000,00 44.395.000,00 (5.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.400.000,00 44.395.000,00 (5.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.400.000,00 44.395.000,00 (5.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 1.535.254.151,00 1.530.498.910,00 (4.755.241,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C 937.915.000,00 935.069.809,00 (2.845.191,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 932.171.004,00 929.819.809,00 (2.351.195,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.171.004,00 929.819.809,00 (2.351.195,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 23.576.417,00 23.380.354,00 (196.063,00) 99,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.576.417,00 23.380.354,00 (196.063,00) 99,16 331 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.802.641,00 3.799.967,00 (2.674,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.364.302,00 3.357.278,00 (7.024,00) 99,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.686.370,00 1.668.241,00 (18.129,00) 98,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.541.529,00 2.449.545,00 (91.984,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 210.380,00 (9,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 841.611,00 841.600,00 (11,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.632.655,00 2.625.343,00 (7.312,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.046.920,00 7.978.000,00 (68.920,00) 99,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 908.594.587,00 906.439.455,00 (2.155.132,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 866.342.000,00 864.292.000,00 (2.050.000,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 813.650.000,00 811.600.000,00 (2.050.000,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.672.000,00 24.672.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.252.587,00 42.147.455,00 (105.132,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 37.226.628,00 37.133.952,00 (92.676,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.233.856,00 2.228.216,00 (5.640,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.792.103,00 2.785.287,00 (6.816,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2 BELANJA MODAL 5.743.996,00 5.250.000,00 (493.996,00) 91,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.743.996,00 5.250.000,00 (493.996,00) 91,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.743.996,00 5.250.000,00 (493.996,00) 91,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.743.996,00 5.250.000,00 (493.996,00) 91,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0010 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 5.743.996,00 5.250.000,00 (493.996,00) 91,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 597.339.151,00 595.429.101,00 (1.910.050,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2 BELANJA MODAL 597.339.151,00 595.429.101,00 (1.910.050,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 597.339.151,00 595.429.101,00 (1.910.050,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 597.339.151,00 595.429.101,00 (1.910.050,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 597.339.151,00 595.429.101,00 (1.910.050,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 597.339.151,00 595.429.101,00 (1.910.050,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 376.750.000,00 376.734.769,00 (15.231,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 376.750.000,00 376.734.769,00 (15.231,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 376.750.000,00 376.734.769,00 (15.231,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.750.000,00 376.734.769,00 (15.231,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 96.293.483,00 96.289.451,00 (4.032,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.293.483,00 96.289.451,00 (4.032,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 579.811,00 576.905,00 (2.906,00) 99,49 332 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 722.730,00 722.730,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.847.426,00 36.846.300,00 (1.126,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.143.516,00 1.143.516,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.616.517,00 255.605.318,00 (11.199,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 244.280.000,00 244.280.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 198.950.000,00 198.950.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.480.000,00 21.480.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.336.517,00 11.325.318,00 (11.199,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.956.220,00 9.956.220,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 619.650,00 615.486,00 (4.164,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 760.647,00 753.612,00 (7.035,00) 99,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 515.308.000,00 503.217.283,00 (12.090.717,00) 97,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 REGISTRASI KENDARAAN WAJIB UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 333.008.000,00 320.972.003,00 (12.035.997,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 333.008.000,00 320.972.003,00 (12.035.997,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.008.000,00 320.972.003,00 (12.035.997,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.065.560,00 35.846.845,00 (218.715,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.065.560,00 35.846.845,00 (218.715,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.988.927,00 9.987.550,00 (1.377,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.050.466,00 5.047.845,00 (2.621,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.216.119,00 20.001.402,00 (214.717,00) 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 810.048,00 810.048,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 289.627.440,00 278.450.158,00 (11.177.282,00) 96,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 280.419.000,00 269.336.504,00 (11.082.496,00) 96,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 181.800.000,00 178.950.000,00 (2.850.000,00) 98,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 98.619.000,00 90.386.504,00 (8.232.496,00) 91,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.208.440,00 9.113.654,00 (94.786,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.136.000,00 8.062.812,00 (73.188,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 476.640,00 467.040,00 (9.600,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 595.800,00 583.802,00 (11.998,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.315.000,00 6.675.000,00 (640.000,00) 91,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.315.000,00 6.675.000,00 (640.000,00) 91,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.315.000,00 6.675.000,00 (640.000,00) 91,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 333 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 94.800.000,00 94.745.280,00 (54.720,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 94.800.000,00 94.745.280,00 (54.720,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.800.000,00 94.745.280,00 (54.720,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 85.800.000,00 85.745.280,00 (54.720,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 85.800.000,00 85.745.280,00 (54.720,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0045 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor- Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 35.850.000,00 35.795.280,00 (54.720,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 946.453.000,00 935.645.727,00 (10.807.273,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 908.253.000,00 902.378.308,00 (5.874.692,00) 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 908.253.000,00 902.378.308,00 (5.874.692,00) 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 908.253.000,00 902.378.308,00 (5.874.692,00) 99,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 64.550.160,00 63.469.468,00 (1.080.692,00) 98,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.550.160,00 63.469.468,00 (1.080.692,00) 98,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 314.614,00 284.325,00 (30.289,00) 90,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.842.921,00 2.842.697,00 (224,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.957,00 782.951,00 (6,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.126,00 700.000,00 (126,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 617.667,00 617.628,00 (39,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.156.008,00 3.156.000,00 (8,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.990.867,00 6.990.867,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.025.000,00 42.975.000,00 (1.050.000,00) 97,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 657.609.840,00 653.963.840,00 (3.646.000,00) 99,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 559.222.000,00 557.047.000,00 (2.175.000,00) 99,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.350.000,00 2.175.000,00 (2.175.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 5.472.000,00 5.472.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 461.200.000,00 461.200.000,00 0,00 100,00 334 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.491.840,00 22.491.840,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 19.848.000,00 19.848.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.175.040,00 1.175.040,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.468.800,00 1.468.800,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 75.896.000,00 74.425.000,00 (1.471.000,00) 98,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 75.896.000,00 74.425.000,00 (1.471.000,00) 98,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 181.593.000,00 180.445.000,00 (1.148.000,00) 99,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 181.593.000,00 180.445.000,00 (1.148.000,00) 99,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.828.000,00 6.160.000,00 (668.000,00) 90,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 174.765.000,00 174.285.000,00 (480.000,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 16.000.000,00 11.158.000,00 (4.842.000,00) 69,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 11.158.000,00 (4.842.000,00) 69,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 11.158.000,00 (4.842.000,00) 69,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.837.500,00 1.000.000,00 (837.500,00) 54,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.837.500,00 1.000.000,00 (837.500,00) 54,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.837.500,00 1.000.000,00 (837.500,00) 54,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.162.500,00 10.158.000,00 (4.004.500,00) 71,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.162.500,00 10.158.000,00 (4.004.500,00) 71,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.529.500,00 980.000,00 (3.549.500,00) 21,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.633.000,00 9.178.000,00 (455.000,00) 95,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 22.200.000,00 22.109.419,00 (90.581,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERASI 22.200.000,00 22.109.419,00 (90.581,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.109.419,00 (90.581,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.622.000,00 4.621.419,00 (581,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.622.000,00 4.621.419,00 (581,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.659.936,00 1.659.776,00 (160,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 421,00 0,00 (421,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.961.643,00 2.961.643,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.978.000,00 12.978.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.978.000,00 12.978.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.978.000,00 12.978.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 4.510.000,00 (90.000,00) 98,04 335 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.600.000,00 4.510.000,00 (90.000,00) 98,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.600.000,00 4.510.000,00 (90.000,00) 98,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 221.244.046,00 219.311.062,00 (1.932.984,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 221.244.046,00 219.311.062,00 (1.932.984,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 221.244.046,00 219.311.062,00 (1.932.984,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.244.046,00 219.311.062,00 (1.932.984,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.832.000,00 14.745.088,00 (86.912,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.832.000,00 14.745.088,00 (86.912,00) 99,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.399.517,00 3.399.265,00 (252,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.953.324,00 1.927.269,00 (26.055,00) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.488.675,00 1.488.589,00 (86,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.447.204,00 1.386.685,00 (60.519,00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.843.280,00 2.843.280,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 172.910.000,00 171.910.000,00 (1.000.000,00) 99,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 58.410.000,00 58.410.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 58.410.000,00 58.410.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.981.046,00 31.134.974,00 (846.072,00) 97,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.981.046,00 31.134.974,00 (846.072,00) 97,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.426.046,00 19.584.974,00 (841.072,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.555.000,00 11.550.000,00 (5.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.521.000,00 1.521.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.521.000,00 1.521.000,00 0,00 100,00 336 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.521.000,00 1.521.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.886.996.143,00 6.739.268.882,00 (147.727.261,00) 97,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 36.292.800,00 35.860.251,00 (432.549,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.386.800,00 2.261.212,00 (125.588,00) 94,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.386.800,00 2.261.212,00 (125.588,00) 94,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.386.800,00 2.261.212,00 (125.588,00) 94,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.386.800,00 2.261.212,00 (125.588,00) 94,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.386.800,00 2.261.212,00 (125.588,00) 94,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 636.030,00 619.585,00 (16.445,00) 97,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.681,00 469.880,00 (36.801,00) 92,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 314.519,00 242.947,00 (71.572,00) 77,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 929.570,00 928.800,00 (770,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 33.906.000,00 33.599.039,00 (306.961,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.906.000,00 33.599.039,00 (306.961,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.906.000,00 33.599.039,00 (306.961,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.120.438,00 6.005.422,00 (115.016,00) 98,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.120.438,00 6.005.422,00 (115.016,00) 98,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.348.650,00 1.345.413,00 (3.237,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.915.415,00 2.842.302,00 (73.113,00) 97,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.233.385,00 1.229.760,00 (3.625,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 622.988,00 587.947,00 (35.041,00) 94,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.785.562,00 27.593.617,00 (191.945,00) 99,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.404.444,00 26.400.000,00 (4.444,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.404.444,00 26.400.000,00 (4.444,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.381.118,00 1.193.617,00 (187.501,00) 86,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.196.580,00 1.056.000,00 (140.580,00) 88,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.150,00 61.160,00 (10.990,00) 84,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 112.388,00 76.457,00 (35.931,00) 68,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.452.178.000,00 5.342.942.828,00 (109.235.172,00) 97,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.318.754.000,00 5.210.131.067,00 (108.622.933,00) 97,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.318.754.000,00 5.210.131.067,00 (108.622.933,00) 97,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.318.754.000,00 5.210.131.067,00 (108.622.933,00) 97,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.860.864.998,00 2.805.087.503,00 (55.777.495,00) 98,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.970.748.166,00 1.954.497.102,00 (16.251.064,00) 99,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.970.748.166,00 1.954.497.102,00 (16.251.064,00) 99,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 196.816.804,00 194.610.250,00 (2.206.554,00) 98,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 196.816.804,00 194.610.250,00 (2.206.554,00) 98,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.112.435,00 144.875.000,00 (2.237.435,00) 98,47 337 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.112.435,00 144.875.000,00 (2.237.435,00) 98,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 33.119.562,00 30.100.000,00 (3.019.562,00) 90,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 33.119.562,00 30.100.000,00 (3.019.562,00) 90,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.614.800,00 41.795.000,00 (1.819.800,00) 95,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.614.800,00 41.795.000,00 (1.819.800,00) 95,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 104.374.259,00 103.053.660,00 (1.320.599,00) 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 104.374.259,00 103.053.660,00 (1.320.599,00) 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 183.179.648,00 170.068.483,00 (13.111.165,00) 92,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 183.179.648,00 170.068.483,00 (13.111.165,00) 92,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 117.294,00 26.675,00 (90.619,00) 22,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 117.294,00 26.675,00 (90.619,00) 22,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 155.369.240,00 150.003.329,00 (5.365.911,00) 96,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 155.369.240,00 150.003.329,00 (5.365.911,00) 96,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.097.029,00 4.014.475,00 (82.554,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.097.029,00 4.014.475,00 (82.554,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.459.507,00 12.043.529,00 (415.978,00) 96,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.459.507,00 12.043.529,00 (415.978,00) 96,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.856.254,00 0,00 (9.856.254,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.856.254,00 0,00 (9.856.254,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.356.960.531,00 2.321.292.300,00 (35.668.231,00) 98,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.356.960.531,00 2.321.292.300,00 (35.668.231,00) 98,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.356.960.531,00 2.321.292.300,00 (35.668.231,00) 98,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 89.200.000,00 78.081.670,00 (11.118.330,00) 87,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 85.000.000,00 73.881.670,00 (11.118.330,00) 86,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 57.392.827,00 57.392.827,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 11.129.800,00 993.748,00 (10.136.052,00) 8,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 15.456.848,00 15.456.848,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1.020.525,00 38.247,00 (982.278,00) 3,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 11.728.471,00 5.669.594,00 (6.058.877,00) 48,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 613.856,00 0,00 (613.856,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 613.856,00 0,00 (613.856,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 11.114.615,00 5.669.594,00 (5.445.021,00) 51,01 338 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 7.350.000,00 4.512.500,00 (2.837.500,00) 61,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor 1.517.700,00 89.947,00 (1.427.753,00) 5,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal 2.107.752,00 1.063.686,00 (1.044.066,00) 50,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 139.163,00 3.461,00 (135.702,00) 2,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 133.424.000,00 132.811.761,00 (612.239,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 133.424.000,00 132.811.761,00 (612.239,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 49.800.000,00 49.500.000,00 (300.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 49.800.000,00 49.500.000,00 (300.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 49.800.000,00 49.500.000,00 (300.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.800.000,00 49.500.000,00 (300.000,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.624.000,00 83.311.761,00 (312.239,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.305.000,00 18.097.019,00 (207.981,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.305.000,00 18.097.019,00 (207.981,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.696.249,00 7.622.717,00 (73.532,00) 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.153.000,00 4.144.982,00 (8.018,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 621.751,00 620.320,00 (1.431,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 575.000,00 570.000,00 (5.000,00) 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.260.000,00 4.140.000,00 (120.000,00) 97,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.319.000,00 65.214.742,00 (104.258,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.922.000,00 62.827.500,00 (94.500,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.122.000,00 10.027.500,00 (94.500,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.397.000,00 2.387.242,00 (9.758,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 126.720,00 122.326,00 (4.394,00) 96,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 158.280,00 152.916,00 (5.364,00) 96,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 38.475.000,00 38.475.000,00 0,00 100,00 339 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 474.153.362,00 467.754.608,00 (6.398.754,00) 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 311.957.362,00 306.048.200,00 (5.909.162,00) 98,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 311.957.362,00 306.048.200,00 (5.909.162,00) 98,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 311.957.362,00 306.048.200,00 (5.909.162,00) 98,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 21.350.000,00 21.200.000,00 (150.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 21.350.000,00 21.200.000,00 (150.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 21.350.000,00 21.200.000,00 (150.000,00) 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.504.060,00 18.748.200,00 (755.860,00) 96,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.523.464,00 5.126.500,00 (396.964,00) 92,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 999.802,00 810.500,00 (189.302,00) 81,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.523.662,00 4.316.000,00 (207.662,00) 95,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.980.596,00 3.621.700,00 (358.896,00) 90,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 3.980.596,00 3.621.700,00 (358.896,00) 90,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 171.103.302,00 166.100.000,00 (5.003.302,00) 97,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 121.103.302,00 121.101.000,00 (2.302,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 91.120.883,00 91.119.000,00 (1.883,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 29.982.419,00 29.982.000,00 (419,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 50.000.000,00 44.999.000,00 (5.001.000,00) 89,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 30.000.000,00 24.999.000,00 (5.001.000,00) 83,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 162.196.000,00 161.706.408,00 (489.592,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 162.196.000,00 161.706.408,00 (489.592,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.196.000,00 161.706.408,00 (489.592,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.032.899,00 9.032.450,00 (449,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.032.899,00 9.032.450,00 (449,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.399,00 429.950,00 (449,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.602.500,00 8.602.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.163.101,00 152.673.958,00 (489.143,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.163.101,00 152.673.958,00 (489.143,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 143.263.101,00 142.808.958,00 (454.143,00) 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.865.000,00 (35.000,00) 99,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 293.527.343,00 276.023.075,00 (17.504.268,00) 94,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 90.147.343,00 89.841.745,00 (305.598,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.147.343,00 89.841.745,00 (305.598,00) 99,66 340 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.147.343,00 89.841.745,00 (305.598,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.471.000,00 8.442.140,00 (28.860,00) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.471.000,00 8.442.140,00 (28.860,00) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.439.000,00 3.413.890,00 (25.110,00) 99,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 977.000,00 973.250,00 (3.750,00) 99,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.044.000,00 3.044.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 771.000,00 771.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.676.343,00 81.399.605,00 (276.738,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.949.440,00 77.750.000,00 (199.440,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.949.440,00 77.750.000,00 (199.440,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.726.903,00 3.649.605,00 (77.298,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.301.530,00 3.224.232,00 (77.298,00) 97,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 189.051,00 189.051,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 236.322,00 236.322,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 203.380.000,00 186.181.330,00 (17.198.670,00) 91,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 203.380.000,00 186.181.330,00 (17.198.670,00) 91,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.380.000,00 186.181.330,00 (17.198.670,00) 91,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.085,00 0,00 (36.085,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.085,00 0,00 (36.085,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.085,00 0,00 (36.085,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.343.915,00 186.181.330,00 (17.162.585,00) 91,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 203.343.915,00 186.181.330,00 (17.162.585,00) 91,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.206.600,00 1.753.996,00 (2.452.604,00) 41,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.530.000,00 7.370.860,00 (2.159.140,00) 77,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 147.693.065,00 135.873.514,00 (11.819.551,00) 91,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.274.250,00 1.274.000,00 (250,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 40.640.000,00 39.908.960,00 (731.040,00) 98,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 592.369.638,00 578.213.120,00 (14.156.518,00) 97,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 367.032.638,00 358.973.834,00 (8.058.804,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 367.032.638,00 358.973.834,00 (8.058.804,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.032.638,00 358.973.834,00 (8.058.804,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.348.698,00 26.303.000,00 (45.698,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.348.698,00 26.303.000,00 (45.698,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.306.060,00 4.303.000,00 (3.060,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22.042.638,00 22.000.000,00 (42.638,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.600.000,00 24.790.500,00 (7.809.500,00) 76,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.600.000,00 24.790.500,00 (7.809.500,00) 76,04 341 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.600.000,00 24.790.500,00 (7.809.500,00) 76,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 308.083.940,00 307.880.334,00 (203.606,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 308.083.940,00 307.880.334,00 (203.606,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 292.573.120,00 292.537.334,00 (35.786,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 15.510.820,00 15.343.000,00 (167.820,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.000.000,00 3.975.750,00 (24.250,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.975.750,00 (24.250,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.975.750,00 (24.250,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.975.750,00 (24.250,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.975.750,00 (24.250,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 4.000.000,00 3.975.750,00 (24.250,00) 99,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 33.902.000,00 33.673.420,00 (228.580,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 33.902.000,00 33.673.420,00 (228.580,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.902.000,00 33.673.420,00 (228.580,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.187.000,00 1.177.420,00 (9.580,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.187.000,00 1.177.420,00 (9.580,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 946.812,00 946.800,00 (12,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.188,00 230.620,00 (9.568,00) 96,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.715.000,00 32.496.000,00 (219.000,00) 99,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.715.000,00 29.496.000,00 (219.000,00) 99,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 6.550.000,00 6.545.000,00 (5.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 21.460.000,00 21.452.000,00 (8.000,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 500.000,00 494.000,00 (6.000,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 187.435.000,00 181.590.116,00 (5.844.884,00) 96,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 187.435.000,00 181.590.116,00 (5.844.884,00) 96,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.435.000,00 181.590.116,00 (5.844.884,00) 96,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.266.000,00 22.321.116,00 (1.944.884,00) 91,98 342 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.266.000,00 22.321.116,00 (1.944.884,00) 91,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 154.645,00 148.500,00 (6.145,00) 96,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.761.132,00 3.577.152,00 (183.980,00) 95,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.883,00 255.840,00 (4.043,00) 98,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 519.536,00 (82.739,00) 86,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.510.155,00 2.383.200,00 (126.955,00) 94,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.007.432,00 980.938,00 (26.494,00) 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.920.961,00 11.616.000,00 (1.304.961,00) 89,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.630.622,00 1.500.000,00 (130.622,00) 91,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.418.895,00 1.339.950,00 (78.945,00) 94,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.169.000,00 130.569.000,00 (3.600.000,00) 97,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.040.000,00 124.440.000,00 (3.600.000,00) 97,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 127.500.000,00 123.900.000,00 (3.600.000,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.129.000,00 6.129.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 324.000,00 324.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.000.000,00 28.700.000,00 (300.000,00) 98,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.000.000,00 28.700.000,00 (300.000,00) 98,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 29.000.000,00 28.700.000,00 (300.000,00) 98,96 JUMLAH BELANJA 35.316.747.056,00 35.073.536.660,00 (243.210.396,00) 99,31 SURPLUS DEFISIT (33.104.221.056,00) (32.786.012.360,00) 318.208.696,00 99,04 343 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.263.534.081,00 17.998.582.299,00 (264.951.782,00) 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.881.168.482,00 1.836.603.894,00 (44.564.588,00) 97,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.881.168.482,00 1.836.603.894,00 (44.564.588,00) 97,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 741.071.324,00 728.267.964,00 (12.803.360,00) 98,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 616.956.267,00 604.517.964,00 (12.438.303,00) 97,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 616.956.267,00 604.517.964,00 (12.438.303,00) 97,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 236.783.707,00 235.544.154,00 (1.239.553,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 236.783.707,00 235.544.154,00 (1.239.553,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.890.783,00 6.890.350,00 (433,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.170.360,00 2.170.360,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 855.571,00 838.880,00 (16.691,00) 98,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 463.695,00 (10.155,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.993.143,00 10.985.000,00 (8.143,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 171.000.000,00 169.820.869,00 (1.179.131,00) 99,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.400.000,00 44.375.000,00 (25.000,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 198.539.400,00 187.579.400,00 (10.960.000,00) 94,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.595.000,00 156.460.000,00 (8.135.000,00) 95,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.850.000,00 14.650.000,00 (4.200.000,00) 77,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 360.000,00 120.000,00 (240.000,00) 33,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.245.000,00 38.250.000,00 (1.995.000,00) 95,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 67.140.000,00 65.440.000,00 (1.700.000,00) 97,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.634.400,00 1.634.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 86.400,00 86.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.450.000,00 5.425.000,00 (25.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.450.000,00 2.425.000,00 (25.000,00) 98,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 344 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 23.360.000,00 20.560.000,00 (2.800.000,00) 88,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.360.000,00 20.560.000,00 (2.800.000,00) 88,01 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.277.000,00 28.138.310,00 (138.690,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.277.000,00 28.138.310,00 (138.690,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.902.000,00 21.814.310,00 (87.690,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.375.000,00 6.324.000,00 (51.000,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 153.356.160,00 153.256.100,00 (100.060,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.300.000,00 21.200.000,00 (100.000,00) 99,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.300.000,00 21.200.000,00 (100.000,00) 99,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 132.056.160,00 132.056.100,00 (60,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 132.056.160,00 132.056.100,00 (60,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 124.115.057,00 123.750.000,00 (365.057,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.115.057,00 123.750.000,00 (365.057,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 33.713.922,00 33.700.000,00 (13.922,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 32.007.952,00 32.000.000,00 (7.952,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 32.007.952,00 32.000.000,00 (7.952,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 1.705.970,00 1.700.000,00 (5.970,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 1.705.970,00 1.700.000,00 (5.970,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 90.401.135,00 90.050.000,00 (351.135,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 88.601.109,00 88.250.000,00 (351.109,00) 99,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.804.560,00 2.700.000,00 (104.560,00) 96,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 85.796.549,00 85.550.000,00 (246.549,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.800.026,00 1.800.000,00 (26,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.800.026,00 1.800.000,00 (26,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 1.008.392.931,00 976.651.403,00 (31.741.528,00) 96,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 664.707.068,00 633.480.303,00 (31.226.765,00) 95,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 664.707.068,00 633.480.303,00 (31.226.765,00) 95,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 146.354.228,00 145.947.683,00 (406.545,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.354.228,00 145.947.683,00 (406.545,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.444.000,00 6.398.580,00 (45.420,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.587.595,00 5.587.595,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.984.245,00 2.984.245,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.778.730,00 110.433.752,00 (344.978,00) 99,68 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 473.511,00 (339,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.577.907,00 2.570.000,00 (7.907,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.057.901,00 5.050.000,00 (7.901,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00 345 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 496.832.840,00 466.062.620,00 (30.770.220,00) 93,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 484.820.000,00 454.049.780,00 (30.770.220,00) 93,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 231.515.000,00 231.426.000,00 (89.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 228.960.000,00 198.460.000,00 (30.500.000,00) 86,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 8.830.280,00 (169.720,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.945.000,00 12.933.500,00 (11.500,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.012.840,00 12.012.840,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 635.040,00 635.040,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 793.800,00 793.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.520.000,00 21.470.000,00 (50.000,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.520.000,00 21.470.000,00 (50.000,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.620.000,00 7.570.000,00 (50.000,00) 99,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 343.685.863,00 343.171.100,00 (514.763,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.241.685,00 70.971.100,00 (270.585,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 55.819.568,00 55.571.100,00 (248.468,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 55.819.568,00 55.571.100,00 (248.468,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 40.090.290,00 39.971.100,00 (119.190,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.729.278,00 15.600.000,00 (129.278,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.422.117,00 15.400.000,00 (22.117,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.422.117,00 15.400.000,00 (22.117,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 15.422.117,00 15.400.000,00 (22.117,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 196.231.000,00 196.000.000,00 (231.000,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 196.231.000,00 196.000.000,00 (231.000,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 196.231.000,00 196.000.000,00 (231.000,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 196.231.000,00 196.000.000,00 (231.000,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 76.213.178,00 76.200.000,00 (13.178,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 76.213.178,00 76.200.000,00 (13.178,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 76.213.178,00 76.200.000,00 (13.178,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 76.213.178,00 76.200.000,00 (13.178,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 131.704.227,00 131.684.527,00 (19.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 131.704.227,00 131.684.527,00 (19.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.704.227,00 131.684.527,00 (19.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.059.527,00 5.059.527,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.059.527,00 5.059.527,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.867.177,00 3.867.177,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 592.350,00 592.350,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.644.700,00 126.625.000,00 (19.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.644.700,00 126.625.000,00 (19.700,00) 99,98 346 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 126.644.700,00 126.625.000,00 (19.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.264.737.414,00 7.237.388.674,00 (27.348.740,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.746.685.694,00 6.726.853.892,00 (19.831.802,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 6.746.685.694,00 6.726.853.892,00 (19.831.802,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.577.369.694,00 4.568.312.482,00 (9.057.212,00) 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.577.369.694,00 4.568.312.482,00 (9.057.212,00) 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 122.600.149,00 122.361.965,00 (238.184,00) 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.600.149,00 122.361.965,00 (238.184,00) 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.462.330,00 8.462.300,00 (30,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 620.800,00 620.000,00 (800,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 106.437.559,00 106.271.000,00 (166.559,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.842.552,00 3.842.472,00 (80,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.909.963,00 1.908.193,00 (1.770,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.745,00 88.000,00 (7.745,00) 91,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 631.200,00 630.000,00 (1.200,00) 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 540.000,00 (60.000,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.086.460.985,00 4.078.512.580,00 (7.948.405,00) 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.072.568.585,00 4.070.431.380,00 (2.137.205,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 178.000.000,00 178.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.888.178.585,00 3.886.077.880,00 (2.100.705,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.390.000,00 6.353.500,00 (36.500,00) 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.892.400,00 8.081.200,00 (5.811.200,00) 58,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.240.000,00 7.120.000,00 (5.120.000,00) 58,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 734.400,00 427.199,00 (307.201,00) 58,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 918.000,00 534.001,00 (383.999,00) 58,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 350.000.000,00 349.426.800,00 (573.200,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350.000.000,00 349.426.800,00 (573.200,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 350.000.000,00 349.426.800,00 (573.200,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.308.560,00 18.011.137,00 (297.423,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.308.560,00 18.011.137,00 (297.423,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.442.000,00 10.215.190,00 (226.810,00) 97,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.866.560,00 7.795.947,00 (70.613,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.169.316.000,00 2.158.541.410,00 (10.774.590,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.169.316.000,00 2.158.541.410,00 (10.774.590,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.326.500,00 15.325.000,00 (1.500,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.326.500,00 15.325.000,00 (1.500,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 15.326.500,00 15.325.000,00 (1.500,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 347 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.02.0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.083.989.500,00 2.073.216.410,00 (10.773.090,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.083.989.500,00 2.073.216.410,00 (10.773.090,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 715.316.000,00 709.700.000,00 (5.616.000,00) 99,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1.368.673.500,00 1.363.516.410,00 (5.157.090,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 518.051.720,00 510.534.782,00 (7.516.938,00) 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 159.313.720,00 156.400.591,00 (2.913.129,00) 98,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 159.313.720,00 156.400.591,00 (2.913.129,00) 98,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.313.720,00 156.400.591,00 (2.913.129,00) 98,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.903.720,00 18.846.601,00 (57.119,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.903.720,00 18.846.601,00 (57.119,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 434.439,00 403.315,00 (31.124,00) 92,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.116.101,00 2.116.101,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.378.180,00 3.352.185,00 (25.995,00) 99,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.975.000,00 12.975.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.000.000,00 130.182.490,00 (2.817.510,00) 97,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.000.000,00 130.182.490,00 (2.817.510,00) 97,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 133.000.000,00 130.182.490,00 (2.817.510,00) 97,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.410.000,00 7.371.500,00 (38.500,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.410.000,00 7.371.500,00 (38.500,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.410.000,00 7.371.500,00 (38.500,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 278.695.000,00 274.501.001,00 (4.193.999,00) 98,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 274.395.000,00 270.326.001,00 (4.068.999,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.395.000,00 270.326.001,00 (4.068.999,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.868.200,00 4.794.401,00 (73.799,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.868.200,00 4.794.401,00 (73.799,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.495,00 422.631,00 (69.864,00) 85,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.627.770,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.935,00 44.000,00 (3.935,00) 91,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 269.526.800,00 265.531.600,00 (3.995.200,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.526.800,00 11.531.600,00 (3.995.200,00) 74,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.680.000,00 10.160.000,00 (3.520.000,00) 74,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 820.800,00 609.600,00 (211.200,00) 74,26 348 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.026.000,00 762.000,00 (264.000,00) 74,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 4.300.000,00 4.175.000,00 (125.000,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.300.000,00 4.175.000,00 (125.000,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.300.000,00 4.175.000,00 (125.000,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 4.300.000,00 4.175.000,00 (125.000,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 4.300.000,00 4.175.000,00 (125.000,00) 97,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 80.043.000,00 79.633.190,00 (409.810,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 80.043.000,00 79.633.190,00 (409.810,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.043.000,00 79.633.190,00 (409.810,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 67.643.370,00 67.633.190,00 (10.180,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.643.370,00 67.633.190,00 (10.180,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.780,00 850.600,00 (180,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.250.000,00 66.240.000,00 (10.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.399.630,00 12.000.000,00 (399.630,00) 96,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.399.630,00 12.000.000,00 (399.630,00) 96,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.399.630,00 12.000.000,00 (399.630,00) 96,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.128.553.259,00 7.949.801.283,00 (178.751.976,00) 97,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.829.300,00 9.736.185,00 (93.115,00) 99,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.995.700,00 4.953.525,00 (42.175,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.995.700,00 4.953.525,00 (42.175,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.700,00 4.953.525,00 (42.175,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.995.700,00 4.953.525,00 (42.175,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.995.700,00 4.953.525,00 (42.175,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 943.000,00 942.400,00 (600,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.261.200,00 1.261.125,00 (75,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.791.500,00 2.750.000,00 (41.500,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.833.600,00 4.782.660,00 (50.940,00) 98,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.833.600,00 4.782.660,00 (50.940,00) 98,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.833.600,00 4.782.660,00 (50.940,00) 98,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.833.600,00 4.782.660,00 (50.940,00) 98,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.833.600,00 4.782.660,00 (50.940,00) 98,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.411.200,00 1.410.940,00 (260,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.323.600,00 1.322.520,00 (1.080,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 979.200,00 979.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.119.600,00 1.070.000,00 (49.600,00) 95,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.800.288.085,00 5.692.885.874,00 (107.402.211,00) 98,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.719.477.968,00 5.616.330.869,00 (103.147.099,00) 98,19 349 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.719.477.968,00 5.616.330.869,00 (103.147.099,00) 98,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.719.477.968,00 5.616.330.869,00 (103.147.099,00) 98,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.068.341.968,00 3.013.802.033,00 (54.539.935,00) 98,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.103.704.943,00 2.076.612.007,00 (27.092.936,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.103.704.943,00 2.076.612.007,00 (27.092.936,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 189.889.000,00 187.898.914,00 (1.990.086,00) 98,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 189.889.000,00 187.898.914,00 (1.990.086,00) 98,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 109.830.000,00 108.925.000,00 (905.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.830.000,00 108.925.000,00 (905.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 120.652.000,00 119.632.000,00 (1.020.000,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 120.652.000,00 119.632.000,00 (1.020.000,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 50.270.000,00 49.510.000,00 (760.000,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 50.270.000,00 49.510.000,00 (760.000,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 109.499.040,00 108.485.160,00 (1.013.880,00) 99,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 109.499.040,00 108.485.160,00 (1.013.880,00) 99,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 182.350.000,00 180.278.318,00 (2.071.682,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 182.350.000,00 180.278.318,00 (2.071.682,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 29.706,00 (30.294,00) 49,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.000,00 29.706,00 (30.294,00) 49,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 171.600.000,00 165.393.427,00 (6.206.573,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 171.600.000,00 165.393.427,00 (6.206.573,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.800.000,00 4.259.341,00 (540.659,00) 88,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.800.000,00 4.259.341,00 (540.659,00) 88,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.200.000,00 12.778.160,00 (421.840,00) 96,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.200.000,00 12.778.160,00 (421.840,00) 96,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12.486.985,00 0,00 (12.486.985,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.486.985,00 0,00 (12.486.985,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.651.136.000,00 2.602.528.836,00 (48.607.164,00) 98,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.651.136.000,00 2.602.528.836,00 (48.607.164,00) 98,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.651.136.000,00 2.602.528.836,00 (48.607.164,00) 98,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 80.810.117,00 76.555.005,00 (4.255.112,00) 94,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 80.810.117,00 76.555.005,00 (4.255.112,00) 94,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 46.800.000,00 42.600.000,00 (4.200.000,00) 91,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 46.800.000,00 42.600.000,00 (4.200.000,00) 91,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 42.600.000,00 38.400.000,00 (4.200.000,00) 90,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.600.000,00 38.400.000,00 (4.200.000,00) 90,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.010.117,00 33.955.005,00 (55.112,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.010.117,00 33.955.005,00 (55.112,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.010.117,00 33.955.005,00 (55.112,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.152.830,00 18.152.605,00 (225,00) 99,99 350 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.425.900,00 5.425.000,00 (900,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.081.024,00 1.077.400,00 (3.624,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.895.400,00 1.890.000,00 (5.400,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.454.963,00 7.410.000,00 (44.963,00) 99,39 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.533.567.220,00 1.511.279.127,00 (22.288.093,00) 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 15.528.400,00 15.367.405,00 (160.995,00) 98,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.528.400,00 15.367.405,00 (160.995,00) 98,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.528.400,00 15.367.405,00 (160.995,00) 98,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.358.600,00 12.337.405,00 (21.195,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.358.600,00 12.337.405,00 (21.195,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.700,00 1.498.055,00 (2.645,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 956.800,00 948.150,00 (8.650,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.562.300,00 3.561.200,00 (1.100,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.338.800,00 6.330.000,00 (8.800,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.169.800,00 3.030.000,00 (139.800,00) 95,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.169.800,00 3.030.000,00 (139.800,00) 95,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.169.800,00 3.030.000,00 (139.800,00) 95,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.518.038.820,00 1.495.911.722,00 (22.127.098,00) 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.518.038.820,00 1.495.911.722,00 (22.127.098,00) 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.514.288.820,00 1.495.911.722,00 (18.377.098,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 76.779.640,00 75.276.730,00 (1.502.910,00) 98,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.779.640,00 75.276.730,00 (1.502.910,00) 98,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 51.747.360,00 51.060.000,00 (687.360,00) 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.952.643,00 1.952.480,00 (163,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.408.679,00 4.369.250,00 (39.429,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17,00 0,00 (17,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 293.787,00 290.000,00 (3.787,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.607.154,00 2.605.000,00 (2.154,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.770.000,00 15.000.000,00 (770.000,00) 95,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.398.636.180,00 1.388.020.000,00 (10.616.180,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.214.310.180,00 1.204.093.000,00 (10.217.180,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.900.000,00 25.150.000,00 (3.750.000,00) 87,02 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 190.000.000,00 189.900.000,00 (100.000,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 626.670.000,00 625.303.000,00 (1.367.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 368.740.180,00 363.740.000,00 (5.000.180,00) 98,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 184.326.000,00 183.927.000,00 (399.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0135 Belanja Sewa Peralatan Cetak 184.326.000,00 183.927.000,00 (399.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.873.000,00 32.614.992,00 (6.258.008,00) 83,90 351 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.873.000,00 32.614.992,00 (6.258.008,00) 83,90 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.148.000,00 25.189.992,00 (3.958.008,00) 86,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 109.455.208,00 109.423.958,00 (31.250,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 109.455.208,00 109.423.958,00 (31.250,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 109.455.208,00 109.423.958,00 (31.250,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.455.208,00 109.423.958,00 (31.250,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 31.991.208,00 31.965.340,00 (25.868,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.991.208,00 31.965.340,00 (25.868,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.052.144,00 5.048.940,00 (3.204,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.000,00 (108,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 383.832,00 383.400,00 (432,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.009.124,00 2.000.000,00 (9.124,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.895.000,00 23.882.000,00 (13.000,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 712.000,00 712.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 712.000,00 712.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 712.000,00 712.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.752.000,00 76.746.618,00 (5.382,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.752.000,00 76.746.618,00 (5.382,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.752.000,00 76.746.618,00 (5.382,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 361.055.700,00 322.670.581,00 (38.385.119,00) 89,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 21.997.500,00 21.997.320,00 (180,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.997.500,00 21.997.320,00 (180,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.997.500,00 21.997.320,00 (180,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.997.500,00 21.997.320,00 (180,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.997.500,00 21.997.320,00 (180,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.997.500,00 21.997.320,00 (180,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 339.058.200,00 300.673.261,00 (38.384.939,00) 88,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 339.058.200,00 300.673.261,00 (38.384.939,00) 88,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.058.200,00 300.673.261,00 (38.384.939,00) 88,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 339.058.200,00 300.673.261,00 (38.384.939,00) 88,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 339.058.200,00 300.673.261,00 (38.384.939,00) 88,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 6.394.616,00 (5.605.384,00) 53,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.600.000,00 3.721.485,00 (5.878.515,00) 38,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 313.498.200,00 286.717.160,00 (26.781.040,00) 91,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.960.000,00 3.840.000,00 (120.000,00) 96,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 314.357.746,00 303.805.558,00 (10.552.188,00) 96,64 352 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 167.132.083,00 157.117.968,00 (10.014.115,00) 94,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 167.132.083,00 157.117.968,00 (10.014.115,00) 94,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.132.083,00 157.117.968,00 (10.014.115,00) 94,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.490.000,00 5.085.500,00 (9.404.500,00) 35,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.490.000,00 5.085.500,00 (9.404.500,00) 35,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.490.000,00 5.085.500,00 (9.404.500,00) 35,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 152.642.083,00 152.032.468,00 (609.615,00) 99,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 152.642.083,00 152.032.468,00 (609.615,00) 99,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 152.642.083,00 152.032.468,00 (609.615,00) 99,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 64.906.075,00 64.492.200,00 (413.875,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 64.906.075,00 64.492.200,00 (413.875,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.906.075,00 64.492.200,00 (413.875,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 746.075,00 746.000,00 (75,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 746.075,00 746.000,00 (75,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 746.075,00 746.000,00 (75,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.160.000,00 63.746.200,00 (413.800,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.160.000,00 63.746.200,00 (413.800,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 10.500.000,00 10.475.200,00 (24.800,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.740.000,00 (20.000,00) 99,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 15.000.000,00 14.631.000,00 (369.000,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 82.319.588,00 82.195.390,00 (124.198,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 82.319.588,00 82.195.390,00 (124.198,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.319.588,00 82.195.390,00 (124.198,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.584.588,00 9.581.390,00 (3.198,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.584.588,00 9.581.390,00 (3.198,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.837.106,00 3.836.240,00 (866,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.240.479,00 1.239.400,00 (1.079,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.500,00 (90,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.227,00 180.000,00 (227,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 136.286,00 136.250,00 (36,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.647.900,00 3.647.000,00 (900,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.485.000,00 32.485.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.485.000,00 32.485.000,00 0,00 100,00 353 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 32.485.000,00 32.485.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.250.000,00 40.129.000,00 (121.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.250.000,00 40.129.000,00 (121.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.250.000,00 40.129.000,00 (121.000,00) 99,69 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 77.153.460,00 76.698.685,00 (454.775,00) 99,41 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.153.460,00 76.698.685,00 (454.775,00) 99,41 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 77.153.460,00 76.698.685,00 (454.775,00) 99,41 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77.153.460,00 76.698.685,00 (454.775,00) 99,41 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.153.460,00 76.698.685,00 (454.775,00) 99,41 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.578.860,00 3.493.085,00 (85.775,00) 97,60 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.578.860,00 3.493.085,00 (85.775,00) 97,60 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 555.248,00 472.013,00 (83.235,00) 85,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 187.000,00 (2.540,00) 98,65 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.335.600,00 21.335.600,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 635.600,00 635.600,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 33.600,00 33.600,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 42.000,00 42.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.239.000,00 51.870.000,00 (369.000,00) 99,29 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.239.000,00 51.870.000,00 (369.000,00) 99,29 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.089.000,00 48.720.000,00 (369.000,00) 99,24 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 911.921.466,00 898.089.763,00 (13.831.703,00) 98,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 911.921.466,00 898.089.763,00 (13.831.703,00) 98,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 911.921.466,00 898.089.763,00 (13.831.703,00) 98,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 645.058.571,00 642.569.763,00 (2.488.808,00) 99,61 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.658.571,00 642.569.763,00 (2.088.808,00) 99,67 354 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.060.174,00 27.043.117,00 (17.057,00) 99,93 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.060.174,00 27.043.117,00 (17.057,00) 99,93 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.670.879,00 5.670.704,00 (175,00) 99,99 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.411.778,00 2.411.778,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.208.250,00 1.200.000,00 (8.250,00) 99,31 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 151.632,00 143.000,00 (8.632,00) 94,30 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 367.635,00 367.635,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 558.336.640,00 556.781.934,00 (1.554.706,00) 99,72 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 542.200.000,00 540.958.566,00 (1.241.434,00) 99,77 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.260.000,00 9.750.000,00 (510.000,00) 95,02 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.600.000,00 5.304.566,00 (295.434,00) 94,72 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 81.540.000,00 81.104.000,00 (436.000,00) 99,46 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.331.840,00 11.023.368,00 (308.472,00) 97,27 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.984.000,00 9.712.224,00 (271.776,00) 97,27 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 599.040,00 582.731,00 (16.309,00) 97,27 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 748.800,00 728.413,00 (20.387,00) 97,27 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 4.804.800,00 4.800.000,00 (4.800,00) 99,90 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 4.804.800,00 4.800.000,00 (4.800,00) 99,90 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.798.040,00 26.390.950,00 (407.090,00) 98,48 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.635.000,00 11.294.250,00 (340.750,00) 97,07 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 11.635.000,00 11.294.250,00 (340.750,00) 97,07 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.163.040,00 15.096.700,00 (66.340,00) 99,56 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.163.040,00 15.096.700,00 (66.340,00) 99,56 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.463.717,00 32.353.762,00 (109.955,00) 99,66 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.463.717,00 32.353.762,00 (109.955,00) 99,66 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.274.077,00 14.272.441,00 (1.636,00) 99,98 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.640,00 2.481.321,00 (25.319,00) 98,98 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.683.000,00 15.600.000,00 (83.000,00) 99,47 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 266.862.895,00 255.520.000,00 (11.342.895,00) 95,74 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 266.862.895,00 255.520.000,00 (11.342.895,00) 95,74 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.008.482,00 9.950.000,00 (1.058.482,00) 90,38 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.008.482,00 9.950.000,00 (1.058.482,00) 90,38 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.008.482,00 9.950.000,00 (1.058.482,00) 90,38 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.024.632,00 1.000.000,00 (24.632,00) 97,59 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.024.632,00 1.000.000,00 (24.632,00) 97,59 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.024.632,00 1.000.000,00 (24.632,00) 97,59 355 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 254.829.781,00 244.570.000,00 (10.259.781,00) 95,97 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 254.829.781,00 244.570.000,00 (10.259.781,00) 95,97 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 254.829.781,00 244.570.000,00 (10.259.781,00) 95,97 JUMLAH BELANJA 18.263.534.081,00 17.998.582.299,00 (264.951.782,00) 98,54 SURPLUS DEFISIT (18.263.534.081,00) (17.998.582.299,00) 264.951.782,00 98,54 356 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17.3.30.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 7.500.000.000,00 4.227.627.471,00 (3.272.372.529,00) 56,37 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.500.000.000,00 4.227.627.471,00 (3.272.372.529,00) 56,37 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 7.350.000.000,00 4.068.317.571,00 (3.281.682.429,00) 55,35 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 6.602.000.000,00 3.299.578.321,00 (3.302.421.679,00) 49,97 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 6.602.000.000,00 3.299.578.321,00 (3.302.421.679,00) 49,97 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 3.408.771.411,00 834.027.500,00 (2.574.743.911,00) 24,46 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 1.235.450.500,00 1.132.273.791,00 (103.176.709,00) 91,64 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1.957.778.089,00 1.333.277.030,00 (624.501.059,00) 68,10 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 748.000.000,00 768.739.250,00 20.739.250,00 102,77 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 720.000.000,00 755.959.250,00 35.959.250,00 104,99 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 720.000.000,00 755.959.250,00 35.959.250,00 104,99 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 28.000.000,00 12.780.000,00 (15.220.000,00) 45,64 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 28.000.000,00 12.780.000,00 (15.220.000,00) 45,64 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 150.000.000,00 159.309.900,00 9.309.900,00 106,21 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 50.000.000,00 59.309.900,00 9.309.900,00 118,61 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 50.000.000,00 59.309.900,00 9.309.900,00 118,61 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.13.01.0025 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los 30.000.000,00 47.450.500,00 17.450.500,00 158,16 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.1.04.13.01.0026 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios 20.000.000,00 11.859.400,00 (8.140.600,00) 59,29 JUMLAH PENDAPATAN 7.500.000.000,00 4.227.627.471,00 (3.272.372.529,00) 56,37 2.17.3.30.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.813.790.305,00 17.955.348.813,00 (858.441.492,00) 95,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 56.255.000,00 55.391.777,00 (863.223,00) 98,46 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 3.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 56.255.000,00 55.391.777,00 (863.223,00) 98,46 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.255.000,00 55.391.777,00 (863.223,00) 98,46 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 56.255.000,00 55.391.777,00 (863.223,00) 98,46 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.255.000,00 55.391.777,00 (863.223,00) 98,46 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.730.000,00 4.651.277,00 (78.723,00) 98,33 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.730.000,00 4.651.277,00 (78.723,00) 98,33 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.693.623,00 1.614.900,00 (78.723,00) 95,35 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 357 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.899.065,00 1.899.065,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.137.312,00 1.137.312,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.525.000,00 50.740.500,00 (784.500,00) 98,47 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.525.000,00 50.740.500,00 (784.500,00) 98,47 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.400.000,00 8.325.500,00 (74.500,00) 99,11 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.125.000,00 42.415.000,00 (710.000,00) 98,35 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 317.155.500,00 308.558.225,00 (8.597.275,00) 97,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 5.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 317.155.500,00 308.558.225,00 (8.597.275,00) 97,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 317.155.500,00 308.558.225,00 (8.597.275,00) 97,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 317.155.500,00 308.558.225,00 (8.597.275,00) 97,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.155.500,00 308.558.225,00 (8.597.275,00) 97,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.015.500,00 39.238.225,00 (777.275,00) 98,05 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.015.500,00 39.238.225,00 (777.275,00) 98,05 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.361.619,00 4.304.775,00 (56.844,00) 98,69 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.161,00 812.590,00 (32.571,00) 96,14 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.193.720,00 1.192.860,00 (860,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.440.000,00 1.428.000,00 (12.000,00) 99,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.175.000,00 31.500.000,00 (675.000,00) 97,90 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 236.100.000,00 228.280.000,00 (7.820.000,00) 96,68 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.200.000,00 128.580.000,00 (6.620.000,00) 95,10 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 135.200.000,00 128.580.000,00 (6.620.000,00) 95,10 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.900.000,00 99.700.000,00 (1.200.000,00) 98,81 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.900.000,00 99.700.000,00 (1.200.000,00) 98,81 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.040.000,00 41.040.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 846.477.500,00 834.475.371,00 (12.002.129,00) 98,58 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 7.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 846.477.500,00 834.475.371,00 (12.002.129,00) 98,58 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 53.650.000,00 51.647.238,00 (2.002.762,00) 96,26 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.650.000,00 51.647.238,00 (2.002.762,00) 96,26 358 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.650.000,00 51.647.238,00 (2.002.762,00) 96,26 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.950.000,00 11.144.238,00 (805.762,00) 93,25 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.950.000,00 11.144.238,00 (805.762,00) 93,25 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.275.498,00 2.275.281,00 (217,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.205,00 200.205,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 805.545,00 300.000,00 (505.545,00) 37,24 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 441.162,00 441.162,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.205.000,00 6.905.000,00 (300.000,00) 95,83 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.700.000,00 27.818.000,00 (882.000,00) 96,92 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.650.000,00 (50.000,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.650.000,00 (50.000,00) 98,93 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 18.000.000,00 17.168.000,00 (832.000,00) 95,37 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 18.000.000,00 17.168.000,00 (832.000,00) 95,37 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 12.685.000,00 (315.000,00) 97,57 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 12.685.000,00 (315.000,00) 97,57 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.100.000,00 5.785.000,00 (315.000,00) 94,83 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 424.140.000,00 421.785.675,00 (2.354.325,00) 99,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 424.140.000,00 421.785.675,00 (2.354.325,00) 99,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.140.000,00 421.785.675,00 (2.354.325,00) 99,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.791.580,00 42.521.415,00 (270.165,00) 99,36 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.791.580,00 42.521.415,00 (270.165,00) 99,36 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 960.000,00 720.000,00 (240.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.470.098,00 4.469.933,00 (165,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.644.356,00 1.644.356,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.476.422,00 2.476.422,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 215.704,00 215.704,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.025.000,00 32.995.000,00 (30.000,00) 99,90 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.933.420,00 311.338.920,00 (1.594.500,00) 99,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 275.675.000,00 274.175.000,00 (1.500.000,00) 99,45 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.875.000,00 24.875.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 359 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.113.920,00 11.113.920,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.792.000,00 9.792.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 587.520,00 587.520,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 734.400,00 734.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.840.000,00 6.750.000,00 (90.000,00) 98,68 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 5.190.000,00 5.100.000,00 (90.000,00) 98,26 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.504.500,00 4.500.000,00 (4.500,00) 99,90 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 4.504.500,00 4.500.000,00 (4.500,00) 99,90 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.415.000,00 67.925.340,00 (489.660,00) 99,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.415.000,00 67.925.340,00 (489.660,00) 99,28 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.375.000,00 34.345.340,00 (29.660,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.040.000,00 33.580.000,00 (460.000,00) 98,64 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 368.687.500,00 361.042.458,00 (7.645.042,00) 97,92 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 368.687.500,00 361.042.458,00 (7.645.042,00) 97,92 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.687.500,00 361.042.458,00 (7.645.042,00) 97,92 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 87.369.940,00 87.144.898,00 (225.042,00) 99,74 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.369.940,00 87.144.898,00 (225.042,00) 99,74 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.005.236,00 29.005.194,00 (42,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.942.380,00 1.942.380,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 882.324,00 882.324,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.100.000,00 53.875.000,00 (225.000,00) 99,58 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 226.822.560,00 225.822.560,00 (1.000.000,00) 99,55 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.300.000,00 174.300.000,00 (1.000.000,00) 99,42 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.900.000,00 82.900.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.922.560,00 3.922.560,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 207.360,00 207.360,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 259.200,00 259.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 360 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.495.000,00 48.075.000,00 (6.420.000,00) 88,21 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.495.000,00 48.075.000,00 (6.420.000,00) 88,21 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.480.000,00 21.510.000,00 (2.970.000,00) 87,86 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.015.000,00 26.565.000,00 (3.450.000,00) 88,50 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.659.092.772,00 10.246.201.599,00 (412.891.173,00) 96,12 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.834.083,00 18.816.460,00 (17.623,00) 99,90 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.139.783,00 10.123.600,00 (16.183,00) 99,84 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.139.783,00 10.123.600,00 (16.183,00) 99,84 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.139.783,00 10.123.600,00 (16.183,00) 99,84 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.664.783,00 9.648.600,00 (16.183,00) 99,83 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.664.783,00 9.648.600,00 (16.183,00) 99,83 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.259.735,00 4.258.600,00 (1.135,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 876.774,00 862.000,00 (14.774,00) 98,31 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 868.274,00 868.000,00 (274,00) 99,96 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.694.300,00 8.692.860,00 (1.440,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.694.300,00 8.692.860,00 (1.440,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.694.300,00 8.692.860,00 (1.440,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.181.800,00 7.180.360,00 (1.440,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.181.800,00 7.180.360,00 (1.440,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.824.800,00 3.824.760,00 (40,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.281.600,00 1.281.600,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.175.400,00 1.174.000,00 (1.400,00) 99,88 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.512.500,00 1.512.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.512.500,00 1.512.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.512.500,00 1.512.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.649.674.790,00 9.283.062.045,00 (366.612.745,00) 96,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.567.733.965,00 9.208.958.026,00 (358.775.939,00) 96,25 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.567.733.965,00 9.208.958.026,00 (358.775.939,00) 96,25 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.567.733.965,00 9.208.958.026,00 (358.775.939,00) 96,25 361 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.608.399.465,00 5.357.353.796,00 (251.045.669,00) 95,52 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.844.865.000,00 3.788.948.124,00 (55.916.876,00) 98,54 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.844.865.000,00 3.788.948.124,00 (55.916.876,00) 98,54 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 397.854.000,00 394.675.626,00 (3.178.374,00) 99,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 397.854.000,00 394.675.626,00 (3.178.374,00) 99,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 137.270.000,00 106.465.000,00 (30.805.000,00) 77,55 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 137.270.000,00 106.465.000,00 (30.805.000,00) 77,55 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 202.480.000,00 197.120.000,00 (5.360.000,00) 97,35 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 202.480.000,00 197.120.000,00 (5.360.000,00) 97,35 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 130.400.000,00 119.465.000,00 (10.935.000,00) 91,61 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 130.400.000,00 119.465.000,00 (10.935.000,00) 91,61 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 235.501.000,00 206.179.740,00 (29.321.260,00) 87,54 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 235.501.000,00 206.179.740,00 (29.321.260,00) 87,54 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 272.249.000,00 240.331.116,00 (31.917.884,00) 88,27 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 272.249.000,00 240.331.116,00 (31.917.884,00) 88,27 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 51.366,00 (48.634,00) 51,36 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 51.366,00 (48.634,00) 51,36 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 331.133.000,00 273.007.188,00 (58.125.812,00) 82,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 331.133.000,00 273.007.188,00 (58.125.812,00) 82,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.639.000,00 7.777.609,00 (1.861.391,00) 80,68 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.639.000,00 7.777.609,00 (1.861.391,00) 80,68 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 28.916.000,00 23.333.027,00 (5.582.973,00) 80,69 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 28.916.000,00 23.333.027,00 (5.582.973,00) 80,69 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 17.992.465,00 0,00 (17.992.465,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.992.465,00 0,00 (17.992.465,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.761.696.000,00 3.692.662.230,00 (69.033.770,00) 98,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.761.696.000,00 3.692.662.230,00 (69.033.770,00) 98,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.761.696.000,00 3.692.662.230,00 (69.033.770,00) 98,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 179.315.500,00 150.540.000,00 (28.775.500,00) 83,95 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 179.315.500,00 150.540.000,00 (28.775.500,00) 83,95 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar 153.562.500,00 125.438.000,00 (28.124.500,00) 81,68 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 24.570.000,00 24.570.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.183.000,00 532.000,00 (651.000,00) 44,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 18.323.000,00 8.402.000,00 (9.921.000,00) 45,85 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 705.000,00 0,00 (705.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 705.000,00 0,00 (705.000,00) 0,00 362 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 17.618.000,00 8.402.000,00 (9.216.000,00) 47,68 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar 15.188.000,00 6.602.000,00 (8.586.000,00) 43,46 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0038 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 2.430.000,00 1.800.000,00 (630.000,00) 74,07 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 79.779.613,00 72.018.605,00 (7.761.008,00) 90,27 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.779.613,00 72.018.605,00 (7.761.008,00) 90,27 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 69.600.000,00 61.900.000,00 (7.700.000,00) 88,93 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 69.600.000,00 61.900.000,00 (7.700.000,00) 88,93 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 64.800.000,00 57.100.000,00 (7.700.000,00) 88,11 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 64.800.000,00 57.100.000,00 (7.700.000,00) 88,11 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.179.613,00 10.118.605,00 (61.008,00) 99,40 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.179.613,00 10.118.605,00 (61.008,00) 99,40 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.179.613,00 10.118.605,00 (61.008,00) 99,40 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.450.514,00 4.450.380,00 (134,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.011.375,00 2.984.245,00 (27.130,00) 99,09 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.717.724,00 2.683.980,00 (33.744,00) 98,75 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.161.212,00 2.085.414,00 (75.798,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.161.212,00 2.085.414,00 (75.798,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.212,00 2.085.414,00 (75.798,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.161.212,00 2.085.414,00 (75.798,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.161.212,00 2.085.414,00 (75.798,00) 96,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.586,00 985.264,00 (27.322,00) 97,30 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.502,00 662.200,00 (302,00) 99,95 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 486.124,00 437.950,00 (48.174,00) 90,09 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 131.843.769,00 125.155.227,00 (6.688.542,00) 94,92 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.362.417,00 18.681.550,00 (1.680.867,00) 91,74 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.362.417,00 18.681.550,00 (1.680.867,00) 91,74 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 363 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.762.417,00 18.681.550,00 (1.080.867,00) 94,53 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.762.417,00 18.681.550,00 (1.080.867,00) 94,53 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.762.417,00 18.681.550,00 (1.080.867,00) 94,53 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.634.719,00 7.595.480,00 (39.239,00) 99,48 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.644.115,00 3.597.000,00 (47.115,00) 98,70 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 677.791,00 677.570,00 (221,00) 99,96 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.305.792,00 5.291.500,00 (14.292,00) 99,73 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000,00 1.520.000,00 (980.000,00) 60,79 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 111.481.352,00 106.473.677,00 (5.007.675,00) 95,50 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 111.481.352,00 106.473.677,00 (5.007.675,00) 95,50 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.481.352,00 106.473.677,00 (5.007.675,00) 95,50 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.770.976,00 11.873.400,00 (2.897.576,00) 80,38 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.770.976,00 11.873.400,00 (2.897.576,00) 80,38 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.585.976,00 4.573.400,00 (12.576,00) 99,72 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.185.000,00 7.300.000,00 (2.885.000,00) 71,67 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.710.376,00 94.600.277,00 (2.110.099,00) 97,81 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.710.376,00 94.600.277,00 (2.110.099,00) 97,81 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.710.376,00 85.505.277,00 (1.205.099,00) 98,61 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 9.095.000,00 (905.000,00) 90,95 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 97.525.000,00 (2.475.000,00) 97,52 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 100.000.000,00 97.525.000,00 (2.475.000,00) 97,52 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 97.525.000,00 (2.475.000,00) 97,52 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 97.525.000,00 (2.475.000,00) 97,52 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 44.814.176,00 44.655.000,00 (159.176,00) 99,64 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 44.814.176,00 44.655.000,00 (159.176,00) 99,64 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 44.814.176,00 44.655.000,00 (159.176,00) 99,64 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 55.185.824,00 52.870.000,00 (2.315.824,00) 95,80 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 55.185.824,00 52.870.000,00 (2.315.824,00) 95,80 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 55.185.824,00 52.870.000,00 (2.315.824,00) 95,80 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 352.241.130,00 330.556.653,00 (21.684.477,00) 93,84 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.444.310,00 5.338.990,00 (105.320,00) 98,06 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.444.310,00 5.338.990,00 (105.320,00) 98,06 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.444.310,00 5.338.990,00 (105.320,00) 98,06 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.856.870,00 4.773.990,00 (82.880,00) 98,29 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.856.870,00 4.773.990,00 (82.880,00) 98,29 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.493.170,00 3.435.490,00 (57.680,00) 98,34 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.790,00 728.500,00 (16.290,00) 97,81 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 618.910,00 610.000,00 (8.910,00) 98,56 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 587.440,00 565.000,00 (22.440,00) 96,18 364 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 587.440,00 565.000,00 (22.440,00) 96,18 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 587.440,00 565.000,00 (22.440,00) 96,18 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 346.796.820,00 325.217.663,00 (21.579.157,00) 93,77 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 346.796.820,00 325.217.663,00 (21.579.157,00) 93,77 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.496.820,00 325.217.663,00 (21.279.157,00) 93,85 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.081.832,00 12.071.465,00 (10.367,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.081.832,00 12.071.465,00 (10.367,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.618.545,00 5.616.150,00 (2.395,00) 99,95 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.337.651,00 1.337.540,00 (111,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 596.130,00 596.000,00 (130,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.529.506,00 4.521.775,00 (7.731,00) 99,82 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 334.414.988,00 313.146.198,00 (21.268.790,00) 93,64 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.325.000,00 304.285.618,00 (21.039.382,00) 93,53 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 99.650.000,00 99.650.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 97.455.000,00 97.455.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 760.838,00 (4.039.162,00) 15,85 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.000.000,00 8.983.920,00 (16.080,00) 99,82 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 111.840.000,00 95.395.860,00 (16.444.140,00) 85,29 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.320.000,00 (180.000,00) 88,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.080.000,00 720.000,00 (360.000,00) 66,66 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.089.988,00 8.860.580,00 (229.408,00) 97,47 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.008.800,00 7.884.200,00 (124.600,00) 98,44 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.528,00 433.944,00 (46.584,00) 90,30 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.660,00 542.436,00 (58.224,00) 90,30 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 406.499.000,00 391.086.214,00 (15.412.786,00) 96,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 362.859.000,00 350.848.704,00 (12.010.296,00) 96,69 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 362.859.000,00 350.848.704,00 (12.010.296,00) 96,69 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.859.000,00 350.848.704,00 (12.010.296,00) 96,69 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.436.000,00 12.501.500,00 (11.934.500,00) 51,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.436.000,00 12.501.500,00 (11.934.500,00) 51,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.436.000,00 12.501.500,00 (11.934.500,00) 51,16 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 338.423.000,00 338.347.204,00 (75.796,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 338.423.000,00 338.347.204,00 (75.796,00) 99,97 365 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 338.423.000,00 338.347.204,00 (75.796,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.640.000,00 40.237.510,00 (3.402.490,00) 92,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 43.640.000,00 40.237.510,00 (3.402.490,00) 92,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.640.000,00 40.237.510,00 (3.402.490,00) 92,20 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 1.231.730,00 (2.268.270,00) 35,19 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 1.231.730,00 (2.268.270,00) 35,19 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 1.231.730,00 (2.268.270,00) 35,19 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 15.981.780,00 (1.018.220,00) 94,01 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 15.981.780,00 (1.018.220,00) 94,01 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 17.000.000,00 15.981.780,00 (1.018.220,00) 94,01 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.140.000,00 23.024.000,00 (116.000,00) 99,49 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.700.000,00 20.584.000,00 (116.000,00) 99,43 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.900.000,00 12.784.000,00 (116.000,00) 99,10 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.263.559.498,00 4.856.321.270,00 (407.238.228,00) 92,26 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.533.454.762,00 1.296.916.410,00 (236.538.352,00) 84,57 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 576.917.315,00 553.565.674,00 (23.351.641,00) 95,95 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.667.315,00 26.281.684,00 (17.385.631,00) 60,18 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.667.315,00 26.281.684,00 (17.385.631,00) 60,18 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.937.315,00 19.141.684,00 (2.795.631,00) 87,25 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.937.315,00 19.141.684,00 (2.795.631,00) 87,25 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.656.390,00 7.656.360,00 (30,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.003.750,00 1.953.324,00 (50.426,00) 97,48 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.027.175,00 1.012.000,00 (15.175,00) 98,52 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 8.520.000,00 (2.730.000,00) 75,73 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.530.000,00 1.840.000,00 (690.000,00) 72,72 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.530.000,00 1.840.000,00 (690.000,00) 72,72 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.530.000,00 1.840.000,00 (690.000,00) 72,72 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.200.000,00 5.300.000,00 (13.900.000,00) 27,60 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.200.000,00 5.300.000,00 (13.900.000,00) 27,60 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 19.200.000,00 5.300.000,00 (13.900.000,00) 27,60 366 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 533.250.000,00 527.283.990,00 (5.966.010,00) 98,88 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533.250.000,00 527.283.990,00 (5.966.010,00) 98,88 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 533.250.000,00 527.283.990,00 (5.966.010,00) 98,88 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 533.250.000,00 527.283.990,00 (5.966.010,00) 98,88 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 533.250.000,00 527.283.990,00 (5.966.010,00) 98,88 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 956.537.447,00 743.350.736,00 (213.186.711,00) 77,71 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 956.537.447,00 743.350.736,00 (213.186.711,00) 77,71 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.537.447,00 743.350.736,00 (213.186.711,00) 77,71 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 111.875.735,00 89.888.886,00 (21.986.849,00) 80,34 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.875.735,00 89.888.886,00 (21.986.849,00) 80,34 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.380.000,00 0,00 (19.380.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.268.139,00 19.267.337,00 (802,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.284.893,00 6.284.703,00 (190,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.145.000,00 1.139.439,00 (5.561,00) 99,51 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.558.940,00 2.470.000,00 (88.940,00) 96,52 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 45.313.763,00 45.313.293,00 (470,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.300.000,00 12.189.114,00 (110.886,00) 99,09 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 3.225.000,00 (2.400.000,00) 57,33 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 829.136.712,00 638.396.850,00 (190.739.862,00) 76,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 829.136.712,00 638.396.850,00 (190.739.862,00) 76,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 170.400.000,00 136.277.085,00 (34.122.915,00) 79,97 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 658.736.712,00 502.119.765,00 (156.616.947,00) 76,22 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.525.000,00 15.065.000,00 (460.000,00) 97,03 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.525.000,00 15.065.000,00 (460.000,00) 97,03 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.525.000,00 15.065.000,00 (460.000,00) 97,03 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 3.730.104.736,00 3.559.404.860,00 (170.699.876,00) 95,42 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 132.231.171,00 131.844.278,00 (386.893,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 132.231.171,00 131.844.278,00 (386.893,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.231.171,00 131.844.278,00 (386.893,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 132.231.171,00 131.844.278,00 (386.893,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.231.171,00 131.844.278,00 (386.893,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.966.405,00 5.966.361,00 (44,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.104.920,00 5.068.629,00 (36.291,00) 99,28 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 97.750.000,00 97.675.288,00 (74.712,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.534.846,00 18.514.000,00 (20.846,00) 99,88 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.875.000,00 4.620.000,00 (255.000,00) 94,76 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.597.873.565,00 3.427.560.582,00 (170.312.983,00) 95,26 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.597.873.565,00 3.427.560.582,00 (170.312.983,00) 95,26 367 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.597.873.565,00 3.427.560.582,00 (170.312.983,00) 95,26 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.984.285,00 16.853.163,00 (131.122,00) 99,22 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.984.285,00 16.853.163,00 (131.122,00) 99,22 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.364.285,00 3.364.285,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.290.000,00 2.278.878,00 (11.122,00) 99,51 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.900.000,00 8.780.000,00 (120.000,00) 98,65 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.580.889.280,00 3.410.707.419,00 (170.181.861,00) 95,24 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.430.118.000,00 3.260.034.000,00 (170.084.000,00) 95,04 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.856.718.000,00 1.842.834.000,00 (13.884.000,00) 99,25 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.313.400.000,00 1.157.200.000,00 (156.200.000,00) 88,10 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 150.771.280,00 150.673.419,00 (97.861,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 132.988.000,00 132.895.412,00 (92.588,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.903.680,00 7.901.332,00 (2.348,00) 99,97 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.879.600,00 9.876.675,00 (2.925,00) 99,97 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.098.250.903,00 1.086.529.960,00 (11.720.943,00) 98,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 4.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 1.098.250.903,00 1.086.529.960,00 (11.720.943,00) 98,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN 1.098.250.903,00 1.086.529.960,00 (11.720.943,00) 98,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.098.250.903,00 1.086.529.960,00 (11.720.943,00) 98,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.098.250.903,00 1.086.529.960,00 (11.720.943,00) 98,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 906.722.463,00 906.137.458,00 (585.005,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 906.722.463,00 906.137.458,00 (585.005,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 512.000,00 (488.000,00) 51,20 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.598.468,00 5.598.415,00 (53,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.371.694,00 3.369.146,00 (2.548,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.244.275,00 2.240.397,00 (3.878,00) 99,82 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 268.026,00 267.500,00 (526,00) 99,80 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.920.000,00 2.900.000,00 (20.000,00) 99,31 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.320.000,00 46.250.000,00 (70.000,00) 99,84 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.408.440,00 156.946.440,00 (9.462.000,00) 94,31 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.850.000,00 88.794.000,00 (9.056.000,00) 90,74 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 368 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.500.000,00 1.400.000,00 (1.100.000,00) 56,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.500.000,00 1.650.000,00 (850.000,00) 66,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 31.050.000,00 23.949.000,00 (7.101.000,00) 77,13 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 55.260.000,00 54.854.000,00 (406.000,00) 99,26 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 33.060.000,00 32.654.000,00 (406.000,00) 98,77 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.120.000,00 23.446.062,00 (1.673.938,00) 93,33 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.120.000,00 23.446.062,00 (1.673.938,00) 93,33 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.740.000,00 22.086.062,00 (1.653.938,00) 93,03 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.380.000,00 1.360.000,00 (20.000,00) 98,55 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 437.845.000,00 432.835.968,00 (5.009.032,00) 98,85 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 437.845.000,00 432.835.968,00 (5.009.032,00) 98,85 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 437.845.000,00 432.835.968,00 (5.009.032,00) 98,85 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 437.845.000,00 432.835.968,00 (5.009.032,00) 98,85 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.845.000,00 432.835.968,00 (5.009.032,00) 98,85 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.139.560,00 8.436.725,00 (702.835,00) 92,30 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.139.560,00 8.436.725,00 (702.835,00) 92,30 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.125.339,00 3.125.334,00 (5,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 972.661,00 972.661,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 594.610,00 583.730,00 (10.880,00) 98,17 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 799.200,00 680.000,00 (119.200,00) 85,08 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.647.750,00 3.075.000,00 (572.750,00) 84,29 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.583.440,00 282.416.040,00 (4.167.400,00) 98,54 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.620.000,00 123.600.000,00 (20.000,00) 99,98 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 121.020.000,00 121.000.000,00 (20.000,00) 99,98 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 118.040,00 118.040,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.240,00 6.240,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.800,00 7.800,00 0,00 100,00 369 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.470.400,00 42.370.000,00 (100.400,00) 99,76 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.929.600,00 29.870.000,00 (59.600,00) 99,80 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 12.540.800,00 12.500.000,00 (40.800,00) 99,67 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 120.375.000,00 116.328.000,00 (4.047.000,00) 96,63 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 120.375.000,00 116.328.000,00 (4.047.000,00) 96,63 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 142.122.000,00 141.983.203,00 (138.797,00) 99,90 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 142.122.000,00 141.983.203,00 (138.797,00) 99,90 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.122.000,00 141.983.203,00 (138.797,00) 99,90 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 135.154.132,00 135.034.643,00 (119.489,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 135.154.132,00 135.034.643,00 (119.489,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 135.154.132,00 135.034.643,00 (119.489,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 135.154.132,00 135.034.643,00 (119.489,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.154.132,00 135.034.643,00 (119.489,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.460.845,00 8.453.500,00 (7.345,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.460.845,00 8.453.500,00 (7.345,00) 99,91 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 403.716,00 403.716,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.758.092,00 2.750.892,00 (7.200,00) 99,73 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 807.499,00 807.499,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.002.195,00 2.002.050,00 (145,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 979.935,00 979.935,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 249.408,00 249.408,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.477.287,00 88.476.934,00 (353,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.877.287,00 3.876.934,00 (353,00) 99,99 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.416.112,00 3.416.112,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 204.967,00 204.811,00 (156,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 256.208,00 256.011,00 (197,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.216.000,00 38.104.209,00 (111.791,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.216.000,00 38.104.209,00 (111.791,00) 99,70 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.316.000,00 18.304.209,00 (11.791,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.900.000,00 19.800.000,00 (100.000,00) 99,49 JUMLAH BELANJA 18.813.790.305,00 17.955.348.813,00 (858.441.492,00) 95,44 SURPLUS DEFISIT (11.313.790.305,00) (13.727.721.342,00) (2.413.931.037,00) 121,34 370 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.911.104.962,00 5.608.654.942,00 (302.450.020,00) 94,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 38.125.000,00 37.631.500,00 (493.500,00) 98,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 38.125.000,00 37.631.500,00 (493.500,00) 98,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 38.125.000,00 37.631.500,00 (493.500,00) 98,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.125.000,00 37.631.500,00 (493.500,00) 98,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.125.000,00 37.631.500,00 (493.500,00) 98,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.030.000,00 1.021.000,00 (9.000,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.030.000,00 1.021.000,00 (9.000,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.863,00 0,00 (8.863,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.000,00 (137,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 35.686.500,00 (313.500,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 36.000.000,00 35.686.500,00 (313.500,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 36.000.000,00 35.686.500,00 (313.500,00) 99,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.095.000,00 924.000,00 (171.000,00) 84,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.095.000,00 924.000,00 (171.000,00) 84,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.095.000,00 924.000,00 (171.000,00) 84,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 23.409.510,00 18.860.160,00 (4.549.350,00) 80,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.409.510,00 18.860.160,00 (4.549.350,00) 80,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 23.409.510,00 18.860.160,00 (4.549.350,00) 80,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.409.510,00 18.860.160,00 (4.549.350,00) 80,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.409.510,00 18.860.160,00 (4.549.350,00) 80,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.009.510,00 1.678.895,00 (330.615,00) 83,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.009.510,00 1.678.895,00 (330.615,00) 83,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 786.945,00 786.825,00 (120,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 240.800,00 (30.495,00) 88,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 251.270,00 251.270,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 3.950.000,00 (3.750.000,00) 51,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 3.950.000,00 (3.750.000,00) 51,29 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 372 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 3.950.000,00 (3.750.000,00) 51,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.700.000,00 13.231.265,00 (468.735,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.700.000,00 13.231.265,00 (468.735,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.550.000,00 4.081.265,00 (468.735,00) 89,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 361.265.623,00 358.342.922,00 (2.922.701,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 361.265.623,00 358.342.922,00 (2.922.701,00) 99,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 151.225.000,00 150.847.143,00 (377.857,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 151.225.000,00 150.847.143,00 (377.857,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.225.000,00 150.847.143,00 (377.857,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 62.144.400,00 61.940.055,00 (204.345,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.144.400,00 61.940.055,00 (204.345,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.753.300,00 1.747.160,00 (6.140,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.374.906,00 2.344.000,00 (30.906,00) 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.903.630,00 21.897.895,00 (5.735,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.947.292,00 4.851.100,00 (96.192,00) 98,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.040.272,00 20.999.900,00 (40.372,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.125.000,00 10.100.000,00 (25.000,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.670.600,00 44.670.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.770.600,00 1.770.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 93.600,00 93.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.410.000,00 44.236.488,00 (173.512,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.410.000,00 44.236.488,00 (173.512,00) 99,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.310.000,00 9.203.500,00 (106.500,00) 98,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.100.000,00 35.032.988,00 (67.012,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 10.425.000,00 10.319.354,00 (105.646,00) 98,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.425.000,00 10.319.354,00 (105.646,00) 98,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.425.000,00 10.319.354,00 (105.646,00) 98,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.645.000,00 2.618.690,00 (26.310,00) 99,00 373 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.645.000,00 2.618.690,00 (26.310,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 148.577,00 142.190,00 (6.387,00) 95,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 602.000,00 (275,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 994.148,00 974.500,00 (19.648,00) 98,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.780.000,00 5.700.664,00 (79.336,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.780.000,00 5.700.664,00 (79.336,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.055.000,00 1.050.664,00 (4.336,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.725.000,00 4.650.000,00 (75.000,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 199.615.623,00 197.176.425,00 (2.439.198,00) 98,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 199.615.623,00 197.176.425,00 (2.439.198,00) 98,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.615.623,00 197.176.425,00 (2.439.198,00) 98,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 25.693.823,00 25.192.485,00 (501.338,00) 98,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.693.823,00 25.192.485,00 (501.338,00) 98,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.326.998,00 3.126.085,00 (200.913,00) 93,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.743.842,00 2.734.000,00 (9.842,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.715.838,00 1.620.000,00 (95.838,00) 94,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.082.727,00 2.082.400,00 (327,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.574.418,00 7.380.000,00 (194.418,00) 97,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.811.800,00 126.811.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.311.800,00 5.311.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 280.800,00 280.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 351.000,00 351.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.110.000,00 45.172.140,00 (1.937.860,00) 95,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.110.000,00 45.172.140,00 (1.937.860,00) 95,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.450.000,00 9.047.140,00 (1.402.860,00) 86,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.160.000,00 13.115.000,00 (45.000,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.500.000,00 23.010.000,00 (490.000,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 715.675.620,00 633.314.640,00 (82.360.980,00) 88,49 374 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 715.675.620,00 633.314.640,00 (82.360.980,00) 88,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 80.265.200,00 60.531.015,00 (19.734.185,00) 75,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.265.200,00 60.531.015,00 (19.734.185,00) 75,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.265.200,00 60.531.015,00 (19.734.185,00) 75,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.561.240,00 14.174.055,00 (7.387.185,00) 65,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.561.240,00 14.174.055,00 (7.387.185,00) 65,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.030.558,00 4.988.755,00 (41.803,00) 99,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 50.300,00 (58.218,00) 46,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.280.000,00 1.260.000,00 (20.000,00) 98,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 142.164,00 125.000,00 (17.164,00) 87,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 7.750.000,00 (7.250.000,00) 51,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.308.960,00 18.908.960,00 (400.000,00) 97,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 18.800.000,00 (400.000,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 16.400.000,00 (400.000,00) 97,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 108.960,00 108.960,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 96.000,00 96.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.760,00 5.760,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.200,00 7.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.395.000,00 27.448.000,00 (11.947.000,00) 69,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.395.000,00 27.448.000,00 (11.947.000,00) 69,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.595.000,00 1.928.000,00 (8.667.000,00) 18,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.800.000,00 25.520.000,00 (3.280.000,00) 88,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 474.657.700,00 432.470.190,00 (42.187.510,00) 91,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 474.657.700,00 432.470.190,00 (42.187.510,00) 91,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.657.700,00 432.470.190,00 (42.187.510,00) 91,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 74.523.180,00 74.280.690,00 (242.490,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.523.180,00 74.280.690,00 (242.490,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.052.741,00 18.016.220,00 (36.521,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.101.766,00 1.095.200,00 (6.566,00) 99,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.880.000,00 2.820.000,00 (60.000,00) 97,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 569.840,00 521.270,00 (48.570,00) 91,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 47.718.833,00 47.628.000,00 (90.833,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.134.520,00 84.291.480,00 (6.843.040,00) 92,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.600.000,00 82.875.000,00 (6.725.000,00) 92,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.800.000,00 49.075.000,00 (6.725.000,00) 87,94 375 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.534.520,00 1.416.480,00 (118.040,00) 92,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.352.000,00 1.248.000,00 (104.000,00) 92,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 81.120,00 74.880,00 (6.240,00) 92,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 101.400,00 93.600,00 (7.800,00) 92,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 309.000.000,00 273.898.020,00 (35.101.980,00) 88,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 309.000.000,00 273.898.020,00 (35.101.980,00) 88,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.120.000,00 8.813.020,00 (306.980,00) 96,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 299.880.000,00 265.085.000,00 (34.795.000,00) 88,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 160.752.720,00 140.313.435,00 (20.439.285,00) 87,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 160.752.720,00 140.313.435,00 (20.439.285,00) 87,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.752.720,00 140.313.435,00 (20.439.285,00) 87,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 46.576.222,00 33.369.345,00 (13.206.877,00) 71,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.576.222,00 33.369.345,00 (13.206.877,00) 71,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.084.481,00 16.104.675,00 (9.979.806,00) 61,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.921,00 1.023.400,00 (7.521,00) 99,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 710.820,00 641.270,00 (69.550,00) 90,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.750.000,00 15.600.000,00 (3.150.000,00) 83,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.598.560,00 27.598.560,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.198.560,00 1.198.560,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 63.360,00 63.360,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 79.200,00 79.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.577.938,00 79.345.530,00 (7.232.408,00) 91,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.577.938,00 79.345.530,00 (7.232.408,00) 91,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.350.100,00 12.641.530,00 (708.570,00) 94,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.227.838,00 66.704.000,00 (6.523.838,00) 91,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.516.000,00 25.097.465,00 (418.535,00) 98,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.516.000,00 25.097.465,00 (418.535,00) 98,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 25.516.000,00 25.097.465,00 (418.535,00) 98,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.516.000,00 25.097.465,00 (418.535,00) 98,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.516.000,00 25.097.465,00 (418.535,00) 98,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.796.000,00 12.787.465,00 (8.535,00) 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.796.000,00 12.787.465,00 (8.535,00) 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.547.373,00 1.547.265,00 (108,00) 99,99 376 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.788.210,00 1.780.000,00 (8.210,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.660.417,00 4.660.200,00 (217,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.620.000,00 10.210.000,00 (410.000,00) 96,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.620.000,00 10.210.000,00 (410.000,00) 96,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.860.000,00 1.700.000,00 (160.000,00) 91,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.760.000,00 8.510.000,00 (250.000,00) 97,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.747.113.209,00 4.535.408.255,00 (211.704.954,00) 95,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 41.108.637,00 40.345.984,00 (762.653,00) 98,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.692.814,00 4.538.480,00 (154.334,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.692.814,00 4.538.480,00 (154.334,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.692.814,00 4.538.480,00 (154.334,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.692.814,00 4.538.480,00 (154.334,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.692.814,00 4.538.480,00 (154.334,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.988.764,00 2.839.480,00 (149.284,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.204.000,00 (550,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 499.500,00 495.000,00 (4.500,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.408.863,00 6.387.812,00 (21.051,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.408.863,00 6.387.812,00 (21.051,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.408.863,00 6.387.812,00 (21.051,00) 99,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.899.903,00 3.878.852,00 (21.051,00) 99,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.899.903,00 3.878.852,00 (21.051,00) 99,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.963.643,00 1.943.810,00 (19.833,00) 98,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 602.000,00 (275,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 568.085,00 568.042,00 (43,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 765.900,00 765.000,00 (900,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.508.960,00 2.508.960,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 108.960,00 108.960,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 96.000,00 96.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.760,00 5.760,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.200,00 7.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.006.960,00 29.419.692,00 (587.268,00) 98,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 30.006.960,00 29.419.692,00 (587.268,00) 98,04 377 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.006.960,00 29.419.692,00 (587.268,00) 98,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.299.440,00 1.712.172,00 (587.268,00) 74,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.299.440,00 1.712.172,00 (587.268,00) 74,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 764.218,00 752.130,00 (12.088,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.000,00 (137,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 568.085,00 284.042,00 (284.043,00) 49,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 666.000,00 375.000,00 (291.000,00) 56,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.707.520,00 27.707.520,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.307.520,00 1.307.520,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.120,00 69.120,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 86.400,00 86.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.543.642.554,00 3.378.193.456,00 (165.449.098,00) 95,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.484.347.514,00 3.319.357.947,00 (164.989.567,00) 95,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.484.347.514,00 3.319.357.947,00 (164.989.567,00) 95,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.484.347.514,00 3.319.357.947,00 (164.989.567,00) 95,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.862.323.514,00 1.765.319.656,00 (97.003.858,00) 94,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.246.018.620,00 1.198.955.630,00 (47.062.990,00) 96,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.246.018.620,00 1.198.955.630,00 (47.062.990,00) 96,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 116.458.752,00 100.540.756,00 (15.917.996,00) 86,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 116.458.752,00 100.540.756,00 (15.917.996,00) 86,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 53.818.000,00 43.425.000,00 (10.393.000,00) 80,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.818.000,00 43.425.000,00 (10.393.000,00) 80,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 128.192.000,00 126.378.000,00 (1.814.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 128.192.000,00 126.378.000,00 (1.814.000,00) 98,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.545.000,00 18.360.000,00 (185.000,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.545.000,00 18.360.000,00 (185.000,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 71.586.040,00 62.136.360,00 (9.449.680,00) 86,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.586.040,00 62.136.360,00 (9.449.680,00) 86,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 109.285.577,00 107.730.380,00 (1.555.197,00) 98,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 109.285.577,00 107.730.380,00 (1.555.197,00) 98,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.000,00 16.850,00 (25.150,00) 40,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000,00 16.850,00 (25.150,00) 40,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 99.331.525,00 97.960.949,00 (1.370.576,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 99.331.525,00 97.960.949,00 (1.370.576,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.460.000,00 2.453.939,00 (1.006.061,00) 70,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.460.000,00 2.453.939,00 (1.006.061,00) 70,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.379.000,00 7.361.792,00 (1.017.208,00) 87,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.379.000,00 7.361.792,00 (1.017.208,00) 87,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.207.000,00 0,00 (7.207.000,00) 0,00 378 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.207.000,00 0,00 (7.207.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.622.024.000,00 1.554.038.291,00 (67.985.709,00) 95,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.622.024.000,00 1.554.038.291,00 (67.985.709,00) 95,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.622.024.000,00 1.554.038.291,00 (67.985.709,00) 95,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 59.295.040,00 58.835.509,00 (459.531,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.295.040,00 58.835.509,00 (459.531,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.895.040,00 23.435.509,00 (459.531,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.895.040,00 23.435.509,00 (459.531,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.895.040,00 23.435.509,00 (459.531,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.772.311,00 13.387.055,00 (385.256,00) 97,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.268.143,00 5.210.400,00 (57.743,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 315.584,00 300.000,00 (15.584,00) 95,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.539.002,00 4.538.054,00 (948,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 103.255.303,00 99.721.857,00 (3.533.446,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 103.255.303,00 99.721.857,00 (3.533.446,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 103.255.303,00 99.721.857,00 (3.533.446,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.255.303,00 99.721.857,00 (3.533.446,00) 96,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.308.103,00 2.246.857,00 (1.061.246,00) 67,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.308.103,00 2.246.857,00 (1.061.246,00) 67,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.925.204,00 1.501.261,00 (423.943,00) 77,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.499,00 425.596,00 (64.903,00) 86,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.400,00 320.000,00 (390.400,00) 45,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 182.000,00 0,00 (182.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.587.200,00 18.320.000,00 (267.200,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.587.200,00 18.320.000,00 (267.200,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.587.200,00 18.320.000,00 (267.200,00) 98,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.360.000,00 79.155.000,00 (2.205.000,00) 97,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.360.000,00 79.155.000,00 (2.205.000,00) 97,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.360.000,00 79.155.000,00 (2.205.000,00) 97,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 235.635.486,00 232.338.624,00 (3.296.862,00) 98,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.817.000,00 1.808.793,00 (8.207,00) 99,54 379 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.817.000,00 1.808.793,00 (8.207,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.817.000,00 1.808.793,00 (8.207,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.817.000,00 1.808.793,00 (8.207,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.817.000,00 1.808.793,00 (8.207,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 107.816,00 107.586,00 (230,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 631.464,00 631.207,00 (257,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.077.720,00 1.070.000,00 (7.720,00) 99,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 221.240.104,00 218.002.707,00 (3.237.397,00) 98,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 221.240.104,00 218.002.707,00 (3.237.397,00) 98,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.240.104,00 218.002.707,00 (3.237.397,00) 98,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.350.000,00 9.180.000,00 (1.170.000,00) 88,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.350.000,00 9.180.000,00 (1.170.000,00) 88,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.235.000,00 (765.000,00) 91,5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.350.000,00 945.000,00 (405.000,00) 70,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 209.290.104,00 207.222.707,00 (2.067.397,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 209.290.104,00 207.222.707,00 (2.067.397,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.497.000,00 156.414.713,00 (82.287,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.829.104,00 4.232.994,00 (596.110,00) 87,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.064.000,00 46.575.000,00 (489.000,00) 98,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 12.578.382,00 12.527.124,00 (51.258,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.578.382,00 12.527.124,00 (51.258,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.578.382,00 12.527.124,00 (51.258,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.578.382,00 12.527.124,00 (51.258,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.578.382,00 12.527.124,00 (51.258,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.235.892,00 1.230.240,00 (5.652,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.692.818,00 2.651.484,00 (41.334,00) 98,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 8.649.672,00 8.645.400,00 (4.272,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 42.200.000,00 40.950.000,00 (1.250.000,00) 97,03 380 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 222.893.766,00 202.852.868,00 (20.040.898,00) 91,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 57.917.310,00 57.603.580,00 (313.730,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.917.310,00 57.603.580,00 (313.730,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.917.310,00 57.603.580,00 (313.730,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.318.750,00 30.005.020,00 (313.730,00) 98,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.318.750,00 30.005.020,00 (313.730,00) 98,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.942.500,00 8.701.320,00 (241.180,00) 97,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.636.250,00 8.634.300,00 (1.950,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.740.000,00 12.669.400,00 (70.600,00) 99,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.598.560,00 27.598.560,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.198.560,00 1.198.560,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 63.360,00 63.360,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 79.200,00 79.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 164.976.456,00 145.249.288,00 (19.727.168,00) 88,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 164.976.456,00 145.249.288,00 (19.727.168,00) 88,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.976.456,00 145.249.288,00 (19.727.168,00) 88,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.976.456,00 145.249.288,00 (19.727.168,00) 88,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.976.456,00 145.249.288,00 (19.727.168,00) 88,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 1.579.174,00 (2.020.826,00) 43,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.900.000,00 2.684.815,00 (1.215.185,00) 68,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144.087.600,00 128.058.549,00 (16.029.051,00) 88,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.388.856,00 9.926.750,00 (462.106,00) 95,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 558.377.463,00 541.005.466,00 (17.371.997,00) 96,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 116.310.000,00 111.557.474,00 (4.752.526,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 116.310.000,00 111.557.474,00 (4.752.526,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.310.000,00 111.557.474,00 (4.752.526,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.730.000,00 4.063.500,00 (666.500,00) 85,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.730.000,00 4.063.500,00 (666.500,00) 85,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.730.000,00 4.063.500,00 (666.500,00) 85,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 111.580.000,00 107.493.974,00 (4.086.026,00) 96,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 111.580.000,00 107.493.974,00 (4.086.026,00) 96,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 89.081.108,00 89.074.124,00 (6.984,00) 99,99 381 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 22.498.892,00 18.419.850,00 (4.079.042,00) 81,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 17.330.669,00 17.265.300,00 (65.369,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.330.669,00 17.265.300,00 (65.369,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.330.669,00 17.265.300,00 (65.369,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.140.757,00 2.099.600,00 (41.157,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.140.757,00 2.099.600,00 (41.157,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 741.959,00 727.600,00 (14.359,00) 98,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.398.798,00 1.372.000,00 (26.798,00) 98,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 188.710,00 188.000,00 (710,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 188.710,00 188.000,00 (710,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 188.710,00 188.000,00 (710,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.001.202,00 14.977.700,00 (23.502,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.001.202,00 14.977.700,00 (23.502,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.401.202,00 13.397.700,00 (3.502,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 146.091.000,00 142.632.500,00 (3.458.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 146.091.000,00 142.632.500,00 (3.458.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.091.000,00 142.632.500,00 (3.458.500,00) 97,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 88.200,00 0,00 (88.200,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.200,00 0,00 (88.200,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.200,00 0,00 (88.200,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 907.800,00 0,00 (907.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 907.800,00 0,00 (907.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 907.800,00 0,00 (907.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.095.000,00 142.632.500,00 (2.462.500,00) 98,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 145.095.000,00 142.632.500,00 (2.462.500,00) 98,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0061 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik 13.260.000,00 13.100.000,00 (160.000,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0107 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 2.300.000,00 2.275.000,00 (25.000,00) 98,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.685.000,00 13.655.000,00 (30.000,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 21.980.000,00 21.760.000,00 (220.000,00) 98,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,00 382 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 62.200.000,00 60.190.000,00 (2.010.000,00) 96,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.000.000,00 5.982.500,00 (17.500,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 278.645.794,00 269.550.192,00 (9.095.602,00) 96,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 278.645.794,00 269.550.192,00 (9.095.602,00) 96,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.645.794,00 269.550.192,00 (9.095.602,00) 96,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 26.531.221,00 25.222.414,00 (1.308.807,00) 95,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.531.221,00 25.222.414,00 (1.308.807,00) 95,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.513.630,00 1.995.000,00 (518.630,00) 79,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.914.033,00 14.461.607,00 (452.426,00) 96,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.792.016,00 3.675.907,00 (116.109,00) 96,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.787.727,00 4.611.800,00 (175.927,00) 96,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 523.815,00 478.100,00 (45.715,00) 91,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.431.705,00 113.399.454,00 (32.251,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.995.000,00 108.975.000,00 (20.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 32.485.000,00 32.485.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 64.970.000,00 64.970.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 540.000,00 520.000,00 (20.000,00) 96,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.436.705,00 4.424.454,00 (12.251,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.908.909,00 3.898.200,00 (10.709,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.576,00 233.890,00 (686,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 293.220,00 292.364,00 (856,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.300.000,00 12.690.200,00 (4.609.800,00) 73,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.300.000,00 12.690.200,00 (4.609.800,00) 73,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 17.300.000,00 12.690.200,00 (4.609.800,00) 73,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 121.382.868,00 118.238.124,00 (3.144.744,00) 97,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 121.382.868,00 118.238.124,00 (3.144.744,00) 97,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 121.382.868,00 118.238.124,00 (3.144.744,00) 97,40 JUMLAH BELANJA 5.911.104.962,00 5.608.654.942,00 (302.450.020,00) 94,88 SURPLUS DEFISIT (5.911.104.962,00) (5.608.654.942,00) 302.450.020,00 94,88 383 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19.3.26.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 4.700.000.000,00 5.136.687.780,00 436.687.780,00 109,29 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.700.000.000,00 5.136.687.780,00 436.687.780,00 109,29 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.700.000.000,00 5.136.687.780,00 436.687.780,00 109,29 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 4.700.000.000,00 5.136.687.780,00 436.687.780,00 109,29 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 355.500.000,00 317.611.100,00 (37.888.900,00) 89,34 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 355.500.000,00 317.611.100,00 (37.888.900,00) 89,34 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 4.254.500.000,00 4.636.941.680,00 382.441.680,00 108,98 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 4.254.500.000,00 4.636.941.680,00 382.441.680,00 108,98 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 90.000.000,00 182.135.000,00 92.135.000,00 202,37 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 90.000.000,00 182.135.000,00 92.135.000,00 202,37 JUMLAH PENDAPATAN 4.700.000.000,00 5.136.687.780,00 436.687.780,00 109,29 2.19.3.26.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33.949.264.726,00 32.470.712.093,00 (1.478.552.633,00) 95,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 559.050.000,00 507.761.654,00 (51.288.346,00) 90,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 95.800.000,00 93.511.654,00 (2.288.346,00) 97,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 95.800.000,00 93.511.654,00 (2.288.346,00) 97,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 95.800.000,00 93.511.654,00 (2.288.346,00) 97,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 93.511.654,00 (2.288.346,00) 97,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.941.200,00 15.941.142,00 (58,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.941.200,00 15.941.142,00 (58,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.344.974,00 5.344.916,00 (58,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.166.226,00 2.166.226,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.736.800,00 38.450.000,00 (1.286.800,00) 96,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 5.850.000,00 (950.000,00) 86,02 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.350.000,00 (50.000,00) 96,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.496.800,00 8.400.000,00 (96.800,00) 98,86 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.496.800,00 8.400.000,00 (96.800,00) 98,86 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 384 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.640.000,00 22.400.000,00 (240.000,00) 98,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.640.000,00 22.400.000,00 (240.000,00) 98,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.122.000,00 39.120.512,00 (1.001.488,00) 97,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.122.000,00 39.120.512,00 (1.001.488,00) 97,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.162.000,00 39.120.512,00 (41.488,00) 99,89 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 463.250.000,00 414.250.000,00 (49.000.000,00) 89,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 14.870.985.164,00 14.418.757.867,00 (452.227.297,00) 96,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.336.936.555,00 8.909.297.738,00 (427.638.817,00) 95,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 9.336.936.555,00 8.909.297.738,00 (427.638.817,00) 95,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 655.576.555,00 561.970.283,00 (93.606.272,00) 85,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.576.555,00 561.970.283,00 (93.606.272,00) 85,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 97.056.955,00 81.375.773,00 (15.681.182,00) 83,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.056.955,00 81.375.773,00 (15.681.182,00) 83,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.168.240,00 18.881.100,00 (287.140,00) 98,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 32.223.461,00 32.153.696,00 (69.765,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.766.396,00 12.667.200,00 (5.099.196,00) 71,29 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.771.722,00 2.904.612,00 (7.867.110,00) 26,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 894,00 0,00 (894,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.763.000,00 3.762.825,00 (175,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.975.000,00 8.400.000,00 (1.575.000,00) 84,21 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.388.242,00 2.606.340,00 (781.902,00) 76,92 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 549.519.600,00 471.664.510,00 (77.855.090,00) 85,83 385 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 533.591.000,00 457.686.980,00 (75.904.020,00) 85,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.400.000,00 23.700.000,00 (3.700.000,00) 86,49 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 354.309.000,00 338.378.000,00 (15.931.000,00) 95,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 696.000,00 423.384,00 (272.616,00) 60,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 119.986.000,00 63.985.596,00 (56.000.404,00) 53,32 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.709.600,00 12.762.530,00 (1.947.070,00) 86,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.960.000,00 12.136.970,00 (823.030,00) 93,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 777.600,00 278.025,00 (499.575,00) 35,75 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 972.000,00 347.535,00 (624.465,00) 35,75 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.219.000,00 1.215.000,00 (4.000,00) 99,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.219.000,00 1.215.000,00 (4.000,00) 99,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.930.000,00 (70.000,00) 99,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.930.000,00 (70.000,00) 99,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.930.000,00 (70.000,00) 99,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 8.681.360.000,00 8.347.327.455,00 (334.032.545,00) 96,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.681.360.000,00 8.347.327.455,00 (334.032.545,00) 96,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 8.681.360.000,00 8.347.327.455,00 (334.032.545,00) 96,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.681.360.000,00 8.347.327.455,00 (334.032.545,00) 96,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 8.681.360.000,00 8.347.327.455,00 (334.032.545,00) 96,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 2.468.048.609,00 2.453.460.129,00 (14.588.480,00) 99,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 2.468.048.609,00 2.453.460.129,00 (14.588.480,00) 99,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.468.048.609,00 2.453.460.129,00 (14.588.480,00) 99,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.468.048.609,00 2.453.460.129,00 (14.588.480,00) 99,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 338.542.409,00 338.350.934,00 (191.475,00) 99,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 338.542.409,00 338.350.934,00 (191.475,00) 99,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.490.993,00 8.490.966,00 (27,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.953.049,00 3.953.018,00 (31,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.234.170,00 27.233.850,00 (320,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.034.401,00 30.916.000,00 (118.401,00) 99,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 169.900.196,00 169.847.500,00 (52.696,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.729.600,00 3.729.600,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.200.000,00 94.180.000,00 (20.000,00) 99,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 578.868.200,00 564.480.000,00 (14.388.200,00) 97,51 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 346.700.000,00 346.380.000,00 (320.000,00) 99,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 147.200.000,00 146.880.000,00 (320.000,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 232.168.200,00 218.100.000,00 (14.068.200,00) 93,94 386 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 232.168.200,00 218.100.000,00 (14.068.200,00) 93,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 835.138.000,00 835.129.195,00 (8.805,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 835.138.000,00 835.129.195,00 (8.805,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 835.138.000,00 835.129.195,00 (8.805,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 715.500.000,00 715.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 707.500.000,00 707.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 707.500.000,00 707.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 2.566.000.000,00 2.556.000.000,00 (10.000.000,00) 99,61 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT 66.000.000,00 56.000.000,00 (10.000.000,00) 84,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 66.000.000,00 56.000.000,00 (10.000.000,00) 84,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 66.000.000,00 56.000.000,00 (10.000.000,00) 84,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 66.000.000,00 56.000.000,00 (10.000.000,00) 84,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 66.000.000,00 56.000.000,00 (10.000.000,00) 84,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 66.000.000,00 56.000.000,00 (10.000.000,00) 84,84 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 387 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.695.321.511,00 6.976.489.857,00 (718.831.654,00) 90,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 21.258.000,00 20.282.660,00 (975.340,00) 95,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.658.000,00 9.105.900,00 (552.100,00) 94,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.658.000,00 9.105.900,00 (552.100,00) 94,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.658.000,00 9.105.900,00 (552.100,00) 94,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.658.000,00 9.105.900,00 (552.100,00) 94,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.658.000,00 9.105.900,00 (552.100,00) 94,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.873.275,00 4.539.900,00 (333.375,00) 93,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.590.000,00 (216.825,00) 87,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.077.900,00 2.076.000,00 (1.900,00) 99,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.000.000,00 4.824.580,00 (175.420,00) 96,49 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.824.580,00 (175.420,00) 96,49 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.824.580,00 (175.420,00) 96,49 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.824.580,00 (175.420,00) 96,49 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.824.580,00 (175.420,00) 96,49 388 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.597.270,00 2.517.580,00 (79.690,00) 96,93 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 722.730,00 672.000,00 (50.730,00) 92,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.680.000,00 1.635.000,00 (45.000,00) 97,32 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.600.000,00 6.352.180,00 (247.820,00) 96,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.352.180,00 (247.820,00) 96,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.352.180,00 (247.820,00) 96,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.352.180,00 (247.820,00) 96,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.352.180,00 (247.820,00) 96,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.866.400,00 3.764.180,00 (102.220,00) 97,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.574.400,00 1.508.000,00 (66.400,00) 95,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.159.200,00 1.080.000,00 (79.200,00) 93,16 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.444.200.261,00 5.761.924.959,00 (682.275.302,00) 89,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.376.191.261,00 5.694.063.061,00 (682.128.200,00) 89,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.376.191.261,00 5.694.063.061,00 (682.128.200,00) 89,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.376.191.261,00 5.694.063.061,00 (682.128.200,00) 89,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.524.971.261,00 2.996.781.000,00 (528.190.261,00) 85,01 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.255.109.863,00 2.128.616.621,00 (126.493.242,00) 94,39 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.164.940.343,00 2.038.915.971,00 (126.024.372,00) 94,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.169.520,00 89.700.650,00 (468.870,00) 99,48 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 222.661.117,00 197.515.708,00 (25.145.409,00) 88,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 213.631.634,00 190.467.788,00 (23.163.846,00) 89,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.029.483,00 7.047.920,00 (1.981.563,00) 78,05 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.675.000,00 107.010.000,00 (5.665.000,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.675.000,00 107.010.000,00 (5.665.000,00) 94,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 63.024.000,00 45.128.000,00 (17.896.000,00) 71,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 63.024.000,00 45.128.000,00 (17.896.000,00) 71,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 88.321.141,00 73.060.000,00 (15.261.141,00) 82,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 83.115.241,00 67.880.000,00 (15.235.241,00) 81,66 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.205.900,00 5.180.000,00 (25.900,00) 99,50 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 153.583.182,00 110.802.600,00 (42.780.582,00) 72,14 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 147.013.240,00 107.181.600,00 (39.831.640,00) 72,90 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.569.942,00 3.621.000,00 (2.948.942,00) 55,11 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 248.845.937,00 155.344.969,00 (93.500.968,00) 62,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 245.983.565,00 154.879.969,00 (91.103.596,00) 62,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.862.372,00 465.000,00 (2.397.372,00) 16,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 119.200,00 29.387,00 (89.813,00) 24,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 28.397,00 (71.603,00) 28,39 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 19.200,00 990,00 (18.210,00) 5,15 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 300.802.026,00 161.812.648,00 (138.989.378,00) 53,79 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 293.671.393,00 158.020.940,00 (135.650.453,00) 53,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.130.633,00 3.791.708,00 (3.338.925,00) 53,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.289.338,00 4.365.270,00 (3.924.068,00) 52,66 389 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.717.322,00 4.180.734,00 (3.536.588,00) 54,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 572.016,00 184.536,00 (387.480,00) 32,26 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 56.395.474,00 13.095.797,00 (43.299.677,00) 23,22 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 54.371.504,00 12.542.213,00 (41.829.291,00) 23,06 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.023.970,00 553.584,00 (1.470.386,00) 27,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.144.983,00 0,00 (15.144.983,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.020.983,00 0,00 (13.020.983,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.124.000,00 0,00 (2.124.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.616.200.000,00 2.472.672.060,00 (143.527.940,00) 94,51 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.616.200.000,00 2.472.672.060,00 (143.527.940,00) 94,51 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.605.000.000,00 2.462.534.660,00 (142.465.340,00) 94,53 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 11.200.000,00 10.137.400,00 (1.062.600,00) 90,51 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 216.043.650,00 210.809.606,00 (5.234.044,00) 97,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 216.043.650,00 210.809.606,00 (5.234.044,00) 97,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 3.719.158,00 0,00 (3.719.158,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 197.105.098,00 195.590.212,00 (1.514.886,00) 99,23 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 12.144.769,00 12.144.769,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 3.074.625,00 3.074.625,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 18.976.350,00 13.800.395,00 (5.175.955,00) 72,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 18.976.350,00 13.800.395,00 (5.175.955,00) 72,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir 383.343,00 0,00 (383.343,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga 17.106.151,00 12.925.707,00 (4.180.444,00) 75,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0038 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 1.186.481,00 666.563,00 (519.918,00) 56,17 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0044 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 300.375,00 208.125,00 (92.250,00) 69,28 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.761.000,00 1.756.080,00 (4.920,00) 99,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.761.000,00 1.756.080,00 (4.920,00) 99,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.761.000,00 1.756.080,00 (4.920,00) 99,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.761.000,00 1.756.080,00 (4.920,00) 99,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.761.000,00 1.756.080,00 (4.920,00) 99,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.158.019,00 1.157.780,00 (239,00) 99,97 390 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.800,00 (110,00) 99,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.640,00 70.000,00 (3.640,00) 95,05 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.431,00 287.500,00 (931,00) 99,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 713.000,00 712.750,00 (250,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 713.000,00 712.750,00 (250,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 713.000,00 712.750,00 (250,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 713.000,00 712.750,00 (250,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 713.000,00 712.750,00 (250,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.773,00 112.750,00 (23,00) 99,97 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.227,00 60.000,00 (227,00) 99,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 65.535.000,00 65.393.068,00 (141.932,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 65.535.000,00 65.393.068,00 (141.932,00) 99,78 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.535.000,00 17.393.068,00 (141.932,00) 99,19 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.535.000,00 17.393.068,00 (141.932,00) 99,19 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.535.000,00 17.393.068,00 (141.932,00) 99,19 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.401.556,00 10.365.994,00 (35.562,00) 99,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.312.512,00 3.300.000,00 (12.512,00) 99,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 928.251,00 928.074,00 (177,00) 99,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.892.681,00 2.799.000,00 (93.681,00) 96,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 362.211.000,00 357.036.400,00 (5.174.600,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.215.000,00 1.200.000,00 (15.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.215.000,00 1.200.000,00 (15.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00 1.200.000,00 (15.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.215.000,00 1.200.000,00 (15.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.215.000,00 1.200.000,00 (15.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.215.000,00 1.200.000,00 (15.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1.140.000,00 1.125.000,00 (15.000,00) 98,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.140.000,00 1.125.000,00 (15.000,00) 98,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.125.000,00 (15.000,00) 98,68 391 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.125.000,00 (15.000,00) 98,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.125.000,00 (15.000,00) 98,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.125.000,00 (15.000,00) 98,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 359.856.000,00 354.711.400,00 (5.144.600,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 359.856.000,00 354.711.400,00 (5.144.600,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.856.000,00 354.711.400,00 (5.144.600,00) 98,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 61.680.900,00 58.646.400,00 (3.034.500,00) 95,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.680.900,00 58.646.400,00 (3.034.500,00) 95,08 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.450.935,00 3.450.400,00 (535,00) 99,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 561.771,00 500.000,00 (61.771,00) 89,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.410,00 0,00 (1.410,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 29.666.784,00 26.696.000,00 (2.970.784,00) 89,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 280.417.100,00 278.810.000,00 (1.607.100,00) 99,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 280.417.100,00 278.810.000,00 (1.607.100,00) 99,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 280.417.100,00 278.810.000,00 (1.607.100,00) 99,42 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.758.000,00 17.255.000,00 (503.000,00) 97,16 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.758.000,00 17.255.000,00 (503.000,00) 97,16 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.608.000,00 16.190.000,00 (418.000,00) 97,48 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.150.000,00 1.065.000,00 (85.000,00) 92,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 75.000.000,00 74.534.080,00 (465.920,00) 99,37 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 75.000.000,00 74.534.080,00 (465.920,00) 99,37 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.534.080,00 (465.920,00) 99,37 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.534.080,00 (465.920,00) 99,37 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.787.464,00 7.350.000,00 (437.464,00) 94,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.787.464,00 7.350.000,00 (437.464,00) 94,38 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.464,00 0,00 (2.464,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.785.000,00 7.350.000,00 (435.000,00) 94,41 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.062.536,00 66.034.080,00 (28.456,00) 99,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.062.536,00 66.034.080,00 (28.456,00) 99,95 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.992.000,00 57.987.080,00 (4.920,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.070.536,00 8.047.000,00 (23.536,00) 99,70 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 64.150.000,00 63.252.900,00 (897.100,00) 98,60 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.150.000,00 18.352.900,00 (797.100,00) 95,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.150.000,00 18.352.900,00 (797.100,00) 95,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.150.000,00 18.352.900,00 (797.100,00) 95,83 392 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.150.000,00 18.352.900,00 (797.100,00) 95,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.150.000,00 18.352.900,00 (797.100,00) 95,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.150.000,00 18.352.900,00 (797.100,00) 95,83 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.000.000,00 44.900.000,00 (100.000,00) 99,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 44.900.000,00 (100.000,00) 99,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.900.000,00 (100.000,00) 99,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.164.176,00 15.100.000,00 (64.176,00) 99,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.164.176,00 15.100.000,00 (64.176,00) 99,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.164.176,00 15.100.000,00 (64.176,00) 99,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.835.824,00 29.800.000,00 (35.824,00) 99,87 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.835.824,00 29.800.000,00 (35.824,00) 99,87 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 29.835.824,00 29.800.000,00 (35.824,00) 99,87 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 439.091.931,00 431.376.827,00 (7.715.104,00) 98,24 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 24.000.000,00 23.195.230,00 (804.770,00) 96,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.195.230,00 (804.770,00) 96,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.195.230,00 (804.770,00) 96,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.195.230,00 (804.770,00) 96,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.195.230,00 (804.770,00) 96,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.525.702,00 16.525.230,00 (472,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.792,00 6.400.000,00 (800.792,00) 88,87 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 273.506,00 270.000,00 (3.506,00) 98,71 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 87.432.000,00 84.533.113,00 (2.898.887,00) 96,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.432.000,00 84.533.113,00 (2.898.887,00) 96,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.432.000,00 84.533.113,00 (2.898.887,00) 96,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 318.000,00 317.200,00 (800,00) 99,74 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 318.000,00 317.200,00 (800,00) 99,74 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000,00 317.200,00 (800,00) 99,74 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.114.000,00 84.215.913,00 (2.898.087,00) 96,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.114.000,00 84.215.913,00 (2.898.087,00) 96,67 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.284.000,00 1.050.000,00 (234.000,00) 81,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.114.000,00 14.933.109,00 (180.891,00) 98,80 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 9.939.495,00 (2.060.505,00) 82,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 56.916.000,00 56.493.309,00 (422.691,00) 99,25 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 327.659.931,00 323.648.484,00 (4.011.447,00) 98,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 327.659.931,00 323.648.484,00 (4.011.447,00) 98,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 327.659.931,00 323.648.484,00 (4.011.447,00) 98,77 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.937.531,00 11.931.500,00 (6.031,00) 99,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.937.531,00 11.931.500,00 (6.031,00) 99,94 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.731.591,00 10.731.500,00 (91,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.940,00 0,00 (5.940,00) 0,00 393 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 315.722.400,00 311.716.984,00 (4.005.416,00) 98,73 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 301.830.000,00 297.884.200,00 (3.945.800,00) 98,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 301.830.000,00 297.884.200,00 (3.945.800,00) 98,69 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.892.400,00 13.832.784,00 (59.616,00) 99,57 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.240.000,00 12.217.968,00 (22.032,00) 99,81 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 734.400,00 717.696,00 (16.704,00) 97,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 918.000,00 897.120,00 (20.880,00) 97,72 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 289.410.319,00 268.082.031,00 (21.328.288,00) 92,63 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 210.720.000,00 197.291.236,00 (13.428.764,00) 93,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 210.720.000,00 197.291.236,00 (13.428.764,00) 93,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.720.000,00 197.291.236,00 (13.428.764,00) 93,62 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 6.017.500,00 (1.982.500,00) 75,21 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 6.017.500,00 (1.982.500,00) 75,21 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 6.017.500,00 (1.982.500,00) 75,21 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 202.720.000,00 191.273.736,00 (11.446.264,00) 94,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 202.720.000,00 191.273.736,00 (11.446.264,00) 94,35 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 139.520.000,00 129.735.036,00 (9.784.964,00) 92,98 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 63.200.000,00 61.538.700,00 (1.661.300,00) 97,37 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.728.000,00 (272.000,00) 98,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.728.000,00 (272.000,00) 98,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.728.000,00 (272.000,00) 98,64 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 280.000,00 273.000,00 (7.000,00) 97,5 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 280.000,00 273.000,00 (7.000,00) 97,5 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000,00 273.000,00 (7.000,00) 97,5 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.720.000,00 19.455.000,00 (265.000,00) 98,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.720.000,00 19.455.000,00 (265.000,00) 98,65 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,5 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.840.000,00 3.690.000,00 (150.000,00) 96,09 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.680.000,00 12.570.000,00 (110.000,00) 99,13 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 58.690.319,00 51.062.795,00 (7.627.524,00) 87,00 394 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 58.690.319,00 51.062.795,00 (7.627.524,00) 87,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.490.319,00 51.062.795,00 (7.427.524,00) 87,30 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.626.255,00 21.359.795,00 (1.266.460,00) 94,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.626.255,00 21.359.795,00 (1.266.460,00) 94,40 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.794.452,00 6.363.995,00 (430.457,00) 93,66 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.007.323,00 4.541.000,00 (466.323,00) 90,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.288.711,00 1.270.000,00 (18.711,00) 98,54 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.338.969,00 6.001.800,00 (337.169,00) 94,68 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.196.800,00 3.183.000,00 (13.800,00) 99,56 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.864.064,00 29.703.000,00 (6.161.064,00) 82,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.864.064,00 29.703.000,00 (6.161.064,00) 82,82 2.19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 35.864.064,00 29.703.000,00 (6.161.064,00) 82,82 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 8.799.504.695,00 8.630.099.523,00 (169.405.172,00) 98,07 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 8.273.282.979,00 8.104.102.899,00 (169.180.080,00) 97,95 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 14.447.544,00 14.029.979,00 (417.565,00) 97,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.447.544,00 14.029.979,00 (417.565,00) 97,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.447.544,00 14.029.979,00 (417.565,00) 97,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.167.544,00 4.839.979,00 (327.565,00) 93,66 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.167.544,00 4.839.979,00 (327.565,00) 93,66 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.240.697,00 2.138.863,00 (101.834,00) 95,45 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.047,00 488.331,00 (53.716,00) 90,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.244.800,00 1.072.785,00 (172.015,00) 86,18 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.280.000,00 9.190.000,00 (90.000,00) 99,03 395 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.280.000,00 9.190.000,00 (90.000,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.280.000,00 9.190.000,00 (90.000,00) 99,03 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.168.775.110,00 2.114.025.129,00 (54.749.981,00) 97,47 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.955.358.695,00 1.900.825.129,00 (54.533.566,00) 97,21 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.955.358.695,00 1.900.825.129,00 (54.533.566,00) 97,21 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 146.092.565,00 146.032.716,00 (59.849,00) 99,95 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.092.565,00 146.032.716,00 (59.849,00) 99,95 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.938.866,00 8.917.315,00 (21.551,00) 99,75 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.545.600,00 9.529.400,00 (16.200,00) 99,83 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.208.784,00 1.208.784,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.997.679,00 5.997.679,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.840.234,00 73.825.636,00 (14.598,00) 99,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.043.122,00 2.043.122,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.459.150,00 1.459.150,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 308.022,00 308.022,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.592.500,00 (7.500,00) 99,94 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.744.011.890,00 1.690.548.943,00 (53.462.947,00) 96,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 529.047.500,00 497.838.820,00 (31.208.680,00) 94,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.344.000,00 112.852.000,00 (2.492.000,00) 97,83 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 8.000.000,00 7.500.000,00 (500.000,00) 93,75 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 2.297.731,00 (102.269,00) 95,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 112.370.700,00 106.025.000,00 (6.345.700,00) 94,35 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 85.006.800,00 73.022.389,00 (11.984.411,00) 85,90 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.844.000,00 11.818.200,00 (25.800,00) 99,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.450.000,00 218.000,00 (2.232.000,00) 8,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 191.632.000,00 184.105.500,00 (7.526.500,00) 96,07 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 54.752.400,00 54.319.800,00 (432.600,00) 99,20 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 48.240.000,00 48.240.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.894.400,00 2.704.800,00 (189.600,00) 93,44 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.618.000,00 3.375.000,00 (243.000,00) 93,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.011.990,00 22.000.000,00 (11.990,00) 99,94 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 22.011.990,00 22.000.000,00 (11.990,00) 99,94 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 1.126.200.000,00 1.104.390.323,00 (21.809.677,00) 98,06 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.10.0016 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata 1.126.200.000,00 1.104.390.323,00 (21.809.677,00) 98,06 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.272.240,00 44.103.470,00 (168.770,00) 99,61 396 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.272.240,00 44.103.470,00 (168.770,00) 99,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 26.552.240,00 26.491.020,00 (61.220,00) 99,76 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 3.720.000,00 3.703.450,00 (16.550,00) 99,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 8.980.000,00 (20.000,00) 99,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 200.000,00 154.000,00 (46.000,00) 77,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.190.000,00 2.185.000,00 (5.000,00) 99,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.982.000,00 20.140.000,00 (842.000,00) 95,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.982.000,00 20.140.000,00 (842.000,00) 95,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.932.000,00 12.640.000,00 (292.000,00) 97,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.050.000,00 7.500.000,00 (550.000,00) 93,16 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 213.416.415,00 213.200.000,00 (216.415,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.216.415,00 14.200.000,00 (16.415,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.216.415,00 14.200.000,00 (16.415,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.216.415,00 14.200.000,00 (16.415,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.216.415,00 14.200.000,00 (16.415,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 199.200.000,00 199.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 199.200.000,00 199.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 199.200.000,00 199.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 199.200.000,00 199.000.000,00 (200.000,00) 99,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 6.064.948.369,00 5.951.088.371,00 (113.859.998,00) 98,12 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.653.842.119,00 1.615.841.293,00 (38.000.826,00) 97,70 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.653.842.119,00 1.615.841.293,00 (38.000.826,00) 97,70 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 170.594.181,00 170.220.167,00 (374.014,00) 99,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.594.181,00 170.220.167,00 (374.014,00) 99,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.077.027,00 49.807.500,00 (269.527,00) 99,46 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 56.865.648,00 56.767.000,00 (98.648,00) 99,82 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.148.036,00 24.147.049,00 (987,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.835.345,00 4.835.232,00 (113,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.692.567,00 20.689.700,00 (2.867,00) 99,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.996.968,00 4.996.968,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.176.718,00 4.176.718,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 2.401.872,00 2.400.000,00 (1.872,00) 99,92 397 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.437.653.938,00 1.404.736.626,00 (32.917.312,00) 97,71 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.390.938.700,00 1.358.033.671,00 (32.905.029,00) 97,63 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.001.072.000,00 989.858.000,00 (11.214.000,00) 98,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 298.121.000,00 276.596.410,00 (21.524.590,00) 92,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 89.838.200,00 89.695.261,00 (142.939,00) 99,84 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.507.500,00 1.494.000,00 (13.500,00) 99,10 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 46.715.238,00 46.702.955,00 (12.283,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 41.158.800,00 41.147.975,00 (10.825,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.469.528,00 2.468.880,00 (648,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.086.910,00 3.086.100,00 (810,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,5 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.420.000,00 34.095.500,00 (324.500,00) 99,05 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.420.000,00 34.095.500,00 (324.500,00) 99,05 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.620.000,00 31.321.500,00 (298.500,00) 99,05 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.800.000,00 2.774.000,00 (26.000,00) 99,07 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.174.000,00 1.814.000,00 (4.360.000,00) 29,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.174.000,00 1.814.000,00 (4.360.000,00) 29,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 6.174.000,00 1.814.000,00 (4.360.000,00) 29,38 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 4.411.106.250,00 4.335.247.078,00 (75.859.172,00) 98,28 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.108.207,00 7.100.000,00 (8.207,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 7.108.207,00 7.100.000,00 (8.207,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.108.207,00 7.100.000,00 (8.207,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 7.108.207,00 7.100.000,00 (8.207,00) 99,88 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.403.998.043,00 4.328.147.078,00 (75.850.965,00) 98,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.403.998.043,00 4.328.147.078,00 (75.850.965,00) 98,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.403.998.043,00 4.328.147.078,00 (75.850.965,00) 98,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.403.998.043,00 4.328.147.078,00 (75.850.965,00) 98,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 25.111.956,00 24.959.420,00 (152.536,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.111.956,00 24.959.420,00 (152.536,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.111.956,00 24.959.420,00 (152.536,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.681.956,00 2.536.420,00 (145.536,00) 94,57 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.681.956,00 2.536.420,00 (145.536,00) 94,57 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.442,00 821.420,00 (89.022,00) 90,22 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 218.000,00 (22.910,00) 90,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.604,00 282.000,00 (33.604,00) 89,35 398 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.430.000,00 22.423.000,00 (7.000,00) 99,96 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.430.000,00 22.423.000,00 (7.000,00) 99,96 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.630.000,00 5.623.000,00 (7.000,00) 99,87 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 2.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.221.716,00 10.996.624,00 (225.092,00) 97,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN STANDAR USAHA RISIKO MENENGAH RENDAH DI KABUPATEN?KOTA 11.221.716,00 10.996.624,00 (225.092,00) 97,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.221.716,00 10.996.624,00 (225.092,00) 97,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.221.716,00 10.996.624,00 (225.092,00) 97,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.456.716,00 2.356.624,00 (100.092,00) 95,92 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.456.716,00 2.356.624,00 (100.092,00) 95,92 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.102.349,00 1.102.150,00 (199,00) 99,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.365,00 325.554,00 (35.811,00) 90,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.802,00 129.000,00 (28.802,00) 81,74 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 355.200,00 319.920,00 (35.280,00) 90,06 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 2.325.000,00 (125.000,00) 94,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 2.325.000,00 (125.000,00) 94,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.325.000,00 (125.000,00) 94,89 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.315.000,00 6.315.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.315.000,00 6.315.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 430.833.227,00 430.565.174,00 (268.053,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 3.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 430.833.227,00 430.565.174,00 (268.053,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 430.833.227,00 430.565.174,00 (268.053,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 430.833.227,00 430.565.174,00 (268.053,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.833.227,00 430.565.174,00 (268.053,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 132.404.617,00 132.170.205,00 (234.412,00) 99,82 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.404.617,00 132.170.205,00 (234.412,00) 99,82 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.095.670,00 12.022.555,00 (73.115,00) 99,39 399 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.107.961,00 2.040.000,00 (67.961,00) 96,77 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 815.850,00 815.850,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.486.338,00 3.484.800,00 (1.538,00) 99,95 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.502.642,00 13.447.000,00 (55.642,00) 99,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.936.156,00 18.900.000,00 (36.156,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.126.610,00 122.093.346,00 (33.264,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.750.000,00 109.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.150.000,00 51.150.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.322.210,00 2.293.346,00 (28.864,00) 98,75 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.046.000,00 2.046.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 122.760,00 109.934,00 (12.826,00) 89,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 153.450,00 137.412,00 (16.038,00) 89,54 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.454.400,00 6.450.000,00 (4.400,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.454.400,00 6.450.000,00 (4.400,00) 99,93 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.302.000,00 70.301.623,00 (377,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.302.000,00 70.301.623,00 (377,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.302.000,00 70.301.623,00 (377,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 8.000.000,00 7.896.790,00 (103.210,00) 98,70 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 4.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 8.000.000,00 7.896.790,00 (103.210,00) 98,70 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0003 FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 400 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 FASILITASI PENGUATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 3.000.000,00 2.896.790,00 (103.210,00) 96,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.896.790,00 (103.210,00) 96,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.896.790,00 (103.210,00) 96,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.896.790,00 (103.210,00) 96,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.896.790,00 (103.210,00) 96,55 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.836.955,00 1.776.790,00 (60.165,00) 96,72 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 120.000,00 (42.777,00) 73,72 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268,00 0,00 (268,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.285.570.129,00 1.199.141.228,00 (86.428.901,00) 93,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 1.285.570.129,00 1.199.141.228,00 (86.428.901,00) 93,27 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 162.572.629,00 162.264.728,00 (307.901,00) 99,81 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 162.572.629,00 162.264.728,00 (307.901,00) 99,81 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.572.629,00 162.264.728,00 (307.901,00) 99,81 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.366.689,00 55.327.055,00 (39.634,00) 99,92 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.366.689,00 55.327.055,00 (39.634,00) 99,92 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.650.975,00 2.614.355,00 (36.620,00) 98,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.502,00 660.000,00 (2.502,00) 99,62 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165,00 0,00 (165,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 753.047,00 752.700,00 (347,00) 99,95 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.205.940,00 42.937.673,00 (268.267,00) 99,37 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.907.500,00 41.670.000,00 (237.500,00) 99,43 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.587.500,00 3.350.000,00 (237.500,00) 93,37 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.267.673,00 (30.767,00) 97,63 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 54.967,00 (13.673,00) 80,08 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 68.706,00 (17.094,00) 80,07 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 401 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI 638.385.545,00 584.666.220,00 (53.719.325,00) 91,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 638.385.545,00 584.666.220,00 (53.719.325,00) 91,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.385.545,00 584.666.220,00 (53.719.325,00) 91,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 114.438.545,00 108.943.220,00 (5.495.325,00) 95,19 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.438.545,00 108.943.220,00 (5.495.325,00) 95,19 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.019.840,00 22.487.140,00 (1.532.700,00) 93,61 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.121,00 3.500.000,00 (121,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 57.718.584,00 54.706.080,00 (3.012.504,00) 94,78 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.900.000,00 15.950.000,00 (950.000,00) 94,37 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 161.552.000,00 141.397.000,00 (20.155.000,00) 87,52 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.090.000,00 51.150.000,00 (14.940.000,00) 77,39 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.490.000,00 42.450.000,00 (14.040.000,00) 75,14 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 8.700.000,00 (900.000,00) 90,62 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.622.000,00 30.407.000,00 (5.215.000,00) 85,36 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.582.000,00 25.607.000,00 (4.975.000,00) 83,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.040.000,00 4.800.000,00 (240.000,00) 95,23 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 59.840.000,00 59.840.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 59.840.000,00 59.840.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 362.395.000,00 334.326.000,00 (28.069.000,00) 92,25 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 362.395.000,00 334.326.000,00 (28.069.000,00) 92,25 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.495.000,00 4.326.000,00 (7.169.000,00) 37,63 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 350.900.000,00 330.000.000,00 (20.900.000,00) 94,04 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 484.611.955,00 452.210.280,00 (32.401.675,00) 93,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 484.611.955,00 452.210.280,00 (32.401.675,00) 93,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.611.955,00 452.210.280,00 (32.401.675,00) 93,31 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 90.641.355,00 87.006.280,00 (3.635.075,00) 95,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.641.355,00 87.006.280,00 (3.635.075,00) 95,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.534.924,00 5.492.000,00 (42.924,00) 99,22 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.101.160,00 14.099.280,00 (1.880,00) 99,98 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.145.251,00 4.775.000,00 (3.370.251,00) 58,62 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 43.360.020,00 43.140.000,00 (220.020,00) 99,49 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.075.600,00 108.320.000,00 (12.755.600,00) 89,46 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.450.000,00 40.000.000,00 (8.450.000,00) 82,55 402 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.450.000,00 34.000.000,00 (8.450.000,00) 80,09 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.865.600,00 20.400.000,00 (465.600,00) 97,76 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.565.600,00 20.100.000,00 (465.600,00) 97,73 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 51.760.000,00 47.920.000,00 (3.840.000,00) 92,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 51.760.000,00 47.920.000,00 (3.840.000,00) 92,58 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 272.895.000,00 256.884.000,00 (16.011.000,00) 94,13 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 272.895.000,00 256.884.000,00 (16.011.000,00) 94,13 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.040.000,00 0,00 (3.040.000,00) 0,00 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.180.000,00 3.884.000,00 (296.000,00) 92,91 3.26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 265.675.000,00 253.000.000,00 (12.675.000,00) 95,22 JUMLAH BELANJA 33.949.264.726,00 32.470.712.093,00 (1.478.552.633,00) 95,64 SURPLUS DEFISIT (29.249.264.726,00) (27.334.024.313,00) 1.915.240.413,00 93,45 403 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.645.409.738,00 5.575.020.440,00 (70.389.298,00) 98,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 600.546.706,00 593.504.580,00 (7.042.126,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 369.155.712,00 367.342.594,00 (1.813.118,00) 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 361.346.422,00 359.551.638,00 (1.794.784,00) 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 320.862.622,00 319.801.638,00 (1.060.984,00) 99,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.862.622,00 319.801.638,00 (1.060.984,00) 99,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.318.357,00 36.185.350,00 (133.007,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.318.357,00 36.185.350,00 (133.007,00) 99,63 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.355.165,00 8.329.950,00 (25.215,00) 99,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.495,00 1.728.000,00 (1.495,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.506.911,00 6.429.800,00 (77.111,00) 98,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.423.186,00 7.422.600,00 (586,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.953.600,00 1.925.000,00 (28.600,00) 98,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 247.073.300,00 246.298.300,00 (775.000,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.091.000,00 233.420.000,00 (671.000,00) 99,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.075.000,00 (525.000,00) 93,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 110.991.000,00 110.845.000,00 (146.000,00) 99,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.198.300,00 5.198.300,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 274.800,00 274.800,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 343.500,00 343.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.384.000,00 1.280.000,00 (104.000,00) 92,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 1.384.000,00 1.280.000,00 (104.000,00) 92,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.470.965,00 37.317.988,00 (152.977,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.470.965,00 37.317.988,00 (152.977,00) 99,59 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 404 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.118.565,00 19.115.700,00 (2.865,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.352.400,00 18.202.288,00 (150.112,00) 99,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 40.483.800,00 39.750.000,00 (733.800,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.483.800,00 39.750.000,00 (733.800,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 40.483.800,00 39.750.000,00 (733.800,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 40.483.800,00 39.750.000,00 (733.800,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 40.483.800,00 39.750.000,00 (733.800,00) 98,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.809.290,00 7.790.956,00 (18.334,00) 99,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.809.290,00 7.790.956,00 (18.334,00) 99,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.809.290,00 7.790.956,00 (18.334,00) 99,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.970.934,00 2.952.600,00 (18.334,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.970.934,00 2.952.600,00 (18.334,00) 99,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.005.036,00 1.005.000,00 (36,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 413.343,00 413.000,00 (343,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 699.955,00 699.600,00 (355,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 177.600,00 160.000,00 (17.600,00) 90,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.361.000,00 3.361.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 771.000,00 771.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 411.000,00 411.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.477.356,00 1.477.356,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.477.356,00 1.477.356,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.477.356,00 1.477.356,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 231.390.994,00 226.161.986,00 (5.229.008,00) 97,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 231.390.994,00 226.161.986,00 (5.229.008,00) 97,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 231.390.994,00 226.161.986,00 (5.229.008,00) 97,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.390.994,00 226.161.986,00 (5.229.008,00) 97,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.098.810,00 36.042.515,00 (56.295,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.098.810,00 36.042.515,00 (56.295,00) 99,84 405 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.080.521,00 6.056.825,00 (23.696,00) 99,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.441.246,00 1.440.000,00 (1.246,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.575.924,00 3.556.000,00 (19.924,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.756.119,00 2.753.800,00 (2.319,00) 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.220.000,00 2.210.890,00 (9.110,00) 99,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.025.000,00 20.025.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.341.340,00 152.187.440,00 (5.153.900,00) 96,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.462.500,00 85.025.000,00 (4.437.500,00) 95,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.262.500,00 53.425.000,00 (3.837.500,00) 93,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.340.400,00 9.944.000,00 (396.400,00) 96,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.644.000,00 1.634.000,00 (10.000,00) 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 8.696.400,00 8.310.000,00 (386.400,00) 95,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 56.240.000,00 55.920.000,00 (320.000,00) 99,43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 56.240.000,00 55.920.000,00 (320.000,00) 99,43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.950.844,00 37.932.031,00 (18.813,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.950.844,00 37.932.031,00 (18.813,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.995.424,00 24.988.468,00 (6.956,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.955.420,00 12.943.563,00 (11.857,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.872.022.964,00 4.809.464.295,00 (62.558.669,00) 98,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.124.638,00 8.054.375,00 (70.263,00) 99,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.125.000,00 3.093.235,00 (31.765,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.125.000,00 3.093.235,00 (31.765,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00 3.093.235,00 (31.765,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.498.340,00 2.466.575,00 (31.765,00) 98,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.498.340,00 2.466.575,00 (31.765,00) 98,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.478.090,00 1.469.575,00 (8.515,00) 99,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 295.000,00 (6.137,00) 97,96 406 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 344.113,00 327.000,00 (17.113,00) 95,02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.999.638,00 4.961.140,00 (38.498,00) 99,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.638,00 4.961.140,00 (38.498,00) 99,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.638,00 4.961.140,00 (38.498,00) 99,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.492.998,00 2.454.500,00 (38.498,00) 98,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.492.998,00 2.454.500,00 (38.498,00) 98,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.312.669,00 1.312.500,00 (169,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 590.000,00 (12.275,00) 97,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 578.054,00 552.000,00 (26.054,00) 95,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.045.704.269,00 3.994.689.629,00 (51.014.640,00) 98,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.997.943.046,00 3.946.992.779,00 (50.950.267,00) 98,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.997.943.046,00 3.946.992.779,00 (50.950.267,00) 98,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.997.943.046,00 3.946.992.779,00 (50.950.267,00) 98,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.123.327.500,00 2.075.716.443,00 (47.611.057,00) 97,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.430.056.143,00 1.426.609.286,00 (3.446.857,00) 99,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.430.056.143,00 1.426.609.286,00 (3.446.857,00) 99,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108.692.513,00 89.663.120,00 (19.029.393,00) 82,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.692.513,00 89.663.120,00 (19.029.393,00) 82,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.992.750,00 88.550.000,00 (442.750,00) 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.992.750,00 88.550.000,00 (442.750,00) 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 123.535.000,00 122.900.000,00 (635.000,00) 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 123.535.000,00 122.900.000,00 (635.000,00) 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.547.000,00 15.485.000,00 (62.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.547.000,00 15.485.000,00 (62.000,00) 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.942.026,00 54.821.940,00 (3.120.086,00) 94,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.942.026,00 54.821.940,00 (3.120.086,00) 94,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 159.311.370,00 153.356.267,00 (5.955.103,00) 96,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 159.311.370,00 153.356.267,00 (5.955.103,00) 96,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00 19.875,00 (15.125,00) 56,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.000,00 19.875,00 (15.125,00) 56,78 407 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 117.341.600,00 112.572.656,00 (4.768.944,00) 95,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 117.341.600,00 112.572.656,00 (4.768.944,00) 95,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.456.014,00 2.934.573,00 (521.441,00) 84,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.456.014,00 2.934.573,00 (521.441,00) 84,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.559.509,00 8.803.726,00 (755.783,00) 92,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.559.509,00 8.803.726,00 (755.783,00) 92,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8.858.575,00 0,00 (8.858.575,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.858.575,00 0,00 (8.858.575,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.874.615.546,00 1.871.276.336,00 (3.339.210,00) 99,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.874.615.546,00 1.871.276.336,00 (3.339.210,00) 99,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.874.615.546,00 1.871.276.336,00 (3.339.210,00) 99,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 47.761.223,00 47.696.850,00 (64.373,00) 99,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.761.223,00 47.696.850,00 (64.373,00) 99,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.061.223,00 8.996.850,00 (64.373,00) 99,28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.301.263,00 5.236.890,00 (64.373,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.301.263,00 5.236.890,00 (64.373,00) 98,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.372.613,00 2.372.490,00 (123,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 501.139,00 492.100,00 (9.039,00) 98,19 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.119,00 60.000,00 (3.119,00) 95,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.364.392,00 2.312.300,00 (52.092,00) 97,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.759.960,00 3.759.960,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.759.960,00 3.759.960,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.759.960,00 3.759.960,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 66.540.157,00 66.472.975,00 (67.182,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 25.048.000,00 25.046.400,00 (1.600,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.048.000,00 25.046.400,00 (1.600,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.048.000,00 25.046.400,00 (1.600,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 848.000,00 846.400,00 (1.600,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 848.000,00 846.400,00 (1.600,00) 99,81 408 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 848.000,00 846.400,00 (1.600,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 41.492.157,00 41.426.575,00 (65.582,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 41.492.157,00 41.426.575,00 (65.582,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.492.157,00 41.426.575,00 (65.582,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.390.269,00 7.332.500,00 (57.769,00) 99,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.390.269,00 7.332.500,00 (57.769,00) 99,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.885.496,00 1.875.500,00 (9.996,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 904.773,00 902.000,00 (2.773,00) 99,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.375.000,00 2.370.000,00 (5.000,00) 99,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.225.000,00 2.185.000,00 (40.000,00) 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.101.888,00 34.094.075,00 (7.813,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.101.888,00 34.094.075,00 (7.813,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.590.200,00 32.590.083,00 (117,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.511.688,00 1.503.992,00 (7.696,00) 99,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 206.734.790,00 204.363.048,00 (2.371.742,00) 98,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.880.000,00 10.869.625,00 (10.375,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.880.000,00 10.869.625,00 (10.375,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00 10.869.625,00 (10.375,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.848.000,00 10.837.625,00 (10.375,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.848.000,00 10.837.625,00 (10.375,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.232.000,00 3.231.500,00 (500,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.272.000,00 2.271.200,00 (800,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.840.000,00 3.839.925,00 (75,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 192.000,00 190.000,00 (2.000,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.312.000,00 1.305.000,00 (7.000,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.000,00 32.000,00 0,00 100,00 409 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.000,00 32.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 32.000,00 32.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 195.854.790,00 193.493.423,00 (2.361.367,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.854.790,00 193.493.423,00 (2.361.367,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.854.790,00 193.493.423,00 (2.361.367,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.854.790,00 193.493.423,00 (2.361.367,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.854.790,00 193.493.423,00 (2.361.367,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.400.000,00 19.956.714,00 (443.286,00) 97,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 27.477.000,00 27.477.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 126.077.790,00 124.495.191,00 (1.582.599,00) 98,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.900.000,00 21.564.518,00 (335.482,00) 98,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 508.919.110,00 499.884.268,00 (9.034.842,00) 98,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 173.950.510,00 168.054.068,00 (5.896.442,00) 96,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 173.950.510,00 168.054.068,00 (5.896.442,00) 96,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.950.510,00 168.054.068,00 (5.896.442,00) 96,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.268.110,00 4.268.110,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.268.110,00 4.268.110,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.268.110,00 4.268.110,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 6.811.500,00 (1.588.500,00) 81,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 6.811.500,00 (1.588.500,00) 81,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.400.000,00 6.811.500,00 (1.588.500,00) 81,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 161.282.400,00 156.974.458,00 (4.307.942,00) 97,32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 155.032.400,00 150.724.458,00 (4.307.942,00) 97,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 126.592.400,00 124.804.676,00 (1.787.724,00) 98,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.440.000,00 25.919.782,00 (2.520.218,00) 91,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.493.180,00 11.471.900,00 (21.280,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.493.180,00 11.471.900,00 (21.280,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.493.180,00 11.471.900,00 (21.280,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.030.680,00 1.030.400,00 (280,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.030.680,00 1.030.400,00 (280,00) 99,97 410 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.030.680,00 1.030.400,00 (280,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.462.500,00 10.441.500,00 (21.000,00) 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.972.500,00 4.951.500,00 (21.000,00) 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 305.000,00 294.000,00 (11.000,00) 96,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.477.500,00 2.467.500,00 (10.000,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 323.475.420,00 320.358.300,00 (3.117.120,00) 99,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 323.475.420,00 320.358.300,00 (3.117.120,00) 99,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.475.420,00 320.358.300,00 (3.117.120,00) 99,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.474.820,00 17.399.100,00 (75.720,00) 99,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.474.820,00 17.399.100,00 (75.720,00) 99,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.695.062,00 5.690.700,00 (4.362,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.428.583,00 3.427.900,00 (683,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.352.438,00 5.349.500,00 (2.938,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.998.737,00 2.931.000,00 (67.737,00) 97,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 305.400.600,00 302.359.200,00 (3.041.400,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 291.916.800,00 288.875.400,00 (3.041.400,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 162.336.000,00 160.823.000,00 (1.513.000,00) 99,06 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 129.580.800,00 128.052.400,00 (1.528.400,00) 98,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.483.800,00 13.483.800,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 712.800,00 712.800,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 891.000,00 891.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 172.840.068,00 172.051.565,00 (788.503,00) 99,54 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 151.368.690,00 150.644.365,00 (724.325,00) 99,52 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 10.683.956,00 10.465.500,00 (218.456,00) 97,95 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.683.956,00 10.465.500,00 (218.456,00) 97,95 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.683.956,00 10.465.500,00 (218.456,00) 97,95 411 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.077.254,00 4.020.000,00 (57.254,00) 98,59 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.077.254,00 4.020.000,00 (57.254,00) 98,59 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.332.714,00 2.332.700,00 (14,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 293.412,00 289.300,00 (4.112,00) 98,59 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.656,00 28.000,00 (656,00) 97,71 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 146.332,00 135.000,00 (11.332,00) 92,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 226.140,00 185.000,00 (41.140,00) 81,80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.831.702,00 4.670.500,00 (161.202,00) 96,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.831.702,00 4.670.500,00 (161.202,00) 96,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.831.702,00 4.670.500,00 (161.202,00) 96,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 86.973.165,00 86.676.815,00 (296.350,00) 99,65 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.973.165,00 86.676.815,00 (296.350,00) 99,65 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.973.165,00 86.676.815,00 (296.350,00) 99,65 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.316.869,00 13.263.725,00 (53.144,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.316.869,00 13.263.725,00 (53.144,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 265.324,00 257.000,00 (8.324,00) 96,86 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.835.965,00 9.835.875,00 (90,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.917.280,00 1.915.850,00 (1.430,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 142.160,00 140.000,00 (2.160,00) 98,48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 226.140,00 185.000,00 (41.140,00) 81,80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.772.090,00 55.772.090,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.350.000,00 53.350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.350.000,00 53.350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.422.090,00 2.422.090,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 128.040,00 128.040,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 160.050,00 160.050,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.884.206,00 17.641.000,00 (243.206,00) 98,64 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.884.206,00 17.641.000,00 (243.206,00) 98,64 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.884.206,00 17.641.000,00 (243.206,00) 98,64 412 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 53.711.569,00 53.502.050,00 (209.519,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.711.569,00 53.502.050,00 (209.519,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.711.569,00 53.502.050,00 (209.519,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.214.525,00 13.070.650,00 (143.875,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.214.525,00 13.070.650,00 (143.875,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 328.396,00 312.000,00 (16.396,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.060.623,00 5.060.450,00 (173,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 519.368,00 519.200,00 (168,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.892.703,00 1.869.000,00 (23.703,00) 98,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 731.660,00 720.000,00 (11.660,00) 98,40 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 351.775,00 275.000,00 (76.775,00) 78,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.330.000,00 4.315.000,00 (15.000,00) 99,65 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.344.800,00 3.344.800,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.444.800,00 1.444.800,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 822.000,00 822.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 622.800,00 622.800,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.152.244,00 37.086.600,00 (65.644,00) 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.152.244,00 37.086.600,00 (65.644,00) 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.280.000,00 4.278.100,00 (1.900,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.872.244,00 32.808.500,00 (63.744,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.471.378,00 21.407.200,00 (64.178,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 21.471.378,00 21.407.200,00 (64.178,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.471.378,00 21.407.200,00 (64.178,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.471.378,00 21.407.200,00 (64.178,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.437.678,00 8.380.700,00 (56.978,00) 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.437.678,00 8.380.700,00 (56.978,00) 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 328.396,00 312.000,00 (16.396,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.717.962,00 4.717.900,00 (62,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.608.821,00 2.604.800,00 (4.021,00) 99,84 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.864,00 56.000,00 (864,00) 98,48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 125.635,00 90.000,00 (35.635,00) 71,63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 413 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.033.700,00 13.026.500,00 (7.200,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.033.700,00 13.026.500,00 (7.200,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.033.700,00 13.026.500,00 (7.200,00) 99,94 JUMLAH BELANJA 5.645.409.738,00 5.575.020.440,00 (70.389.298,00) 98,75 SURPLUS DEFISIT (5.645.409.738,00) (5.575.020.440,00) 70.389.298,00 98,75 414 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.3.27.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 746.176.500,00 773.823.550,00 27.647.050,00 103,71 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 746.176.500,00 773.823.550,00 27.647.050,00 103,71 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 746.176.500,00 773.823.550,00 27.647.050,00 103,71 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 428.413.000,00 467.680.050,00 39.267.050,00 109,16 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 428.413.000,00 467.680.050,00 39.267.050,00 109,16 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 400.104.000,00 441.105.250,00 41.001.250,00 110,24 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 28.309.000,00 26.574.800,00 (1.734.200,00) 93,87 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 317.763.500,00 306.143.500,00 (11.620.000,00) 96,34 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 110.000.000,00 110.115.000,00 115.000,00 100,10 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 110.000.000,00 110.115.000,00 115.000,00 100,10 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 46.541.000,00 38.989.000,00 (7.552.000,00) 83,77 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 46.541.000,00 38.989.000,00 (7.552.000,00) 83,77 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.14 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 93.407.500,00 93.022.500,00 (385.000,00) 99,58 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.14.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 93.407.500,00 93.022.500,00 (385.000,00) 99,58 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.15 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 32.120.000,00 32.819.000,00 699.000,00 102,17 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.15.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 32.120.000,00 32.819.000,00 699.000,00 102,17 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 35.695.000,00 31.198.000,00 (4.497.000,00) 87,40 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.1.02.02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 35.695.000,00 31.198.000,00 (4.497.000,00) 87,40 JUMLAH PENDAPATAN 746.176.500,00 773.823.550,00 27.647.050,00 103,71 3.25.3.27.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.365.115.723,00 11.843.549.806,00 (521.565.917,00) 95,78 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 805.583.780,00 758.586.051,00 (46.997.729,00) 94,16 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 352.857.407,00 311.152.314,00 (41.705.093,00) 88,18 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 28.845.482,00 28.486.906,00 (358.576,00) 98,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.845.482,00 28.486.906,00 (358.576,00) 98,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.845.482,00 28.486.906,00 (358.576,00) 98,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.473.402,00 2.452.570,00 (20.832,00) 99,15 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.473.402,00 2.452.570,00 (20.832,00) 99,15 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 673.402,00 652.570,00 (20.832,00) 96,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.582.080,00 7.395.000,00 (187.080,00) 97,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.582.080,00 7.395.000,00 (187.080,00) 97,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 7.582.080,00 7.395.000,00 (187.080,00) 97,53 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 415 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.790.000,00 18.639.336,00 (150.664,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.790.000,00 18.639.336,00 (150.664,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.980.000,00 4.860.000,00 (120.000,00) 97,59 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.810.000,00 13.779.336,00 (30.664,00) 99,77 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 7.212.522,00 7.156.339,00 (56.183,00) 99,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.212.522,00 7.156.339,00 (56.183,00) 99,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.212.522,00 7.156.339,00 (56.183,00) 99,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.467.522,00 1.457.570,00 (9.952,00) 99,32 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.467.522,00 1.457.570,00 (9.952,00) 99,32 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 662.522,00 652.570,00 (9.952,00) 98,49 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.745.000,00 5.698.769,00 (46.231,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.745.000,00 5.698.769,00 (46.231,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.745.000,00 5.698.769,00 (46.231,00) 99,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 292.625.777,00 251.358.839,00 (41.266.938,00) 85,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 292.625.777,00 251.358.839,00 (41.266.938,00) 85,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.635.777,00 4.563.839,00 (71.938,00) 98,44 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.830.777,00 1.763.185,00 (67.592,00) 96,30 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.830.777,00 1.763.185,00 (67.592,00) 96,30 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.080,00 378.440,00 (57.640,00) 86,78 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 673.402,00 663.450,00 (9.952,00) 98,52 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.805.000,00 2.800.654,00 (4.346,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.805.000,00 2.800.654,00 (4.346,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.805.000,00 2.800.654,00 (4.346,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 287.990.000,00 246.795.000,00 (41.195.000,00) 85,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 287.990.000,00 246.795.000,00 (41.195.000,00) 85,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 287.990.000,00 246.795.000,00 (41.195.000,00) 85,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 287.990.000,00 246.795.000,00 (41.195.000,00) 85,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 24.173.626,00 24.150.230,00 (23.396,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.173.626,00 24.150.230,00 (23.396,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.173.626,00 24.150.230,00 (23.396,00) 99,90 416 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.078.626,00 3.062.770,00 (15.856,00) 99,48 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.078.626,00 3.062.770,00 (15.856,00) 99,48 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 578.626,00 562.770,00 (15.856,00) 97,25 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.770.000,00 15.762.460,00 (7.540,00) 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.770.000,00 15.762.460,00 (7.540,00) 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.260.000,00 12.252.460,00 (7.540,00) 99,93 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 452.726.373,00 447.433.737,00 (5.292.636,00) 98,83 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.300.000,00 148.260.284,00 (2.039.716,00) 98,64 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 410.284,00 (689.716,00) 37,29 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 410.284,00 (9.716,00) 97,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 420.000,00 410.284,00 (9.716,00) 97,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 420.000,00 410.284,00 (9.716,00) 97,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 92.204,00 82.488,00 (9.716,00) 89,46 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 110.760,00 110.760,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 149.200.000,00 147.850.000,00 (1.350.000,00) 99,09 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.200.000,00 147.850.000,00 (1.350.000,00) 99,09 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 149.200.000,00 147.850.000,00 (1.350.000,00) 99,09 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 149.200.000,00 147.850.000,00 (1.350.000,00) 99,09 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 9.200.000,00 8.850.000,00 (350.000,00) 96,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 140.000.000,00 139.000.000,00 (1.000.000,00) 99,28 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 220.918.667,00 219.256.738,00 (1.661.929,00) 99,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 201.634.162,00 201.106.738,00 (527.424,00) 99,73 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.634.162,00 201.106.738,00 (527.424,00) 99,73 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 112.670.206,00 112.142.782,00 (527.424,00) 99,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.670.206,00 112.142.782,00 (527.424,00) 99,53 417 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 767.684,00 765.000,00 (2.684,00) 99,65 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.959,00 7.587,00 (3.372,00) 69,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 652,00 0,00 (652,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.802.336,00 2.288.000,00 (514.336,00) 81,64 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 108.817.280,00 108.810.900,00 (6.380,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.963.956,00 88.963.956,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.100.400,00 85.100.400,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 35.600.400,00 35.600.400,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.863.556,00 3.863.556,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.404.016,00 3.404.016,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 204.240,00 204.240,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 255.300,00 255.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.284.505,00 18.150.000,00 (1.134.505,00) 94,11 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.284.505,00 18.150.000,00 (1.134.505,00) 94,11 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 19.284.505,00 18.150.000,00 (1.134.505,00) 94,11 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 19.284.505,00 18.150.000,00 (1.134.505,00) 94,11 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.2.02.01.01.0001 Belanja Modal Tractor 19.284.505,00 18.150.000,00 (1.134.505,00) 94,11 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.241.225,00 24.806.050,00 (1.435.175,00) 94,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.241.225,00 24.806.050,00 (1.435.175,00) 94,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.241.225,00 24.806.050,00 (1.435.175,00) 94,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.415.073,00 17.139.250,00 (1.275.823,00) 93,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.415.073,00 17.139.250,00 (1.275.823,00) 93,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 483.850,00 483.850,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.303.170,00 1.125.000,00 (178.170,00) 86,32 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 16.628.053,00 15.530.400,00 (1.097.653,00) 93,39 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.032.832,00 2.913.000,00 (119.832,00) 96,04 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.032.832,00 2.913.000,00 (119.832,00) 96,04 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 3.032.832,00 2.913.000,00 (119.832,00) 96,04 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.793.320,00 4.753.800,00 (39.520,00) 99,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.793.320,00 4.753.800,00 (39.520,00) 99,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.540.000,00 3.500.500,00 (39.500,00) 98,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.253.320,00 1.253.300,00 (20,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 55.266.481,00 55.110.665,00 (155.816,00) 99,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 55.266.481,00 55.110.665,00 (155.816,00) 99,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.266.481,00 55.110.665,00 (155.816,00) 99,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.988.041,00 5.890.325,00 (97.716,00) 98,36 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.988.041,00 5.890.325,00 (97.716,00) 98,36 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.994,00 130.000,00 (26.994,00) 82,80 418 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.105.570,00 1.039.030,00 (66.540,00) 93,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.204.182,00 1.200.000,00 (4.182,00) 99,65 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.848.440,00 31.848.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.550.000,00 30.550.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.930.000,00 4.871.900,00 (58.100,00) 98,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.930.000,00 4.871.900,00 (58.100,00) 98,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.090.000,00 2.031.900,00 (58.100,00) 97,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 34.737.740,00 34.589.787,00 (147.953,00) 99,57 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 5.2.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 34.737.740,00 34.589.787,00 (147.953,00) 99,57 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 34.737.740,00 34.589.787,00 (147.953,00) 99,57 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.737.740,00 34.589.787,00 (147.953,00) 99,57 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.737.740,00 34.589.787,00 (147.953,00) 99,57 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.277.740,00 26.193.930,00 (83.810,00) 99,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.277.740,00 26.193.930,00 (83.810,00) 99,68 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 17.732.000,00 17.731.930,00 (70,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.975.740,00 4.970.000,00 (5.740,00) 99,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.120.000,00 3.042.000,00 (78.000,00) 97,5 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.460.000,00 8.395.857,00 (64.143,00) 99,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.460.000,00 8.395.857,00 (64.143,00) 99,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.860.000,00 2.842.000,00 (18.000,00) 99,37 419 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.553.857,00 (46.143,00) 99,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 420.709.314,00 420.045.437,00 (663.877,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 6.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 5.840.000,00 5.839.750,00 (250,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.840.000,00 5.839.750,00 (250,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.840.000,00 5.839.750,00 (250,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 5.839.750,00 (250,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.099.750,00 (250,00) 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.099.750,00 (250,00) 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 139.750,00 (250,00) 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 6.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 31.714.261,00 31.470.895,00 (243.366,00) 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 31.714.261,00 31.470.895,00 (243.366,00) 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.714.261,00 31.470.895,00 (243.366,00) 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.714.261,00 31.470.895,00 (243.366,00) 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.558.265,00 14.318.128,00 (240.137,00) 98,35 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.558.265,00 14.318.128,00 (240.137,00) 98,35 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 67.840,00 50.000,00 (17.840,00) 73,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.943.183,00 6.744.000,00 (199.183,00) 97,13 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.989,00 290.951,00 (38,00) 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 179.949,00 179.949,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 284.328,00 284.328,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.705.920,00 1.704.000,00 (1.920,00) 99,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 468.000,00 (12.000,00) 97,5 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 887.130,00 886.500,00 (630,00) 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.243.926,00 1.235.400,00 (8.526,00) 99,31 420 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.055.996,00 4.052.767,00 (3.229,00) 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.055.996,00 4.052.767,00 (3.229,00) 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.680.000,00 3.676.771,00 (3.229,00) 99,91 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 6.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 383.155.053,00 382.734.792,00 (420.261,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 255.930.429,00 255.527.844,00 (402.585,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 255.930.429,00 255.527.844,00 (402.585,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.930.429,00 255.527.844,00 (402.585,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 246.419.805,00 246.039.200,00 (380.605,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 246.419.805,00 246.039.200,00 (380.605,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 72.006.066,00 71.872.350,00 (133.716,00) 99,81 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 111.828.158,00 111.767.600,00 (60.558,00) 99,94 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.314.166,00 1.313.900,00 (266,00) 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.400,00 (413,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.261.808,00 1.261.750,00 (58,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 31.969.794,00 31.808.200,00 (161.594,00) 99,49 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,5 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.560.624,00 5.538.644,00 (21.980,00) 99,60 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.560.624,00 5.538.644,00 (21.980,00) 99,60 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.010.624,00 3.988.644,00 (21.980,00) 99,45 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.224.624,00 127.206.948,00 (17.676,00) 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 127.224.624,00 127.206.948,00 (17.676,00) 99,98 421 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.224.624,00 127.206.948,00 (17.676,00) 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.147.202,00 48.129.526,00 (17.676,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.147.202,00 48.129.526,00 (17.676,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 17.887.880,00 17.887.365,00 (515,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.047.100,00 1.046.923,00 (177,00) 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 559.762,00 559.762,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 777.958,00 777.302,00 (656,00) 99,91 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.957.004,00 2.956.224,00 (780,00) 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 856.050,00 856.050,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.920.000,00 2.915.000,00 (5.000,00) 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 284.328,00 283.200,00 (1.128,00) 99,60 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 14.432.120,00 14.422.700,00 (9.420,00) 99,93 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.425.000,00 6.425.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.952.090,00 78.952.090,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.050.000,00 58.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.350.000,00 53.350.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.422.090,00 2.422.090,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.134.000,00 2.134.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 128.040,00 128.040,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 160.050,00 160.050,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.332,00 125.332,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.332,00 125.332,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 125.332,00 125.332,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.817.664.320,00 8.477.074.560,00 (340.589.760,00) 96,13 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.455.540,00 37.440.940,00 (14.600,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.480.800,00 3.466.200,00 (14.600,00) 99,58 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.480.800,00 3.466.200,00 (14.600,00) 99,58 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.480.800,00 3.466.200,00 (14.600,00) 99,58 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.534.900,00 2.522.200,00 (12.700,00) 99,49 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.534.900,00 2.522.200,00 (12.700,00) 99,49 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 968.200,00 968.200,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 630.000,00 (600,00) 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 377.800,00 369.000,00 (8.800,00) 97,67 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 558.300,00 555.000,00 (3.300,00) 99,40 422 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 945.900,00 944.000,00 (1.900,00) 99,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 945.900,00 944.000,00 (1.900,00) 99,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 945.900,00 944.000,00 (1.900,00) 99,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 33.974.740,00 33.974.740,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 33.974.740,00 33.974.740,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.974.740,00 33.974.740,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 808.300,00 808.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 808.300,00 808.300,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.800,00 280.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 95.500,00 95.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.648.474.257,00 7.328.179.746,00 (320.294.511,00) 95,81 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.569.976.511,00 7.250.162.268,00 (319.814.243,00) 95,77 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.569.976.511,00 7.250.162.268,00 (319.814.243,00) 95,77 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.569.976.511,00 7.250.162.268,00 (319.814.243,00) 95,77 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.297.382.681,00 4.097.926.300,00 (199.456.381,00) 95,35 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.912.263.654,00 2.873.000.041,00 (39.263.613,00) 98,65 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.545.924.670,00 2.534.539.330,00 (11.385.340,00) 99,55 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 366.338.984,00 338.460.711,00 (27.878.273,00) 92,39 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 276.224.400,00 229.801.000,00 (46.423.400,00) 83,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.045.401,00 215.319.892,00 (28.725.509,00) 88,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 32.178.999,00 14.481.108,00 (17.697.891,00) 45,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 180.250.000,00 179.870.000,00 (380.000,00) 99,78 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 180.250.000,00 179.870.000,00 (380.000,00) 99,78 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 205.207.000,00 174.880.000,00 (30.327.000,00) 85,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 147.967.000,00 127.560.000,00 (20.407.000,00) 86,20 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 57.240.000,00 47.320.000,00 (9.920.000,00) 82,66 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.908.400,00 31.805.000,00 (12.103.400,00) 72,43 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.908.400,00 31.805.000,00 (12.103.400,00) 72,43 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 148.584.140,00 131.297.460,00 (17.286.680,00) 88,36 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 127.780.280,00 119.130.900,00 (8.649.380,00) 93,23 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.803.860,00 12.166.560,00 (8.637.300,00) 58,48 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 251.227.000,00 239.780.215,00 (11.446.785,00) 95,44 423 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 249.467.000,00 238.232.967,00 (11.234.033,00) 95,49 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.760.000,00 1.547.248,00 (212.752,00) 87,91 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 160.000,00 43.108,00 (116.892,00) 26,94 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.000,00 35.318,00 (24.682,00) 58,86 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 100.000,00 7.790,00 (92.210,00) 7,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 232.348.560,00 213.882.251,00 (18.466.309,00) 92,05 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 215.431.000,00 199.604.233,00 (15.826.767,00) 92,65 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.917.560,00 14.278.018,00 (2.639.542,00) 84,39 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.081.445,00 5.891.786,00 (1.189.659,00) 83,20 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.202.000,00 5.195.522,00 (1.006.478,00) 83,77 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 879.445,00 696.264,00 (183.181,00) 79,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.292.281,00 17.675.439,00 (3.616.842,00) 83,01 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.654.640,00 15.586.659,00 (3.067.981,00) 83,55 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.637.641,00 2.088.780,00 (548.861,00) 79,19 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 18.835.801,00 0,00 (18.835.801,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 16.956.471,00 0,00 (16.956.471,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.879.330,00 0,00 (1.879.330,00) 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.235.408.750,00 3.121.399.747,00 (114.009.003,00) 96,47 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.235.408.750,00 3.121.399.747,00 (114.009.003,00) 96,47 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.215.808.750,00 3.107.220.147,00 (108.588.603,00) 96,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 19.600.000,00 14.179.600,00 (5.420.400,00) 72,34 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 33.466.572,00 28.862.902,00 (4.603.670,00) 86,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 33.466.572,00 28.862.902,00 (4.603.670,00) 86,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 19.101.982,00 19.101.982,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2.198.525,00 1.302.523,00 (896.002,00) 59,24 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 3.985.200,00 2.789.862,00 (1.195.338,00) 70,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 1.445.400,00 1.144.275,00 (301.125,00) 79,16 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.785.465,00 1.050.736,00 (734.729,00) 58,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 4.950.000,00 3.473.524,00 (1.476.476,00) 70,17 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 3.718.508,00 1.973.319,00 (1.745.189,00) 53,06 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 3.718.508,00 1.973.319,00 (1.745.189,00) 53,06 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar 2.122.443,00 1.338.768,00 (783.675,00) 63,07 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 244.280,00 84.397,00 (159.883,00) 34,54 424 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir 442.800,00 185.289,00 (257.511,00) 41,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan 160.600,00 60.225,00 (100.375,00) 37,5 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga 198.385,00 69.414,00 (128.971,00) 34,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah 550.000,00 235.226,00 (314.774,00) 42,76 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 78.497.746,00 78.017.478,00 (480.268,00) 99,38 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.497.746,00 78.017.478,00 (480.268,00) 99,38 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.097.746,00 39.617.478,00 (480.268,00) 98,80 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.199.306,00 9.719.038,00 (480.268,00) 95,29 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.199.306,00 9.719.038,00 (480.268,00) 95,29 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.354.619,00 3.349.553,00 (5.066,00) 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.235.980,00 2.235.980,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.006.632,00 1.003.000,00 (3.632,00) 99,63 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.802.075,00 1.330.505,00 (471.570,00) 73,83 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 91.530.000,00 91.499.667,00 (30.333,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 91.530.000,00 91.499.667,00 (30.333,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 91.530.000,00 91.499.667,00 (30.333,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.530.000,00 91.499.667,00 (30.333,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.230.000,00 88.199.667,00 (30.333,00) 99,96 425 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.230.000,00 88.199.667,00 (30.333,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.040.000,00 87.040.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.190.000,00 1.159.667,00 (30.333,00) 97,45 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.946.147,00 17.970.420,00 (2.975.727,00) 85,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.946.147,00 17.970.420,00 (2.975.727,00) 85,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 20.946.147,00 17.970.420,00 (2.975.727,00) 85,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.946.147,00 17.970.420,00 (2.975.727,00) 85,79 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.734.922,00 1.740.000,00 (994.922,00) 63,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2.734.922,00 1.740.000,00 (994.922,00) 63,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 2.734.922,00 1.740.000,00 (994.922,00) 63,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.211.225,00 16.230.420,00 (1.980.805,00) 89,12 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 18.211.225,00 16.230.420,00 (1.980.805,00) 89,12 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 13.472.421,00 12.318.780,00 (1.153.641,00) 91,43 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 4.738.804,00 3.911.640,00 (827.164,00) 82,54 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 165.685.000,00 150.467.188,00 (15.217.812,00) 90,81 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.965.000,00 17.964.900,00 (100,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.965.000,00 17.964.900,00 (100,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.965.000,00 17.964.900,00 (100,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.965.000,00 17.964.900,00 (100,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.965.000,00 17.964.900,00 (100,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.545.000,00 4.544.900,00 (100,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.110.000,00 7.110.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 147.720.000,00 132.502.288,00 (15.217.712,00) 89,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 147.720.000,00 132.502.288,00 (15.217.712,00) 89,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.720.000,00 132.502.288,00 (15.217.712,00) 89,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.720.000,00 132.502.288,00 (15.217.712,00) 89,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.720.000,00 132.502.288,00 (15.217.712,00) 89,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.320.000,00 497.691,00 (822.309,00) 37,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 102.000.000,00 87.951.388,00 (14.048.612,00) 86,22 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 20.700.000,00 20.383.209,00 (316.791,00) 98,46 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 853.573.376,00 851.516.599,00 (2.056.777,00) 99,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 398.598.440,00 398.541.817,00 (56.623,00) 99,98 426 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 398.598.440,00 398.541.817,00 (56.623,00) 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.598.440,00 398.541.817,00 (56.623,00) 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.498.440,00 42.452.940,00 (45.500,00) 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.200.000,00 41.154.500,00 (45.500,00) 99,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.600.000,00 12.554.500,00 (45.500,00) 99,63 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 356.100.000,00 356.088.877,00 (11.123,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 356.100.000,00 356.088.877,00 (11.123,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 356.100.000,00 356.088.877,00 (11.123,00) 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.290.000,00 20.282.434,00 (7.566,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.290.000,00 20.282.434,00 (7.566,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.290.000,00 20.282.434,00 (7.566,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.290.000,00 20.282.434,00 (7.566,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.290.000,00 20.282.434,00 (7.566,00) 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.970.000,00 1.962.434,00 (7.566,00) 99,61 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0107 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.620.000,00 15.620.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 429.704.936,00 427.712.348,00 (1.992.588,00) 99,53 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 280.196.776,00 279.132.348,00 (1.064.428,00) 99,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.196.776,00 279.132.348,00 (1.064.428,00) 99,62 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.289.640,00 17.185.995,00 (103.645,00) 99,40 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.289.640,00 17.185.995,00 (103.645,00) 99,40 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.017.872,00 980.052,00 (37.820,00) 96,28 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.735.958,00 5.729.101,00 (6.857,00) 99,88 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.507.721,00 4.494.937,00 (12.784,00) 99,71 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 2.037.684,00 2.031.500,00 (6.184,00) 99,69 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.033.988,00 1.033.988,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.956.417,00 2.916.417,00 (40.000,00) 98,64 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 262.307.136,00 261.526.353,00 (780.783,00) 99,70 427 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 251.073.600,00 250.322.000,00 (751.600,00) 99,70 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 247.470.000,00 247.131.000,00 (339.000,00) 99,86 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.748.000,00 1.691.000,00 (57.000,00) 96,73 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.855.600,00 1.500.000,00 (355.600,00) 80,83 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.233.536,00 11.204.353,00 (29.183,00) 99,74 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.897.600,00 9.871.680,00 (25.920,00) 99,73 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 593.760,00 592.299,00 (1.461,00) 99,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 742.176,00 740.374,00 (1.802,00) 99,75 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000,00 420.000,00 (180.000,00) 70,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000,00 420.000,00 (180.000,00) 70,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 600.000,00 420.000,00 (180.000,00) 70,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 149.508.160,00 148.580.000,00 (928.160,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.508.160,00 148.580.000,00 (928.160,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 149.508.160,00 148.580.000,00 (928.160,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 149.508.160,00 148.580.000,00 (928.160,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 149.508.160,00 148.580.000,00 (928.160,00) 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 575.210.616,00 543.105.375,00 (32.105.241,00) 94,41 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 68.171.405,00 67.331.350,00 (840.055,00) 98,76 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 24.570.141,00 23.999.055,00 (571.086,00) 97,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.570.141,00 23.999.055,00 (571.086,00) 97,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.570.141,00 23.999.055,00 (571.086,00) 97,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.995.141,00 7.709.655,00 (285.486,00) 96,42 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.995.141,00 7.709.655,00 (285.486,00) 96,42 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 919.101,00 919.101,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 598.995,00 598.995,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 805.500,00 805.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 271.059,00 271.059,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.400.486,00 2.115.000,00 (285.486,00) 88,10 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 428 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 6.440.000,00 (260.000,00) 96,11 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.875.000,00 9.849.400,00 (25.600,00) 99,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.875.000,00 9.849.400,00 (25.600,00) 99,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.350.000,00 6.343.440,00 (6.560,00) 99,89 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.525.000,00 3.505.960,00 (19.040,00) 99,45 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 43.601.264,00 43.332.295,00 (268.969,00) 99,38 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.601.264,00 43.332.295,00 (268.969,00) 99,38 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.601.264,00 43.332.295,00 (268.969,00) 99,38 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.909.784,00 5.857.231,00 (52.553,00) 99,11 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.909.784,00 5.857.231,00 (52.553,00) 99,11 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.915.523,00 2.899.000,00 (16.523,00) 99,43 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 451.906,00 415.877,00 (36.029,00) 92,02 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,00 0,00 (1,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 271.059,00 271.059,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.166.480,00 33.998.440,00 (168.040,00) 99,50 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.468.040,00 30.300.000,00 (168.040,00) 99,44 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.868.040,00 1.700.000,00 (168.040,00) 91,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.525.000,00 3.476.624,00 (48.376,00) 98,62 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.525.000,00 3.476.624,00 (48.376,00) 98,62 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.525.000,00 3.476.624,00 (48.376,00) 98,62 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 2.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 507.039.211,00 475.774.025,00 (31.265.186,00) 93,83 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENJAMINAN PEREDARAN HPT, BAHAN PAKAN/PAKAN 51.410.841,00 50.576.199,00 (834.642,00) 98,37 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.533.866,00 27.326.199,00 (207.667,00) 99,24 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.533.866,00 27.326.199,00 (207.667,00) 99,24 429 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.805.266,00 15.696.199,00 (109.067,00) 99,30 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.805.266,00 15.696.199,00 (109.067,00) 99,30 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 370.554,00 350.000,00 (20.554,00) 94,45 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.383.312,00 12.303.000,00 (80.312,00) 99,35 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.328,00 109.127,00 (8.201,00) 93,01 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.698.600,00 6.600.000,00 (98.600,00) 98,52 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.498.600,00 3.400.000,00 (98.600,00) 97,18 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.498.600,00 3.400.000,00 (98.600,00) 97,18 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2 BELANJA MODAL 23.876.975,00 23.250.000,00 (626.975,00) 97,37 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.876.975,00 23.250.000,00 (626.975,00) 97,37 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.478.506,00 1.460.000,00 (18.506,00) 98,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.478.506,00 1.460.000,00 (18.506,00) 98,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1.478.506,00 1.460.000,00 (18.506,00) 98,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.061.492,00 920.000,00 (141.492,00) 86,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.061.492,00 920.000,00 (141.492,00) 86,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.061.492,00 920.000,00 (141.492,00) 86,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.317.163,00 3.250.000,00 (67.163,00) 97,97 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.317.163,00 3.250.000,00 (67.163,00) 97,97 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 3.317.163,00 3.250.000,00 (67.163,00) 97,97 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 18.019.814,00 17.620.000,00 (399.814,00) 97,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 18.019.814,00 17.620.000,00 (399.814,00) 97,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.16.01.0002 Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 18.019.814,00 17.620.000,00 (399.814,00) 97,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 455.628.370,00 425.197.826,00 (30.430.544,00) 93,32 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1 BELANJA OPERASI 455.628.370,00 425.197.826,00 (30.430.544,00) 93,32 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.328.370,00 42.897.826,00 (1.430.544,00) 96,77 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 16.869.770,00 16.848.020,00 (21.750,00) 99,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.869.770,00 16.848.020,00 (21.750,00) 99,87 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.310.612,00 1.306.766,00 (3.846,00) 99,70 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.410.734,00 1.410.734,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.530.520,00 2.530.520,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.117.904,00 5.100.000,00 (17.904,00) 99,65 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.928.600,00 10.520.000,00 (1.408.600,00) 88,19 430 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.648.600,00 2.600.000,00 (48.600,00) 98,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.648.600,00 2.600.000,00 (48.600,00) 98,16 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.280.000,00 7.920.000,00 (1.360.000,00) 85,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.280.000,00 7.920.000,00 (1.360.000,00) 85,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.530.000,00 15.529.806,00 (194,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.530.000,00 15.529.806,00 (194,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.200.000,00 8.199.806,00 (194,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.05 Belanja Hibah 411.300.000,00 382.300.000,00 (29.000.000,00) 92,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 411.300.000,00 382.300.000,00 (29.000.000,00) 92,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 411.300.000,00 382.300.000,00 (29.000.000,00) 92,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 411.300.000,00 382.300.000,00 (29.000.000,00) 92,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 365.560.748,00 359.573.709,00 (5.987.039,00) 98,36 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 309.802.246,00 303.998.353,00 (5.803.893,00) 98,12 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 262.500.000,00 262.411.650,00 (88.350,00) 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 262.500.000,00 262.411.650,00 (88.350,00) 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.500.000,00 262.411.650,00 (88.350,00) 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.753.848,00 2.750.000,00 (3.848,00) 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.753.848,00 2.750.000,00 (3.848,00) 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.848,00 0,00 (3.848,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.725.000,00 (75.000,00) 99,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.725.000,00 (75.000,00) 99,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.800.000,00 7.725.000,00 (75.000,00) 99,03 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.946.152,00 1.936.650,00 (9.502,00) 99,51 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.946.152,00 1.936.650,00 (9.502,00) 99,51 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.946.152,00 1.936.650,00 (9.502,00) 99,51 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 47.302.246,00 41.586.703,00 (5.715.543,00) 87,91 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.302.246,00 2.186.703,00 (5.115.543,00) 29,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.302.246,00 2.186.703,00 (5.115.543,00) 29,94 431 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.942.246,00 2.186.703,00 (755.543,00) 74,32 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.942.246,00 2.186.703,00 (755.543,00) 74,32 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 665.628,00 496.113,00 (169.515,00) 74,53 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 834.028,00 608.000,00 (226.028,00) 72,89 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 540.000,00 (360.000,00) 60,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.360.000,00 0,00 (4.360.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.360.000,00 0,00 (4.360.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.360.000,00 0,00 (4.360.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.400.000,00 (600.000,00) 98,5 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.400.000,00 (600.000,00) 98,5 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 40.000.000,00 39.400.000,00 (600.000,00) 98,5 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 40.000.000,00 39.400.000,00 (600.000,00) 98,5 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.400.000,00 (600.000,00) 98,5 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 55.758.502,00 55.575.356,00 (183.146,00) 99,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK 55.758.502,00 55.575.356,00 (183.146,00) 99,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.758.502,00 55.575.356,00 (183.146,00) 99,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.758.502,00 55.575.356,00 (183.146,00) 99,67 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.287.218,00 1.114.072,00 (173.146,00) 86,54 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.287.218,00 1.114.072,00 (173.146,00) 86,54 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 853.146,00 680.000,00 (173.146,00) 79,70 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.747.300,00 51.747.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.247.300,00 2.247.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 118.800,00 118.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 148.500,00 148.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.723.984,00 2.713.984,00 (10.000,00) 99,63 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.723.984,00 2.713.984,00 (10.000,00) 99,63 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.220.000,00 1.210.000,00 (10.000,00) 99,18 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.503.984,00 1.503.984,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.278.428.801,00 1.183.433.397,00 (94.995.404,00) 92,56 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 544.819.216,00 488.506.867,00 (56.312.349,00) 89,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 544.819.216,00 488.506.867,00 (56.312.349,00) 89,66 432 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 544.819.216,00 488.506.867,00 (56.312.349,00) 89,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.419.216,00 488.506.867,00 (55.912.349,00) 89,72 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 391.339.032,00 335.503.439,00 (55.835.593,00) 85,73 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 391.339.032,00 335.503.439,00 (55.835.593,00) 85,73 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.627.770,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.825,00 0,00 (5.825,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.401.300,00 4.922.500,00 (8.478.800,00) 36,73 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 376.304.137,00 328.953.169,00 (47.350.968,00) 87,41 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.156.620,00 13.153.860,00 (2.760,00) 99,97 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.802.500,00 12.799.740,00 (2.760,00) 99,97 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.002.500,00 4.999.740,00 (2.760,00) 99,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 354.120,00 354.120,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.720,00 18.720,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.400,00 23.400,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.923.564,00 139.849.568,00 (73.996,00) 99,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.923.564,00 139.849.568,00 (73.996,00) 99,94 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.066.332,00 5.055.000,00 (11.332,00) 99,77 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 134.857.232,00 134.794.568,00 (62.664,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.420.830,00 132.883.262,00 (537.568,00) 99,59 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 65.410.030,00 65.337.516,00 (72.514,00) 99,88 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.410.030,00 65.337.516,00 (72.514,00) 99,88 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.410.030,00 65.337.516,00 (72.514,00) 99,88 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.898.710,00 13.880.366,00 (18.344,00) 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.898.710,00 13.880.366,00 (18.344,00) 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 95.566,00 95.566,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.803.144,00 13.784.800,00 (18.344,00) 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.511.320,00 51.457.150,00 (54.170,00) 99,89 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.387.670,00 50.333.500,00 (54.170,00) 99,89 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.637.670,00 25.583.500,00 (54.170,00) 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.123.650,00 1.123.650,00 0,00 100,00 433 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 59.400,00 59.400,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 74.250,00 74.250,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 ANALISIS RISIKO PENYAKIT HEWAN, ZOONOSIS, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA 68.010.800,00 67.545.746,00 (465.054,00) 99,31 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 61.703.501,00 61.554.746,00 (148.755,00) 99,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.703.501,00 61.554.746,00 (148.755,00) 99,75 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.956.201,00 9.807.446,00 (148.755,00) 98,50 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.956.201,00 9.807.446,00 (148.755,00) 98,50 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 715.423,00 714.000,00 (1.423,00) 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 271.059,00 271.059,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.939.472,00 3.795.092,00 (144.380,00) 96,33 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.558.952,00 2.556.000,00 (2.952,00) 99,88 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.747.300,00 51.747.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.247.300,00 2.247.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 118.800,00 118.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 148.500,00 148.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 6.307.299,00 5.991.000,00 (316.299,00) 94,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.307.299,00 5.991.000,00 (316.299,00) 94,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.501.929,00 3.475.000,00 (26.929,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.501.929,00 3.475.000,00 (26.929,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.501.929,00 3.475.000,00 (26.929,00) 99,23 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.478.506,00 1.476.000,00 (2.506,00) 99,83 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.478.506,00 1.476.000,00 (2.506,00) 99,83 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 1.478.506,00 1.476.000,00 (2.506,00) 99,83 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 758.208,00 690.000,00 (68.208,00) 91,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 758.208,00 690.000,00 (68.208,00) 91,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 758.208,00 690.000,00 (68.208,00) 91,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 568.656,00 350.000,00 (218.656,00) 61,54 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 568.656,00 350.000,00 (218.656,00) 61,54 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 568.656,00 350.000,00 (218.656,00) 61,54 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 4.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 600.188.755,00 562.043.268,00 (38.145.487,00) 93,64 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 87.049.565,00 86.748.890,00 (300.675,00) 99,65 434 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.049.565,00 86.748.890,00 (300.675,00) 99,65 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.849.565,00 86.748.890,00 (100.675,00) 99,88 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.305.139,00 50.267.824,00 (37.315,00) 99,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.305.139,00 50.267.824,00 (37.315,00) 99,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 561.620,00 529.532,00 (32.088,00) 94,28 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 325.554,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.227,00 0,00 (5.227,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 48.132.738,00 48.132.738,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.961.800,00 29.898.440,00 (63.360,00) 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.361.800,00 1.298.440,00 (63.360,00) 95,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 132.000,00 68.640,00 (63.360,00) 52,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.582.626,00 6.582.626,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.582.626,00 6.582.626,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.822.626,00 3.822.626,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 39.490.000,00 39.257.734,00 (232.266,00) 99,41 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.490.000,00 39.257.734,00 (232.266,00) 99,41 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.490.000,00 39.257.734,00 (232.266,00) 99,41 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.351.440,00 8.149.174,00 (202.266,00) 97,57 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.351.440,00 8.149.174,00 (202.266,00) 97,57 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 6.964.860,00 6.885.000,00 (79.860,00) 98,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.442,00 121.820,00 (67.622,00) 64,30 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 271.295,00 (54.259,00) 83,33 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525,00 0,00 (525,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 271.059,00 271.059,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.598.560,00 27.598.560,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.198.560,00 1.198.560,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 435 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 63.360,00 63.360,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 79.200,00 79.200,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.540.000,00 3.510.000,00 (30.000,00) 99,15 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.540.000,00 3.510.000,00 (30.000,00) 99,15 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.540.000,00 3.510.000,00 (30.000,00) 99,15 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PETUGAS TEKNIS KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KESEJEHTERAAN HEWAN 465.615.840,00 428.019.249,00 (37.596.591,00) 91,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 465.615.840,00 428.019.249,00 (37.596.591,00) 91,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 465.615.840,00 428.019.249,00 (37.596.591,00) 91,92 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.003.500,00 130.040.000,00 (2.963.500,00) 97,77 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.003.500,00 10.040.000,00 (2.963.500,00) 77,20 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00 3.040.000,00 (2.960.000,00) 50,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.003.500,00 7.000.000,00 (3.500,00) 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 332.612.340,00 297.979.249,00 (34.633.091,00) 89,58 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 332.612.340,00 297.979.249,00 (34.633.091,00) 89,58 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.732.704,00 39.162.409,00 (8.570.295,00) 82,04 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 284.879.636,00 258.816.840,00 (26.062.796,00) 90,85 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KESMAVET DAN KESEJAHTERAAN HEWAN 8.033.350,00 8.017.395,00 (15.955,00) 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 8.033.350,00 8.017.395,00 (15.955,00) 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.033.350,00 8.017.395,00 (15.955,00) 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 861.388,00 845.433,00 (15.955,00) 98,14 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 861.388,00 845.433,00 (15.955,00) 98,14 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.915,00 61.915,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.955,00 0,00 (15.955,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.571.962,00 3.571.962,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.571.962,00 3.571.962,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 04.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.571.962,00 3.571.962,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 30.919.765,00 30.841.731,00 (78.034,00) 99,74 436 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 6.2.03 IZIN USAHA PENGECER (TOKO, RETAIL, SUB DISTRIBUTOR) OBAT HEWAN 30.919.765,00 30.841.731,00 (78.034,00) 99,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN 30.919.765,00 30.841.731,00 (78.034,00) 99,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.919.765,00 30.841.731,00 (78.034,00) 99,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.919.765,00 30.841.731,00 (78.034,00) 99,74 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 581.969,00 567.295,00 (14.674,00) 97,47 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 581.969,00 567.295,00 (14.674,00) 97,47 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.674,00 0,00 (10.674,00) 0,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 296.000,00 (4.000,00) 98,66 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.961.800,00 29.898.440,00 (63.360,00) 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.361.800,00 1.298.440,00 (63.360,00) 95,34 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 132.000,00 68.640,00 (63.360,00) 52,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 36.300.639,00 36.299.759,00 (880,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 36.300.639,00 36.299.759,00 (880,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 36.300.639,00 36.299.759,00 (880,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.300.639,00 36.299.759,00 (880,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.639,00 36.299.759,00 (880,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.820.635,00 2.820.619,00 (16,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.820.635,00 2.820.619,00 (16,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 133.702,00 133.686,00 (16,00) 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.933,00 286.933,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.098.440,00 33.098.440,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 381.564,00 380.700,00 (864,00) 99,77 437 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 381.564,00 380.700,00 (864,00) 99,77 3.27 3.25.3.27.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 381.564,00 380.700,00 (864,00) 99,77 JUMLAH BELANJA 12.365.115.723,00 11.843.549.806,00 (521.565.917,00) 95,78 SURPLUS DEFISIT (11.618.939.223,00) (11.069.726.256,00) 549.212.967,00 95,27 438 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 JUMLAH PENDAPATAN 12.800.000,00 10.010.000,00 (2.790.000,00) 78,20 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 55.149.453.589,00 52.002.617.204,00 (3.146.836.385,00) 94,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.435.143.095,00 18.523.615.350,00 (911.527.745,00) 95,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 782.289.275,00 735.567.274,00 (46.722.001,00) 94,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 244.780.604,00 241.150.240,00 (3.630.364,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 244.780.604,00 241.150.240,00 (3.630.364,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.780.604,00 241.150.240,00 (3.630.364,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.681.604,00 34.477.000,00 (204.604,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.681.604,00 34.477.000,00 (204.604,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.258.576,00 1.139.400,00 (119.176,00) 90,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 457.600,00 (24.220,00) 94,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 631.208,00 630.000,00 (1.208,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.310.000,00 32.250.000,00 (60.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.550.000,00 111.300.000,00 (3.250.000,00) 97,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.550.000,00 111.300.000,00 (3.250.000,00) 97,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 74.550.000,00 71.300.000,00 (3.250.000,00) 95,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.549.000,00 95.373.240,00 (175.760,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.549.000,00 95.373.240,00 (175.760,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.549.000,00 95.373.240,00 (175.760,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 162.158.092,00 142.399.885,00 (19.758.207,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 162.158.092,00 142.399.885,00 (19.758.207,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.158.092,00 142.399.885,00 (19.758.207,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.010.652,00 24.810.350,00 (200.302,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.010.652,00 24.810.350,00 (200.302,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.675.231,00 1.524.150,00 (151.081,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 679.860,00 646.200,00 (33.660,00) 95,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204,00 0,00 (204,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.153.173,00 2.150.000,00 (3.173,00) 99,85 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 439 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.202.184,00 14.190.000,00 (12.184,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 10.872.160,00 (19.026.280,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 10.400.000,00 (18.200.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 10.400.000,00 (18.200.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 472.160,00 (826.280,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 416.000,00 (728.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 24.960,00 (43.680,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 31.200,00 (54.600,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.249.000,00 106.717.375,00 (531.625,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.249.000,00 106.717.375,00 (531.625,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.134.000,00 68.972.375,00 (161.625,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.425.000,00 (75.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.615.000,00 24.320.000,00 (295.000,00) 98,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 375.350.579,00 352.017.149,00 (23.333.430,00) 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 375.350.579,00 352.017.149,00 (23.333.430,00) 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.350.579,00 352.017.149,00 (23.333.430,00) 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 114.929.531,00 108.423.575,00 (6.505.956,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.929.531,00 108.423.575,00 (6.505.956,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.256.772,00 55.256.575,00 (197,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.262,00 346.000,00 (15.262,00) 95,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.973.983,00 6.561.000,00 (6.412.983,00) 50,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 662.514,00 660.000,00 (2.514,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.675.000,00 45.600.000,00 (75.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.898.440,00 125.898.440,00 (16.000.000,00) 88,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.600.000,00 124.600.000,00 (16.000.000,00) 88,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 112.000.000,00 96.000.000,00 (16.000.000,00) 85,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.522.608,00 117.695.134,00 (827.474,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.522.608,00 117.695.134,00 (827.474,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.155.608,00 90.985.134,00 (170.474,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.367.000,00 26.710.000,00 (657.000,00) 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.949.164.566,00 17.086.679.661,00 (862.484.905,00) 95,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 17.819.961.466,00 16.970.972.591,00 (848.988.875,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.819.961.466,00 16.970.972.591,00 (848.988.875,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.112.791.466,00 2.923.302.591,00 (189.488.875,00) 93,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 970.826.198,00 966.683.464,00 (4.142.734,00) 99,57 440 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 970.826.198,00 966.683.464,00 (4.142.734,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.499.645,00 7.440.331,00 (59.314,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.947.630,00 1.944.605,00 (3.025,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.376.399,00 16.971.000,00 (405.399,00) 97,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 207.002.524,00 205.952.528,00 (1.049.996,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 737.000.000,00 734.375.000,00 (2.625.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.866.919.510,00 1.694.300.480,00 (172.619.030,00) 90,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.337.320.000,00 1.278.938.720,00 (58.381.280,00) 95,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.820.000,00 17.600.000,00 (3.220.000,00) 84,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 964.861.220,00 963.581.220,00 (1.280.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 186.900.000,00 142.200.000,00 (44.700.000,00) 76,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.000.000,00 21.000.000,00 (9.000.000,00) 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 134.738.780,00 134.557.500,00 (181.280,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.580.600,00 8.309.760,00 (270.840,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.560.000,00 7.321.376,00 (238.624,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 453.600,00 439.269,00 (14.331,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 567.000,00 549.115,00 (17.885,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 482.639.101,00 394.052.000,00 (88.587.101,00) 81,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 297.400.000,00 273.876.000,00 (23.524.000,00) 92,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 177.629.400,00 118.376.000,00 (59.253.400,00) 66,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 7.609.701,00 1.800.000,00 (5.809.701,00) 23,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 38.379.809,00 13.000.000,00 (25.379.809,00) 33,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 38.379.809,00 13.000.000,00 (25.379.809,00) 33,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.545.758,00 81.318.647,00 (7.227.111,00) 91,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.545.758,00 81.318.647,00 (7.227.111,00) 91,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.256.800,00 70.670.647,00 (1.586.153,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.288.958,00 10.648.000,00 (5.640.958,00) 65,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 186.500.000,00 181.000.000,00 (5.500.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 186.500.000,00 181.000.000,00 (5.500.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 186.500.000,00 181.000.000,00 (5.500.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 14.707.170.000,00 14.047.670.000,00 (659.500.000,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 6.404.000.000,00 6.404.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 6.404.000.000,00 6.404.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 6.404.000.000,00 6.404.000.000,00 0,00 100,00 441 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.303.170.000,00 7.643.670.000,00 (659.500.000,00) 92,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 3.950.000.000,00 3.350.000.000,00 (600.000.000,00) 84,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 3.950.000.000,00 3.350.000.000,00 (600.000.000,00) 84,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.003.170.000,00 3.943.670.000,00 (59.500.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 4.003.170.000,00 3.943.670.000,00 (59.500.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 120.757.800,00 109.177.521,00 (11.580.279,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.757.800,00 109.177.521,00 (11.580.279,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.757.800,00 109.177.521,00 (11.580.279,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.409.360,00 43.198.720,00 (210.640,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.409.360,00 43.198.720,00 (210.640,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.711.730,00 8.601.090,00 (110.640,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.947.630,00 1.947.630,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.750.000,00 32.650.000,00 (100.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.898.440,00 57.380.801,00 (8.517.639,00) 87,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.600.000,00 40.950.000,00 (7.650.000,00) 84,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 12.350.000,00 (7.650.000,00) 61,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.230.801,00 (67.639,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.080.676,00 (63.324,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 66.720,00 (1.920,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 83.405,00 (2.395,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.450.000,00 8.598.000,00 (2.852.000,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.450.000,00 8.598.000,00 (2.852.000,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.450.000,00 8.598.000,00 (2.852.000,00) 75,09 442 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 8.445.300,00 6.529.549,00 (1.915.751,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.445.300,00 6.529.549,00 (1.915.751,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.445.300,00 6.529.549,00 (1.915.751,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.143.510,00 4.129.549,00 (13.961,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.143.510,00 4.129.549,00 (13.961,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.143.510,00 1.129.549,00 (13.961,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.201.790,00 0,00 (1.201.790,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.201.790,00 0,00 (1.201.790,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.201.790,00 0,00 (1.201.790,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 653.724.600,00 651.818.965,00 (1.905.635,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 201.825.753,00 200.975.500,00 (850.253,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 201.825.753,00 200.975.500,00 (850.253,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.825.753,00 200.975.500,00 (850.253,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.606.993,00 82.392.800,00 (214.193,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.606.993,00 82.392.800,00 (214.193,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.648.396,00 28.642.800,00 (5.596,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.174.167,00 3.000.000,00 (174.167,00) 94,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.484.430,00 2.475.000,00 (9.430,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.200.000,00 43.175.000,00 (25.000,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.185.760,00 53.962.360,00 (223.400,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.100.000,00 52.900.000,00 (200.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.100.000,00 19.900.000,00 (200.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.085.760,00 1.062.360,00 (23.400,00) 97,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 56.160,00 56.160,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 93.600,00 70.200,00 (23.400,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.033.000,00 64.620.340,00 (412.660,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.033.000,00 64.620.340,00 (412.660,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.078.000,00 26.060.340,00 (17.660,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.955.000,00 38.560.000,00 (395.000,00) 98,98 443 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 186.831.822,00 186.558.735,00 (273.087,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 186.831.822,00 186.558.735,00 (273.087,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.831.822,00 186.558.735,00 (273.087,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.862.058,00 34.676.575,00 (185.483,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.862.058,00 34.676.575,00 (185.483,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.904.654,00 2.833.575,00 (71.079,00) 97,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.185,00 798.000,00 (45.185,00) 94,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 210.000,00 (389,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.643.830,00 3.625.000,00 (18.830,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.300.000,00 26.250.000,00 (50.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.416.480,00 67.366.480,00 (50.000,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00 65.950.000,00 (50.000,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.800.000,00 18.750.000,00 (50.000,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.416.480,00 1.416.480,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 74.880,00 74.880,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 93.600,00 93.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.553.284,00 84.515.680,00 (37.604,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.553.284,00 84.515.680,00 (37.604,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.553.284,00 84.515.680,00 (37.604,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 265.067.025,00 264.284.730,00 (782.295,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 265.067.025,00 264.284.730,00 (782.295,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.067.025,00 264.284.730,00 (782.295,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 97.993.681,00 97.879.500,00 (114.181,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.993.681,00 97.879.500,00 (114.181,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.709.224,00 24.674.100,00 (35.124,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.754.455,00 3.688.000,00 (66.455,00) 98,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.042.400,00 2.042.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.637.602,00 4.625.000,00 (12.602,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.550.000,00 54.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.012.960,00 120.762.960,00 (250.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.180.000,00 117.930.000,00 (250.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 18.650.000,00 (250.000,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 36.880.000,00 36.880.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 444 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.832.960,00 2.832.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 149.760,00 149.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.060.384,00 45.642.270,00 (418.114,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.060.384,00 45.642.270,00 (418.114,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.365.384,00 26.247.270,00 (118.114,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.695.000,00 19.395.000,00 (300.000,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.668.613,00 13.504.275,00 (164.338,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.668.613,00 13.504.275,00 (164.338,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.422.506,00 1.354.875,00 (67.631,00) 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 514.894,00 489.400,00 (25.494,00) 95,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 315.584,00 300.000,00 (15.584,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.629,00 110.000,00 (55.629,00) 66,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.296.041,00 36.045.175,00 (250.866,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.296.041,00 36.045.175,00 (250.866,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.847.041,00 25.845.175,00 (1.866,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.449.000,00 10.200.000,00 (249.000,00) 97,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 676.183.498,00 655.729.291,00 (20.454.207,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 69.966.142,00 66.664.266,00 (3.301.876,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 15.866.529,00 15.818.796,00 (47.733,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.866.529,00 15.818.796,00 (47.733,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.866.529,00 15.818.796,00 (47.733,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.748.529,00 6.742.150,00 (6.379,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.748.529,00 6.742.150,00 (6.379,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 564.241,00 564.050,00 (191,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.237,00 676.100,00 (137,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.420,00 371.000,00 (420,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 531.436,00 531.000,00 (436,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.118.000,00 9.076.646,00 (41.354,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.118.000,00 9.076.646,00 (41.354,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.118.000,00 9.076.646,00 (41.354,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 46.446.500,00 43.995.100,00 (2.451.400,00) 94,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.446.500,00 43.995.100,00 (2.451.400,00) 94,72 445 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.446.500,00 43.995.100,00 (2.451.400,00) 94,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.310.500,00 27.610.100,00 (700.400,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.310.500,00 27.610.100,00 (700.400,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.425.423,00 1.425.250,00 (173,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.155.077,00 1.154.850,00 (227,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.250.000,00 25.030.000,00 (220.000,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.936.000,00 12.885.000,00 (1.051.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.936.000,00 12.885.000,00 (1.051.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.936.000,00 12.885.000,00 (1.051.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 7.653.113,00 6.850.370,00 (802.743,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.653.113,00 6.850.370,00 (802.743,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.653.113,00 6.850.370,00 (802.743,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.963.113,00 2.692.370,00 (270.743,00) 90,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.963.113,00 2.692.370,00 (270.743,00) 90,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 564.698,00 564.520,00 (178,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 178.415,00 178.350,00 (65,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 720.000,00 449.500,00 (270.500,00) 62,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.690.000,00 4.158.000,00 (532.000,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.690.000,00 4.158.000,00 (532.000,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.690.000,00 4.158.000,00 (532.000,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 124.458.060,00 124.134.490,00 (323.570,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 8.910.197,00 8.902.625,00 (7.572,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.910.197,00 8.902.625,00 (7.572,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.910.197,00 8.902.625,00 (7.572,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.060.197,00 6.052.625,00 (7.572,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.060.197,00 6.052.625,00 (7.572,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.126.125,00 1.126.125,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 426.500,00 (7.572,00) 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 446 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 46.063.950,00 45.947.360,00 (116.590,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.063.950,00 45.947.360,00 (116.590,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.063.950,00 45.947.360,00 (116.590,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.545.510,00 5.534.920,00 (10.590,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.545.510,00 5.534.920,00 (10.590,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 952.920,00 952.920,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 532.000,00 (10.590,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.798.440,00 35.698.440,00 (100.000,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.500.000,00 34.400.000,00 (100.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.900.000,00 5.800.000,00 (100.000,00) 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.720.000,00 4.714.000,00 (6.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.720.000,00 4.714.000,00 (6.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.720.000,00 4.714.000,00 (6.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 69.483.913,00 69.284.505,00 (199.408,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 69.483.913,00 69.284.505,00 (199.408,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.483.913,00 69.284.505,00 (199.408,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.602.307,00 20.564.000,00 (38.307,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.602.307,00 20.564.000,00 (38.307,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.422,00 279.000,00 (9.422,00) 96,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 785.000,00 (28.885,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.498.440,00 34.498.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 447 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.383.166,00 14.222.065,00 (161.101,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.383.166,00 14.222.065,00 (161.101,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.383.166,00 14.222.065,00 (161.101,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 225.493.346,00 224.671.085,00 (822.261,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 70.411.330,00 69.907.075,00 (504.255,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.411.330,00 69.907.075,00 (504.255,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.411.330,00 69.907.075,00 (504.255,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.842.030,00 27.775.875,00 (66.155,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.842.030,00 27.775.875,00 (66.155,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.389.068,00 7.388.875,00 (193,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.312.512,00 3.311.000,00 (1.512,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.880.962,00 1.876.000,00 (4.962,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.134.488,00 5.120.000,00 (14.488,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.125.000,00 10.080.000,00 (45.000,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.620.000,00 4.415.000,00 (205.000,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.620.000,00 4.415.000,00 (205.000,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.620.000,00 2.615.000,00 (5.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.949.300,00 37.716.200,00 (233.100,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.949.300,00 37.716.200,00 (233.100,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.608.000,00 35.383.200,00 (224.800,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.341.300,00 2.333.000,00 (8.300,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 71.550.016,00 71.363.535,00 (186.481,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.550.016,00 71.363.535,00 (186.481,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.550.016,00 71.363.535,00 (186.481,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.762.070,00 30.675.175,00 (86.895,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.762.070,00 30.675.175,00 (86.895,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.403.171,00 4.403.125,00 (46,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.834.718,00 1.806.000,00 (28.718,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 211.608,00 211.050,00 (558,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.312.573,00 3.255.000,00 (57.573,00) 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.787.946,00 38.688.360,00 (99.586,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.787.946,00 38.688.360,00 (99.586,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.712.000,00 33.665.360,00 (46.640,00) 99,86 448 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.075.946,00 5.023.000,00 (52.946,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 83.532.000,00 83.400.475,00 (131.525,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 83.532.000,00 83.400.475,00 (131.525,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.532.000,00 83.400.475,00 (131.525,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.432.822,00 28.425.475,00 (7.347,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.432.822,00 28.425.475,00 (7.347,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.383.776,00 7.383.725,00 (51,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.312.512,00 3.311.000,00 (1.512,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.401.696,00 2.397.750,00 (3.946,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 2.209.122,00 2.208.000,00 (1.122,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.140.716,00 4.140.000,00 (716,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.985.000,00 8.985.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 999.500,00 (500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 999.500,00 (500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 999.500,00 (500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.099.178,00 53.975.500,00 (123.678,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.099.178,00 53.975.500,00 (123.678,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.433.940,00 46.343.500,00 (90.440,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.665.238,00 7.632.000,00 (33.238,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.695.950,00 44.076.450,00 (2.619.500,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.695.950,00 44.076.450,00 (2.619.500,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.883.300,00 23.760.000,00 (123.300,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.463.144,00 3.462.810,00 (334,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.844.806,00 1.844.500,00 (306,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 559.350,00 559.140,00 (210,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.375.350,00 1.365.000,00 (10.350,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.920.000,00 1.210.000,00 (710.000,00) 63,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 11.875.000,00 (1.775.000,00) 86,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.900.000,00 40.150.000,00 (8.750.000,00) 82,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.900.000,00 40.150.000,00 (8.750.000,00) 82,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.900.000,00 40.150.000,00 (8.750.000,00) 82,10 449 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.670.000,00 156.033.000,00 (4.637.000,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.670.000,00 156.033.000,00 (4.637.000,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.840.000,00 29.853.000,00 (3.987.000,00) 88,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 126.830.000,00 126.180.000,00 (650.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.038.126.996,00 32.823.272.563,00 (2.214.854.433,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.214.000,00 18.069.000,00 (145.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.347.200,00 4.347.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.316.200,00 1.305.100,00 (11.100,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.505.000,00 2.505.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.204.800,00 2.204.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.518.400,00 1.459.100,00 (59.300,00) 96,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.600,00 537.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 444.800,00 435.000,00 (9.800,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.622.000,00 1.622.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.348.000,00 1.328.200,00 (19.800,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 876.000,00 840.000,00 (36.000,00) 95,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 774.000,00 765.000,00 (9.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 21.970.930.125,00 20.688.298.687,00 (1.282.631.438,00) 94,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 21.791.573.062,00 20.516.854.692,00 (1.274.718.370,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.791.573.062,00 20.516.854.692,00 (1.274.718.370,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.791.573.062,00 20.516.854.692,00 (1.274.718.370,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11.139.553.819,00 10.403.420.243,00 (736.133.576,00) 93,39 450 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.334.192.958,00 7.041.582.274,00 (292.610.684,00) 96,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.289.112.548,00 6.996.731.676,00 (292.380.872,00) 95,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.080.410,00 44.850.598,00 (229.812,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 661.991.584,00 607.054.006,00 (54.937.578,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 656.509.506,00 601.671.958,00 (54.837.548,00) 91,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.482.078,00 5.382.048,00 (100.030,00) 98,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 419.720.000,00 378.365.000,00 (41.355.000,00) 90,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 419.720.000,00 378.365.000,00 (41.355.000,00) 90,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 485.841.510,00 435.626.000,00 (50.215.510,00) 89,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 478.281.510,00 428.066.000,00 (50.215.510,00) 89,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 199.160.850,00 168.076.850,00 (31.084.000,00) 84,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 199.160.850,00 168.076.850,00 (31.084.000,00) 84,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 410.783.632,00 352.975.080,00 (57.808.552,00) 85,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 407.741.992,00 350.150.700,00 (57.591.292,00) 85,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.041.640,00 2.824.380,00 (217.260,00) 92,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 818.673.068,00 785.685.150,00 (32.987.918,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 814.473.068,00 785.510.203,00 (28.962.865,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 4.200.000,00 174.947,00 (4.025.053,00) 4,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 149.444,00 98.295,00 (51.149,00) 65,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 147.370,00 97.289,00 (50.081,00) 66,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.074,00 1.006,00 (1.068,00) 48,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 690.530.433,00 576.070.894,00 (114.459.539,00) 83,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 687.810.876,00 574.033.442,00 (113.777.434,00) 83,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.719.557,00 2.037.452,00 (682.105,00) 74,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 23.058.825,00 14.471.575,00 (8.587.250,00) 62,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 22.686.869,00 14.379.307,00 (8.307.562,00) 63,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 371.956,00 92.268,00 (279.688,00) 24,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 57.311.570,00 43.415.119,00 (13.896.451,00) 75,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 56.912.544,00 43.138.327,00 (13.774.217,00) 75,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 399.026,00 276.792,00 (122.234,00) 69,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 38.139.945,00 0,00 (38.139.945,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 339.945,00 0,00 (339.945,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 10.652.019.243,00 10.113.434.449,00 (538.584.794,00) 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 10.652.019.243,00 10.113.434.449,00 (538.584.794,00) 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 10.650.619.243,00 10.112.034.449,00 (538.584.794,00) 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 179.357.063,00 171.443.995,00 (7.913.068,00) 95,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 179.357.063,00 171.443.995,00 (7.913.068,00) 95,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 116.760.000,00 109.985.000,00 (6.775.000,00) 94,19 451 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 116.760.000,00 109.985.000,00 (6.775.000,00) 94,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 112.560.000,00 109.985.000,00 (2.575.000,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 112.560.000,00 109.985.000,00 (2.575.000,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.597.063,00 61.458.995,00 (1.138.068,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.347.063,00 50.329.495,00 (1.017.568,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.347.063,00 50.329.495,00 (1.017.568,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.159.617,00 22.864.019,00 (295.598,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.717.585,00 11.416.409,00 (301.176,00) 97,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.481.881,00 4.428.667,00 (53.214,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.546.361,00 1.250.000,00 (296.361,00) 80,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.941.619,00 7.870.400,00 (71.219,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.129.500,00 (120.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.129.500,00 (120.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.250.000,00 11.129.500,00 (120.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.571.282,00 12.462.375,00 (108.907,00) 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.571.282,00 12.462.375,00 (108.907,00) 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 136.761,00 120.000,00 (16.761,00) 87,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.275.445,00 8.275.175,00 (270,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.409.100,00 2.400.000,00 (9.100,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 121,00 0,00 (121,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 917.355,00 917.200,00 (155,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 832.500,00 750.000,00 (82.500,00) 90,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.550.000,00 1.600.000,00 (1.950.000,00) 45,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.550.000,00 1.600.000,00 (1.950.000,00) 45,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 1.600.000,00 (1.950.000,00) 45,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.567.901.006,00 3.312.816.422,00 (255.084.584,00) 92,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 452 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.232,00 0,00 (34.232,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 105.409.539,00 105.376.000,00 (33.539,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.231.766.581,00 2.000.793.696,00 (230.972.885,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.231.766.581,00 2.000.793.696,00 (230.972.885,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.231.766.581,00 2.000.793.696,00 (230.972.885,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.114.964.611,00 1.885.583.615,00 (229.380.996,00) 89,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.114.964.611,00 1.885.583.615,00 (229.380.996,00) 89,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.967.361,00 4.928.000,00 (39.361,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.430.333,00 6.942.571,00 (2.487.762,00) 73,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.412,00 868.144,00 (35.268,00) 96,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.473,00 592.000,00 (18.473,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.209.739,00 1.200.000,00 (9.739,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.718.460,00 1.575.000,00 (143.460,00) 91,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 31.095.807,00 24.238.500,00 (6.857.307,00) 77,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 121.275.000,00 77.475.000,00 (43.800.000,00) 63,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.943.754.026,00 1.767.764.400,00 (175.989.626,00) 90,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.148.750,00 106.078.081,00 (70.669,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.595.000,00 103.551.000,00 (44.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 53.865.000,00 53.865.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.730.000,00 49.686.000,00 (44.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.553.750,00 2.527.081,00 (26.669,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.250.000,00 2.226.816,00 (23.184,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 135.000,00 133.451,00 (1.549,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 168.750,00 166.814,00 (1.936,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.653.220,00 9.132.000,00 (1.521.220,00) 85,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.653.220,00 9.132.000,00 (1.521.220,00) 85,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.653.220,00 9.132.000,00 (1.521.220,00) 85,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.230.690.654,00 1.206.646.726,00 (24.043.928,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.230.690.654,00 1.206.646.726,00 (24.043.928,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.690.654,00 1.206.646.726,00 (24.043.928,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 68.552.816,00 60.844.567,00 (7.708.249,00) 88,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.552.816,00 60.844.567,00 (7.708.249,00) 88,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.491.737,00 20.469.933,00 (21.804,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.083.582,00 6.994.054,00 (89.528,00) 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.746.975,00 1.730.580,00 (16.395,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.385.522,00 2.300.000,00 (85.522,00) 96,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.845.000,00 29.350.000,00 (7.495.000,00) 79,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.162.137.838,00 1.145.802.159,00 (16.335.679,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.162.137.838,00 1.145.802.159,00 (16.335.679,00) 98,59 453 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.135.022.410,00 1.130.797.159,00 (4.225.251,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.215.428,00 14.105.000,00 (12.110.428,00) 53,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.317.200.778,00 1.297.093.466,00 (20.107.312,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 592.579.857,00 590.788.505,00 (1.791.352,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 222.868.202,00 222.577.405,00 (290.797,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 369.711.655,00 368.211.100,00 (1.500.555,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23.220.143,00 23.219.500,00 (643,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 23.220.143,00 23.219.500,00 (643,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 701.400.778,00 683.085.461,00 (18.315.317,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 701.400.778,00 683.085.461,00 (18.315.317,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 701.400.778,00 683.085.461,00 (18.315.317,00) 97,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 6.804.010,00 3.500.000,00 (3.304.010,00) 51,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 6.804.010,00 3.500.000,00 (3.304.010,00) 51,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 6.804.010,00 3.500.000,00 (3.304.010,00) 51,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 6.840.937,00 4.500.000,00 (2.340.937,00) 65,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 6.840.937,00 4.500.000,00 (2.340.937,00) 65,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 6.840.937,00 4.500.000,00 (2.340.937,00) 65,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 254.495.388,00 249.457.260,00 (5.038.128,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.078.863,00 5.000.000,00 (78.863,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.078.863,00 5.000.000,00 (78.863,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 249.416.525,00 244.457.260,00 (4.959.265,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 32.000.003,00 28.750.000,00 (3.250.003,00) 89,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 139.962.048,00 138.415.404,00 (1.546.644,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 10.567.836,00 10.567.836,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66.886.638,00 66.724.020,00 (162.618,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 207.524.552,00 204.978.000,00 (2.546.552,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 207.524.552,00 204.978.000,00 (2.546.552,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 207.524.552,00 204.978.000,00 (2.546.552,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 225.735.891,00 220.650.201,00 (5.085.690,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 205.747.611,00 200.661.921,00 (5.085.690,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 130.782.905,00 125.826.490,00 (4.956.415,00) 96,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 74.964.706,00 74.835.431,00 (129.275,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19.988.280,00 19.988.280,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19.988.280,00 19.988.280,00 0,00 100,00 454 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.534.404.402,00 2.367.325.004,00 (167.079.398,00) 93,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 102.538.360,00 101.816.158,00 (722.202,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 102.538.360,00 101.816.158,00 (722.202,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.538.360,00 101.816.158,00 (722.202,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.163.670,00 81.441.468,00 (722.202,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.163.670,00 81.441.468,00 (722.202,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.975.150,00 42.898.275,00 (76.875,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.100.990,00 11.897.925,00 (203.065,00) 98,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.350.010,00 19.010.048,00 (339.962,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.737.520,00 7.635.220,00 (102.300,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.374.690,00 20.374.690,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.374.690,00 20.374.690,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 20.374.690,00 20.374.690,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 120.000,00 23.800,00 (96.200,00) 19,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 43.200.000,00 35.357.858,00 (7.842.142,00) 81,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 311.769.215,00 295.637.305,00 (16.131.910,00) 94,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 926.776.827,00 882.624.850,00 (44.151.977,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 265.000.000,00 263.508.445,00 (1.491.555,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 265.000.000,00 263.508.445,00 (1.491.555,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 263.508.445,00 (1.491.555,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.516.590,00 2.480.945,00 (35.645,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.516.590,00 2.480.945,00 (35.645,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.109.745,00 2.109.650,00 (95,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 513,00 0,00 (513,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.950.210,00 249.003.500,00 (946.710,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.382.000,00 14.086.500,00 (295.500,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.382.000,00 14.086.500,00 (295.500,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 235.568.210,00 234.917.000,00 (651.210,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 16.533.450,00 16.500.000,00 (33.450,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 19.320.000,00 19.020.000,00 (300.000,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 39.413.000,00 39.315.000,00 (98.000,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 160.301.760,00 160.082.000,00 (219.760,00) 99,86 455 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.533.200,00 12.024.000,00 (509.200,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.533.200,00 12.024.000,00 (509.200,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.533.200,00 12.024.000,00 (509.200,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 885.000.000,00 788.356.588,00 (96.643.412,00) 89,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 885.000.000,00 788.356.588,00 (96.643.412,00) 89,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.000.000,00 788.356.588,00 (96.643.412,00) 89,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.918.720,00 59.618.480,00 (1.300.240,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.918.720,00 59.618.480,00 (1.300.240,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.874.677,00 18.874.480,00 (197,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.139.439,00 1.134.000,00 (5.439,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90,00 0,00 (90,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.757.972,00 2.735.000,00 (22.972,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.771.542,00 30.500.000,00 (1.271.542,00) 95,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 809.891.280,00 714.548.108,00 (95.343.172,00) 88,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 781.056.000,00 686.580.800,00 (94.475.200,00) 87,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.000.000,00 9.225.000,00 (6.775.000,00) 57,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 431.044.800,00 393.824.400,00 (37.220.400,00) 91,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 326.011.200,00 275.531.400,00 (50.479.800,00) 84,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 28.835.280,00 27.967.308,00 (867.972,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.488.000,00 25.264.896,00 (223.104,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.529.280,00 1.201.068,00 (328.212,00) 78,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.818.000,00 1.501.344,00 (316.656,00) 82,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.321.928.771,00 3.294.866.836,00 (27.061.935,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 123.566.000,00 122.703.469,00 (862.531,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.566.000,00 122.703.469,00 (862.531,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.566.000,00 122.703.469,00 (862.531,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.626.000,00 5.371.469,00 (254.531,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.626.000,00 5.371.469,00 (254.531,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.740.475,00 3.543.944,00 (196.531,00) 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.584.208,00 1.556.230,00 (27.978,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180,00 0,00 (180,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.392.000,00 (608.000,00) 93,24 456 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.392.000,00 (608.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 8.392.000,00 (608.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 930.421.000,00 920.813.490,00 (9.607.510,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 930.421.000,00 920.813.490,00 (9.607.510,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.421.000,00 920.813.490,00 (9.607.510,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.535.376,00 16.426.696,00 (108.680,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.535.376,00 16.426.696,00 (108.680,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.629.498,00 11.629.056,00 (442,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.141.067,00 3.141.050,00 (17,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.412,00 827.590,00 (75.822,00) 91,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 610.129,00 609.000,00 (1.129,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 251.270,00 220.000,00 (31.270,00) 87,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.397.000,00 49.991.500,00 (9.405.500,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.397.000,00 49.991.500,00 (9.405.500,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 59.397.000,00 49.991.500,00 (9.405.500,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 852.984.640,00 852.971.294,00 (13.346,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 852.984.640,00 852.971.294,00 (13.346,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 438.720.640,00 438.720.011,00 (629,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 272.064.000,00 272.060.260,00 (3.740,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 142.200.000,00 142.191.023,00 (8.977,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.503.984,00 1.424.000,00 (79.984,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.503.984,00 1.424.000,00 (79.984,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.503.984,00 1.424.000,00 (79.984,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 39.972.370,00 39.072.705,00 (899.665,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.972.370,00 39.072.705,00 (899.665,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.972.370,00 39.072.705,00 (899.665,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.471.210,00 7.466.995,00 (4.215,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.471.210,00 7.466.995,00 (4.215,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.266.995,00 6.266.995,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.215,00 0,00 (4.215,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.807.850,00 21.803.710,00 (4.140,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.807.850,00 21.803.710,00 (4.140,00) 99,98 457 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 21.807.850,00 21.803.710,00 (4.140,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.193.310,00 1.302.000,00 (891.310,00) 59,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.193.310,00 1.302.000,00 (891.310,00) 59,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.193.310,00 1.302.000,00 (891.310,00) 59,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 208.683.947,00 203.678.185,00 (5.005.762,00) 97,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 208.683.947,00 203.678.185,00 (5.005.762,00) 97,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.683.947,00 203.678.185,00 (5.005.762,00) 97,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 74.472.961,00 74.233.315,00 (239.646,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.472.961,00 74.233.315,00 (239.646,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 72.427.795,00 72.427.795,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.554,00 325.520,00 (34,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.097,00 0,00 (10.097,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.709.515,00 1.480.000,00 (229.515,00) 86,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 131.495.000,00 127.122.870,00 (4.372.130,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 131.495.000,00 127.122.870,00 (4.372.130,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0061 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik 22.790.000,00 22.325.000,00 (465.000,00) 97,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 6.530.000,00 6.174.000,00 (356.000,00) 94,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 335.000,00 335.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 1.830.000,00 1.670.000,00 (160.000,00) 91,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.000.000,00 22.353.000,00 (647.000,00) 97,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 15.615.000,00 13.317.000,00 (2.298.000,00) 85,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0146 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 9.100.000,00 9.050.000,00 (50.000,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.745.000,00 29.503.000,00 (242.000,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 22.550.000,00 22.395.870,00 (154.130,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.715.986,00 2.322.000,00 (393.986,00) 85,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.715.986,00 2.322.000,00 (393.986,00) 85,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.400.000,00 1.020.000,00 (380.000,00) 72,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.315.986,00 1.302.000,00 (13.986,00) 98,93 458 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.019.285.454,00 2.008.598.987,00 (10.686.467,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.019.285.454,00 2.008.598.987,00 (10.686.467,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.019.285.454,00 2.008.598.987,00 (10.686.467,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 265.153.519,00 259.804.972,00 (5.348.547,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 265.153.519,00 259.804.972,00 (5.348.547,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.225.439,00 11.197.600,00 (27.839,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 27.065.087,00 27.065.087,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 2.319.649,00 905.000,00 (1.414.649,00) 39,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 79.592.502,00 79.036.727,00 (555.775,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.432.649,00 7.432.350,00 (299,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.080.000,00 (124.550,00) 89,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 386.407,00 352.000,00 (34.407,00) 91,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.103.894,00 2.100.000,00 (3.894,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.525.266,00 4.733.000,00 (792.266,00) 85,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.908.430,00 4.908.430,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 43.858.518,00 43.858.518,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 37.228.950,00 37.161.000,00 (67.950,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.393.260,00 4.393.260,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 11.211.270,00 10.389.000,00 (822.270,00) 92,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 26.697.648,00 25.193.000,00 (1.504.648,00) 94,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.305.408.040,00 1.301.491.015,00 (3.917.025,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.251.131.416,00 1.247.950.700,00 (3.180.716,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.150.376.700,00 1.148.126.700,00 (2.250.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 100.754.716,00 99.824.000,00 (930.716,00) 99,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 54.276.624,00 53.540.315,00 (736.309,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 47.820.816,00 47.172.084,00 (648.732,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.869.248,00 2.830.326,00 (38.922,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.586.560,00 3.537.905,00 (48.655,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 425.557.895,00 425.093.000,00 (464.895,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 425.557.895,00 425.093.000,00 (464.895,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 425.557.895,00 425.093.000,00 (464.895,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.016.000,00 19.150.000,00 (866.000,00) 95,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.016.000,00 19.150.000,00 (866.000,00) 95,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 20.016.000,00 19.150.000,00 (866.000,00) 95,67 459 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.424.446.000,00 965.659.615,00 (458.786.385,00) 67,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 506.940,00 506.940,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 506.940,00 506.940,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 43.000,00 21.046,00 (21.954,00) 48,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 43.000,00 21.046,00 (21.954,00) 48,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 420,00 160,00 (260,00) 38,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 420,00 160,00 (260,00) 38,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 457.200,00 457.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 457.200,00 457.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 9.360,00 9.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 9.360,00 9.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 28.080,00 28.080,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 28.080,00 28.080,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 460 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.295.251.000,00 872.805.579,00 (422.445.421,00) 67,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.295.251.000,00 872.805.579,00 (422.445.421,00) 67,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.167.000,00 496.251.359,00 (69.915.641,00) 87,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.146.360,00 7.873.493,00 (272.867,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.146.360,00 7.873.493,00 (272.867,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.820.094,00 4.743.493,00 (76.601,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.806.000,00 (825,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.577,00 488.000,00 (42.577,00) 91,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.779,00 420.000,00 (779,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 568.085,00 416.000,00 (152.085,00) 73,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 550.520.640,00 488.377.866,00 (62.142.774,00) 88,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 550.520.640,00 488.377.866,00 (62.142.774,00) 88,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 545.451.640,00 488.010.616,00 (57.441.024,00) 89,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.069.000,00 367.250,00 (4.701.750,00) 7,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 247.420.929,00 246.339.422,00 (1.081.507,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 9.063.785,00 7.992.000,00 (1.071.785,00) 88,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 222.498.721,00 222.489.000,00 (9.721,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 584.000,00 584.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.274.423,00 15.274.422,00 (1,00) 99,99 461 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 105.235.698,00 105.020.825,00 (214.873,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 45.348.698,00 45.343.145,00 (5.553,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.348.698,00 45.343.145,00 (5.553,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.348.698,00 45.343.145,00 (5.553,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.666.578,00 9.661.025,00 (5.553,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.666.578,00 9.661.025,00 (5.553,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.196.000,00 1.195.975,00 (25,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.080.000,00 (5.180,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.085.398,00 1.085.050,00 (348,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.783.680,00 5.783.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.783.680,00 5.783.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.783.680,00 5.783.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 13.147.000,00 13.142.955,00 (4.045,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.147.000,00 13.142.955,00 (4.045,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.147.000,00 13.142.955,00 (4.045,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.639.320,00 5.635.275,00 (4.045,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.639.320,00 5.635.275,00 (4.045,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.289.506,00 1.289.275,00 (231,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.957,00 780.000,00 (2.957,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 866.857,00 866.000,00 (857,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.507.680,00 7.507.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.507.680,00 7.507.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.507.680,00 7.507.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 15.870.000,00 15.771.955,00 (98.045,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.870.000,00 15.771.955,00 (98.045,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.870.000,00 15.771.955,00 (98.045,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.582.320,00 9.525.875,00 (56.445,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.582.320,00 9.525.875,00 (56.445,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.669.586,00 1.666.375,00 (3.211,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.612.734,00 1.559.500,00 (53.234,00) 96,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 462 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.287.680,00 6.246.080,00 (41.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.287.680,00 6.246.080,00 (41.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.287.680,00 6.246.080,00 (41.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 15.000.000,00 14.989.670,00 (10.330,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.989.670,00 (10.330,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.989.670,00 (10.330,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.472.320,00 7.466.725,00 (5.595,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.472.320,00 7.466.725,00 (5.595,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.036.975,00 1.036.725,00 (250,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.200.000,00 (4.550,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.330.795,00 1.330.000,00 (795,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.527.680,00 7.522.945,00 (4.735,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.527.680,00 7.522.945,00 (4.735,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.527.680,00 7.522.945,00 (4.735,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 15.870.000,00 15.773.100,00 (96.900,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.870.000,00 15.773.100,00 (96.900,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.870.000,00 15.773.100,00 (96.900,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.842.320,00 8.817.975,00 (24.345,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.842.320,00 8.817.975,00 (24.345,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.010.623,00 2.010.475,00 (148,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 579.000,00 (23.275,00) 96,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 979.422,00 978.500,00 (922,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.027.680,00 6.955.125,00 (72.555,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.027.680,00 6.955.125,00 (72.555,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.027.680,00 6.955.125,00 (72.555,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 514.324.005,00 513.720.911,00 (603.094,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 183.628.102,00 183.379.888,00 (248.214,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 183.628.102,00 183.379.888,00 (248.214,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.628.102,00 183.379.888,00 (248.214,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.874.742,00 24.849.546,00 (25.196,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.874.742,00 24.849.546,00 (25.196,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.035.672,00 5.035.550,00 (122,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.410.734,00 1.404.000,00 (6.734,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 379.214,00 379.149,00 (65,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.567.472,00 2.567.472,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.193.275,00 9.175.000,00 (18.275,00) 99,80 463 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.288.375,00 6.288.375,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.034.960,00 53.034.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.584.960,00 1.584.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 149.760,00 149.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.718.400,00 105.495.382,00 (223.018,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.718.400,00 105.495.382,00 (223.018,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.718.400,00 105.495.382,00 (223.018,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 106.770.223,00 106.763.791,00 (6.432,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 106.770.223,00 106.763.791,00 (6.432,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.770.223,00 106.763.791,00 (6.432,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.437.263,00 15.430.831,00 (6.432,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.437.263,00 15.430.831,00 (6.432,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.628.442,00 8.628.442,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.491.389,00 4.491.389,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 895.792,00 891.000,00 (4.792,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.421.640,00 1.420.000,00 (1.640,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.832.960,00 62.832.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.832.960,00 2.832.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 149.760,00 149.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 223.925.680,00 223.577.232,00 (348.448,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 223.925.680,00 223.577.232,00 (348.448,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.925.680,00 223.577.232,00 (348.448,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.873.760,00 34.525.312,00 (348.448,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.873.760,00 34.525.312,00 (348.448,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.624.925,00 12.624.925,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.550.173,00 2.550.173,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50,00 0,00 (50,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.448.612,00 17.100.214,00 (348.398,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 464 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.551.920,00 86.551.920,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.751.920,00 3.751.920,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 198.720,00 198.720,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 241.200,00 241.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 55.149.453.589,00 52.002.617.204,00 (3.146.836.385,00) 94,29 SURPLUS DEFISIT (55.136.653.589,00) (51.992.607.204,00) 3.144.046.385,00 94,30 465 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0001 5 998.837.760,00 951.039.449,00 (47.798.311,00) 95,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 832.253.929,00 785.116.724,00 (47.137.205,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 2.2.01 782.289.275,00 735.567.274,00 (46.722.001,00) 94,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 244.780.604,00 241.150.240,00 (3.630.364,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1 244.780.604,00 241.150.240,00 (3.630.364,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02 244.780.604,00 241.150.240,00 (3.630.364,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01 34.681.604,00 34.477.000,00 (204.604,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 34.681.604,00 34.477.000,00 (204.604,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 1.258.576,00 1.139.400,00 (119.176,00) 90,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 481.820,00 457.600,00 (24.220,00) 94,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 631.208,00 630.000,00 (1.208,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 32.310.000,00 32.250.000,00 (60.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02 114.550.000,00 111.300.000,00 (3.250.000,00) 97,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 114.550.000,00 111.300.000,00 (3.250.000,00) 97,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 74.550.000,00 71.300.000,00 (3.250.000,00) 95,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0048 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04 95.549.000,00 95.373.240,00 (175.760,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 95.549.000,00 95.373.240,00 (175.760,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 95.549.000,00 95.373.240,00 (175.760,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 162.158.092,00 142.399.885,00 (19.758.207,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1 162.158.092,00 142.399.885,00 (19.758.207,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02 162.158.092,00 142.399.885,00 (19.758.207,00) 87,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01 25.010.652,00 24.810.350,00 (200.302,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 25.010.652,00 24.810.350,00 (200.302,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 1.675.231,00 1.524.150,00 (151.081,00) 90,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 679.860,00 646.200,00 (33.660,00) 95,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 204,00 0,00 (204,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 2.153.173,00 2.150.000,00 (3.173,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 14.202.184,00 14.190.000,00 (12.184,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02 29.898.440,00 10.872.160,00 (19.026.280,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 28.600.000,00 10.400.000,00 (18.200.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 28.600.000,00 10.400.000,00 (18.200.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 1.298.440,00 472.160,00 (826.280,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 1.144.000,00 416.000,00 (728.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 68.640,00 24.960,00 (43.680,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 85.800,00 31.200,00 (54.600,00) 36,36Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri BELANJA DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Organisasi : BAGIAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 466 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04 107.249.000,00 106.717.375,00 (531.625,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 107.249.000,00 106.717.375,00 (531.625,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 69.134.000,00 68.972.375,00 (161.625,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 13.500.000,00 13.425.000,00 (75.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 24.615.000,00 24.320.000,00 (295.000,00) 98,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 375.350.579,00 352.017.149,00 (23.333.430,00) 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1 375.350.579,00 352.017.149,00 (23.333.430,00) 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02 375.350.579,00 352.017.149,00 (23.333.430,00) 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01 114.929.531,00 108.423.575,00 (6.505.956,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 114.929.531,00 108.423.575,00 (6.505.956,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 55.256.772,00 55.256.575,00 (197,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 361.262,00 346.000,00 (15.262,00) 95,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 12.973.983,00 6.561.000,00 (6.412.983,00) 50,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 662.514,00 660.000,00 (2.514,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 45.675.000,00 45.600.000,00 (75.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02 141.898.440,00 125.898.440,00 (16.000.000,00) 88,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 140.600.000,00 124.600.000,00 (16.000.000,00) 88,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 112.000.000,00 96.000.000,00 (16.000.000,00) 85,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.04 118.522.608,00 117.695.134,00 (827.474,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 118.522.608,00 117.695.134,00 (827.474,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 91.155.608,00 90.985.134,00 (170.474,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 27.367.000,00 26.710.000,00 (657.000,00) 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 2.2.04 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02 49.964.654,00 49.549.450,00 (415.204,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01 13.668.613,00 13.504.275,00 (164.338,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 13.668.613,00 13.504.275,00 (164.338,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 1.422.506,00 1.354.875,00 (67.631,00) 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 514.894,00 489.400,00 (25.494,00) 95,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 315.584,00 300.000,00 (15.584,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 165.629,00 110.000,00 (55.629,00) 66,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04 36.296.041,00 36.045.175,00 (250.866,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 36.296.041,00 36.045.175,00 (250.866,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 25.847.041,00 25.845.175,00 (1.866,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 10.449.000,00 10.200.000,00 (249.000,00) 97,61 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota FASILITASI KERJA SAMA DAERAH FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa 467 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01 166.583.831,00 165.922.725,00 (661.106,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.02 7.500.000,00 7.235.600,00 (264.400,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 7.500.000,00 7.235.600,00 (264.400,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1 7.500.000,00 7.235.600,00 (264.400,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02 7.500.000,00 7.235.600,00 (264.400,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01 7.500.000,00 7.235.600,00 (264.400,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 7.500.000,00 7.235.600,00 (264.400,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 2.035.129,00 1.905.600,00 (129.529,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 1.505.687,00 1.430.000,00 (75.687,00) 94,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 827.913,00 800.000,00 (27.913,00) 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 315.584,00 300.000,00 (15.584,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 2.815.687,00 2.800.000,00 (15.687,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.06 146.973.831,00 146.929.975,00 (43.856,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 146.973.831,00 146.929.975,00 (43.856,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1 146.973.831,00 146.929.975,00 (43.856,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02 146.973.831,00 146.929.975,00 (43.856,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01 11.193.831,00 11.193.575,00 (256,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 11.193.831,00 11.193.575,00 (256,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 168.831,00 168.575,00 (256,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04 135.780.000,00 135.736.400,00 (43.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 135.780.000,00 135.736.400,00 (43.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 135.780.000,00 135.736.400,00 (43.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.08 8.630.000,00 8.597.150,00 (32.850,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 8.630.000,00 8.597.150,00 (32.850,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1 8.630.000,00 8.597.150,00 (32.850,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02 8.630.000,00 8.597.150,00 (32.850,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01 8.630.000,00 8.597.150,00 (32.850,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 8.630.000,00 8.597.150,00 (32.850,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 2.320.000,00 2.319.550,00 (450,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 1.910.000,00 1.887.600,00 (22.400,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 2.370.000,00 2.360.000,00 (10.000,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 1.2.09 3.480.000,00 3.160.000,00 (320.000,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 3.480.000,00 3.160.000,00 (320.000,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1 3.480.000,00 3.160.000,00 (320.000,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1.02 3.480.000,00 3.160.000,00 (320.000,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03 3.480.000,00 3.160.000,00 (320.000,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 3.480.000,00 3.160.000,00 (320.000,00) 90,80Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 468 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 610.000,00 450.000,00 (160.000,00) 73,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 2.180.000,00 2.110.000,00 (70.000,00) 96,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 690.000,00 600.000,00 (90.000,00) 86,95 998.837.760,00 951.039.449,00 (47.798.311,00) 95,21 (998.837.760,00) (951.039.449,00) 47.798.311,00 95,21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT 469 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0002 5 161.186.748,00 160.954.235,00 (232.513,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01 161.186.748,00 160.954.235,00 (232.513,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.02 2.300.000,00 2.291.350,00 (8.650,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 2.300.000,00 2.291.350,00 (8.650,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1 2.300.000,00 2.291.350,00 (8.650,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02 2.300.000,00 2.291.350,00 (8.650,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01 2.300.000,00 2.291.350,00 (8.650,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 2.300.000,00 2.291.350,00 (8.650,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 1.234.855,00 1.230.950,00 (3.905,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 602.275,00 600.000,00 (2.275,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 252.467,00 250.000,00 (2.467,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 210.403,00 210.400,00 (3,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.06 48.156.000,00 48.153.360,00 (2.640,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 48.156.000,00 48.153.360,00 (2.640,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1 48.156.000,00 48.153.360,00 (2.640,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02 48.156.000,00 48.153.360,00 (2.640,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01 2.402.640,00 2.400.000,00 (2.640,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 2.402.640,00 2.400.000,00 (2.640,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 2.640,00 0,00 (2.640,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04 45.753.360,00 45.753.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 45.753.360,00 45.753.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 45.753.360,00 45.753.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.08 2.995.050,00 2.988.700,00 (6.350,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 2.995.050,00 2.988.700,00 (6.350,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1 2.995.050,00 2.988.700,00 (6.350,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02 2.995.050,00 2.988.700,00 (6.350,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01 2.995.050,00 2.988.700,00 (6.350,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 2.995.050,00 2.988.700,00 (6.350,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 491.870,00 491.650,00 (220,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 930.170,00 930.150,00 (20,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 584.400,00 582.400,00 (2.000,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 988.610,00 984.500,00 (4.110,00) 99,58 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KAB. MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Organisasi : BAGIAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 470 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.09 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 1.2.13 105.235.698,00 105.020.825,00 (214.873,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 45.348.698,00 45.343.145,00 (5.553,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1 45.348.698,00 45.343.145,00 (5.553,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02 45.348.698,00 45.343.145,00 (5.553,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.01 9.666.578,00 9.661.025,00 (5.553,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 9.666.578,00 9.661.025,00 (5.553,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 1.196.000,00 1.195.975,00 (25,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 1.085.180,00 1.080.000,00 (5.180,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 1.085.398,00 1.085.050,00 (348,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0026 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02.02 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0005 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0006 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.02.02.0007 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.04 5.783.680,00 5.783.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 5.783.680,00 5.783.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 5.783.680,00 5.783.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 13.147.000,00 13.142.955,00 (4.045,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1 13.147.000,00 13.142.955,00 (4.045,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02 13.147.000,00 13.142.955,00 (4.045,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.01 5.639.320,00 5.635.275,00 (4.045,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 5.639.320,00 5.635.275,00 (4.045,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 1.289.506,00 1.289.275,00 (231,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 782.957,00 780.000,00 (2.957,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 866.857,00 866.000,00 (857,00) 99,90 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer PENATAAN ORGANISASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan 471 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.04 7.507.680,00 7.507.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 7.507.680,00 7.507.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 7.507.680,00 7.507.680,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 15.870.000,00 15.771.955,00 (98.045,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1 15.870.000,00 15.771.955,00 (98.045,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02 15.870.000,00 15.771.955,00 (98.045,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.01 9.582.320,00 9.525.875,00 (56.445,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 9.582.320,00 9.525.875,00 (56.445,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 1.669.586,00 1.666.375,00 (3.211,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 1.612.734,00 1.559.500,00 (53.234,00) 96,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.04 6.287.680,00 6.246.080,00 (41.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 6.287.680,00 6.246.080,00 (41.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 6.287.680,00 6.246.080,00 (41.600,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 15.000.000,00 14.989.670,00 (10.330,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1 15.000.000,00 14.989.670,00 (10.330,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02 15.000.000,00 14.989.670,00 (10.330,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.01 7.472.320,00 7.466.725,00 (5.595,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 7.472.320,00 7.466.725,00 (5.595,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 1.036.975,00 1.036.725,00 (250,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0025 1.204.550,00 1.200.000,00 (4.550,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0029 1.330.795,00 1.330.000,00 (795,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.04 7.527.680,00 7.522.945,00 (4.735,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 7.527.680,00 7.522.945,00 (4.735,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 7.527.680,00 7.522.945,00 (4.735,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 15.870.000,00 15.773.100,00 (96.900,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1 15.870.000,00 15.773.100,00 (96.900,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02 15.870.000,00 15.773.100,00 (96.900,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.01 8.842.320,00 8.817.975,00 (24.345,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 8.842.320,00 8.817.975,00 (24.345,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0024 2.010.623,00 2.010.475,00 (148,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0025 602.275,00 579.000,00 (23.275,00) 96,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0029 979.422,00 978.500,00 (922,00) 99,90 Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BELANJA OPERASI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 472 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.04 7.027.680,00 6.955.125,00 (72.555,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 7.027.680,00 6.955.125,00 (72.555,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0001 7.027.680,00 6.955.125,00 (72.555,00) 98,96 161.186.748,00 160.954.235,00 (232.513,00) 99,85 (161.186.748,00) (160.954.235,00) 232.513,00 99,85 JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa 473 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0003 5 778.867.548,00 776.459.558,00 (2.407.990,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 653.724.600,00 651.818.965,00 (1.905.635,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 2.2.03 653.724.600,00 651.818.965,00 (1.905.635,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 201.825.753,00 200.975.500,00 (850.253,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1 201.825.753,00 200.975.500,00 (850.253,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02 201.825.753,00 200.975.500,00 (850.253,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01 82.606.993,00 82.392.800,00 (214.193,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 82.606.993,00 82.392.800,00 (214.193,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 28.648.396,00 28.642.800,00 (5.596,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 3.174.167,00 3.000.000,00 (174.167,00) 94,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 2.484.430,00 2.475.000,00 (9.430,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 43.200.000,00 43.175.000,00 (25.000,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02 54.185.760,00 53.962.360,00 (223.400,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 53.100.000,00 52.900.000,00 (200.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 20.100.000,00 19.900.000,00 (200.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0011 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 1.085.760,00 1.062.360,00 (23.400,00) 97,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 56.160,00 56.160,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 93.600,00 70.200,00 (23.400,00) 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.04 65.033.000,00 64.620.340,00 (412.660,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 65.033.000,00 64.620.340,00 (412.660,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 26.078.000,00 26.060.340,00 (17.660,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 38.955.000,00 38.560.000,00 (395.000,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 186.831.822,00 186.558.735,00 (273.087,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1 186.831.822,00 186.558.735,00 (273.087,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02 186.831.822,00 186.558.735,00 (273.087,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01 34.862.058,00 34.676.575,00 (185.483,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 34.862.058,00 34.676.575,00 (185.483,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 2.904.654,00 2.833.575,00 (71.079,00) 97,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 843.185,00 798.000,00 (45.185,00) 94,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 210.389,00 210.000,00 (389,00) 99,81 Organisasi : BAGIAN HUKUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota FASILITASI BANTUAN HUKUM BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 474 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 3.643.830,00 3.625.000,00 (18.830,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 26.300.000,00 26.250.000,00 (50.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02 67.416.480,00 67.366.480,00 (50.000,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 66.000.000,00 65.950.000,00 (50.000,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 18.800.000,00 18.750.000,00 (50.000,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 1.416.480,00 1.416.480,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 74.880,00 74.880,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 93.600,00 93.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.04 84.553.284,00 84.515.680,00 (37.604,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 84.553.284,00 84.515.680,00 (37.604,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 84.553.284,00 84.515.680,00 (37.604,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 265.067.025,00 264.284.730,00 (782.295,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1 265.067.025,00 264.284.730,00 (782.295,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02 265.067.025,00 264.284.730,00 (782.295,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01 97.993.681,00 97.879.500,00 (114.181,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 97.993.681,00 97.879.500,00 (114.181,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 24.709.224,00 24.674.100,00 (35.124,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 3.754.455,00 3.688.000,00 (66.455,00) 98,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 2.042.400,00 2.042.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 4.637.602,00 4.625.000,00 (12.602,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0032 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 54.550.000,00 54.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02 121.012.960,00 120.762.960,00 (250.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 118.180.000,00 117.930.000,00 (250.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 18.900.000,00 18.650.000,00 (250.000,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0011 36.880.000,00 36.880.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 2.832.960,00 2.832.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 149.760,00 149.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.04 46.060.384,00 45.642.270,00 (418.114,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 46.060.384,00 45.642.270,00 (418.114,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 26.365.384,00 26.247.270,00 (118.114,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 19.695.000,00 19.395.000,00 (300.000,00) 98,47 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 475 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01 125.142.948,00 124.640.593,00 (502.355,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 1.2.02 5.316.500,00 5.303.025,00 (13.475,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.316.500,00 5.303.025,00 (13.475,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1 5.316.500,00 5.303.025,00 (13.475,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02 5.316.500,00 5.303.025,00 (13.475,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02.01 5.316.500,00 5.303.025,00 (13.475,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 5.316.500,00 5.303.025,00 (13.475,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 2.485.152,00 2.483.025,00 (2.127,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 843.185,00 840.000,00 (3.185,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 619,00 0,00 (619,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 1.987.544,00 1.980.000,00 (7.544,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 1.2.06 65.887.670,00 65.844.818,00 (42.852,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 65.887.670,00 65.844.818,00 (42.852,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1 65.887.670,00 65.844.818,00 (42.852,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02 65.887.670,00 65.844.818,00 (42.852,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01 2.348.502,00 2.309.500,00 (39.002,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 2.348.502,00 2.309.500,00 (39.002,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 1.295.085,00 1.294.500,00 (585,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 180.682,00 180.000,00 (682,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 220,00 0,00 (220,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 662.515,00 625.000,00 (37.515,00) 94,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04 63.539.168,00 63.535.318,00 (3.850,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 63.539.168,00 63.535.318,00 (3.850,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 63.539.168,00 63.535.318,00 (3.850,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 1.2.07 46.427.778,00 46.100.000,00 (327.778,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 46.427.778,00 46.100.000,00 (327.778,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2 46.427.778,00 46.100.000,00 (327.778,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02 46.427.778,00 46.100.000,00 (327.778,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05 7.582.088,00 7.500.000,00 (82.088,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 7.582.088,00 7.500.000,00 (82.088,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 7.582.088,00 7.500.000,00 (82.088,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10 38.845.690,00 38.600.000,00 (245.690,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 38.845.690,00 38.600.000,00 (245.690,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 14.216.415,00 14.100.000,00 (116.415,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 24.629.275,00 24.500.000,00 (129.275,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 1.2.08 4.031.000,00 3.943.750,00 (87.250,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 4.031.000,00 3.943.750,00 (87.250,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1 4.031.000,00 3.943.750,00 (87.250,00) 97,83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Pendingin Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Personal Computer Belanja Modal Komputer Unit Lainnya PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI 476 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02 4.031.000,00 3.943.750,00 (87.250,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01 4.031.000,00 3.943.750,00 (87.250,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 4.031.000,00 3.943.750,00 (87.250,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 1.223.800,00 1.193.350,00 (30.450,00) 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 859.100,00 815.000,00 (44.100,00) 94,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 1.452.000,00 1.450.400,00 (1.600,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 496.100,00 485.000,00 (11.100,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 1.2.09 3.480.000,00 3.449.000,00 (31.000,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 3.480.000,00 3.449.000,00 (31.000,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1 3.480.000,00 3.449.000,00 (31.000,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02 3.480.000,00 3.449.000,00 (31.000,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03 3.480.000,00 3.449.000,00 (31.000,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 3.480.000,00 3.449.000,00 (31.000,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 2.180.000,00 2.164.000,00 (16.000,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 690.000,00 675.000,00 (15.000,00) 97,82 778.867.548,00 776.459.558,00 (2.407.990,00) 99,69 (778.867.548,00) (776.459.558,00) 2.407.990,00 99,69 Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang dan Jasa 477 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0004 5 383.572.861,00 356.421.696,00 (27.151.165,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 326.232.092,00 306.923.716,00 (19.308.376,00) 94,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 3.2.01 69.966.142,00 66.664.266,00 (3.301.876,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 15.866.529,00 15.818.796,00 (47.733,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1 15.866.529,00 15.818.796,00 (47.733,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02 15.866.529,00 15.818.796,00 (47.733,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01 6.748.529,00 6.742.150,00 (6.379,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 6.748.529,00 6.742.150,00 (6.379,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 564.241,00 564.050,00 (191,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 676.237,00 676.100,00 (137,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 371.420,00 371.000,00 (420,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 531.436,00 531.000,00 (436,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.04 9.118.000,00 9.076.646,00 (41.354,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 9.118.000,00 9.076.646,00 (41.354,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 9.118.000,00 9.076.646,00 (41.354,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 46.446.500,00 43.995.100,00 (2.451.400,00) 94,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1 46.446.500,00 43.995.100,00 (2.451.400,00) 94,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02 46.446.500,00 43.995.100,00 (2.451.400,00) 94,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.01 28.310.500,00 27.610.100,00 (700.400,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 28.310.500,00 27.610.100,00 (700.400,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 1.425.423,00 1.425.250,00 (173,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 1.155.077,00 1.154.850,00 (227,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 25.250.000,00 25.030.000,00 (220.000,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.02 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.04 13.936.000,00 12.885.000,00 (1.051.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 13.936.000,00 12.885.000,00 (1.051.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 13.936.000,00 12.885.000,00 (1.051.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 7.653.113,00 6.850.370,00 (802.743,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1 7.653.113,00 6.850.370,00 (802.743,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02 7.653.113,00 6.850.370,00 (802.743,00) 89,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.01 2.963.113,00 2.692.370,00 (270.743,00) 90,86 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KAB. MAGELANG Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Organisasi : BAGIAN PEREKONOMIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 478 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 2.963.113,00 2.692.370,00 (270.743,00) 90,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 564.698,00 564.520,00 (178,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 178.415,00 178.350,00 (65,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 720.000,00 449.500,00 (270.500,00) 62,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.04 4.690.000,00 4.158.000,00 (532.000,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 4.690.000,00 4.158.000,00 (532.000,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 4.690.000,00 4.158.000,00 (532.000,00) 88,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 3.2.04 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02 256.265.950,00 240.259.450,00 (16.006.500,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01 46.695.950,00 44.076.450,00 (2.619.500,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 46.695.950,00 44.076.450,00 (2.619.500,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 23.883.300,00 23.760.000,00 (123.300,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 3.463.144,00 3.462.810,00 (334,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 1.844.806,00 1.844.500,00 (306,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 559.350,00 559.140,00 (210,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 1.375.350,00 1.365.000,00 (10.350,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 1.920.000,00 1.210.000,00 (710.000,00) 63,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 13.650.000,00 11.875.000,00 (1.775.000,00) 86,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.02 48.900.000,00 40.150.000,00 (8.750.000,00) 82,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 48.900.000,00 40.150.000,00 (8.750.000,00) 82,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 48.900.000,00 40.150.000,00 (8.750.000,00) 82,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.04 160.670.000,00 156.033.000,00 (4.637.000,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 160.670.000,00 156.033.000,00 (4.637.000,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 33.840.000,00 29.853.000,00 (3.987.000,00) 88,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 126.830.000,00 126.180.000,00 (650.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 57.340.769,00 49.497.980,00 (7.842.789,00) 86,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.02 3.967.417,00 3.950.880,00 (16.537,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 3.967.417,00 3.950.880,00 (16.537,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1 3.967.417,00 3.950.880,00 (16.537,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02 3.967.417,00 3.950.880,00 (16.537,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01 3.967.417,00 3.950.880,00 (16.537,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 3.967.417,00 3.950.880,00 (16.537,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 1.716.331,00 1.716.290,00 (41,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 705.367,00 705.250,00 (117,00) 99,98 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, BELANJA OPERASI Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 479 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 509.471,00 509.340,00 (131,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 189.350,00 180.000,00 (9.350,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 846.898,00 840.000,00 (6.898,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.06 47.363.848,00 39.538.180,00 (7.825.668,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 47.363.848,00 39.538.180,00 (7.825.668,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1 47.363.848,00 39.538.180,00 (7.825.668,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02 47.363.848,00 39.538.180,00 (7.825.668,00) 83,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01 21.826.520,00 14.850.680,00 (6.975.840,00) 68,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 21.826.520,00 14.850.680,00 (6.975.840,00) 68,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 442.340,00 441.500,00 (840,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 1.584.180,00 1.584.180,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 19.800.000,00 12.825.000,00 (6.975.000,00) 64,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04 25.537.328,00 24.687.500,00 (849.828,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 25.537.328,00 24.687.500,00 (849.828,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 24.136.000,00 23.467.500,00 (668.500,00) 97,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 501.328,00 320.000,00 (181.328,00) 63,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.08 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0001 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0001 5.1 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0001 5.1.02 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 2.923.950,00 2.923.400,00 (550,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.09 3.085.554,00 3.085.520,00 (34,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 3.085.554,00 3.085.520,00 (34,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1 3.085.554,00 3.085.520,00 (34,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02 3.085.554,00 3.085.520,00 (34,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.01 325.554,00 325.520,00 (34,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 325.554,00 325.520,00 (34,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 325.554,00 325.520,00 (34,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 383.572.861,00 356.421.696,00 (27.151.165,00) 92,92 (383.572.861,00) (356.421.696,00) 27.151.165,00 92,92 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0005 5 175.686.928,00 174.917.998,00 (768.930,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 124.458.060,00 124.134.490,00 (323.570,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 3.2.02 124.458.060,00 124.134.490,00 (323.570,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 8.910.197,00 8.902.625,00 (7.572,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1 8.910.197,00 8.902.625,00 (7.572,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02 8.910.197,00 8.902.625,00 (7.572,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.01 6.060.197,00 6.052.625,00 (7.572,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 6.060.197,00 6.052.625,00 (7.572,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 1.126.125,00 1.126.125,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 434.072,00 426.500,00 (7.572,00) 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.02 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 46.063.950,00 45.947.360,00 (116.590,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1 46.063.950,00 45.947.360,00 (116.590,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02 46.063.950,00 45.947.360,00 (116.590,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.01 5.545.510,00 5.534.920,00 (10.590,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 5.545.510,00 5.534.920,00 (10.590,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 952.920,00 952.920,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 542.590,00 532.000,00 (10.590,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02 35.798.440,00 35.698.440,00 (100.000,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 34.500.000,00 34.400.000,00 (100.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 5.900.000,00 5.800.000,00 (100.000,00) 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.04 4.720.000,00 4.714.000,00 (6.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 4.720.000,00 4.714.000,00 (6.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 4.720.000,00 4.714.000,00 (6.000,00) 99,87 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN BELANJA OPERASI Organisasi : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 481 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 69.483.913,00 69.284.505,00 (199.408,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1 69.483.913,00 69.284.505,00 (199.408,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02 69.483.913,00 69.284.505,00 (199.408,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01 20.602.307,00 20.564.000,00 (38.307,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 20.602.307,00 20.564.000,00 (38.307,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 288.422,00 279.000,00 (9.422,00) 96,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 813.885,00 785.000,00 (28.885,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02 34.498.440,00 34.498.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.04 14.383.166,00 14.222.065,00 (161.101,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 14.383.166,00 14.222.065,00 (161.101,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 14.383.166,00 14.222.065,00 (161.101,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01 51.228.868,00 50.783.508,00 (445.360,00) 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 1.2.01 18.214.000,00 18.069.000,00 (145.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02.01 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 8.888.400,00 8.877.300,00 (11.100,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 4.347.200,00 4.347.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 1.316.200,00 1.305.100,00 (11.100,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 2.505.000,00 2.505.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02.01 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BELANJA OPERASI Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA OPERASI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Makanan dan Minuman Rapat 482 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 4.705.600,00 4.636.500,00 (69.100,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 2.204.800,00 2.204.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 1.518.400,00 1.459.100,00 (59.300,00) 96,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 537.600,00 537.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 444.800,00 435.000,00 (9.800,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02.01 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 4.620.000,00 4.555.200,00 (64.800,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 1.622.000,00 1.622.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 1.348.000,00 1.328.200,00 (19.800,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 876.000,00 840.000,00 (36.000,00) 95,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 774.000,00 765.000,00 (9.000,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 1.2.02 2.654.146,00 2.587.525,00 (66.621,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 2.654.146,00 2.587.525,00 (66.621,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1 2.654.146,00 2.587.525,00 (66.621,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02 2.654.146,00 2.587.525,00 (66.621,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01 2.654.146,00 2.587.525,00 (66.621,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 2.654.146,00 2.587.525,00 (66.621,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 1.602.562,00 1.575.925,00 (26.637,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 421.592,00 420.600,00 (992,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 265.317,00 251.000,00 (14.317,00) 94,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 52.597,00 50.000,00 (2.597,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 312.078,00 290.000,00 (22.078,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 1.2.06 22.870.582,00 22.752.958,00 (117.624,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 22.870.582,00 22.752.958,00 (117.624,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1 22.870.582,00 22.752.958,00 (117.624,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02 22.870.582,00 22.752.958,00 (117.624,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01 900.000,00 890.000,00 (10.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 900.000,00 890.000,00 (10.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 900.000,00 890.000,00 (10.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04 21.970.582,00 21.862.958,00 (107.624,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 21.970.582,00 21.862.958,00 (107.624,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 21.970.582,00 21.862.958,00 (107.624,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 1.2.08 3.190.140,00 3.145.025,00 (45.115,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 3.190.140,00 3.145.025,00 (45.115,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1 3.190.140,00 3.145.025,00 (45.115,00) 98,58 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 483 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02 3.190.140,00 3.145.025,00 (45.115,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01 3.190.140,00 3.145.025,00 (45.115,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 3.190.140,00 3.145.025,00 (45.115,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 967.580,00 956.225,00 (11.355,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 680.180,00 671.250,00 (8.930,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 1.149.600,00 1.149.550,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 392.780,00 368.000,00 (24.780,00) 93,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 1.2.09 4.300.000,00 4.229.000,00 (71.000,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 4.300.000,00 4.229.000,00 (71.000,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 5.1 4.300.000,00 4.229.000,00 (71.000,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 5.1.02 4.300.000,00 4.229.000,00 (71.000,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03 4.300.000,00 4.229.000,00 (71.000,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 4.300.000,00 4.229.000,00 (71.000,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 2.920.000,00 2.869.000,00 (51.000,00) 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 1.380.000,00 1.360.000,00 (20.000,00) 98,55 175.686.928,00 174.917.998,00 (768.930,00) 99,56 (175.686.928,00) (174.917.998,00) 768.930,00 99,56 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis SURPLUS DEFISIT Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer JUMLAH BELANJA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa 484 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0006 5 17.976.094.356,00 17.107.474.528,00 (868.619.828,00) 95,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02 17.949.164.566,00 17.086.679.661,00 (862.484.905,00) 95,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 2.2.02 17.949.164.566,00 17.086.679.661,00 (862.484.905,00) 95,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 17.819.961.466,00 16.970.972.591,00 (848.988.875,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1 17.819.961.466,00 16.970.972.591,00 (848.988.875,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02 3.112.791.466,00 2.923.302.591,00 (189.488.875,00) 93,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01 970.826.198,00 966.683.464,00 (4.142.734,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 970.826.198,00 966.683.464,00 (4.142.734,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 7.499.645,00 7.440.331,00 (59.314,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 1.947.630,00 1.944.605,00 (3.025,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 17.376.399,00 16.971.000,00 (405.399,00) 97,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 207.002.524,00 205.952.528,00 (1.049.996,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 737.000.000,00 734.375.000,00 (2.625.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02 1.866.919.510,00 1.694.300.480,00 (172.619.030,00) 90,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 1.337.320.000,00 1.278.938.720,00 (58.381.280,00) 95,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 20.820.000,00 17.600.000,00 (3.220.000,00) 84,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 964.861.220,00 963.581.220,00 (1.280.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 186.900.000,00 142.200.000,00 (44.700.000,00) 76,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 30.000.000,00 21.000.000,00 (9.000.000,00) 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 134.738.780,00 134.557.500,00 (181.280,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 8.580.600,00 8.309.760,00 (270.840,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 7.560.000,00 7.321.376,00 (238.624,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 453.600,00 439.269,00 (14.331,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 567.000,00 549.115,00 (17.885,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 482.639.101,00 394.052.000,00 (88.587.101,00) 81,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 297.400.000,00 273.876.000,00 (23.524.000,00) 92,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 177.629.400,00 118.376.000,00 (59.253.400,00) 66,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0121 7.609.701,00 1.800.000,00 (5.809.701,00) 23,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.07 38.379.809,00 13.000.000,00 (25.379.809,00) 33,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0013 38.379.809,00 13.000.000,00 (25.379.809,00) 33,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04 88.545.758,00 81.318.647,00 (7.227.111,00) 91,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 88.545.758,00 81.318.647,00 (7.227.111,00) 91,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 72.256.800,00 70.670.647,00 (1.586.153,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 16.288.958,00 10.648.000,00 (5.640.958,00) 65,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Belanja Sewa Alat Pendingin Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Belanja Sewa Audio Visual Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 485 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.05 186.500.000,00 181.000.000,00 (5.500.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 186.500.000,00 181.000.000,00 (5.500.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 186.500.000,00 181.000.000,00 (5.500.000,00) 97,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05 14.707.170.000,00 14.047.670.000,00 (659.500.000,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.01 6.404.000.000,00 6.404.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.01.01 6.404.000.000,00 6.404.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.01.01.0001 6.404.000.000,00 6.404.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05 8.303.170.000,00 7.643.670.000,00 (659.500.000,00) 92,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05.01 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05.01.0001 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05.02 3.950.000.000,00 3.350.000.000,00 (600.000.000,00) 84,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 3.950.000.000,00 3.350.000.000,00 (600.000.000,00) 84,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 4.003.170.000,00 3.943.670.000,00 (59.500.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 4.003.170.000,00 3.943.670.000,00 (59.500.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 120.757.800,00 109.177.521,00 (11.580.279,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1 120.757.800,00 109.177.521,00 (11.580.279,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02 120.757.800,00 109.177.521,00 (11.580.279,00) 90,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01 43.409.360,00 43.198.720,00 (210.640,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 43.409.360,00 43.198.720,00 (210.640,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 8.711.730,00 8.601.090,00 (110.640,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 1.947.630,00 1.947.630,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 32.750.000,00 32.650.000,00 (100.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02 65.898.440,00 57.380.801,00 (8.517.639,00) 87,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 48.600.000,00 40.950.000,00 (7.650.000,00) 84,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 20.000.000,00 12.350.000,00 (7.650.000,00) 61,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.02 1.298.440,00 1.230.801,00 (67.639,00) 94,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 1.144.000,00 1.080.676,00 (63.324,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 68.640,00 66.720,00 (1.920,00) 97,20 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 486 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 85.800,00 83.405,00 (2.395,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0002 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.04 11.450.000,00 8.598.000,00 (2.852.000,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 11.450.000,00 8.598.000,00 (2.852.000,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 11.450.000,00 8.598.000,00 (2.852.000,00) 75,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 8.445.300,00 6.529.549,00 (1.915.751,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1 8.445.300,00 6.529.549,00 (1.915.751,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02 8.445.300,00 6.529.549,00 (1.915.751,00) 77,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.01 4.143.510,00 4.129.549,00 (13.961,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 4.143.510,00 4.129.549,00 (13.961,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 1.143.510,00 1.129.549,00 (13.961,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.02 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 3.100.000,00 2.400.000,00 (700.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.04 1.201.790,00 0,00 (1.201.790,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 1.201.790,00 0,00 (1.201.790,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 1.201.790,00 0,00 (1.201.790,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 26.929.790,00 20.794.867,00 (6.134.923,00) 77,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.02 4.395.500,00 3.833.134,00 (562.366,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 4.395.500,00 3.833.134,00 (562.366,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1 4.395.500,00 3.833.134,00 (562.366,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1.02 4.395.500,00 3.833.134,00 (562.366,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1.02.01 4.395.500,00 3.833.134,00 (562.366,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 4.395.500,00 3.833.134,00 (562.366,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 3.353.461,00 3.243.229,00 (110.232,00) 96,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 779.052,00 589.905,00 (189.147,00) 75,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 262.987,00 0,00 (262.987,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.06 18.050.000,00 12.630.000,00 (5.420.000,00) 69,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 18.050.000,00 12.630.000,00 (5.420.000,00) 69,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1 18.050.000,00 12.630.000,00 (5.420.000,00) 69,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02 18.050.000,00 12.630.000,00 (5.420.000,00) 69,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01 510.000,00 0,00 (510.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 510.000,00 0,00 (510.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 510.000,00 0,00 (510.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04 17.540.000,00 12.630.000,00 (4.910.000,00) 72,00 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas 487 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 17.540.000,00 12.630.000,00 (4.910.000,00) 72,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 16.027.502,00 12.630.000,00 (3.397.502,00) 78,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 1.512.498,00 0,00 (1.512.498,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.08 2.359.290,00 2.206.733,00 (152.557,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 2.359.290,00 2.206.733,00 (152.557,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1 2.359.290,00 2.206.733,00 (152.557,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02 2.359.290,00 2.206.733,00 (152.557,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01 2.359.290,00 2.206.733,00 (152.557,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 2.359.290,00 2.206.733,00 (152.557,00) 93,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 1.316.250,00 1.282.550,00 (33.700,00) 97,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 443.040,00 324.605,00 (118.435,00) 73,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 600.000,00 599.578,00 (422,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.09 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 17.976.094.356,00 17.107.474.528,00 (868.619.828,00) 95,16 (17.976.094.356,00) (17.107.474.528,00) 868.619.828,00 95,16 BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 488 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0007 5 643.649.258,00 642.934.113,00 (715.145,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 643.649.258,00 642.934.113,00 (715.145,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 1.2.02 7.500.000,00 7.479.381,00 (20.619,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 7.500.000,00 7.479.381,00 (20.619,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1 7.500.000,00 7.479.381,00 (20.619,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1.02 7.500.000,00 7.479.381,00 (20.619,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1.02.01 7.500.000,00 7.479.381,00 (20.619,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 7.500.000,00 7.479.381,00 (20.619,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 2.001.043,00 1.999.900,00 (1.143,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 3.907.110,00 3.888.054,00 (19.056,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 1.591.847,00 1.591.427,00 (420,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 1.2.06 70.164.723,00 70.123.321,00 (41.402,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 70.164.723,00 70.123.321,00 (41.402,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1 70.164.723,00 70.123.321,00 (41.402,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02 70.164.723,00 70.123.321,00 (41.402,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01 20.224.723,00 20.183.321,00 (41.402,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 20.224.723,00 20.183.321,00 (41.402,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 12.525.540,00 12.525.267,00 (273,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 5.698.350,00 5.658.054,00 (40.296,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 833,00 0,00 (833,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04 49.940.000,00 49.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 49.940.000,00 49.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 49.940.000,00 49.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 1.2.08 29.160.530,00 29.160.500,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 29.160.530,00 29.160.500,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1 29.160.530,00 29.160.500,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02 29.160.530,00 29.160.500,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01 8.785.840,00 8.785.810,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 8.785.840,00 8.785.810,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 3.694.600,00 3.694.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 2.151.800,00 2.151.770,00 (30,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 2.078.720,00 2.078.720,00 0,00 100,00 Organisasi : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 489 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 860.720,00 860.720,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.02 20.374.690,00 20.374.690,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 20.374.690,00 20.374.690,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 20.374.690,00 20.374.690,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 1.2.09 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 335.000,00 335.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 615.000,00 615.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0146 9.100.000,00 9.050.000,00 (50.000,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 1.2.14 514.324.005,00 513.720.911,00 (603.094,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 183.628.102,00 183.379.888,00 (248.214,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1 183.628.102,00 183.379.888,00 (248.214,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02 183.628.102,00 183.379.888,00 (248.214,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01 24.874.742,00 24.849.546,00 (25.196,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 24.874.742,00 24.849.546,00 (25.196,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 5.035.672,00 5.035.550,00 (122,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 1.410.734,00 1.404.000,00 (6.734,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 379.214,00 379.149,00 (65,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 2.567.472,00 2.567.472,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 9.193.275,00 9.175.000,00 (18.275,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0036 6.288.375,00 6.288.375,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02 53.034.960,00 53.034.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.02 1.584.960,00 1.584.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0005 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0006 149.760,00 149.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0007 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04 105.718.400,00 105.495.382,00 (223.018,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 105.718.400,00 105.495.382,00 (223.018,00) 99,78 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN FASILITASI KEPROTOKOLAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 490 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 105.718.400,00 105.495.382,00 (223.018,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 106.770.223,00 106.763.791,00 (6.432,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1 106.770.223,00 106.763.791,00 (6.432,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02 106.770.223,00 106.763.791,00 (6.432,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01 15.437.263,00 15.430.831,00 (6.432,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 15.437.263,00 15.430.831,00 (6.432,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 8.628.442,00 8.628.442,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 4.491.389,00 4.491.389,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 895.792,00 891.000,00 (4.792,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 1.421.640,00 1.420.000,00 (1.640,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02 62.832.960,00 62.832.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0026 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.02 2.832.960,00 2.832.960,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0005 2.496.000,00 2.496.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0006 149.760,00 149.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0007 187.200,00 187.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 223.925.680,00 223.577.232,00 (348.448,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1 223.925.680,00 223.577.232,00 (348.448,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02 223.925.680,00 223.577.232,00 (348.448,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01 34.873.760,00 34.525.312,00 (348.448,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 34.873.760,00 34.525.312,00 (348.448,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 12.624.925,00 12.624.925,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 2.550.173,00 2.550.173,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 50,00 0,00 (50,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 17.448.612,00 17.100.214,00 (348.398,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0052 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02 86.551.920,00 86.551.920,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0026 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.02 3.751.920,00 3.751.920,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0005 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN Belanja Perjalanan Dinas Biasa FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis 491 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0006 198.720,00 198.720,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0007 241.200,00 241.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 100,00 643.649.258,00 642.934.113,00 (715.145,00) 99,88 (643.649.258,00) (642.934.113,00) 715.145,00 99,88 Belanja Perjalanan Dinas Biasa JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 492 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0008 5 33.782.522.884,00 31.584.365.892,00 (2.198.156.992,00) 93,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 33.782.522.884,00 31.584.365.892,00 (2.198.156.992,00) 93,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.02 21.935.767.062,00 20.654.109.892,00 (1.281.657.170,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 21.791.573.062,00 20.516.854.692,00 (1.274.718.370,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1 21.791.573.062,00 20.516.854.692,00 (1.274.718.370,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01 21.791.573.062,00 20.516.854.692,00 (1.274.718.370,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01 11.139.553.819,00 10.403.420.243,00 (736.133.576,00) 93,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 7.334.192.958,00 7.041.582.274,00 (292.610.684,00) 96,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 7.289.112.548,00 6.996.731.676,00 (292.380.872,00) 95,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 45.080.410,00 44.850.598,00 (229.812,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 661.991.584,00 607.054.006,00 (54.937.578,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 656.509.506,00 601.671.958,00 (54.837.548,00) 91,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 5.482.078,00 5.382.048,00 (100.030,00) 98,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 419.720.000,00 378.365.000,00 (41.355.000,00) 90,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 419.720.000,00 378.365.000,00 (41.355.000,00) 90,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 485.841.510,00 435.626.000,00 (50.215.510,00) 89,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 478.281.510,00 428.066.000,00 (50.215.510,00) 89,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 199.160.850,00 168.076.850,00 (31.084.000,00) 84,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 199.160.850,00 168.076.850,00 (31.084.000,00) 84,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 410.783.632,00 352.975.080,00 (57.808.552,00) 85,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 407.741.992,00 350.150.700,00 (57.591.292,00) 85,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 3.041.640,00 2.824.380,00 (217.260,00) 92,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 818.673.068,00 785.685.150,00 (32.987.918,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 814.473.068,00 785.510.203,00 (28.962.865,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 4.200.000,00 174.947,00 (4.025.053,00) 4,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 149.444,00 98.295,00 (51.149,00) 65,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 147.370,00 97.289,00 (50.081,00) 66,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 2.074,00 1.006,00 (1.068,00) 48,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 690.530.433,00 576.070.894,00 (114.459.539,00) 83,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 687.810.876,00 574.033.442,00 (113.777.434,00) 83,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 2.719.557,00 2.037.452,00 (682.105,00) 74,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 23.058.825,00 14.471.575,00 (8.587.250,00) 62,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 22.686.869,00 14.379.307,00 (8.307.562,00) 63,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 371.956,00 92.268,00 (279.688,00) 24,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 57.311.570,00 43.415.119,00 (13.896.451,00) 75,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 56.912.544,00 43.138.327,00 (13.774.217,00) 75,79 PEMERINTAH KAB.MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Beras PPPK Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PPPK Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Fungsional ASN Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PPPK Belanja Tunjangan Keluarga ASN Organisasi : BAGIAN UMUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 493 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 399.026,00 276.792,00 (122.234,00) 69,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 38.139.945,00 0,00 (38.139.945,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 339.945,00 0,00 (339.945,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02 10.652.019.243,00 10.113.434.449,00 (538.584.794,00) 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 10.652.019.243,00 10.113.434.449,00 (538.584.794,00) 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 10.650.619.243,00 10.112.034.449,00 (538.584.794,00) 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 144.194.000,00 137.255.200,00 (6.938.800,00) 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1 144.194.000,00 137.255.200,00 (6.938.800,00) 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.01 116.760.000,00 109.985.000,00 (6.775.000,00) 94,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.01.03 116.760.000,00 109.985.000,00 (6.775.000,00) 94,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 112.560.000,00 109.985.000,00 (2.575.000,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 112.560.000,00 109.985.000,00 (2.575.000,00) 97,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02 27.434.000,00 27.270.200,00 (163.800,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01 16.184.000,00 16.140.700,00 (43.300,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 16.184.000,00 16.140.700,00 (43.300,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 7.984.541,00 7.983.800,00 (741,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 2.170.360,00 2.160.000,00 (10.360,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 1.286.714,00 1.276.900,00 (9.814,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 473.376,00 470.000,00 (3.376,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 1.769.009,00 1.750.000,00 (19.009,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.04 11.250.000,00 11.129.500,00 (120.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 11.250.000,00 11.129.500,00 (120.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 11.250.000,00 11.129.500,00 (120.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.05 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02 16.121.282,00 14.062.375,00 (2.058.907,00) 87,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01 12.571.282,00 12.462.375,00 (108.907,00) 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 12.571.282,00 12.462.375,00 (108.907,00) 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0012 136.761,00 120.000,00 (16.761,00) 87,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 8.275.445,00 8.275.175,00 (270,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 2.409.100,00 2.400.000,00 (9.100,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 121,00 0,00 (121,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 917.355,00 917.200,00 (155,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 832.500,00 750.000,00 (82.500,00) 90,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.02 3.550.000,00 1.600.000,00 (1.950.000,00) 45,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 3.550.000,00 1.600.000,00 (1.950.000,00) 45,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0003 3.550.000,00 1.600.000,00 (1.950.000,00) 45,07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN BELANJA OPERASI Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 494 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.06 3.137.210.352,00 2.895.623.310,00 (241.587.042,00) 92,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 5.1 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 5.1.02 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 5.1.02.01 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 105.443.771,00 105.376.000,00 (67.771,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 34.232,00 0,00 (34.232,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 105.409.539,00 105.376.000,00 (33.539,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 2.231.766.581,00 2.000.793.696,00 (230.972.885,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1 2.231.766.581,00 2.000.793.696,00 (230.972.885,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02 2.231.766.581,00 2.000.793.696,00 (230.972.885,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01 2.114.964.611,00 1.885.583.615,00 (229.380.996,00) 89,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 2.114.964.611,00 1.885.583.615,00 (229.380.996,00) 89,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 4.967.361,00 4.928.000,00 (39.361,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 9.430.333,00 6.942.571,00 (2.487.762,00) 73,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0025 903.412,00 868.144,00 (35.268,00) 96,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 610.473,00 592.000,00 (18.473,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0027 1.209.739,00 1.200.000,00 (9.739,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0029 1.718.460,00 1.575.000,00 (143.460,00) 91,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 31.095.807,00 24.238.500,00 (6.857.307,00) 77,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 121.275.000,00 77.475.000,00 (43.800.000,00) 63,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 1.943.754.026,00 1.767.764.400,00 (175.989.626,00) 90,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02 106.148.750,00 106.078.081,00 (70.669,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.01 103.595.000,00 103.551.000,00 (44.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0030 53.865.000,00 53.865.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.01.0071 49.730.000,00 49.686.000,00 (44.000,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.02 2.553.750,00 2.527.081,00 (26.669,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0005 2.250.000,00 2.226.816,00 (23.184,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0006 135.000,00 133.451,00 (1.549,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.02.02.0007 168.750,00 166.814,00 (1.936,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04 10.653.220,00 9.132.000,00 (1.521.220,00) 85,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04.01 10.653.220,00 9.132.000,00 (1.521.220,00) 85,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0008 5.1.02.04.01.0003 10.653.220,00 9.132.000,00 (1.521.220,00) 85,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 800.000.000,00 789.453.614,00 (10.546.386,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1 800.000.000,00 789.453.614,00 (10.546.386,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02 800.000.000,00 789.453.614,00 (10.546.386,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.01 9.146.600,00 9.017.491,00 (129.109,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 9.146.600,00 9.017.491,00 (129.109,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 6.059.941,00 6.040.091,00 (19.850,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 1.204.550,00 1.156.000,00 (48.550,00) 95,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 159.102,00 146.400,00 (12.702,00) 92,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 1.723.007,00 1.675.000,00 (48.007,00) 97,21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Lembur Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata FASILITASI KUNJUNGAN TAMU BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA OPERASI 495 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04 790.853.400,00 780.436.123,00 (10.417.277,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 790.853.400,00 780.436.123,00 (10.417.277,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 766.651.798,00 766.651.123,00 (675,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 24.201.602,00 13.785.000,00 (10.416.602,00) 56,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.07 1.270.773.000,00 1.250.993.466,00 (19.779.534,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02.05 615.800.000,00 614.008.005,00 (1.791.995,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 592.579.857,00 590.788.505,00 (1.791.352,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 222.868.202,00 222.577.405,00 (290.797,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 369.711.655,00 368.211.100,00 (1.500.555,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 23.220.143,00 23.219.500,00 (643,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 23.220.143,00 23.219.500,00 (643,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 654.973.000,00 636.985.461,00 (17.987.539,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2 654.973.000,00 636.985.461,00 (17.987.539,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02 654.973.000,00 636.985.461,00 (17.987.539,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.01 6.804.010,00 3.500.000,00 (3.304.010,00) 51,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 6.804.010,00 3.500.000,00 (3.304.010,00) 51,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 6.804.010,00 3.500.000,00 (3.304.010,00) 51,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.02 6.840.937,00 4.500.000,00 (2.340.937,00) 65,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.02.02 6.840.937,00 4.500.000,00 (2.340.937,00) 65,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.02.02.0001 6.840.937,00 4.500.000,00 (2.340.937,00) 65,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05 246.913.300,00 241.957.260,00 (4.956.040,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 5.078.863,00 5.000.000,00 (78.863,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 5.078.863,00 5.000.000,00 (78.863,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 241.834.437,00 236.957.260,00 (4.877.177,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 32.000.003,00 28.750.000,00 (3.250.003,00) 89,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 132.379.960,00 130.915.404,00 (1.464.556,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 10.567.836,00 10.567.836,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 66.886.638,00 66.724.020,00 (162.618,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06 207.524.552,00 204.978.000,00 (2.546.552,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 207.524.552,00 204.978.000,00 (2.546.552,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 207.524.552,00 204.978.000,00 (2.546.552,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10 186.890.201,00 182.050.201,00 (4.840.000,00) 97,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 166.901.921,00 162.061.921,00 (4.840.000,00) 97,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 116.566.490,00 111.726.490,00 (4.840.000,00) 95,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 50.335.431,00 50.335.431,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 19.988.280,00 19.988.280,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 19.988.280,00 19.988.280,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.08 2.478.866.042,00 2.312.144.496,00 (166.721.546,00) 93,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 47.000.000,00 46.635.650,00 (364.350,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1 47.000.000,00 46.635.650,00 (364.350,00) 99,22BELANJA OPERASI Belanja Modal Peralatan Studio Audio Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Personal Computer Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Belanja Modal Alat Kantor Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Pembersih Belanja Modal Alat Pendingin Belanja Modal Alat Dapur Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Belanja Modal Alat Studio BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Besar Belanja Modal Alat Bantu Belanja Modal Pompa Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Mebel Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PENGADAAN MEBEL 496 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02 47.000.000,00 46.635.650,00 (364.350,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01 47.000.000,00 46.635.650,00 (364.350,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 47.000.000,00 46.635.650,00 (364.350,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 29.259.400,00 29.259.350,00 (50,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 4.580.000,00 4.579.900,00 (100,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 10.191.290,00 9.889.400,00 (301.890,00) 97,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 2.969.310,00 2.907.000,00 (62.310,00) 97,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 1.281.866.042,00 1.213.643.813,00 (68.222.229,00) 94,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0042 120.000,00 23.800,00 (96.200,00) 19,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 43.200.000,00 35.357.858,00 (7.842.142,00) 81,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 311.769.215,00 295.637.305,00 (16.131.910,00) 94,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 926.776.827,00 882.624.850,00 (44.151.977,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 265.000.000,00 263.508.445,00 (1.491.555,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1 265.000.000,00 263.508.445,00 (1.491.555,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02 265.000.000,00 263.508.445,00 (1.491.555,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.01 2.516.590,00 2.480.945,00 (35.645,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 2.516.590,00 2.480.945,00 (35.645,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 2.109.745,00 2.109.650,00 (95,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 513,00 0,00 (513,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0027 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02 249.950.210,00 249.003.500,00 (946.710,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 14.382.000,00 14.086.500,00 (295.500,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0071 14.382.000,00 14.086.500,00 (295.500,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 235.568.210,00 234.917.000,00 (651.210,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0121 16.533.450,00 16.500.000,00 (33.450,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0126 19.320.000,00 19.020.000,00 (300.000,00) 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0128 39.413.000,00 39.315.000,00 (98.000,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0355 160.301.760,00 160.082.000,00 (219.760,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.04 12.533.200,00 12.024.000,00 (509.200,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.04.01 12.533.200,00 12.024.000,00 (509.200,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0003 5.1.02.04.01.0003 12.533.200,00 12.024.000,00 (509.200,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 885.000.000,00 788.356.588,00 (96.643.412,00) 89,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1 885.000.000,00 788.356.588,00 (96.643.412,00) 89,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02 885.000.000,00 788.356.588,00 (96.643.412,00) 89,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01 60.918.720,00 59.618.480,00 (1.300.240,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 60.918.720,00 59.618.480,00 (1.300.240,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 18.874.677,00 18.874.480,00 (197,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 1.139.439,00 1.134.000,00 (5.439,00) 99,52 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Alat Pendingin Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat Belanja Sewa Peralatan Umum Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Jasa BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Belanja Tagihan Telepon Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 497 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 90,00 0,00 (90,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 2.757.972,00 2.735.000,00 (22.972,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 31.771.542,00 30.500.000,00 (1.271.542,00) 95,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02 809.891.280,00 714.548.108,00 (95.343.172,00) 88,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 781.056.000,00 686.580.800,00 (94.475.200,00) 87,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 16.000.000,00 9.225.000,00 (6.775.000,00) 57,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0011 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 431.044.800,00 393.824.400,00 (37.220.400,00) 91,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 326.011.200,00 275.531.400,00 (50.479.800,00) 84,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 28.835.280,00 27.967.308,00 (867.972,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 25.488.000,00 25.264.896,00 (223.104,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 1.529.280,00 1.201.068,00 (328.212,00) 78,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 1.818.000,00 1.501.344,00 (316.656,00) 82,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.04 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.09 3.271.918.217,00 3.245.433.316,00 (26.484.901,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 123.566.000,00 122.703.469,00 (862.531,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1 123.566.000,00 122.703.469,00 (862.531,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02 123.566.000,00 122.703.469,00 (862.531,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01 5.626.000,00 5.371.469,00 (254.531,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 5.626.000,00 5.371.469,00 (254.531,00) 95,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 3.740.475,00 3.543.944,00 (196.531,00) 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 1.584.208,00 1.556.230,00 (27.978,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0025 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0026 180,00 0,00 (180,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.02 9.000.000,00 8.392.000,00 (608.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 9.000.000,00 8.392.000,00 (608.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 9.000.000,00 8.392.000,00 (608.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.03 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 108.940.000,00 108.940.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 930.421.000,00 920.813.490,00 (9.607.510,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1 930.421.000,00 920.813.490,00 (9.607.510,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02 930.421.000,00 920.813.490,00 (9.607.510,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01 16.535.376,00 16.426.696,00 (108.680,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 16.535.376,00 16.426.696,00 (108.680,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 11.629.498,00 11.629.056,00 (442,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 3.141.067,00 3.141.050,00 (17,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 903.412,00 827.590,00 (75.822,00) 91,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 610.129,00 609.000,00 (1.129,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 251.270,00 220.000,00 (31.270,00) 87,55 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Kantor Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Jasa Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Belanja Jasa Tenaga Supir Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.02 59.397.000,00 49.991.500,00 (9.405.500,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 59.397.000,00 49.991.500,00 (9.405.500,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 59.397.000,00 49.991.500,00 (9.405.500,00) 84,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03 852.984.640,00 852.971.294,00 (13.346,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 852.984.640,00 852.971.294,00 (13.346,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 438.720.640,00 438.720.011,00 (629,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 272.064.000,00 272.060.260,00 (3.740,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 142.200.000,00 142.191.023,00 (8.977,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.04 1.503.984,00 1.424.000,00 (79.984,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 1.503.984,00 1.424.000,00 (79.984,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0003 1.503.984,00 1.424.000,00 (79.984,00) 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 39.972.370,00 39.072.705,00 (899.665,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1 39.972.370,00 39.072.705,00 (899.665,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02 39.972.370,00 39.072.705,00 (899.665,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.01 7.471.210,00 7.466.995,00 (4.215,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 7.471.210,00 7.466.995,00 (4.215,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0009 6.266.995,00 6.266.995,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0026 4.215,00 0,00 (4.215,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0052 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.02 21.807.850,00 21.803.710,00 (4.140,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 21.807.850,00 21.803.710,00 (4.140,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0049 21.807.850,00 21.803.710,00 (4.140,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.03 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.04 2.193.310,00 1.302.000,00 (891.310,00) 59,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.04.01 2.193.310,00 1.302.000,00 (891.310,00) 59,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0005 5.1.02.04.01.0003 2.193.310,00 1.302.000,00 (891.310,00) 59,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 158.673.393,00 154.244.665,00 (4.428.728,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1 158.673.393,00 154.244.665,00 (4.428.728,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02 158.673.393,00 154.244.665,00 (4.428.728,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.01 74.147.407,00 73.907.795,00 (239.612,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 74.147.407,00 73.907.795,00 (239.612,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 72.427.795,00 72.427.795,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 10.097,00 0,00 (10.097,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 1.709.515,00 1.480.000,00 (229.515,00) 86,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03 81.810.000,00 78.014.870,00 (3.795.130,00) 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 81.810.000,00 78.014.870,00 (3.795.130,00) 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0061 22.790.000,00 22.325.000,00 (465.000,00) 97,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 6.530.000,00 6.174.000,00 (356.000,00) 94,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 23.000.000,00 22.353.000,00 (647.000,00) 97,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 15.000.000,00 12.702.000,00 (2.298.000,00) 84,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 14.490.000,00 14.460.870,00 (29.130,00) 99,79 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PEMELIHARAAN MEBEL Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 499 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.04 2.715.986,00 2.322.000,00 (393.986,00) 85,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.04.01 2.715.986,00 2.322.000,00 (393.986,00) 85,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0001 1.400.000,00 1.020.000,00 (380.000,00) 72,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0003 1.315.986,00 1.302.000,00 (13.986,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 2.019.285.454,00 2.008.598.987,00 (10.686.467,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1 2.019.285.454,00 2.008.598.987,00 (10.686.467,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02 2.019.285.454,00 2.008.598.987,00 (10.686.467,00) 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01 265.153.519,00 259.804.972,00 (5.348.547,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 265.153.519,00 259.804.972,00 (5.348.547,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 11.225.439,00 11.197.600,00 (27.839,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0008 27.065.087,00 27.065.087,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0011 2.319.649,00 905.000,00 (1.414.649,00) 39,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 79.592.502,00 79.036.727,00 (555.775,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 7.432.649,00 7.432.350,00 (299,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 1.204.550,00 1.080.000,00 (124.550,00) 89,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0026 386.407,00 352.000,00 (34.407,00) 91,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0027 2.103.894,00 2.100.000,00 (3.894,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 5.525.266,00 4.733.000,00 (792.266,00) 85,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 4.908.430,00 4.908.430,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 43.858.518,00 43.858.518,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0032 37.228.950,00 37.161.000,00 (67.950,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 4.393.260,00 4.393.260,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0044 11.211.270,00 10.389.000,00 (822.270,00) 92,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0045 26.697.648,00 25.193.000,00 (1.504.648,00) 94,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02 1.305.408.040,00 1.301.491.015,00 (3.917.025,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 1.251.131.416,00 1.247.950.700,00 (3.180.716,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 1.150.376.700,00 1.148.126.700,00 (2.250.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0071 100.754.716,00 99.824.000,00 (930.716,00) 99,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 54.276.624,00 53.540.315,00 (736.309,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 47.820.816,00 47.172.084,00 (648.732,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 2.869.248,00 2.830.326,00 (38.922,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 3.586.560,00 3.537.905,00 (48.655,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03 425.557.895,00 425.093.000,00 (464.895,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 425.557.895,00 425.093.000,00 (464.895,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 425.557.895,00 425.093.000,00 (464.895,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.04 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.04.01 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.04.01.0001 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.05 20.016.000,00 19.150.000,00 (866.000,00) 95,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.05.02 20.016.000,00 19.150.000,00 (866.000,00) 95,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.09.0010 5.1.02.05.02.0001 20.016.000,00 19.150.000,00 (866.000,00) 95,67 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Lembur Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Natura dan Pakan-Pakan BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Belanja Bahan-Bahan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 500 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.11 1.424.446.000,00 965.659.615,00 (458.786.385,00) 67,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05 12.475.000,00 12.452.786,00 (22.214,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 506.940,00 506.940,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 506.940,00 506.940,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 43.000,00 21.046,00 (21.954,00) 48,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 43.000,00 21.046,00 (21.954,00) 48,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 420,00 160,00 (260,00) 38,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 420,00 160,00 (260,00) 38,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 457.200,00 457.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 457.200,00 457.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 9.360,00 9.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 9.360,00 9.360,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 28.080,00 28.080,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 28.080,00 28.080,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0002 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0002 5.1 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0002 5.1.02 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0032 106.720.000,00 80.401.250,00 (26.318.750,00) 75,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0003 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0003 5.1 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0003 5.1.02 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0003 5.1.02.02 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 1.295.251.000,00 872.805.579,00 (422.445.421,00) 67,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1 1.295.251.000,00 872.805.579,00 (422.445.421,00) 67,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.01 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.01.06 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 729.084.000,00 376.554.220,00 (352.529.780,00) 51,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02 566.167.000,00 496.251.359,00 (69.915.641,00) 87,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01 8.146.360,00 7.873.493,00 (272.867,00) 96,65 Belanja Medical Check Up PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 501 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01 8.146.360,00 7.873.493,00 (272.867,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0024 4.820.094,00 4.743.493,00 (76.601,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0025 1.806.825,00 1.806.000,00 (825,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0026 530.577,00 488.000,00 (42.577,00) 91,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0027 420.779,00 420.000,00 (779,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.01.01.0029 568.085,00 416.000,00 (152.085,00) 73,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02.12 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.02.12.0001 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04 550.520.640,00 488.377.866,00 (62.142.774,00) 88,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04.01 550.520.640,00 488.377.866,00 (62.142.774,00) 88,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0001 545.451.640,00 488.010.616,00 (57.441.024,00) 89,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.11.0004 5.1.02.04.01.0003 5.069.000,00 367.250,00 (4.701.750,00) 7,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.12 247.420.929,00 246.339.422,00 (1.081.507,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 5.1 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 5.1.02 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 231.562.506,00 230.481.000,00 (1.081.506,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0010 9.063.785,00 7.992.000,00 (1.071.785,00) 88,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0012 222.498.721,00 222.489.000,00 (9.721,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 5.1 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 5.1.02 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 15.858.423,00 15.858.422,00 (1,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0010 584.000,00 584.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0012 15.274.423,00 15.274.422,00 (1,00) 99,99 33.782.522.884,00 31.584.365.892,00 (2.198.156.992,00) 93,49 (33.782.522.884,00) (31.584.365.892,00) 2.198.156.992,00 93,49 Belanja Bahan-Bahan Lainnya JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Belanja Bahan-Bahan Lainnya PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 502 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0009 5 249.035.246,00 248.049.735,00 (985.511,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03 225.493.346,00 224.671.085,00 (822.261,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 3.2.03 225.493.346,00 224.671.085,00 (822.261,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 70.411.330,00 69.907.075,00 (504.255,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1 70.411.330,00 69.907.075,00 (504.255,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02 70.411.330,00 69.907.075,00 (504.255,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01 27.842.030,00 27.775.875,00 (66.155,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 27.842.030,00 27.775.875,00 (66.155,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 7.389.068,00 7.388.875,00 (193,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 3.312.512,00 3.311.000,00 (1.512,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 1.880.962,00 1.876.000,00 (4.962,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 5.134.488,00 5.120.000,00 (14.488,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 10.125.000,00 10.080.000,00 (45.000,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.02 4.620.000,00 4.415.000,00 (205.000,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 4.620.000,00 4.415.000,00 (205.000,00) 95,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 2.620.000,00 2.615.000,00 (5.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.04 37.949.300,00 37.716.200,00 (233.100,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 37.949.300,00 37.716.200,00 (233.100,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 35.608.000,00 35.383.200,00 (224.800,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 2.341.300,00 2.333.000,00 (8.300,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 71.550.016,00 71.363.535,00 (186.481,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1 71.550.016,00 71.363.535,00 (186.481,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02 71.550.016,00 71.363.535,00 (186.481,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01 30.762.070,00 30.675.175,00 (86.895,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 30.762.070,00 30.675.175,00 (86.895,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 4.403.171,00 4.403.125,00 (46,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 1.834.718,00 1.806.000,00 (28.718,00) 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 211.608,00 211.050,00 (558,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 3.312.573,00 3.255.000,00 (57.573,00) 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.02 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Lembur Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan BELANJA DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 503 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.04 38.787.946,00 38.688.360,00 (99.586,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 38.787.946,00 38.688.360,00 (99.586,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 33.712.000,00 33.665.360,00 (46.640,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 5.075.946,00 5.023.000,00 (52.946,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 83.532.000,00 83.400.475,00 (131.525,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1 83.532.000,00 83.400.475,00 (131.525,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02 83.532.000,00 83.400.475,00 (131.525,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01 28.432.822,00 28.425.475,00 (7.347,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 28.432.822,00 28.425.475,00 (7.347,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 7.383.776,00 7.383.725,00 (51,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 3.312.512,00 3.311.000,00 (1.512,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 2.401.696,00 2.397.750,00 (3.946,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0028 2.209.122,00 2.208.000,00 (1.122,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 4.140.716,00 4.140.000,00 (716,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 8.985.000,00 8.985.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.02 1.000.000,00 999.500,00 (500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 1.000.000,00 999.500,00 (500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 1.000.000,00 999.500,00 (500,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.04 54.099.178,00 53.975.500,00 (123.678,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 54.099.178,00 53.975.500,00 (123.678,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 46.433.940,00 46.343.500,00 (90.440,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 7.665.238,00 7.632.000,00 (33.238,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01 23.541.900,00 23.378.650,00 (163.250,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 1.2.02 1.529.500,00 1.507.900,00 (21.600,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 1.529.500,00 1.507.900,00 (21.600,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 5.1 1.529.500,00 1.507.900,00 (21.600,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 5.1.02 1.529.500,00 1.507.900,00 (21.600,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 5.1.02.01 1.529.500,00 1.507.900,00 (21.600,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 1.529.500,00 1.507.900,00 (21.600,00) 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 746.543,00 725.300,00 (21.243,00) 97,15 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 504 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 782.957,00 782.600,00 (357,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 1.2.06 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.06.0009 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.06.0009 5.1 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.06.0009 5.1.02 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 11.224.000,00 11.220.500,00 (3.500,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 1.2.08 2.248.400,00 2.215.250,00 (33.150,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 2.248.400,00 2.215.250,00 (33.150,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1 2.248.400,00 2.215.250,00 (33.150,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1.02 2.248.400,00 2.215.250,00 (33.150,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01 2.248.400,00 2.215.250,00 (33.150,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 2.248.400,00 2.215.250,00 (33.150,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 777.700,00 777.600,00 (100,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 546.700,00 537.650,00 (9.050,00) 98,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 924.000,00 900.000,00 (24.000,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 1.2.09 8.540.000,00 8.435.000,00 (105.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 8.540.000,00 8.435.000,00 (105.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 5.1 8.540.000,00 8.435.000,00 (105.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 5.1.02 8.540.000,00 8.435.000,00 (105.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03 8.540.000,00 8.435.000,00 (105.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 8.540.000,00 8.435.000,00 (105.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 6.520.000,00 6.415.000,00 (105.000,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 249.035.246,00 248.049.735,00 (985.511,00) 99,60 (249.035.246,00) (248.049.735,00) 985.511,00 99,60 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa SURPLUS DEFISIT Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer JUMLAH BELANJA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 505 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 73.334.434.793,00 61.282.762.069,00 (12.051.672.724,00) 83,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 32.252.498.692,00 21.221.366.146,00 (11.031.132.546,00) 65,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 3.915.730.006,00 1.862.368.997,00 (2.053.361.009,00) 47,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 589.867.000,00 208.035.000,00 (381.832.000,00) 35,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 589.867.000,00 208.035.000,00 (381.832.000,00) 35,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.867.000,00 208.035.000,00 (381.832.000,00) 35,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.006.840,00 11.000.000,00 (2.006.840,00) 84,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.006.840,00 11.000.000,00 (2.006.840,00) 84,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.527.749,00 0,00 (1.527.749,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.763,00 0,00 (194.763,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 284.328,00 0,00 (284.328,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 576.860.160,00 197.035.000,00 (379.825.160,00) 34,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 576.860.160,00 197.035.000,00 (379.825.160,00) 34,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 576.860.160,00 197.035.000,00 (379.825.160,00) 34,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.633.459.006,00 1.018.305.629,00 (615.153.377,00) 62,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.633.459.006,00 1.018.305.629,00 (615.153.377,00) 62,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.633.459.006,00 1.018.305.629,00 (615.153.377,00) 62,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 101.795.462,00 78.276.099,00 (23.519.363,00) 76,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.795.462,00 78.276.099,00 (23.519.363,00) 76,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.541.370,00 5.659.250,00 (882.120,00) 86,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 596.849,00 (54.259,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 852.984,00 770.000,00 (82.984,00) 90,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.750.000,00 71.250.000,00 (22.500.000,00) 76,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.531.663.544,00 940.029.530,00 (591.634.014,00) 61,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.531.663.544,00 940.029.530,00 (591.634.014,00) 61,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.531.663.544,00 940.029.530,00 (591.634.014,00) 61,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.178.185.000,00 543.624.391,00 (634.560.609,00) 46,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.178.185.000,00 543.624.391,00 (634.560.609,00) 46,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.178.185.000,00 543.624.391,00 (634.560.609,00) 46,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.913.720,00 7.272.391,00 (10.641.329,00) 40,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.913.720,00 7.272.391,00 (10.641.329,00) 40,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.918.572,00 6.392.391,00 (10.526.181,00) 37,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 995.148,00 880.000,00 (115.148,00) 88,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.400.000,00 16.650.000,00 (5.750.000,00) 74,33 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 506 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.400.000,00 16.650.000,00 (5.750.000,00) 74,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.400.000,00 16.650.000,00 (5.750.000,00) 74,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 837.871.280,00 519.702.000,00 (318.169.280,00) 62,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 837.871.280,00 519.702.000,00 (318.169.280,00) 62,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.419.360,00 6.542.000,00 (3.877.360,00) 62,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 827.451.920,00 513.160.000,00 (314.291.920,00) 62,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 326.920.000,00 19.087.960,00 (307.832.040,00) 5,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 326.920.000,00 19.087.960,00 (307.832.040,00) 5,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.920.000,00 19.087.960,00 (307.832.040,00) 5,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.999.600,00 4.682.960,00 (23.316.640,00) 16,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.999.600,00 4.682.960,00 (23.316.640,00) 16,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.605.390,00 1.742.960,00 (17.862.430,00) 8,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 0,00 (325.554,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 568.656,00 440.000,00 (128.656,00) 77,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 2.500.000,00 (5.000.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.100.000,00 6.480.000,00 (23.620.000,00) 21,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.100.000,00 3.200.000,00 (18.900.000,00) 14,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.100.000,00 3.200.000,00 (18.900.000,00) 14,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 3.280.000,00 (4.720.000,00) 41,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.000.000,00 3.280.000,00 (4.720.000,00) 41,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 268.820.400,00 7.925.000,00 (260.895.400,00) 2,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 268.820.400,00 7.925.000,00 (260.895.400,00) 2,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.048.400,00 7.925.000,00 (18.123.400,00) 30,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 242.772.000,00 0,00 (242.772.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD 187.299.000,00 73.316.017,00 (113.982.983,00) 39,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 187.299.000,00 73.316.017,00 (113.982.983,00) 39,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.299.000,00 73.316.017,00 (113.982.983,00) 39,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.395.080,00 7.695.467,00 (1.699.613,00) 81,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.395.080,00 7.695.467,00 (1.699.613,00) 81,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.145.080,00 1.445.467,00 (1.699.613,00) 45,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.903.920,00 65.620.550,00 (112.283.370,00) 36,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.903.920,00 65.620.550,00 (112.283.370,00) 36,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.903.920,00 65.620.550,00 (112.283.370,00) 36,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 1.742.057.454,70 1.487.994.101,00 (254.063.353,70) 85,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 553.106.000,00 542.435.750,00 (10.670.250,00) 98,07 507 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 553.106.000,00 542.435.750,00 (10.670.250,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.106.000,00 542.435.750,00 (10.670.250,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.353.000,00 10.343.750,00 (7.009.250,00) 59,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.353.000,00 10.343.750,00 (7.009.250,00) 59,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.376.579,00 879.750,00 (496.829,00) 63,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 434.000,00 (47.820,00) 90,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.601,00 280.000,00 (214.601,00) 56,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 8.750.000,00 (6.250.000,00) 58,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 535.753.000,00 532.092.000,00 (3.661.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 535.753.000,00 532.092.000,00 (3.661.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 535.753.000,00 532.092.000,00 (3.661.000,00) 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 158.267.000,00 157.485.001,00 (781.999,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.267.000,00 157.485.001,00 (781.999,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.267.000,00 157.485.001,00 (781.999,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.650.000,00 7.933.001,00 (716.999,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.650.000,00 7.933.001,00 (716.999,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.196.932,00 969.670,00 (227.262,00) 81,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 488.331,00 (113.944,00) 81,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.793,00 475.000,00 (125.793,00) 79,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.000.000,00 (250.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.617.000,00 149.552.000,00 (65.000,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.617.000,00 149.552.000,00 (65.000,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.617.000,00 149.552.000,00 (65.000,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 435.220.458,46 203.174.000,00 (232.046.458,46) 46,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 435.220.458,46 203.174.000,00 (232.046.458,46) 46,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.220.458,46 203.174.000,00 (232.046.458,46) 46,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.210.604,46 6.021.000,00 (11.189.604,46) 34,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.210.604,46 6.021.000,00 (11.189.604,46) 34,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.298,46 1.059.000,00 (72.298,46) 93,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 372.000,00 (109.820,00) 77,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 597.486,00 340.000,00 (257.486,00) 56,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 4.250.000,00 (10.750.000,00) 28,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 418.009.854,00 197.153.000,00 (220.856.854,00) 47,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 418.009.854,00 197.153.000,00 (220.856.854,00) 47,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 180.660.854,00 34.433.000,00 (146.227.854,00) 19,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 237.349.000,00 162.720.000,00 (74.629.000,00) 68,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 10.954.995,34 10.499.400,00 (455.595,34) 95,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.954.995,34 10.499.400,00 (455.595,34) 95,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.954.995,34 10.499.400,00 (455.595,34) 95,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.954.995,34 10.499.400,00 (455.595,34) 95,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.954.995,34 10.499.400,00 (455.595,34) 95,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.056.378,40 909.400,00 (146.978,40) 86,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.364,94 310.000,00 (51.364,94) 85,78 508 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.252,00 280.000,00 (257.252,00) 52,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 584.509.000,90 574.399.950,00 (10.109.050,90) 98,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 584.509.000,90 574.399.950,00 (10.109.050,90) 98,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 584.509.000,90 574.399.950,00 (10.109.050,90) 98,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 37.695.532,90 29.867.950,00 (7.827.582,90) 79,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.695.532,90 29.867.950,00 (7.827.582,90) 79,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.335.090,00 1.249.619,00 (85.471,00) 93,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.274,90 488.331,00 (113.943,90) 81,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 358.168,00 280.000,00 (78.168,00) 78,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.400.000,00 27.850.000,00 (7.550.000,00) 78,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 546.813.468,00 544.532.000,00 (2.281.468,00) 99,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 546.813.468,00 544.532.000,00 (2.281.468,00) 99,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 546.813.468,00 544.532.000,00 (2.281.468,00) 99,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.802.605.435,00 1.413.800.985,00 (388.804.450,00) 78,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 295.547.677,00 207.528.345,00 (88.019.332,00) 70,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 295.547.677,00 207.528.345,00 (88.019.332,00) 70,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.947.677,00 207.528.345,00 (86.419.332,00) 70,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.213.031,00 9.667.760,00 (3.545.271,00) 73,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.213.031,00 9.667.760,00 (3.545.271,00) 73,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.921.405,00 967.760,00 (1.953.645,00) 33,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 722.730,00 0,00 (722.730,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 818.896,00 0,00 (818.896,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.750.000,00 8.700.000,00 (50.000,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.734.646,00 123.501.500,00 (7.233.146,00) 94,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.734.646,00 123.501.500,00 (7.233.146,00) 94,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.734.646,00 123.501.500,00 (7.233.146,00) 94,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 74.359.085,00 (75.640.915,00) 49,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 74.359.085,00 (75.640.915,00) 49,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 150.000.000,00 74.359.085,00 (75.640.915,00) 49,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 284.557.930,00 199.500.060,00 (85.057.870,00) 70,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 284.557.930,00 199.500.060,00 (85.057.870,00) 70,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 509 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.957.930,00 199.500.060,00 (83.457.870,00) 70,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.854.250,00 9.306.000,00 (3.548.250,00) 72,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.854.250,00 9.306.000,00 (3.548.250,00) 72,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.321.527,00 846.000,00 (1.475.527,00) 36,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 532.723,00 310.000,00 (222.723,00) 58,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 8.150.000,00 (1.850.000,00) 81,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.103.680,00 115.657.000,00 (4.446.680,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.103.680,00 115.657.000,00 (4.446.680,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.103.680,00 115.657.000,00 (4.446.680,00) 96,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 74.537.060,00 (75.462.940,00) 49,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 74.537.060,00 (75.462.940,00) 49,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 150.000.000,00 74.537.060,00 (75.462.940,00) 49,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 291.015.054,00 200.797.140,00 (90.217.914,00) 68,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 291.015.054,00 200.797.140,00 (90.217.914,00) 68,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.415.054,00 200.797.140,00 (88.617.914,00) 69,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.701.310,00 11.094.480,00 (1.606.830,00) 87,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.701.310,00 11.094.480,00 (1.606.830,00) 87,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.883.323,00 598.480,00 (1.284.843,00) 31,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 186.000,00 (115.137,00) 61,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 516.850,00 310.000,00 (206.850,00) 59,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.713.744,00 115.934.000,00 (10.779.744,00) 91,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.713.744,00 115.934.000,00 (10.779.744,00) 91,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 126.713.744,00 115.934.000,00 (10.779.744,00) 91,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 73.768.660,00 (76.231.340,00) 49,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 73.768.660,00 (76.231.340,00) 49,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 150.000.000,00 73.768.660,00 (76.231.340,00) 49,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 291.528.774,00 170.620.500,00 (120.908.274,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 291.528.774,00 170.620.500,00 (120.908.274,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.928.774,00 170.620.500,00 (119.308.274,00) 58,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.865.030,00 5.188.500,00 (7.676.530,00) 40,33 510 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.865.030,00 5.188.500,00 (7.676.530,00) 40,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.504.087,00 690.500,00 (813.587,00) 45,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.047,00 0,00 (542.047,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 818.896,00 248.000,00 (570.896,00) 30,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 4.250.000,00 (5.750.000,00) 42,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.063.744,00 91.950.000,00 (35.113.744,00) 72,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.063.744,00 91.950.000,00 (35.113.744,00) 72,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.063.744,00 91.950.000,00 (35.113.744,00) 72,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 73.482.000,00 (76.518.000,00) 48,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 73.482.000,00 (76.518.000,00) 48,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 150.000.000,00 73.482.000,00 (76.518.000,00) 48,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 222.573.000,00 221.161.905,00 (1.411.095,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 222.573.000,00 221.161.905,00 (1.411.095,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.573.000,00 221.161.905,00 (1.411.095,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.213.631,00 5.994.905,00 (218.726,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.213.631,00 5.994.905,00 (218.726,00) 96,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.096.372,00 973.905,00 (122.467,00) 88,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.365,00 301.000,00 (60.365,00) 83,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 255.894,00 220.000,00 (35.894,00) 85,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 216.359.369,00 215.167.000,00 (1.192.369,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 216.359.369,00 215.167.000,00 (1.192.369,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 216.359.369,00 215.167.000,00 (1.192.369,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 417.383.000,00 414.193.035,00 (3.189.965,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 417.383.000,00 414.193.035,00 (3.189.965,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.383.000,00 414.193.035,00 (3.189.965,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.519.540,00 21.215.035,00 (304.505,00) 98,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.519.540,00 21.215.035,00 (304.505,00) 98,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.254.544,00 1.229.740,00 (24.804,00) 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.365,00 271.295,00 (90.070,00) 75,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 403.631,00 314.000,00 (89.631,00) 77,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.400.000,00 (100.000,00) 99,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 395.863.460,00 392.978.000,00 (2.885.460,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 395.863.460,00 392.978.000,00 (2.885.460,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 395.863.460,00 392.978.000,00 (2.885.460,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 4.353.535.350,00 3.498.488.913,00 (855.046.437,00) 80,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 361.921.000,00 353.748.457,00 (8.172.543,00) 97,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 361.921.000,00 353.748.457,00 (8.172.543,00) 97,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.921.000,00 353.748.457,00 (8.172.543,00) 97,74 511 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 666.600,00 648.457,00 (18.143,00) 97,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 666.600,00 648.457,00 (18.143,00) 97,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 485.918,00 485.680,00 (238,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 162.777,00 (17.905,00) 90,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 285.000.000,00 284.000.000,00 (1.000.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 285.000.000,00 284.000.000,00 (1.000.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 285.000.000,00 284.000.000,00 (1.000.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.254.400,00 69.100.000,00 (7.154.400,00) 90,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.254.400,00 69.100.000,00 (7.154.400,00) 90,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 76.254.400,00 69.100.000,00 (7.154.400,00) 90,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.194.664.000,00 1.733.257.022,00 (461.406.978,00) 78,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.194.664.000,00 1.733.257.022,00 (461.406.978,00) 78,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.194.664.000,00 1.733.257.022,00 (461.406.978,00) 78,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.856.380,00 1.692.145,00 (1.164.235,00) 59,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.856.380,00 1.692.145,00 (1.164.235,00) 59,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.555.243,00 1.420.850,00 (1.134.393,00) 55,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000.000,00 1.366.200.000,00 (333.800.000,00) 80,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.700.000.000,00 1.366.200.000,00 (333.800.000,00) 80,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.700.000.000,00 1.366.200.000,00 (333.800.000,00) 80,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 491.807.620,00 365.364.877,00 (126.442.743,00) 74,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 491.807.620,00 365.364.877,00 (126.442.743,00) 74,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 491.807.620,00 365.364.877,00 (126.442.743,00) 74,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 184.213.000,00 184.213.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 184.213.000,00 184.213.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.213.000,00 184.213.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 213.000,00 213.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213.000,00 213.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.482,00 104.482,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD 385.864.000,00 147.331.770,00 (238.532.230,00) 38,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 385.864.000,00 147.331.770,00 (238.532.230,00) 38,18 512 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.864.000,00 147.331.770,00 (238.532.230,00) 38,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.369.100,00 577.200,00 (5.791.900,00) 9,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.369.100,00 577.200,00 (5.791.900,00) 9,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 578.190,00 577.200,00 (990,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 0,00 (240.910,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 379.494.900,00 146.754.570,00 (232.740.330,00) 38,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 379.494.900,00 146.754.570,00 (232.740.330,00) 38,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 379.494.900,00 146.754.570,00 (232.740.330,00) 38,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 1.216.873.350,00 1.079.938.664,00 (136.934.686,00) 88,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.216.873.350,00 1.079.938.664,00 (136.934.686,00) 88,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.216.873.350,00 1.079.938.664,00 (136.934.686,00) 88,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 342.322.913,00 285.176.864,00 (57.146.049,00) 83,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.322.913,00 285.176.864,00 (57.146.049,00) 83,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.684.090,00 31.088.492,00 (14.595.598,00) 68,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.750.803,00 2.750.372,00 (431,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 308.020,00 300.000,00 (8.020,00) 97,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.080.000,00 16.038.000,00 (42.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 277.500.000,00 235.000.000,00 (42.500.000,00) 84,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 862.390.437,00 790.686.800,00 (71.703.637,00) 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 401.323.787,00 370.896.000,00 (30.427.787,00) 92,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 156.800.000,00 139.996.000,00 (16.804.000,00) 89,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 244.523.787,00 230.900.000,00 (13.623.787,00) 94,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.650.000,00 11.700.000,00 (4.950.000,00) 70,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.650.000,00 11.700.000,00 (4.950.000,00) 70,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.666.650,00 11.310.800,00 (5.355.850,00) 67,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 16.666.650,00 11.310.800,00 (5.355.850,00) 67,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 27.750.000,00 21.500.000,00 (6.250.000,00) 77,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 27.750.000,00 21.500.000,00 (6.250.000,00) 77,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 400.000.000,00 375.280.000,00 (24.720.000,00) 93,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 400.000.000,00 375.280.000,00 (24.720.000,00) 93,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.160.000,00 4.075.000,00 (8.085.000,00) 33,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.160.000,00 4.075.000,00 (8.085.000,00) 33,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.160.000,00 4.075.000,00 (8.085.000,00) 33,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 653.323.000,00 586.731.892,00 (66.591.108,00) 89,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 4.041.000,00 3.670.000,00 (371.000,00) 90,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.041.000,00 3.670.000,00 (371.000,00) 90,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.041.000,00 3.670.000,00 (371.000,00) 90,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 371.000,00 0,00 (371.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 371.000,00 0,00 (371.000,00) 0,00 513 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 69.863,00 0,00 (69.863,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 0,00 (301.137,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 2.794.000,00 2.598.440,00 (195.560,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.794.000,00 2.598.440,00 (195.560,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.794.000,00 2.598.440,00 (195.560,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.794.000,00 2.598.440,00 (195.560,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.794.000,00 2.598.440,00 (195.560,00) 93,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.242.863,00 1.100.440,00 (142.423,00) 88,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 248.000,00 (53.137,00) 82,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 646.488.000,00 580.463.452,00 (66.024.548,00) 89,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 646.488.000,00 580.463.452,00 (66.024.548,00) 89,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.088.000,00 580.463.452,00 (65.624.548,00) 89,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 511.471.200,00 487.414.752,00 (24.056.448,00) 95,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 511.471.200,00 487.414.752,00 (24.056.448,00) 95,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94.049.608,00 80.177.252,00 (13.872.356,00) 85,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 421.592,00 0,00 (421.592,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 10.387.500,00 (1.612.500,00) 86,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 405.000.000,00 396.850.000,00 (8.150.000,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.616.800,00 93.048.700,00 (41.568.100,00) 69,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 16.595.000,00 (6.405.000,00) 72,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 23.000.000,00 16.595.000,00 (6.405.000,00) 72,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 53.316.800,00 21.567.700,00 (31.749.100,00) 40,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 53.316.800,00 21.567.700,00 (31.749.100,00) 40,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 58.300.000,00 54.886.000,00 (3.414.000,00) 94,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 58.300.000,00 54.886.000,00 (3.414.000,00) 94,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 327.828.380,00 168.051.640,00 (159.776.740,00) 51,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD 244.512.000,00 90.358.500,00 (154.153.500,00) 36,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 244.512.000,00 90.358.500,00 (154.153.500,00) 36,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.512.000,00 90.358.500,00 (154.153.500,00) 36,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.950.666,00 0,00 (17.950.666,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.950.666,00 0,00 (17.950.666,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.658.076,00 0,00 (8.658.076,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 0,00 (542.590,00) 0,00 514 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.750.000,00 0,00 (8.750.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 226.561.334,00 90.358.500,00 (136.202.834,00) 39,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 226.561.334,00 90.358.500,00 (136.202.834,00) 39,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 226.561.334,00 90.358.500,00 (136.202.834,00) 39,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 83.316.380,00 77.693.140,00 (5.623.240,00) 93,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.316.380,00 77.693.140,00 (5.623.240,00) 93,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.316.380,00 77.693.140,00 (5.623.240,00) 93,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.532.380,00 1.596.640,00 (4.935.740,00) 24,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.532.380,00 1.596.640,00 (4.935.740,00) 24,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.050.560,00 446.640,00 (2.603.920,00) 14,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 0,00 (481.820,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.150.000,00 (1.850.000,00) 38,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.784.000,00 76.096.500,00 (687.500,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.784.000,00 76.096.500,00 (687.500,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.784.000,00 76.096.500,00 (687.500,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 19.457.419.066,30 12.203.929.618,00 (7.253.489.448,30) 62,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 16.148.373.544,30 9.309.308.125,00 (6.839.065.419,30) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.148.373.544,30 9.309.308.125,00 (6.839.065.419,30) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.148.373.544,30 9.309.308.125,00 (6.839.065.419,30) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.091.024,50 12.012.910,00 (8.078.114,50) 59,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.091.024,50 12.012.910,00 (8.078.114,50) 59,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.923.672,50 5.677.910,00 (6.245.762,50) 47,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.255.540,00 3.255.000,00 (540,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.911.812,00 3.080.000,00 (1.831.812,00) 62,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.128.282.519,80 9.297.295.215,00 (6.830.987.304,80) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.128.282.519,80 9.297.295.215,00 (6.830.987.304,80) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.128.282.519,80 9.297.295.215,00 (6.830.987.304,80) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 36.429.000,00 19.256.300,00 (17.172.700,00) 52,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.429.000,00 19.256.300,00 (17.172.700,00) 52,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.429.000,00 19.256.300,00 (17.172.700,00) 52,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.429.000,00 19.256.300,00 (17.172.700,00) 52,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.429.000,00 19.256.300,00 (17.172.700,00) 52,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.906.884,00 4.463.800,00 (1.443.084,00) 75,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.500,00 (90,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.979.526,00 0,00 (1.979.526,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 14.250.000,00 (13.750.000,00) 50,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 3.272.616.522,00 2.875.365.193,00 (397.251.329,00) 87,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.272.616.522,00 2.875.365.193,00 (397.251.329,00) 87,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.272.616.522,00 2.875.365.193,00 (397.251.329,00) 87,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 332.678.922,00 241.557.000,00 (91.121.922,00) 72,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 332.678.922,00 241.557.000,00 (91.121.922,00) 72,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.635.958,00 12.557.000,00 (9.078.958,00) 58,03 515 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.940.350,00 225.000,00 (2.715.350,00) 7,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 1.270.000,00 (4.730.000,00) 21,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.281.114,00 0,00 (4.281.114,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 14.841.500,00 14.500.000,00 (341.500,00) 97,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 282.125.000,00 212.150.000,00 (69.975.000,00) 75,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 855.000,00 855.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.650.000,00 31.942.000,00 (14.708.000,00) 68,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.930.000,00 4.600.000,00 (5.330.000,00) 46,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.920.000,00 25.542.000,00 (9.378.000,00) 73,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 25.560.000,00 25.542.000,00 (18.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.893.287.600,00 2.601.866.193,00 (291.421.407,00) 89,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.893.287.600,00 2.601.866.193,00 (291.421.407,00) 89,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.893.287.600,00 2.601.866.193,00 (291.421.407,00) 89,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.081.936.101,00 40.061.395.923,00 (1.020.540.178,00) 97,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.937.430,00 6.667.098,00 (270.332,00) 96,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.323.430,00 6.200.598,00 (122.832,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.323.430,00 6.200.598,00 (122.832,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.323.430,00 6.200.598,00 (122.832,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.323.430,00 6.200.598,00 (122.832,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.323.430,00 6.200.598,00 (122.832,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.535.777,00 2.460.526,00 (75.251,00) 97,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 984.348,00 980.072,00 (4.276,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.441.668,00 1.430.000,00 (11.668,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.361.637,00 1.330.000,00 (31.637,00) 97,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 614.000,00 466.500,00 (147.500,00) 75,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 614.000,00 466.500,00 (147.500,00) 75,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.000,00 466.500,00 (147.500,00) 75,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 614.000,00 466.500,00 (147.500,00) 75,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 614.000,00 466.500,00 (147.500,00) 75,97 516 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.810,00 331.500,00 (139.310,00) 70,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.190,00 135.000,00 (8.190,00) 94,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.774.635.000,00 4.561.969.348,00 (212.665.652,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.721.747.000,00 4.513.465.098,00 (208.281.902,00) 95,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.721.747.000,00 4.513.465.098,00 (208.281.902,00) 95,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.721.747.000,00 4.513.465.098,00 (208.281.902,00) 95,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.563.248.000,00 2.418.880.486,00 (144.367.514,00) 94,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.686.184.470,00 1.639.154.668,00 (47.029.802,00) 97,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.686.184.470,00 1.639.154.668,00 (47.029.802,00) 97,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 154.317.882,00 150.135.354,00 (4.182.528,00) 97,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 154.317.882,00 150.135.354,00 (4.182.528,00) 97,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 133.875.750,00 113.970.000,00 (19.905.750,00) 85,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.875.750,00 113.970.000,00 (19.905.750,00) 85,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 88.028.000,00 87.948.000,00 (80.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 88.028.000,00 87.948.000,00 (80.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 41.250.650,00 34.780.000,00 (6.470.650,00) 84,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.250.650,00 34.780.000,00 (6.470.650,00) 84,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 90.293.368,00 85.021.080,00 (5.272.288,00) 94,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.293.368,00 85.021.080,00 (5.272.288,00) 94,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 176.532.000,00 166.161.541,00 (10.370.459,00) 94,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 176.532.000,00 166.161.541,00 (10.370.459,00) 94,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.000.675,00 24.032,00 (976.643,00) 2,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.000.675,00 24.032,00 (976.643,00) 2,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 151.971.464,00 128.243.376,00 (23.728.088,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 151.971.464,00 128.243.376,00 (23.728.088,00) 84,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.158.592,00 3.360.601,00 (2.797.991,00) 54,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.158.592,00 3.360.601,00 (2.797.991,00) 54,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.708.388,00 10.081.834,00 (1.626.554,00) 86,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.708.388,00 10.081.834,00 (1.626.554,00) 86,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 21.926.761,00 0,00 (21.926.761,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21.926.761,00 0,00 (21.926.761,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.158.499.000,00 2.094.584.612,00 (63.914.388,00) 97,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.158.499.000,00 2.094.584.612,00 (63.914.388,00) 97,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.158.499.000,00 2.094.584.612,00 (63.914.388,00) 97,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 52.888.000,00 48.504.250,00 (4.383.750,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.888.000,00 48.504.250,00 (4.383.750,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 40.725.000,00 (4.275.000,00) 90,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.000.000,00 40.725.000,00 (4.275.000,00) 90,5 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 40.800.000,00 36.525.000,00 (4.275.000,00) 89,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.800.000,00 36.525.000,00 (4.275.000,00) 89,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 517 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.888.000,00 7.779.250,00 (108.750,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.888.000,00 7.779.250,00 (108.750,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.888.000,00 7.779.250,00 (108.750,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.219.824,00 5.137.250,00 (82.574,00) 98,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 932.076,00 907.000,00 (25.076,00) 97,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278,00 0,00 (278,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.735.822,00 1.735.000,00 (822,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 460.044.000,00 416.148.240,00 (43.895.760,00) 90,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 460.044.000,00 416.148.240,00 (43.895.760,00) 90,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 460.044.000,00 416.148.240,00 (43.895.760,00) 90,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.044.000,00 416.148.240,00 (43.895.760,00) 90,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.064.210,00 762.840,00 (301.370,00) 71,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.064.210,00 762.840,00 (301.370,00) 71,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 763.073,00 762.840,00 (233,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 0,00 (301.137,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.168.000,00 210.000.000,00 (168.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 210.168.000,00 210.000.000,00 (168.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 210.168.000,00 210.000.000,00 (168.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 248.811.790,00 205.385.400,00 (43.426.390,00) 82,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 248.811.790,00 205.385.400,00 (43.426.390,00) 82,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 155.658.400,00 124.125.380,00 (31.533.020,00) 79,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 93.153.390,00 81.260.020,00 (11.893.370,00) 87,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 413.453.553,00 350.354.028,00 (63.099.525,00) 84,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 80.012.553,00 77.684.440,00 (2.328.113,00) 97,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.134.437,00 71.834.440,00 (2.299.997,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.334.437,00 71.834.440,00 (1.499.997,00) 97,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 73.334.437,00 71.834.440,00 (1.499.997,00) 97,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.334.437,00 71.834.440,00 (1.499.997,00) 97,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.566,00 0,00 (91.566,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 73.242.871,00 71.834.440,00 (1.408.431,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 5.878.116,00 5.850.000,00 (28.116,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.878.116,00 5.850.000,00 (28.116,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.878.116,00 5.850.000,00 (28.116,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.878.116,00 5.850.000,00 (28.116,00) 99,52 518 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.878.116,00 5.850.000,00 (28.116,00) 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.762.000,00 12.490.000,00 (272.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.762.000,00 12.490.000,00 (272.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.762.000,00 12.490.000,00 (272.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.762.000,00 12.490.000,00 (272.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.762.000,00 12.490.000,00 (272.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.762.000,00 12.490.000,00 (272.000,00) 97,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 69.500.000,00 55.600.722,00 (13.899.278,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 69.500.000,00 55.600.722,00 (13.899.278,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00 55.600.722,00 (13.899.278,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 69.500.000,00 55.600.722,00 (13.899.278,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.500.000,00 55.600.722,00 (13.899.278,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 69.500.000,00 55.600.722,00 (13.899.278,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 240.329.000,00 194.972.745,00 (45.356.255,00) 81,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 240.329.000,00 194.972.745,00 (45.356.255,00) 81,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.329.000,00 194.972.745,00 (45.356.255,00) 81,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.947.380,00 2.758.100,00 (189.280,00) 93,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.947.380,00 2.758.100,00 (189.280,00) 93,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.354.790,00 1.315.600,00 (39.190,00) 97,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.500,00 (90,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 900.000,00 (150.000,00) 85,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 237.381.620,00 192.214.645,00 (45.166.975,00) 80,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 237.381.620,00 192.214.645,00 (45.166.975,00) 80,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 236.919.620,00 192.060.645,00 (44.858.975,00) 81,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 462.000,00 154.000,00 (308.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 10.850.000,00 9.606.121,00 (1.243.879,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.850.000,00 9.606.121,00 (1.243.879,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00 9.606.121,00 (1.243.879,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.850.000,00 9.606.121,00 (1.243.879,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.850.000,00 9.606.121,00 (1.243.879,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.049.435,00 1.698.484,00 (350.951,00) 82,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 263.211,00 237.127,00 (26.084,00) 90,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 4.809.586,00 4.331.600,00 (477.986,00) 90,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.727.768,00 3.338.910,00 (388.858,00) 89,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 199.037.664,00 190.010.000,00 (9.027.664,00) 95,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 199.037.664,00 190.010.000,00 (9.027.664,00) 95,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.822.541,00 5.610.000,00 (212.541,00) 96,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.822.541,00 5.610.000,00 (212.541,00) 96,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.822.541,00 5.610.000,00 (212.541,00) 96,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.822.541,00 5.610.000,00 (212.541,00) 96,34 519 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.822.158,00 5.610.000,00 (212.158,00) 96,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 383,00 0,00 (383,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 193.215.123,00 184.400.000,00 (8.815.123,00) 95,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.215.123,00 184.400.000,00 (8.815.123,00) 95,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 91.314.876,00 90.000.000,00 (1.314.876,00) 98,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 91.314.876,00 90.000.000,00 (1.314.876,00) 98,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 91.314.876,00 90.000.000,00 (1.314.876,00) 98,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 101.900.247,00 94.400.000,00 (7.500.247,00) 92,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 101.900.247,00 94.400.000,00 (7.500.247,00) 92,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 101.900.247,00 94.400.000,00 (7.500.247,00) 92,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 172.941.000,00 146.311.711,00 (26.629.289,00) 84,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.441.000,00 13.161.969,00 (2.279.031,00) 85,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.441.000,00 13.161.969,00 (2.279.031,00) 85,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.441.000,00 13.161.969,00 (2.279.031,00) 85,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.316.000,00 13.143.969,00 (2.172.031,00) 85,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.316.000,00 13.143.969,00 (2.172.031,00) 85,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.366.000,00 10.452.894,00 (1.913.106,00) 84,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.775.000,00 1.728.575,00 (46.425,00) 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.025.000,00 962.500,00 (62.500,00) 93,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.000,00 18.000,00 (107.000,00) 14,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.000,00 18.000,00 (107.000,00) 14,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 125.000,00 18.000,00 (107.000,00) 14,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 157.500.000,00 133.149.742,00 (24.350.258,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 133.149.742,00 (24.350.258,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 133.149.742,00 (24.350.258,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.500.000,00 133.149.742,00 (24.350.258,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 157.500.000,00 133.149.742,00 (24.350.258,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.800.000,00 13.768.743,00 (31.257,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 33.540.000,00 19.367.310,00 (14.172.690,00) 57,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 110.160.000,00 100.013.689,00 (10.146.311,00) 90,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.727.651.454,00 1.555.295.408,00 (172.356.046,00) 90,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 299.873.095,00 240.200.629,00 (59.672.466,00) 80,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 299.873.095,00 240.200.629,00 (59.672.466,00) 80,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.873.095,00 240.200.629,00 (59.672.466,00) 80,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40,00 0,00 (40,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40,00 0,00 (40,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40,00 0,00 (40,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.934.400,00 132.035.244,00 (32.899.156,00) 80,05 520 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.672.400,00 125.529.900,00 (31.142.500,00) 80,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 146.672.400,00 120.328.400,00 (26.344.000,00) 82,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 5.201.500,00 (4.798.500,00) 52,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.262.000,00 6.505.344,00 (1.756.656,00) 78,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.200.000,00 5.686.184,00 (1.513.816,00) 78,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 432.000,00 364.060,00 (67.940,00) 84,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 630.000,00 455.100,00 (174.900,00) 72,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 134.938.655,00 108.165.385,00 (26.773.270,00) 80,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 134.938.655,00 108.165.385,00 (26.773.270,00) 80,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 134.938.655,00 108.165.385,00 (26.773.270,00) 80,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 312.617.575,00 263.128.285,00 (49.489.290,00) 84,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 312.617.575,00 263.128.285,00 (49.489.290,00) 84,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.617.575,00 263.128.285,00 (49.489.290,00) 84,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.115,00 0,00 (25.115,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.115,00 0,00 (25.115,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.115,00 0,00 (25.115,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.250.000,00 21.483.500,00 (11.766.500,00) 64,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.250.000,00 21.483.500,00 (11.766.500,00) 64,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 33.250.000,00 21.483.500,00 (11.766.500,00) 64,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 279.342.460,00 241.644.785,00 (37.697.675,00) 86,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 279.342.460,00 241.644.785,00 (37.697.675,00) 86,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 116.655.500,00 104.814.161,00 (11.841.339,00) 89,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 111.336.960,00 101.351.624,00 (9.985.336,00) 91,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 51.350.000,00 35.479.000,00 (15.871.000,00) 69,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 59.524.000,00 25.235.000,00 (34.289.000,00) 42,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 59.524.000,00 25.235.000,00 (34.289.000,00) 42,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.524.000,00 25.235.000,00 (34.289.000,00) 42,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.524.000,00 25.235.000,00 (34.289.000,00) 42,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.524.000,00 25.235.000,00 (34.289.000,00) 42,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 7.425.000,00 (4.775.000,00) 60,86 521 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 744.000,00 0,00 (744.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 23.600.000,00 13.315.000,00 (10.285.000,00) 56,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 12.420.000,00 4.495.000,00 (7.925.000,00) 36,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.052.936.784,00 1.024.031.494,00 (28.905.290,00) 97,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 451.839.207,00 424.858.494,00 (26.980.713,00) 94,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.839.207,00 424.858.494,00 (26.980.713,00) 94,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 45.884.807,00 44.353.305,00 (1.531.502,00) 96,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.884.807,00 44.353.305,00 (1.531.502,00) 96,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.105.997,00 6.923.350,00 (182.647,00) 97,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88,00 0,00 (88,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.353.510,00 32.578.300,00 (775.210,00) 97,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.031.142,00 3.629.655,00 (401.487,00) 90,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 1.232.088,00 1.222.000,00 (10.088,00) 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 161.982,00 0,00 (161.982,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 398.614.400,00 374.544.394,00 (24.070.006,00) 93,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 382.679.000,00 358.649.000,00 (24.030.000,00) 93,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 382.344.000,00 358.314.000,00 (24.030.000,00) 93,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 335.000,00 335.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.935.400,00 15.895.394,00 (40.006,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.040.000,00 14.027.632,00 (12.368,00) 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 842.400,00 830.063,00 (12.337,00) 98,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.053.000,00 1.037.699,00 (15.301,00) 98,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.340.000,00 5.960.795,00 (1.379.205,00) 81,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.340.000,00 5.960.795,00 (1.379.205,00) 81,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 7.340.000,00 5.960.795,00 (1.379.205,00) 81,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 601.097.577,00 599.173.000,00 (1.924.577,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 719.577,00 500.000,00 (219.577,00) 69,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 719.577,00 500.000,00 (219.577,00) 69,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 719.577,00 500.000,00 (219.577,00) 69,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.08.03.0012 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN 719.577,00 500.000,00 (219.577,00) 69,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.378.000,00 598.673.000,00 (1.705.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 600.378.000,00 598.673.000,00 (1.705.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 600.378.000,00 598.673.000,00 (1.705.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 600.378.000,00 598.673.000,00 (1.705.000,00) 99,71 522 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 31.634.720.000,00 31.179.806.309,00 (454.913.691,00) 98,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 31.039.726.000,00 30.617.474.736,00 (422.251.264,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.039.726.000,00 30.617.474.736,00 (422.251.264,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.039.726.000,00 30.617.474.736,00 (422.251.264,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 30.646.606.000,00 30.289.874.736,00 (356.731.264,00) 98,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.106.280.000,00 (7.980.000,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.106.280.000,00 (7.980.000,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.526.000,00 126.468.300,00 (29.057.700,00) 81,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.526.000,00 126.468.300,00 (29.057.700,00) 81,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 173.808.000,00 129.414.540,00 (44.393.460,00) 74,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 173.808.000,00 129.414.540,00 (44.393.460,00) 74,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 94.710.000,00 (798.000,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 94.710.000,00 (798.000,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.604.106.000,00 (11.571.000,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.604.106.000,00 (11.571.000,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 136.111.500,00 89.994.975,00 (46.116.525,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 136.111.500,00 89.994.975,00 (46.116.525,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 22.472.100,00 10.353.000,00 (12.119.100,00) 46,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 22.472.100,00 10.353.000,00 (12.119.100,00) 46,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.761.200.000,00 (58.800.000,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.761.200.000,00 (58.800.000,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 544.999.800,00 477.657.011,00 (67.342.789,00) 87,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 544.999.800,00 477.657.011,00 (67.342.789,00) 87,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 25.240,00 0,00 (25.240,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 25.240,00 0,00 (25.240,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 9.002.403.360,00 8.934.900.910,00 (67.502.450,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 100.706.064,00 88.066.440,00 (12.639.624,00) 87,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.349.048,00 2.332.407,00 (16.641,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 7.048.248,00 6.202.063,00 (846.185,00) 87,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.892.300.000,00 8.838.300.000,00 (54.000.000,00) 99,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.010.400.000,00 7.010.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.010.400.000,00 7.010.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 485.415.000,00 474.390.000,00 (11.025.000,00) 97,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 485.415.000,00 474.390.000,00 (11.025.000,00) 97,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 327.600.000,00 (65.520.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 562.336.000,00 530.361.165,00 (31.974.835,00) 94,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 562.336.000,00 530.361.165,00 (31.974.835,00) 94,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 523 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.386.000,00 530.361.165,00 (30.024.835,00) 94,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 544.666.000,00 516.211.165,00 (28.454.835,00) 94,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.666.000,00 516.211.165,00 (28.454.835,00) 94,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.366.447,00 3.350.000,00 (16.447,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.309.214,00 2.512.500,00 (796.714,00) 75,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 679.753,91 647.983,00 (31.770,91) 95,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 108.518,00 (11.937,00) 90,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 157.802,00 142.164,00 (15.638,00) 90,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.567.413,00 16.550.000,00 (3.017.413,00) 84,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 74.956.022,00 73.750.000,00 (1.206.022,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 241.837.141,09 222.900.000,00 (18.937.141,09) 92,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 75.745.032,00 72.500.000,00 (3.245.032,00) 95,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 124.926.720,00 123.750.000,00 (1.176.720,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.170.000,00 (830.000,00) 91,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.170.000,00 (830.000,00) 91,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 10.000.000,00 9.170.000,00 (830.000,00) 91,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.720.000,00 4.980.000,00 (740.000,00) 87,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.720.000,00 4.980.000,00 (740.000,00) 87,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.720.000,00 4.980.000,00 (740.000,00) 87,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 32.658.000,00 31.970.408,00 (687.592,00) 97,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.658.000,00 31.970.408,00 (687.592,00) 97,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.658.000,00 31.970.408,00 (687.592,00) 97,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.298.000,00 2.066.208,00 (231.792,00) 89,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.298.000,00 2.066.208,00 (231.792,00) 89,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.270.185,00 1.140.257,00 (129.928,00) 89,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 726.678,00 654.656,00 (72.022,00) 90,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.360.000,00 29.904.200,00 (455.800,00) 98,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.360.000,00 29.904.200,00 (455.800,00) 98,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 30.360.000,00 29.904.200,00 (455.800,00) 98,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 1.692.516.000,00 1.654.833.781,00 (37.682.219,00) 97,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 48.105.000,00 46.719.950,00 (1.385.050,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.105.000,00 46.719.950,00 (1.385.050,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.105.000,00 46.719.950,00 (1.385.050,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.105.000,00 46.719.950,00 (1.385.050,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.105.000,00 46.719.950,00 (1.385.050,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.155,00 1.559.950,00 (205,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 0,00 (379.813,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.165.032,00 6.160.000,00 (1.005.032,00) 85,97 524 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 1.464.411.000,00 1.458.113.831,00 (6.297.169,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.464.411.000,00 1.458.113.831,00 (6.297.169,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.464.411.000,00 1.458.113.831,00 (6.297.169,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.114.956,00 6.009.390,00 (105.566,00) 98,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.114.956,00 6.009.390,00 (105.566,00) 98,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.029.776,00 4.924.300,00 (105.476,00) 97,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.085.090,00 (90,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.458.296.044,00 1.452.104.441,00 (6.191.603,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.458.296.044,00 1.452.104.441,00 (6.191.603,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.452.176.044,00 1.452.104.441,00 (71.603,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.120.000,00 0,00 (6.120.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 180.000.000,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000.000,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000.000,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 180.000.000,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) 83,33 JUMLAH BELANJA 73.334.434.793,00 61.282.762.069,00 (12.051.672.724,00) 83,57 SURPLUS DEFISIT (73.334.434.793,00) (61.282.762.069,00) 12.051.672.724,00 83,57 525 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.785.590.117,00 9.571.037.531,00 (214.552.586,00) 97,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 881.854.275,00 875.145.081,00 (6.709.194,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 631.518.595,00 629.140.719,00 (2.377.876,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 177.988.200,00 177.029.630,00 (958.570,00) 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 177.988.200,00 177.029.630,00 (958.570,00) 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.988.200,00 177.029.630,00 (958.570,00) 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.658.200,00 34.532.995,00 (125.205,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.658.200,00 34.532.995,00 (125.205,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.658.200,00 10.657.995,00 (205,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 23.875.000,00 (125.000,00) 99,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.000.000,00 139.225.000,00 (775.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00 139.225.000,00 (775.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 140.000.000,00 139.225.000,00 (775.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.271.635,00 (58.365,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.271.635,00 (58.365,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.271.635,00 (58.365,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 25.352.500,00 25.342.000,00 (10.500,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.352.500,00 25.342.000,00 (10.500,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.352.500,00 25.342.000,00 (10.500,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.635.000,00 16.625.000,00 (10.000,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.635.000,00 16.625.000,00 (10.000,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.635.000,00 16.625.000,00 (10.000,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.717.500,00 8.717.000,00 (500,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.775.500,00 3.775.000,00 (500,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.775.500,00 3.775.000,00 (500,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.142.000,00 2.142.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 822.000,00 822.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 24.500.200,00 24.500.000,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.500.200,00 24.500.000,00 (200,00) 99,99 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 526 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.500.200,00 24.500.000,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.008.200,00 11.008.000,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.008.200,00 11.008.000,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 758.200,00 758.000,00 (200,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.492.000,00 13.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.492.000,00 3.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 267.000,00 267.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 403.677.695,00 402.269.089,00 (1.408.606,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 403.677.695,00 402.269.089,00 (1.408.606,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.677.695,00 402.269.089,00 (1.408.606,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 116.871.297,00 116.595.320,00 (275.977,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.871.297,00 116.595.320,00 (275.977,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.921.047,00 48.915.450,00 (5.597,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.082.976,00 6.080.473,00 (2.503,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.732.844,00 7.724.397,00 (8.447,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.484.430,00 2.450.000,00 (34.430,00) 98,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.650.000,00 51.425.000,00 (225.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.898.440,00 40.323.440,00 (575.000,00) 98,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.600.000,00 39.025.000,00 (575.000,00) 98,54 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 10.425.000,00 (575.000,00) 94,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 245.907.958,00 245.350.329,00 (557.629,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 245.907.958,00 245.350.329,00 (557.629,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.960.000,00 177.559.579,00 (400.421,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.947.958,00 3.945.750,00 (2.208,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.000.000,00 63.845.000,00 (155.000,00) 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 54.557.680,00 53.957.331,00 (600.349,00) 98,89 527 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 16.650.000,00 16.499.997,00 (150.003,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.650.000,00 16.499.997,00 (150.003,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 16.499.997,00 (150.003,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 6.099.997,00 (3,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.100.000,00 6.099.997,00 (3,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.100.000,00 6.099.997,00 (3,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.907.680,00 37.457.334,00 (450.346,00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 37.907.680,00 37.457.334,00 (450.346,00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.907.680,00 37.457.334,00 (450.346,00) 98,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.733.560,00 12.703.113,00 (30.447,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.733.560,00 12.703.113,00 (30.447,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.772,00 1.859.300,00 (1.472,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 722.730,00 703.813,00 (18.917,00) 97,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.650.058,00 2.640.000,00 (10.058,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.154.120,00 19.834.120,00 (320.000,00) 98,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 354.120,00 354.120,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.720,00 18.720,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.400,00 23.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 11.680.000,00 (320.000,00) 97,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 11.680.000,00 (320.000,00) 97,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.020.000,00 4.920.101,00 (99.899,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.020.000,00 4.920.101,00 (99.899,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.020.000,00 4.920.101,00 (99.899,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 195.778.000,00 192.047.031,00 (3.730.969,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 195.778.000,00 192.047.031,00 (3.730.969,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 195.778.000,00 192.047.031,00 (3.730.969,00) 98,09 528 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.778.000,00 192.047.031,00 (3.730.969,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 62.359.560,00 58.750.841,00 (3.608.719,00) 94,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.359.560,00 58.750.841,00 (3.608.719,00) 94,21 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.369.563,00 13.367.664,00 (1.899,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.185,00 813.849,00 (29.336,00) 96,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 946.812,00 944.328,00 (2.484,00) 99,73 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.200.000,00 43.625.000,00 (3.575.000,00) 92,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.398.440,00 117.398.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.100.000,00 116.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.020.000,00 15.897.750,00 (122.250,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.020.000,00 15.897.750,00 (122.250,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.020.000,00 15.897.750,00 (122.250,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 807.384.082,00 799.952.986,00 (7.431.096,00) 99,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 462.386.627,00 459.082.618,00 (3.304.009,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 50.928.735,00 50.152.923,00 (775.812,00) 98,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.928.735,00 50.152.923,00 (775.812,00) 98,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.928.735,00 50.152.923,00 (775.812,00) 98,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.608.735,00 25.544.386,00 (64.349,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.608.735,00 25.544.386,00 (64.349,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.074.802,00 1.074.680,00 (122,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.325.005,00 1.278.000,00 (47.005,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 658.928,00 641.706,00 (17.222,00) 97,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.550.000,00 22.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.170.000,00 8.458.537,00 (711.463,00) 92,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.170.000,00 8.458.537,00 (711.463,00) 92,24 529 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.170.000,00 8.458.537,00 (711.463,00) 92,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 140.922.698,00 140.890.735,00 (31.963,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 140.922.698,00 140.890.735,00 (31.963,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.922.698,00 140.890.735,00 (31.963,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 42.484.258,00 42.461.291,00 (22.967,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.484.258,00 42.461.291,00 (22.967,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.883.483,00 3.868.480,00 (15.003,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.107.962,00 2.100.000,00 (7.962,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 692.813,00 692.811,00 (2,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.800.000,00 35.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.318.440,00 43.318.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.120.000,00 55.111.004,00 (8.996,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.120.000,00 55.111.004,00 (8.996,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.120.000,00 55.111.004,00 (8.996,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 270.535.194,00 268.038.960,00 (2.496.234,00) 99,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 270.535.194,00 268.038.960,00 (2.496.234,00) 99,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.535.194,00 268.038.960,00 (2.496.234,00) 99,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.448.354,00 29.395.820,00 (52.534,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.448.354,00 29.395.820,00 (52.534,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.446.079,00 1.445.820,00 (259,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 600.000,00 (2.275,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.400.000,00 27.350.000,00 (50.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.316.840,00 130.213.440,00 (103.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.200.000,00 86.100.000,00 (100.000,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.200.000,00 14.100.000,00 (100.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 100,00 530 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.098.400,00 10.095.000,00 (3.400,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.098.400,00 10.095.000,00 (3.400,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 32.720.000,00 32.720.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 32.720.000,00 32.720.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.770.000,00 39.429.700,00 (1.340.300,00) 96,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.770.000,00 39.429.700,00 (1.340.300,00) 96,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.420.000,00 21.379.700,00 (40.300,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.350.000,00 18.050.000,00 (1.300.000,00) 93,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.000.000,00 69.000.000,00 (1.000.000,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.000.000,00 69.000.000,00 (1.000.000,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 70.000.000,00 69.000.000,00 (1.000.000,00) 98,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 148.202.441,00 145.712.371,00 (2.490.070,00) 98,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 26.203.450,00 26.179.622,00 (23.828,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.203.450,00 26.179.622,00 (23.828,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.203.450,00 26.179.622,00 (23.828,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.473.450,00 11.451.349,00 (22.101,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.473.450,00 11.451.349,00 (22.101,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 922.393,00 922.000,00 (393,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 596.849,00 (5.426,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 948.782,00 940.000,00 (8.782,00) 99,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.992.500,00 (7.500,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.730.000,00 14.728.273,00 (1.727,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.730.000,00 14.728.273,00 (1.727,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.730.000,00 14.728.273,00 (1.727,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 87.965.024,00 86.766.017,00 (1.199.007,00) 98,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 87.965.024,00 86.766.017,00 (1.199.007,00) 98,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.965.024,00 86.766.017,00 (1.199.007,00) 98,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.936.584,00 14.852.339,00 (84.245,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.936.584,00 14.852.339,00 (84.245,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.529.069,00 1.528.160,00 (909,00) 99,94 531 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.149.638,00 1.149.179,00 (459,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 532.800,00 480.000,00 (52.800,00) 90,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.255.077,00 1.250.000,00 (5.077,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.470.000,00 10.445.000,00 (25.000,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.698.440,00 45.218.440,00 (480.000,00) 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.800.000,00 12.320.000,00 (480.000,00) 96,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.800.000,00 12.320.000,00 (480.000,00) 96,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.330.000,00 26.695.238,00 (634.762,00) 97,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.330.000,00 26.695.238,00 (634.762,00) 97,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.830.000,00 14.822.738,00 (7.262,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 437.500,00 (562.500,00) 43,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.500.000,00 11.435.000,00 (65.000,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 18.995.892,00 18.021.933,00 (973.959,00) 94,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 18.995.892,00 18.021.933,00 (973.959,00) 94,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.995.892,00 18.021.933,00 (973.959,00) 94,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.895.892,00 6.889.433,00 (6.459,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.895.892,00 6.889.433,00 (6.459,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.019.935,00 1.016.500,00 (3.435,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 875.957,00 872.933,00 (3.024,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.040.000,00 (960.000,00) 84,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 3.040.000,00 (960.000,00) 76,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 3.040.000,00 (960.000,00) 76,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 6.092.500,00 (7.500,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.100.000,00 6.092.500,00 (7.500,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.100.000,00 6.092.500,00 (7.500,00) 99,87 532 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 15.038.075,00 14.744.799,00 (293.276,00) 98,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 15.038.075,00 14.744.799,00 (293.276,00) 98,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.038.075,00 14.744.799,00 (293.276,00) 98,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.718.075,00 7.461.799,00 (256.276,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.718.075,00 7.461.799,00 (256.276,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 865.800,00 864.950,00 (850,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 596.849,00 (5.426,00) 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.000.000,00 (250.000,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.320.000,00 7.283.000,00 (37.000,00) 99,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.320.000,00 7.283.000,00 (37.000,00) 99,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.320.000,00 7.283.000,00 (37.000,00) 99,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 3.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 196.795.014,00 195.157.997,00 (1.637.017,00) 99,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 57.162.133,00 56.315.708,00 (846.425,00) 98,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.162.133,00 56.315.708,00 (846.425,00) 98,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.162.133,00 56.315.708,00 (846.425,00) 98,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.222.153,00 11.141.990,00 (80.163,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.222.153,00 11.141.990,00 (80.163,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.506.990,00 3.506.990,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.023.867,00 1.000.000,00 (23.867,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 532.800,00 480.000,00 (52.800,00) 90,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.033.496,00 1.030.000,00 (3.496,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.939.980,00 40.273.718,00 (666.262,00) 98,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.939.980,00 40.273.718,00 (666.262,00) 98,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.110.000,00 24.099.052,00 (10.948,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.879.980,00 1.354.666,00 (525.314,00) 72,05 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.950.000,00 14.820.000,00 (130.000,00) 99,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 14.287.029,00 13.975.826,00 (311.203,00) 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.287.029,00 13.975.826,00 (311.203,00) 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.287.029,00 13.975.826,00 (311.203,00) 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.987.029,00 4.682.415,00 (304.614,00) 93,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.987.029,00 4.682.415,00 (304.614,00) 93,89 533 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.782.415,00 1.782.415,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.104.614,00 1.100.000,00 (4.614,00) 99,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.300.000,00 9.293.411,00 (6.589,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.300.000,00 9.293.411,00 (6.589,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.300.000,00 9.293.411,00 (6.589,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 80.271.274,00 79.929.795,00 (341.479,00) 99,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 80.271.274,00 79.929.795,00 (341.479,00) 99,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.271.274,00 79.929.795,00 (341.479,00) 99,57 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.486.434,00 19.356.000,00 (130.434,00) 99,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.486.434,00 19.356.000,00 (130.434,00) 99,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.846.550,00 4.846.000,00 (550,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.953.324,00 1.950.000,00 (3.324,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.686.560,00 5.680.000,00 (6.560,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.880.000,00 (120.000,00) 98,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.886.400,00 30.675.355,00 (211.045,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.886.400,00 30.675.355,00 (211.045,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.886.400,00 30.675.355,00 (211.045,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 45.074.578,00 44.936.668,00 (137.910,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.074.578,00 44.936.668,00 (137.910,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.074.578,00 44.936.668,00 (137.910,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.528.238,00 12.428.000,00 (100.238,00) 99,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.528.238,00 12.428.000,00 (100.238,00) 99,19 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.528.238,00 3.528.000,00 (238,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.546.340,00 32.508.668,00 (37.672,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.546.340,00 32.508.668,00 (37.672,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.576.340,00 31.575.668,00 (672,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 970.000,00 933.000,00 (37.000,00) 96,18 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.579.749.055,00 7.381.467.040,00 (198.282.015,00) 97,38 534 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.631.581,00 37.568.894,00 (62.687,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.403.400,00 2.363.600,00 (39.800,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.403.400,00 2.363.600,00 (39.800,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.403.400,00 2.363.600,00 (39.800,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.403.400,00 2.363.600,00 (39.800,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.403.400,00 2.363.600,00 (39.800,00) 98,34 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 382.000,00 381.900,00 (100,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.400,00 413.900,00 (6.500,00) 98,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 377.800,00 377.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 106.600,00 80.000,00 (26.600,00) 75,04 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.116.600,00 1.110.000,00 (6.600,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 32.916.181,00 32.894.840,00 (21.341,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.916.181,00 32.894.840,00 (21.341,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.916.181,00 32.894.840,00 (21.341,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.998.600,00 2.996.400,00 (2.200,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.998.600,00 2.996.400,00 (2.200,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 578.600,00 578.400,00 (200,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.926.100,00 1.926.000,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493.900,00 492.000,00 (1.900,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.917.581,00 29.898.440,00 (19.141,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.612.733,00 28.600.000,00 (12.733,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.612.733,00 28.600.000,00 (12.733,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.304.848,00 1.298.440,00 (6.408,00) 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.150.226,00 1.144.000,00 (6.226,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.982,00 85.800,00 (182,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.312.000,00 2.310.454,00 (1.546,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.312.000,00 2.310.454,00 (1.546,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.312.000,00 2.310.454,00 (1.546,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.312.000,00 2.310.454,00 (1.546,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.312.000,00 2.310.454,00 (1.546,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.531.000,00 1.530.900,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 371.000,00 369.554,00 (1.446,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.354.209.000,00 6.213.298.449,00 (140.910.551,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.292.705.000,00 6.152.020.950,00 (140.684.050,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.292.705.000,00 6.152.020.950,00 (140.684.050,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.292.705.000,00 6.152.020.950,00 (140.684.050,00) 97,76 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.291.256.000,00 3.208.390.599,00 (82.865.401,00) 97,48 535 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.042.599.086,00 2.010.982.081,00 (31.617.005,00) 98,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.997.370.686,00 1.966.018.261,00 (31.352.425,00) 98,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.228.400,00 44.963.820,00 (264.580,00) 99,41 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 180.012.018,00 175.832.396,00 (4.179.622,00) 97,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 178.884.748,00 175.832.396,00 (3.052.352,00) 98,29 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.127.270,00 0,00 (1.127.270,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 123.550.000,00 123.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.550.000,00 123.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 328.160.000,00 316.650.000,00 (11.510.000,00) 96,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 320.600.000,00 309.090.000,00 (11.510.000,00) 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.440.000,00 10.220.000,00 (2.220.000,00) 82,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.440.000,00 10.220.000,00 (2.220.000,00) 82,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 101.098.320,00 98.201.520,00 (2.896.800,00) 97,13 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 99.360.240,00 97.187.640,00 (2.172.600,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.738.080,00 1.013.880,00 (724.200,00) 58,33 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 295.628.204,00 283.203.146,00 (12.425.058,00) 95,79 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 295.328.204,00 283.085.956,00 (12.242.248,00) 95,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 300.000,00 117.190,00 (182.810,00) 39,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 77.884,00 28.615,00 (49.269,00) 36,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 67.884,00 28.028,00 (39.856,00) 41,28 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 587,00 (9.413,00) 5,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 177.109.028,00 173.169.731,00 (3.939.297,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 174.912.820,00 171.308.923,00 (3.603.897,00) 97,93 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.196.208,00 1.860.808,00 (335.400,00) 84,72 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.510.668,00 4.138.256,00 (372.412,00) 91,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.406.400,00 4.045.988,00 (360.412,00) 91,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 104.268,00 92.268,00 (12.000,00) 88,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.458.792,00 12.414.854,00 (1.043.938,00) 92,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.158.000,00 12.138.062,00 (1.019.938,00) 92,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 300.792,00 276.792,00 (24.000,00) 92,02 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12.612.000,00 0,00 (12.612.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.312.000,00 0,00 (12.312.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.001.449.000,00 2.943.630.351,00 (57.818.649,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.001.449.000,00 2.943.630.351,00 (57.818.649,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.000.049.000,00 2.942.938.751,00 (57.110.249,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.400.000,00 691.600,00 (708.400,00) 49,39 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 61.504.000,00 61.277.499,00 (226.501,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 61.504.000,00 61.277.499,00 (226.501,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 28.200.480,00 28.200.000,00 (480,00) 99,99 536 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.200.480,00 28.200.000,00 (480,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.600.480,00 24.600.000,00 (480,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.600.480,00 24.600.000,00 (480,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.303.520,00 33.077.499,00 (226.021,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.841.160,00 8.615.139,00 (226.021,00) 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.841.160,00 8.615.139,00 (226.021,00) 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.559.956,00 4.394.772,00 (165.184,00) 96,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.944,00 1.919.367,00 (41.577,00) 97,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.215.065,00 2.201.000,00 (14.065,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.462.360,00 24.462.360,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.062.360,00 1.062.360,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 936.000,00 936.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 56.160,00 56.160,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.200,00 70.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.750.000,00 1.633.180,00 (116.820,00) 93,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.750.000,00 1.633.180,00 (116.820,00) 93,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.750.000,00 1.633.180,00 (116.820,00) 93,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.633.180,00 (116.820,00) 93,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.633.180,00 (116.820,00) 93,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.633.180,00 (116.820,00) 93,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.319,00 786.680,00 (103.639,00) 88,35 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 475.840,00 464.000,00 (11.840,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 383.841,00 382.500,00 (1.341,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 11.602.700,00 11.543.257,00 (59.443,00) 99,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 10.902.700,00 10.879.300,00 (23.400,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.902.700,00 10.879.300,00 (23.400,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.902.700,00 10.879.300,00 (23.400,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.672.100,00 8.659.300,00 (12.800,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.672.100,00 8.659.300,00 (12.800,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.235.000,00 5.228.300,00 (6.700,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.881.000,00 1.881.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.556.100,00 1.550.000,00 (6.100,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.230.600,00 2.220.000,00 (10.600,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.230.600,00 2.220.000,00 (10.600,00) 99,52 537 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.230.600,00 2.220.000,00 (10.600,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 700.000,00 663.957,00 (36.043,00) 94,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 663.957,00 (36.043,00) 94,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 663.957,00 (36.043,00) 94,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 663.957,00 (36.043,00) 94,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 663.957,00 (36.043,00) 94,85 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.395,00 365.365,00 (10.030,00) 97,32 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.605,00 298.592,00 (26.013,00) 91,98 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 250.819.668,00 242.644.547,00 (8.175.121,00) 96,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 702.000,00 699.930,00 (2.070,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 702.000,00 699.930,00 (2.070,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702.000,00 699.930,00 (2.070,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 702.000,00 699.930,00 (2.070,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 702.000,00 699.930,00 (2.070,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 702.000,00 699.930,00 (2.070,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 210.300.718,00 202.258.287,00 (8.042.431,00) 96,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 210.300.718,00 202.258.287,00 (8.042.431,00) 96,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.300.718,00 202.258.287,00 (8.042.431,00) 96,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 43.500.718,00 43.394.154,00 (106.564,00) 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.500.718,00 43.394.154,00 (106.564,00) 99,75 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.762.418,00 15.735.115,00 (27.303,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.326.859,00 1.288.539,00 (38.320,00) 97,11 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.318.851,00 10.310.500,00 (8.351,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.550.000,00 15.520.000,00 (30.000,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 166.800.000,00 158.864.133,00 (7.935.867,00) 95,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 166.800.000,00 158.864.133,00 (7.935.867,00) 95,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166.800.000,00 158.864.133,00 (7.935.867,00) 95,24 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 39.816.950,00 39.686.330,00 (130.620,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 39.816.950,00 39.686.330,00 (130.620,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.816.950,00 39.686.330,00 (130.620,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.291.850,00 9.259.890,00 (31.960,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.291.850,00 9.259.890,00 (31.960,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.242.238,00 4.238.590,00 (3.648,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.049.612,00 5.021.300,00 (28.312,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 538 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 528.000,00 (98.660,00) 84,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 528.000,00 (98.660,00) 84,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 528.000,00 (98.660,00) 84,25 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 361.244.555,00 324.500.000,00 (36.744.555,00) 89,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 38.209.917,00 34.150.000,00 (4.059.917,00) 89,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 38.209.917,00 34.150.000,00 (4.059.917,00) 89,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.209.917,00 34.150.000,00 (4.059.917,00) 89,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.209.917,00 34.150.000,00 (4.059.917,00) 89,37 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.492.225,00 21.250.000,00 (242.225,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.492.225,00 21.250.000,00 (242.225,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 16.717.692,00 12.900.000,00 (3.817.692,00) 77,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 16.717.692,00 12.900.000,00 (3.817.692,00) 77,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 323.034.638,00 290.350.000,00 (32.684.638,00) 89,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 323.034.638,00 290.350.000,00 (32.684.638,00) 89,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 323.034.638,00 290.350.000,00 (32.684.638,00) 89,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 71.979.432,00 67.220.000,00 (4.759.432,00) 93,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 31.856.232,00 28.850.000,00 (3.006.232,00) 90,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 31.856.232,00 28.850.000,00 (3.006.232,00) 90,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.123.200,00 38.370.000,00 (1.753.200,00) 95,63 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 27.603.792,00 27.190.000,00 (413.792,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.046.589,00 9.900.000,00 (1.146.589,00) 89,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.472.819,00 1.280.000,00 (192.819,00) 86,90 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.520.146,00 10.260.000,00 (260.146,00) 97,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 10.520.146,00 10.260.000,00 (260.146,00) 97,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 10.520.146,00 10.260.000,00 (260.146,00) 97,52 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 240.535.060,00 212.870.000,00 (27.665.060,00) 88,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 212.130.663,00 188.570.000,00 (23.560.663,00) 88,89 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 94.681.324,00 80.070.000,00 (14.611.324,00) 84,56 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 117.449.339,00 108.500.000,00 (8.949.339,00) 92,38 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 28.404.397,00 24.300.000,00 (4.104.397,00) 85,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 28.404.397,00 24.300.000,00 (4.104.397,00) 85,55 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.047.619,00 74.624.389,00 (423.230,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.336.803,00 10.297.400,00 (39.403,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.336.803,00 10.297.400,00 (39.403,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.336.803,00 10.297.400,00 (39.403,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.336.803,00 10.297.400,00 (39.403,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.336.803,00 10.297.400,00 (39.403,00) 99,61 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.613.854,00 4.587.500,00 (26.354,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.999.254,00 1.988.400,00 (10.854,00) 99,45 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 472.183,00 470.000,00 (2.183,00) 99,53 539 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.251.512,00 3.251.500,00 (12,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 64.710.816,00 64.326.989,00 (383.827,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64.710.816,00 64.326.989,00 (383.827,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.710.816,00 64.326.989,00 (383.827,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.710.816,00 64.326.989,00 (383.827,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.710.816,00 64.326.989,00 (383.827,00) 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 720.000,00 516.173,00 (203.827,00) 71,69 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 62.490.816,00 62.490.816,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.320.000,00 (180.000,00) 88,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 487.443.932,00 475.654.324,00 (11.789.608,00) 97,58 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 220.600.000,00 209.738.463,00 (10.861.537,00) 95,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 220.600.000,00 209.738.463,00 (10.861.537,00) 95,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.600.000,00 209.738.463,00 (10.861.537,00) 95,07 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 430.000,00 429.973,00 (27,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 430.000,00 429.973,00 (27,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.000,00 429.973,00 (27,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 8.478.500,00 (5.021.500,00) 62,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 8.478.500,00 (5.021.500,00) 62,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.500.000,00 8.478.500,00 (5.021.500,00) 62,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 206.670.000,00 200.829.990,00 (5.840.010,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 206.670.000,00 200.829.990,00 (5.840.010,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 206.670.000,00 200.829.990,00 (5.840.010,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 9.756.700,00 9.725.186,00 (31.514,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.756.700,00 9.725.186,00 (31.514,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.756.700,00 9.725.186,00 (31.514,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 76.700,00 76.700,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.700,00 76.700,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.700,00 76.700,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.680.000,00 9.648.486,00 (31.514,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.680.000,00 9.648.486,00 (31.514,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 9.680.000,00 9.648.486,00 (31.514,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.661.033,00 30.436.860,00 (224.173,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.661.033,00 30.436.860,00 (224.173,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.661.033,00 30.436.860,00 (224.173,00) 99,26 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.273.033,00 6.077.760,00 (195.273,00) 96,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.273.033,00 6.077.760,00 (195.273,00) 96,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.597.350,00 1.597.350,00 0,00 100,00 540 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.912,00 88.660,00 (252,00) 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.031.771,00 3.836.750,00 (195.021,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.388.000,00 24.359.100,00 (28.900,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.388.000,00 24.359.100,00 (28.900,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.300.000,00 3.287.600,00 (12.400,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.998.000,00 1.995.000,00 (3.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.886.500,00 (13.500,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 226.426.199,00 225.753.815,00 (672.384,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 26.477.623,00 26.153.815,00 (323.808,00) 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.477.623,00 26.153.815,00 (323.808,00) 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.043.337,00 22.753.815,00 (289.522,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.043.337,00 22.753.815,00 (289.522,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.033.687,00 2.957.450,00 (76.237,00) 97,48 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.909.423,00 3.902.500,00 (6.923,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.106,00 0,00 (4.106,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.428.702,00 1.426.900,00 (1.802,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.827.278,00 10.809.800,00 (17.478,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.067.976,00 1.900.000,00 (167.976,00) 91,87 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.772.165,00 1.757.165,00 (15.000,00) 99,15 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.434.286,00 3.400.000,00 (34.286,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.434.286,00 3.400.000,00 (34.286,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 418.936,00 400.000,00 (18.936,00) 95,47 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.015.350,00 3.000.000,00 (15.350,00) 99,49 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 199.948.576,00 199.600.000,00 (348.576,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.948.576,00 199.600.000,00 (348.576,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 199.948.576,00 199.600.000,00 (348.576,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 199.948.576,00 199.600.000,00 (348.576,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 199.948.576,00 199.600.000,00 (348.576,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 516.602.705,00 514.472.424,00 (2.130.281,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 253.756.692,00 252.405.117,00 (1.351.575,00) 99,46 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN 231.430.892,00 230.823.865,00 (607.027,00) 99,73 541 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 226.930.892,00 226.323.865,00 (607.027,00) 99,73 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.930.892,00 226.323.865,00 (607.027,00) 99,73 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 33.766.652,00 33.593.017,00 (173.635,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.766.652,00 33.593.017,00 (173.635,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.504.967,00 2.377.900,00 (127.067,00) 94,92 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 649.540,00 (1.568,00) 99,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.519.400,00 1.519.400,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.956.177,00 1.956.177,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 440.000,00 (40.000,00) 91,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.655.000,00 26.650.000,00 (5.000,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.984.240,00 84.979.440,00 (4.800,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.950.000,00 67.950.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.935.800,00 6.931.000,00 (4.800,00) 99,93 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.611.800,00 5.611.000,00 (800,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.324.000,00 1.320.000,00 (4.000,00) 99,69 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.680.000,00 91.251.408,00 (428.592,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.680.000,00 91.251.408,00 (428.592,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.880.000,00 45.606.408,00 (273.592,00) 99,40 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.800.000,00 45.645.000,00 (155.000,00) 99,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 542 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN 22.325.800,00 21.581.252,00 (744.548,00) 96,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 22.325.800,00 21.581.252,00 (744.548,00) 96,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.325.800,00 21.581.252,00 (744.548,00) 96,66 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 6.395.800,00 6.326.690,00 (69.110,00) 98,91 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.395.800,00 6.326.690,00 (69.110,00) 98,91 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 944.692,00 927.150,00 (17.542,00) 98,14 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 649.540,00 (1.568,00) 99,75 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.750.000,00 (50.000,00) 98,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.330.000,00 11.654.562,00 (675.438,00) 94,52 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.330.000,00 11.654.562,00 (675.438,00) 94,52 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.880.000,00 4.622.230,00 (257.770,00) 94,71 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.150.000,00 1.142.332,00 (7.668,00) 99,33 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.300.000,00 5.890.000,00 (410.000,00) 93,49 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 28.233.936,00 28.076.494,00 (157.442,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 28.233.936,00 28.076.494,00 (157.442,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 28.233.936,00 28.076.494,00 (157.442,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.233.936,00 28.076.494,00 (157.442,00) 99,44 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 14.382.060,00 14.274.100,00 (107.960,00) 99,24 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.382.060,00 14.274.100,00 (107.960,00) 99,24 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.646.230,00 1.646.100,00 (130,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 299.000,00 (26.554,00) 91,84 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.652,00 205.000,00 (35.652,00) 85,18 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369.624,00 369.000,00 (624,00) 99,83 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.755.000,00 (45.000,00) 99,61 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.775.000,00 (25.000,00) 99,67 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.375.000,00 (25.000,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.375.000,00 (25.000,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.051.876,00 6.027.394,00 (24.482,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.051.876,00 6.027.394,00 (24.482,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.171.876,00 4.170.500,00 (1.376,00) 99,96 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.880.000,00 1.856.894,00 (23.106,00) 98,77 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 234.612.077,00 233.990.813,00 (621.264,00) 99,73 543 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 89.363.801,00 89.210.673,00 (153.128,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 89.363.801,00 89.210.673,00 (153.128,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.363.801,00 89.210.673,00 (153.128,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.398.801,00 27.266.312,00 (132.489,00) 99,51 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.398.801,00 27.266.312,00 (132.489,00) 99,51 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.409.851,00 2.408.745,00 (1.106,00) 99,95 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.399.405,00 1.373.500,00 (25.905,00) 98,14 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.560.728,00 7.549.950,00 (10.778,00) 99,85 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.339.700,00 4.300.000,00 (39.700,00) 99,08 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.574.117,00 2.574.117,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.595.000,00 8.540.000,00 (55.000,00) 99,36 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.300.000,00 15.280.000,00 (20.000,00) 99,86 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.165.000,00 15.164.361,00 (639,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.165.000,00 15.164.361,00 (639,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.165.000,00 15.164.361,00 (639,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 29.500.000,00 29.250.000,00 (250.000,00) 99,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.500.000,00 29.250.000,00 (250.000,00) 99,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.250.000,00 (250.000,00) 99,15 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 99.840,00 0,00 (99.840,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 160,00 0,00 (160,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.400.000,00 29.250.000,00 (150.000,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 29.400.000,00 29.250.000,00 (150.000,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 29.400.000,00 29.250.000,00 (150.000,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 115.748.276,00 115.530.140,00 (218.136,00) 99,81 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 115.748.276,00 115.530.140,00 (218.136,00) 99,81 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.748.276,00 115.530.140,00 (218.136,00) 99,81 544 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.330.372,00 5.321.200,00 (9.172,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.330.372,00 5.321.200,00 (9.172,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.330.372,00 1.321.200,00 (9.172,00) 99,31 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.419.904,00 94.280.040,00 (139.864,00) 99,85 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.305.464,00 8.210.000,00 (95.464,00) 98,85 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.305.464,00 8.210.000,00 (95.464,00) 98,85 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.616.000,00 50.571.600,00 (44.400,00) 99,91 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.616.000,00 50.571.600,00 (44.400,00) 99,91 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.998.000,00 15.928.900,00 (69.100,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.998.000,00 15.928.900,00 (69.100,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.638.000,00 14.628.900,00 (9.100,00) 99,93 5.05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.360.000,00 1.300.000,00 (60.000,00) 95,58 JUMLAH BELANJA 9.785.590.117,00 9.571.037.531,00 (214.552.586,00) 97,80 SURPLUS DEFISIT (9.785.590.117,00) (9.571.037.531,00) 214.552.586,00 97,80 545 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.546.817.109.325,00 2.515.154.058.542,00 (31.663.050.783,00) 98,75 5.02.0.00.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 250.569.547.432,00 255.470.957.502,00 4.901.410.070,00 101,95 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01 Pajak Daerah 197.862.918.270,00 208.742.000.202,00 10.879.081.932,00 105,49 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 22.825.660,00 30.798.891,00 7.973.231,00 134,93 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 22.825.660,00 30.798.891,00 7.973.231,00 134,93 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 22.825.660,00 30.798.891,00 7.973.231,00 134,93 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 251.719.529,00 388.788.692,00 137.069.163,00 154,45 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 251.719.529,00 198.665.848,00 (53.053.681,00) 78,92 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 251.719.529,00 198.665.848,00 (53.053.681,00) 78,92 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 0,00 66.364.475,00 66.364.475,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 0,00 66.364.475,00 66.364.475,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 0,00 86.946.384,00 86.946.384,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 0,00 86.946.384,00 86.946.384,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 36.811.985,00 36.811.985,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 36.811.985,00 36.811.985,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.501.360.075,00 1.735.903.938,00 234.543.863,00 115,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.501.360.075,00 1.735.903.938,00 234.543.863,00 115,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.501.360.075,00 1.735.903.938,00 234.543.863,00 115,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 4.117.482.984,00 4.117.482.984,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4.117.482.984,00 4.117.482.984,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 4.117.482.984,00 4.117.482.984,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 778.990,00 824.990,00 46.000,00 105,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 778.990,00 824.990,00 46.000,00 105,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 778.990,00 824.990,00 46.000,00 105,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.050.000.000,00 1.098.206.900,00 48.206.900,00 104,59 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.050.000.000,00 1.098.206.900,00 48.206.900,00 104,59 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.050.000.000,00 1.098.206.900,00 48.206.900,00 104,59 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.760.689.973,00 4.537.222.078,00 776.532.105,00 120,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 3.760.689.973,00 4.537.222.078,00 776.532.105,00 120,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 3.760.689.973,00 4.537.222.078,00 776.532.105,00 120,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 42.506.029.431,00 43.739.258.790,00 1.233.229.359,00 102,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 42.506.029.431,00 43.739.258.790,00 1.233.229.359,00 102,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 42.506.029.431,00 43.739.258.790,00 1.233.229.359,00 102,90 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 546 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 44.216.629.518,00 46.271.619.694,00 2.054.990.176,00 104,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 44.216.629.518,00 46.271.619.694,00 2.054.990.176,00 104,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 44.216.629.518,00 46.271.619.694,00 2.054.990.176,00 104,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 100.435.152.110,00 106.463.763.745,00 6.028.611.635,00 106,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 31.277.457.361,00 34.973.055.548,00 3.695.598.187,00 111,81 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 27.913.136.563,00 27.707.056.441,00 (206.080.122,00) 99,26 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 3.364.320.798,00 7.265.999.107,00 3.901.678.309,00 215,97 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 44.551.330.048,00 45.351.802.455,00 800.472.407,00 101,79 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 44.551.330.048,00 45.351.802.455,00 800.472.407,00 101,79 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 21.010.343.907,00 22.506.584.813,00 1.496.240.906,00 107,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 21.010.343.907,00 22.506.584.813,00 1.496.240.906,00 107,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 570.200.387,00 605.620.227,00 35.419.840,00 106,21 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 570.200.387,00 605.620.227,00 35.419.840,00 106,21 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 3.025.820.407,00 3.026.700.702,00 880.295,00 100,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 775.418.122,00 835.230.410,00 59.812.288,00 107,71 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 2.121.004.272,00 2.032.559.290,00 (88.444.982,00) 95,83 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 12.333.005,00 15.154.460,00 2.821.455,00 122,87 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 7.295.081,00 9.014.000,00 1.718.919,00 123,56 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 109.769.927,00 134.742.542,00 24.972.615,00 122,74 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 357.879.500,00 357.879.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB 0,00 357.879.500,00 357.879.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 0,00 357.879.500,00 357.879.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 386.164.000,00 386.164.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 386.164.000,00 386.164.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 386.164.000,00 386.164.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 386.164.000,00 386.164.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 33.095.080.477,00 33.095.080.432,00 (45,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 33.095.080.477,00 33.095.080.432,00 (45,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 28.520.930.131,00 28.520.930.086,00 (45,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 28.520.930.131,00 28.520.930.086,00 (45,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 120.902.646,00 120.902.646,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 120.902.646,00 120.902.646,00 0,00 100,00 547 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 4.453.247.700,00 4.453.247.700,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 4.453.247.700,00 4.453.247.700,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 19.611.548.685,00 13.247.712.868,00 (6.363.835.817,00) 67,55 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 72.500.000,00 423.725.279,00 351.225.279,00 584,44 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 72.500.000,00 423.725.279,00 351.225.279,00 584,44 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 72.500.000,00 423.725.279,00 351.225.279,00 584,44 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.300.000.000,00 1.737.482.491,00 437.482.491,00 133,65 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 970.000.000,00 1.482.541.844,00 512.541.844,00 152,83 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 970.000.000,00 1.482.541.844,00 512.541.844,00 152,83 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 330.000.000,00 254.940.647,00 (75.059.353,00) 77,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 330.000.000,00 254.940.647,00 (75.059.353,00) 77,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 736.985.475,00 1.079.394.500,00 342.409.025,00 146,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 736.985.475,00 1.079.394.500,00 342.409.025,00 146,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 736.985.475,00 1.079.394.500,00 342.409.025,00 146,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 1.538.337.732,00 1.714.704.465,00 176.366.733,00 111,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.538.337.732,00 1.714.695.174,00 176.357.442,00 111,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.538.337.732,00 1.714.695.174,00 176.357.442,00 111,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 9.291,00 9.291,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.03.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 9.291,00 9.291,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 4.810.958.904,00 5.326.708.711,00 515.749.807,00 110,72 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.810.958.904,00 5.326.708.711,00 515.749.807,00 110,72 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.810.958.904,00 5.326.708.711,00 515.749.807,00 110,72 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 298.888.074,00 148.888.074,00 199,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 298.888.074,00 148.888.074,00 199,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 298.888.074,00 148.888.074,00 199,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 539.305.456,00 989.817.084,00 450.511.628,00 183,53 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4.145.696,00 3.530.861,00 (614.835,00) 85,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4.145.696,00 3.530.861,00 (614.835,00) 85,16 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 46.285.364,00 82.976.941,00 36.691.577,00 179,27 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 46.285.364,00 82.976.941,00 36.691.577,00 179,27 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 76.500,00 3.842.555,00 3.766.055,00 5022,94 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08.0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film 76.500,00 76.500,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 0,00 223.000,00 223.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08.0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 0,00 3.543.055,00 3.543.055,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 2.572.710,00 19.792.577,00 17.219.867,00 769,32 548 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 2.572.710,00 19.792.577,00 17.219.867,00 769,32 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 1.333.171,00 11.440,00 (1.321.731,00) 0,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 1.333.171,00 11.440,00 (1.321.731,00) 0,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 2.835.155,00 4.009.601,00 1.174.446,00 141,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 2.835.155,00 4.009.601,00 1.174.446,00 141,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.140,00 13.739.750,00 13.733.610,00 223774,4 2 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.140,00 13.739.750,00 13.733.610,00 223774,4 2 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 482.050.720,00 861.913.359,00 379.862.639,00 178,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 482.050.720,00 861.913.359,00 379.862.639,00 178,80 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 35.200,00 35.200,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 35.200,00 35.200,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0013 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah 0,00 35.200,00 35.200,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 10.463.461.118,00 1.676.934.595,00 (8.786.526.523,00) 16,02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 6.045.490.625,00 216.947.508,00 (5.828.543.117,00) 3,58 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 4.128.395.184,00 83.933.047,00 (4.044.462.137,00) 2,03 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap 3.054.018,00 85.809.461,00 82.755.443,00 2809,72 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.914.041.423,00 47.125.000,00 (1.866.916.423,00) 2,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.04.0005 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.374.768.013,00 174.843.258,00 (4.199.924.755,00) 3,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 2.183.934.597,00 79.075.616,00 (2.104.858.981,00) 3,62 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK 2.173.724.615,00 27.881.634,00 (2.145.842.981,00) 1,28 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS 7.014.646,00 57.363.265,00 50.348.619,00 817,76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK 3.879.745,00 3.879.745,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0008 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK 3.920.400,00 3.920.400,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0012 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PPPK 1.593.240,00 1.593.240,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0016 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PPPK 71,00 71,00 0,00 100,00 549 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0019 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 140.657,00 263.093,00 122.436,00 187,04 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0021 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS 560.042,00 866.194,00 306.152,00 154,66 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.735.636,00 14.761.636,00 7.026.000,00 190,82 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.091.536,00 12.117.536,00 7.026.000,00 237,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.09.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 2.644.100,00 2.644.100,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 10.373.000,00 10.373.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.10.0054 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.10.0055 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium- Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 3.573.000,00 3.573.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0,00 30.791.060,00 30.791.060,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0004 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 2.366.250,00 2.366.250,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0036 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0052 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat 0,00 7.314.810,00 7.314.810,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.15.0058 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 20.960.000,00 20.960.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 18.180.000,00 232.017.289,00 213.837.289,00 1276,22 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 167.396.975,00 167.396.975,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0008 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0026 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi 18.180.000,00 52.369.094,00 34.189.094,00 288,05 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0067 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0071 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur 0,00 7.151.220,00 7.151.220,00 0,00 550 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.16.0157 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan 6.586.844,00 6.586.844,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.17.0545 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 6.586.844,00 6.586.844,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.34 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.34.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.39 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.39.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung 1.000.000,00 280.286.000,00 279.286.000,00 28028,59 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 155.241.000,00 155.241.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.61.0011 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1.000.000,00 125.045.000,00 124.045.000,00 12504,5 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.64 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 50.329.000,00 50.329.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.64.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 0,00 50.329.000,00 50.329.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.65 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 0,00 650.299.000,00 650.299.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.65.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten 0,00 468.056.000,00 468.056.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.65.0015 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan- Jembatan pada Jalan Desa 0,00 182.243.000,00 182.243.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.23 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 0,00 22.469,00 22.469,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.23.01 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 0,00 22.469,00 22.469,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.23.01.0001 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 0,00 22.469,00 22.469,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 2.285.096.750.893,00 2.249.187.553.796,00 (35.909.197.097,00) 98,42 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.023.057.579.893,00 2.012.879.145.512,00 (10.178.434.381,00) 99,49 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.642.601.308.893,00 1.635.271.546.012,00 (7.329.762.881,00) 99,55 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 37.780.564.000,00 42.578.559.000,00 4.797.995.000,00 112,69 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.917.127.000,00 2.267.129.000,00 350.002.000,00 118,25 551 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 12.326.633.000,00 13.794.094.000,00 1.467.461.000,00 111,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 917.512.000,00 917.512.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 22.077.817.000,00 24.059.295.000,00 1.981.478.000,00 108,97 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 100.799.000,00 50.970.000,00 (49.829.000,00) 50,56 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 0,00 83.687.000,00 83.687.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 124.632.000,00 172.072.000,00 47.440.000,00 138,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 3.226.000,00 3.470.000,00 244.000,00 107,56 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 133.175.000,00 133.175.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.097.155.000,00 1.097.155.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.090.028.860.838,00 1.090.739.282.000,00 710.421.162,00 100,06 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 969.355.659.438,00 998.263.036.000,00 28.907.376.562,00 102,98 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 14.072.067.000,00 14.072.067.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 61.295.173.400,00 33.098.218.000,00 (28.196.955.400,00) 53,99 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 23.647.836.000,00 23.647.836.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 20.658.125.000,00 20.658.125.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 145.694.452.888,00 142.710.479.259,00 (2.983.973.629,00) 97,95 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 2.741.000.000,00 2.680.607.110,00 (60.392.890,00) 97,79 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0066 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD 1.018.330.000,00 925.153.600,00 (93.176.400,00) 90,85 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0067 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD 5.050.402.000,00 5.034.370.918,00 (16.031.082,00) 99,68 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0068 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 22.209.565.000,00 21.268.419.679,00 (941.145.321,00) 95,76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0069 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB 799.802.000,00 695.940.000,00 (103.862.000,00) 87,01 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0074 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting 592.997.000,00 541.350.000,00 (51.647.000,00) 91,29 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 59.453.292.888,00 58.611.770.344,00 (841.522.544,00) 98,58 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0078 DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 5.621.417.000,00 5.359.175.000,00 (262.242.000,00) 95,33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0081 DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 8.162.407.000,00 7.809.594.000,00 (352.813.000,00) 95,67 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0082 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 15.462.969.000,00 15.457.669.000,00 (5.300.000,00) 99,96 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0084 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 10.157.104.000,00 10.157.104.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0088 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 3.215.345.000,00 3.094.082.500,00 (121.262.500,00) 96,22 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0090 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) 5.869.084.000,00 5.838.291.152,00 (30.792.848,00) 99,47 552 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0094 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 3.390.524.000,00 3.352.996.956,00 (37.527.044,00) 98,89 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.03.0095 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas 1.950.214.000,00 1.883.955.000,00 (66.259.000,00) 96,60 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 369.097.431.167,00 359.243.225.753,00 (9.854.205.414,00) 97,33 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 111.145.140.229,00 111.200.976.197,00 55.835.968,00 100,05 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4.402.500.000,00 4.402.500.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 175.254.821.000,00 165.552.998.793,00 (9.701.822.207,00) 94,46 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 2.713.370.000,00 2.713.370.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 324.828.000,00 250.132.800,00 (74.695.200,00) 77,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 16.928.400.000,00 16.912.445.000,00 (15.955.000,00) 99,90 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 6.167.318.975,00 6.049.750.000,00 (117.568.975,00) 98,09 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 12.937.585.144,00 12.937.585.144,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 346.844.000,00 346.844.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 14.438.042.371,00 14.438.042.371,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.589.374.884,00 1.589.374.884,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 619.629.395,00 619.629.395,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.501.448.564,00 1.501.448.564,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 679.271.634,00 679.271.634,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 20.048.856.971,00 20.048.856.971,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05 Dana Desa 367.113.861.000,00 367.113.861.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 367.113.861.000,00 367.113.861.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 367.113.861.000,00 367.113.861.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 13.342.410.000,00 10.493.738.500,00 (2.848.671.500,00) 78,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 13.342.410.000,00 10.493.738.500,00 (2.848.671.500,00) 78,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 13.342.410.000,00 10.493.738.500,00 (2.848.671.500,00) 78,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 262.039.171.000,00 236.308.408.284,00 (25.730.762.716,00) 90,18 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 223.521.708.000,00 198.413.893.632,00 (25.107.814.368,00) 88,76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 223.521.708.000,00 198.413.893.632,00 (25.107.814.368,00) 88,76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 58.338.493.000,00 46.379.226.305,00 (11.959.266.695,00) 79,50 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26.789.029.000,00 22.595.153.390,00 (4.193.875.610,00) 84,34 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 65.487.448.000,00 60.014.989.009,00 (5.472.458.991,00) 91,64 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 434.780.000,00 394.618.796,00 (40.161.204,00) 90,76 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 72.471.958.000,00 69.029.906.132,00 (3.442.051.868,00) 95,25 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 38.517.463.000,00 37.894.514.652,00 (622.948.348,00) 98,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 38.517.463.000,00 37.894.514.652,00 (622.948.348,00) 98,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 38.517.463.000,00 37.894.514.652,00 (622.948.348,00) 98,38 5.02.0.00.0.00.01.0000 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 553 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 11.150.811.000,00 10.495.547.244,00 (655.263.756,00) 94,12 JUMLAH PENDAPATAN 2.546.817.109.325,00 2.515.154.058.542,00 (31.663.050.783,00) 98,75 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 719.947.832.466,00 696.927.301.466,00 (23.020.531.000,00) 96,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 679.310.099.466,00 660.233.087.522,00 (19.077.011.944,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.178.137.535,00 1.008.474.582,00 (169.662.953,00) 85,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 173.948.987,00 154.080.164,00 (19.868.823,00) 88,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 173.948.987,00 154.080.164,00 (19.868.823,00) 88,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.948.987,00 154.080.164,00 (19.868.823,00) 88,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.981.767,00 43.887.294,00 (8.094.473,00) 84,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.981.767,00 43.887.294,00 (8.094.473,00) 84,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.191.400,00 29.685.794,00 (4.505.606,00) 86,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.150.841,00 3.149.000,00 (1.841,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.497.898,00 2.210.000,00 (287.898,00) 88,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.141.628,00 1.917.500,00 (224.128,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 6.925.000,00 (3.075.000,00) 69,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.947.220,00 103.780.720,00 (11.166.500,00) 90,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.822.500,00 101.656.000,00 (11.166.500,00) 90,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 60.700.000,00 49.900.000,00 (10.800.000,00) 82,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.322.500,00 4.956.000,00 (366.500,00) 93,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.124.720,00 2.124.720,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 112.312,00 112.312,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.408,00 140.408,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.020.000,00 6.412.150,00 (607.850,00) 91,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.020.000,00 6.412.150,00 (607.850,00) 91,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.020.000,00 6.412.150,00 (607.850,00) 91,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 43.665.694,00 36.900.280,00 (6.765.414,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 43.665.694,00 36.900.280,00 (6.765.414,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.665.694,00 36.900.280,00 (6.765.414,00) 84,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.091.694,00 34.185.280,00 (5.906.414,00) 85,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.091.694,00 34.185.280,00 (5.906.414,00) 85,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.586.115,00 27.113.780,00 (3.472.335,00) 88,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.204.000,00 (550,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.159.401,00 875.000,00 (284.401,00) 75,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.141.628,00 1.917.500,00 (224.128,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 3.075.000,00 (1.925.000,00) 61,5 554 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.084.000,00 2.715.000,00 (369.000,00) 88,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.084.000,00 2.715.000,00 (369.000,00) 88,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.084.000,00 2.715.000,00 (369.000,00) 88,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 46.994.949,00 39.573.621,00 (7.421.328,00) 84,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 46.994.949,00 39.573.621,00 (7.421.328,00) 84,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.994.949,00 39.573.621,00 (7.421.328,00) 84,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.710.949,00 39.573.621,00 (7.137.328,00) 84,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.710.949,00 39.573.621,00 (7.137.328,00) 84,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.150.012,00 4.614.621,00 (535.391,00) 89,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.710.237,00 2.709.000,00 (1.237,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.650.700,00 4.125.000,00 (1.525.700,00) 72,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.200.000,00 28.125.000,00 (5.075.000,00) 84,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 284.000,00 0,00 (284.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 284.000,00 0,00 (284.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 284.000,00 0,00 (284.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 36.659.805,00 33.960.441,00 (2.699.364,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 36.659.805,00 33.960.441,00 (2.699.364,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.659.805,00 33.960.441,00 (2.699.364,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.659.805,00 33.960.441,00 (2.699.364,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.659.805,00 33.960.441,00 (2.699.364,00) 92,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.119.213,00 3.923.041,00 (1.196.172,00) 76,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.663.998,00 2.662.400,00 (1.598,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.626.594,00 1.875.000,00 (751.594,00) 71,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.250.000,00 25.500.000,00 (750.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 50.605.428,00 47.275.428,00 (3.330.000,00) 93,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 50.605.428,00 47.275.428,00 (3.330.000,00) 93,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.605.428,00 47.275.428,00 (3.330.000,00) 93,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.605.428,00 47.275.428,00 (3.330.000,00) 93,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.605.428,00 47.275.428,00 (3.330.000,00) 93,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.156.315,00 45.912.928,00 (2.243.387,00) 95,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 743.038,00 737.500,00 (5.538,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 746.075,00 625.000,00 (121.075,00) 83,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 29.979.815,00 23.503.502,00 (6.476.313,00) 78,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 29.979.815,00 23.503.502,00 (6.476.313,00) 78,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.979.815,00 23.503.502,00 (6.476.313,00) 78,39 555 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.777.315,00 23.503.502,00 (2.273.813,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.777.315,00 23.503.502,00 (2.273.813,00) 91,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.988.255,00 16.246.502,00 (1.741.753,00) 90,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.738.130,00 2.682.000,00 (56.130,00) 97,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.350.930,00 1.875.000,00 (475.930,00) 79,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.202.500,00 0,00 (4.202.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.202.500,00 0,00 (4.202.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.202.500,00 0,00 (4.202.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 376.264.235,00 283.155.486,00 (93.108.749,00) 75,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 376.264.235,00 283.155.486,00 (93.108.749,00) 75,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.264.235,00 283.155.486,00 (93.108.749,00) 75,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 94.385.589,00 41.529.503,00 (52.856.086,00) 43,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.385.589,00 41.529.503,00 (52.856.086,00) 43,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 74.064.893,00 25.637.003,00 (48.427.890,00) 34,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.517.062,00 4.425.000,00 (92.062,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.741.487,00 5.095.000,00 (646.487,00) 88,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.812.147,00 1.622.500,00 (189.647,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 4.750.000,00 (3.500.000,00) 57,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.760.740,00 182.103.240,00 (34.657.500,00) 84,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.652.500,00 175.995.000,00 (34.657.500,00) 83,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 178.200.000,00 151.000.000,00 (27.200.000,00) 84,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.852.500,00 9.395.000,00 (7.457.500,00) 55,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 708.240,00 708.240,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 37.437,00 37.437,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 46.803,00 46.803,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.117.906,00 59.522.743,00 (5.595.163,00) 91,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.117.906,00 59.522.743,00 (5.595.163,00) 91,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.117.906,00 59.522.743,00 (5.595.163,00) 91,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 231.390.750,00 207.290.383,00 (24.100.367,00) 89,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 231.390.750,00 207.290.383,00 (24.100.367,00) 89,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.390.750,00 207.290.383,00 (24.100.367,00) 89,58 556 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 90.676.696,00 84.670.983,00 (6.005.713,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.676.696,00 84.670.983,00 (6.005.713,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.098.094,00 75.913.483,00 (2.184.611,00) 97,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.505.687,00 1.475.000,00 (30.687,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.135.768,00 1.610.000,00 (525.768,00) 75,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.812.147,00 1.622.500,00 (189.647,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.125.000,00 4.050.000,00 (3.075.000,00) 56,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.272.500,00 107.181.000,00 (18.091.500,00) 85,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.272.500,00 107.181.000,00 (18.091.500,00) 85,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 118.800.000,00 101.100.000,00 (17.700.000,00) 85,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.472.500,00 6.081.000,00 (391.500,00) 93,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.441.554,00 15.438.400,00 (3.154,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.441.554,00 15.438.400,00 (3.154,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.441.554,00 15.438.400,00 (3.154,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 188.627.872,00 182.735.277,00 (5.892.595,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 188.627.872,00 182.735.277,00 (5.892.595,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.627.872,00 182.735.277,00 (5.892.595,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.317.872,00 15.247.277,00 (4.070.595,00) 78,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.317.872,00 15.247.277,00 (4.070.595,00) 78,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.230.989,00 5.053.477,00 (177.512,00) 96,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.322,00 1.143.800,00 (522,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.392.561,00 3.475.000,00 (917.561,00) 79,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 5.575.000,00 (2.975.000,00) 65,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.500.000,00 165.723.000,00 (777.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 166.500.000,00 165.723.000,00 (777.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 166.500.000,00 165.723.000,00 (777.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.810.000,00 1.765.000,00 (1.045.000,00) 62,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.810.000,00 1.765.000,00 (1.045.000,00) 62,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.810.000,00 1.765.000,00 (1.045.000,00) 62,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 439.388.000,00 422.486.155,00 (16.901.845,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 385.350.000,00 373.279.075,00 (12.070.925,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 385.350.000,00 373.279.075,00 (12.070.925,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.150.000,00 373.279.075,00 (11.870.925,00) 96,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 79.466.286,00 78.599.440,00 (866.846,00) 98,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.466.286,00 78.599.440,00 (866.846,00) 98,90 557 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.331.510,40 19.324.640,00 (6.870,40) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.022.749,00 5.901.800,00 (120.949,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.569.406,14 16.500.000,00 (69.406,14) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 1.050.000,00 (1.947,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.285.673,46 7.123.000,00 (162.673,46) 97,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.205.000,00 28.700.000,00 (505.000,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 246.771.820,00 244.555.100,00 (2.216.720,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 237.882.500,00 235.665.780,00 (2.216.720,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 1.550.000,00 (1.900.000,00) 44,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 195.800.000,00 195.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.180.500,00 2.136.000,00 (44.500,00) 97,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.982.000,00 35.979.780,00 (2.220,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.889.320,00 8.889.320,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.832.000,00 7.832.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 469.920,00 469.920,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 587.400,00 587.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.911.894,00 50.124.535,00 (8.787.359,00) 85,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.911.894,00 50.124.535,00 (8.787.359,00) 85,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.220.000,00 49.858.535,00 (8.361.465,00) 85,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 691.894,00 266.000,00 (425.894,00) 38,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 54.038.000,00 49.207.080,00 (4.830.920,00) 91,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 54.038.000,00 49.207.080,00 (4.830.920,00) 91,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.038.000,00 49.207.080,00 (4.830.920,00) 91,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.571.554,00 14.135.860,00 (435.694,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.571.554,00 14.135.860,00 (435.694,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.311.295,00 4.919.260,00 (392.035,00) 92,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.526.835,00 3.516.600,00 (10.235,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 732,00 0,00 (732,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.557.692,00 3.525.000,00 (32.692,00) 99,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.473.120,00 25.096.120,00 (377.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.665.000,00 24.288.000,00 (377.000,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.015.000,00 5.638.000,00 (377.000,00) 93,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 808.120,00 808.120,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 712.000,00 712.000,00 0,00 100,00 558 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 42.720,00 42.720,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 53.400,00 53.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.993.326,00 9.975.100,00 (4.018.226,00) 71,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.993.326,00 9.975.100,00 (4.018.226,00) 71,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.304.000,00 9.411.100,00 (3.892.900,00) 70,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 689.326,00 564.000,00 (125.326,00) 81,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 535.395.158,00 460.190.414,00 (75.204.744,00) 85,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN 57.520.000,00 54.855.952,00 (2.664.048,00) 95,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 57.520.000,00 54.855.952,00 (2.664.048,00) 95,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.520.000,00 54.855.952,00 (2.664.048,00) 95,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.949.840,00 17.838.800,00 (1.111.040,00) 94,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.949.840,00 17.838.800,00 (1.111.040,00) 94,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 607.515,00 603.600,00 (3.915,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.682.029,00 1.680.200,00 (1.829,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.990.296,00 1.875.000,00 (115.296,00) 94,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.670.000,00 13.680.000,00 (990.000,00) 93,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.780.160,00 31.780.152,00 (8,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.380.160,00 1.380.152,00 (8,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.216.000,00 1.216.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.960,00 72.960,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 91.200,00 91.192,00 (8,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.790.000,00 5.237.000,00 (1.553.000,00) 77,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.790.000,00 5.237.000,00 (1.553.000,00) 77,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.790.000,00 5.237.000,00 (1.553.000,00) 77,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 369.449.658,00 313.921.512,00 (55.528.146,00) 84,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 369.449.658,00 313.921.512,00 (55.528.146,00) 84,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.449.658,00 313.921.512,00 (55.528.146,00) 84,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 190.247.498,00 164.185.010,00 (26.062.488,00) 86,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.247.498,00 164.185.010,00 (26.062.488,00) 86,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.362.615,00 22.215.010,00 (6.147.605,00) 78,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.210.062,00 4.875.000,00 (335.062,00) 93,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.676.177,00 13.555.000,00 (121.177,00) 99,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 198.644,00 0,00 (198.644,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.800.000,00 123.540.000,00 (19.260.000,00) 86,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.346.160,00 83.132.148,00 (2.214.012,00) 97,40 559 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.150.000,00 79.936.000,00 (2.214.000,00) 97,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.250.000,00 8.637.500,00 (1.612.500,00) 84,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.500.000,00 898.500,00 (601.500,00) 59,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.196.160,00 3.196.148,00 (12,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.816.000,00 2.816.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 168.960,00 168.956,00 (4,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 211.200,00 211.192,00 (8,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.856.000,00 66.604.354,00 (27.251.646,00) 70,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.856.000,00 66.604.354,00 (27.251.646,00) 70,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.096.000,00 18.234.354,00 (26.861.646,00) 40,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.760.000,00 48.370.000,00 (390.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 80.350.500,00 64.408.050,00 (15.942.450,00) 80,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 80.350.500,00 64.408.050,00 (15.942.450,00) 80,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.350.500,00 64.408.050,00 (15.942.450,00) 80,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.820.500,00 60.668.050,00 (15.152.450,00) 80,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.820.500,00 60.668.050,00 (15.152.450,00) 80,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.043.279,00 52.641.850,00 (13.401.429,00) 79,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.412,00 813.000,00 (90.412,00) 89,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.891.152,00 4.651.000,00 (1.240.152,00) 78,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.104.614,00 875.000,00 (229.614,00) 79,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.878.043,00 1.687.200,00 (190.843,00) 89,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.530.000,00 3.740.000,00 (790.000,00) 82,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.530.000,00 3.740.000,00 (790.000,00) 82,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.530.000,00 3.740.000,00 (790.000,00) 82,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 28.075.000,00 27.004.900,00 (1.070.100,00) 96,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5,1 BELANJA OPERASI 28.075.000,00 27.004.900,00 (1.070.100,00) 96,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.075.000,00 27.004.900,00 (1.070.100,00) 96,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 7.375.000,00 6.624.900,00 (750.100,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.375.000,00 6.624.900,00 (750.100,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.499.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.875.000,00 4.125.000,00 (750.000,00) 84,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 560 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 17.680.000,00 (320.000,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 17.680.000,00 (320.000,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 17.680.000,00 (320.000,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 677.157.178.773,00 658.341.936.371,00 (18.815.242.402,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 632.605.076.826,00 632.207.385.042,00 (397.691.784,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5,4 BELANJA TRANSFER 632.605.076.826,00 632.207.385.042,00 (397.691.784,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 632.605.076.826,00 632.207.385.042,00 (397.691.784,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 632.605.076.826,00 632.207.385.042,00 (397.691.784,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 632.605.076.826,00 632.207.385.042,00 (397.691.784,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 23.916.494.613,00 23.877.744.613,00 (38.750.000,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 367.113.861.000,00 367.113.861.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 241.574.721.213,00 241.215.779.429,00 (358.941.784,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 21.319.858.595,00 4.120.214.822,00 (17.199.643.773,00) 19,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 23.232.243.352,00 22.014.336.507,00 (1.217.906.845,00) 94,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5,4 BELANJA TRANSFER 23.232.243.352,00 22.014.336.507,00 (1.217.906.845,00) 94,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 23.232.243.352,00 22.014.336.507,00 (1.217.906.845,00) 94,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 20.908.784.468,00 20.108.235.625,00 (800.548.843,00) 96,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 1.122.492.641,00 935.324.290,00 (187.168.351,00) 83,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.02.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 1.122.492.641,00 935.324.290,00 (187.168.351,00) 83,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 19.786.291.827,00 19.172.911.335,00 (613.380.492,00) 96,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 19.786.291.827,00 19.172.911.335,00 (613.380.492,00) 96,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.323.458.884,00 1.906.100.882,00 (417.358.002,00) 82,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.323.458.884,00 1.906.100.882,00 (417.358.002,00) 82,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.323.458.884,00 1.906.100.882,00 (417.358.002,00) 82,03 561 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.427.988.633,00 4.000.368.810,00 (427.619.823,00) 90,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.427.988.633,00 4.000.368.810,00 (427.619.823,00) 90,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 299.510.225,00 277.218.640,00 (22.291.585,00) 92,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 299.510.225,00 277.218.640,00 (22.291.585,00) 92,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.510.225,00 277.218.640,00 (22.291.585,00) 92,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 79.861.925,00 70.697.840,00 (9.164.085,00) 88,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.861.925,00 70.697.840,00 (9.164.085,00) 88,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.633.954,00 33.126.940,00 (3.507.014,00) 90,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.043.689,00 2.994.300,00 (49.389,00) 98,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 799.480,00 790.000,00 (9.480,00) 98,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.619.802,00 2.486.600,00 (133.202,00) 94,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.765.000,00 31.300.000,00 (5.465.000,00) 85,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.960.800,00 190.472.800,00 (12.488.000,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.600.000,00 39.000.000,00 (11.600.000,00) 77,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 0,00 (11.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.360.800,00 2.360.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 124.800,00 124.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 149.112.000,00 (888.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 150.000.000,00 149.112.000,00 (888.000,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.687.500,00 16.048.000,00 (639.500,00) 96,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.687.500,00 16.048.000,00 (639.500,00) 96,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.048.000,00 16.048.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 639.500,00 0,00 (639.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 50.713.986,00 32.945.230,00 (17.768.756,00) 64,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 50.713.986,00 32.945.230,00 (17.768.756,00) 64,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.713.986,00 32.945.230,00 (17.768.756,00) 64,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.870.986,00 31.245.230,00 (625.756,00) 98,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.870.986,00 31.245.230,00 (625.756,00) 98,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.549.071,00 10.548.430,00 (641,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.276.238,00 2.230.800,00 (45.438,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 315.584,00 300.000,00 (15.584,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.990.093,00 2.866.000,00 (124.093,00) 95,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.740.000,00 15.300.000,00 (440.000,00) 97,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.975.000,00 1.700.000,00 (275.000,00) 86,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.975.000,00 1.700.000,00 (275.000,00) 86,07 562 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.975.000,00 1.700.000,00 (275.000,00) 86,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.868.000,00 0,00 (16.868.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.868.000,00 0,00 (16.868.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.868.000,00 0,00 (16.868.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 488.712.120,00 447.922.720,00 (40.789.400,00) 91,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 488.712.120,00 447.922.720,00 (40.789.400,00) 91,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.712.120,00 447.922.720,00 (40.789.400,00) 91,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 144.120.848,00 141.558.220,00 (2.562.628,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.120.848,00 141.558.220,00 (2.562.628,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.679.500,00 27.280.220,00 (399.280,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.721.612,00 5.629.000,00 (92.612,00) 98,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 946.752,00 900.000,00 (46.752,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.427.984,00 14.704.000,00 (723.984,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.345.000,00 93.045.000,00 (1.300.000,00) 98,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.103.272,00 177.689.500,00 (413.772,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.800.000,00 168.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 168.800.000,00 168.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.990.400,00 7.990.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 422.400,00 422.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.312.872,00 899.100,00 (413.772,00) 68,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 1.312.872,00 899.100,00 (413.772,00) 68,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.488.000,00 79.058.000,00 (37.430.000,00) 67,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.488.000,00 79.058.000,00 (37.430.000,00) 67,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.938.000,00 4.853.000,00 (23.085.000,00) 17,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88.550.000,00 74.205.000,00 (14.345.000,00) 83,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 2.614.448.470,00 2.378.060.560,00 (236.387.910,00) 90,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 895.504.125,00 679.427.560,00 (216.076.565,00) 75,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.797.336,00 504.627.560,00 (196.169.776,00) 72,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 149.460.266,00 143.713.500,00 (5.746.766,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.460.266,00 143.713.500,00 (5.746.766,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.017.152,00 22.699.500,00 (317.652,00) 98,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.296.905,00 1.244.000,00 (52.905,00) 95,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.029.607,00 3.000.000,00 (29.607,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.416.602,00 5.170.000,00 (246.602,00) 95,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.700.000,00 111.600.000,00 (5.100.000,00) 95,62 563 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 410.320.570,00 242.068.560,00 (168.252.010,00) 58,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 408.668.010,00 240.416.000,00 (168.252.010,00) 58,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.625.000,00 (225.000,00) 92,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36.610.000,00 29.401.000,00 (7.209.000,00) 80,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 354.208.010,00 198.888.000,00 (155.320.010,00) 56,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 9.502.000,00 (5.498.000,00) 63,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.652.560,00 1.652.560,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.456.000,00 1.456.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 87.360,00 87.360,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 109.200,00 109.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.972.500,00 21.892.000,00 (80.500,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.972.500,00 21.892.000,00 (80.500,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.972.500,00 21.892.000,00 (80.500,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.044.000,00 96.953.500,00 (22.090.500,00) 81,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.044.000,00 96.953.500,00 (22.090.500,00) 81,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.184.000,00 7.985.500,00 (12.198.500,00) 39,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.140.000,00 40.248.000,00 (9.892.000,00) 80,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.720.000,00 48.720.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.05 Belanja Hibah 194.706.789,00 174.800.000,00 (19.906.789,00) 89,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 194.706.789,00 174.800.000,00 (19.906.789,00) 89,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 194.706.789,00 174.800.000,00 (19.906.789,00) 89,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 194.706.789,00 174.800.000,00 (19.906.789,00) 89,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 1.718.944.345,00 1.698.633.000,00 (20.311.345,00) 98,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 95.400.000,00 (4.600.000,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 100.000.000,00 95.400.000,00 (4.600.000,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 100.000.000,00 95.400.000,00 (4.600.000,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 100.000.000,00 95.400.000,00 (4.600.000,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.618.944.345,00 1.603.233.000,00 (15.711.345,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 179.920.000,00 179.456.000,00 (464.000,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 179.920.000,00 179.456.000,00 (464.000,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 179.920.000,00 179.456.000,00 (464.000,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.439.024.345,00 1.423.777.000,00 (15.247.345,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.439.024.345,00 1.423.777.000,00 (15.247.345,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.2.03.04.01.0005 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 1.439.024.345,00 1.423.777.000,00 (15.247.345,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 346.295.000,00 332.354.600,00 (13.940.400,00) 95,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 346.295.000,00 332.354.600,00 (13.940.400,00) 95,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 564 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.695.000,00 332.354.600,00 (12.340.400,00) 96,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.885.000,00 16.781.600,00 (1.103.400,00) 93,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.885.000,00 16.781.600,00 (1.103.400,00) 93,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.139.436,00 13.897.600,00 (241.836,00) 98,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804,00 0,00 (804,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.144.760,00 2.884.000,00 (260.760,00) 91,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 320.000.000,00 315.573.000,00 (4.427.000,00) 98,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 320.000.000,00 315.573.000,00 (4.427.000,00) 98,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 320.000.000,00 315.573.000,00 (4.427.000,00) 98,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.810.000,00 0,00 (6.810.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.810.000,00 0,00 (6.810.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.810.000,00 0,00 (6.810.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 132.840.000,00 112.654.310,00 (20.185.690,00) 84,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 132.840.000,00 112.654.310,00 (20.185.690,00) 84,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 57.168.000,00 52.000.000,00 (5.168.000,00) 90,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 57.168.000,00 52.000.000,00 (5.168.000,00) 90,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 57.168.000,00 52.000.000,00 (5.168.000,00) 90,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 57.168.000,00 52.000.000,00 (5.168.000,00) 90,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.672.000,00 60.654.310,00 (15.017.690,00) 80,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 31.762.000,00 30.697.310,00 (1.064.690,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.762.000,00 30.697.310,00 (1.064.690,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.900.446,00 17.318.310,00 (582.136,00) 96,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.357.012,00 1.350.000,00 (7.012,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.304.542,00 4.829.000,00 (475.542,00) 91,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 2.800.000,00 (3.450.000,00) 44,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 2.800.000,00 (3.450.000,00) 44,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 2.800.000,00 (3.450.000,00) 44,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.660.000,00 27.157.000,00 (10.503.000,00) 72,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.660.000,00 27.157.000,00 (10.503.000,00) 72,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.060.000,00 4.057.000,00 (3.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.600.000,00 23.100.000,00 (10.500.000,00) 68,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 495.468.832,00 419.212.750,00 (76.256.082,00) 84,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 495.468.832,00 419.212.750,00 (76.256.082,00) 84,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 339.000.000,00 294.650.000,00 (44.350.000,00) 86,91 565 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 339.000.000,00 294.650.000,00 (44.350.000,00) 86,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 339.000.000,00 294.650.000,00 (44.350.000,00) 86,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 339.000.000,00 294.650.000,00 (44.350.000,00) 86,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.468.832,00 124.562.750,00 (31.906.082,00) 79,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 62.776.432,00 49.106.430,00 (13.670.002,00) 78,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.776.432,00 49.106.430,00 (13.670.002,00) 78,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.275.651,00 25.249.430,00 (26.221,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.170.094,00 3.964.000,00 (206.094,00) 95,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,00 0,00 (4,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 930.000,00 (121.947,00) 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.028.736,00 2.713.000,00 (315.736,00) 89,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.250.000,00 16.250.000,00 (13.000.000,00) 55,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.342.400,00 59.856.320,00 (5.486.080,00) 91,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.800.000,00 57.550.000,00 (5.250.000,00) 91,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.750.000,00 (50.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 56.000.000,00 50.800.000,00 (5.200.000,00) 90,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.542.400,00 2.306.320,00 (236.080,00) 90,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.240.000,00 2.032.000,00 (208.000,00) 90,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 134.400,00 121.920,00 (12.480,00) 90,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 168.000,00 152.400,00 (15.600,00) 90,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.350.000,00 15.600.000,00 (12.750.000,00) 55,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.350.000,00 15.600.000,00 (12.750.000,00) 55,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.959.288.924,00 7.996.655.189,00 (1.962.633.735,00) 80,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9.959.288.924,00 7.996.655.189,00 (1.962.633.735,00) 80,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 761.815.509,00 573.468.180,00 (188.347.329,00) 75,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 761.815.509,00 573.468.180,00 (188.347.329,00) 75,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.815.509,00 573.468.180,00 (188.347.329,00) 75,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.459.509,00 9.350.180,00 (1.109.329,00) 89,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.459.509,00 9.350.180,00 (1.109.329,00) 89,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 499.197,00 390.180,00 (109.017,00) 78,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.312,00 360.000,00 (312,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 8.600.000,00 (1.000.000,00) 89,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 677.546.000,00 517.013.000,00 (160.533.000,00) 76,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 413.546.000,00 387.413.000,00 (26.133.000,00) 93,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.650.000,00 (1.350.000,00) 80,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 406.546.000,00 381.763.000,00 (24.783.000,00) 93,90 566 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 264.000.000,00 129.600.000,00 (134.400.000,00) 49,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 264.000.000,00 129.600.000,00 (134.400.000,00) 49,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.810.000,00 47.105.000,00 (26.705.000,00) 63,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.810.000,00 47.105.000,00 (26.705.000,00) 63,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.060.000,00 23.355.000,00 (14.705.000,00) 61,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.750.000,00 23.750.000,00 (12.000.000,00) 66,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 133.751.252,00 116.183.403,00 (17.567.849,00) 86,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 133.751.252,00 116.183.403,00 (17.567.849,00) 86,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.751.252,00 116.183.403,00 (17.567.849,00) 86,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.644.020,00 10.345.510,00 (298.510,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.644.020,00 10.345.510,00 (298.510,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.769.440,00 3.666.510,00 (102.930,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.495,00 1.692.000,00 (37.495,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.039.890,00 4.887.000,00 (152.890,00) 96,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.103.920,00 88.231.760,00 (10.872.160,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.800.000,00 84.400.000,00 (10.400.000,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.800.000,00 84.400.000,00 (10.400.000,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.303.920,00 3.831.760,00 (472.160,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.792.000,00 3.376.000,00 (416.000,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 227.520,00 202.560,00 (24.960,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 284.400,00 253.200,00 (31.200,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.003.312,00 17.606.133,00 (6.397.179,00) 73,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.003.312,00 17.606.133,00 (6.397.179,00) 73,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.998.000,00 17.606.133,00 (4.391.867,00) 80,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.005.312,00 0,00 (2.005.312,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 755.216.395,00 691.369.293,00 (63.847.102,00) 91,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 650.014.924,00 592.301.793,00 (57.713.131,00) 91,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.014.924,00 592.301.793,00 (57.713.131,00) 91,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 247.838.188,00 213.335.830,00 (34.502.358,00) 86,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 247.838.188,00 213.335.830,00 (34.502.358,00) 86,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.621.113,80 12.638.830,00 (1.982.283,80) 86,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.560.506,93 48.500.000,00 (10.060.506,93) 82,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 108.819.091,87 101.040.000,00 (7.779.091,87) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 1.000.000,00 (51.947,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 38.035.528,40 37.332.000,00 (703.528,40) 98,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.750.000,00 12.825.000,00 (13.925.000,00) 47,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 348.670.850,00 331.785.468,00 (16.885.382,00) 95,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 237.650.000,00 222.925.500,00 (14.724.500,00) 93,80 567 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 156.000.000,00 148.200.000,00 (7.800.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.250.000,00 15.325.500,00 (6.924.500,00) 68,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.020.850,00 9.922.449,00 (1.098.401,00) 90,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.710.000,00 8.742.252,00 (967.748,00) 90,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 582.600,00 524.529,00 (58.071,00) 90,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 728.250,00 655.668,00 (72.582,00) 90,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.937.519,00 (1.062.481,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 98.937.519,00 (1.062.481,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.505.886,00 47.180.495,00 (6.325.391,00) 88,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.505.886,00 47.180.495,00 (6.325.391,00) 88,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.330.000,00 32.289.695,00 (6.040.305,00) 84,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.175.886,00 14.890.800,00 (285.086,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 105.201.471,00 99.067.500,00 (6.133.971,00) 94,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 105.201.471,00 99.067.500,00 (6.133.971,00) 94,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 105.201.471,00 99.067.500,00 (6.133.971,00) 94,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 105.201.471,00 99.067.500,00 (6.133.971,00) 94,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 105.201.471,00 99.067.500,00 (6.133.971,00) 94,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 285.231.511,00 276.320.943,00 (8.910.568,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 285.231.511,00 276.320.943,00 (8.910.568,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.231.511,00 276.320.943,00 (8.910.568,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 209.765.131,00 207.892.520,00 (1.872.611,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.765.131,00 207.892.520,00 (1.872.611,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 140.020,00 140.000,00 (20,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.085.002,00 2.782.620,00 (302.382,00) 90,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.469.702,00 14.637.400,00 (832.302,00) 94,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 144.231.163,00 143.725.000,00 (506.163,00) 99,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 168.312,00 160.000,00 (8.312,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.670.932,00 46.447.500,00 (223.432,00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.246.380,00 68.428.423,00 (5.817.957,00) 92,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.649.500,00 65.865.500,00 (5.784.000,00) 91,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.249.500,00 10.465.500,00 (5.784.000,00) 64,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.596.880,00 2.562.923,00 (33.957,00) 98,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.288.000,00 2.258.084,00 (29.916,00) 98,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 137.280,00 135.483,00 (1.797,00) 98,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 171.600,00 169.356,00 (2.244,00) 98,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.220.000,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.220.000,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.220.000,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 568 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 1.781.962.848,00 1.687.446.520,00 (94.516.328,00) 94,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.781.962.848,00 1.687.446.520,00 (94.516.328,00) 94,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.781.962.848,00 1.687.446.520,00 (94.516.328,00) 94,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 248.254.700,00 231.318.640,00 (16.936.060,00) 93,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 248.254.700,00 231.318.640,00 (16.936.060,00) 93,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.815.980,00 2.727.700,00 (88.280,00) 96,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.151.748,89 29.381.940,00 (1.769.808,89) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.948.731,00 5.782.000,00 (166.731,00) 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.945.765,11 20.070.000,00 (875.765,11) 95,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 999.350,00 990.000,00 (9.350,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.771.061,00 10.612.000,00 (159.061,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 114.322.064,00 111.200.000,00 (3.122.064,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.300.000,00 50.555.000,00 (10.745.000,00) 82,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 414.518.148,00 398.252.630,00 (16.265.518,00) 96,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 406.668.748,00 393.945.750,00 (12.722.998,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.900.000,00 38.225.000,00 (1.675.000,00) 95,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 890.000,00 267.000,00 (623.000,00) 30,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 99.000.000,00 98.373.750,00 (626.250,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 217.478.748,00 207.680.000,00 (9.798.748,00) 95,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.596.880,00 2.596.880,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.288.000,00 2.288.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 137.280,00 137.280,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 171.600,00 171.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.252.520,00 1.710.000,00 (3.542.520,00) 32,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 2.204.460,00 390.000,00 (1.814.460,00) 17,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 399.600,00 90.000,00 (309.600,00) 22,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.648.460,00 1.230.000,00 (1.418.460,00) 46,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 294.990.000,00 233.680.000,00 (61.310.000,00) 79,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 294.990.000,00 233.680.000,00 (61.310.000,00) 79,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 345.000,00 0,00 (345.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 294.645.000,00 233.680.000,00 (60.965.000,00) 79,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 824.200.000,00 824.195.250,00 (4.750,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 824.200.000,00 824.195.250,00 (4.750,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 824.200.000,00 824.195.250,00 (4.750,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 6.051.857.863,00 4.477.618.450,00 (1.574.239.413,00) 73,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 6.051.857.863,00 4.477.618.450,00 (1.574.239.413,00) 73,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.051.857.863,00 4.477.618.450,00 (1.574.239.413,00) 73,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 742.996.795,00 573.183.040,00 (169.813.755,00) 77,14 569 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 742.996.795,00 573.183.040,00 (169.813.755,00) 77,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.418.457,00 4.140.000,00 (278.457,00) 93,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.179.723,00 20.788.540,00 (391.183,00) 98,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.566.615,00 22.184.000,00 (382.615,00) 98,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 195.444.844,00 187.718.000,00 (7.726.844,00) 96,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.051.947,00 1.050.000,00 (1.947,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.687.699,00 12.675.000,00 (12.699,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.944.464,00 4.817.500,00 (126.964,00) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.304.825,00 3.840.000,00 (464.825,00) 89,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.798.221,00 2.565.000,00 (233.221,00) 91,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.100.000,00 19.255.000,00 (7.845.000,00) 71,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 446.500.000,00 294.150.000,00 (152.350.000,00) 65,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 753.160.800,00 628.349.360,00 (124.811.440,00) 83,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 736.898.000,00 613.385.000,00 (123.513.000,00) 83,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 182.000.000,00 153.400.000,00 (28.600.000,00) 84,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 239.382.000,00 199.720.000,00 (39.662.000,00) 83,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.800.000,00 3.732.500,00 (1.067.500,00) 77,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 310.716.000,00 256.532.500,00 (54.183.500,00) 82,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.262.800,00 6.964.360,00 (1.298.440,00) 84,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.280.000,00 6.136.000,00 (1.144.000,00) 84,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 436.800,00 368.160,00 (68.640,00) 84,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 546.000,00 460.200,00 (85.800,00) 84,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.070.268,00 57.975.050,00 (27.095.218,00) 68,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.070.268,00 57.975.050,00 (27.095.218,00) 68,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.650.000,00 35.905.700,00 (8.744.300,00) 80,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.420.268,00 22.069.350,00 (18.350.918,00) 54,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.470.630.000,00 3.218.111.000,00 (1.252.519.000,00) 71,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.470.630.000,00 3.218.111.000,00 (1.252.519.000,00) 71,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.470.630.000,00 3.218.111.000,00 (1.252.519.000,00) 71,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 189.453.546,00 174.248.400,00 (15.205.146,00) 91,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 189.453.546,00 174.248.400,00 (15.205.146,00) 91,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.453.546,00 174.248.400,00 (15.205.146,00) 91,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 129.533.252,00 116.038.120,00 (13.495.132,00) 89,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.533.252,00 116.038.120,00 (13.495.132,00) 89,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.007.049,00 8.913.820,00 (93.229,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.131.829,00 3.068.000,00 (63.829,00) 97,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.271.165,00 8.260.300,00 (10.865,00) 99,86 570 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 862.597,00 860.000,00 (2.597,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.760.612,00 5.081.000,00 (679.612,00) 88,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.000.000,00 62.605.000,00 (395.000,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 39.500.000,00 27.250.000,00 (12.250.000,00) 68,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.100.324,00 56.370.280,00 (730.044,00) 98,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.274.044,00 55.544.000,00 (730.044,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.350.000,00 28.150.000,00 (200.000,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.724.044,00 9.194.000,00 (530.044,00) 94,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 826.280,00 826.280,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 728.000,00 728.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 43.680,00 43.680,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 54.600,00 54.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.819.970,00 1.840.000,00 (979.970,00) 65,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.819.970,00 1.840.000,00 (979.970,00) 65,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.819.970,00 1.840.000,00 (979.970,00) 65,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.250.455.443,00 24.697.189.945,00 (1.553.265.498,00) 94,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.507.280,00 16.635.130,00 (1.872.150,00) 89,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.942.968,00 5.361.760,00 (581.208,00) 90,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 5.942.968,00 5.361.760,00 (581.208,00) 90,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.942.968,00 5.361.760,00 (581.208,00) 90,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.942.968,00 5.361.760,00 (581.208,00) 90,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.942.968,00 5.361.760,00 (581.208,00) 90,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 418.692,00 319.600,00 (99.092,00) 76,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 466.644,00 458.000,00 (8.644,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.915.000,00 1.710.160,00 (204.840,00) 89,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 419.358,00 374.000,00 (45.358,00) 89,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.723.274,00 2.500.000,00 (223.274,00) 91,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.876.452,00 4.625.750,00 (250.702,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 4.876.452,00 4.625.750,00 (250.702,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.876.452,00 4.625.750,00 (250.702,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.876.452,00 4.625.750,00 (250.702,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.876.452,00 4.625.750,00 (250.702,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.194.804,00 1.107.000,00 (87.804,00) 92,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 859.140,00 858.750,00 (390,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.473.192,00 1.472.800,00 (392,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.349.316,00 1.187.200,00 (162.116,00) 87,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.687.860,00 6.647.620,00 (1.040.240,00) 86,46 571 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 7.687.860,00 6.647.620,00 (1.040.240,00) 86,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.687.860,00 6.647.620,00 (1.040.240,00) 86,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.687.860,00 6.647.620,00 (1.040.240,00) 86,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.687.860,00 6.647.620,00 (1.040.240,00) 86,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.342.100,00 1.502.900,00 (839.200,00) 64,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.448.660,00 2.409.000,00 (39.660,00) 98,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.924.740,00 1.924.520,00 (220,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 972.360,00 811.200,00 (161.160,00) 83,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 21.182.849.912,00 20.468.108.891,00 (714.741.021,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 20.933.569.855,00 20.254.343.291,00 (679.226.564,00) 96,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.933.569.855,00 20.254.343.291,00 (679.226.564,00) 96,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 20.434.149.507,00 19.836.918.324,00 (597.231.183,00) 97,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.136.278.240,00 5.966.098.270,00 (170.179.970,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.269.748.000,00 4.229.099.006,00 (40.648.994,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.269.748.000,00 4.229.099.006,00 (40.648.994,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 409.493.000,00 392.648.500,00 (16.844.500,00) 95,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 409.493.000,00 392.648.500,00 (16.844.500,00) 95,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 244.410.000,00 234.410.000,00 (10.000.000,00) 95,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 244.410.000,00 234.410.000,00 (10.000.000,00) 95,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 107.880.000,00 95.280.000,00 (12.600.000,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 107.880.000,00 95.280.000,00 (12.600.000,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 125.952.000,00 112.675.000,00 (13.277.000,00) 89,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 125.952.000,00 112.675.000,00 (13.277.000,00) 89,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 242.520.240,00 232.468.200,00 (10.052.040,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 242.520.240,00 232.468.200,00 (10.052.040,00) 95,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 335.100.000,00 308.009.826,00 (27.090.174,00) 91,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 335.100.000,00 308.009.826,00 (27.090.174,00) 91,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 81.000,00 60.583,00 (20.417,00) 74,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 81.000,00 60.583,00 (20.417,00) 74,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 332.501.000,00 326.671.686,00 (5.829.314,00) 98,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 332.501.000,00 326.671.686,00 (5.829.314,00) 98,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10.911.000,00 8.693.792,00 (2.217.208,00) 79,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.911.000,00 8.693.792,00 (2.217.208,00) 79,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 32.250.000,00 26.081.677,00 (6.168.323,00) 80,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 32.250.000,00 26.081.677,00 (6.168.323,00) 80,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 25.432.000,00 0,00 (25.432.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 25.432.000,00 0,00 (25.432.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.972.254.000,00 4.888.428.483,00 (83.825.517,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.972.254.000,00 4.888.428.483,00 (83.825.517,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.972.254.000,00 4.888.428.483,00 (83.825.517,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.690.191.506,00 8.360.563.918,00 (329.627.588,00) 96,20 572 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 8.690.191.506,00 8.360.563.918,00 (329.627.588,00) 96,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 205.732.068,00 205.732.068,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 549.728.388,00 549.728.388,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 68.182.558,00 68.182.558,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 59.719.043,00 56.489.906,00 (3.229.137,00) 94,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 633.836.094,00 633.836.094,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 34.456.930,00 34.456.930,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 45.729.417,00 43.438.105,00 (2.291.312,00) 94,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 140.554.199,00 132.522.418,00 (8.031.781,00) 94,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.962.764.464,00 1.897.741.829,00 (65.022.635,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.892.174.337,00 1.797.074.509,00 (95.099.828,00) 94,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 3.097.314.008,00 2.941.361.113,00 (155.952.895,00) 94,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 635.425.761,00 621.827.653,00 (13.598.108,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 461.889,00 461.889,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 461.889,00 461.889,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 634.963.872,00 621.365.764,00 (13.598.108,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 23.488.272,00 23.488.272,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 36.834.696,00 36.834.696,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 6.275.988,00 6.275.988,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 4.638.254,00 4.544.398,00 (93.856,00) 97,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 60.574.500,00 60.574.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 2.112.912,00 2.112.912,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 3.642.380,00 3.574.755,00 (67.625,00) 98,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 11.033.192,00 10.801.381,00 (231.811,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 136.278.433,00 132.193.660,00 (4.084.773,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 137.812.356,00 135.047.233,00 (2.765.123,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 212.272.889,00 205.917.969,00 (6.354.920,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.420.348,00 417.424.967,00 (81.995.381,00) 83,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 499.420.348,00 417.424.967,00 (81.995.381,00) 83,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.016.000,00 0,00 (2.016.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.016.000,00 0,00 (2.016.000,00) 0,00 573 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 497.404.348,00 417.424.967,00 (79.979.381,00) 83,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 7.910.558,00 7.910.558,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 17.818.311,00 17.818.311,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 2.428.583,00 2.428.583,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 3.184.077,00 2.958.144,00 (225.933,00) 92,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 22.862.154,00 22.862.154,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 983.781,00 983.781,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 2.547.889,00 2.281.254,00 (266.635,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7.429.196,00 7.011.075,00 (418.121,00) 94,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 148.365.088,00 94.662.000,00 (53.703.088,00) 63,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 97.225.760,00 90.505.151,00 (6.720.609,00) 93,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 186.648.951,00 168.003.956,00 (18.644.995,00) 90,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 249.280.057,00 213.765.600,00 (35.514.457,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 249.280.057,00 213.765.600,00 (35.514.457,00) 85,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 209.700.000,00 188.975.000,00 (20.725.000,00) 90,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 209.700.000,00 188.975.000,00 (20.725.000,00) 90,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 209.700.000,00 188.975.000,00 (20.725.000,00) 90,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 209.700.000,00 188.975.000,00 (20.725.000,00) 90,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.580.057,00 24.790.600,00 (14.789.457,00) 62,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.667.557,00 23.004.100,00 (11.663.457,00) 66,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.667.557,00 23.004.100,00 (11.663.457,00) 66,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.314.752,00 9.423.100,00 (7.891.652,00) 54,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.243.817,00 4.141.000,00 (102.817,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 369.098,00 0,00 (369.098,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.779,00 400.000,00 (20.779,00) 95,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.319.111,00 9.040.000,00 (3.279.111,00) 73,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.912.500,00 1.786.500,00 (3.126.000,00) 36,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.912.500,00 1.786.500,00 (3.126.000,00) 36,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.912.500,00 1.786.500,00 (3.126.000,00) 36,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 497.350.000,00 332.030.840,00 (165.319.160,00) 66,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 2.200.000,00 2.120.200,00 (79.800,00) 96,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.120.200,00 (79.800,00) 96,37 574 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.120.200,00 (79.800,00) 96,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.120.200,00 (79.800,00) 96,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.120.200,00 (79.800,00) 96,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.965,00 345.700,00 (31.265,00) 91,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.605,00 324.500,00 (105,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.430,00 250.000,00 (48.430,00) 83,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 495.150.000,00 329.910.640,00 (165.239.360,00) 66,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5,1 BELANJA OPERASI 495.150.000,00 329.910.640,00 (165.239.360,00) 66,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.150.000,00 329.910.640,00 (165.239.360,00) 66,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.825.000,00 12.410.640,00 (1.414.360,00) 89,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.825.000,00 12.410.640,00 (1.414.360,00) 89,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 161.010,00 0,00 (161.010,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.014.585,00 7.934.040,00 (80.545,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.178.915,00 2.176.600,00 (2.315,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.061.520,00 0,00 (1.061.520,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.408.970,00 2.300.000,00 (108.970,00) 95,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 420.000.000,00 268.800.000,00 (151.200.000,00) 64,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 420.000.000,00 268.800.000,00 (151.200.000,00) 64,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 420.000.000,00 268.800.000,00 (151.200.000,00) 64,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.325.000,00 48.700.000,00 (12.625.000,00) 79,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.325.000,00 48.700.000,00 (12.625.000,00) 79,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.325.000,00 48.700.000,00 (12.625.000,00) 79,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 187.085.425,00 177.270.234,00 (9.815.191,00) 94,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 185.500.423,00 175.689.234,00 (9.811.189,00) 94,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 185.500.423,00 175.689.234,00 (9.811.189,00) 94,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.500.423,00 175.689.234,00 (9.811.189,00) 94,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 60.945.423,00 57.856.100,00 (3.089.323,00) 94,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.945.423,00 57.856.100,00 (3.089.323,00) 94,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.401.619,00 22.401.400,00 (219,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.623.025,00 1.584.700,00 (38.325,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.779,00 420.000,00 (779,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 9.725.000,00 (2.275.000,00) 81,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.500.000,00 23.725.000,00 (775.000,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.555.000,00 117.833.134,00 (6.721.866,00) 94,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.555.000,00 117.833.134,00 (6.721.866,00) 94,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.555.000,00 117.833.134,00 (6.721.866,00) 94,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.585.002,00 1.581.000,00 (4.002,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5,1 BELANJA OPERASI 1.585.002,00 1.581.000,00 (4.002,00) 99,74 575 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.585.002,00 1.581.000,00 (4.002,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.585.002,00 1.581.000,00 (4.002,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.585.002,00 1.581.000,00 (4.002,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 341.180,00 340.000,00 (1.180,00) 99,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 1.243.822,00 1.241.000,00 (2.822,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.636.713.826,00 2.343.189.500,00 (293.524.326,00) 88,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.580.731.949,00 2.294.115.020,00 (286.616.929,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5,2 BELANJA MODAL 2.580.731.949,00 2.294.115.020,00 (286.616.929,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.580.731.949,00 2.294.115.020,00 (286.616.929,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.580.731.949,00 2.294.115.020,00 (286.616.929,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.580.731.949,00 2.294.115.020,00 (286.616.929,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.580.731.949,00 2.294.115.020,00 (286.616.929,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 55.981.877,00 49.074.480,00 (6.907.397,00) 87,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 7.479.320,00 6.894.480,00 (584.840,00) 92,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.479.320,00 6.894.480,00 (584.840,00) 92,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.479.320,00 6.894.480,00 (584.840,00) 92,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.479.320,00 6.894.480,00 (584.840,00) 92,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.925.716,00 4.883.280,00 (42.436,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.386.750,00 1.386.200,00 (550,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 420.779,00 0,00 (420.779,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 746.075,00 625.000,00 (121.075,00) 83,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 48.502.557,00 42.180.000,00 (6.322.557,00) 86,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.502.557,00 42.180.000,00 (6.322.557,00) 86,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.502.557,00 42.180.000,00 (6.322.557,00) 86,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 48.502.557,00 42.180.000,00 (6.322.557,00) 86,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 48.502.557,00 42.180.000,00 (6.322.557,00) 86,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.670.000,00 74.238.593,00 (24.431.407,00) 75,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 42.420.000,00 41.967.460,00 (452.540,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 42.420.000,00 41.967.460,00 (452.540,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.420.000,00 41.967.460,00 (452.540,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.420.000,00 41.967.460,00 (452.540,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.420.000,00 41.967.460,00 (452.540,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.920.000,00 13.918.060,00 (1.940,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.460.000,00 11.453.200,00 (6.800,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.220.000,00 14.211.200,00 (8.800,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.460.000,00 2.025.000,00 (435.000,00) 82,31 576 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 56.250.000,00 32.271.133,00 (23.978.867,00) 57,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 56.250.000,00 32.271.133,00 (23.978.867,00) 57,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00 32.271.133,00 (23.978.867,00) 57,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.043.725,00 1.825.240,00 (218.485,00) 89,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.043.725,00 1.825.240,00 (218.485,00) 89,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.813.175,00 1.635.740,00 (177.435,00) 90,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 64.921,00 64.500,00 (421,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.629,00 125.000,00 (40.629,00) 75,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.206.275,00 30.445.893,00 (23.760.382,00) 56,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.206.275,00 30.445.893,00 (23.760.382,00) 56,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.510.000,00 306.392,00 (3.203.608,00) 8,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.328.775,00 1.354.690,00 (1.974.085,00) 40,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.957.500,00 17.979.579,00 (15.977.921,00) 52,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.320.000,00 (180.000,00) 88,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.910.000,00 9.485.232,00 (2.424.768,00) 79,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.629.279.000,00 1.285.716.757,00 (343.562.243,00) 78,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 613.305.000,00 412.916.654,00 (200.388.346,00) 67,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 613.305.000,00 412.916.654,00 (200.388.346,00) 67,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.305.000,00 412.916.654,00 (200.388.346,00) 67,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 18.634.500,00 (16.365.500,00) 53,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 18.634.500,00 (16.365.500,00) 53,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 18.634.500,00 (16.365.500,00) 53,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 578.305.000,00 394.282.154,00 (184.022.846,00) 68,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 578.305.000,00 394.282.154,00 (184.022.846,00) 68,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 578.305.000,00 394.282.154,00 (184.022.846,00) 68,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.410.000,00 14.310.000,00 (1.100.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.410.000,00 14.310.000,00 (1.100.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.410.000,00 14.310.000,00 (1.100.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 14.310.000,00 (90.000,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.310.000,00 (90.000,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 14.400.000,00 14.310.000,00 (90.000,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 743.396.000,00 609.000.289,00 (134.395.711,00) 81,92 577 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 743.396.000,00 609.000.289,00 (134.395.711,00) 81,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.396.000,00 609.000.289,00 (134.395.711,00) 81,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.886.000,00 5.731.460,00 (154.540,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.886.000,00 5.731.460,00 (154.540,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.765.950,00 4.761.460,00 (4.490,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.120.050,00 970.000,00 (150.050,00) 86,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 727.130.000,00 598.394.300,00 (128.735.700,00) 82,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 290.130.000,00 220.820.700,00 (69.309.300,00) 76,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 2.600.000,00 2.000.000,00 (600.000,00) 76,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 174.020.000,00 133.544.500,00 (40.475.500,00) 76,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 19.760.000,00 19.310.000,00 (450.000,00) 97,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 10.500.000,00 3.885.000,00 (6.615.000,00) 37,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.650.000,00 3.600.000,00 (5.050.000,00) 41,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 64.600.000,00 49.601.200,00 (14.998.800,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 10.000.000,00 8.880.000,00 (1.120.000,00) 88,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 437.000.000,00 377.573.600,00 (59.426.400,00) 86,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 437.000.000,00 377.573.600,00 (59.426.400,00) 86,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.380.000,00 4.874.529,00 (5.505.471,00) 46,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.380.000,00 4.874.529,00 (5.505.471,00) 46,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.380.000,00 4.874.529,00 (5.505.471,00) 46,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 257.168.000,00 249.489.814,00 (7.678.186,00) 97,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 257.168.000,00 249.489.814,00 (7.678.186,00) 97,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.168.000,00 249.489.814,00 (7.678.186,00) 97,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.338.000,00 15.683.814,00 (654.186,00) 95,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.338.000,00 15.683.814,00 (654.186,00) 95,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 719.636,00 712.000,00 (7.636,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.584.777,00 8.341.154,00 (243.623,00) 97,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.337,00 1.391.660,00 (4.677,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 259.684,00 258.000,00 (1.684,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 662.515,00 500.000,00 (162.515,00) 75,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.833.901,00 3.726.100,00 (107.801,00) 97,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 881.150,00 754.900,00 (126.250,00) 85,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.296.000,00 128.605.000,00 (1.691.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.296.000,00 128.605.000,00 (1.691.000,00) 98,70 578 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 130.296.000,00 128.605.000,00 (1.691.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.534.000,00 105.201.000,00 (5.333.000,00) 95,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 110.534.000,00 105.201.000,00 (5.333.000,00) 95,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 110.534.000,00 105.201.000,00 (5.333.000,00) 95,17 JUMLAH BELANJA 719.947.832.466,00 696.927.301.466,00 (23.020.531.000,00) 96,80 SURPLUS DEFISIT 1.826.869.276.859,00 1.818.226.757.076,00 (8.642.519.783,00) 99,52 5.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 189.133.309.305,00 190.808.309.305,00 1.675.000.000,00 100,88 5.02.0.00.0.00.01.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 193.277.309.305,00 193.277.309.305,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 157.408.613.305,00 157.408.613.305,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 157.408.613.305,00 157.408.613.305,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 157.408.613.305,00 157.408.613.305,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 157.408.613.305,00 157.408.613.305,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 35.868.696.000,00 35.868.696.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 35.868.696.000,00 35.868.696.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 35.868.696.000,00 35.868.696.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 35.868.696.000,00 35.868.696.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 5.02.0.00.0.00.01.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.144.000.000,00 2.469.000.000,00 (1.675.000.000,00) 59,58 PEMBIAYAAN NETTO 189.133.309.305,00 190.808.309.305,00 1.675.000.000,00 100,88 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.016.002.586.164,00 2.009.035.066.381,00 (6.967.519.783,00) 99,65 579 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 24.011.205.583,00 23.557.382.175,00 (453.823.408,00) 98,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.579.512.141,00 3.370.989.250,00 (208.522.891,00) 94,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 1.081.347.376,00 1.006.155.645,00 (75.191.731,00) 93,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 553.623.354,00 549.785.776,00 (3.837.578,00) 99,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 553.623.354,00 549.785.776,00 (3.837.578,00) 99,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.623.354,00 549.785.776,00 (3.837.578,00) 99,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 72.641.334,00 72.234.284,00 (407.050,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.641.334,00 72.234.284,00 (407.050,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.451.284,00 8.451.284,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.701.874,00 2.690.000,00 (11.874,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.258.176,00 11.183.000,00 (75.176,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.760.000,00 2.480.000,00 (280.000,00) 89,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.470.000,00 47.430.000,00 (40.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.317.520,00 32.297.520,00 (20.000,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.010.000,00 30.990.000,00 (20.000,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 200.000,00 180.000,00 (20.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.307.520,00 1.307.520,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.120,00 69.120,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 86.400,00 86.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 448.664.500,00 445.253.972,00 (3.410.528,00) 99,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 448.664.500,00 445.253.972,00 (3.410.528,00) 99,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 419.964.000,00 416.553.972,00 (3.410.028,00) 99,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.700.500,00 28.700.000,00 (500,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ASN 4.170.144,00 4.170.144,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.170.144,00 4.170.144,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.170.144,00 4.170.144,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.170.144,00 4.170.144,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.170.144,00 4.170.144,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 580 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.170.144,00 4.170.144,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 228.766.638,00 224.526.835,00 (4.239.803,00) 98,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 228.766.638,00 224.526.835,00 (4.239.803,00) 98,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.766.638,00 224.526.835,00 (4.239.803,00) 98,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 75.253.822,00 72.925.735,00 (2.328.087,00) 96,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.253.822,00 72.925.735,00 (2.328.087,00) 96,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 688.461,00 620.235,00 (68.226,00) 90,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.010.361,00 13.312.000,00 (698.361,00) 95,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 560.000,00 320.000,00 (240.000,00) 57,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.995.000,00 58.673.500,00 (1.321.500,00) 97,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.612.816,00 26.809.520,00 (1.803.296,00) 93,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.832.816,00 16.029.520,00 (1.803.296,00) 89,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.832.816,00 16.029.520,00 (1.803.296,00) 89,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.900.000,00 124.791.580,00 (108.420,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.900.000,00 124.791.580,00 (108.420,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.900.000,00 124.791.580,00 (108.420,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 150.000.000,00 83.179.000,00 (66.821.000,00) 55,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 83.179.000,00 (66.821.000,00) 55,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 83.179.000,00 (66.821.000,00) 55,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 83.179.000,00 (66.821.000,00) 55,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 150.000.000,00 83.179.000,00 (66.821.000,00) 55,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 150.000.000,00 83.179.000,00 (66.821.000,00) 55,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 11.637.160,00 11.637.160,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 11.637.160,00 11.637.160,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.637.160,00 11.637.160,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.872.160,00 10.872.160,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 581 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 472.160,00 472.160,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24.960,00 24.960,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 31.200,00 31.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 EVALUASI DATA, INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 133.150.080,00 132.856.730,00 (293.350,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 133.150.080,00 132.856.730,00 (293.350,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.150.080,00 132.856.730,00 (293.350,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.430.080,00 120.430.080,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.230.080,00 5.230.080,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 276.480,00 276.480,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 345.600,00 345.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.720.000,00 12.426.650,00 (293.350,00) 97,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.720.000,00 12.426.650,00 (293.350,00) 97,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.720.000,00 12.426.650,00 (293.350,00) 97,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 438.530.769,00 361.119.095,00 (77.411.674,00) 82,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 53.745.444,00 52.971.926,00 (773.518,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.745.444,00 52.971.926,00 (773.518,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.745.444,00 52.971.926,00 (773.518,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.559.604,00 11.886.170,00 (673.434,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.559.604,00 11.886.170,00 (673.434,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.340.694,00 4.091.026,00 (249.668,00) 94,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.465.224,00 1.447.644,00 (17.580,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.873.686,00 3.797.500,00 (76.186,00) 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.550.000,00 (330.000,00) 88,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.035.840,00 19.935.840,00 (100.000,00) 99,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 435.840,00 435.840,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.040,00 23.040,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 28.800,00 28.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.150.000,00 21.149.916,00 (84,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.150.000,00 21.149.916,00 (84,00) 99,99 582 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.150.000,00 21.149.916,00 (84,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 384.785.325,00 308.147.169,00 (76.638.156,00) 80,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 384.785.325,00 308.147.169,00 (76.638.156,00) 80,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.785.325,00 308.147.169,00 (76.638.156,00) 80,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.833.805,00 33.335.283,00 (8.498.522,00) 79,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.833.805,00 33.335.283,00 (8.498.522,00) 79,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.872.937,00 7.711.750,00 (161.187,00) 97,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.256.033,00 5.256.033,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.704.835,00 6.552.500,00 (152.335,00) 97,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 13.815.000,00 (8.185.000,00) 62,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.867.520,00 75.737.520,00 (68.130.000,00) 52,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.560.000,00 74.430.000,00 (68.130.000,00) 52,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.200.000,00 4.050.000,00 (17.150.000,00) 19,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.560.000,00 1.080.000,00 (1.480.000,00) 42,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90.000.000,00 40.500.000,00 (49.500.000,00) 45,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.307.520,00 1.307.520,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.120,00 69.120,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 86.400,00 86.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 199.084.000,00 199.074.366,00 (9.634,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 199.084.000,00 199.074.366,00 (9.634,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 199.084.000,00 199.074.366,00 (9.634,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 1.871.108.175,00 1.865.168.343,00 (5.939.832,00) 99,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGELOAAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI ASN 686.259.537,00 684.034.888,00 (2.224.649,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 686.259.537,00 684.034.888,00 (2.224.649,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.259.537,00 684.034.888,00 (2.224.649,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.909.537,00 6.888.752,00 (20.785,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.909.537,00 6.888.752,00 (20.785,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.999.920,00 1.999.800,00 (120,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.509.617,00 3.488.952,00 (20.665,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 620.580.000,00 618.380.000,00 (2.200.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 620.580.000,00 618.380.000,00 (2.200.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 620.580.000,00 618.380.000,00 (2.200.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.770.000,00 58.766.136,00 (3.864,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.770.000,00 58.766.136,00 (3.864,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.770.000,00 58.766.136,00 (3.864,00) 99,99 583 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 85.720.000,00 85.300.000,00 (420.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.720.000,00 85.300.000,00 (420.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.720.000,00 85.300.000,00 (420.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.720.000,00 85.300.000,00 (420.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 85.720.000,00 85.300.000,00 (420.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 13.320.000,00 13.200.000,00 (120.000,00) 99,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 10.800.000,00 10.500.000,00 (300.000,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT 273.871.608,00 272.716.125,00 (1.155.483,00) 99,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 273.871.608,00 272.716.125,00 (1.155.483,00) 99,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.871.608,00 272.716.125,00 (1.155.483,00) 99,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 86.609.088,00 85.593.904,00 (1.015.184,00) 98,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.609.088,00 85.593.904,00 (1.015.184,00) 98,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.114.944,00 1.945.000,00 (169.944,00) 91,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.712.950,00 2.661.000,00 (51.950,00) 98,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100,00 0,00 (100,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.616.094,00 6.822.904,00 (793.190,00) 89,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.725.000,00 73.725.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.077.520,00 144.077.520,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.770.000,00 142.770.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 113.970.000,00 113.970.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.307.520,00 1.307.520,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.120,00 69.120,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 86.400,00 86.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.185.000,00 43.044.701,00 (140.299,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.185.000,00 43.044.701,00 (140.299,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.185.000,00 43.044.701,00 (140.299,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL 825.257.030,00 823.117.330,00 (2.139.700,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 825.257.030,00 823.117.330,00 (2.139.700,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.257.030,00 823.117.330,00 (2.139.700,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.199.910,00 13.141.768,00 (58.142,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.199.910,00 13.141.768,00 (58.142,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.613.519,00 2.613.300,00 (219,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 922.403,00 877.500,00 (44.903,00) 95,13 584 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.433.988,00 3.420.968,00 (13.020,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 751.912.520,00 750.008.562,00 (1.903.958,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.605.000,00 48.605.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.725.000,00 19.725.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.307.520,00 1.307.520,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 69.120,00 69.120,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 86.400,00 86.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 702.000.000,00 700.096.042,00 (1.903.958,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 702.000.000,00 700.096.042,00 (1.903.958,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.144.600,00 59.967.000,00 (177.600,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.144.600,00 59.967.000,00 (177.600,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.692.000,00 36.692.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.452.600,00 23.275.000,00 (177.600,00) 99,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 188.525.821,00 138.546.167,00 (49.979.654,00) 73,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 128.130.468,00 83.507.818,00 (44.622.650,00) 65,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 128.130.468,00 83.507.818,00 (44.622.650,00) 65,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.130.468,00 83.507.818,00 (44.622.650,00) 65,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.238.468,00 11.888.468,00 (8.350.000,00) 58,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.238.468,00 11.888.468,00 (8.350.000,00) 58,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.500,00 82.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.705.968,00 1.705.968,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.450.000,00 10.100.000,00 (8.350.000,00) 54,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.650.000,00 8.975.000,00 (1.675.000,00) 84,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.650.000,00 8.975.000,00 (1.675.000,00) 84,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.650.000,00 8.975.000,00 (1.675.000,00) 84,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.242.000,00 62.644.350,00 (34.597.650,00) 64,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.242.000,00 62.644.350,00 (34.597.650,00) 64,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.200.000,00 30.234.350,00 (1.965.650,00) 93,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 65.042.000,00 32.410.000,00 (32.632.000,00) 49,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 16.079.137,00 11.989.137,00 (4.090.000,00) 74,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.079.137,00 11.989.137,00 (4.090.000,00) 74,56 585 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.079.137,00 11.989.137,00 (4.090.000,00) 74,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.749.137,00 8.579.137,00 (1.170.000,00) 87,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.749.137,00 8.579.137,00 (1.170.000,00) 87,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.600,00 189.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.767.000,00 1.767.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.042.537,00 1.042.537,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 5.580.000,00 (1.170.000,00) 82,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.330.000,00 3.410.000,00 (2.920.000,00) 53,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.330.000,00 3.410.000,00 (2.920.000,00) 53,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.330.000,00 3.410.000,00 (2.920.000,00) 53,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 26.887.674,00 25.792.174,00 (1.095.500,00) 95,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.887.674,00 25.792.174,00 (1.095.500,00) 95,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.887.674,00 25.792.174,00 (1.095.500,00) 95,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.367.674,00 10.292.674,00 (75.000,00) 99,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.367.674,00 10.292.674,00 (75.000,00) 99,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.462.617,00 1.462.617,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.956.552,00 1.956.552,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.748.505,00 2.748.505,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.125.000,00 (75.000,00) 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.920.000,00 4.100.000,00 (820.000,00) 83,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4.920.000,00 4.100.000,00 (820.000,00) 83,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 4.920.000,00 4.100.000,00 (820.000,00) 83,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.600.000,00 11.399.500,00 (200.500,00) 98,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.600.000,00 11.399.500,00 (200.500,00) 98,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.600.000,00 11.399.500,00 (200.500,00) 98,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 17.428.542,00 17.257.038,00 (171.504,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 17.428.542,00 17.257.038,00 (171.504,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.428.542,00 17.257.038,00 (171.504,00) 99,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.988.468,00 8.928.468,00 (60.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.988.468,00 8.928.468,00 (60.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.500,00 247.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.790.968,00 3.790.968,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.890.000,00 (60.000,00) 98,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.440.074,00 8.328.570,00 (111.504,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.440.074,00 8.328.570,00 (111.504,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.440.074,00 8.328.570,00 (111.504,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.431.693.442,00 20.186.392.925,00 (245.300.517,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.526.449,00 17.316.320,00 (2.210.129,00) 88,68 586 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.742.914,00 4.740.496,00 (2.418,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.742.914,00 4.740.496,00 (2.418,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.742.914,00 4.740.496,00 (2.418,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.742.914,00 4.740.496,00 (2.418,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.742.914,00 4.740.496,00 (2.418,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603.999,00 603.900,00 (99,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 772.871,00 770.596,00 (2.275,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 616.044,00 616.000,00 (44,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 14.783.535,00 12.575.824,00 (2.207.711,00) 85,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.783.535,00 12.575.824,00 (2.207.711,00) 85,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.783.535,00 12.575.824,00 (2.207.711,00) 85,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.783.535,00 12.575.824,00 (2.207.711,00) 85,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.783.535,00 12.575.824,00 (2.207.711,00) 85,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.220.902,00 2.220.628,00 (274,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.037.648,00 1.937.596,00 (100.052,00) 95,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.924.985,00 6.917.600,00 (7.385,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.500.000,00 (2.100.000,00) 41,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.656.132.342,00 19.420.321.912,00 (235.810.430,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 19.603.153.102,00 19.368.901.512,00 (234.251.590,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.603.153.102,00 19.368.901.512,00 (234.251.590,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.603.153.102,00 19.368.901.512,00 (234.251.590,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 16.937.043.902,00 16.756.767.435,00 (180.276.467,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 12.890.971.029,00 12.855.641.900,00 (35.329.129,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.779.780.429,00 1.749.326.313,00 (30.454.116,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 11.111.190.600,00 11.106.315.587,00 (4.875.013,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 888.308.566,00 855.868.448,00 (32.440.118,00) 96,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 168.990.209,00 156.142.900,00 (12.847.309,00) 92,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 719.318.357,00 699.725.548,00 (19.592.809,00) 97,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 123.550.000,00 121.490.000,00 (2.060.000,00) 98,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.550.000,00 121.490.000,00 (2.060.000,00) 98,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.302.315.000,00 1.291.518.000,00 (10.797.000,00) 99,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 124.656.000,00 122.190.000,00 (2.466.000,00) 98,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.177.659.000,00 1.169.328.000,00 (8.331.000,00) 99,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.420.000,00 27.125.000,00 (1.295.000,00) 95,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.420.000,00 27.125.000,00 (1.295.000,00) 95,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 663.801.720,00 658.804.740,00 (4.996.980,00) 99,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 96.318.600,00 94.363.260,00 (1.955.340,00) 97,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 567.483.120,00 564.441.480,00 (3.041.640,00) 99,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 245.387.580,00 224.524.554,00 (20.863.026,00) 91,49 587 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 206.005.580,00 185.747.746,00 (20.257.834,00) 90,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 39.382.000,00 38.776.808,00 (605.192,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 463.400,00 216.778,00 (246.622,00) 46,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.000,00 28.017,00 (28.983,00) 49,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 406.400,00 188.761,00 (217.639,00) 46,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 631.551.087,00 612.402.429,00 (19.148.658,00) 96,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 159.741.507,00 151.075.108,00 (8.666.399,00) 94,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 471.809.580,00 461.327.321,00 (10.482.259,00) 97,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 29.624.520,00 27.294.374,00 (2.330.146,00) 92,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.422.240,00 3.603.946,00 (818.294,00) 81,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 25.202.280,00 23.690.428,00 (1.511.852,00) 94,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 87.175.560,00 81.881.212,00 (5.294.348,00) 93,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.378.720,00 10.811.940,00 (1.566.780,00) 87,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 74.796.840,00 71.069.272,00 (3.727.568,00) 95,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 45.475.440,00 0,00 (45.475.440,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.576.000,00 0,00 (9.576.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 35.899.440,00 0,00 (35.899.440,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.666.109.200,00 2.612.134.077,00 (53.975.123,00) 97,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.666.109.200,00 2.612.134.077,00 (53.975.123,00) 97,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.665.409.200,00 2.611.441.077,00 (53.968.123,00) 97,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 700.000,00 693.000,00 (7.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 52.979.240,00 51.420.400,00 (1.558.840,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 52.979.240,00 51.420.400,00 (1.558.840,00) 97,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.479.240,00 16.920.400,00 (1.558.840,00) 91,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.479.240,00 16.920.400,00 (1.558.840,00) 91,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.479.240,00 16.920.400,00 (1.558.840,00) 91,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.061.288,00 3.035.000,00 (26.288,00) 99,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.860.806,00 2.850.000,00 (10.806,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.371,00 1.250.000,00 (371,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.306.775,00 9.785.400,00 (1.521.375,00) 86,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 440.363.014,00 439.036.482,00 (1.326.532,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 191.499.600,00 191.492.100,00 (7.500,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 191.499.600,00 191.492.100,00 (7.500,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.499.600,00 191.492.100,00 (7.500,00) 99,99 588 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.492.500,00 (7.500,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.492.500,00 (7.500,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.075.000,00 14.067.500,00 (7.500,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 174.999.600,00 174.999.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 174.999.600,00 174.999.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.999.600,00 174.999.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 248.863.414,00 247.544.382,00 (1.319.032,00) 99,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 38.250.073,00 38.084.382,00 (165.691,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.250.073,00 38.084.382,00 (165.691,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.010.292,00 8.981.240,00 (29.052,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.010.292,00 8.981.240,00 (29.052,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.485.235,00 2.485.228,00 (7,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 764.007,00 735.000,00 (29.007,00) 96,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 5.761.050,00 5.761.012,00 (38,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.239.781,00 29.103.142,00 (136.639,00) 99,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.850.000,00 27.850.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.389.781,00 1.253.142,00 (136.639,00) 90,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.116.000,00 1.104.084,00 (11.916,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 66.249,00 (5.751,00) 92,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 201.781,00 82.809,00 (118.972,00) 41,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 210.613.341,00 209.460.000,00 (1.153.341,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.613.341,00 209.460.000,00 (1.153.341,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 210.613.341,00 209.460.000,00 (1.153.341,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.626.519,00 8.200.000,00 (426.519,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.626.519,00 8.200.000,00 (426.519,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 201.986.822,00 201.260.000,00 (726.822,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 201.986.822,00 201.260.000,00 (726.822,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 85.211.307,00 80.621.884,00 (4.589.423,00) 94,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 82.231.307,00 77.824.992,00 (4.406.315,00) 94,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 82.231.307,00 77.824.992,00 (4.406.315,00) 94,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.231.307,00 77.824.992,00 (4.406.315,00) 94,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.629.560,00 30.586.350,00 (43.210,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.629.560,00 30.586.350,00 (43.210,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.709.060,00 5.703.000,00 (6.060,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.388.710,00 6.355.500,00 (33.210,00) 99,48 589 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.107.310,00 9.106.900,00 (410,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.424.480,00 9.420.950,00 (3.530,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.601.747,00 47.238.642,00 (4.363.105,00) 91,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.601.747,00 47.238.642,00 (4.363.105,00) 91,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.601.747,00 47.238.642,00 (4.363.105,00) 91,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.980.000,00 2.796.892,00 (183.108,00) 93,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.980.000,00 2.796.892,00 (183.108,00) 93,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00 2.796.892,00 (183.108,00) 93,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.980.000,00 2.796.892,00 (183.108,00) 93,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.980.000,00 2.796.892,00 (183.108,00) 93,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 296.892,00 (183.108,00) 61,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 230.460.330,00 229.096.327,00 (1.364.003,00) 99,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 185.485.000,00 184.952.327,00 (532.673,00) 99,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 185.485.000,00 184.952.327,00 (532.673,00) 99,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.485.000,00 184.952.327,00 (532.673,00) 99,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 5.774.000,00 (476.000,00) 92,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 5.774.000,00 (476.000,00) 92,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.250.000,00 5.774.000,00 (476.000,00) 92,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 179.235.000,00 179.178.327,00 (56.673,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179.235.000,00 179.178.327,00 (56.673,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 144.766.493,00 144.766.317,00 (176,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 34.468.507,00 34.412.010,00 (56.497,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.518.000,00 31.960.000,00 (558.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.518.000,00 31.960.000,00 (558.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.518.000,00 31.960.000,00 (558.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.518.000,00 31.960.000,00 (558.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.518.000,00 22.960.000,00 (558.000,00) 97,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.888.000,00 4.375.000,00 (513.000,00) 89,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.270.000,00 4.225.000,00 (45.000,00) 98,94 590 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.790.000,00 7.790.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.457.330,00 12.184.000,00 (273.330,00) 97,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.457.330,00 12.184.000,00 (273.330,00) 97,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.457.330,00 12.184.000,00 (273.330,00) 97,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.457.330,00 12.184.000,00 (273.330,00) 97,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.457.330,00 12.184.000,00 (273.330,00) 97,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.146.459,00 9.900.000,00 (246.459,00) 97,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.310.871,00 2.284.000,00 (26.871,00) 98,83 JUMLAH BELANJA 24.011.205.583,00 23.557.382.175,00 (453.823.408,00) 98,11 SURPLUS DEFISIT (24.011.205.583,00) (23.557.382.175,00) 453.823.408,00 98,11 591 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.745.333.075,00 13.015.361.927,00 (729.971.148,00) 94,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 923.178.000,00 705.468.265,00 (217.709.735,00) 76,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 806.639.000,00 625.190.958,00 (181.448.042,00) 77,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 93.205.000,00 84.629.722,00 (8.575.278,00) 90,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 93.205.000,00 84.629.722,00 (8.575.278,00) 90,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.205.000,00 84.629.722,00 (8.575.278,00) 90,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.245.000,00 28.089.894,00 (1.155.106,00) 96,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.245.000,00 28.089.894,00 (1.155.106,00) 96,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.579.118,00 2.493.334,00 (85.784,00) 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.729.073,00 1.557.723,00 (171.350,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.686.809,00 14.938.837,00 (747.972,00) 95,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.250.000,00 9.100.000,00 (150.000,00) 98,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 6.233.968,00 (5.766.032,00) 51,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 6.233.968,00 (5.766.032,00) 51,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0135 Belanja Sewa Peralatan Cetak 12.000.000,00 6.233.968,00 (5.766.032,00) 51,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.960.000,00 50.305.860,00 (1.654.140,00) 96,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.960.000,00 50.305.860,00 (1.654.140,00) 96,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.360.000,00 19.955.860,00 (1.404.140,00) 93,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.600.000,00 30.350.000,00 (250.000,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 89.876.000,00 69.657.710,00 (20.218.290,00) 77,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 89.876.000,00 69.657.710,00 (20.218.290,00) 77,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.876.000,00 69.657.710,00 (20.218.290,00) 77,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.950.000,00 13.844.027,00 (1.105.973,00) 92,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.950.000,00 13.844.027,00 (1.105.973,00) 92,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.559.786,00 3.559.314,00 (472,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 864.748,00 779.052,00 (85.696,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.349,00 199.024,00 (69.325,00) 74,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 257.117,00 231.637,00 (25.480,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.075.000,00 (925.000,00) 90,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.076.000,00 2.116.000,00 (8.960.000,00) 19,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.076.000,00 2.116.000,00 (8.960.000,00) 19,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.076.000,00 2.116.000,00 (8.960.000,00) 19,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.850.000,00 53.697.683,00 (10.152.317,00) 84,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.850.000,00 53.697.683,00 (10.152.317,00) 84,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.850.000,00 53.697.683,00 (10.152.317,00) 84,09 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 592 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 97.724.000,00 81.181.992,00 (16.542.008,00) 83,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.724.000,00 81.181.992,00 (16.542.008,00) 83,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.724.000,00 81.181.992,00 (16.542.008,00) 83,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.045.000,00 15.602.452,00 (442.548,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.045.000,00 15.602.452,00 (442.548,00) 97,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.610.940,00 5.398.055,00 (212.885,00) 96,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.225.059,00 1.103.657,00 (121.402,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 221.046,00 199.024,00 (22.022,00) 90,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 368.205,00 331.716,00 (36.489,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.619.750,00 8.570.000,00 (49.750,00) 99,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.769.000,00 0,00 (11.769.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.769.000,00 0,00 (11.769.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.769.000,00 0,00 (11.769.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.910.000,00 65.579.540,00 (4.330.460,00) 93,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.910.000,00 65.579.540,00 (4.330.460,00) 93,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.850.000,00 60.349.540,00 (3.500.460,00) 94,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.060.000,00 5.230.000,00 (830.000,00) 86,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 402.797.000,00 299.174.251,00 (103.622.749,00) 74,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 402.797.000,00 299.174.251,00 (103.622.749,00) 74,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.797.000,00 299.174.251,00 (103.622.749,00) 74,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.272.000,00 24.210.251,00 (4.061.749,00) 85,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.272.000,00 24.210.251,00 (4.061.749,00) 85,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.477.268,00 6.374.494,00 (102.774,00) 98,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.744.534,00 3.744.534,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.329.696,00 4.274.146,00 (55.550,00) 98,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.095.502,00 8.092.077,00 (3.425,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 1.725.000,00 (3.900.000,00) 30,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 374.525.000,00 274.964.000,00 (99.561.000,00) 73,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 374.525.000,00 274.964.000,00 (99.561.000,00) 73,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 374.525.000,00 274.964.000,00 (99.561.000,00) 73,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 123.037.000,00 90.547.283,00 (32.489.717,00) 73,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 123.037.000,00 90.547.283,00 (32.489.717,00) 73,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.037.000,00 90.547.283,00 (32.489.717,00) 73,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 31.677.000,00 29.635.283,00 (2.041.717,00) 93,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.677.000,00 29.635.283,00 (2.041.717,00) 93,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 878.145,00 699.882,00 (178.263,00) 79,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 985.202,00 887.569,00 (97.633,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.102.853,00 4.072.832,00 (30.021,00) 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 310.800,00 300.000,00 (10.800,00) 96,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.400.000,00 23.675.000,00 (1.725.000,00) 93,20 593 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.360.000,00 60.912.000,00 (30.448.000,00) 66,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.360.000,00 60.912.000,00 (30.448.000,00) 66,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.360.000,00 19.240.000,00 (2.120.000,00) 90,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.000.000,00 41.672.000,00 (28.328.000,00) 59,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 116.539.000,00 80.277.307,00 (36.261.693,00) 68,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 6.330.000,00 1.723.080,00 (4.606.920,00) 27,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.330.000,00 1.723.080,00 (4.606.920,00) 27,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.330.000,00 1.723.080,00 (4.606.920,00) 27,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 940.000,00 288.080,00 (651.920,00) 30,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 940.000,00 288.080,00 (651.920,00) 30,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 288.080,00 (201.920,00) 58,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.790.000,00 1.435.000,00 (355.000,00) 80,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.790.000,00 1.435.000,00 (355.000,00) 80,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.790.000,00 1.435.000,00 (355.000,00) 80,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 110.209.000,00 78.554.227,00 (31.654.773,00) 71,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.209.000,00 78.554.227,00 (31.654.773,00) 71,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.209.000,00 78.554.227,00 (31.654.773,00) 71,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.799.352,00 13.125.227,00 (3.674.125,00) 78,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.799.352,00 13.125.227,00 (3.674.125,00) 78,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.700.224,00 4.665.168,00 (35.056,00) 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.567,00 780.567,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 331.625,00 286.524,00 (45.101,00) 86,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.411.936,00 3.409.968,00 (1.968,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.575.000,00 3.983.000,00 (3.592.000,00) 52,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.409.648,00 65.429.000,00 (24.980.648,00) 72,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.409.648,00 65.429.000,00 (24.980.648,00) 72,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.184.648,00 8.999.000,00 (185.648,00) 97,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.225.000,00 56.430.000,00 (24.795.000,00) 69,47 594 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2.287.694.459,00 2.106.263.890,00 (181.430.569,00) 92,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 1.294.448.624,00 1.253.929.750,00 (40.518.874,00) 96,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 200.124.000,00 167.298.934,00 (32.825.066,00) 83,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.124.000,00 167.298.934,00 (32.825.066,00) 83,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.124.000,00 167.298.934,00 (32.825.066,00) 83,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.578.030,00 9.553.934,00 (5.024.096,00) 65,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.578.030,00 9.553.934,00 (5.024.096,00) 65,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.333.764,00 2.191.710,00 (142.054,00) 93,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.441.246,00 1.298.420,00 (142.826,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.578.020,00 1.563.804,00 (14.216,00) 99,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.225.000,00 4.500.000,00 (4.725.000,00) 48,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.771.900,00 23.502.000,00 (3.269.900,00) 87,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 5.950.000,00 (3.250.000,00) 64,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 5.950.000,00 (3.250.000,00) 64,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.571.900,00 17.552.000,00 (19.900,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.571.900,00 17.552.000,00 (19.900,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158.774.070,00 134.243.000,00 (24.531.070,00) 84,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.774.070,00 134.243.000,00 (24.531.070,00) 84,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.665.070,00 134.243.000,00 (2.422.070,00) 98,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.109.000,00 0,00 (22.109.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 1.094.324.624,00 1.086.630.816,00 (7.693.808,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.094.324.624,00 1.086.630.816,00 (7.693.808,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.094.324.624,00 1.086.630.816,00 (7.693.808,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.880.968,00 6.669.136,00 (211.832,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.880.968,00 6.669.136,00 (211.832,00) 96,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.556.827,00 2.483.470,00 (73.357,00) 97,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.623.025,00 1.486.026,00 (136.999,00) 91,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.701.116,00 2.699.640,00 (1.476,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 784.000.000,00 777.951.800,00 (6.048.200,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 784.000.000,00 777.951.800,00 (6.048.200,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 784.000.000,00 777.951.800,00 (6.048.200,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 303.443.656,00 302.009.880,00 (1.433.776,00) 99,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 303.443.656,00 302.009.880,00 (1.433.776,00) 99,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 303.443.656,00 302.009.880,00 (1.433.776,00) 99,52 595 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 993.245.835,00 852.334.140,00 (140.911.695,00) 85,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 543.064.835,00 490.819.020,00 (52.245.815,00) 90,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 543.064.835,00 490.819.020,00 (52.245.815,00) 90,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.064.835,00 490.819.020,00 (52.245.815,00) 90,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 128.605.835,00 93.121.590,00 (35.484.245,00) 72,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.605.835,00 93.121.590,00 (35.484.245,00) 72,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.055.630,00 3.843.535,00 (212.095,00) 94,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.494.705,00 1.312.919,00 (181.786,00) 87,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 682.368,00 426.480,00 (255.888,00) 62,5 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.848.132,00 1.838.656,00 (9.476,00) 99,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.525.000,00 85.700.000,00 (34.825.000,00) 71,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.000.000,00 42.800.000,00 (200.000,00) 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.000.000,00 42.800.000,00 (200.000,00) 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.000.000,00 42.800.000,00 (200.000,00) 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 371.459.000,00 354.897.430,00 (16.561.570,00) 95,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 371.459.000,00 354.897.430,00 (16.561.570,00) 95,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.184.000,00 17.112.430,00 (13.071.570,00) 56,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.645.000,00 37.940.000,00 (1.705.000,00) 95,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 301.630.000,00 299.845.000,00 (1.785.000,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 166.275.000,00 133.572.380,00 (32.702.620,00) 80,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 166.275.000,00 133.572.380,00 (32.702.620,00) 80,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.275.000,00 133.572.380,00 (32.702.620,00) 80,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.620.000,00 7.177.380,00 (3.442.620,00) 67,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.620.000,00 7.177.380,00 (3.442.620,00) 67,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.384.288,00 1.314.380,00 (69.908,00) 94,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 768.626,00 738.000,00 (30.626,00) 96,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 867.086,00 725.000,00 (142.086,00) 83,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 4.400.000,00 (3.200.000,00) 57,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.055.000,00 120.795.000,00 (29.260.000,00) 80,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.055.000,00 120.795.000,00 (29.260.000,00) 80,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 150.055.000,00 120.795.000,00 (29.260.000,00) 80,50 596 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 268.906.000,00 213.232.740,00 (55.673.260,00) 79,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 268.906.000,00 213.232.740,00 (55.673.260,00) 79,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.906.000,00 213.232.740,00 (55.673.260,00) 79,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 107.923.101,00 90.470.740,00 (17.452.361,00) 83,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.923.101,00 90.470.740,00 (17.452.361,00) 83,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.232.080,00 0,00 (1.232.080,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 221.021,00 220.740,00 (281,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.120.000,00 1.925.000,00 (2.195.000,00) 46,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.350.000,00 88.325.000,00 (14.025.000,00) 86,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.400.000,00 68.350.000,00 (29.050.000,00) 70,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.400.000,00 68.350.000,00 (29.050.000,00) 70,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 97.400.000,00 68.350.000,00 (29.050.000,00) 70,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.582.899,00 54.412.000,00 (9.170.899,00) 85,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.582.899,00 54.412.000,00 (9.170.899,00) 85,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.582.899,00 54.412.000,00 (9.170.899,00) 85,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 15.000.000,00 14.710.000,00 (290.000,00) 98,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.710.000,00 (290.000,00) 98,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.710.000,00 (290.000,00) 98,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.710.000,00 (290.000,00) 98,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.710.000,00 (290.000,00) 98,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 110.000,00 (90.000,00) 55,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.534.460.616,00 10.203.629.772,00 (330.830.844,00) 96,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.140.600,00 8.593.842,00 (2.546.758,00) 77,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.024.500,00 3.649.590,00 (374.910,00) 90,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.024.500,00 3.649.590,00 (374.910,00) 90,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.024.500,00 3.649.590,00 (374.910,00) 90,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.024.500,00 3.649.590,00 (374.910,00) 90,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.024.500,00 3.649.590,00 (374.910,00) 90,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.719.000,00 1.647.000,00 (72.000,00) 95,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 542.590,00 (88.010,00) 86,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.674.900,00 1.460.000,00 (214.900,00) 87,16 597 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.116.100,00 4.944.252,00 (2.171.848,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.116.100,00 4.944.252,00 (2.171.848,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.116.100,00 4.944.252,00 (2.171.848,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.116.100,00 4.944.252,00 (2.171.848,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.116.100,00 4.944.252,00 (2.171.848,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.074.500,00 2.900.000,00 (174.500,00) 94,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.555.200,00 1.519.252,00 (35.948,00) 97,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.486.400,00 525.000,00 (1.961.400,00) 21,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.675.221.753,00 8.576.798.985,00 (98.422.768,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.620.553.753,00 8.522.984.206,00 (97.569.547,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.620.553.753,00 8.522.984.206,00 (97.569.547,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.620.553.753,00 8.522.984.206,00 (97.569.547,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.168.159.753,00 4.115.087.215,00 (53.072.538,00) 98,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.652.327.902,00 2.635.147.218,00 (17.180.684,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.652.327.902,00 2.635.147.218,00 (17.180.684,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 256.206.245,00 251.841.174,00 (4.365.071,00) 98,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 256.206.245,00 251.841.174,00 (4.365.071,00) 98,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 139.230.000,00 137.970.000,00 (1.260.000,00) 99,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.230.000,00 137.970.000,00 (1.260.000,00) 99,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 265.953.000,00 260.590.000,00 (5.363.000,00) 97,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 265.953.000,00 260.590.000,00 (5.363.000,00) 97,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.573.000,00 30.130.000,00 (443.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.573.000,00 30.130.000,00 (443.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 130.988.227,00 128.545.500,00 (2.442.727,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 130.988.227,00 128.545.500,00 (2.442.727,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 427.530.968,00 424.146.914,00 (3.384.054,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 427.530.968,00 424.146.914,00 (3.384.054,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 58.452,00 40.779,00 (17.673,00) 69,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.452,00 40.779,00 (17.673,00) 69,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 229.821.831,00 224.959.022,00 (4.862.809,00) 97,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 229.821.831,00 224.959.022,00 (4.862.809,00) 97,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.840.658,00 5.429.136,00 (411.522,00) 92,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.840.658,00 5.429.136,00 (411.522,00) 92,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.521.950,00 16.287.472,00 (1.234.478,00) 92,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.521.950,00 16.287.472,00 (1.234.478,00) 92,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12.107.520,00 0,00 (12.107.520,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.107.520,00 0,00 (12.107.520,00) 0,00 598 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.452.394.000,00 4.407.896.991,00 (44.497.009,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.452.394.000,00 4.407.896.991,00 (44.497.009,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.452.394.000,00 4.407.896.991,00 (44.497.009,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 54.668.000,00 53.814.779,00 (853.221,00) 98,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.668.000,00 53.814.779,00 (853.221,00) 98,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.868.000,00 16.014.779,00 (853.221,00) 94,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.868.000,00 16.014.779,00 (853.221,00) 94,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.868.000,00 16.014.779,00 (853.221,00) 94,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.399.678,00 5.135.439,00 (264.239,00) 95,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.806.825,00 1.627.770,00 (179.055,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.577.921,00 1.570.000,00 (7.921,00) 99,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 6.522.283,00 6.275.000,00 (247.283,00) 96,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.561.293,00 1.406.570,00 (154.723,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 2.999.757,00 2.947.962,00 (51.795,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 2.999.757,00 2.947.962,00 (51.795,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.999.757,00 2.947.962,00 (51.795,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.757,00 2.947.962,00 (51.795,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.999.757,00 2.947.962,00 (51.795,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.999.757,00 2.947.962,00 (51.795,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.728.927,00 1.724.890,00 (4.037,00) 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 434.072,00 (47.748,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 789.010,00 789.000,00 (10,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 345.626.575,00 239.474.238,00 (106.152.337,00) 69,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.999.875,00 1.943.635,00 (56.240,00) 97,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.999.875,00 1.943.635,00 (56.240,00) 97,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.875,00 1.943.635,00 (56.240,00) 97,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.999.875,00 1.943.635,00 (56.240,00) 97,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.999.875,00 1.943.635,00 (56.240,00) 97,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.698.738,00 1.672.340,00 (26.398,00) 98,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 271.295,00 (29.842,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 9.226.700,00 8.925.903,00 (300.797,00) 96,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.226.700,00 8.925.903,00 (300.797,00) 96,73 599 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.226.700,00 8.925.903,00 (300.797,00) 96,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.226.700,00 8.925.903,00 (300.797,00) 96,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.226.700,00 8.925.903,00 (300.797,00) 96,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.095.400,00 4.980.000,00 (115.400,00) 97,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.256.000,00 2.168.403,00 (87.597,00) 96,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.875.300,00 1.777.500,00 (97.800,00) 94,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 334.400.000,00 228.604.700,00 (105.795.300,00) 68,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 334.400.000,00 228.604.700,00 (105.795.300,00) 68,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.400.000,00 228.604.700,00 (105.795.300,00) 68,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 36.591.000,00 25.420.200,00 (11.170.800,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.591.000,00 25.420.200,00 (11.170.800,00) 69,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.471.405,00 15.714.790,00 (3.756.615,00) 80,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 542.590,00 (59.685,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.578.020,00 1.562.820,00 (15.200,00) 99,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 920.000,00 600.000,00 (320.000,00) 65,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.019.300,00 7.000.000,00 (7.019.300,00) 49,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.050.000,00 19.712.500,00 (1.337.500,00) 93,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.050.000,00 19.712.500,00 (1.337.500,00) 93,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.050.000,00 19.712.500,00 (1.337.500,00) 93,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 276.759.000,00 183.472.000,00 (93.287.000,00) 66,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 276.759.000,00 183.472.000,00 (93.287.000,00) 66,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 276.759.000,00 183.472.000,00 (93.287.000,00) 66,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 597.142.720,00 529.233.529,00 (67.909.191,00) 88,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 586.973.000,00 519.652.519,00 (67.320.481,00) 88,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 586.973.000,00 519.652.519,00 (67.320.481,00) 88,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 586.973.000,00 519.652.519,00 (67.320.481,00) 88,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 119.157.344,00 106.962.946,00 (12.194.398,00) 89,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.157.344,00 106.962.946,00 (12.194.398,00) 89,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.867.883,00 7.804.900,00 (62.983,00) 99,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.107.962,00 2.004.734,00 (103.228,00) 95,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.524.833,00 2.273.312,00 (251.521,00) 90,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 91.476.666,00 79.950.000,00 (11.526.666,00) 87,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 360.000,00 (240.000,00) 60,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.580.000,00 14.570.000,00 (10.000,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.350.000,00 8.200.000,00 (7.150.000,00) 53,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.350.000,00 8.200.000,00 (7.150.000,00) 53,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.350.000,00 8.200.000,00 (7.150.000,00) 53,42 600 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 452.465.656,00 404.489.573,00 (47.976.083,00) 89,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 452.465.656,00 404.489.573,00 (47.976.083,00) 89,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 310.251.656,00 274.604.573,00 (35.647.083,00) 88,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 142.214.000,00 129.885.000,00 (12.329.000,00) 91,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 10.169.720,00 9.581.010,00 (588.710,00) 94,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.169.720,00 9.581.010,00 (588.710,00) 94,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.169.720,00 9.581.010,00 (588.710,00) 94,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.169.720,00 9.581.010,00 (588.710,00) 94,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.169.720,00 9.581.010,00 (588.710,00) 94,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.358.570,00 5.266.010,00 (92.560,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 270.000,00 (31.137,00) 89,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 3.681.870,00 3.300.000,00 (381.870,00) 89,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 828.143,00 745.000,00 (83.143,00) 89,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 290.669.063,00 258.804.840,00 (31.864.223,00) 89,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 85.310.091,00 82.080.000,00 (3.230.091,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 85.310.091,00 82.080.000,00 (3.230.091,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.310.091,00 82.080.000,00 (3.230.091,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 85.310.091,00 82.080.000,00 (3.230.091,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.918.620,00 15.780.000,00 (1.138.620,00) 93,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.918.620,00 15.780.000,00 (1.138.620,00) 93,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 68.391.471,00 66.300.000,00 (2.091.471,00) 96,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 50.717.625,00 50.500.000,00 (217.625,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 17.673.846,00 15.800.000,00 (1.873.846,00) 89,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 205.358.972,00 176.724.840,00 (28.634.132,00) 86,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 174,00 0,00 (174,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174,00 0,00 (174,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 174,00 0,00 (174,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174,00 0,00 (174,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 174,00 0,00 (174,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 205.358.798,00 176.724.840,00 (28.633.958,00) 86,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.358.798,00 176.724.840,00 (28.633.958,00) 86,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 31.981.240,00 30.664.800,00 (1.316.440,00) 95,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 31.981.240,00 30.664.800,00 (1.316.440,00) 95,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 31.981.240,00 30.664.800,00 (1.316.440,00) 95,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 41.372.768,00 34.610.040,00 (6.762.728,00) 83,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 41.372.768,00 34.610.040,00 (6.762.728,00) 83,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 41.372.768,00 34.610.040,00 (6.762.728,00) 83,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 132.004.790,00 111.450.000,00 (20.554.790,00) 84,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 78.269.895,00 64.200.000,00 (14.069.895,00) 82,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 78.269.895,00 64.200.000,00 (14.069.895,00) 82,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 53.734.895,00 47.250.000,00 (6.484.895,00) 87,93 601 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 53.734.895,00 47.250.000,00 (6.484.895,00) 87,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.948.541,00 72.974.315,00 (974.226,00) 98,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 22.948.480,00 22.809.205,00 (139.275,00) 99,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.948.480,00 22.809.205,00 (139.275,00) 99,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.948.480,00 22.809.205,00 (139.275,00) 99,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.798.480,00 22.659.205,00 (139.275,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.798.480,00 22.659.205,00 (139.275,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.068.480,00 14.036.480,00 (32.000,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.730.000,00 5.627.725,00 (102.275,00) 98,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.770.000,00 1.765.000,00 (5.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.000.061,00 50.165.110,00 (834.951,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.061,00 50.165.110,00 (834.951,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.061,00 50.165.110,00 (834.951,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.061,00 50.165.110,00 (834.951,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.061,00 50.165.110,00 (834.951,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 365.501,00 (234.499,00) 60,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 47.400.061,00 47.399.609,00 (452,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 537.711.607,00 514.802.061,00 (22.909.546,00) 95,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 271.498.903,00 250.693.678,00 (20.805.225,00) 92,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 271.498.903,00 250.693.678,00 (20.805.225,00) 92,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.498.903,00 250.693.678,00 (20.805.225,00) 92,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.132.572,00 2.051.060,00 (81.512,00) 96,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.132.572,00 2.051.060,00 (81.512,00) 96,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.334.549,00 1.334.060,00 (489,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 270.000,00 (31.137,00) 89,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 496.886,00 447.000,00 (49.886,00) 89,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 269.366.331,00 248.642.618,00 (20.723.713,00) 92,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 269.366.331,00 248.642.618,00 (20.723.713,00) 92,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 269.366.331,00 248.642.618,00 (20.723.713,00) 92,30 602 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.000.000,00 24.937.322,00 (62.678,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.937.322,00 (62.678,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.937.322,00 (62.678,00) 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.016.100,00 997.822,00 (18.278,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.016.100,00 997.822,00 (18.278,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 387.773,00 387.400,00 (373,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 162.777,00 (17.905,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 447.645,00 447.645,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.983.900,00 23.939.500,00 (44.400,00) 99,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.983.900,00 23.939.500,00 (44.400,00) 99,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.093.900,00 6.049.500,00 (44.400,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.890.000,00 17.890.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 241.212.704,00 239.171.061,00 (2.041.643,00) 99,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.668.209,00 20.371.061,00 (297.148,00) 98,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.668.209,00 20.371.061,00 (297.148,00) 98,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.668.209,00 20.371.061,00 (297.148,00) 98,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.668.209,00 20.371.061,00 (297.148,00) 98,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.030.340,00 944.580,00 (85.760,00) 91,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.550,00 1.085.180,00 (119.370,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 828.143,00 746.075,00 (82.068,00) 90,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.418.828,00 7.418.828,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.186.348,00 10.176.398,00 (9.950,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 220.544.495,00 218.800.000,00 (1.744.495,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.544.495,00 218.800.000,00 (1.744.495,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 220.544.495,00 218.800.000,00 (1.744.495,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 220.544.495,00 218.800.000,00 (1.744.495,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 220.544.495,00 218.800.000,00 (1.744.495,00) 99,20 JUMLAH BELANJA 13.745.333.075,00 13.015.361.927,00 (729.971.148,00) 94,69 SURPLUS DEFISIT (13.745.333.075,00) (13.015.361.927,00) 729.971.148,00 94,69 603 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.479.594.260,00 2.452.457.240,00 (27.137.020,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.558.560,00 28.558.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 28.558.560,00 28.558.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 28.558.560,00 28.558.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.558.560,00 28.558.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.558.560,00 28.558.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 612.000,00 612.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.542.560,00 26.542.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 142.560,00 142.560,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 63.360,00 63.360,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 79.200,00 79.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.400.000,00 28.399.291,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.851.696,00 1.851.696,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.851.696,00 1.851.696,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 413.919,00 413.919,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.173.304,00 1.173.304,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.173.304,00 1.173.304,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.173.304,00 1.173.304,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SALAMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 604 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.748.340,00 4.748.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.748.340,00 4.748.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.177.480,00 1.177.480,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 511.788,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 20.000.000,00 19.999.291,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 20.000.000,00 19.999.291,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.999.291,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.999.291,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.994.688,00 17.993.979,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.994.688,00 17.993.979,00 (709,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.179.015,00 1.178.306,00 (709,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 813.885,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 511.788,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.005.312,00 2.005.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.005.312,00 2.005.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.005.312,00 2.005.312,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.599.000,00 27.598.797,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 27.599.000,00 27.598.797,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 27.599.000,00 27.598.797,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.599.000,00 27.598.797,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.599.000,00 27.598.797,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.345.680,00 21.345.477,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.345.680,00 21.345.477,00 (203,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.492.818,00 1.492.615,00 (203,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.085.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 767.682,00 767.682,00 0,00 100,00 605 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.253.320,00 6.253.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.253.320,00 6.253.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.253.320,00 1.253.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.439.325,00 29.437.748,00 (1.577,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.439.325,00 29.437.748,00 (1.577,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.979.325,00 6.977.748,00 (1.577,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.979.325,00 6.977.748,00 (1.577,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.979.325,00 6.977.748,00 (1.577,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.275.925,00 6.274.348,00 (1.577,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.275.925,00 6.274.348,00 (1.577,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 452.200,00 452.023,00 (177,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 639.735,00 639.735,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.641.400,00 4.640.000,00 (1.400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 703.400,00 703.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 703.400,00 703.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 703.400,00 703.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.192.032,00 5.192.032,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.192.032,00 5.192.032,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.584,00 410.584,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 325.554,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 255.894,00 255.894,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.007.968,00 3.007.968,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.007.968,00 3.007.968,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.007.968,00 3.007.968,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 744.024,00 744.024,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 744.024,00 744.024,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 744.024,00 744.024,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.255.976,00 2.255.976,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.255.976,00 2.255.976,00 0,00 100,00 606 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.255.976,00 2.255.976,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.260.000,00 6.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.365.597.375,00 2.338.462.844,00 (27.134.531,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.531.200,00 3.529.868,00 (1.332,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 984.600,00 984.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 984.600,00 984.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984.600,00 984.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 984.600,00 984.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 984.600,00 984.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.300,00 669.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 315.300,00 315.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.403.000,00 1.402.250,00 (750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.403.000,00 1.402.250,00 (750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.403.000,00 1.402.250,00 (750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.403.000,00 1.402.250,00 (750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.403.000,00 1.402.250,00 (750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 588.000,00 587.300,00 (700,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 645.000,00 645.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 170.000,00 169.950,00 (50,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.143.600,00 1.143.018,00 (582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.143.600,00 1.143.018,00 (582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.143.600,00 1.143.018,00 (582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.143.600,00 1.143.018,00 (582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.143.600,00 1.143.018,00 (582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.200,00 469.148,00 (52,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 445.200,00 444.673,00 (527,00) 99,88 607 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 229.200,00 229.197,00 (3,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.130.084.000,00 2.103.226.524,00 (26.857.476,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.103.684.000,00 2.076.826.524,00 (26.857.476,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.103.684.000,00 2.076.826.524,00 (26.857.476,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.103.684.000,00 2.076.826.524,00 (26.857.476,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.156.571.000,00 1.137.176.484,00 (19.394.516,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 799.351.000,00 790.952.719,00 (8.398.281,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 799.351.000,00 790.952.719,00 (8.398.281,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.285.000,00 80.239.158,00 (2.045.842,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.285.000,00 80.239.158,00 (2.045.842,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.595.000,00 74.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.595.000,00 74.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.000.000,00 15.445.000,00 (555.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.000.000,00 15.445.000,00 (555.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.191.000,00 44.610.720,00 (580.280,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.191.000,00 44.610.720,00 (580.280,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 58.150.000,00 57.483.391,00 (666.609,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 58.150.000,00 57.483.391,00 (666.609,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.000,00 10.568,00 (1.432,00) 88,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000,00 10.568,00 (1.432,00) 88,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.500.000,00 62.070.948,00 (1.429.052,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.500.000,00 62.070.948,00 (1.429.052,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.795.000,00 1.627.231,00 (167.769,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.795.000,00 1.627.231,00 (167.769,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.432.000,00 4.881.749,00 (550.251,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.432.000,00 4.881.749,00 (550.251,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 947.113.000,00 939.650.040,00 (7.462.960,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 947.113.000,00 939.650.040,00 (7.462.960,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 947.113.000,00 939.650.040,00 (7.462.960,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 608 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 22.696.280,00 22.696.080,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 19.696.280,00 19.696.280,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.696.280,00 19.696.280,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.696.280,00 19.696.280,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.816.300,00 17.816.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.816.300,00 17.816.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.716.300,00 1.716.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.879.980,00 1.879.980,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.879.980,00 1.879.980,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.879.980,00 1.879.980,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.288.710,00 2.288.700,00 (10,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.396,00 455.300,00 (96,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 255.894,00 255.800,00 (94,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.693.800,00 28.448.107,00 (245.693,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.450.000,00 7.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.450.000,00 7.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 7.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.450.000,00 7.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.450.000,00 7.449.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.993.750,00 3.993.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 795.000,00 794.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.536.250,00 1.536.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.243.800,00 20.998.207,00 (245.593,00) 98,84 609 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.243.800,00 20.998.207,00 (245.593,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.243.800,00 20.998.207,00 (245.593,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.243.800,00 20.998.207,00 (245.593,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.243.800,00 20.998.207,00 (245.593,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 498.400,00 461.232,00 (37.168,00) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.725.100,00 2.522.850,00 (202.250,00) 92,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.020.300,00 18.014.125,00 (6.175,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 138.592.095,00 138.562.265,00 (29.830,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 68.400.000,00 68.376.500,00 (23.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.400.000,00 68.376.500,00 (23.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 68.376.500,00 (23.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.125.000,00 2.101.500,00 (23.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.125.000,00 2.101.500,00 (23.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.125.000,00 2.101.500,00 (23.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.275.000,00 66.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 62.530.000,00 62.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.745.000,00 3.745.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.510.000,00 11.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.510.000,00 11.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.510.000,00 11.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.510.000,00 11.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.510.000,00 11.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 610 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 58.682.095,00 58.675.765,00 (6.330,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 58.682.095,00 58.675.765,00 (6.330,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.682.095,00 58.675.765,00 (6.330,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.959.695,00 6.955.765,00 (3.930,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.959.695,00 6.955.765,00 (3.930,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.570.005,00 5.566.075,00 (3.930,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.389.690,00 1.389.690,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.722.400,00 51.720.000,00 (2.400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.722.400,00 51.720.000,00 (2.400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 302.400,00 300.000,00 (2.400,00) 99,20 JUMLAH BELANJA 2.479.594.260,00 2.452.457.240,00 (27.137.020,00) 98,91 SURPLUS DEFISIT (2.479.594.260,00) (2.452.457.240,00) 27.137.020,00 98,91 611 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 2.141.344.488,00 2.063.980.292,00 (77.364.196,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.556.350,00 7.528.640,00 (27.710,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 7.556.350,00 7.528.640,00 (27.710,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 5.730.000,00 5.718.640,00 (11.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.730.000,00 5.718.640,00 (11.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.730.000,00 5.718.640,00 (11.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.730.000,00 5.718.640,00 (11.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.730.000,00 5.718.640,00 (11.360,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.462.890,00 1.459.650,00 (3.240,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.695.206,00 2.687.490,00 (7.716,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.144,00 868.000,00 (144,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225,00 0,00 (225,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 703.535,00 703.500,00 (35,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 1.826.350,00 1.810.000,00 (16.350,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.826.350,00 1.810.000,00 (16.350,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.826.350,00 1.810.000,00 (16.350,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.826.350,00 1.810.000,00 (16.350,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.826.350,00 1.810.000,00 (16.350,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.825.740,00 1.810.000,00 (15.740,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610,00 0,00 (610,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.960.000,00 42.890.480,00 (69.520,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 11.260.000,00 11.239.780,00 (20.220,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 6.365.000,00 6.350.400,00 (14.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.365.000,00 6.350.400,00 (14.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.365.000,00 6.350.400,00 (14.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.765.000,00 4.750.400,00 (14.600,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.765.000,00 4.750.400,00 (14.600,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.369.223,00 1.354.900,00 (14.323,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.500,00 (90,00) 99,98 PEMERINTAH KAB. MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BOROBUDUR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 612 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 157,00 0,00 (157,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 603.030,00 603.000,00 (30,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 4.895.000,00 4.889.380,00 (5.620,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.895.000,00 4.889.380,00 (5.620,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.895.000,00 4.889.380,00 (5.620,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.895.000,00 4.889.380,00 (5.620,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.895.000,00 4.889.380,00 (5.620,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.759.342,00 1.753.880,00 (5.462,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.000,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71,00 0,00 (71,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 301.515,00 301.500,00 (15,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 31.700.000,00 31.650.700,00 (49.300,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 31.700.000,00 31.650.700,00 (49.300,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.961.195,00 26.950.700,00 (10.495,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.961.195,00 26.950.700,00 (10.495,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.721.195,00 19.710.700,00 (10.495,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.721.195,00 19.710.700,00 (10.495,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.373.849,00 2.364.200,00 (9.649,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.500,00 (90,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 716,00 0,00 (716,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 804.040,00 804.000,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.738.805,00 4.700.000,00 (38.805,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.738.805,00 4.700.000,00 (38.805,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 4.738.805,00 4.700.000,00 (38.805,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 4.738.805,00 4.700.000,00 (38.805,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.16.01.0002 Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 4.738.805,00 4.700.000,00 (38.805,00) 99,18 613 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.550.960,00 16.210.000,00 (340.960,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.550.960,00 16.210.000,00 (340.960,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 16.550.960,00 16.210.000,00 (340.960,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.550.960,00 16.210.000,00 (340.960,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.550.960,00 16.210.000,00 (340.960,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.600.960,00 11.600.000,00 (960,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.600.960,00 11.600.000,00 (960,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960,00 0,00 (960,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.660.000,00 42.567.100,00 (92.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.660.000,00 42.567.100,00 (92.900,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 4.939.350,00 (60.650,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.939.350,00 (60.650,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.939.350,00 (60.650,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.939.350,00 (60.650,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.939.350,00 (60.650,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.400,00 258.550,00 (850,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.204.400,00 1.203.800,00 (600,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 77.000,00 77.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.459.200,00 3.400.000,00 (59.200,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 6.120.000,00 6.113.000,00 (7.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.120.000,00 6.113.000,00 (7.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.113.000,00 (7.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.920.000,00 2.913.000,00 (7.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.920.000,00 2.913.000,00 (7.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.177.181,00 1.170.500,00 (6.681,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.500,00 (90,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 229,00 0,00 (229,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 614 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 4.100.000,00 4.097.150,00 (2.850,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.100.000,00 4.097.150,00 (2.850,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.097.150,00 (2.850,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.697.150,00 (2.850,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.697.150,00 (2.850,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 632.304,00 629.650,00 (2.654,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.000,00 (36,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 155,00 0,00 (155,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.505,00 100.500,00 (5,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 27.440.000,00 27.417.600,00 (22.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.440.000,00 27.417.600,00 (22.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.440.000,00 27.417.600,00 (22.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.740.000,00 13.717.600,00 (22.400,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.740.000,00 13.717.600,00 (22.400,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.468.130,00 5.446.000,00 (22.130,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 759.626,00 759.500,00 (126,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99,00 0,00 (99,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 512.145,00 512.100,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 615 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.031.617.178,00 1.954.784.072,00 (76.833.106,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.800.500,00 3.764.400,00 (36.100,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.657.000,00 1.647.650,00 (9.350,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.657.000,00 1.647.650,00 (9.350,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.657.000,00 1.647.650,00 (9.350,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.657.000,00 1.647.650,00 (9.350,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.657.000,00 1.647.650,00 (9.350,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.200,00 446.100,00 (100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.400,00 420.350,00 (50,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 790.400,00 781.200,00 (9.200,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.588.000,00 1.580.200,00 (7.800,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.588.000,00 1.580.200,00 (7.800,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.588.000,00 1.580.200,00 (7.800,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.588.000,00 1.580.200,00 (7.800,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.588.000,00 1.580.200,00 (7.800,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.900,00 325.500,00 (5.400,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.257.100,00 1.254.700,00 (2.400,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 555.500,00 536.550,00 (18.950,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 555.500,00 536.550,00 (18.950,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.500,00 536.550,00 (18.950,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 555.500,00 536.550,00 (18.950,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 555.500,00 536.550,00 (18.950,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 155.500,00 155.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 153.500,00 149.100,00 (4.400,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198.500,00 184.600,00 (13.900,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.000,00 47.350,00 (650,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.764.710.178,00 1.697.682.804,00 (67.027.374,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.734.470.178,00 1.667.457.954,00 (67.012.224,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.734.470.178,00 1.667.457.954,00 (67.012.224,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.734.470.178,00 1.667.457.954,00 (67.012.224,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 951.754.178,00 902.465.354,00 (49.288.824,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 615.558.972,00 607.126.209,00 (8.432.763,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 615.558.972,00 607.126.209,00 (8.432.763,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 79.652.000,00 70.722.102,00 (8.929.898,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 79.652.000,00 70.722.102,00 (8.929.898,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 65.700.000,00 (9.620.000,00) 87,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 65.700.000,00 (9.620.000,00) 87,22 616 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.353.868,00 33.602.880,00 (2.750.988,00) 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.353.868,00 33.602.880,00 (2.750.988,00) 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 55.830.000,00 54.522.425,00 (1.307.575,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 55.830.000,00 54.522.425,00 (1.307.575,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 195.596,00 9.733,00 (185.863,00) 4,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 195.596,00 9.733,00 (185.863,00) 4,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 58.614.742,00 48.304.304,00 (10.310.438,00) 82,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 58.614.742,00 48.304.304,00 (10.310.438,00) 82,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.579.000,00 1.244.415,00 (334.585,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.579.000,00 1.244.415,00 (334.585,00) 78,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.881.000,00 3.733.286,00 (4.147.714,00) 47,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.881.000,00 3.733.286,00 (4.147.714,00) 47,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.269.000,00 0,00 (3.269.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.269.000,00 0,00 (3.269.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 782.716.000,00 764.992.600,00 (17.723.400,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 782.716.000,00 764.992.600,00 (17.723.400,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 782.716.000,00 764.992.600,00 (17.723.400,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 30.240.000,00 30.224.850,00 (15.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.240.000,00 30.224.850,00 (15.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.024.850,00 (15.150,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.040.000,00 2.024.850,00 (15.150,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.040.000,00 2.024.850,00 (15.150,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 967.955,00 962.600,00 (5.355,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.750,00 (63,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 167,00 0,00 (167,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.540,00 180.000,00 (9.540,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 502.525,00 502.500,00 (25,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 21.200.000,00 20.979.250,00 (220.750,00) 98,95 617 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 19.200.000,00 18.980.850,00 (219.150,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 18.980.850,00 (219.150,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 18.980.850,00 (219.150,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.200.000,00 18.980.850,00 (219.150,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.200.000,00 18.980.850,00 (219.150,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.487.683,00 3.470.150,00 (17.533,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.000,00 (108,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.161,00 0,00 (1.161,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.048,00 1.559.700,00 (348,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.300.000,00 (200.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.998.400,00 (1.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.998.400,00 (1.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.998.400,00 (1.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.998.400,00 (1.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.998.400,00 (1.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 151.689,00 151.650,00 (39,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.479.084,00 1.478.750,00 (334,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 369.215,00 368.000,00 (1.215,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12,00 0,00 (12,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 10.500.000,00 9.826.200,00 (673.800,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 2.500.000,00 2.193.500,00 (306.500,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 395.971,00 203.500,00 (192.471,00) 51,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.971,00 203.500,00 (192.471,00) 51,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 395.971,00 203.500,00 (192.471,00) 51,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 395.971,00 203.500,00 (192.471,00) 51,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 108.500,00 (11.955,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127,00 0,00 (127,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 30.000,00 (180.389,00) 14,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.104.029,00 1.990.000,00 (114.029,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.104.029,00 1.990.000,00 (114.029,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.104.029,00 1.990.000,00 (114.029,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 2.104.029,00 1.990.000,00 (114.029,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 2.104.029,00 1.990.000,00 (114.029,00) 94,58 618 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 7.632.700,00 (367.300,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 375.524,00 202.700,00 (172.824,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.524,00 202.700,00 (172.824,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 375.524,00 202.700,00 (172.824,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 375.524,00 202.700,00 (172.824,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.460,00 44.200,00 (260,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 108.500,00 (11.955,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220,00 0,00 (220,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 50.000,00 (160.389,00) 23,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 7.624.476,00 7.430.000,00 (194.476,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.624.476,00 7.430.000,00 (194.476,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.624.476,00 7.430.000,00 (194.476,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.624.476,00 7.430.000,00 (194.476,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.624.476,00 7.430.000,00 (194.476,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.214.500,00 47.842.684,00 (3.371.816,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.158.500,00 8.154.350,00 (4.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.158.500,00 8.154.350,00 (4.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.158.500,00 8.154.350,00 (4.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.158.500,00 8.154.350,00 (4.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.158.500,00 8.154.350,00 (4.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.474.500,00 2.473.800,00 (700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.739.500,00 1.739.250,00 (250,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.004.500,00 1.001.300,00 (3.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.056.000,00 39.688.334,00 (3.367.666,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.056.000,00 39.688.334,00 (3.367.666,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.056.000,00 39.688.334,00 (3.367.666,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.056.000,00 39.688.334,00 (3.367.666,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.056.000,00 39.688.334,00 (3.367.666,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 696.000,00 430.788,00 (265.212,00) 61,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.424.000,00 1.762.465,00 (661.535,00) 72,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.476.000,00 32.187.709,00 (2.288.291,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.460.000,00 5.307.372,00 (152.628,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 180.192.000,00 174.688.734,00 (5.503.266,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 53.024.000,00 52.200.000,00 (824.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.024.000,00 52.200.000,00 (824.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.024.000,00 52.200.000,00 (824.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.180.500,00 (819.500,00) 72,68 619 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.180.500,00 (819.500,00) 72,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.180.500,00 (819.500,00) 72,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.024.000,00 50.019.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.024.000,00 50.019.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 50.024.000,00 50.019.500,00 (4.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.100.000,00 2.099.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.099.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.099.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.100.000,00 2.099.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.100.000,00 2.099.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.100.000,00 2.099.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.260.000,00 5.270.000,00 (990.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.260.000,00 5.270.000,00 (990.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.260.000,00 5.270.000,00 (990.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.260.000,00 5.270.000,00 (990.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.260.000,00 5.270.000,00 (990.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 2.000.000,00 1.010.000,00 (990.000,00) 50,5 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 118.808.000,00 115.118.934,00 (3.689.066,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 89.742.495,00 86.312.934,00 (3.429.561,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.742.495,00 86.312.934,00 (3.429.561,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.995,00 3.720.550,00 (30.445,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.995,00 3.720.550,00 (30.445,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.985.975,00 1.958.550,00 (27.425,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.542,00 0,00 (2.542,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.762.478,00 1.762.000,00 (478,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.061.500,00 74.662.384,00 (3.399.116,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.654.100,00 74.351.500,00 (302.600,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.661.300,00 5.661.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 68.992.800,00 68.690.200,00 (302.600,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.407.400,00 310.884,00 (3.096.516,00) 9,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.970.000,00 0,00 (2.970.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 194.400,00 139.336,00 (55.064,00) 71,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 243.000,00 171.548,00 (71.452,00) 70,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 29.065.505,00 28.806.000,00 (259.505,00) 99,10 620 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.065.505,00 28.806.000,00 (259.505,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 29.065.505,00 28.806.000,00 (259.505,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 29.065.505,00 28.806.000,00 (259.505,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 29.065.505,00 28.806.000,00 (259.505,00) 99,10 JUMLAH BELANJA 2.141.344.488,00 2.063.980.292,00 (77.364.196,00) 96,39 SURPLUS DEFISIT (2.141.344.488,00) (2.063.980.292,00) 77.364.196,00 96,39 621 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 2.142.266.728,00 2.121.092.413,00 (21.174.315,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 33.816.000,00 33.682.500,00 (133.500,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 33.816.000,00 33.682.500,00 (133.500,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 2.343.000,00 2.343.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.343.000,00 2.343.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.343.000,00 2.343.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.343.000,00 2.343.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.343.000,00 2.343.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 571.705,00 571.705,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 31.473.000,00 31.339.500,00 (133.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.473.000,00 31.339.500,00 (133.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.473.000,00 31.339.500,00 (133.500,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.565.290,00 1.559.000,00 (6.290,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.565.290,00 1.559.000,00 (6.290,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.590,00 0,00 (1.590,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 899.000,00 899.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 664.700,00 660.000,00 (4.700,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.907.710,00 29.780.500,00 (127.210,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.607.320,00 28.600.000,00 (7.320,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.607.320,00 28.600.000,00 (7.320,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.300.390,00 1.180.500,00 (119.890,00) 90,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.145.950,00 1.040.000,00 (105.950,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 62.400,00 (6.240,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 78.100,00 (7.700,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.906.000,00 32.812.678,00 (93.322,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 17.947.000,00 17.908.348,00 (38.652,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.919.000,00 1.919.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.919.000,00 1.919.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.919.000,00 1.919.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN NGLUWAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 622 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.919.000,00 1.919.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.919.000,00 1.919.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.442,00 211.442,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 606.450,00 606.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 16.028.000,00 15.989.348,00 (38.652,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.028.000,00 15.989.348,00 (38.652,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.028.000,00 15.989.348,00 (38.652,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.181.382,00 13.181.382,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.181.382,00 13.181.382,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.266,00 1.100.266,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 547.044,00 547.044,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.846.618,00 2.807.966,00 (38.652,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.846.618,00 2.807.966,00 (38.652,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.846.618,00 2.807.966,00 (38.652,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 14.959.000,00 14.904.330,00 (54.670,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 14.959.000,00 14.904.330,00 (54.670,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.959.000,00 14.904.330,00 (54.670,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.959.000,00 14.904.330,00 (54.670,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.525.714,00 10.521.020,00 (4.694,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.525.714,00 10.521.020,00 (4.694,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.004.173,00 5.000.000,00 (4.173,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 521,00 0,00 (521,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.430,00 298.430,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.153.286,00 3.103.310,00 (49.976,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.153.286,00 3.103.310,00 (49.976,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.153.286,00 3.103.310,00 (49.976,00) 98,41 623 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.900.000,00 25.560.000,00 (340.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.900.000,00 25.560.000,00 (340.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 25.900.000,00 25.560.000,00 (340.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.900.000,00 25.560.000,00 (340.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000,00 25.560.000,00 (340.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.950.000,00 20.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.950.000,00 20.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.223,00 37.223,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.057.000,00 21.056.992,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.057.000,00 21.056.992,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 481.800,00 481.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 151.520,00 151.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.383.680,00 1.383.680,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 3.533.000,00 3.533.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.533.000,00 3.533.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.533.000,00 3.533.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.533.000,00 3.533.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.533.000,00 3.533.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.460,00 780.460,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 502.540,00 502.540,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 1.602.000,00 1.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.602.000,00 1.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000,00 1.602.000,00 0,00 100,00 624 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 962.016,00 962.016,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 962.016,00 962.016,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.016,00 62.016,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 639.984,00 639.984,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 639.984,00 639.984,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 639.984,00 639.984,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 650.000,00 649.992,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 650.000,00 649.992,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 649.992,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 330.008,00 330.000,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.008,00 330.000,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.008,00 30.000,00 (8,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 885.344,00 885.344,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 885.344,00 885.344,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.344,00 285.344,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 714.656,00 714.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 714.656,00 714.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 714.656,00 714.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 11.655.000,00 11.655.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.655.000,00 11.655.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.655.000,00 11.655.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.855.000,00 5.855.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.855.000,00 5.855.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.926,00 501.926,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.137,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 551.937,00 551.937,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 625 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.028.587.728,00 2.007.980.243,00 (20.607.485,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.990.000,00 3.989.400,00 (600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.899.500,00 1.899.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.899.500,00 1.899.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.000,00 955.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 944.500,00 944.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 525.500,00 525.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 525.500,00 525.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.500,00 525.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.078.000,00 1.077.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.078.000,00 1.077.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.000,00 1.077.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.078.000,00 1.077.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.078.000,00 1.077.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 283.800,00 283.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 388.800,00 388.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 405.200,00 405.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 487.000,00 486.600,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 487.000,00 486.600,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.000,00 486.600,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 487.000,00 486.600,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 487.000,00 486.600,00 (400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 320.400,00 320.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400,00 0,00 (400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.200,00 166.200,00 0,00 100,00 626 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.625.821.728,00 1.622.049.612,00 (3.772.116,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.590.855.728,00 1.587.313.796,00 (3.541.932,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.590.855.728,00 1.587.313.796,00 (3.541.932,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.590.855.728,00 1.587.313.796,00 (3.541.932,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 891.207.054,00 888.250.906,00 (2.956.148,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 614.648.036,00 612.870.837,00 (1.777.199,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 614.648.036,00 612.870.837,00 (1.777.199,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69.626.088,00 69.443.560,00 (182.528,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69.626.088,00 69.443.560,00 (182.528,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 62.244.800,00 62.020.000,00 (224.800,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.244.800,00 62.020.000,00 (224.800,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.215.000,00 7.119.756,00 (95.244,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.215.000,00 7.119.756,00 (95.244,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.381.877,30 35.268.540,00 (113.337,30) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.381.877,30 35.268.540,00 (113.337,30) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 42.450.000,00 42.152.372,00 (297.628,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42.450.000,00 42.152.372,00 (297.628,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 189.482,78 8.080,00 (181.402,78) 4,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 189.482,78 8.080,00 (181.402,78) 4,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48.261.769,92 48.213.783,00 (47.986,92) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.261.769,92 48.213.783,00 (47.986,92) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.270.000,00 1.258.488,00 (11.512,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.270.000,00 1.258.488,00 (11.512,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.800.000,00 3.775.490,00 (24.510,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.800.000,00 3.775.490,00 (24.510,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 699.648.674,00 699.062.890,00 (585.784,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 699.648.674,00 699.062.890,00 (585.784,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 699.648.674,00 699.062.890,00 (585.784,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 34.966.000,00 34.735.816,00 (230.184,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.966.000,00 34.735.816,00 (230.184,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.300.004,00 30.075.000,00 (225.004,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30.300.004,00 30.075.000,00 (225.004,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.700.004,00 26.475.000,00 (225.004,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.700.004,00 26.475.000,00 (225.004,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 627 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.665.996,00 4.660.816,00 (5.180,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.665.996,00 4.660.816,00 (5.180,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.665.996,00 4.660.816,00 (5.180,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.429.412,00 1.429.412,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.080.000,00 (5.180,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.151.404,00 2.151.404,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.964,00 259.964,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 498.000,00 497.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 498.000,00 497.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 498.000,00 497.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.000,00 497.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 498.000,00 497.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498.000,00 497.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.400,00 62.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 435.600,00 435.000,00 (600,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 39.797.000,00 39.790.430,00 (6.570,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.064.000,00 1.063.500,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.064.000,00 1.063.500,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000,00 1.063.500,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500,00 0,00 (500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500,00 0,00 (500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500,00 0,00 (500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.063.500,00 1.063.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.063.500,00 1.063.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.063.500,00 1.063.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 38.276.000,00 38.269.930,00 (6.070,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 38.276.000,00 38.269.930,00 (6.070,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.276.000,00 38.269.930,00 (6.070,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 35.476.048,00 35.470.000,00 (6.048,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.476.048,00 35.470.000,00 (6.048,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48,00 0,00 (48,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.476.000,00 35.470.000,00 (6.000,00) 99,98 628 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.799.952,00 2.799.930,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.799.952,00 2.799.930,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.799.952,00 2.799.930,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 457.000,00 457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 457.000,00 457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.000,00 457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 457.000,00 457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 457.000,00 457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.000,00 457.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.030.000,00 13.755.484,00 (274.516,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.080.000,00 8.805.484,00 (274.516,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.080.000,00 8.805.484,00 (274.516,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00 8.805.484,00 (274.516,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 800,00 0,00 (800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800,00 0,00 (800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800,00 0,00 (800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.079.200,00 8.805.484,00 (273.716,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.079.200,00 8.805.484,00 (273.716,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 696.000,00 422.284,00 (273.716,00) 60,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.383.200,00 8.383.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 343.974.000,00 327.420.917,00 (16.553.083,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 53.024.000,00 51.767.900,00 (1.256.100,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.024.000,00 51.767.900,00 (1.256.100,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.024.000,00 51.767.900,00 (1.256.100,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.789.500,00 (1.210.500,00) 59,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.789.500,00 (1.210.500,00) 59,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.789.500,00 (1.210.500,00) 59,65 629 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.024.000,00 49.978.400,00 (45.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.024.000,00 49.978.400,00 (45.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 50.024.000,00 49.978.400,00 (45.600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.044.000,00 2.043.320,00 (680,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.044.000,00 2.043.320,00 (680,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.044.000,00 2.043.320,00 (680,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 124.000,00 123.320,00 (680,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.000,00 123.320,00 (680,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 123.320,00 123.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680,00 0,00 (680,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0146 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 280.866.000,00 265.569.697,00 (15.296.303,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 280.866.000,00 265.569.697,00 (15.296.303,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.266.000,00 265.569.697,00 (14.696.303,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 600,00 0,00 (600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600,00 0,00 (600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600,00 0,00 (600,00) 0,00 630 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.165.400,00 73.959.138,00 (206.262,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.488.000,00 70.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 70.488.000,00 70.488.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.677.400,00 3.471.138,00 (206.262,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.240.000,00 3.074.988,00 (165.012,00) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 194.400,00 166.800,00 (27.600,00) 85,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 243.000,00 229.350,00 (13.650,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 206.100.000,00 191.610.559,00 (14.489.441,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 206.100.000,00 191.610.559,00 (14.489.441,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 206.100.000,00 191.610.559,00 (14.489.441,00) 92,96 JUMLAH BELANJA 2.142.266.728,00 2.121.092.413,00 (21.174.315,00) 99,01 SURPLUS DEFISIT (2.142.266.728,00) (2.121.092.413,00) 21.174.315,00 99,01 631 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.199.058.895,00 2.100.909.783,00 (98.149.112,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.826.714,00 22.978.841,00 (7.847.873,00) 74,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 30.826.714,00 22.978.841,00 (7.847.873,00) 74,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 500.000,00 499.978,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 499.978,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 499.978,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 499.978,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 499.978,00 (22,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.628,00 162.606,00 (22,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.762,00 50.762,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 178.092,00 178.092,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 30.326.714,00 22.478.863,00 (7.847.851,00) 74,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.326.714,00 22.478.863,00 (7.847.851,00) 74,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.326.714,00 22.478.863,00 (7.847.851,00) 74,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.551.295,00 1.551.295,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.551.295,00 1.551.295,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.775.419,00 20.927.568,00 (7.847.851,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.525.750,00 20.018.720,00 (7.507.030,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.525.750,00 20.018.720,00 (7.507.030,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.249.669,00 908.848,00 (340.821,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.101.030,00 800.752,00 (300.278,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 66.062,00 48.040,00 (18.022,00) 72,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 82.577,00 60.056,00 (22.521,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.267.305,00 29.217.036,00 (50.269,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.903.500,00 5.903.304,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.183.000,00 1.182.823,00 (177,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.183.000,00 1.182.823,00 (177,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.000,00 1.182.823,00 (177,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 983.000,00 982.823,00 (177,00) 99,98 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SALAM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 632 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 983.000,00 982.823,00 (177,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.979,00 82.802,00 (177,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.762,00 50.762,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 4.720.500,00 4.720.481,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.720.500,00 4.720.481,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.500,00 4.720.481,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.768.508,00 3.768.489,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.768.508,00 3.768.489,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.927,00 329.908,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 152.286,00 152.286,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 23.363.805,00 23.313.732,00 (50.073,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 22.988.205,00 22.938.132,00 (50.073,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.988.205,00 22.938.132,00 (50.073,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.988.205,00 22.938.132,00 (50.073,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.980.901,00 18.980.828,00 (73,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.980.901,00 18.980.828,00 (73,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.049.665,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 749.901,00 749.828,00 (73,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 161.522,00 161.522,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.040.000,00 12.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 633 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.757.304,00 2.757.304,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.757.304,00 2.757.304,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.757.304,00 2.757.304,00 0,00 100,00 634 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 375.600,00 375.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 375.600,00 375.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.600,00 375.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 375.600,00 375.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 375.600,00 375.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.600,00 15.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.201.500,00 11.861.471,00 (340.029,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.201.500,00 11.861.471,00 (340.029,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 12.201.500,00 11.861.471,00 (340.029,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.201.500,00 11.861.471,00 (340.029,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.201.500,00 11.861.471,00 (340.029,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.651.500,00 6.651.471,00 (29,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.651.500,00 6.651.471,00 (29,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 173.723,00 173.694,00 (29,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.395.620,00 21.385.517,00 (10.103,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.395.620,00 21.385.517,00 (10.103,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 550.000,00 549.839,00 (161,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 549.839,00 (161,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 549.839,00 (161,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 549.839,00 (161,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 549.839,00 (161,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.741,00 60.580,00 (161,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 435.000,00 435.000,00 0,00 100,00 635 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 929.650,00 919.730,00 (9.920,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 929.650,00 919.730,00 (9.920,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.650,00 919.730,00 (9.920,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 929.650,00 919.730,00 (9.920,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 929.650,00 919.730,00 (9.920,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.850,00 64.730,00 (120,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 864.800,00 855.000,00 (9.800,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 1.679.470,00 1.679.470,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.679.470,00 1.679.470,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.679.470,00 1.679.470,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.679.470,00 1.679.470,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.679.470,00 1.679.470,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.952,00 130.952,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 569.500,00 569.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 569.500,00 569.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.500,00 569.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 369.500,00 369.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 369.500,00 369.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.500,00 39.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 800.000,00 799.998,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 799.998,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 799.998,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 412.002,00 412.000,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 412.002,00 412.000,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.002,00 52.000,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.998,00 187.998,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.998,00 187.998,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.998,00 187.998,00 0,00 100,00 636 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 282.500,00 282.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 282.500,00 282.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.500,00 282.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 282.500,00 282.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 282.500,00 282.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.500,00 57.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 607.500,00 607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 607.500,00 607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.500,00 607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 407.500,00 407.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 407.500,00 407.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.241,00 113.241,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 15.977.000,00 15.976.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.977.000,00 15.976.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.977.000,00 15.976.980,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.326.004,00 6.325.984,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.326.004,00 6.325.984,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.724,00 200.704,00 (20,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.762,00 50.762,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 216.000,00 216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.275.000,00 9.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.105.367.756,00 2.015.466.918,00 (89.900.838,00) 95,72 637 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.788.600,00 1.787.490,00 (1.110,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 695.200,00 694.397,00 (803,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 695.200,00 694.397,00 (803,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.200,00 694.397,00 (803,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 590.100,00 589.297,00 (803,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 590.100,00 589.297,00 (803,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.000,00 191.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.200,00 209.397,00 (803,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 188.900,00 188.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.100,00 105.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.100,00 105.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.100,00 105.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 537.900,00 537.665,00 (235,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 537.900,00 537.665,00 (235,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.900,00 537.665,00 (235,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 537.900,00 537.665,00 (235,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 537.900,00 537.665,00 (235,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.900,00 141.665,00 (235,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.400,00 194.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 201.600,00 201.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 555.500,00 555.428,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 555.500,00 555.428,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 555.500,00 555.428,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 555.500,00 555.428,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 555.500,00 555.428,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 155.500,00 155.428,00 (72,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 153.500,00 153.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198.500,00 198.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.000,00 48.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.908.054.926,00 1.827.212.380,00 (80.842.546,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.886.841.869,00 1.807.053.047,00 (79.788.822,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.886.841.869,00 1.807.053.047,00 (79.788.822,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.886.841.869,00 1.807.053.047,00 (79.788.822,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.040.925.869,00 998.597.659,00 (42.328.210,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 712.421.600,00 706.593.792,00 (5.827.808,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 712.421.600,00 706.593.792,00 (5.827.808,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 66.956.400,00 60.278.206,00 (6.678.194,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 66.956.400,00 60.278.206,00 (6.678.194,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.760.000,00 66.780.000,00 (980.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.760.000,00 66.780.000,00 (980.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.924.500,00 4.900.000,00 (24.500,00) 99,50 638 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.924.500,00 4.900.000,00 (24.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.991.200,00 12.140.000,00 (851.200,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.991.200,00 12.140.000,00 (851.200,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.541.432,00 32.299.320,00 (6.242.112,00) 83,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.541.432,00 32.299.320,00 (6.242.112,00) 83,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 59.171.730,00 57.088.818,00 (2.082.912,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 59.171.730,00 57.088.818,00 (2.082.912,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 89.988,00 9.811,00 (80.177,00) 10,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89.988,00 9.811,00 (80.177,00) 10,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.713.686,00 52.721.423,00 (11.992.263,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.713.686,00 52.721.423,00 (11.992.263,00) 81,46 639 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.116.600,00 1.446.569,00 (670.031,00) 68,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.116.600,00 1.446.569,00 (670.031,00) 68,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.549.500,00 4.339.720,00 (1.209.780,00) 78,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.549.500,00 4.339.720,00 (1.209.780,00) 78,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.689.233,00 0,00 (5.689.233,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.689.233,00 0,00 (5.689.233,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 845.916.000,00 808.455.388,00 (37.460.612,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 845.916.000,00 808.455.388,00 (37.460.612,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 845.916.000,00 808.455.388,00 (37.460.612,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 21.213.057,00 20.159.333,00 (1.053.724,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.213.057,00 20.159.333,00 (1.053.724,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 19.800.000,00 18.750.000,00 (1.050.000,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.800.000,00 18.750.000,00 (1.050.000,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.800.000,00 15.750.000,00 (1.050.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.800.000,00 15.750.000,00 (1.050.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.413.057,00 1.409.333,00 (3.724,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.413.057,00 1.409.333,00 (3.724,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.413.057,00 1.409.333,00 (3.724,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 674.781,00 674.781,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 255.879,00 252.155,00 (3.724,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 102.584,00 102.584,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 500.000,00 499.969,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 500.000,00 499.969,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 499.969,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 499.969,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 499.969,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 499.969,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 340.720,00 340.689,00 (31,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.762,00 50.762,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 982.000,00 981.205,00 (795,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 432.000,00 431.475,00 (525,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 432.000,00 431.475,00 (525,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.000,00 431.475,00 (525,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 432.000,00 431.475,00 (525,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 432.000,00 431.475,00 (525,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.200,00 211.200,00 0,00 100,00 640 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 220.800,00 220.275,00 (525,00) 99,76 641 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 550.000,00 549.730,00 (270,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 549.730,00 (270,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 549.730,00 (270,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 99.730,00 (270,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 99.730,00 (270,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.741,00 45.471,00 (270,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12.447.300,00 12.447.163,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 597.300,00 597.281,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 597.300,00 597.281,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.300,00 597.281,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 597.300,00 597.281,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 597.300,00 597.281,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 307.700,00 307.681,00 (19,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 289.600,00 289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.935.744,00 8.935.744,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.935.744,00 8.935.744,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.443,00 211.443,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 101.524,00 101.524,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.514.256,00 1.514.256,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.514.256,00 1.514.256,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.514.256,00 1.514.256,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 600.000,00 599.882,00 (118,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 599.882,00 (118,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 599.882,00 (118,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 599.882,00 (118,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 599.882,00 (118,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 545.741,00 545.623,00 (118,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 27.500.000,00 27.499.500,00 (500,00) 99,99 642 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.500.000,00 27.499.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 305.630,00 305.500,00 (130,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.630,00 305.500,00 (130,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 305.630,00 305.500,00 (130,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 305.630,00 305.500,00 (130,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.630,00 305.500,00 (130,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 27.194.370,00 27.194.000,00 (370,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.194.370,00 27.194.000,00 (370,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.194.370,00 27.194.000,00 (370,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.780.221,00 15.780.000,00 (221,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.780.221,00 15.780.000,00 (221,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.414.149,00 11.414.000,00 (149,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.414.149,00 11.414.000,00 (149,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.795.620,00 21.034.666,00 (8.760.954,00) 70,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.498.500,00 1.495.348,00 (3.152,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.498.500,00 1.495.348,00 (3.152,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.498.500,00 1.495.348,00 (3.152,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.498.500,00 1.495.348,00 (3.152,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.498.500,00 1.495.348,00 (3.152,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 454.500,00 454.317,00 (183,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 319.500,00 318.209,00 (1.291,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.000,00 538.322,00 (1.678,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 184.500,00 184.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 28.297.120,00 19.539.318,00 (8.757.802,00) 69,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.297.120,00 19.539.318,00 (8.757.802,00) 69,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.297.120,00 19.539.318,00 (8.757.802,00) 69,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.297.120,00 19.539.318,00 (8.757.802,00) 69,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.297.120,00 19.539.318,00 (8.757.802,00) 69,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.677.120,00 4.208.484,00 (468.636,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.940.000,00 11.504.634,00 (7.435.366,00) 60,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.680.000,00 3.826.200,00 (853.800,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 124.299.310,00 124.004.545,00 (294.765,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 46.500.000,00 46.205.235,00 (294.765,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.500.000,00 46.205.235,00 (294.765,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.205.235,00 (294.765,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 160,00 0,00 (160,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160,00 0,00 (160,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160,00 0,00 (160,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 1.965.000,00 (285.000,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.965.000,00 (285.000,00) 87,33 643 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.250.000,00 1.965.000,00 (285.000,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.249.840,00 44.240.235,00 (9.605,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.249.840,00 44.240.235,00 (9.605,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.750.000,00 42.740.395,00 (9.605,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.499.840,00 1.499.840,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 870.300,00 870.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 870.300,00 870.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 870.300,00 870.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 90.300,00 90.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.300,00 90.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 56.864,00 56.864,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.436,00 33.436,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 71.579.010,00 71.579.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 71.579.010,00 71.579.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.579.010,00 71.579.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.589.778,00 4.589.778,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.589.778,00 4.589.778,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.228.719,00 2.228.719,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.361.059,00 2.361.059,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.989.232,00 66.989.232,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.080.000,00 64.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.909.232,00 2.909.232,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.563.200,00 2.563.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 153.792,00 153.792,00 0,00 100,00 644 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.240,00 192.240,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.199.058.895,00 2.100.909.783,00 (98.149.112,00) 95,54 SURPLUS DEFISIT (2.199.058.895,00) (2.100.909.783,00) 98.149.112,00 95,54 645 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 1.958.327.226,00 1.877.800.834,00 (80.526.392,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.208.000,00 30.912.320,00 (1.295.680,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 32.208.000,00 30.912.320,00 (1.295.680,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 32.208.000,00 30.912.320,00 (1.295.680,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.208.000,00 30.912.320,00 (1.295.680,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.208.000,00 30.912.320,00 (1.295.680,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.808.000,00 7.764.200,00 (43.800,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.808.000,00 7.764.200,00 (43.800,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.000,00 1.277.500,00 (2.500,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.792.000,00 1.786.700,00 (5.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.736.000,00 4.700.000,00 (36.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.400.000,00 23.148.120,00 (1.251.880,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.024.000,00 23.023.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.024.000,00 23.023.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.376.000,00 125.120,00 (1.250.880,00) 9,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.232.000,00 0,00 (1.232.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 64.000,00 55.610,00 (8.390,00) 86,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 80.000,00 69.510,00 (10.490,00) 86,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.114.323,00 22.986.616,00 (127.707,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 6.631.253,00 6.556.260,00 (74.993,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 2.838.941,00 2.801.080,00 (37.861,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.838.941,00 2.801.080,00 (37.861,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.838.941,00 2.801.080,00 (37.861,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.838.941,00 2.801.080,00 (37.861,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.838.941,00 2.801.080,00 (37.861,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 476.770,00 476.080,00 (690,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 488.331,00 486.000,00 (2.331,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 73.840,00 39.000,00 (34.840,00) 52,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 3.792.312,00 3.755.180,00 (37.132,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.792.312,00 3.755.180,00 (37.132,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.792.312,00 3.755.180,00 (37.132,00) 99,02 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SRUMBUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 646 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.792.312,00 3.755.180,00 (37.132,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.792.312,00 3.755.180,00 (37.132,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.400,00 284.180,00 (220,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 432.000,00 (2.072,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 73.840,00 39.000,00 (34.840,00) 52,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 16.483.070,00 16.430.356,00 (52.714,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 16.483.070,00 16.430.356,00 (52.714,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.483.070,00 16.430.356,00 (52.714,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.483.070,00 16.430.356,00 (52.714,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.480.414,00 11.427.700,00 (52.714,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.480.414,00 11.427.700,00 (52.714,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.000.000,00 (49.665,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 583.900,00 583.700,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 596.849,00 594.000,00 (2.849,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.002.656,00 1.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.002.656,00 1.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.002.656,00 1.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.846.690,00 20.503.900,00 (342.790,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.846.690,00 20.503.900,00 (342.790,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 20.846.690,00 20.503.900,00 (342.790,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.846.690,00 20.503.900,00 (342.790,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.846.690,00 20.503.900,00 (342.790,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.896.690,00 15.893.900,00 (2.790,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.896.690,00 15.893.900,00 (2.790,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 264.100,00 263.900,00 (200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 540.000,00 (2.590,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 647 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.754.997,00 23.530.920,00 (224.077,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.754.997,00 23.530.920,00 (224.077,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 2.419.184,00 2.397.920,00 (21.264,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.419.184,00 2.397.920,00 (21.264,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.419.184,00 2.397.920,00 (21.264,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.419.184,00 2.397.920,00 (21.264,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.419.184,00 2.397.920,00 (21.264,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 219.150,00 218.920,00 (230,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 270.000,00 (1.295,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 418.739,00 399.000,00 (19.739,00) 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 21.335.813,00 21.133.000,00 (202.813,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.335.813,00 21.133.000,00 (202.813,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.335.813,00 21.133.000,00 (202.813,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.835.813,00 6.833.000,00 (2.813,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.835.813,00 6.833.000,00 (2.813,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 455.000,00 (1.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 378.000,00 (1.813,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.500.000,00 14.300.000,00 (200.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.500.000,00 14.300.000,00 (200.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.700.000,00 (200.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.858.403.216,00 1.779.867.078,00 (78.536.138,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.026.800,00 3.006.050,00 (20.750,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.203.600,00 1.187.400,00 (16.200,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.203.600,00 1.187.400,00 (16.200,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.600,00 1.187.400,00 (16.200,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.203.600,00 1.187.400,00 (16.200,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.203.600,00 1.187.400,00 (16.200,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.000,00 569.400,00 (3.600,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 618.000,00 (12.600,00) 98,00 648 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.823.200,00 1.818.650,00 (4.550,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.823.200,00 1.818.650,00 (4.550,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.823.200,00 1.818.650,00 (4.550,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.823.200,00 1.818.650,00 (4.550,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.823.200,00 1.818.650,00 (4.550,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.800,00 940.400,00 (400,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 882.400,00 878.250,00 (4.150,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.664.265.113,00 1.593.356.650,00 (70.908.463,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.636.460.523,00 1.565.829.580,00 (70.630.943,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.636.460.523,00 1.565.829.580,00 (70.630.943,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.636.460.523,00 1.565.829.580,00 (70.630.943,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 900.706.200,00 861.986.091,00 (38.720.109,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 601.614.151,00 584.155.427,00 (17.458.724,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 601.614.151,00 584.155.427,00 (17.458.724,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 65.012.966,00 62.336.110,00 (2.676.856,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 65.012.966,00 62.336.110,00 (2.676.856,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63.636.600,00 61.635.000,00 (2.001.600,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.636.600,00 61.635.000,00 (2.001.600,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.129.000,00 9.940.000,00 (189.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.129.000,00 9.940.000,00 (189.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.798.550,00 5.595.000,00 (1.203.550,00) 82,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 6.798.550,00 5.595.000,00 (1.203.550,00) 82,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.866.603,00 31.430.280,00 (3.436.323,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.866.603,00 31.430.280,00 (3.436.323,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 62.489.114,00 57.290.677,00 (5.198.437,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 62.489.114,00 57.290.677,00 (5.198.437,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 588.948,00 7.398,00 (581.550,00) 1,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 588.948,00 7.398,00 (581.550,00) 1,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 47.869.843,00 44.756.871,00 (3.112.972,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 47.869.843,00 44.756.871,00 (3.112.972,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.040.399,00 1.209.835,00 (830.564,00) 59,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.040.399,00 1.209.835,00 (830.564,00) 59,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.149.196,00 3.629.493,00 (1.519.703,00) 70,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.149.196,00 3.629.493,00 (1.519.703,00) 70,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 510.830,00 0,00 (510.830,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 510.830,00 0,00 (510.830,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 735.754.323,00 703.843.489,00 (31.910.834,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 735.754.323,00 703.843.489,00 (31.910.834,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 735.754.323,00 703.843.489,00 (31.910.834,00) 95,66 649 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 27.804.590,00 27.527.070,00 (277.520,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.804.590,00 27.527.070,00 (277.520,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 27.000.000,00 26.750.000,00 (250.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.000.000,00 26.750.000,00 (250.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 804.590,00 777.070,00 (27.520,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 804.590,00 777.070,00 (27.520,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 804.590,00 777.070,00 (27.520,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.000,00 261.820,00 (180,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 515.250,00 (27.340,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 14.005.498,00 13.924.868,00 (80.630,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 14.005.498,00 13.924.868,00 (80.630,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14.005.498,00 13.924.868,00 (80.630,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.005.498,00 13.924.868,00 (80.630,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.370.870,00 10.290.240,00 (80.630,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.370.870,00 10.290.240,00 (80.630,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 878.324,00 842.340,00 (35.984,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 508.706,00 499.000,00 (9.706,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 73.840,00 38.900,00 (34.940,00) 52,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.634.628,00 3.634.628,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.634.628,00 3.634.628,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.634.628,00 3.634.628,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.973.896,00 34.663.150,00 (3.310.746,00) 91,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.230.000,00 7.203.150,00 (26.850,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.230.000,00 7.203.150,00 (26.850,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.230.000,00 7.203.150,00 (26.850,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.230.000,00 7.203.150,00 (26.850,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.230.000,00 7.203.150,00 (26.850,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.480.000,00 3.473.650,00 (6.350,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.865.000,00 2.849.500,00 (15.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 885.000,00 880.000,00 (5.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.743.896,00 27.460.000,00 (3.283.896,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.743.896,00 27.460.000,00 (3.283.896,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.743.896,00 27.460.000,00 (3.283.896,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.743.896,00 27.460.000,00 (3.283.896,00) 89,31 650 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.743.896,00 27.460.000,00 (3.283.896,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.440.000,00 7.856.792,00 (2.583.208,00) 75,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.303.896,00 19.603.208,00 (700.688,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.131.909,00 134.916.360,00 (4.215.549,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 69.958.168,00 68.079.500,00 (1.878.668,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.958.168,00 68.079.500,00 (1.878.668,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.958.168,00 68.079.500,00 (1.878.668,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.425.000,00 2.549.500,00 (1.875.500,00) 57,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.425.000,00 2.549.500,00 (1.875.500,00) 57,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.425.000,00 2.549.500,00 (1.875.500,00) 57,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.533.168,00 65.530.000,00 (3.168,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 65.533.168,00 65.530.000,00 (3.168,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 65.533.168,00 65.530.000,00 (3.168,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.487.501,00 9.477.400,00 (10.101,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.487.501,00 9.477.400,00 (10.101,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.487.501,00 9.477.400,00 (10.101,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.997.501,00 2.987.400,00 (10.101,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.997.501,00 2.987.400,00 (10.101,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.997.501,00 2.987.400,00 (10.101,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.490.000,00 6.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 59.686.240,00 57.359.460,00 (2.326.780,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 59.686.240,00 57.359.460,00 (2.326.780,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.686.240,00 57.359.460,00 (2.326.780,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 844.240,00 843.960,00 (280,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 844.240,00 843.960,00 (280,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.000,00 336.960,00 (40,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 507.240,00 507.000,00 (240,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.842.000,00 56.515.500,00 (2.326.500,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.390.400,00 56.390.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 28.195.200,00 28.195.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.195.200,00 28.195.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.451.600,00 125.100,00 (2.326.500,00) 5,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.160.000,00 0,00 (2.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 55.600,00 (74.000,00) 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 69.500,00 (92.500,00) 42,90 JUMLAH BELANJA 1.958.327.226,00 1.877.800.834,00 (80.526.392,00) 95,89 SURPLUS DEFISIT (1.958.327.226,00) (1.877.800.834,00) 80.526.392,00 95,89 651 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.181.133.227,00 1.730.663.773,00 (450.469.454,00) 79,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.344.000,00 1.339.800,00 (4.200,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.000,00 406.800,00 (1.200,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 936.000,00 933.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 27.910.000,00 27.789.168,00 (120.832,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 7.950.000,00 7.915.440,00 (34.560,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.000.000,00 998.560,00 (1.440,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 998.560,00 (1.440,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 998.560,00 (1.440,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 998.560,00 (1.440,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 998.560,00 (1.440,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 248.560,00 (1.440,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 6.950.000,00 6.916.880,00 (33.120,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.950.000,00 6.916.880,00 (33.120,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.916.880,00 (33.120,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.525.000,00 2.491.880,00 (33.120,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.525.000,00 2.491.880,00 (33.120,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 835.398,00 835.380,00 (18,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 147.086,00 140.000,00 (7.086,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 251.016,00 225.000,00 (26.016,00) 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 166.500,00 166.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN DUKUN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 652 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 19.960.000,00 19.873.728,00 (86.272,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 16.610.000,00 16.547.868,00 (62.132,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.610.000,00 16.547.868,00 (62.132,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.610.000,00 16.547.868,00 (62.132,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.857.012,00 11.794.880,00 (62.132,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.857.012,00 11.794.880,00 (62.132,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.000.000,00 (49.665,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 826.892,00 826.880,00 (12,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 108.000,00 (12.455,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.625.000,00 3.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.127.988,00 1.127.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.127.988,00 1.127.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.127.988,00 1.127.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 3.350.000,00 3.325.860,00 (24.140,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.350.000,00 3.325.860,00 (24.140,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00 3.325.860,00 (24.140,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.925.000,00 2.900.860,00 (24.140,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.925.000,00 2.900.860,00 (24.140,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.208.009,00 2.207.860,00 (149,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 191.991,00 168.000,00 (23.991,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.825.000,00 20.483.760,00 (341.240,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.825.000,00 20.483.760,00 (341.240,00) 98,36 653 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 20.825.000,00 20.483.760,00 (341.240,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.825.000,00 20.483.760,00 (341.240,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.825.000,00 20.483.760,00 (341.240,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.275.000,00 13.273.760,00 (1.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.275.000,00 13.273.760,00 (1.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 254.545,00 253.760,00 (785,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.000,00 (455,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.713.000,00 28.765.415,00 (2.947.585,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.713.000,00 28.765.415,00 (2.947.585,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.125.000,00 2.105.840,00 (19.160,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.125.000,00 2.105.840,00 (19.160,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00 2.105.840,00 (19.160,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.680.840,00 (19.160,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.680.840,00 (19.160,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 477.081,00 476.840,00 (241,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.227,00 54.000,00 (6.227,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 112.692,00 100.000,00 (12.692,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.993.000,00 1.967.350,00 (25.650,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.993.000,00 1.967.350,00 (25.650,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.993.000,00 1.967.350,00 (25.650,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.476.700,00 1.467.350,00 (9.350,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.476.700,00 1.467.350,00 (9.350,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.150,00 111.800,00 (6.350,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.550,00 170.550,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.188.000,00 1.185.000,00 (3.000,00) 99,74 654 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 516.300,00 500.000,00 (16.300,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 516.300,00 500.000,00 (16.300,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 516.300,00 500.000,00 (16.300,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.500.000,00 5.120.000,00 (380.000,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.120.000,00 (380.000,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.120.000,00 (380.000,00) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.675.000,00 4.295.000,00 (380.000,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.675.000,00 4.295.000,00 (380.000,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.545,00 0,00 (54.545,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.000,00 (455,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.175.000,00 (325.000,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 3.350.000,00 3.344.180,00 (5.820,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.350.000,00 3.344.180,00 (5.820,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00 3.344.180,00 (5.820,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.925.000,00 2.919.180,00 (5.820,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.925.000,00 2.919.180,00 (5.820,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.065.705,00 2.065.680,00 (25,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 167.795,00 162.000,00 (5.795,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 166.500,00 166.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 655 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3.675.000,00 3.414.183,00 (260.817,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.675.000,00 3.414.183,00 (260.817,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.675.000,00 3.414.183,00 (260.817,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.024.336,00 3.014.183,00 (10.153,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.024.336,00 3.014.183,00 (10.153,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.976.183,00 1.976.183,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 397.518,00 388.000,00 (9.518,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 125.635,00 125.000,00 (635,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.664,00 0,00 (250.664,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.664,00 0,00 (250.664,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.664,00 0,00 (250.664,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 13.620.000,00 11.363.862,00 (2.256.138,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.620.000,00 11.363.862,00 (2.256.138,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.620.000,00 11.363.862,00 (2.256.138,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.432.002,00 8.338.528,00 (93.474,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.432.002,00 8.338.528,00 (93.474,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.881.028,00 2.881.028,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 108.000,00 (12.455,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 514.019,00 461.000,00 (53.019,00) 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 166.500,00 150.000,00 (16.500,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000,00 4.738.500,00 (11.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.998,00 125.334,00 (62.664,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.998,00 125.334,00 (62.664,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.998,00 125.334,00 (62.664,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.099.341.227,00 1.652.285.630,00 (447.055.597,00) 78,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.997.000,00 6.919.000,00 (78.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.991.000,00 2.923.500,00 (67.500,00) 97,74 656 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.991.000,00 2.923.500,00 (67.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.991.000,00 2.923.500,00 (67.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.991.000,00 2.923.500,00 (67.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.991.000,00 2.923.500,00 (67.500,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.581.100,00 1.576.000,00 (5.100,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.200,00 202.000,00 (8.200,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 957.500,00 957.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 188.900,00 188.000,00 (900,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 53.300,00 0,00 (53.300,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.508.000,00 2.499.500,00 (8.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.508.000,00 2.499.500,00 (8.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.508.000,00 2.499.500,00 (8.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.508.000,00 2.499.500,00 (8.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.508.000,00 2.499.500,00 (8.500,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 941.600,00 937.100,00 (4.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 882.400,00 880.000,00 (2.400,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 542.400,00 542.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 141.600,00 140.000,00 (1.600,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.498.000,00 1.496.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.498.000,00 1.496.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.498.000,00 1.496.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.498.000,00 1.496.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.498.000,00 1.496.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.000,00 732.000,00 (2.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.000,00 584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.914.239.209,00 1.469.532.784,00 (444.706.425,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.883.439.209,00 1.442.639.784,00 (440.799.425,00) 76,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.883.439.209,00 1.442.639.784,00 (440.799.425,00) 76,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.883.439.209,00 1.442.639.784,00 (440.799.425,00) 76,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.148.981.209,00 785.242.508,00 (363.738.701,00) 68,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 748.910.376,00 530.927.065,00 (217.983.311,00) 70,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 748.910.376,00 530.927.065,00 (217.983.311,00) 70,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.991.080,00 57.737.926,00 (33.253.154,00) 63,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.991.080,00 57.737.926,00 (33.253.154,00) 63,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 63.690.000,00 (11.630.000,00) 84,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 63.690.000,00 (11.630.000,00) 84,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.660.000,00 10.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.660.000,00 10.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.700.000,00 370.000,00 (7.330.000,00) 4,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.700.000,00 370.000,00 (7.330.000,00) 4,80 657 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.818.680,00 26.216.040,00 (15.602.640,00) 62,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.818.680,00 26.216.040,00 (15.602.640,00) 62,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 79.179.000,00 50.093.740,00 (29.085.260,00) 63,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 79.179.000,00 50.093.740,00 (29.085.260,00) 63,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 8.668,00 (41.332,00) 17,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 8.668,00 (41.332,00) 17,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 80.235.833,00 41.204.542,00 (39.031.291,00) 51,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 80.235.833,00 41.204.542,00 (39.031.291,00) 51,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.545.560,00 1.083.636,00 (1.461.924,00) 42,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.545.560,00 1.083.636,00 (1.461.924,00) 42,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.636.680,00 3.250.891,00 (4.385.789,00) 42,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.636.680,00 3.250.891,00 (4.385.789,00) 42,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.934.000,00 0,00 (3.934.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.934.000,00 0,00 (3.934.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 734.458.000,00 657.397.276,00 (77.060.724,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 734.458.000,00 657.397.276,00 (77.060.724,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 734.458.000,00 657.397.276,00 (77.060.724,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 30.800.000,00 26.893.000,00 (3.907.000,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.800.000,00 26.893.000,00 (3.907.000,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 29.700.000,00 25.800.000,00 (3.900.000,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.700.000,00 25.800.000,00 (3.900.000,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.700.000,00 22.800.000,00 (3.900.000,00) 85,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.700.000,00 22.800.000,00 (3.900.000,00) 85,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.093.000,00 (7.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.093.000,00 (7.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.093.000,00 (7.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 859.090,00 857.000,00 (2.090,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 236.000,00 (4.910,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.500.000,00 1.487.545,00 (12.455,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.500.000,00 1.487.545,00 (12.455,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.487.545,00 (12.455,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.487.545,00 (12.455,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.124.004,00 1.111.549,00 (12.455,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.124.004,00 1.111.549,00 (12.455,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.759,00 682.759,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 441.245,00 428.790,00 (12.455,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 3.114.000,00 3.092.700,00 (21.300,00) 99,31 658 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1.234.000,00 1.223.000,00 (11.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.234.000,00 1.223.000,00 (11.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.000,00 1.223.000,00 (11.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.234.000,00 1.223.000,00 (11.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.234.000,00 1.223.000,00 (11.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 229.100,00 227.600,00 (1.500,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.500,00 634.000,00 (9.500,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.400,00 270.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.880.000,00 1.869.700,00 (10.300,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.880.000,00 1.869.700,00 (10.300,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000,00 1.869.700,00 (10.300,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 580.000,00 569.700,00 (10.300,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 580.000,00 569.700,00 (10.300,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 89.700,00 (10.300,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 20.475.000,00 20.417.224,00 (57.776,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 705.000,00 702.000,00 (3.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 16.404.000,00 16.366.284,00 (37.716,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.404.000,00 16.366.284,00 (37.716,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.404.000,00 16.366.284,00 (37.716,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.766.716,00 11.729.000,00 (37.716,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.766.716,00 11.729.000,00 (37.716,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.261,00 221.000,00 (25.261,00) 89,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 108.000,00 (12.455,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.637.284,00 4.637.284,00 0,00 100,00 659 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.637.284,00 4.637.284,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.637.284,00 4.637.284,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.071.000,00 3.053.940,00 (17.060,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.071.000,00 3.053.940,00 (17.060,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.071.000,00 3.053.940,00 (17.060,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.071.000,00 3.053.940,00 (17.060,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.071.000,00 3.053.940,00 (17.060,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.008,00 277.940,00 (68,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 144.000,00 (125,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 2.113.952,00 2.112.000,00 (1.952,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 534.915,00 520.000,00 (14.915,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.274.000,00 23.671.975,00 (602.025,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.964.000,00 4.944.400,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.964.000,00 4.944.400,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.964.000,00 4.944.400,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.964.000,00 4.944.400,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.964.000,00 4.944.400,00 (19.600,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.717.000,00 1.714.400,00 (2.600,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.207.000,00 1.190.000,00 (17.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.310.000,00 18.727.575,00 (582.425,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.310.000,00 18.727.575,00 (582.425,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.310.000,00 18.727.575,00 (582.425,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.310.000,00 18.727.575,00 (582.425,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.310.000,00 18.727.575,00 (582.425,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.330.000,00 11.238.500,00 (91.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.980.000,00 7.489.075,00 (490.925,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 128.742.018,00 127.164.402,00 (1.577.616,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.340.018,00 58.055.180,00 (1.284.838,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.340.018,00 58.055.180,00 (1.284.838,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.340.018,00 58.055.180,00 (1.284.838,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.398,00 0,00 (3.398,00) 0,00 660 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.398,00 0,00 (3.398,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.398,00 0,00 (3.398,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.463.000,00 2.127.000,00 (336.000,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.463.000,00 2.127.000,00 (336.000,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.463.000,00 2.127.000,00 (336.000,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 56.873.620,00 55.928.180,00 (945.440,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.873.620,00 55.928.180,00 (945.440,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 53.873.940,00 52.928.500,00 (945.440,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.999.680,00 2.999.680,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 63.902.000,00 63.609.222,00 (292.778,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 63.902.000,00 63.609.222,00 (292.778,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.902.000,00 63.609.222,00 (292.778,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.804.400,00 6.511.622,00 (292.778,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.804.400,00 6.511.622,00 (292.778,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.856.111,00 3.720.000,00 (136.111,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.819.111,00 1.756.825,00 (62.286,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 387,00 0,00 (387,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.034.797,00 1.034.797,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 93.994,00 0,00 (93.994,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.097.600,00 57.097.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.646.000,00 54.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.646.000,00 54.646.000,00 0,00 100,00 661 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.451.600,00 2.451.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 129.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 162.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.181.133.227,00 1.730.663.773,00 (450.469.454,00) 79,35 SURPLUS DEFISIT (2.181.133.227,00) (1.730.663.773,00) 450.469.454,00 79,35 662 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 2.628.044.794,00 2.496.154.605,00 (131.890.189,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.871.350,00 31.745.322,00 (126.028,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 31.871.350,00 31.745.322,00 (126.028,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 31.871.350,00 31.745.322,00 (126.028,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.871.350,00 31.745.322,00 (126.028,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.871.350,00 31.745.322,00 (126.028,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.855.550,00 1.854.125,00 (1.425,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.855.550,00 1.854.125,00 (1.425,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.295.550,00 1.294.125,00 (1.425,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.015.800,00 29.891.197,00 (124.603,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.601.100,00 28.600.000,00 (1.100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.601.100,00 28.600.000,00 (1.100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.414.700,00 1.291.197,00 (123.503,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.266.650,00 1.144.000,00 (122.650,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 65.800,00 64.947,00 (853,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 82.250,00 82.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 112.087.894,00 111.341.148,00 (746.746,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 75.596.432,00 74.959.732,00 (636.700,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 39.859.441,00 39.249.080,00 (610.361,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.859.441,00 39.249.080,00 (610.361,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.859.441,00 39.249.080,00 (610.361,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.685.651,00 18.590.000,00 (95.651,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.685.651,00 18.590.000,00 (95.651,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.503.480,00 1.495.200,00 (8.280,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.298.420,00 1.297.800,00 (620,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 157.792,00 150.000,00 (7.792,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 925.959,00 877.000,00 (48.959,00) 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SAWANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 663 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.960.510,00 17.450.000,00 (510.510,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 510.510,00 0,00 (510.510,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 510.510,00 0,00 (510.510,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.213.280,00 3.209.080,00 (4.200,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.213.280,00 3.209.080,00 (4.200,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.213.280,00 3.209.080,00 (4.200,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 35.736.991,00 35.710.652,00 (26.339,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.736.991,00 35.710.652,00 (26.339,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.736.991,00 35.710.652,00 (26.339,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.771.039,00 22.767.650,00 (3.389,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.771.039,00 22.767.650,00 (3.389,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.317.923,00 1.317.650,00 (273,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 649.210,00 647.000,00 (2.210,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.053.906,00 1.053.000,00 (906,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.215.952,00 3.193.002,00 (22.950,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.215.952,00 3.193.002,00 (22.950,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.215.952,00 3.193.002,00 (22.950,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 36.491.462,00 36.381.416,00 (110.046,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 36.491.462,00 36.381.416,00 (110.046,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.491.462,00 36.381.416,00 (110.046,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.491.462,00 36.381.416,00 (110.046,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.592.222,00 21.544.016,00 (48.206,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.592.222,00 21.544.016,00 (48.206,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.307.456,00 5.307.456,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.234.597,00 1.231.060,00 (3.537,00) 99,71 664 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 649.210,00 630.500,00 (18.710,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 925.959,00 925.000,00 (959,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.475.000,00 13.450.000,00 (25.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.749.240,00 5.687.400,00 (61.840,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.749.240,00 5.687.400,00 (61.840,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.749.240,00 5.687.400,00 (61.840,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.922.213,00 34.444.694,00 (1.477.519,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.922.213,00 34.444.694,00 (1.477.519,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 35.922.213,00 34.444.694,00 (1.477.519,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.922.213,00 34.444.694,00 (1.477.519,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.922.213,00 34.444.694,00 (1.477.519,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.946.549,00 16.906.700,00 (39.849,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.946.549,00 16.906.700,00 (39.849,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.960,00 2.299.850,00 (1.110,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.039.435,00 1.038.850,00 (585,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 100.000,00 (5.195,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 925.959,00 918.000,00 (7.959,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.575.000,00 12.550.000,00 (25.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.971.700,00 10.785.000,00 (186.700,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.225.995,00 3.225.000,00 (995,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.225.995,00 3.225.000,00 (995,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 185.705,00 0,00 (185.705,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 185.705,00 0,00 (185.705,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.003.964,00 6.752.994,00 (1.250.970,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.003.964,00 6.752.994,00 (1.250.970,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 5.566.794,00 (133.206,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.303.964,00 1.186.200,00 (1.117.764,00) 51,48 665 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.786.610,00 27.705.223,00 (81.387,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.786.610,00 27.705.223,00 (81.387,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 27.786.610,00 27.705.223,00 (81.387,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.786.610,00 27.705.223,00 (81.387,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.786.610,00 27.705.223,00 (81.387,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.430.000,00 22.391.275,00 (38.725,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.430.000,00 22.391.275,00 (38.725,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.865.703,00 1.864.975,00 (728,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.091.505,00 1.086.300,00 (5.205,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 157.792,00 150.000,00 (7.792,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.315.000,00 19.290.000,00 (25.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.706.610,00 3.663.948,00 (42.662,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.706.610,00 3.663.948,00 (42.662,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.706.610,00 3.663.948,00 (42.662,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.420.376.727,00 2.290.918.218,00 (129.458.509,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.850.948,00 6.786.530,00 (64.418,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.422.800,00 3.367.610,00 (55.190,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.422.800,00 3.367.610,00 (55.190,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.422.800,00 3.367.610,00 (55.190,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.863.800,00 1.863.650,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.863.800,00 1.863.650,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.600,00 1.131.500,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.400,00 354.350,00 (50,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 377.800,00 377.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.559.000,00 1.503.960,00 (55.040,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.559.000,00 1.503.960,00 (55.040,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.559.000,00 1.503.960,00 (55.040,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.428.148,00 3.418.920,00 (9.228,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.428.148,00 3.418.920,00 (9.228,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.428.148,00 3.418.920,00 (9.228,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.673.500,00 1.664.300,00 (9.200,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.673.500,00 1.664.300,00 (9.200,00) 99,45 666 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 875.900,00 875.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438.400,00 438.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 359.200,00 350.000,00 (9.200,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.754.648,00 1.754.620,00 (28,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.754.648,00 1.754.620,00 (28,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.754.648,00 1.754.620,00 (28,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.228.805.541,00 2.103.729.276,00 (125.076.265,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.193.104.387,00 2.071.328.446,00 (121.775.941,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.193.104.387,00 2.071.328.446,00 (121.775.941,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.193.104.387,00 2.071.328.446,00 (121.775.941,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.246.830.755,00 1.160.843.482,00 (85.987.273,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 835.933.201,00 802.781.703,00 (33.151.498,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 835.933.201,00 802.781.703,00 (33.151.498,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 96.274.450,00 89.061.600,00 (7.212.850,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 96.274.450,00 89.061.600,00 (7.212.850,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 71.400.000,00 (3.920.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 71.400.000,00 (3.920.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 17.500.000,00 9.940.000,00 (7.560.000,00) 56,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.500.000,00 9.940.000,00 (7.560.000,00) 56,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.260.000,00 13.040.000,00 (2.220.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.260.000,00 13.040.000,00 (2.220.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.602.139,00 41.931.180,00 (5.670.959,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.602.139,00 41.931.180,00 (5.670.959,00) 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 68.141.461,00 64.842.753,00 (3.298.708,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 68.141.461,00 64.842.753,00 (3.298.708,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 14.362,00 (35.638,00) 28,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 14.362,00 (35.638,00) 28,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.053.004,00 61.265.545,00 (7.787.459,00) 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.053.004,00 61.265.545,00 (7.787.459,00) 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.203.308,00 1.641.590,00 (1.561.718,00) 51,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.203.308,00 1.641.590,00 (1.561.718,00) 51,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.143.192,00 4.924.749,00 (1.218.443,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.143.192,00 4.924.749,00 (1.218.443,00) 80,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12.350.000,00 0,00 (12.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.350.000,00 0,00 (12.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 946.273.632,00 910.484.964,00 (35.788.668,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 946.273.632,00 910.484.964,00 (35.788.668,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 946.273.632,00 910.484.964,00 (35.788.668,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 35.701.154,00 32.400.830,00 (3.300.324,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.701.154,00 32.400.830,00 (3.300.324,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.900.000,00 27.600.000,00 (3.300.000,00) 89,32 667 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30.900.000,00 27.600.000,00 (3.300.000,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.700.000,00 24.000.000,00 (2.700.000,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.700.000,00 24.000.000,00 (2.700.000,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.801.154,00 4.800.830,00 (324,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 414.534,00 414.250,00 (284,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 414.534,00 414.250,00 (284,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.008,00 25.000,00 (8,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.526,00 389.250,00 (276,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.386.620,00 4.386.580,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.386.620,00 4.386.580,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.386.620,00 4.386.580,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 46.311.888,00 46.269.158,00 (42.730,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 46.311.888,00 46.269.158,00 (42.730,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 46.311.888,00 46.269.158,00 (42.730,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.311.888,00 46.269.158,00 (42.730,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 28.386.368,00 28.384.130,00 (2.238,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.386.368,00 28.384.130,00 (2.238,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.215.191,00 1.215.130,00 (61,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.801.558,00 1.800.000,00 (1.558,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.389,00 210.000,00 (389,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 859.230,00 859.000,00 (230,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.625.520,00 10.585.028,00 (40.492,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.625.520,00 10.585.028,00 (40.492,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.625.520,00 10.585.028,00 (40.492,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.131.130,00 34.601.577,00 (529.553,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.342.640,00 9.341.600,00 (1.040,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.342.640,00 9.341.600,00 (1.040,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.342.640,00 9.341.600,00 (1.040,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.342.640,00 9.341.600,00 (1.040,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.342.640,00 9.341.600,00 (1.040,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.630.640,00 5.630.600,00 (40,00) 99,99 668 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.056.000,00 3.055.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 656.000,00 656.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.788.490,00 25.259.977,00 (528.513,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.788.490,00 25.259.977,00 (528.513,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.788.490,00 25.259.977,00 (528.513,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.788.490,00 25.259.977,00 (528.513,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.788.490,00 25.259.977,00 (528.513,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 111.280,00 (488.720,00) 18,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.188.490,00 25.148.697,00 (39.793,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 103.277.220,00 99.531.677,00 (3.745.543,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 56.024.000,00 54.850.822,00 (1.173.178,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.024.000,00 54.850.822,00 (1.173.178,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.024.000,00 54.850.822,00 (1.173.178,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.590.500,00 (409.500,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.590.500,00 (409.500,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.590.500,00 (409.500,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 53.024.000,00 52.260.322,00 (763.678,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.024.000,00 52.260.322,00 (763.678,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.904.000,00 30.140.322,00 (763.678,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 22.120.000,00 22.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.647.400,00 10.425.000,00 (222.400,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.647.400,00 10.425.000,00 (222.400,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.647.400,00 10.425.000,00 (222.400,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.647.400,00 10.425.000,00 (222.400,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.647.400,00 10.425.000,00 (222.400,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.500.000,00 2.280.000,00 (220.000,00) 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 222.000,00 220.000,00 (2.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.925.400,00 7.925.000,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 36.605.820,00 34.255.855,00 (2.349.965,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.605.820,00 34.255.855,00 (2.349.965,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.605.820,00 34.255.855,00 (2.349.965,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.699.716,00 8.450.500,00 (2.249.216,00) 78,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.699.716,00 8.450.500,00 (2.249.216,00) 78,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.414.805,00 6.174.000,00 (2.240.805,00) 73,37 669 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 433.844,00 427.500,00 (6.344,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.851.067,00 1.849.000,00 (2.067,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.906.104,00 25.805.355,00 (100.749,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.632.704,00 23.616.000,00 (16.704,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 23.632.704,00 23.616.000,00 (16.704,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.273.400,00 2.189.355,00 (84.045,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.127.600,00 2.065.408,00 (62.192,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 64.800,00 42.947,00 (21.853,00) 66,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 81.000,00 81.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.628.044.794,00 2.496.154.605,00 (131.890.189,00) 94,98 SURPLUS DEFISIT (2.628.044.794,00) (2.496.154.605,00) 131.890.189,00 94,98 670 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 44.330.000,00 44.330.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 4.675.563.155,00 4.592.258.831,00 (83.304.324,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.721.108,00 72.353.612,00 (367.496,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 72.721.108,00 72.353.612,00 (367.496,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 2.000.000,00 1.987.180,00 (12.820,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.987.180,00 (12.820,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.987.180,00 (12.820,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.987.180,00 (12.820,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.987.180,00 (12.820,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 63.072,00 63.000,00 (72,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.334.653,00 1.327.331,00 (7.322,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 596.849,00 (5.426,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 70.721.108,00 70.366.432,00 (354.676,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.721.108,00 70.366.432,00 (354.676,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.721.108,00 70.366.432,00 (354.676,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.837.932,00 4.835.600,00 (2.332,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.837.932,00 4.835.600,00 (2.332,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.577.532,00 1.577.300,00 (232,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.260.400,00 3.258.300,00 (2.100,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.130.776,00 64.778.432,00 (352.344,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.150.200,00 62.000.400,00 (149.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 62.150.200,00 62.000.400,00 (149.800,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.980.576,00 2.778.032,00 (202.544,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.676.016,00 2.480.016,00 (196.000,00) 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 154.560,00 148.016,00 (6.544,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 752.400,00 752.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 752.400,00 752.400,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN MUNTILAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 671 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 752.400,00 752.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.206.720.000,00 1.206.330.622,00 (389.378,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 27.605.000,00 27.413.512,00 (191.488,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 19.230.000,00 19.049.684,00 (180.316,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.230.000,00 19.049.684,00 (180.316,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.230.000,00 19.049.684,00 (180.316,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.380.000,00 8.199.684,00 (180.316,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.380.000,00 8.199.684,00 (180.316,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 397.223,00 396.966,00 (257,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.718,00 (59,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.320.000,00 (180.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 8.375.000,00 8.363.828,00 (11.172,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.375.000,00 8.363.828,00 (11.172,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00 8.363.828,00 (11.172,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.375.000,00 8.363.828,00 (11.172,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.375.000,00 8.363.828,00 (11.172,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 549.090,00 547.920,00 (1.170,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.908,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.185.000,00 7.175.000,00 (10.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.160.815.000,00 1.160.621.574,00 (193.426,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.385.000,00 5.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.655.000,00 2.655.000,00 0,00 100,00 672 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 741.703.957,00 741.592.165,00 (111.792,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.737.658,00 3.736.866,00 (792,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.737.658,00 3.736.866,00 (792,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.985.666,00 2.985.666,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.985.666,00 2.985.666,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.817,00 573.817,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 596.849,00 596.849,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.992,00 751.200,00 (792,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.992,00 751.200,00 (792,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 751.992,00 751.200,00 (792,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 737.966.299,00 737.855.299,00 (111.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 189.189.000,00 189.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 189.189.000,00 189.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 189.189.000,00 189.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 189.189.000,00 189.189.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 548.777.299,00 548.666.299,00 (111.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 462.777.299,00 462.666.299,00 (111.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 462.777.299,00 462.666.299,00 (111.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 462.777.299,00 462.666.299,00 (111.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 409.517.043,00 409.435.435,00 (81.608,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 409.517.043,00 409.435.435,00 (81.608,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.517.043,00 409.435.435,00 (81.608,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 153.973.743,00 153.895.435,00 (78.308,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.973.743,00 153.895.435,00 (78.308,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.235.376,00 5.189.245,00 (46.131,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.067.621,00 1.067.575,00 (46,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.730.876,00 8.730.815,00 (61,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 46.749.870,00 46.717.800,00 (32.070,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.220.000,00 56.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 35.970.000,00 35.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.410.000,00 252.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 211.050.000,00 211.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 673 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 41.360.000,00 41.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 41.360.000,00 41.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.133.300,00 3.130.000,00 (3.300,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.133.300,00 3.130.000,00 (3.300,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.133.300,00 3.130.000,00 (3.300,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 4.209.000,00 4.208.974,00 (26,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.209.000,00 4.208.974,00 (26,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.209.000,00 4.208.974,00 (26,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.209.000,00 4.208.974,00 (26,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.209.000,00 4.208.974,00 (26,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.670,00 934.644,00 (26,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 484.330,00 484.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 18.300.000,00 18.295.536,00 (4.464,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 18.300.000,00 18.295.536,00 (4.464,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000,00 18.295.536,00 (4.464,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.295.536,00 (4.464,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.200.000,00 14.195.536,00 (4.464,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.200.000,00 14.195.536,00 (4.464,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.587.462,00 1.583.000,00 (4.462,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.908,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.141.628,00 2.141.628,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.430.000,00 9.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 72.503.763,00 72.459.754,00 (44.009,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 72.503.763,00 72.459.754,00 (44.009,00) 99,93 674 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 72.503.763,00 72.459.754,00 (44.009,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.503.763,00 72.459.754,00 (44.009,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.503.763,00 72.459.754,00 (44.009,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.109.762,00 49.066.254,00 (43.508,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.109.762,00 49.066.254,00 (43.508,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.085.792,00 3.085.200,00 (592,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.331.902,00 1.331.804,00 (98,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 2.630.034,00 2.604.250,00 (25.784,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.772.034,00 2.760.000,00 (12.034,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.290.000,00 39.285.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.524.000,00 18.524.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.324.000,00 12.324.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1.644.000,00 1.644.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.870.001,00 4.869.500,00 (501,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.870.001,00 4.869.500,00 (501,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.150.009,00 1.150.000,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 319.992,00 319.500,00 (492,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.621.175,00 32.469.137,00 (152.038,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.621.175,00 32.469.137,00 (152.038,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.250.000,00 3.221.520,00 (28.480,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.250.000,00 3.221.520,00 (28.480,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.221.520,00 (28.480,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.250.000,00 3.221.520,00 (28.480,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.250.000,00 3.221.520,00 (28.480,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.610,00 168.610,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 782.860,00 782.860,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.050,00 50.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.248.480,00 2.220.000,00 (28.480,00) 98,73 675 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 27.471.175,00 27.347.986,00 (123.189,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.471.175,00 27.347.986,00 (123.189,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.471.175,00 27.347.986,00 (123.189,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.724.335,00 16.616.986,00 (107.349,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.724.335,00 16.616.986,00 (107.349,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.404.310,00 2.391.970,00 (12.340,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 481.820,00 481.816,00 (4,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 368.205,00 368.200,00 (5,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.470.000,00 13.375.000,00 (95.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.746.840,00 10.731.000,00 (15.840,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.746.840,00 10.731.000,00 (15.840,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.746.840,00 10.731.000,00 (15.840,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.900.000,00 1.899.631,00 (369,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.899.631,00 (369,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.899.631,00 (369,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.900.000,00 1.899.631,00 (369,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.900.000,00 1.899.631,00 (369,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 669.318,00 668.950,00 (368,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 180.681,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.290.997.109,00 3.208.645.706,00 (82.351.403,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.964.128,00 6.948.528,00 (15.600,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.957.328,00 2.956.728,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.957.328,00 2.956.728,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.957.328,00 2.956.728,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.536.928,00 2.536.928,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.536.928,00 2.536.928,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 848.040,00 848.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 933.288,00 933.288,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 755.600,00 755.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 420.400,00 419.800,00 (600,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 420.400,00 419.800,00 (600,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 420.400,00 419.800,00 (600,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.568.000,00 2.553.000,00 (15.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.568.000,00 2.553.000,00 (15.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.568.000,00 2.553.000,00 (15.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.489.600,00 1.488.800,00 (800,00) 99,94 676 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.489.600,00 1.488.800,00 (800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.400,00 366.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438.400,00 438.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 543.200,00 542.400,00 (800,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 141.600,00 141.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.078.400,00 1.064.200,00 (14.200,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.078.400,00 1.064.200,00 (14.200,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.078.400,00 1.064.200,00 (14.200,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.438.800,00 1.438.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.438.800,00 1.438.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.438.800,00 1.438.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.438.800,00 1.438.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.438.800,00 1.438.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.323.600,00 1.323.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 115.200,00 115.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.722.173.610,00 2.650.778.565,00 (71.395.045,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.666.327.610,00 2.594.941.711,00 (71.385.899,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.666.327.610,00 2.594.941.711,00 (71.385.899,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.666.327.610,00 2.594.941.711,00 (71.385.899,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.533.090.910,00 1.472.405.416,00 (60.685.494,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.080.493.979,00 1.044.649.221,00 (35.844.758,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.080.493.979,00 1.044.649.221,00 (35.844.758,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.230.539,00 100.023.444,00 (6.207.095,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.230.539,00 100.023.444,00 (6.207.095,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.740.000,00 86.080.000,00 (3.660.000,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.740.000,00 86.080.000,00 (3.660.000,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.343.200,00 9.940.000,00 (403.200,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.343.200,00 9.940.000,00 (403.200,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.762.928,00 19.080.000,00 (1.682.928,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.762.928,00 19.080.000,00 (1.682.928,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.387.744,00 48.086.880,00 (300.864,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.387.744,00 48.086.880,00 (300.864,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 81.135.000,00 78.873.644,00 (2.261.356,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 81.135.000,00 78.873.644,00 (2.261.356,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 13.118,00 (86.882,00) 13,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 13.118,00 (86.882,00) 13,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.140.160,00 77.168.228,00 (971.932,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.140.160,00 77.168.228,00 (971.932,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.604.960,00 2.122.710,00 (482.250,00) 81,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.604.960,00 2.122.710,00 (482.250,00) 81,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.512.400,00 6.368.171,00 (144.229,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.512.400,00 6.368.171,00 (144.229,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8.640.000,00 0,00 (8.640.000,00) 0,00 677 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.640.000,00 0,00 (8.640.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.133.236.700,00 1.122.536.295,00 (10.700.405,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.133.236.700,00 1.122.536.295,00 (10.700.405,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.133.236.700,00 1.122.536.295,00 (10.700.405,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 55.846.000,00 55.836.854,00 (9.146,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.846.000,00 55.836.854,00 (9.146,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 43.800.960,00 43.800.000,00 (960,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 43.800.960,00 43.800.000,00 (960,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 39.600.960,00 39.600.000,00 (960,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.600.960,00 39.600.000,00 (960,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.045.040,00 12.036.854,00 (8.186,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.473.078,00 8.468.654,00 (4.424,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.473.078,00 8.468.654,00 (4.424,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.536.528,00 5.535.494,00 (1.034,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.823.160,00 1.823.160,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 663.390,00 660.000,00 (3.390,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.571.962,00 3.568.200,00 (3.762,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.571.962,00 3.568.200,00 (3.762,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.571.962,00 3.568.200,00 (3.762,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 3.302.000,00 3.167.100,00 (134.900,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1.952.000,00 1.827.100,00 (124.900,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.952.000,00 1.827.100,00 (124.900,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.952.000,00 1.827.100,00 (124.900,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.601.600,00 1.514.100,00 (87.500,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.601.600,00 1.514.100,00 (87.500,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.600,00 281.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 294.400,00 271.000,00 (23.400,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 332.800,00 331.300,00 (1.500,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 112.000,00 105.200,00 (6.800,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 580.800,00 525.000,00 (55.800,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 350.400,00 313.000,00 (37.400,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 350.400,00 313.000,00 (37.400,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 350.400,00 313.000,00 (37.400,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.350.000,00 1.340.000,00 (10.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.340.000,00 (10.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.340.000,00 (10.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 540.000,00 (10.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 540.000,00 (10.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 678 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 38.849.515,00 38.829.311,00 (20.204,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 36.349.515,00 36.330.796,00 (18.719,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.349.515,00 36.330.796,00 (18.719,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.349.515,00 36.330.796,00 (18.719,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 32.854.897,00 32.839.996,00 (14.901,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.854.897,00 32.839.996,00 (14.901,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.183.513,00 6.183.511,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.770,00 1.626.885,00 (885,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.104.614,00 1.104.600,00 (14,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.464.000,00 2.460.000,00 (4.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.475.000,00 21.465.000,00 (10.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.494.618,00 3.490.800,00 (3.818,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.494.618,00 3.490.800,00 (3.818,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.494.618,00 3.490.800,00 (3.818,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.500.000,00 2.498.515,00 (1.485,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.498.515,00 (1.485,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.498.515,00 (1.485,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.498.515,00 (1.485,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.498.515,00 (1.485,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 168.375,00 168.375,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 921.983,00 921.983,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.485,00 0,00 (1.485,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 1.299.639,00 1.299.639,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.128.000,00 43.555.906,00 (9.572.094,00) 81,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.926.000,00 6.905.120,00 (20.880,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.926.000,00 6.905.120,00 (20.880,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.926.000,00 6.905.120,00 (20.880,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.926.000,00 6.905.120,00 (20.880,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.926.000,00 6.905.120,00 (20.880,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.189.540,00 2.189.540,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.489.580,00 1.489.580,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.518.300,00 2.513.300,00 (5.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.880,00 110.000,00 (15.880,00) 87,38 679 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 602.700,00 602.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.202.000,00 36.650.786,00 (9.551.214,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.202.000,00 36.650.786,00 (9.551.214,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.202.000,00 36.650.786,00 (9.551.214,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 594,00 0,00 (594,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 594,00 0,00 (594,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 594,00 0,00 (594,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.201.406,00 36.650.786,00 (9.550.620,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.201.406,00 36.650.786,00 (9.550.620,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.020.000,00 468.510,00 (551.490,00) 45,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 2.289.850,00 (710.150,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 23.092.800,00 17.182.226,00 (5.910.574,00) 74,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.230.806,00 7.860.200,00 (2.370.606,00) 76,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 8.857.800,00 8.850.000,00 (7.800,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 466.579.856,00 465.366.296,00 (1.213.560,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 76.945.232,00 76.942.450,00 (2.782,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76.945.232,00 76.942.450,00 (2.782,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.945.232,00 76.942.450,00 (2.782,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.888.750,00 1.888.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.888.750,00 1.888.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.888.750,00 1.888.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.056.482,00 75.053.700,00 (2.782,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.056.482,00 75.053.700,00 (2.782,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 48.963.514,00 48.963.150,00 (364,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 26.092.968,00 26.090.550,00 (2.418,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 680 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.150.000,00 16.148.915,00 (1.085,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.150.000,00 16.148.915,00 (1.085,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00 16.148.915,00 (1.085,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.149.800,00 16.148.915,00 (885,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.149.800,00 16.148.915,00 (885,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.999.800,00 9.999.000,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.990.000,00 5.989.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 351.284.624,00 350.074.931,00 (1.209.693,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 130.505.504,00 129.848.931,00 (656.573,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.505.504,00 129.848.931,00 (656.573,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.716.904,00 12.703.201,00 (13.703,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.716.904,00 12.703.201,00 (13.703,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.080.911,00 5.072.011,00 (8.900,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 691,00 0,00 (691,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 402.937,00 401.900,00 (1.037,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.121.308,00 4.118.233,00 (3.075,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.111.057,00 3.111.057,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.788.600,00 117.145.730,00 (642.870,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.276.000,00 114.187.000,00 (89.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 86.508.000,00 86.419.000,00 (89.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 27.768.000,00 27.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.512.600,00 2.958.730,00 (553.870,00) 84,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.349.600,00 2.349.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 533.000,00 270.732,00 (262.268,00) 50,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 630.000,00 338.398,00 (291.602,00) 53,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 220.779.120,00 220.226.000,00 (553.120,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.779.120,00 220.226.000,00 (553.120,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 220.779.120,00 220.226.000,00 (553.120,00) 99,74 681 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 220.779.120,00 220.226.000,00 (553.120,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.779.120,00 200.395.000,00 (384.120,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 20.000.000,00 19.831.000,00 (169.000,00) 99,15 JUMLAH BELANJA 4.675.563.155,00 4.592.258.831,00 (83.304.324,00) 98,21 SURPLUS DEFISIT (4.631.233.155,00) (4.547.928.831,00) 83.304.324,00 98,20 682 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 JUMLAH PENDAPATAN 24.845.000,00 22.910.000,00 (1.935.000,00) 92,21 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 6.282.660.869,00 5.557.298.078,00 (725.362.791,00) 88,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.517.000,00 28.441.012,00 (4.075.988,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 32.517.000,00 28.441.012,00 (4.075.988,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 32.517.000,00 28.441.012,00 (4.075.988,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.517.000,00 28.441.012,00 (4.075.988,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.517.000,00 28.441.012,00 (4.075.988,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.550.170,00 3.546.075,00 (4.095,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.550.170,00 3.546.075,00 (4.095,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.370.845,00 1.370.400,00 (445,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.185,00 840.000,00 (3.185,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.336.140,00 1.335.675,00 (465,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.966.830,00 24.894.937,00 (4.071.893,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.493.650,00 24.750.000,00 (2.743.650,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.493.650,00 24.750.000,00 (2.743.650,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.473.180,00 144.937,00 (1.328.243,00) 9,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.319.010,00 0,00 (1.319.010,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.520,00 64.416,00 (4.104,00) 94,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.650,00 80.521,00 (5.129,00) 94,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.139.601.651,00 2.008.489.414,00 (131.112.237,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 21.750.000,00 20.907.500,00 (842.500,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 21.750.000,00 20.907.500,00 (842.500,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.750.000,00 20.907.500,00 (842.500,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00 20.907.500,00 (842.500,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.250.000,00 9.107.500,00 (142.500,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.250.000,00 9.107.500,00 (142.500,00) 98,45 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN MUNGKID KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 683 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.612.572,00 2.492.500,00 (120.072,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.227,00 60.000,00 (227,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.201,00 105.000,00 (201,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 222.000,00 200.000,00 (22.000,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 11.800.000,00 (700.000,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.800.000,00 (700.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.800.000,00 (700.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 2.083.018.951,00 1.953.697.299,00 (129.321.652,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 20.075.000,00 20.036.119,00 (38.881,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.075.000,00 20.036.119,00 (38.881,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.075.000,00 20.036.119,00 (38.881,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.693.336,00 12.654.455,00 (38.881,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.693.336,00 12.654.455,00 (38.881,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 536.064,00 510.955,00 (25.109,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.268,00 492.500,00 (7.768,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.604,00 315.000,00 (604,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 266.400,00 261.000,00 (5.400,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.075.000,00 11.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.664,00 106.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.664,00 106.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 106.664,00 106.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.473.000.000,00 1.367.374.840,00 (105.625.160,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.473.000.000,00 1.367.374.840,00 (105.625.160,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.473.000.000,00 1.367.374.840,00 (105.625.160,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.473.000.000,00 1.367.374.840,00 (105.625.160,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.473.000.000,00 1.367.374.840,00 (105.625.160,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 1.473.000.000,00 1.367.374.840,00 (105.625.160,00) 92,82 684 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 576.068.951,00 552.594.880,00 (23.474.071,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 576.068.951,00 552.594.880,00 (23.474.071,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.068.951,00 552.594.880,00 (23.474.071,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 178.582.291,00 170.868.880,00 (7.713.411,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 178.582.291,00 170.868.880,00 (7.713.411,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.328.208,00 3.098.880,00 (229.328,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.927.280,00 1.896.000,00 (31.280,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.403,00 210.000,00 (403,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 266.400,00 264.000,00 (2.400,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.550.000,00 123.100.000,00 (7.450.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 397.220.000,00 381.460.000,00 (15.760.000,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.500.000,00 258.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 256.200.000,00 256.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 138.720.000,00 122.960.000,00 (15.760.000,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 138.720.000,00 122.960.000,00 (15.760.000,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 266.660,00 266.000,00 (660,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 266.660,00 266.000,00 (660,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 266.660,00 266.000,00 (660,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 13.875.000,00 13.691.460,00 (183.540,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.875.000,00 13.691.460,00 (183.540,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.875.000,00 13.691.460,00 (183.540,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.848.350,00 6.684.460,00 (163.890,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.848.350,00 6.684.460,00 (163.890,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.814.976,00 2.689.960,00 (125.016,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.256.361,00 1.243.500,00 (12.861,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.052.013,00 1.026.000,00 (26.013,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.026.650,00 1.007.000,00 (19.650,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.026.650,00 1.007.000,00 (19.650,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.026.650,00 1.007.000,00 (19.650,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 34.832.700,00 33.884.615,00 (948.085,00) 97,27 685 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 31.947.600,00 31.379.615,00 (567.985,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.947.600,00 31.379.615,00 (567.985,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.947.600,00 31.379.615,00 (567.985,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.897.600,00 21.479.615,00 (417.985,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.897.600,00 21.479.615,00 (417.985,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.049.665,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.174.589,00 2.984.950,00 (189.639,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.956,00 780.000,00 (2.956,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.201,00 105.000,00 (201,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.782.189,00 1.720.000,00 (62.189,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 888.000,00 800.000,00 (88.000,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.115.000,00 10.040.000,00 (75.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.050.000,00 9.900.000,00 (150.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 1.900.000,00 (150.000,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 1.900.000,00 (150.000,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2.885.100,00 2.505.000,00 (380.100,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.885.100,00 2.505.000,00 (380.100,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.885.100,00 2.505.000,00 (380.100,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.985.100,00 1.705.000,00 (280.100,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.985.100,00 1.705.000,00 (280.100,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 791.100,00 755.000,00 (36.100,00) 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 444.000,00 200.000,00 (244.000,00) 45,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.302.500,00 38.843.580,00 (2.458.920,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.302.500,00 38.843.580,00 (2.458.920,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 41.302.500,00 38.843.580,00 (2.458.920,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.302.500,00 38.843.580,00 (2.458.920,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.302.500,00 38.843.580,00 (2.458.920,00) 94,04 686 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.552.500,00 29.233.580,00 (1.318.920,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.552.500,00 29.233.580,00 (1.318.920,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.164.763,00 2.072.580,00 (92.183,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 300.000,00 (1.137,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.061.600,00 3.836.000,00 (1.225.600,00) 75,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.025.000,00 23.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.000.000,00 (800.000,00) 86,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.800.000,00 4.000.000,00 (800.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.800.000,00 4.000.000,00 (800.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.897.000,00 15.681.550,00 (215.450,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.897.000,00 15.681.550,00 (215.450,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.500.000,00 3.491.675,00 (8.325,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.491.675,00 (8.325,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.491.675,00 (8.325,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.491.675,00 (8.325,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.491.675,00 (8.325,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 181.580,00 181.300,00 (280,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 843.080,00 842.875,00 (205,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 53.900,00 52.500,00 (1.400,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.421.440,00 2.415.000,00 (6.440,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 12.397.000,00 12.189.875,00 (207.125,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.397.000,00 12.189.875,00 (207.125,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.397.000,00 12.189.875,00 (207.125,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.727.010,00 11.529.875,00 (197.135,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.727.010,00 11.529.875,00 (197.135,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.490.375,00 1.369.875,00 (120.500,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.412,00 900.000,00 (3.412,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 783.223,00 710.000,00 (73.223,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 669.990,00 660.000,00 (9.990,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 669.990,00 660.000,00 (9.990,00) 98,50 687 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 669.990,00 660.000,00 (9.990,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.053.342.718,00 3.465.842.522,00 (587.500.196,00) 85,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.472.900,00 5.357.440,00 (115.460,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.887.500,00 1.857.400,00 (30.100,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.887.500,00 1.857.400,00 (30.100,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.887.500,00 1.857.400,00 (30.100,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.887.500,00 1.857.400,00 (30.100,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.887.500,00 1.857.400,00 (30.100,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 943.000,00 942.400,00 (600,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 944.500,00 915.000,00 (29.500,00) 96,87 688 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 905.400,00 887.500,00 (17.900,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 905.400,00 887.500,00 (17.900,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.400,00 887.500,00 (17.900,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 905.400,00 887.500,00 (17.900,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 905.400,00 887.500,00 (17.900,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 412.200,00 407.500,00 (4.700,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 493.200,00 480.000,00 (13.200,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.680.000,00 2.612.540,00 (67.460,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.680.000,00 2.612.540,00 (67.460,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00 2.612.540,00 (67.460,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.036.000,00 1.988.540,00 (47.460,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.036.000,00 1.988.540,00 (47.460,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.400,00 151.000,00 (5.400,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.800,00 620.000,00 (20.800,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.200,00 215.040,00 (160,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 193.200,00 192.500,00 (700,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 830.400,00 810.000,00 (20.400,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 644.000,00 624.000,00 (20.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 644.000,00 624.000,00 (20.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 644.000,00 624.000,00 (20.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.604.888.696,00 3.067.519.722,00 (537.368.974,00) 85,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.541.593.696,00 3.015.248.772,00 (526.344.924,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.541.593.696,00 3.015.248.772,00 (526.344.924,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.541.593.696,00 3.015.248.772,00 (526.344.924,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.025.271.696,00 1.692.936.539,00 (332.335.157,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.296.449.124,00 1.201.941.822,00 (94.507.302,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.296.449.124,00 1.201.941.822,00 (94.507.302,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 159.544.854,00 99.264.364,00 (60.280.490,00) 62,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 159.544.854,00 99.264.364,00 (60.280.490,00) 62,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.420.000,00 120.536.000,00 (26.884.000,00) 81,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.420.000,00 120.536.000,00 (26.884.000,00) 81,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 20.160.000,00 15.700.000,00 (4.460.000,00) 77,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.160.000,00 15.700.000,00 (4.460.000,00) 77,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.510.000,00 9.990.000,00 (10.520.000,00) 48,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.510.000,00 9.990.000,00 (10.520.000,00) 48,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 88.207.560,00 56.053.080,00 (32.154.480,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 88.207.560,00 56.053.080,00 (32.154.480,00) 63,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 108.600.000,00 88.305.070,00 (20.294.930,00) 81,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 108.600.000,00 88.305.070,00 (20.294.930,00) 81,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.661,00 16.974,00 (83.687,00) 16,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.661,00 16.974,00 (83.687,00) 16,86 689 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 157.936.709,00 91.205.386,00 (66.731.323,00) 57,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 157.936.709,00 91.205.386,00 (66.731.323,00) 57,74 690 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.606.729,00 2.480.938,00 (3.125.791,00) 44,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.606.729,00 2.480.938,00 (3.125.791,00) 44,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.412.395,00 7.442.905,00 (2.969.490,00) 71,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.412.395,00 7.442.905,00 (2.969.490,00) 71,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.323.664,00 0,00 (10.323.664,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.323.664,00 0,00 (10.323.664,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.516.322.000,00 1.322.312.233,00 (194.009.767,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.516.322.000,00 1.322.312.233,00 (194.009.767,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.516.322.000,00 1.322.312.233,00 (194.009.767,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 63.295.000,00 52.270.950,00 (11.024.050,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 63.295.000,00 52.270.950,00 (11.024.050,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 54.300.000,00 43.600.000,00 (10.700.000,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 54.300.000,00 43.600.000,00 (10.700.000,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 50.100.000,00 43.600.000,00 (6.500.000,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.100.000,00 43.600.000,00 (6.500.000,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.995.000,00 8.670.950,00 (324.050,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.995.000,00 8.670.950,00 (324.050,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.995.000,00 8.670.950,00 (324.050,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.959.724,00 5.720.950,00 (238.774,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.720.296,00 1.665.000,00 (55.296,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 578.571,00 550.000,00 (28.571,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 736.409,00 735.000,00 (1.409,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.726.500,00 1.650.250,00 (76.250,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.726.500,00 1.650.250,00 (76.250,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.726.500,00 1.650.250,00 (76.250,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.726.500,00 1.650.250,00 (76.250,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.726.500,00 1.650.250,00 (76.250,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.726.500,00 1.650.250,00 (76.250,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.389,00 855.250,00 (75.139,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.000,00 (910,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 105.201,00 105.000,00 (201,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 3.612.000,00 3.504.150,00 (107.850,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 732.000,00 624.150,00 (107.850,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 732.000,00 624.150,00 (107.850,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.000,00 624.150,00 (107.850,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 600.600,00 494.150,00 (106.450,00) 82,27 691 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.600,00 494.150,00 (106.450,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.600,00 102.600,00 (3.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 110.400,00 60.000,00 (50.400,00) 54,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.800,00 121.550,00 (3.250,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 42.000,00 0,00 (42.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 217.800,00 210.000,00 (7.800,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 131.400,00 130.000,00 (1.400,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 131.400,00 130.000,00 (1.400,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.400,00 130.000,00 (1.400,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 45.985.000,00 42.506.075,00 (3.478.925,00) 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 42.865.000,00 39.651.825,00 (3.213.175,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 42.865.000,00 39.651.825,00 (3.213.175,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.865.000,00 39.651.825,00 (3.213.175,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 38.509.090,00 35.975.225,00 (2.533.865,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.509.090,00 35.975.225,00 (2.533.865,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.526.680,00 3.286.725,00 (239.955,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.264.776,00 1.194.000,00 (70.776,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.927.834,00 1.869.500,00 (58.334,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.864.800,00 1.200.000,00 (664.800,00) 64,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.925.000,00 28.425.000,00 (1.500.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.355.910,00 3.676.600,00 (679.310,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.355.910,00 3.676.600,00 (679.310,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.355.910,00 3.676.600,00 (679.310,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.120.000,00 2.854.250,00 (265.750,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.120.000,00 2.854.250,00 (265.750,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 2.854.250,00 (265.750,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.120.000,00 2.854.250,00 (265.750,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.120.000,00 2.854.250,00 (265.750,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.661.219,00 1.420.750,00 (240.469,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 145.214,00 142.500,00 (2.714,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 413.567,00 391.000,00 (22.567,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.274.400,00 49.938.260,00 (25.336.140,00) 66,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.830.000,00 9.817.665,00 (12.335,00) 99,87 692 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.830.000,00 9.817.665,00 (12.335,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.830.000,00 9.817.665,00 (12.335,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.830.000,00 9.817.665,00 (12.335,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.830.000,00 9.817.665,00 (12.335,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.961.060,00 2.959.400,00 (1.660,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.929.900,00 2.928.000,00 (1.900,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.516.280,00 3.515.265,00 (1.015,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 132.480,00 130.000,00 (2.480,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.280,00 285.000,00 (5.280,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 65.444.400,00 40.120.595,00 (25.323.805,00) 61,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 65.444.400,00 40.120.595,00 (25.323.805,00) 61,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.444.400,00 40.120.595,00 (25.323.805,00) 61,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1,00 0,00 (1,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1,00 0,00 (1,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,00 0,00 (1,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.444.399,00 40.120.595,00 (25.323.804,00) 61,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.444.399,00 40.120.595,00 (25.323.804,00) 61,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.570.000,00 1.389.165,00 (2.180.835,00) 38,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.412.799,00 2.172.822,00 (3.239.977,00) 40,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.961.600,00 35.118.608,00 (19.842.992,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 316.383.222,00 295.366.625,00 (21.016.597,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 108.967.700,00 95.857.755,00 (13.109.945,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.967.700,00 95.857.755,00 (13.109.945,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.967.700,00 95.857.755,00 (13.109.945,00) 87,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.027.700,00 3.642.800,00 (1.384.900,00) 72,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.027.700,00 3.642.800,00 (1.384.900,00) 72,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.027.700,00 3.642.800,00 (1.384.900,00) 72,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 103.940.000,00 92.214.955,00 (11.725.045,00) 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 103.940.000,00 92.214.955,00 (11.725.045,00) 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 101.240.000,00 89.514.955,00 (11.725.045,00) 88,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.143.502,00 10.937.500,00 (206.002,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.143.502,00 10.937.500,00 (206.002,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.143.502,00 10.937.500,00 (206.002,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.203.502,00 1.175.500,00 (28.002,00) 97,67 693 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.203.502,00 1.175.500,00 (28.002,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.203.502,00 1.175.500,00 (28.002,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.940.000,00 9.762.000,00 (178.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.940.000,00 9.762.000,00 (178.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.200.000,00 (20.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.570.000,00 5.415.000,00 (155.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.150.000,00 3.147.000,00 (3.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 196.272.020,00 188.571.370,00 (7.700.650,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 196.272.020,00 188.571.370,00 (7.700.650,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.272.020,00 188.571.370,00 (7.700.650,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.121.720,00 3.668.500,00 (1.453.220,00) 71,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.121.720,00 3.668.500,00 (1.453.220,00) 71,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.453,00 0,00 (5.453,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.439.710,00 2.040.500,00 (1.399.210,00) 59,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.676.557,00 1.628.000,00 (48.557,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.922.800,00 137.599.370,00 (4.323.430,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.568.000,00 134.568.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 67.284.000,00 67.284.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 67.284.000,00 67.284.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.354.800,00 3.031.370,00 (4.323.430,00) 41,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.480.000,00 2.160.000,00 (4.320.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 388.800,00 387.264,00 (1.536,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 484.106,00 (1.894,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.227.500,00 47.303.500,00 (1.924.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.227.500,00 47.303.500,00 (1.924.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 49.227.500,00 47.303.500,00 (1.924.000,00) 96,09 JUMLAH BELANJA 6.282.660.869,00 5.557.298.078,00 (725.362.791,00) 88,45 SURPLUS DEFISIT (6.257.815.869,00) (5.534.388.078,00) 723.427.791,00 88,44 694 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 4.934.907.380,00 4.626.334.382,00 (308.572.998,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.813.000,00 36.022.348,00 (1.790.652,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 9.991.000,00 8.423.788,00 (1.567.212,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 9.991.000,00 8.423.788,00 (1.567.212,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.991.000,00 8.423.788,00 (1.567.212,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.991.000,00 8.423.788,00 (1.567.212,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.211.000,00 6.821.788,00 (1.389.212,00) 83,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.211.000,00 6.821.788,00 (1.389.212,00) 83,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 528.249,00 526.000,00 (2.249,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 506.100,00 506.060,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 744.939,00 744.728,00 (211,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.506.712,00 3.040.000,00 (466.712,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 880.000,00 (920.000,00) 48,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.780.000,00 1.602.000,00 (178.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.780.000,00 1.602.000,00 (178.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.780.000,00 1.602.000,00 (178.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 27.822.000,00 27.598.560,00 (223.440,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 27.822.000,00 27.598.560,00 (223.440,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.822.000,00 27.598.560,00 (223.440,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.822.000,00 27.598.560,00 (223.440,00) 99,19 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN MERTOYUDAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 695 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.980,00 0,00 (8.980,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.980,00 0,00 (8.980,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.980,00 0,00 (8.980,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.813.020,00 27.598.560,00 (214.460,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.477.600,00 26.400.000,00 (77.600,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.477.600,00 26.400.000,00 (77.600,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.335.420,00 1.198.560,00 (136.860,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.143.300,00 1.056.000,00 (87.300,00) 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 66.000,00 63.354,00 (2.646,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 126.120,00 79.206,00 (46.914,00) 62,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.339.663.850,00 1.318.642.692,00 (21.021.158,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 46.607.700,00 43.075.064,00 (3.532.636,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 3.732.700,00 3.464.135,00 (268.565,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.732.700,00 3.464.135,00 (268.565,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.732.700,00 3.464.135,00 (268.565,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.332.760,00 1.330.775,00 (1.985,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.332.760,00 1.330.775,00 (1.985,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 221.850,00 220.775,00 (1.075,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.000,00 (910,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.399.940,00 2.133.360,00 (266.580,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.399.940,00 2.133.360,00 (266.580,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.399.940,00 2.133.360,00 (266.580,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 42.875.000,00 39.610.929,00 (3.264.071,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.875.000,00 39.610.929,00 (3.264.071,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.875.000,00 39.610.929,00 (3.264.071,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.030.000,00 16.765.929,00 (3.264.071,00) 83,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.030.000,00 16.765.929,00 (3.264.071,00) 83,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.929,00 50.929,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.325.005,00 1.320.000,00 (5.005,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.079.066,00 2.820.000,00 (3.259.066,00) 46,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.575.000,00 12.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 696 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.045.000,00 9.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.045.000,00 9.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.045.000,00 9.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 893.993.650,00 879.974.954,00 (14.018.696,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 4.991.000,00 4.990.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.991.000,00 4.990.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.991.000,00 4.990.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.471.000,00 1.470.830,00 (170,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.471.000,00 1.470.830,00 (170,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 796.000,00 795.830,00 (170,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 746.669.650,00 732.852.972,00 (13.816.678,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 746.669.650,00 732.852.972,00 (13.816.678,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.666.650,00 19.976.000,00 (690.650,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 20.666.650,00 19.976.000,00 (690.650,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 20.666.650,00 19.976.000,00 (690.650,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 20.666.650,00 19.976.000,00 (690.650,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 726.003.000,00 712.876.972,00 (13.126.028,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 726.003.000,00 712.876.972,00 (13.126.028,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 726.003.000,00 712.876.972,00 (13.126.028,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 726.003.000,00 712.876.972,00 (13.126.028,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 142.333.000,00 142.131.152,00 (201.848,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 142.333.000,00 142.131.152,00 (201.848,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.333.000,00 142.131.152,00 (201.848,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 89.629.680,00 89.444.522,00 (185.158,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.629.680,00 89.444.522,00 (185.158,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.775.800,00 1.775.642,00 (158,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 473.880,00 473.880,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.405.000,00 14.220.000,00 (185.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 72.975.000,00 72.975.000,00 0,00 100,00 697 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.170.000,00 52.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.160.000,00 50.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 533.320,00 516.630,00 (16.690,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 533.320,00 516.630,00 (16.690,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 533.320,00 516.630,00 (16.690,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 399.062.500,00 395.592.674,00 (3.469.826,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 392.312.500,00 388.843.356,00 (3.469.144,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 392.312.500,00 388.843.356,00 (3.469.144,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.312.500,00 388.843.356,00 (3.469.144,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.988.338,00 35.237.656,00 (750.682,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.988.338,00 35.237.656,00 (750.682,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.049.665,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.991,00 42.991,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 180.000,00 (682,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.715.000,00 27.685.000,00 (30.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 2.280.000,00 (720.000,00) 76,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 356.137.500,00 353.419.500,00 (2.718.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 269.817.500,00 267.099.500,00 (2.718.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 3.587.500,00 (2.712.500,00) 56,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 263.517.500,00 263.512.000,00 (5.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 86.320.000,00 86.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 86.320.000,00 86.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 186.662,00 186.200,00 (462,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 186.662,00 186.200,00 (462,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 186.662,00 186.200,00 (462,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 6.750.000,00 6.749.318,00 (682,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.749.318,00 (682,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.749.318,00 (682,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.126.000,00 1.125.318,00 (682,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.126.000,00 1.125.318,00 (682,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.318,00 45.318,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 180.000,00 (682,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 698 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.624.000,00 5.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.774.000,00 2.774.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.274.000,00 2.274.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.976.000,00 41.388.481,00 (587.519,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.976.000,00 41.388.481,00 (587.519,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 41.976.000,00 41.388.481,00 (587.519,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.976.000,00 41.388.481,00 (587.519,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.976.000,00 41.388.481,00 (587.519,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.316.000,00 22.263.481,00 (52.519,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.316.000,00 22.263.481,00 (52.519,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 236.147,00 236.000,00 (147,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.547,00 180.201,00 (346,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 600.000,00 (2.275,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 502.031,00 452.280,00 (49.751,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.675.000,00 20.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.590.000,00 14.515.000,00 (75.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.325.000,00 (75.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.325.000,00 (75.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.070.000,00 4.610.000,00 (460.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.070.000,00 4.610.000,00 (460.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.070.000,00 4.610.000,00 (460.000,00) 90,92 699 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.687.900,00 40.597.104,00 (90.796,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.687.900,00 40.597.104,00 (90.796,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.089.000,00 12.050.890,00 (38.110,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.089.000,00 12.050.890,00 (38.110,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.089.000,00 12.050.890,00 (38.110,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.119.480,00 10.081.370,00 (38.110,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.119.480,00 10.081.370,00 (38.110,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.520,00 391.370,00 (1.150,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.726.960,00 9.690.000,00 (36.960,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.969.520,00 1.969.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.969.520,00 1.969.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.969.520,00 1.969.520,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.436.900,00 5.386.489,00 (50.411,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.436.900,00 5.386.489,00 (50.411,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.436.900,00 5.386.489,00 (50.411,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.886.900,00 2.836.489,00 (50.411,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.886.900,00 2.836.489,00 (50.411,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.414,00 239.209,00 (205,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.000,00 (455,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 502.031,00 452.280,00 (49.751,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 23.162.000,00 23.159.725,00 (2.275,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 23.162.000,00 23.159.725,00 (2.275,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.162.000,00 23.159.725,00 (2.275,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.362.000,00 9.359.725,00 (2.275,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.362.000,00 9.359.725,00 (2.275,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.993,00 937.993,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 600.000,00 (2.275,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.191.732,00 1.191.732,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 700 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.474.766.630,00 3.189.683.757,00 (285.082.873,00) 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.236.000,00 13.681.472,00 (2.554.528,00) 84,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.896.000,00 6.701.123,00 (1.194.877,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.896.000,00 6.701.123,00 (1.194.877,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.896.000,00 6.701.123,00 (1.194.877,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.688.900,00 5.661.110,00 (27.790,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.688.900,00 5.661.110,00 (27.790,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.886.800,00 1.881.195,00 (5.605,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.102.000,00 2.098.520,00 (3.480,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.700.100,00 1.681.395,00 (18.705,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.207.100,00 1.040.013,00 (1.167.087,00) 47,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.207.100,00 1.040.013,00 (1.167.087,00) 47,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.207.100,00 1.040.013,00 (1.167.087,00) 47,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 8.340.000,00 6.980.349,00 (1.359.651,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.340.000,00 6.980.349,00 (1.359.651,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.340.000,00 6.980.349,00 (1.359.651,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.032.024,00 6.020.337,00 (11.687,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.032.024,00 6.020.337,00 (11.687,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.655.884,00 1.653.707,00 (2.177,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.101.200,00 2.093.690,00 (7.510,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 474.940,00 472.940,00 (2.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.307.976,00 960.012,00 (1.347.964,00) 41,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.307.976,00 960.012,00 (1.347.964,00) 41,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.307.976,00 960.012,00 (1.347.964,00) 41,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.052.320.953,00 2.782.815.490,00 (269.505.463,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.995.792.953,00 2.737.259.038,00 (258.533.915,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.995.792.953,00 2.737.259.038,00 (258.533.915,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.995.792.953,00 2.737.259.038,00 (258.533.915,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.707.210.897,00 1.564.669.916,00 (142.540.981,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.147.489.590,00 1.112.590.660,00 (34.898.930,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.147.489.590,00 1.112.590.660,00 (34.898.930,00) 96,95 701 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 128.218.010,00 105.246.964,00 (22.971.046,00) 82,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 128.218.010,00 105.246.964,00 (22.971.046,00) 82,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 97.151.600,00 92.920.000,00 (4.231.600,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 97.151.600,00 92.920.000,00 (4.231.600,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.320.000,00 5.040.000,00 (280.000,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.320.000,00 5.040.000,00 (280.000,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.960.000,00 20.440.000,00 (2.520.000,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.960.000,00 20.440.000,00 (2.520.000,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 66.794.756,00 53.373.540,00 (13.421.216,00) 79,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 66.794.756,00 53.373.540,00 (13.421.216,00) 79,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 107.483.493,00 84.119.551,00 (23.363.942,00) 78,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 107.483.493,00 84.119.551,00 (23.363.942,00) 78,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.423,00 12.681,00 (13.742,00) 47,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.423,00 12.681,00 (13.742,00) 47,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 102.386.608,00 81.819.141,00 (20.567.467,00) 79,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 102.386.608,00 81.819.141,00 (20.567.467,00) 79,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.356.925,00 2.276.841,00 (6.080.084,00) 27,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.356.925,00 2.276.841,00 (6.080.084,00) 27,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.010.792,00 6.830.538,00 (6.180.254,00) 52,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.010.792,00 6.830.538,00 (6.180.254,00) 52,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8.012.700,00 0,00 (8.012.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.012.700,00 0,00 (8.012.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.288.582.056,00 1.172.589.122,00 (115.992.934,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.288.582.056,00 1.172.589.122,00 (115.992.934,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.288.582.056,00 1.172.589.122,00 (115.992.934,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 56.528.000,00 45.556.452,00 (10.971.548,00) 80,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.528.000,00 45.556.452,00 (10.971.548,00) 80,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 52.200.000,00 42.700.000,00 (9.500.000,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 52.200.000,00 42.700.000,00 (9.500.000,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 49.800.000,00 40.300.000,00 (9.500.000,00) 80,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.800.000,00 40.300.000,00 (9.500.000,00) 80,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.328.000,00 2.856.452,00 (1.471.548,00) 65,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.888.036,00 2.856.452,00 (31.584,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.888.036,00 2.856.452,00 (31.584,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.451.708,00 1.446.852,00 (4.856,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 300.000,00 (25.554,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.110.774,00 1.109.600,00 (1.174,00) 99,89 702 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.439.964,00 0,00 (1.439.964,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.439.964,00 0,00 (1.439.964,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.439.964,00 0,00 (1.439.964,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 3.939.500,00 3.882.501,00 (56.999,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.939.500,00 3.882.501,00 (56.999,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.939.500,00 3.882.501,00 (56.999,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.939.500,00 3.882.501,00 (56.999,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.339.500,00 2.282.501,00 (56.999,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.339.500,00 2.282.501,00 (56.999,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.543,00 425.105,00 (2.438,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.047,00 540.000,00 (2.047,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 529.910,00 477.396,00 (52.514,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 41.868.000,00 40.402.315,00 (1.465.685,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 38.670.000,00 38.009.455,00 (660.545,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 38.670.000,00 38.009.455,00 (660.545,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.670.000,00 38.009.455,00 (660.545,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 33.070.140,00 33.050.322,00 (19.818,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.070.140,00 33.050.322,00 (19.818,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.680.193,00 4.676.822,00 (3.371,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.233.932,00 2.220.000,00 (13.932,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 841.602,00 840.000,00 (1.602,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.544.413,00 2.543.500,00 (913,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.599.860,00 4.959.133,00 (640.727,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.599.860,00 4.959.133,00 (640.727,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.599.860,00 4.959.133,00 (640.727,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.198.000,00 2.392.860,00 (805.140,00) 74,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.198.000,00 2.392.860,00 (805.140,00) 74,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.198.000,00 2.392.860,00 (805.140,00) 74,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.598.000,00 1.592.860,00 (5.140,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.598.000,00 1.592.860,00 (5.140,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.280,00 697.860,00 (2.420,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 517.720,00 515.000,00 (2.720,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 703 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 800.000,00 (800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 92.800.850,00 91.109.541,00 (1.691.309,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 51.283.527,00 50.389.879,00 (893.648,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 459.879,00 459.879,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.879,00 459.879,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 459.879,00 459.879,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 459.879,00 459.879,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 459.879,00 459.879,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 50.823.648,00 49.930.000,00 (893.648,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.823.648,00 49.930.000,00 (893.648,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.823.648,00 49.930.000,00 (893.648,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.432.800,00 28.400.000,00 (32.800,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 28.432.800,00 28.400.000,00 (32.800,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 22.390.848,00 21.530.000,00 (860.848,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 18.410.252,00 17.780.000,00 (630.252,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 3.980.596,00 3.750.000,00 (230.596,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 41.517.323,00 40.719.662,00 (797.661,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 239.662,00 239.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.662,00 239.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 239.662,00 239.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.662,00 239.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.662,00 239.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 41.277.661,00 40.480.000,00 (797.661,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.277.661,00 40.480.000,00 (797.661,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.746.264,00 22.740.000,00 (6.264,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.746.264,00 22.740.000,00 (6.264,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 22.746.264,00 22.740.000,00 (6.264,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 15.666.488,00 15.500.000,00 (166.488,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 15.666.488,00 15.500.000,00 (166.488,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 15.666.488,00 15.500.000,00 (166.488,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.864.909,00 2.240.000,00 (624.909,00) 78,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.864.909,00 2.240.000,00 (624.909,00) 78,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2.864.909,00 2.240.000,00 (624.909,00) 78,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.900.000,00 75.263.639,00 (2.636.361,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 7.419.406,00 (80.594,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.419.406,00 (80.594,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.419.406,00 (80.594,00) 98,92 704 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.700.020,00 6.665.406,00 (34.614,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.700.020,00 6.665.406,00 (34.614,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.510.434,00 2.500.686,00 (9.748,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 974.100,00 968.140,00 (5.960,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.215.486,00 3.196.580,00 (18.906,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 799.980,00 754.000,00 (45.980,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 799.980,00 754.000,00 (45.980,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 799.980,00 754.000,00 (45.980,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 70.400.000,00 67.844.233,00 (2.555.767,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.400.000,00 67.844.233,00 (2.555.767,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 67.844.233,00 (2.555.767,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.200,00 60.000,00 (6.200,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.200,00 60.000,00 (6.200,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.200,00 60.000,00 (6.200,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.333.800,00 67.784.233,00 (2.549.567,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.108.000,00 67.208.433,00 (1.899.567,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 31.527.000,00 31.018.500,00 (508.500,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.680.000,00 1.110.498,00 (569.502,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.733.000,00 1.939.435,00 (793.565,00) 70,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.793.000,00 29.780.000,00 (13.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.375.000,00 3.360.000,00 (15.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.225.800,00 575.800,00 (650.000,00) 46,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.080.000,00 430.000,00 (650.000,00) 39,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 64.800,00 64.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 81.000,00 81.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 189.701.327,00 182.528.799,00 (7.172.528,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 86.584.332,00 80.350.369,00 (6.233.963,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.584.332,00 80.350.369,00 (6.233.963,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.584.332,00 80.350.369,00 (6.233.963,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.600,00 18.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.600,00 18.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.600,00 18.600,00 0,00 100,00 705 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 2.716.500,00 (2.283.500,00) 54,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 2.716.500,00 (2.283.500,00) 54,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 2.716.500,00 (2.283.500,00) 54,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.565.732,00 77.615.269,00 (3.950.463,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.565.732,00 77.615.269,00 (3.950.463,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 81.565.732,00 77.615.269,00 (3.950.463,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.650.000,00 13.629.500,00 (20.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.650.000,00 13.629.500,00 (20.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 13.629.500,00 (20.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 116.800,00 96.800,00 (20.000,00) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.800,00 96.800,00 (20.000,00) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.800,00 96.800,00 (20.000,00) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.533.200,00 13.532.700,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.533.200,00 13.532.700,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.813.200,00 9.812.700,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 89.466.995,00 88.548.930,00 (918.065,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 89.466.995,00 88.548.930,00 (918.065,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.466.995,00 88.548.930,00 (918.065,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.147.895,00 10.111.738,00 (36.157,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.147.895,00 10.111.738,00 (36.157,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 326.970,00 326.400,00 (570,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.714.456,00 3.705.268,00 (9.188,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.145.418,00 1.141.020,00 (4.398,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.000,00 (910,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 341.568,00 337.550,00 (4.018,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.135.906,00 4.123.500,00 (12.406,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 242.667,00 238.000,00 (4.667,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.819.100,00 64.677.192,00 (141.908,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.867.500,00 61.867.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 61.867.500,00 61.867.500,00 0,00 100,00 706 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.951.600,00 2.809.692,00 (141.908,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.560.000,00 2.474.700,00 (85.300,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 179.600,00 148.884,00 (30.716,00) 82,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 212.000,00 186.108,00 (25.892,00) 87,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.500.000,00 13.760.000,00 (740.000,00) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.500.000,00 13.760.000,00 (740.000,00) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.500.000,00 13.760.000,00 (740.000,00) 94,89 JUMLAH BELANJA 4.934.907.380,00 4.626.334.382,00 (308.572.998,00) 93,75 SURPLUS DEFISIT (4.934.907.380,00) (4.617.334.382,00) 317.572.998,00 93,56 707 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 2.153.435.395,00 2.117.765.417,00 (35.669.978,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.745.500,00 20.544.592,00 (4.200.908,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 24.745.500,00 20.544.592,00 (4.200.908,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 24.745.500,00 20.544.592,00 (4.200.908,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.745.500,00 20.544.592,00 (4.200.908,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.745.500,00 20.544.592,00 (4.200.908,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.988.100,00 1.988.094,00 (6,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.988.100,00 1.988.094,00 (6,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 479.400,00 479.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.099.800,00 1.099.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 408.900,00 408.894,00 (6,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.757.400,00 18.556.498,00 (4.200.902,00) 81,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.630.500,00 18.450.000,00 (4.180.500,00) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.630.500,00 18.450.000,00 (4.180.500,00) 81,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 126.900,00 106.498,00 (20.402,00) 83,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 56.400,00 47.348,00 (9.052,00) 83,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 70.500,00 59.150,00 (11.350,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 77.801.000,00 77.763.321,00 (37.679,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 28.016.000,00 27.989.323,00 (26.677,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 676.482,00 676.482,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 25.481.000,00 25.454.323,00 (26.677,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.481.000,00 25.454.323,00 (26.677,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.481.000,00 25.454.323,00 (26.677,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.555.336,00 14.529.323,00 (26.013,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.555.336,00 14.529.323,00 (26.013,00) 99,82 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN TEMPURAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 708 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 888.073,00 888.073,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.250,00 (45,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.705.968,00 1.680.000,00 (25.968,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.290.000,00 11.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.664,00 250.000,00 (664,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.664,00 250.000,00 (664,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.664,00 250.000,00 (664,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 49.785.000,00 49.773.998,00 (11.002,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 49.785.000,00 49.773.998,00 (11.002,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.785.000,00 49.773.998,00 (11.002,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.785.000,00 49.773.998,00 (11.002,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.360.000,00 36.348.998,00 (11.002,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.360.000,00 36.348.998,00 (11.002,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.260.074,00 5.250.000,00 (10.074,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.026.210,00 1.026.210,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.000,00 (108,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 511.788,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 710.820,00 710.000,00 (820,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 28.356.000,00 28.353.500,00 (2.500,00) 99,99 709 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 28.356.000,00 28.353.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 28.356.000,00 28.353.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.356.000,00 28.353.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.356.000,00 28.353.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.030.004,00 23.027.504,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.030.004,00 23.027.504,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 471.756,00 471.756,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.295,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 526.953,00 526.953,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.997.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.325.996,00 5.325.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.325.996,00 5.325.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.084.750,00 27.084.646,00 (104,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.084.750,00 27.084.646,00 (104,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.500.000,00 2.499.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.499.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.499.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.499.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.329,00 581.329,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.750,00 (27,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 255.894,00 255.894,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.064.750,00 5.064.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.064.750,00 5.064.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.064.750,00 5.064.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.064.750,00 5.064.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.064.750,00 5.064.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.300,00 396.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 903.300,00 903.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 284.100,00 284.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.481.050,00 3.481.000,00 (50,00) 99,99 710 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.970.040,00 4.970.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.970.040,00 4.970.040,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.078.439,00 1.078.439,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.788,00 511.788,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.599.960,00 1.599.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.599.960,00 1.599.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.599.960,00 1.599.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 12.950.000,00 12.949.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.950.000,00 12.949.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.950.000,00 12.949.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.450.000,00 6.449.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.450.000,00 6.449.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 821.329,00 821.329,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.750,00 (27,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 255.894,00 255.894,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.995.448.145,00 1.964.019.358,00 (31.428.787,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.710.500,00 4.710.050,00 (450,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.966.500,00 1.966.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.966.500,00 1.966.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.966.500,00 1.966.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.966.500,00 1.966.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.966.500,00 1.966.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 565.800,00 565.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 711 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 203.400,00 203.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 566.700,00 566.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 884.800,00 884.350,00 (450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 884.800,00 884.350,00 (450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 884.800,00 884.350,00 (450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 884.800,00 884.350,00 (450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 884.800,00 884.350,00 (450,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.400,00 366.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.400,00 517.950,00 (450,00) 99,91 712 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.859.200,00 1.859.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.859.200,00 1.859.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.859.200,00 1.859.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.859.200,00 1.859.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.859.200,00 1.859.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.600,00 1.049.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 467.200,00 467.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 198.400,00 198.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.759.343.311,00 1.731.564.256,00 (27.779.055,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.734.637.281,00 1.706.858.226,00 (27.779.055,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.734.637.281,00 1.706.858.226,00 (27.779.055,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.734.637.281,00 1.706.858.226,00 (27.779.055,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 929.427.281,00 910.360.245,00 (19.067.036,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 623.221.281,00 617.537.802,00 (5.683.479,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 623.221.281,00 617.537.802,00 (5.683.479,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 66.764.000,00 64.911.364,00 (1.852.636,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 66.764.000,00 64.911.364,00 (1.852.636,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 69.140.000,00 69.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.140.000,00 69.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.040.000,00 4.860.000,00 (180.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.040.000,00 4.860.000,00 (180.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.100.000,00 33.458.040,00 (2.641.960,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.100.000,00 33.458.040,00 (2.641.960,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 57.282.000,00 56.050.027,00 (1.231.973,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 57.282.000,00 56.050.027,00 (1.231.973,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 8.310,00 (5.690,00) 59,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 8.310,00 (5.690,00) 59,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 51.542.000,00 49.430.775,00 (2.111.225,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 51.542.000,00 49.430.775,00 (2.111.225,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.631.000,00 1.255.967,00 (375.033,00) 77,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.631.000,00 1.255.967,00 (375.033,00) 77,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.186.000,00 3.767.960,00 (418.040,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.186.000,00 3.767.960,00 (418.040,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.567.000,00 0,00 (4.567.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.567.000,00 0,00 (4.567.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 805.210.000,00 796.497.981,00 (8.712.019,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 805.210.000,00 796.497.981,00 (8.712.019,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 805.210.000,00 796.497.981,00 (8.712.019,00) 98,91 713 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 24.706.030,00 24.706.030,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.706.030,00 24.706.030,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.106.030,00 6.106.030,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.106.030,00 6.106.030,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.106.030,00 6.106.030,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.541.337,00 2.541.337,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 651.108,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 473.850,00 473.850,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 639.735,00 639.735,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 47.134.800,00 47.129.800,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 43.234.800,00 43.229.800,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 43.234.800,00 43.229.800,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.234.800,00 43.229.800,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 40.728.160,00 40.723.160,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.728.160,00 40.723.160,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.230,00 650.230,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 255.894,00 255.894,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.325.000,00 39.320.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.640,00 2.506.640,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.676.950,00 3.676.950,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 223.050,00 223.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.745.000,00 33.025.919,00 (2.719.081,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00 714 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 615.000,00 615.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.750.000,00 28.030.919,00 (2.719.081,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.750.000,00 28.030.919,00 (2.719.081,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00 28.030.919,00 (2.719.081,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.750.000,00 28.030.919,00 (2.719.081,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.750.000,00 28.030.919,00 (2.719.081,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.680.000,00 1.228.981,00 (451.019,00) 73,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 2.536.180,00 (1.063.820,00) 70,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 23.970.000,00 22.765.758,00 (1.204.242,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 148.514.534,00 147.589.333,00 (925.201,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.551.800,00 59.023.327,00 (528.473,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.551.800,00 59.023.327,00 (528.473,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.551.800,00 59.023.327,00 (528.473,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.905.000,00 1.684.000,00 (221.000,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.905.000,00 1.684.000,00 (221.000,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.905.000,00 1.684.000,00 (221.000,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.646.800,00 57.339.327,00 (307.473,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.646.800,00 57.339.327,00 (307.473,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 57.646.800,00 57.339.327,00 (307.473,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.694.236,00 10.694.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.694.236,00 10.694.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.694.236,00 10.694.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.084.236,00 1.084.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.084.236,00 1.084.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.084.236,00 1.084.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 715 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 78.268.498,00 77.871.770,00 (396.728,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 78.268.498,00 77.871.770,00 (396.728,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.268.498,00 77.871.770,00 (396.728,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.337.898,00 4.337.898,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.337.898,00 4.337.898,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.774.656,00 2.774.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.563.242,00 1.563.242,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.039.600,00 44.689.872,00 (349.728,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.748.000,00 44.400.000,00 (348.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 44.748.000,00 44.400.000,00 (348.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 291.600,00 289.872,00 (1.728,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 128.832,00 (768,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 161.040,00 (960,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.891.000,00 28.844.000,00 (47.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.891.000,00 28.844.000,00 (47.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 28.891.000,00 28.844.000,00 (47.000,00) 99,83 JUMLAH BELANJA 2.153.435.395,00 2.117.765.417,00 (35.669.978,00) 98,34 SURPLUS DEFISIT (2.153.435.395,00) (2.117.765.417,00) 35.669.978,00 98,34 716 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.246.827.321,00 1.975.722.434,00 (271.104.887,00) 87,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.774.000,00 27.155.540,00 (618.460,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 27.774.000,00 27.155.540,00 (618.460,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 750.000,00 749.336,00 (664,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 749.336,00 (664,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 749.336,00 (664,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 749.336,00 (664,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 749.336,00 (664,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 95.741,00 95.077,00 (664,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 27.024.000,00 26.406.204,00 (617.796,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.024.000,00 26.406.204,00 (617.796,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.024.000,00 26.406.204,00 (617.796,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.573.200,00 1.560.474,00 (12.726,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.573.200,00 1.560.474,00 (12.726,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 476.700,00 476.474,00 (226,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 214.500,00 213.000,00 (1.500,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 406.000,00 406.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 476.000,00 465.000,00 (11.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.450.800,00 24.845.730,00 (605.070,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.750.800,00 24.750.000,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.750.800,00 24.750.000,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 700.000,00 95.730,00 (604.270,00) 13,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 602.000,00 0,00 (602.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 42.000,00 42.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 56.000,00 53.730,00 (2.270,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.069.000,00 33.762.276,00 (306.724,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 14.069.000,00 14.068.941,00 (59,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 8.016.000,00 8.015.941,00 (59,00) 99,99 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KAJORAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 717 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.016.000,00 8.015.941,00 (59,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.016.000,00 8.015.941,00 (59,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.016.000,00 8.015.941,00 (59,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.016.000,00 8.015.941,00 (59,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 298.964,00 298.905,00 (59,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 6.053.000,00 6.053.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.053.000,00 6.053.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.053.000,00 6.053.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.238.342,00 5.238.342,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.238.342,00 5.238.342,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.958,00 377.958,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 143.348,00 143.348,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 814.658,00 814.658,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 814.658,00 814.658,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 814.658,00 814.658,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 20.000.000,00 19.693.335,00 (306.665,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 20.000.000,00 19.693.335,00 (306.665,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.693.335,00 (306.665,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.693.335,00 (306.665,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.440.000,00 12.433.335,00 (6.665,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.440.000,00 12.433.335,00 (6.665,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.043.000,00 (6.665,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 707.004,00 707.004,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 488.331,00 488.331,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.195.000,00 6.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.560.000,00 7.260.000,00 (300.000,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.423.000,00 23.083.000,00 (340.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.423.000,00 23.083.000,00 (340.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 23.423.000,00 23.083.000,00 (340.000,00) 98,54 718 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.423.000,00 23.083.000,00 (340.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.423.000,00 23.083.000,00 (340.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.473.000,00 18.473.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.473.000,00 18.473.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 244.482,00 244.482,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.880.000,00 17.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.930.000,00 36.922.398,00 (7.602,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.930.000,00 36.922.398,00 (7.602,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.698.000,00 6.691.718,00 (6.282,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.698.000,00 6.691.718,00 (6.282,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.698.000,00 6.691.718,00 (6.282,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.698.000,00 6.691.718,00 (6.282,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.698.000,00 6.691.718,00 (6.282,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.130,00 376.068,00 (62,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.194.380,00 1.194.000,00 (380,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 111.650,00 111.650,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.015.840,00 5.010.000,00 (5.840,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 3.507.000,00 3.506.340,00 (660,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.507.000,00 3.506.340,00 (660,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.507.000,00 3.506.340,00 (660,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.507.000,00 3.506.340,00 (660,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.507.000,00 3.506.340,00 (660,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.856,00 1.138.196,00 (660,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.144,00 868.144,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.964.000,00 1.963.340,00 (660,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.964.000,00 1.963.340,00 (660,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.964.000,00 1.963.340,00 (660,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.964.000,00 1.963.340,00 (660,00) 99,96 719 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.964.000,00 1.963.340,00 (660,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.482,00 354.822,00 (660,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 24.761.000,00 24.761.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.761.000,00 24.761.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.761.000,00 24.761.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.721.000,00 8.721.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.721.000,00 8.721.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.223,00 158.223,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.040.000,00 16.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.124.631.321,00 1.854.799.220,00 (269.832.101,00) 87,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.973.800,00 3.928.060,00 (45.740,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.598.800,00 1.598.426,00 (374,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.598.800,00 1.598.426,00 (374,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.598.800,00 1.598.426,00 (374,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.598.800,00 1.598.426,00 (374,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.598.800,00 1.598.426,00 (374,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.000,00 572.922,00 (78,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 630.304,00 (296,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 395.200,00 395.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 947.000,00 941.708,00 (5.292,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 947.000,00 941.708,00 (5.292,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.000,00 941.708,00 (5.292,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 947.000,00 941.708,00 (5.292,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 947.000,00 941.708,00 (5.292,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 367.000,00 366.036,00 (964,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438.400,00 434.072,00 (4.328,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 141.600,00 141.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.428.000,00 1.387.926,00 (40.074,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.428.000,00 1.387.926,00 (40.074,00) 97,19 720 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.428.000,00 1.387.926,00 (40.074,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.428.000,00 1.387.926,00 (40.074,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.428.000,00 1.387.926,00 (40.074,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 622.000,00 621.926,00 (74,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 614.000,00 614.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 192.000,00 152.000,00 (40.000,00) 79,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.846.486.321,00 1.589.628.502,00 (256.857.819,00) 86,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.815.722.321,00 1.558.864.940,00 (256.857.381,00) 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.815.722.321,00 1.558.864.940,00 (256.857.381,00) 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.815.722.321,00 1.558.864.940,00 (256.857.381,00) 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 903.874.321,00 846.224.899,00 (57.649.422,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 595.209.321,00 576.494.932,00 (18.714.389,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 595.209.321,00 576.494.932,00 (18.714.389,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 72.240.000,00 68.828.952,00 (3.411.048,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 72.240.000,00 68.828.952,00 (3.411.048,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 46.770.000,00 (28.550.000,00) 62,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 46.770.000,00 (28.550.000,00) 62,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.990.000,00 9.940.000,00 (50.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.990.000,00 9.940.000,00 (50.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.212.000,00 10.965.000,00 (247.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.212.000,00 10.965.000,00 (247.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.700.000,00 34.689.180,00 (10.820,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.700.000,00 34.689.180,00 (10.820,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 49.590.000,00 48.161.092,00 (1.428.908,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 49.590.000,00 48.161.092,00 (1.428.908,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 8.627,00 (5.373,00) 61,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 8.627,00 (5.373,00) 61,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 47.366.000,00 45.652.608,00 (1.713.392,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 47.366.000,00 45.652.608,00 (1.713.392,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.510.000,00 1.178.616,00 (331.384,00) 78,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.510.000,00 1.178.616,00 (331.384,00) 78,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.723.000,00 3.535.892,00 (187.108,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.723.000,00 3.535.892,00 (187.108,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 911.848.000,00 712.640.041,00 (199.207.959,00) 78,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 911.848.000,00 712.640.041,00 (199.207.959,00) 78,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 911.848.000,00 712.640.041,00 (199.207.959,00) 78,15 721 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 30.764.000,00 30.763.562,00 (438,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.764.000,00 30.763.562,00 (438,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000,00 1.063.562,00 (438,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.064.000,00 1.063.562,00 (438,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.064.000,00 1.063.562,00 (438,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 524.733,00 524.295,00 (438,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 105.195,00 105.195,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 441.482,00 441.482,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.518,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 21.549.600,00 21.548.423,00 (1.177,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 877.600,00 877.418,00 (182,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 877.600,00 877.418,00 (182,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.600,00 877.418,00 (182,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 877.600,00 877.418,00 (182,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 877.600,00 877.418,00 (182,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 778.600,00 778.418,00 (182,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99.000,00 99.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 19.360.000,00 19.359.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.360.000,00 19.359.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.360.000,00 19.359.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.360.000,00 19.359.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.360.000,00 19.359.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.223,00 462.143,00 (80,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.777,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 722 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.375.000,00 18.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.312.000,00 1.311.085,00 (915,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.312.000,00 1.311.085,00 (915,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.312.000,00 1.311.085,00 (915,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.312.000,00 1.311.085,00 (915,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.312.000,00 1.311.085,00 (915,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 915,00 0,00 (915,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 129.842,00 129.842,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 1.181.243,00 1.181.243,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.266.000,00 13.737.688,00 (2.528.312,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.366.000,00 3.344.149,00 (21.851,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.366.000,00 3.344.149,00 (21.851,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.366.000,00 3.344.149,00 (21.851,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.366.000,00 3.344.149,00 (21.851,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.366.000,00 3.344.149,00 (21.851,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.414.000,00 1.413.487,00 (513,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 994.000,00 976.662,00 (17.338,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 84.000,00 80.000,00 (4.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 574.000,00 574.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.900.000,00 10.393.539,00 (2.506.461,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.900.000,00 10.393.539,00 (2.506.461,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 10.393.539,00 (2.506.461,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.900.000,00 10.393.539,00 (2.506.461,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.900.000,00 10.393.539,00 (2.506.461,00) 80,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.094.200,00 (105.800,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.700.000,00 9.299.339,00 (2.400.661,00) 79,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 235.355.600,00 224.956.547,00 (10.399.053,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 64.780.000,00 64.127.193,00 (652.807,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64.780.000,00 64.127.193,00 (652.807,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.780.000,00 64.127.193,00 (652.807,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 1.880.000,00 (370.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.880.000,00 (370.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.250.000,00 1.880.000,00 (370.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.530.000,00 62.247.193,00 (282.807,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.530.000,00 62.247.193,00 (282.807,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 62.530.000,00 62.247.193,00 (282.807,00) 99,54 723 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.360.000,00 7.359.960,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.360.000,00 7.359.960,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.360.000,00 7.359.960,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.360.000,00 1.359.960,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.360.000,00 1.359.960,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40,00 0,00 (40,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.359.960,00 1.359.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 161.345.600,00 151.599.394,00 (9.746.206,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 161.345.600,00 151.599.394,00 (9.746.206,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.345.600,00 151.599.394,00 (9.746.206,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.732.400,00 8.730.144,00 (2.256,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.732.400,00 8.730.144,00 (2.256,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.410.655,00 6.410.500,00 (155,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 711.089,00 711.089,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 725,00 0,00 (725,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 215.614,00 215.614,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.394.317,00 1.392.941,00 (1.376,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.479.200,00 82.736.250,00 (9.742.950,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.576.000,00 82.325.000,00 (5.251.000,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 55.536.000,00 50.285.000,00 (5.251.000,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.903.200,00 411.250,00 (4.491.950,00) 8,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.320.000,00 0,00 (4.320.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 259.200,00 182.886,00 (76.314,00) 70,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 324.000,00 228.364,00 (95.636,00) 70,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.134.000,00 60.133.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.134.000,00 60.133.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 60.134.000,00 60.133.000,00 (1.000,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 2.246.827.321,00 1.975.722.434,00 (271.104.887,00) 87,93 SURPLUS DEFISIT (2.246.827.321,00) (1.975.722.434,00) 271.104.887,00 87,93 724 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 2.246.684.537,00 2.058.900.624,00 (187.783.913,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.852.440,00 30.781.057,00 (71.383,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 30.852.440,00 30.781.057,00 (71.383,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 554.000,00 482.626,00 (71.374,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 554.000,00 482.626,00 (71.374,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.000,00 482.626,00 (71.374,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 554.000,00 482.626,00 (71.374,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 554.000,00 482.626,00 (71.374,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.875,00 352.784,00 (57.091,00) 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 30.298.440,00 30.298.431,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.298.440,00 30.298.431,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.298.440,00 30.298.431,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 399.991,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 399.991,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 399.991,00 (9,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.898.440,00 29.898.440,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.298.440,00 1.298.440,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.640,00 68.640,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.800,00 85.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.281.500,00 33.862.863,00 (418.637,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 9.675.000,00 9.592.819,00 (82.181,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.441.000,00 1.401.997,00 (39.003,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.441.000,00 1.401.997,00 (39.003,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.441.000,00 1.401.997,00 (39.003,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.441.000,00 1.401.997,00 (39.003,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.441.000,00 1.401.997,00 (39.003,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.875,00 222.155,00 (24.720,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KALIANGKRIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 725 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 8.234.000,00 8.190.822,00 (43.178,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.234.000,00 8.190.822,00 (43.178,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.234.000,00 8.190.822,00 (43.178,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.234.000,00 8.190.822,00 (43.178,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.234.000,00 8.190.822,00 (43.178,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 289.875,00 260.980,00 (28.895,00) 90,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 24.606.500,00 24.270.044,00 (336.456,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 23.446.500,00 23.135.942,00 (310.558,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.446.500,00 23.135.942,00 (310.558,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.446.500,00 23.135.942,00 (310.558,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.444.010,00 21.135.442,00 (308.568,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.444.010,00 21.135.442,00 (308.568,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.000.000,00 (49.665,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.220,00 405.600,00 (44.620,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 939.990,00 938.000,00 (1.990,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 939.990,00 938.000,00 (1.990,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 939.990,00 938.000,00 (1.990,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 1.160.000,00 1.134.102,00 (25.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.160.000,00 1.134.102,00 (25.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000,00 1.134.102,00 (25.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.160.000,00 1.134.102,00 (25.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.160.000,00 1.134.102,00 (25.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.875,00 104.260,00 (11.615,00) 89,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.497.500,00 25.250.013,00 (247.487,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.497.500,00 25.250.013,00 (247.487,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 25.497.500,00 25.250.013,00 (247.487,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.497.500,00 25.250.013,00 (247.487,00) 99,02 726 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.497.500,00 25.250.013,00 (247.487,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.287.500,00 16.090.013,00 (197.487,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.287.500,00 16.090.013,00 (197.487,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 216.913,00 195.250,00 (21.663,00) 90,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.187,00 194.763,00 (21.424,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.154.400,00 1.020.000,00 (134.400,00) 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000,00 14.680.000,00 (20.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.250.000,00 4.200.000,00 (50.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 4.200.000,00 (50.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.200.000,00 (50.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.968.600,00 39.355.082,00 (613.518,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.968.600,00 39.355.082,00 (613.518,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.693.000,00 2.612.444,00 (80.556,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.693.000,00 2.612.444,00 (80.556,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.693.000,00 2.612.444,00 (80.556,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.693.000,00 2.612.444,00 (80.556,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.693.000,00 2.612.444,00 (80.556,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 604.751,00 552.760,00 (51.991,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 288.249,00 259.684,00 (28.565,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.279.600,00 5.237.847,00 (41.753,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.279.600,00 5.237.847,00 (41.753,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.279.600,00 5.237.847,00 (41.753,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.279.600,00 5.237.847,00 (41.753,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.279.600,00 5.237.847,00 (41.753,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.400,00 259.047,00 (353,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.800,00 378.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.641.400,00 4.600.000,00 (41.400,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 13.115.000,00 13.044.043,00 (70.957,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.115.000,00 13.044.043,00 (70.957,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.115.000,00 13.044.043,00 (70.957,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.715.000,00 9.644.043,00 (70.957,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.715.000,00 9.644.043,00 (70.957,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.813,00 449.280,00 (49.533,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.187,00 194.763,00 (21.424,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 727 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.620.000,00 1.533.782,00 (86.218,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.533.782,00 (86.218,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.533.782,00 (86.218,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.620.000,00 1.533.782,00 (86.218,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.620.000,00 1.533.782,00 (86.218,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.075,00 173.940,00 (19.135,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 532.800,00 480.000,00 (52.800,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 1.440.000,00 1.401.102,00 (38.898,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.401.102,00 (38.898,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.401.102,00 (38.898,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.440.000,00 1.401.102,00 (38.898,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.440.000,00 1.401.102,00 (38.898,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.875,00 221.260,00 (24.615,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 1.215.000,00 1.131.762,00 (83.238,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.215.000,00 1.131.762,00 (83.238,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00 1.131.762,00 (83.238,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.215.000,00 1.131.762,00 (83.238,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.215.000,00 1.131.762,00 (83.238,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.875,00 101.920,00 (68.955,00) 59,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.346.000,00 1.160.102,00 (185.898,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.346.000,00 1.160.102,00 (185.898,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.346.000,00 1.160.102,00 (185.898,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.346.000,00 1.160.102,00 (185.898,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.346.000,00 1.160.102,00 (185.898,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 301.875,00 130.260,00 (171.615,00) 43,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.125,00 129.842,00 (14.283,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 13.260.000,00 13.234.000,00 (26.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.260.000,00 13.234.000,00 (26.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00 13.234.000,00 (26.000,00) 99,80 728 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.260.000,00 8.234.000,00 (26.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.260.000,00 8.234.000,00 (26.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 234.000,00 (26.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.116.084.497,00 1.929.651.609,00 (186.432.888,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.148.100,00 4.014.801,00 (133.299,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.903.200,00 1.871.167,00 (32.033,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.903.200,00 1.871.167,00 (32.033,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.903.200,00 1.871.167,00 (32.033,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.903.200,00 1.871.167,00 (32.033,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.903.200,00 1.871.167,00 (32.033,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.000,00 572.747,00 (253,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.330.200,00 1.298.420,00 (31.780,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.008.900,00 937.756,00 (71.144,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.008.900,00 937.756,00 (71.144,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.900,00 937.756,00 (71.144,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.008.900,00 937.756,00 (71.144,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.008.900,00 937.756,00 (71.144,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.700,00 418.388,00 (7.312,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 583.200,00 519.368,00 (63.832,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.236.000,00 1.205.878,00 (30.122,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.236.000,00 1.205.878,00 (30.122,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.000,00 1.205.878,00 (30.122,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.236.000,00 1.205.878,00 (30.122,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.236.000,00 1.205.878,00 (30.122,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 622.000,00 621.589,00 (411,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 614.000,00 584.289,00 (29.711,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.858.780.500,00 1.699.392.986,00 (159.387.514,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.825.800.000,00 1.669.945.311,00 (155.854.689,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.825.800.000,00 1.669.945.311,00 (155.854.689,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.825.800.000,00 1.669.945.311,00 (155.854.689,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.034.662.000,00 935.412.621,00 (99.249.379,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 706.417.320,00 661.508.973,00 (44.908.347,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 706.417.320,00 661.508.973,00 (44.908.347,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 77.204.000,00 66.498.964,00 (10.705.036,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 77.204.000,00 66.498.964,00 (10.705.036,00) 86,13 729 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 71.400.000,00 47.500.000,00 (23.900.000,00) 66,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.400.000,00 47.500.000,00 (23.900.000,00) 66,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.020.000,00 12.465.000,00 (555.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.020.000,00 12.465.000,00 (555.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.499.680,00 33.820.140,00 (2.679.540,00) 92,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.499.680,00 33.820.140,00 (2.679.540,00) 92,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.000,00 9.373,00 (11.627,00) 44,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000,00 9.373,00 (11.627,00) 44,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.000.000,00 50.217.354,00 (9.782.646,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.000.000,00 50.217.354,00 (9.782.646,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.800.000,00 1.363.201,00 (436.799,00) 75,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.800.000,00 1.363.201,00 (436.799,00) 75,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.500.000,00 4.089.616,00 (1.410.384,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.500.000,00 4.089.616,00 (1.410.384,00) 74,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.860.000,00 0,00 (4.860.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.860.000,00 0,00 (4.860.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 791.138.000,00 734.532.690,00 (56.605.310,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 791.138.000,00 734.532.690,00 (56.605.310,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 791.138.000,00 734.532.690,00 (56.605.310,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 32.980.500,00 29.447.675,00 (3.532.825,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.980.500,00 29.447.675,00 (3.532.825,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 31.140.000,00 27.850.000,00 (3.290.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.140.000,00 27.850.000,00 (3.290.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.940.000,00 24.000.000,00 (2.940.000,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.940.000,00 24.000.000,00 (2.940.000,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 3.850.000,00 (350.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 3.850.000,00 (350.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.500,00 1.597.675,00 (242.825,00) 86,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.840.500,00 1.597.675,00 (242.825,00) 86,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.840.500,00 1.597.675,00 (242.825,00) 86,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 954.214,00 823.070,00 (131.144,00) 86,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.312,00 324.605,00 (35.707,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525.974,00 450.000,00 (75.974,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 750.000,00 675.586,00 (74.414,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 750.000,00 675.586,00 (74.414,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 675.586,00 (74.414,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 675.586,00 (74.414,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 675.586,00 (74.414,00) 90,07 730 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 675.586,00 (74.414,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 317.626,00 286.060,00 (31.566,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.374,00 389.526,00 (42.848,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.756.500,00 1.651.717,00 (104.783,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1.006.500,00 976.051,00 (30.449,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.006.500,00 976.051,00 (30.449,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.500,00 976.051,00 (30.449,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.006.500,00 976.051,00 (30.449,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.006.500,00 976.051,00 (30.449,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 264.000,00 261.920,00 (2.080,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.500,00 714.131,00 (28.369,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 750.000,00 675.666,00 (74.334,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 675.666,00 (74.334,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 675.666,00 (74.334,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 675.666,00 (74.334,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 675.666,00 (74.334,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.751,00 415.982,00 (45.769,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 288.249,00 259.684,00 (28.565,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 34.102.500,00 33.002.050,00 (1.100.450,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 630.000,00 589.463,00 (40.537,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 630.000,00 589.463,00 (40.537,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000,00 589.463,00 (40.537,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 630.000,00 589.463,00 (40.537,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 630.000,00 589.463,00 (40.537,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 329.779,00 (221,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 259.684,00 (40.316,00) 86,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 30.142.500,00 29.412.767,00 (729.733,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.142.500,00 29.412.767,00 (729.733,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.142.500,00 29.412.767,00 (729.733,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.235.860,00 25.137.767,00 (98.093,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.235.860,00 25.137.767,00 (98.093,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 447.611,00 403.083,00 (44.528,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 288.249,00 259.684,00 (28.565,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.500.000,00 24.475.000,00 (25.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.506.640,00 1.875.000,00 (631.640,00) 74,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.506.640,00 1.875.000,00 (631.640,00) 74,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.640,00 1.875.000,00 (631.640,00) 74,80 731 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.330.000,00 2.999.820,00 (330.180,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.330.000,00 2.999.820,00 (330.180,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 2.999.820,00 (330.180,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.330.000,00 2.999.820,00 (330.180,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.330.000,00 2.999.820,00 (330.180,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.316.482,00 1.185.840,00 (130.642,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 2.013.518,00 1.813.980,00 (199.538,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.948.624,00 30.999.702,00 (10.948.922,00) 73,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.020.000,00 6.010.942,00 (9.058,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.020.000,00 6.010.942,00 (9.058,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00 6.010.942,00 (9.058,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.020.000,00 6.010.942,00 (9.058,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.020.000,00 6.010.942,00 (9.058,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.060.000,00 4.059.943,00 (57,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.242.500,00 1.233.499,00 (9.001,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 717.500,00 717.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.928.624,00 24.988.760,00 (10.939.864,00) 69,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.928.624,00 24.988.760,00 (10.939.864,00) 69,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.928.624,00 24.988.760,00 (10.939.864,00) 69,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.928.624,00 24.988.760,00 (10.939.864,00) 69,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.928.624,00 24.988.760,00 (10.939.864,00) 69,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.200.000,00 3.256.270,00 (3.943.730,00) 45,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.274.000,00 14.684.870,00 (5.589.130,00) 72,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.454.624,00 7.047.620,00 (1.407.004,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 174.598.273,00 159.914.767,00 (14.683.506,00) 91,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 55.854.000,00 54.935.680,00 (918.320,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.854.000,00 54.935.680,00 (918.320,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.854.000,00 54.935.680,00 (918.320,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.670.000,00 1.822.000,00 (848.000,00) 68,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.670.000,00 1.822.000,00 (848.000,00) 68,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.670.000,00 1.822.000,00 (848.000,00) 68,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 53.184.000,00 53.113.680,00 (70.320,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.184.000,00 53.113.680,00 (70.320,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.904.000,00 27.851.010,00 (52.990,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 25.280.000,00 25.262.670,00 (17.330,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 732 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.811.110,00 5.724.784,00 (86.326,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.811.110,00 5.724.784,00 (86.326,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.811.110,00 5.724.784,00 (86.326,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 871.110,00 784.784,00 (86.326,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 871.110,00 784.784,00 (86.326,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 871.110,00 784.784,00 (86.326,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 112.133.163,00 98.454.303,00 (13.678.860,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 112.133.163,00 98.454.303,00 (13.678.860,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.133.163,00 98.454.303,00 (13.678.860,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.703.463,00 9.472.970,00 (230.493,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.703.463,00 9.472.970,00 (230.493,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.406.053,00 7.401.480,00 (4.573,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 252.481,00 227.460,00 (25.021,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.901,00 54.860,00 (6.041,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.220.462,00 1.100.170,00 (120.292,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 763.566,00 689.000,00 (74.566,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.429.700,00 88.981.333,00 (13.448.367,00) 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.007.100,00 85.191.100,00 (12.816.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.887.100,00 1.887.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 32.040.000,00 27.768.000,00 (4.272.000,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 64.080.000,00 55.536.000,00 (8.544.000,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.422.600,00 3.790.233,00 (632.367,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.888.000,00 3.336.336,00 (551.664,00) 85,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 243.000,00 203.673,00 (39.327,00) 83,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 250.224,00 (41.376,00) 85,81 JUMLAH BELANJA 2.246.684.537,00 2.058.900.624,00 (187.783.913,00) 91,64 SURPLUS DEFISIT (2.246.684.537,00) (2.058.900.624,00) 187.783.913,00 91,64 733 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 2.691.927.116,00 2.568.616.042,00 (123.311.074,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.628.653,00 41.594.661,00 (33.992,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 13.028.653,00 12.994.661,00 (33.992,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 13.028.653,00 12.994.661,00 (33.992,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.768.579,00 7.734.587,00 (33.992,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.768.579,00 7.734.587,00 (33.992,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.765.259,00 2.765.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.765.259,00 2.765.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 91.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.259,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.253.320,00 1.219.328,00 (33.992,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.253.320,00 1.219.328,00 (33.992,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.253.320,00 1.219.328,00 (33.992,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 5.260.074,00 5.260.074,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.260.074,00 5.260.074,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 5.260.074,00 5.260.074,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 5.260.074,00 5.260.074,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.2.02.16.01.0002 Belanja Modal Alat Peraga Percontohan 5.260.074,00 5.260.074,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BANDONGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 734 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.420.490,00 24.398.818,00 (21.672,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 19.289.830,00 19.289.490,00 (340,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 19.289.830,00 19.289.490,00 (340,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.289.830,00 19.289.490,00 (340,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.289.830,00 19.289.490,00 (340,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.549.840,00 8.549.500,00 (340,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.549.840,00 8.549.500,00 (340,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 164.840,00 164.500,00 (340,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 939.990,00 939.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 939.990,00 939.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 939.990,00 939.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 5.130.660,00 5.109.328,00 (21.332,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 5.130.660,00 5.109.328,00 (21.332,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.130.660,00 5.109.328,00 (21.332,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.130.660,00 5.109.328,00 (21.332,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.000,00 104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 605.328,00 (21.332,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 605.328,00 (21.332,00) 96,59 735 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 605.328,00 (21.332,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.160.000,00 22.820.000,00 (340.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.160.000,00 22.820.000,00 (340.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 23.160.000,00 22.820.000,00 (340.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.160.000,00 22.820.000,00 (340.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.160.000,00 22.820.000,00 (340.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.955.760,00 5.953.306,00 (2.454,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.955.760,00 5.953.306,00 (2.454,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 809.878,00 809.500,00 (378,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 809.878,00 809.500,00 (378,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.878,00 809.500,00 (378,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 809.878,00 809.500,00 (378,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 809.878,00 809.500,00 (378,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.878,00 299.500,00 (378,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 736 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 883.324,00 882.000,00 (1.324,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 883.324,00 882.000,00 (1.324,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 883.324,00 882.000,00 (1.324,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 373.324,00 372.000,00 (1.324,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 373.324,00 372.000,00 (1.324,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 373.324,00 372.000,00 (1.324,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 1.007.732,00 1.007.160,00 (572,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.007.732,00 1.007.160,00 (572,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.732,00 1.007.160,00 (572,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.007.732,00 1.007.160,00 (572,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.007.732,00 1.007.160,00 (572,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.732,00 347.160,00 (572,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 949.966,00 949.846,00 (120,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 949.966,00 949.846,00 (120,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.966,00 949.846,00 (120,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 949.966,00 949.846,00 (120,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 949.966,00 949.846,00 (120,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 391.448,00 391.446,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 108.400,00 (118,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 1.884.860,00 1.884.800,00 (60,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.884.860,00 1.884.800,00 (60,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.884.860,00 1.884.800,00 (60,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.884.860,00 1.884.800,00 (60,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.884.860,00 1.884.800,00 (60,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.860,00 54.800,00 (60,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 737 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.596.762.213,00 2.473.849.257,00 (122.912.956,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.010.817,00 5.007.902,00 (2.915,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.162.707,00 3.161.427,00 (1.280,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.162.707,00 3.161.427,00 (1.280,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.162.707,00 3.161.427,00 (1.280,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.410.715,00 2.409.435,00 (1.280,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.410.715,00 2.409.435,00 (1.280,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.325.535,00 1.325.435,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.084.000,00 (1.180,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.373.150,00 1.371.515,00 (1.635,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.373.150,00 1.371.515,00 (1.635,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.373.150,00 1.371.515,00 (1.635,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 746.490,00 744.855,00 (1.635,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 746.490,00 744.855,00 (1.635,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.855,00 82.855,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 270.000,00 (1.295,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 392.340,00 392.000,00 (340,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 626.660,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 474.960,00 474.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 474.960,00 474.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.960,00 474.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 474.960,00 474.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.960,00 474.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.960,00 24.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 738 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.333.071.327,00 2.220.783.281,00 (112.288.046,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.304.479.997,00 2.192.191.951,00 (112.288.046,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.304.479.997,00 2.192.191.951,00 (112.288.046,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.304.479.997,00 2.192.191.951,00 (112.288.046,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.318.049.827,00 1.245.181.436,00 (72.868.391,00) 94,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 932.934.630,00 893.685.339,00 (39.249.291,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 932.934.630,00 893.685.339,00 (39.249.291,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.309.000,00 75.309.604,00 (2.999.396,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.309.000,00 75.309.604,00 (2.999.396,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 72.750.000,00 (2.570.000,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 72.750.000,00 (2.570.000,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.885.000,00 17.230.000,00 (655.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.885.000,00 17.230.000,00 (655.000,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.140.000,00 40.700.040,00 (1.439.960,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.140.000,00 40.700.040,00 (1.439.960,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 77.154.029,00 68.062.990,00 (9.091.039,00) 88,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 77.154.029,00 68.062.990,00 (9.091.039,00) 88,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.000,00 10.655,00 (2.345,00) 81,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.000,00 10.655,00 (2.345,00) 81,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.993.650,00 65.076.721,00 (10.916.929,00) 85,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.993.650,00 65.076.721,00 (10.916.929,00) 85,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.067.434,00 1.829.002,00 (238.432,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.067.434,00 1.829.002,00 (238.432,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.202.404,00 5.487.085,00 (715.319,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.202.404,00 5.487.085,00 (715.319,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.990.680,00 0,00 (4.990.680,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.990.680,00 0,00 (4.990.680,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 986.430.170,00 947.010.515,00 (39.419.655,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 986.430.170,00 947.010.515,00 (39.419.655,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 986.430.170,00 947.010.515,00 (39.419.655,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 28.591.330,00 28.591.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.591.330,00 28.591.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 739 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.330,00 391.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 313.330,00 313.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 313.330,00 313.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 313.330,00 313.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.107.945,00 1.107.900,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1.107.945,00 1.107.900,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.107.945,00 1.107.900,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.107.945,00 1.107.900,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 794.615,00 794.570,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 794.615,00 794.570,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.320,00 73.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.250,00 (45,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 313.330,00 313.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 313.330,00 313.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 313.330,00 313.330,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 11.888.122,00 10.356.100,00 (1.532.022,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 9.017.290,00 7.486.850,00 (1.530.440,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.017.290,00 7.486.850,00 (1.530.440,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.017.290,00 7.486.850,00 (1.530.440,00) 83,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.484.000,00 3.954.000,00 (1.530.000,00) 72,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.484.000,00 3.954.000,00 (1.530.000,00) 72,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 3.720.000,00 (1.530.000,00) 70,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.533.290,00 3.532.850,00 (440,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.533.290,00 3.532.850,00 (440,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.533.290,00 3.532.850,00 (440,00) 99,98 740 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.870.832,00 2.869.250,00 (1.582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.870.832,00 2.869.250,00 (1.582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.870.832,00 2.869.250,00 (1.582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.870.832,00 2.869.250,00 (1.582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.870.832,00 2.869.250,00 (1.582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.870.832,00 2.869.250,00 (1.582,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.510.477,00 41.862.527,00 (7.647.950,00) 84,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.269.953,00 4.265.425,00 (4.528,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.269.953,00 4.265.425,00 (4.528,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.269.953,00 4.265.425,00 (4.528,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.269.953,00 4.265.425,00 (4.528,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.269.953,00 4.265.425,00 (4.528,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.763.133,00 1.760.425,00 (2.708,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.085.180,00 1.085.000,00 (180,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.421.640,00 1.420.000,00 (1.640,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 45.240.524,00 37.597.102,00 (7.643.422,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.240.524,00 37.597.102,00 (7.643.422,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.240.524,00 37.597.102,00 (7.643.422,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.240.524,00 37.597.102,00 (7.643.422,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.240.524,00 37.597.102,00 (7.643.422,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.370.000,00 431.929,00 (938.071,00) 31,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.568.250,00 4.403.000,00 (2.165.250,00) 67,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.302.274,00 29.762.549,00 (4.539.725,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 3.000.000,00 2.999.624,00 (376,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 196.173.525,00 194.731.547,00 (1.441.978,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 57.193.900,00 56.276.949,00 (916.951,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.193.900,00 56.276.949,00 (916.951,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.193.900,00 56.276.949,00 (916.951,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.550.000,00 2.665.000,00 (885.000,00) 75,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.550.000,00 2.665.000,00 (885.000,00) 75,07 741 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.550.000,00 2.665.000,00 (885.000,00) 75,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 53.643.900,00 53.611.949,00 (31.951,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.643.900,00 53.611.949,00 (31.951,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.904.000,00 27.872.049,00 (31.951,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.790.400,00 2.790.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 22.949.500,00 22.949.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.606.740,00 13.603.300,00 (3.440,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.606.740,00 13.603.300,00 (3.440,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.606.740,00 13.603.300,00 (3.440,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.756.740,00 7.753.300,00 (3.440,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.756.740,00 7.753.300,00 (3.440,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.756.740,00 7.753.300,00 (3.440,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 125.372.885,00 124.851.298,00 (521.587,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 125.372.885,00 124.851.298,00 (521.587,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.372.885,00 124.851.298,00 (521.587,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 43.743.335,00 43.540.450,00 (202.885,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.743.335,00 43.540.450,00 (202.885,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 38.292.311,00 38.160.000,00 (132.311,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.580.911,00 2.518.750,00 (62.161,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.870.113,00 2.861.700,00 (8.413,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.423.550,00 62.310.848,00 (112.702,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.723.550,00 59.696.400,00 (27.150,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 59.723.550,00 59.696.400,00 (27.150,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.700.000,00 2.614.448,00 (85.552,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.700.000,00 2.614.448,00 (85.552,00) 96,83 742 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.206.000,00 19.000.000,00 (206.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 19.206.000,00 19.000.000,00 (206.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 19.206.000,00 19.000.000,00 (206.000,00) 98,92 JUMLAH BELANJA 2.691.927.116,00 2.568.616.042,00 (123.311.074,00) 95,42 SURPLUS DEFISIT (2.691.927.116,00) (2.568.616.042,00) 123.311.074,00 95,42 743 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.384.876.826,00 2.294.931.590,00 (89.945.236,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.135.140,00 28.135.140,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 28.135.140,00 28.135.140,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 28.135.140,00 28.135.140,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.135.140,00 28.135.140,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.135.140,00 28.135.140,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.031.680,00 2.031.680,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.031.680,00 2.031.680,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 616.760,00 616.760,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.414.920,00 1.414.920,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.103.460,00 26.103.460,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.103.460,00 26.103.460,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.103.460,00 26.103.460,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 29.718.910,00 29.683.910,00 (35.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 8.798.000,00 8.798.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.580.008,00 1.580.008,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.580.008,00 1.580.008,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.627,00 506.627,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 180.682,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 367.699,00 367.699,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 6.898.000,00 6.898.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.898.000,00 6.898.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.898.000,00 6.898.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.642.024,00 4.642.024,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.642.024,00 4.642.024,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN CANDIMULYO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 744 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 787.760,00 787.760,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.864,00 287.864,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 266.400,00 266.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.255.976,00 2.255.976,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.255.976,00 2.255.976,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.255.976,00 2.255.976,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 20.920.910,00 20.885.910,00 (35.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 20.920.910,00 20.885.910,00 (35.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.920.910,00 20.885.910,00 (35.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.920.910,00 20.885.910,00 (35.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.042.794,00 16.007.794,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.042.794,00 16.007.794,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.049.665,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.074,00 165.074,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.455,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 732.600,00 732.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.975.000,00 9.940.000,00 (35.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.275.500,00 2.275.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 525.500,00 525.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 525.500,00 525.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.602.616,00 2.602.616,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.602.616,00 2.602.616,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.602.616,00 2.602.616,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.165.000,00 18.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.165.000,00 18.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 537.567,00 537.567,00 0,00 100,00 745 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 329.030,00 329.030,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.403,00 210.403,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.487.777,00 30.478.238,00 (9.539,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.487.777,00 30.478.238,00 (9.539,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.079.637,00 2.079.637,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.079.637,00 2.079.637,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.637,00 2.079.637,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.499.647,00 1.499.647,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.499.647,00 1.499.647,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 470.515,00 470.515,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.455,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 458.677,00 458.677,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.159.800,00 6.150.368,00 (9.432,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.159.800,00 6.150.368,00 (9.432,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.159.800,00 6.150.368,00 (9.432,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.159.800,00 6.150.368,00 (9.432,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.159.800,00 6.150.368,00 (9.432,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.430,00 246.328,00 (102,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.144.180,00 1.144.180,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 359.860,00 359.860,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.409.330,00 4.400.000,00 (9.330,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.420.010,00 4.420.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.420.010,00 4.420.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 579.100,00 579.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.910,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 746 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.320.010,00 1.320.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.320.010,00 1.320.010,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.555,00 299.555,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.455,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 15.348.340,00 15.348.233,00 (107,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.348.340,00 15.348.233,00 (107,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.348.340,00 15.348.233,00 (107,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.148.340,00 7.148.233,00 (107,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.148.340,00 7.148.233,00 (107,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 508.758,00 508.651,00 (107,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.137,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 547.045,00 547.045,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 266.400,00 266.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.525.000,00 5.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.273.269.999,00 2.183.369.302,00 (89.900.697,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.929.600,00 3.900.031,00 (29.569,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.432.400,00 2.407.199,00 (25.201,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.432.400,00 2.407.199,00 (25.201,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.432.400,00 2.407.199,00 (25.201,00) 98,96 747 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.432.400,00 2.407.199,00 (25.201,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.432.400,00 2.407.199,00 (25.201,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.146.000,00 1.145.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.261.200,00 1.261.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.200,00 0,00 (25.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.497.200,00 1.492.832,00 (4.368,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.497.200,00 1.492.832,00 (4.368,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.497.200,00 1.492.832,00 (4.368,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.347.200,00 1.342.832,00 (4.368,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.347.200,00 1.342.832,00 (4.368,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.400,00 366.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438.400,00 434.072,00 (4.328,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 542.400,00 542.360,00 (40,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.082.896.780,00 1.995.246.153,00 (87.650.627,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.048.576.331,00 1.960.929.024,00 (87.647.307,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.048.576.331,00 1.960.929.024,00 (87.647.307,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.048.576.331,00 1.960.929.024,00 (87.647.307,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.137.152.152,00 1.077.181.071,00 (59.971.081,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 796.242.783,00 756.311.700,00 (39.931.083,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 796.242.783,00 756.311.700,00 (39.931.083,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69.706.922,00 68.046.784,00 (1.660.138,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69.706.922,00 68.046.784,00 (1.660.138,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 72.450.000,00 (2.870.000,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 72.450.000,00 (2.870.000,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.300.000,00 11.215.000,00 (1.085.000,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.300.000,00 11.215.000,00 (1.085.000,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.715.128,00 36.934.200,00 (2.780.928,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.715.128,00 36.934.200,00 (2.780.928,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 59.669.670,00 57.800.442,00 (1.869.228,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 59.669.670,00 57.800.442,00 (1.869.228,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.000,00 10.053,00 (4.947,00) 67,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 10.053,00 (4.947,00) 67,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 61.013.472,00 58.304.730,00 (2.708.742,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 61.013.472,00 58.304.730,00 (2.708.742,00) 95,56 748 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.174.659,00 1.542.025,00 (632.634,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.174.659,00 1.542.025,00 (632.634,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.523.978,00 4.626.137,00 (1.897.841,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.523.978,00 4.626.137,00 (1.897.841,00) 70,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.530.540,00 0,00 (4.530.540,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.530.540,00 0,00 (4.530.540,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 911.424.179,00 883.747.953,00 (27.676.226,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 911.424.179,00 883.747.953,00 (27.676.226,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 911.424.179,00 883.747.953,00 (27.676.226,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 34.320.449,00 34.317.129,00 (3.320,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.320.449,00 34.317.129,00 (3.320,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.020.449,00 4.017.129,00 (3.320,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.770.449,00 3.767.129,00 (3.320,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.770.449,00 3.767.129,00 (3.320,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 817.513,00 817.513,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.365,00 361.365,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 683.305,00 679.985,00 (3.320,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.908.266,00 1.908.266,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 22.856.877,00 22.856.877,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 22.856.877,00 22.856.877,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.856.877,00 22.856.877,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.856.877,00 22.856.877,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.530.569,00 13.530.569,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.530.569,00 13.530.569,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 885.064,00 885.064,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831.501,00 831.501,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 315.604,00 315.604,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.598.400,00 1.598.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 749 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.326.308,00 9.326.308,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.326.308,00 9.326.308,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.326.308,00 9.326.308,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.563.520,00 37.428.821,00 (2.134.699,00) 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.996.000,00 3.995.930,00 (70,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.996.000,00 3.995.930,00 (70,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00 3.995.930,00 (70,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.996.000,00 3.995.930,00 (70,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.996.000,00 3.995.930,00 (70,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.212.000,00 1.211.930,00 (70,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 852.000,00 852.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.567.520,00 33.432.891,00 (2.134.629,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.567.520,00 33.432.891,00 (2.134.629,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.567.520,00 33.432.891,00 (2.134.629,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.567.520,00 33.432.891,00 (2.134.629,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.567.520,00 33.432.891,00 (2.134.629,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.200.000,00 10.126.560,00 (73.440,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.421.720,00 2.158.770,00 (262.950,00) 89,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.945.800,00 21.147.561,00 (1.798.239,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.023.222,00 120.937.420,00 (85.802,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 57.610.000,00 57.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.610.000,00 57.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.610.000,00 57.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.554.000,00 55.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.554.000,00 55.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 55.554.000,00 55.554.000,00 0,00 100,00 750 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.344.150,00 7.344.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.344.150,00 7.344.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.344.150,00 7.344.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.714.150,00 1.714.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.714.150,00 1.714.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.714.150,00 1.714.150,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.630.000,00 5.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.630.000,00 5.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 56.069.072,00 55.983.270,00 (85.802,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 56.069.072,00 55.983.270,00 (85.802,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.069.072,00 55.983.270,00 (85.802,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.442.712,00 3.436.215,00 (6.497,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.442.712,00 3.436.215,00 (6.497,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.371.854,00 2.371.854,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862,00 862,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 42.078,00 36.000,00 (6.078,00) 85,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 180.419,00 180.000,00 (419,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 431.914,00 431.914,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 310.384,00 310.384,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 105.201,00 105.201,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.626.360,00 52.547.055,00 (79.305,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.626.360,00 52.547.055,00 (79.305,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 52.626.360,00 52.547.055,00 (79.305,00) 99,84 JUMLAH BELANJA 2.384.876.826,00 2.294.931.590,00 (89.945.236,00) 96,23 SURPLUS DEFISIT (2.384.876.826,00) (2.294.931.590,00) 89.945.236,00 96,23 751 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 2.353.628.698,00 2.268.485.546,00 (85.143.152,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.845.040,00 35.797.132,00 (47.908,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 35.845.040,00 35.797.132,00 (47.908,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 35.845.040,00 35.797.132,00 (47.908,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.845.040,00 35.797.132,00 (47.908,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.845.040,00 35.797.132,00 (47.908,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.476.560,00 4.474.056,00 (2.504,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.476.560,00 4.474.056,00 (2.504,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.125.452,00 1.123.441,00 (2.011,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 651.108,00 650.615,00 (493,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.368.480,00 31.323.076,00 (45.404,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 168.480,00 123.076,00 (45.404,00) 73,05 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 74.880,00 52.315,00 (22.565,00) 69,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 93.600,00 70.761,00 (22.839,00) 75,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.574.320,00 50.570.736,00 (3.584,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 20.574.320,00 20.572.946,00 (1.374,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 2.000.000,00 1.999.363,00 (637,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.999.363,00 (637,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.363,00 (637,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.363,00 (637,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.363,00 (637,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.674.406,00 1.674.388,00 (18,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 324.975,00 (579,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40,00 0,00 (40,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 18.574.320,00 18.573.583,00 (737,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.574.320,00 18.573.583,00 (737,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.574.320,00 18.573.583,00 (737,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.127.690,00 15.126.953,00 (737,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.127.690,00 15.126.953,00 (737,00) 99,99 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PAKIS KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 752 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.477.517,00 2.477.488,00 (29,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.550.173,00 2.549.465,00 (708,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.446.630,00 3.446.630,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.446.630,00 3.446.630,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.446.630,00 3.446.630,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 30.000.000,00 29.997.790,00 (2.210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 30.000.000,00 29.997.790,00 (2.210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.997.790,00 (2.210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.997.790,00 (2.210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.997.790,00 (2.210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.997.790,00 (2.210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.260.074,00 5.260.000,00 (74,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.571.228,00 1.569.190,00 (2.038,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.193.698,00 1.193.600,00 (98,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.975.000,00 21.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.055.000,00 17.054.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.055.000,00 17.054.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 17.055.000,00 17.054.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.055.000,00 17.054.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.055.000,00 17.054.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.145.000,00 9.144.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.145.000,00 9.144.804,00 (196,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.928,00 520.732,00 (196,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.072,00 434.072,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.210.000,00 5.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.210.000,00 5.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.210.000,00 5.210.000,00 0,00 100,00 753 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.900.000,00 25.897.135,00 (2.865,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.900.000,00 25.897.135,00 (2.865,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.000.000,00 2.997.497,00 (2.503,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.997.497,00 (2.503,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.997.497,00 (2.503,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.997.497,00 (2.503,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.997.497,00 (2.503,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 957.410,00 955.202,00 (2.208,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.295,00 (295,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 4.000.000,00 3.999.908,00 (92,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.999.908,00 (92,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.908,00 (92,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.999.908,00 (92,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.999.908,00 (92,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 199.958,00 (42,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 325.550,00 (4,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 174.446,00 174.400,00 (46,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 18.900.000,00 18.899.730,00 (270,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.900.000,00 18.899.730,00 (270,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.899.730,00 (270,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.650.000,00 6.649.730,00 (270,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.650.000,00 6.649.730,00 (270,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 899.730,00 (270,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 754 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.224.254.338,00 2.139.165.739,00 (85.088.599,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.500.000,00 5.491.046,00 (8.954,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 1.997.755,00 (2.245,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.997.755,00 (2.245,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.997.755,00 (2.245,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.997.755,00 (2.245,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.997.755,00 (2.245,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 802.700,00 801.305,00 (1.395,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 629.750,00 (850,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 566.700,00 566.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.000.000,00 1.993.365,00 (6.635,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.993.365,00 (6.635,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.993.365,00 (6.635,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.993.365,00 (6.635,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.993.365,00 (6.635,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 944.000,00 940.515,00 (3.485,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.400,00 515.250,00 (3.150,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 537.600,00 537.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.500.000,00 1.499.926,00 (74,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.499.926,00 (74,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.499.926,00 (74,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.499.926,00 (74,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.499.926,00 (74,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.016.400,00 1.016.356,00 (44,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 368.400,00 368.370,00 (30,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 115.200,00 115.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.000.896.378,00 1.925.815.486,00 (75.080.892,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.972.440.378,00 1.897.367.336,00 (75.073.042,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.972.440.378,00 1.897.367.336,00 (75.073.042,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.972.440.378,00 1.897.367.336,00 (75.073.042,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.081.204.378,00 1.037.511.049,00 (43.693.329,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 721.266.307,00 703.148.447,00 (18.117.860,00) 97,48 755 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 721.266.307,00 703.148.447,00 (18.117.860,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 91.840.532,00 87.288.360,00 (4.552.172,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.840.532,00 87.288.360,00 (4.552.172,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65.600.000,00 62.370.000,00 (3.230.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.600.000,00 62.370.000,00 (3.230.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.080.000,00 9.940.000,00 (140.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.080.000,00 9.940.000,00 (140.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.460.000,00 12.925.000,00 (535.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.460.000,00 12.925.000,00 (535.000,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.000.000,00 45.986.700,00 (2.013.300,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.000.000,00 45.986.700,00 (2.013.300,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 55.000.000,00 53.659.291,00 (1.340.709,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 55.000.000,00 53.659.291,00 (1.340.709,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.789,00 8.699,00 (5.090,00) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.789,00 8.699,00 (5.090,00) 63,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.043.750,00 56.373.572,00 (2.670.178,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.043.750,00 56.373.572,00 (2.670.178,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.700.000,00 1.452.727,00 (247.273,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.700.000,00 1.452.727,00 (247.273,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.200.000,00 4.358.253,00 (841.747,00) 83,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.200.000,00 4.358.253,00 (841.747,00) 83,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 891.236.000,00 859.856.287,00 (31.379.713,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 891.236.000,00 859.856.287,00 (31.379.713,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 891.236.000,00 859.856.287,00 (31.379.713,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 28.456.000,00 28.448.150,00 (7.850,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.456.000,00 28.448.150,00 (7.850,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 756 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 856.000,00 848.150,00 (7.850,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 856.000,00 848.150,00 (7.850,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 856.000,00 848.150,00 (7.850,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 231.453,00 231.400,00 (53,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 216.750,00 (286,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 407.511,00 400.000,00 (7.511,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 356.500,00 353.800,00 (2.700,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.500,00 643.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 29.700.000,00 29.699.566,00 (434,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 21.700.000,00 21.699.628,00 (372,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.700.000,00 21.699.628,00 (372,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.699.628,00 (372,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 21.700.000,00 21.699.628,00 (372,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.700.000,00 21.699.628,00 (372,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.628.073,00 4.627.797,00 (276,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 514.227,00 514.131,00 (96,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 422.700,00 422.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.135.000,00 16.135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 8.000.000,00 7.999.938,00 (62,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.999.938,00 (62,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.999.938,00 (62,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.999.938,00 (62,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.999.938,00 (62,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.578.605,00 3.578.570,00 (35,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.421.395,00 4.421.368,00 (27,00) 99,99 757 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.235.440,00 10.300.000,00 (7.935.440,00) 56,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.235.440,00 10.300.000,00 (7.935.440,00) 56,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.235.440,00 10.300.000,00 (7.935.440,00) 56,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.235.440,00 10.300.000,00 (7.935.440,00) 56,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.235.440,00 10.300.000,00 (7.935.440,00) 56,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 8.529.849,00 8.500.000,00 (29.849,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 8.529.849,00 8.500.000,00 (29.849,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.705.591,00 1.800.000,00 (7.905.591,00) 18,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 1.895.522,00 1.800.000,00 (95.522,00) 94,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.810.069,00 0,00 (7.810.069,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.622.520,00 25.899.000,00 (723.520,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 9.999.957,00 (43,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.957,00 (43,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.957,00 (43,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.957,00 (43,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.957,00 (43,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.050.500,00 5.050.457,00 (43,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.517.500,00 2.517.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.432.000,00 2.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.622.520,00 15.899.043,00 (723.477,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.622.520,00 15.899.043,00 (723.477,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.622.520,00 15.899.043,00 (723.477,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.622.520,00 15.899.043,00 (723.477,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.622.520,00 15.899.043,00 (723.477,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.836.000,00 1.140.420,00 (695.580,00) 62,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.286.520,00 13.278.623,00 (7.897,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.300.000,00 140.963.341,00 (1.336.659,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 63.000.000,00 62.180.700,00 (819.300,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.000.000,00 62.180.700,00 (819.300,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 62.180.700,00 (819.300,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50,00 0,00 (50,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50,00 0,00 (50,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50,00 0,00 (50,00) 0,00 758 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.562.750,00 1.743.500,00 (819.250,00) 68,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.562.750,00 1.743.500,00 (819.250,00) 68,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.562.750,00 1.743.500,00 (819.250,00) 68,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.437.200,00 60.437.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.437.200,00 60.437.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.437.200,00 60.437.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 70.300.000,00 69.782.641,00 (517.359,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 70.300.000,00 69.782.641,00 (517.359,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.300.000,00 69.782.641,00 (517.359,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 200.400,00 200.398,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.400,00 200.398,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.400,00 200.398,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.099.600,00 59.582.243,00 (517.357,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.808.000,00 59.322.000,00 (486.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 59.808.000,00 59.322.000,00 (486.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 291.600,00 260.243,00 (31.357,00) 89,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 121.069,00 (8.531,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 139.174,00 (22.826,00) 85,90 759 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.353.628.698,00 2.268.485.546,00 (85.143.152,00) 96,38 SURPLUS DEFISIT (2.353.628.698,00) (2.268.485.546,00) 85.143.152,00 96,38 760 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 2.196.983.444,00 2.193.189.239,00 (3.794.205,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.993.320,00 29.926.180,00 (67.140,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 29.993.320,00 29.926.180,00 (67.140,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 27.593.320,00 27.526.180,00 (67.140,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.593.320,00 27.526.180,00 (67.140,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.593.320,00 27.526.180,00 (67.140,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.520,00 35.500,00 (20,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.520,00 35.500,00 (20,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.520,00 35.500,00 (20,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.557.800,00 27.490.680,00 (67.120,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.402.250,00 26.400.000,00 (2.250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.402.250,00 26.400.000,00 (2.250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.155.550,00 1.090.680,00 (64.870,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.024.870,00 960.000,00 (64.870,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 58.080,00 58.080,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 72.600,00 72.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.954.749,00 31.754.749,00 (200.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 8.607.644,00 8.607.644,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.604.988,00 1.604.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.604.988,00 1.604.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.604.988,00 1.604.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN NGABLAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 761 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 479.988,00 479.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 479.988,00 479.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 479.988,00 479.988,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 7.002.656,00 7.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.002.656,00 7.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.002.656,00 7.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.002.656,00 1.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.002.656,00 1.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.002.656,00 1.002.656,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 23.347.105,00 23.147.105,00 (200.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 22.422.105,00 22.422.105,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.422.105,00 22.422.105,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.422.105,00 22.422.105,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.288.805,00 15.288.805,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.288.805,00 15.288.805,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.738.805,00 4.738.805,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.133.300,00 3.133.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.133.300,00 3.133.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.133.300,00 3.133.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 925.000,00 725.000,00 (200.000,00) 78,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 925.000,00 725.000,00 (200.000,00) 78,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.000,00 725.000,00 (200.000,00) 78,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 762 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.106.426,00 14.105.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.106.426,00 14.105.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 14.106.426,00 14.105.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.106.426,00 14.105.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.106.426,00 14.105.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.986.426,00 4.985.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.986.426,00 4.985.996,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.610.430,00 4.610.000,00 (430,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.996,00 375.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.440.042,00 23.440.042,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.440.042,00 23.440.042,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 1.251.328,00 1.251.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.251.328,00 1.251.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.328,00 1.251.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.717.440,00 1.717.440,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.717.440,00 1.717.440,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.717.440,00 1.717.440,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.154.720,00 1.154.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.154.720,00 1.154.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.154.720,00 1.154.720,00 0,00 100,00 763 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 562.720,00 562.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 562.720,00 562.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 562.720,00 562.720,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 2.378.648,00 2.378.648,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.378.648,00 2.378.648,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.378.648,00 2.378.648,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.178.648,00 1.178.648,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.178.648,00 1.178.648,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.178.648,00 1.178.648,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 FASILITASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.704.990,00 1.704.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.704.990,00 1.704.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.704.990,00 1.704.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 579.990,00 579.990,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 1.741.992,00 1.741.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.741.992,00 1.741.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.741.992,00 1.741.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 764 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.117.324,00 1.117.324,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.117.324,00 1.117.324,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.117.324,00 1.117.324,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 517.324,00 517.324,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 517.324,00 517.324,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 517.324,00 517.324,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 13.003.320,00 13.003.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.003.320,00 13.003.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.003.320,00 13.003.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.253.320,00 1.253.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.253.320,00 1.253.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.253.320,00 1.253.320,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.097.488.907,00 2.093.962.272,00 (3.526.635,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.977.800,00 1.977.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 630.600,00 630.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 765 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 673.200,00 673.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 673.200,00 673.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.200,00 673.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 673.200,00 673.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 673.200,00 673.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 673.200,00 673.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.875.975.036,00 1.873.495.727,00 (2.479.309,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.838.975.505,00 1.836.496.799,00 (2.478.706,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.838.975.505,00 1.836.496.799,00 (2.478.706,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.838.975.505,00 1.836.496.799,00 (2.478.706,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.011.945.205,00 1.009.466.499,00 (2.478.706,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 695.643.400,00 695.641.752,00 (1.648,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 695.643.400,00 695.641.752,00 (1.648,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.394.312,00 78.173.832,00 (220.480,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.394.312,00 78.173.832,00 (220.480,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 62.100.000,00 62.016.000,00 (84.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.100.000,00 62.016.000,00 (84.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.796.000,00 7.434.000,00 (362.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.796.000,00 7.434.000,00 (362.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.720.000,00 16.610.000,00 (110.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.720.000,00 16.610.000,00 (110.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.555.200,00 40.410.360,00 (144.840,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.555.200,00 40.410.360,00 (144.840,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 48.330.492,00 48.254.750,00 (75.742,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 48.330.492,00 48.254.750,00 (75.742,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.000,00 10.466,00 (25.534,00) 29,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36.000,00 10.466,00 (25.534,00) 29,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.254.000,00 55.196.997,00 (57.003,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.254.000,00 55.196.997,00 (57.003,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.489.856,00 1.429.568,00 (60.288,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.489.856,00 1.429.568,00 (60.288,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.312.368,00 4.288.774,00 (23.594,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.312.368,00 4.288.774,00 (23.594,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.313.577,00 0,00 (1.313.577,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.313.577,00 0,00 (1.313.577,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 827.030.300,00 827.030.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 827.030.300,00 827.030.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 827.030.300,00 827.030.300,00 0,00 100,00 766 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 36.999.531,00 36.998.928,00 (603,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.999.531,00 36.998.928,00 (603,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.399.531,00 9.398.928,00 (603,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.391.563,00 6.390.960,00 (603,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.391.563,00 6.390.960,00 (603,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.599.960,00 3.599.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.791.603,00 2.791.000,00 (603,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.007.968,00 3.007.968,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.007.968,00 3.007.968,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.007.968,00 3.007.968,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.707.200,00 1.707.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 757.200,00 757.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 757.200,00 757.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 757.200,00 757.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 363.000,00 363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 363.000,00 363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 363.000,00 363.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 394.200,00 394.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 394.200,00 394.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 394.200,00 394.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 34.260.249,00 34.260.204,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 888.664,00 888.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 888.664,00 888.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 888.664,00 888.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 638.000,00 638.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 638.000,00 638.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 638.000,00 638.000,00 0,00 100,00 767 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.664,00 250.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.664,00 250.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.664,00 250.664,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 29.194.920,00 29.194.920,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.194.920,00 29.194.920,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.194.920,00 29.194.920,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 21.688.662,00 21.688.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.688.662,00 21.688.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.662,00 13.662,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.675.000,00 21.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 425.000,00 425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.081.258,00 7.081.258,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.081.258,00 7.081.258,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.081.258,00 7.081.258,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.176.665,00 4.176.620,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.176.665,00 4.176.620,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.176.665,00 4.176.620,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.176.665,00 4.176.620,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.176.665,00 4.176.620,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.176.665,00 4.176.620,00 (45,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 38.064.750,00 37.597.725,00 (467.025,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.828.750,00 15.828.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.828.750,00 15.828.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.828.750,00 15.828.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.828.750,00 15.828.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.828.750,00 15.828.700,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.035.000,00 7.034.950,00 (50,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 885.000,00 885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.998.750,00 1.998.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.236.000,00 21.769.025,00 (466.975,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.236.000,00 21.769.025,00 (466.975,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.236.000,00 21.769.025,00 (466.975,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.236.000,00 21.769.025,00 (466.975,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.236.000,00 21.769.025,00 (466.975,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.120.000,00 6.058.614,00 (61.386,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.116.000,00 15.710.411,00 (405.589,00) 97,48 768 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 145.503.872,00 144.923.616,00 (580.256,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 65.030.000,00 64.482.000,00 (548.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.030.000,00 64.482.000,00 (548.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.030.000,00 64.482.000,00 (548.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.952.000,00 (548.000,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.952.000,00 (548.000,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 1.952.000,00 (548.000,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.530.000,00 62.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.530.000,00 62.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 62.530.000,00 62.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 75.023.872,00 74.991.616,00 (32.256,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 75.023.872,00 74.991.616,00 (32.256,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.023.872,00 74.991.616,00 (32.256,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.082.272,00 4.082.272,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.082.272,00 4.082.272,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.026.176,00 2.026.176,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 140.645,00 140.645,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.915.451,00 1.915.451,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.941.600,00 55.909.344,00 (32.256,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.541.600,00 2.509.344,00 (32.256,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.250.000,00 2.224.224,00 (25.776,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 126.720,00 (2.880,00) 97,77 769 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 158.400,00 (3.600,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.196.983.444,00 2.193.189.239,00 (3.794.205,00) 99,83 SURPLUS DEFISIT (2.196.983.444,00) (2.193.189.239,00) 3.794.205,00 99,83 770 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 2.341.646.067,00 2.245.053.970,00 (96.592.097,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.455.000,00 24.982.958,00 (2.472.042,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 27.455.000,00 24.982.958,00 (2.472.042,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 27.455.000,00 24.982.958,00 (2.472.042,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.455.000,00 24.982.958,00 (2.472.042,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.455.000,00 24.982.958,00 (2.472.042,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050,00 0,00 (1.050,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050,00 0,00 (1.050,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050,00 0,00 (1.050,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.343.250,00 24.982.958,00 (2.360.292,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.045.900,00 23.858.614,00 (2.187.286,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.045.900,00 23.858.614,00 (2.187.286,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.297.350,00 1.124.344,00 (173.006,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.139.500,00 1.013.000,00 (126.500,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 67.650,00 49.487,00 (18.163,00) 73,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.200,00 61.857,00 (28.343,00) 68,57 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.700,00 0,00 (110.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.700,00 0,00 (110.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110.700,00 0,00 (110.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.080.000,00 23.079.790,00 (210,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 11.255.000,00 11.254.880,00 (120,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 11.255.000,00 11.254.880,00 (120,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.255.000,00 11.254.880,00 (120,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.255.000,00 11.254.880,00 (120,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.005.000,00 5.004.880,00 (120,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.005.000,00 5.004.880,00 (120,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.000,00 204.880,00 (120,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN GRABAG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 771 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 11.825.000,00 11.824.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 11.825.000,00 11.824.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.825.000,00 11.824.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00 11.824.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.075.000,00 10.074.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.075.000,00 10.074.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.741,00 10.660,00 (81,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 54.250,00 (9,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.010.000,00 5.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.553.000,00 18.478.190,00 (74.810,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.553.000,00 18.478.190,00 (74.810,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 18.553.000,00 18.478.190,00 (74.810,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.553.000,00 18.478.190,00 (74.810,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.553.000,00 18.478.190,00 (74.810,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.853.000,00 7.778.190,00 (74.810,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.853.000,00 7.778.190,00 (74.810,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.663,00 297.440,00 (223,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 271.250,00 (45,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 284.042,00 209.500,00 (74.542,00) 73,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 772 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.312.000,00 25.311.502,00 (498,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.312.000,00 25.311.502,00 (498,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 7.904.000,00 7.903.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.904.000,00 7.903.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.904.000,00 7.903.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.664.000,00 3.663.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.664.000,00 3.663.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.964,00 296.920,00 (44,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.000,00 (36,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 17.408.000,00 17.407.582,00 (418,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.408.000,00 17.407.582,00 (418,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.408.000,00 17.407.582,00 (418,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.908.000,00 7.907.582,00 (418,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.908.000,00 7.907.582,00 (418,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 393.223,00 393.120,00 (103,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 162.750,00 (27,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 352.000,00 351.712,00 (288,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.247.246.067,00 2.153.201.530,00 (94.044.537,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.920.000,00 2.793.150,00 (126.850,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.407.000,00 1.344.900,00 (62.100,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.407.000,00 1.344.900,00 (62.100,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.407.000,00 1.344.900,00 (62.100,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.196.800,00 1.157.400,00 (39.400,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.196.800,00 1.157.400,00 (39.400,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 566.200,00 560.650,00 (5.550,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.600,00 596.750,00 (33.850,00) 94,63 773 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 210.200,00 187.500,00 (22.700,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210.200,00 187.500,00 (22.700,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 210.200,00 187.500,00 (22.700,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.513.000,00 1.448.250,00 (64.750,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.513.000,00 1.448.250,00 (64.750,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.513.000,00 1.448.250,00 (64.750,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 704.200,00 698.250,00 (5.950,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 704.200,00 698.250,00 (5.950,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.600,00 318.500,00 (2.100,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 383.600,00 379.750,00 (3.850,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 808.800,00 750.000,00 (58.800,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 808.800,00 750.000,00 (58.800,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 808.800,00 750.000,00 (58.800,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.034.672.067,00 1.943.869.079,00 (90.802.988,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.015.022.067,00 1.924.219.079,00 (90.802.988,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.015.022.067,00 1.924.219.079,00 (90.802.988,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.015.022.067,00 1.924.219.079,00 (90.802.988,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.124.643.667,00 1.070.290.927,00 (54.352.740,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 745.738.000,00 723.803.258,00 (21.934.742,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 745.738.000,00 723.803.258,00 (21.934.742,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.111.000,00 90.080.510,00 (7.030.490,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.111.000,00 90.080.510,00 (7.030.490,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.460.000,00 67.010.000,00 (1.450.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.460.000,00 67.010.000,00 (1.450.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.650.000,00 10.290.000,00 (360.000,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.650.000,00 10.290.000,00 (360.000,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.810.000,00 12.255.000,00 (555.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.810.000,00 12.255.000,00 (555.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.040.178,00 44.176.200,00 (4.863.978,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.040.178,00 44.176.200,00 (4.863.978,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 65.705.000,00 60.646.420,00 (5.058.580,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 65.705.000,00 60.646.420,00 (5.058.580,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 44.289,00 9.845,00 (34.444,00) 22,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.289,00 9.845,00 (34.444,00) 22,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.580.000,00 56.097.679,00 (6.482.321,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.580.000,00 56.097.679,00 (6.482.321,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.980.000,00 1.480.497,00 (499.503,00) 74,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.980.000,00 1.480.497,00 (499.503,00) 74,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.784.000,00 4.441.518,00 (1.342.482,00) 76,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.784.000,00 4.441.518,00 (1.342.482,00) 76,78 774 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.741.200,00 0,00 (4.741.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.741.200,00 0,00 (4.741.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 890.378.400,00 853.928.152,00 (36.450.248,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 890.378.400,00 853.928.152,00 (36.450.248,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 890.378.400,00 853.928.152,00 (36.450.248,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 19.637.000,00 19.622.500,00 (14.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 19.637.000,00 19.622.500,00 (14.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.637.000,00 19.622.500,00 (14.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.637.000,00 19.622.500,00 (14.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.310.390,00 14.310.000,00 (390,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.310.390,00 14.310.000,00 (390,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390,00 0,00 (390,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.310.000,00 14.310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.326.610,00 5.312.500,00 (14.110,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.326.610,00 5.312.500,00 (14.110,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.326.610,00 5.312.500,00 (14.110,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.455.000,00 33.362.569,00 (1.092.431,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.235.000,00 5.177.550,00 (57.450,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.235.000,00 5.177.550,00 (57.450,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.235.000,00 5.177.550,00 (57.450,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.172.880,00 5.115.550,00 (57.330,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.172.880,00 5.115.550,00 (57.330,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.432.070,00 3.431.920,00 (150,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.102.630,00 1.055.130,00 (47.500,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450,00 0,00 (1.450,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.730,00 628.500,00 (8.230,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.120,00 62.000,00 (120,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.120,00 62.000,00 (120,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.120,00 62.000,00 (120,00) 99,80 775 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.220.000,00 28.185.019,00 (1.034.981,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.220.000,00 28.185.019,00 (1.034.981,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.220.000,00 28.185.019,00 (1.034.981,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.220.000,00 28.185.019,00 (1.034.981,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.220.000,00 28.185.019,00 (1.034.981,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 450.000,00 444.569,00 (5.431,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.618.000,00 6.588.450,00 (1.029.550,00) 86,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.012.000,00 21.012.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 155.562.000,00 153.554.232,00 (2.007.768,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 70.274.000,00 68.483.312,00 (1.790.688,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.274.000,00 68.483.312,00 (1.790.688,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.274.000,00 68.483.312,00 (1.790.688,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.710.500,00 (289.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.710.500,00 (289.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.710.500,00 (289.500,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.274.000,00 65.772.812,00 (1.501.188,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.274.000,00 65.772.812,00 (1.501.188,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 67.274.000,00 65.772.812,00 (1.501.188,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.470.000,00 2.467.500,00 (2.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 80.288.000,00 80.073.420,00 (214.580,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 80.288.000,00 80.073.420,00 (214.580,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.288.000,00 80.073.420,00 (214.580,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.472.800,00 2.472.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.472.800,00 2.472.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.472.800,00 2.472.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.815.200,00 77.600.620,00 (214.580,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.624.000,00 72.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.624.000,00 72.624.000,00 0,00 100,00 776 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.191.200,00 4.976.620,00 (214.580,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.393.420,00 (214.580,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 259.200,00 259.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 324.000,00 324.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.341.646.067,00 2.245.053.970,00 (96.592.097,00) 95,88 SURPLUS DEFISIT (2.341.646.067,00) (2.245.053.970,00) 96.592.097,00 95,88 777 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 2.305.278.923,00 2.271.659.101,00 (33.619.822,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.369.618,00 31.344.068,00 (25.550,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 31.369.618,00 31.344.068,00 (25.550,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 31.369.618,00 31.344.068,00 (25.550,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.369.618,00 31.344.068,00 (25.550,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.369.618,00 31.344.068,00 (25.550,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.369.618,00 31.344.068,00 (25.550,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 169.618,00 144.068,00 (25.550,00) 84,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 75.000,00 63.363,00 (11.637,00) 84,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 94.618,00 80.705,00 (13.913,00) 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 44.506.664,00 44.504.515,00 (2.149,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 26.119.000,00 26.118.360,00 (640,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 1.895.000,00 1.894.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.895.000,00 1.894.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.895.000,00 1.894.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.895.000,00 1.894.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.895.000,00 1.894.910,00 (90,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 545.000,00 544.910,00 (90,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 24.224.000,00 24.223.450,00 (550,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.224.000,00 24.223.450,00 (550,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.224.000,00 24.223.450,00 (550,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.277.672,00 5.277.250,00 (422,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.277.672,00 5.277.250,00 (422,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 326.535,00 326.250,00 (285,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.000,00 (137,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN TEGALREJO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 778 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 501.328,00 501.200,00 (128,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 501.328,00 501.200,00 (128,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501.328,00 501.200,00 (128,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 18.387.664,00 18.386.155,00 (1.509,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 18.387.664,00 18.386.155,00 (1.509,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.387.664,00 18.386.155,00 (1.509,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.387.664,00 18.386.155,00 (1.509,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.823.670,00 15.822.305,00 (1.365,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.823.670,00 15.822.305,00 (1.365,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.049.665,00 5.049.600,00 (65,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 822.868,00 821.705,00 (1.163,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.000,00 (137,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 563.994,00 563.850,00 (144,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 563.994,00 563.850,00 (144,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 563.994,00 563.850,00 (144,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.436.137,00 33.436.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.436.137,00 33.436.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 33.436.137,00 33.436.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.436.137,00 33.436.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.436.137,00 33.436.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.826.137,00 28.826.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.826.137,00 28.826.000,00 (137,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.000,00 (137,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.525.000,00 28.525.000,00 0,00 100,00 779 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.770.000,00 16.769.580,00 (420,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.770.000,00 16.769.580,00 (420,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 2.925.000,00 2.924.780,00 (220,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.925.000,00 2.924.780,00 (220,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 2.924.780,00 (220,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.925.000,00 2.924.780,00 (220,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.925.000,00 2.924.780,00 (220,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 134.090,00 133.980,00 (110,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.800,00 (110,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 13.845.000,00 13.844.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.845.000,00 13.844.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.845.000,00 13.844.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.475.000,00 6.474.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.475.000,00 6.474.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 324.800,00 (200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.370.000,00 7.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.179.196.504,00 2.145.604.938,00 (33.591.566,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.250.000,00 2.214.200,00 (35.800,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 999.350,00 (650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.350,00 (650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.350,00 (650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.350,00 (650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.350,00 (650,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 538.500,00 537.850,00 (650,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 461.500,00 461.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.250.000,00 1.214.850,00 (35.150,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 1.214.850,00 (35.150,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.214.850,00 (35.150,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.214.850,00 (35.150,00) 97,18 780 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.214.850,00 (35.150,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 267.400,00 258.250,00 (9.150,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 326.600,00 326.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 656.000,00 630.000,00 (26.000,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.924.469.954,00 1.892.131.473,00 (32.338.481,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.886.050.284,00 1.853.725.523,00 (32.324.761,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.886.050.284,00 1.853.725.523,00 (32.324.761,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.886.050.284,00 1.853.725.523,00 (32.324.761,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.035.237.284,00 1.008.351.708,00 (26.885.576,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 670.365.755,00 663.493.255,00 (6.872.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 670.365.755,00 663.493.255,00 (6.872.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.706.124,00 91.948.240,00 (3.757.884,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.706.124,00 91.948.240,00 (3.757.884,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.300.000,00 66.410.000,00 (1.890.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.300.000,00 66.410.000,00 (1.890.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.838.620,00 51.128.520,00 (3.710.100,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.838.620,00 51.128.520,00 (3.710.100,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 59.357.175,00 55.270.431,00 (4.086.744,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 59.357.175,00 55.270.431,00 (4.086.744,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.460,00 9.698,00 (762,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.460,00 9.698,00 (762,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.973.059,00 54.106.613,00 (1.866.446,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.973.059,00 54.106.613,00 (1.866.446,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.662.684,00 1.363.723,00 (298.961,00) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.662.684,00 1.363.723,00 (298.961,00) 82,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.139.723,00 4.091.228,00 (1.048.495,00) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.139.723,00 4.091.228,00 (1.048.495,00) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.353.684,00 0,00 (3.353.684,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.353.684,00 0,00 (3.353.684,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 850.813.000,00 845.373.815,00 (5.439.185,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 850.813.000,00 845.373.815,00 (5.439.185,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 850.813.000,00 845.373.815,00 (5.439.185,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 38.419.670,00 38.405.950,00 (13.720,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38.419.670,00 38.405.950,00 (13.720,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 781 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.919.670,00 9.905.950,00 (13.720,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.555.432,00 7.541.750,00 (13.682,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.555.432,00 7.541.750,00 (13.682,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.678.853,00 1.677.950,00 (903,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.914.787,00 3.913.000,00 (1.787,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.961.792,00 1.950.800,00 (10.992,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.364.238,00 2.364.200,00 (38,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.364.238,00 2.364.200,00 (38,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.364.238,00 2.364.200,00 (38,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 28.489.000,00 28.480.570,00 (8.430,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 26.039.000,00 26.036.365,00 (2.635,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 26.039.000,00 26.036.365,00 (2.635,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.039.000,00 26.036.365,00 (2.635,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 21.025.720,00 21.024.365,00 (1.355,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.025.720,00 21.024.365,00 (1.355,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.267.758,00 2.267.365,00 (393,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.107.962,00 2.107.000,00 (962,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.013.280,00 5.012.000,00 (1.280,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.013.280,00 5.012.000,00 (1.280,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.013.280,00 5.012.000,00 (1.280,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.450.000,00 2.444.205,00 (5.795,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000,00 2.444.205,00 (5.795,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.444.205,00 (5.795,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.450.000,00 2.444.205,00 (5.795,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.450.000,00 2.444.205,00 (5.795,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.174.488,00 1.174.205,00 (283,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.365,00 361.200,00 (165,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 464.147,00 458.800,00 (5.347,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 23.183.587,00 22.341.805,00 (841.782,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.983.925,00 (16.075,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.983.925,00 (16.075,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.983.925,00 (16.075,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.983.925,00 (16.075,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.983.925,00 (16.075,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.013.144,00 2.011.200,00 (1.944,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 788.100,00 786.225,00 (1.875,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.198.756,00 1.186.500,00 (12.256,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.183.587,00 18.357.880,00 (825.707,00) 95,69 782 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.183.587,00 18.357.880,00 (825.707,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.183.587,00 18.357.880,00 (825.707,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.183.587,00 18.357.880,00 (825.707,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.183.587,00 18.357.880,00 (825.707,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 693.500,00 693.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.699.630,00 2.435.810,00 (263.820,00) 90,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.850.457,00 9.288.570,00 (561.887,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 200.803.963,00 200.436.890,00 (367.073,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 56.200.000,00 56.195.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.200.000,00 56.195.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00 56.195.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.500.000,00 54.495.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.500.000,00 54.495.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 54.500.000,00 54.495.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.080.000,00 8.015.000,00 (65.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.080.000,00 8.015.000,00 (65.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.080.000,00 8.015.000,00 (65.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.080.000,00 8.015.000,00 (65.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.080.000,00 8.015.000,00 (65.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.340.000,00 1.320.000,00 (20.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.720.000,00 5.675.000,00 (45.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 136.523.963,00 136.226.240,00 (297.723,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 136.523.963,00 136.226.240,00 (297.723,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.523.963,00 136.226.240,00 (297.723,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.974.600,00 2.956.975,00 (17.625,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.974.600,00 2.956.975,00 (17.625,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 874,00 0,00 (874,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.755.879,00 1.749.700,00 (6.179,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.217.847,00 1.207.275,00 (10.572,00) 99,13 783 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.277.400,00 78.999.293,00 (278.107,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.840.000,00 78.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 78.840.000,00 78.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 437.400,00 159.293,00 (278.107,00) 36,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 194.400,00 75.589,00 (118.811,00) 38,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 243.000,00 83.704,00 (159.296,00) 34,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.271.963,00 54.269.972,00 (1.991,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 54.271.963,00 54.269.972,00 (1.991,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 54.271.963,00 54.269.972,00 (1.991,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 2.305.278.923,00 2.271.659.101,00 (33.619.822,00) 98,54 SURPLUS DEFISIT (2.305.278.923,00) (2.271.659.101,00) 33.619.822,00 98,54 784 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.20.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 32.883.000,00 32.883.000,00 0,00 100,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 4.595.858.252,00 4.446.012.260,00 (149.845.992,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.818.000,00 30.566.733,00 (251.267,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 30.818.000,00 30.566.733,00 (251.267,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 1.000.000,00 984.601,00 (15.399,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 984.601,00 (15.399,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 984.601,00 (15.399,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 984.601,00 (15.399,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 984.601,00 (15.399,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.608,00 329.601,00 (7,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 295.000,00 (6.137,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 369.255,00 360.000,00 (9.255,00) 97,49 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 29.818.000,00 29.582.132,00 (235.868,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.818.000,00 29.582.132,00 (235.868,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.818.000,00 29.582.132,00 (235.868,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.071.000,00 1.063.620,00 (7.380,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.071.000,00 1.063.620,00 (7.380,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 578.000,00 577.820,00 (180,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 493.000,00 485.800,00 (7.200,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.747.000,00 28.518.512,00 (228.488,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.285.000,00 27.280.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.285.000,00 27.280.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.462.000,00 1.238.512,00 (223.488,00) 84,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.309.000,00 1.091.200,00 (217.800,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 68.000,00 65.472,00 (2.528,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 85.000,00 81.840,00 (3.160,00) 96,28 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SECANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 785 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.131.745.230,00 1.131.665.168,00 (80.062,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 27.312.500,00 27.310.839,00 (1.661,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 2.462.500,00 2.461.361,00 (1.139,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.462.500,00 2.461.361,00 (1.139,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.462.500,00 2.461.361,00 (1.139,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.705.008,00 1.703.869,00 (1.139,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.705.008,00 1.703.869,00 (1.139,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 353.697,00 353.468,00 (229,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.000,00 (910,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.401,00 210.401,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 319.992,00 319.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 24.850.000,00 24.849.478,00 (522,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.850.000,00 24.849.478,00 (522,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00 24.849.478,00 (522,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.138.872,00 11.138.350,00 (522,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.138.872,00 11.138.350,00 (522,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.817,00 40.750,00 (67,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 120.000,00 (455,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.209.800,00 13.209.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.417.800,00 4.417.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.974.800,00 2.974.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.992.000,00 7.992.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.992.000,00 7.992.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 786 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.060.220.230,00 1.060.155.082,00 (65.148,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 75.000.000,00 74.999.431,00 (569,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.999.431,00 (569,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.999.431,00 (569,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.608.008,00 17.607.439,00 (569,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.608.008,00 17.607.439,00 (569,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.237.694,00 5.237.439,00 (255,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 314,00 0,00 (314,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.370.000,00 12.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.640.000,00 56.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 56.640.000,00 56.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 56.640.000,00 56.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 751.992,00 751.992,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 766.020.230,00 766.020.203,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 766.020.230,00 766.020.203,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.710.230,00 19.710.230,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 19.710.230,00 19.710.230,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 19.710.230,00 19.710.230,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 19.710.230,00 19.710.230,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 746.310.000,00 746.309.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 746.310.000,00 746.309.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 746.310.000,00 746.309.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 746.310.000,00 746.309.973,00 (27,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 210.100.000,00 210.075.592,00 (24.408,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 210.100.000,00 210.075.592,00 (24.408,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.100.000,00 210.075.592,00 (24.408,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.068.176,00 19.043.972,00 (24.204,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.068.176,00 19.043.972,00 (24.204,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.023.200,00 2.023.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.380,00 156.380,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 194,00 0,00 (194,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 498.402,00 474.392,00 (24.010,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.390.000,00 16.390.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.460.000,00 179.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.900.000,00 138.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 100,00 787 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.571.824,00 11.571.620,00 (204,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.571.824,00 11.571.620,00 (204,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 11.571.824,00 11.571.620,00 (204,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 9.100.000,00 9.059.856,00 (40.144,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 9.059.856,00 (40.144,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.059.856,00 (40.144,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.200.000,00 8.159.856,00 (40.144,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.200.000,00 8.159.856,00 (40.144,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.820,00 482.820,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.036,00 217.036,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 144,00 0,00 (144,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.460.000,00 (40.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 44.212.500,00 44.199.247,00 (13.253,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 34.212.500,00 34.199.547,00 (12.953,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.212.500,00 34.199.547,00 (12.953,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.212.500,00 34.199.547,00 (12.953,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.070.020,00 24.057.067,00 (12.953,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.070.020,00 24.057.067,00 (12.953,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.260.074,00 5.250.000,00 (10.074,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.804.277,00 1.804.267,00 (10,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.275,00 600.000,00 (2.275,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.570.594,00 2.570.000,00 (594,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 532.800,00 532.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.262.500,00 8.262.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.462.500,00 1.462.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.879.980,00 1.879.980,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.879.980,00 1.879.980,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.879.980,00 1.879.980,00 0,00 100,00 788 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 10.000.000,00 9.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.094.800,00 4.094.500,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.094.800,00 4.094.500,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 175.025,00 175.000,00 (25,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.575,00 64.500,00 (75,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 355.200,00 355.000,00 (200,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.905.200,00 5.905.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.905.200,00 5.905.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.797.200,00 2.797.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.437.500,00 49.434.228,00 (3.272,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.437.500,00 49.434.228,00 (3.272,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 49.437.500,00 49.434.228,00 (3.272,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.437.500,00 49.434.228,00 (3.272,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.437.500,00 49.434.228,00 (3.272,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.923.672,00 27.920.400,00 (3.272,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.923.672,00 27.920.400,00 (3.272,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.362.417,00 1.362.280,00 (137,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 469.940,00 469.485,00 (455,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100,00 0,00 (100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 436.015,00 433.635,00 (2.380,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 355.200,00 355.000,00 (200,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.062.500,00 16.062.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.662.500,00 5.662.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.462.500,00 1.462.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.451.328,00 5.451.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.451.328,00 5.451.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 789 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.643.696,00 39.544.380,00 (99.316,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.643.696,00 39.544.380,00 (99.316,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.756.196,00 5.700.871,00 (55.325,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.756.196,00 5.700.871,00 (55.325,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.756.196,00 5.700.871,00 (55.325,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.756.196,00 5.700.871,00 (55.325,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.756.196,00 5.700.871,00 (55.325,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.980,00 501.071,00 (909,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 359.860,00 349.800,00 (10.060,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.894.356,00 4.850.000,00 (44.356,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 6.900.000,00 6.877.396,00 (22.604,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 6.877.396,00 (22.604,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.877.396,00 (22.604,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.248.016,00 5.225.412,00 (22.604,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.248.016,00 5.225.412,00 (22.604,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.635.603,00 2.635.412,00 (191,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 280.000,00 (21.137,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 511.276,00 510.000,00 (1.276,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 801.984,00 801.984,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 801.984,00 801.984,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 801.984,00 801.984,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 2.462.500,00 2.461.400,00 (1.100,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.462.500,00 2.461.400,00 (1.100,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.462.500,00 2.461.400,00 (1.100,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.025.000,00 2.023.900,00 (1.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.000,00 2.023.900,00 (1.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.102,00 237.100,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.910,00 240.000,00 (910,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 646.988,00 646.800,00 (188,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 790 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 2.462.500,00 2.462.433,00 (67,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.462.500,00 2.462.433,00 (67,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.462.500,00 2.462.433,00 (67,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.025.000,00 2.024.933,00 (67,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.000,00 2.024.933,00 (67,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.315,00 145.250,00 (65,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 301.135,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 678.548,00 678.548,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 2.462.500,00 2.460.866,00 (1.634,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.462.500,00 2.460.866,00 (1.634,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.462.500,00 2.460.866,00 (1.634,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.025.000,00 2.023.366,00 (1.634,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.025.000,00 2.023.366,00 (1.634,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 217.117,00 217.000,00 (117,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 300.000,00 (1.137,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 606.746,00 606.366,00 (380,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 437.500,00 437.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 19.600.000,00 19.581.414,00 (18.586,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.600.000,00 19.581.414,00 (18.586,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 19.581.414,00 (18.586,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.923.672,00 9.905.086,00 (18.586,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.923.672,00 9.905.086,00 (18.586,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428.094,00 428.086,00 (8,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 301.137,00 285.000,00 (16.137,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 817.150,00 817.000,00 (150,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 377.291,00 375.000,00 (2.291,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.175.000,00 9.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 791 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.344.213.826,00 3.194.801.751,00 (149.412.075,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.135.900,00 9.102.524,00 (33.376,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.387.500,00 3.372.189,00 (15.311,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.387.500,00 3.372.189,00 (15.311,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.387.500,00 3.372.189,00 (15.311,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.387.500,00 3.372.189,00 (15.311,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.387.500,00 3.372.189,00 (15.311,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.801.037,00 1.800.598,00 (439,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 530.980,00 530.831,00 (149,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223,00 0,00 (223,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.055.260,00 1.040.760,00 (14.500,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.891.600,00 3.886.135,00 (5.465,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.891.600,00 3.886.135,00 (5.465,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.891.600,00 3.886.135,00 (5.465,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.709.800,00 2.704.335,00 (5.465,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.709.800,00 2.704.335,00 (5.465,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 510.000,00 509.899,00 (101,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 789.800,00 788.536,00 (1.264,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 850.200,00 850.100,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 559.800,00 555.800,00 (4.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.181.800,00 1.181.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.181.800,00 1.181.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.181.800,00 1.181.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.856.800,00 1.844.200,00 (12.600,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.856.800,00 1.844.200,00 (12.600,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.856.800,00 1.844.200,00 (12.600,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.212.800,00 1.200.200,00 (12.600,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.212.800,00 1.200.200,00 (12.600,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 249.200,00 249.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 441.200,00 441.000,00 (200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 522.400,00 510.000,00 (12.400,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.031.364.376,00 2.889.381.634,00 (141.982.742,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.982.904.376,00 2.840.947.233,00 (141.957.143,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.982.904.376,00 2.840.947.233,00 (141.957.143,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.982.904.376,00 2.840.947.233,00 (141.957.143,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.710.944.376,00 1.650.290.798,00 (60.653.578,00) 96,45 792 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.207.047.820,00 1.177.643.431,00 (29.404.389,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.207.047.820,00 1.177.643.431,00 (29.404.389,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.188.000,00 112.399.900,00 (5.788.100,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.188.000,00 112.399.900,00 (5.788.100,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 97.090.000,00 89.390.000,00 (7.700.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 97.090.000,00 89.390.000,00 (7.700.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 11.014.800,00 10.660.000,00 (354.800,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.014.800,00 10.660.000,00 (354.800,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.860.000,00 20.085.000,00 (775.000,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.860.000,00 20.085.000,00 (775.000,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.735.640,00 52.432.080,00 (1.303.560,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.735.640,00 52.432.080,00 (1.303.560,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 98.490.000,00 93.599.880,00 (4.890.120,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 98.490.000,00 93.599.880,00 (4.890.120,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.116,00 12.343,00 (9.773,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.116,00 12.343,00 (9.773,00) 55,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 87.600.000,00 84.411.966,00 (3.188.034,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 87.600.000,00 84.411.966,00 (3.188.034,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.616.000,00 2.414.033,00 (201.967,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.616.000,00 2.414.033,00 (201.967,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.680.000,00 7.242.165,00 (437.835,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.680.000,00 7.242.165,00 (437.835,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.271.960.000,00 1.190.656.435,00 (81.303.565,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.271.960.000,00 1.190.656.435,00 (81.303.565,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.271.960.000,00 1.190.656.435,00 (81.303.565,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 48.460.000,00 48.434.401,00 (25.599,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.460.000,00 48.434.401,00 (25.599,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00 8.234.401,00 (25.599,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.881.348,00 6.855.749,00 (25.599,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.881.348,00 6.855.749,00 (25.599,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.262.413,00 4.262.181,00 (232,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 661.787,00 661.718,00 (69,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74,00 0,00 (74,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 810.284,00 797.000,00 (13.284,00) 98,36 793 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.146.790,00 1.134.850,00 (11.940,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.378.652,00 1.378.652,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.378.652,00 1.378.652,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.378.652,00 1.378.652,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 996.004,00 (3.996,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.000.000,00 996.004,00 (3.996,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 996.004,00 (3.996,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 996.004,00 (3.996,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 498.672,00 494.676,00 (3.996,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498.672,00 494.676,00 (3.996,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.774,00 237.676,00 (98,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.227,00 57.000,00 (3.227,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.671,00 200.000,00 (671,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 501.328,00 501.328,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.831.834,00 1.812.849,00 (18.985,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 831.834,00 823.900,00 (7.934,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 831.834,00 823.900,00 (7.934,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 831.834,00 823.900,00 (7.934,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 831.834,00 823.900,00 (7.934,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 831.834,00 823.900,00 (7.934,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 332.112,00 331.000,00 (1.112,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 367.632,00 362.900,00 (4.732,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 132.090,00 130.000,00 (2.090,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.000.000,00 988.949,00 (11.051,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 988.949,00 (11.051,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 988.949,00 (11.051,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 988.949,00 (11.051,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 988.949,00 (11.051,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.066,00 549.850,00 (216,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.455,00 114.000,00 (6.455,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 329.479,00 325.099,00 (4.380,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 50.522.700,00 50.477.290,00 (45.410,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.386.800,00 2.381.501,00 (5.299,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.386.800,00 2.381.501,00 (5.299,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.386.800,00 2.381.501,00 (5.299,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.386.800,00 2.381.501,00 (5.299,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.386.800,00 2.381.501,00 (5.299,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.029.600,00 1.028.546,00 (1.054,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 936.000,00 931.755,00 (4.245,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 421.200,00 421.200,00 0,00 100,00 794 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 41.635.900,00 41.600.690,00 (35.210,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 41.635.900,00 41.600.690,00 (35.210,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.635.900,00 41.600.690,00 (35.210,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 36.310.776,00 36.275.566,00 (35.210,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.310.776,00 36.275.566,00 (35.210,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 117,00 0,00 (117,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.991.809,00 2.991.590,00 (219,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.590,00 542.590,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 947.760,00 912.886,00 (34.874,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 328.500,00 328.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.650.124,00 4.650.124,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.650.124,00 4.650.124,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.124,00 4.650.124,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 6.500.000,00 6.495.099,00 (4.901,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.495.099,00 (4.901,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.495.099,00 (4.901,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.495.099,00 (4.901,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.495.099,00 (4.901,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 112.250,00 112.000,00 (250,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.453.633,00 4.452.729,00 (904,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.417,00 1.198.700,00 (3.717,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30,00 0,00 (30,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 731.670,00 731.670,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.917.628,00 35.698.921,00 (6.218.707,00) 85,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.833.000,00 10.826.685,00 (6.315,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.833.000,00 10.826.685,00 (6.315,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.833.000,00 10.826.685,00 (6.315,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.833.000,00 10.826.685,00 (6.315,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.833.000,00 10.826.685,00 (6.315,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.109.000,00 3.107.721,00 (1.279,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.633.000,00 1.631.813,00 (1.187,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.669.000,00 4.665.151,00 (3.849,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31.084.628,00 24.872.236,00 (6.212.392,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.084.628,00 24.872.236,00 (6.212.392,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.084.628,00 24.872.236,00 (6.212.392,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.084.628,00 24.872.236,00 (6.212.392,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.084.628,00 24.872.236,00 (6.212.392,00) 80,01 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.150.200,00 891.334,00 (258.866,00) 77,49 795 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.617.200,00 4.540.010,00 (1.077.190,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.497.228,00 16.720.892,00 (4.776.336,00) 77,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.820.000,00 2.720.000,00 (100.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 208.441.388,00 207.332.529,00 (1.108.859,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 84.400.000,00 83.354.000,00 (1.046.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.400.000,00 83.354.000,00 (1.046.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00 83.354.000,00 (1.046.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 3.254.000,00 (1.046.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 3.254.000,00 (1.046.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.300.000,00 3.254.000,00 (1.046.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.041.388,00 9.041.280,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.041.388,00 9.041.280,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.041.388,00 9.041.280,00 (108,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 656.388,00 656.280,00 (108,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 656.388,00 656.280,00 (108,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 650.826,00 650.780,00 (46,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.562,00 5.500,00 (62,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 305.000,00 305.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 110.000.000,00 109.937.249,00 (62.751,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 109.937.249,00 (62.751,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.937.249,00 (62.751,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.976.800,00 14.960.656,00 (16.144,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.976.800,00 14.960.656,00 (16.144,00) 99,89 796 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.025.713,00 1.014.000,00 (11.713,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.456.152,00 7.453.127,00 (3.025,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.332,00 4.250,00 (82,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.442.099,00 1.441.990,00 (109,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.102.345,00 4.102.109,00 (236,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 441.198,00 441.180,00 (18,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 504.961,00 504.000,00 (961,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.023.200,00 91.976.593,00 (46.607,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.120.000,00 87.073.662,00 (46.338,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38.448.000,00 38.401.662,00 (46.338,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.336.000,00 24.336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.336.000,00 24.336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.903.200,00 4.902.931,00 (269,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 259.200,00 258.931,00 (269,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 324.000,00 324.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.595.858.252,00 4.446.012.260,00 (149.845.992,00) 96,74 SURPLUS DEFISIT (4.562.975.252,00) (4.413.129.260,00) 149.845.992,00 96,72 797 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 2.655.585.061,00 2.364.038.355,00 (291.546.706,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 29.944.000,00 29.475.998,00 (468.002,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 29.944.000,00 29.475.998,00 (468.002,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 29.944.000,00 29.475.998,00 (468.002,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.944.000,00 29.475.998,00 (468.002,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.944.000,00 29.475.998,00 (468.002,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.127.050,00 1.735.100,00 (391.950,00) 81,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.127.050,00 1.735.100,00 (391.950,00) 81,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 836.000,00 835.100,00 (900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.291.050,00 900.000,00 (391.050,00) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.816.950,00 27.740.898,00 (76.052,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.402.250,00 26.400.000,00 (2.250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.402.250,00 26.400.000,00 (2.250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.414.700,00 1.340.898,00 (73.802,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.266.650,00 1.198.338,00 (68.312,00) 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 65.800,00 60.480,00 (5.320,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 82.250,00 82.080,00 (170,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.108.292,00 31.334.443,00 (773.849,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 12.108.292,00 11.382.693,00 (725.599,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 4.360.000,00 4.101.943,00 (258.057,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.360.000,00 4.101.943,00 (258.057,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.360.000,00 4.101.943,00 (258.057,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.853.396,00 1.785.743,00 (67.653,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.853.396,00 1.785.743,00 (67.653,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.632,00 573.493,00 (139,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.518,00 57.250,00 (51.268,00) 52,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187,00 0,00 (187,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 271.059,00 255.000,00 (16.059,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.506.604,00 2.316.200,00 (190.404,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.506.604,00 2.316.200,00 (190.404,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.506.604,00 2.316.200,00 (190.404,00) 92,40 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN WINDUSARI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 798 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 7.748.292,00 7.280.750,00 (467.542,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.748.292,00 7.280.750,00 (467.542,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.748.292,00 7.280.750,00 (467.542,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.924.292,00 6.864.750,00 (59.542,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.924.292,00 6.864.750,00 (59.542,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.467,00 108.250,00 (217,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 162.777,00 114.500,00 (48.277,00) 70,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 203.048,00 192.000,00 (11.048,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 824.000,00 416.000,00 (408.000,00) 50,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 824.000,00 416.000,00 (408.000,00) 50,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 824.000,00 416.000,00 (408.000,00) 50,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 20.000.000,00 19.951.750,00 (48.250,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 20.000.000,00 19.951.750,00 (48.250,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.951.750,00 (48.250,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.951.750,00 (48.250,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.176.028,00 17.130.550,00 (45.478,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.176.028,00 17.130.550,00 (45.478,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.549.248,00 4.549.000,00 (248,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.780,00 131.550,00 (230,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.495.000,00 12.450.000,00 (45.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.623.972,00 1.621.200,00 (2.772,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.623.972,00 1.621.200,00 (2.772,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.623.972,00 1.621.200,00 (2.772,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.599.000,00 20.053.000,00 (546.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.599.000,00 20.053.000,00 (546.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 20.599.000,00 20.053.000,00 (546.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.599.000,00 20.053.000,00 (546.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.599.000,00 20.053.000,00 (546.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.239.000,00 10.233.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.239.000,00 10.233.000,00 (6.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 476,00 0,00 (476,00) 0,00 799 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 101.524,00 96.000,00 (5.524,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.410.000,00 5.210.000,00 (200.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.610.000,00 (340.000,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.008,00 28.554.575,00 (1.445.433,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.008,00 28.554.575,00 (1.445.433,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 1.576.000,00 1.519.800,00 (56.200,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.576.000,00 1.519.800,00 (56.200,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.576.000,00 1.519.800,00 (56.200,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.576.000,00 1.519.800,00 (56.200,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.576.000,00 1.519.800,00 (56.200,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 541.687,00 540.800,00 (887,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 271.295,00 229.000,00 (42.295,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 463.018,00 450.000,00 (13.018,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 2.523.000,00 2.403.000,00 (120.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.523.000,00 2.403.000,00 (120.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.523.000,00 2.403.000,00 (120.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.523.000,00 2.403.000,00 (120.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.523.000,00 2.403.000,00 (120.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.660,00 243.000,00 (660,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.022,00 0,00 (14.022,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 681.318,00 660.000,00 (21.318,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.584.000,00 1.500.000,00 (84.000,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 4.000.000,00 3.986.025,00 (13.975,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.986.025,00 (13.975,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.986.025,00 (13.975,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.385.696,00 2.371.750,00 (13.946,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.385.696,00 2.371.750,00 (13.946,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.679,00 0,00 (4.679,00) 0,00 800 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.682,00 171.750,00 (8.932,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 335,00 0,00 (335,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.614.304,00 1.614.275,00 (29,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.614.304,00 1.614.275,00 (29,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.614.304,00 1.614.275,00 (29,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 2.653.000,00 2.647.000,00 (6.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.653.000,00 2.647.000,00 (6.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.653.000,00 2.647.000,00 (6.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.653.000,00 2.647.000,00 (6.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.653.000,00 2.647.000,00 (6.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153.000,00 152.000,00 (1.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.495.000,00 (5.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 19.248.008,00 17.998.750,00 (1.249.258,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.248.008,00 17.998.750,00 (1.249.258,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.248.008,00 17.998.750,00 (1.249.258,00) 93,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.060.010,00 7.998.750,00 (61.260,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.060.010,00 7.998.750,00 (61.260,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 242.976,00 242.750,00 (226,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.259,00 0,00 (54.259,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 102.775,00 96.000,00 (6.775,00) 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 10.000.000,00 (1.000.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.998,00 0,00 (187.998,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.998,00 0,00 (187.998,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 187.998,00 0,00 (187.998,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.542.933.761,00 2.254.620.339,00 (288.313.422,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.596.000,00 3.471.960,00 (124.040,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.039.000,00 999.860,00 (39.140,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.039.000,00 999.860,00 (39.140,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.039.000,00 999.860,00 (39.140,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 794.000,00 754.860,00 (39.140,00) 95,07 801 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 794.000,00 754.860,00 (39.140,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.600,00 188.110,00 (490,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.200,00 171.750,00 (38.450,00) 81,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 395.200,00 395.000,00 (200,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 946.000,00 910.100,00 (35.900,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 946.000,00 910.100,00 (35.900,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 946.000,00 910.100,00 (35.900,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 676.400,00 659.700,00 (16.700,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 676.400,00 659.700,00 (16.700,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.800,00 144.200,00 (1.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.200,00 343.500,00 (6.700,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800,00 0,00 (800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 179.600,00 172.000,00 (7.600,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 269.600,00 250.400,00 (19.200,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 269.600,00 250.400,00 (19.200,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 269.600,00 250.400,00 (19.200,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.611.000,00 1.562.000,00 (49.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.611.000,00 1.562.000,00 (49.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.611.000,00 1.562.000,00 (49.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.611.000,00 1.562.000,00 (49.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.611.000,00 1.562.000,00 (49.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.200,00 466.250,00 (2.950,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 408.100,00 400.750,00 (7.350,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 609.700,00 609.000,00 (700,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 124.000,00 86.000,00 (38.000,00) 69,35 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.379.305.761,00 2.108.902.208,00 (270.403.553,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.355.005.761,00 2.086.467.829,00 (268.537.932,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.355.005.761,00 2.086.467.829,00 (268.537.932,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.355.005.761,00 2.086.467.829,00 (268.537.932,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.397.652.761,00 1.184.917.060,00 (212.735.701,00) 84,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 939.080.352,00 858.087.288,00 (80.993.064,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 939.080.352,00 858.087.288,00 (80.993.064,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 92.144.667,00 63.187.478,00 (28.957.189,00) 68,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.144.667,00 63.187.478,00 (28.957.189,00) 68,57 802 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 69.735.000,00 (5.585.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 69.735.000,00 (5.585.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.930.000,00 14.135.000,00 (13.795.000,00) 50,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.930.000,00 14.135.000,00 (13.795.000,00) 50,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.274.568,00 36.861.780,00 (12.412.788,00) 74,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.274.568,00 36.861.780,00 (12.412.788,00) 74,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 71.900.221,00 64.994.422,00 (6.905.799,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 71.900.221,00 64.994.422,00 (6.905.799,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 47.607,00 13.876,00 (33.731,00) 29,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.607,00 13.876,00 (33.731,00) 29,14 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 112.206.768,00 60.996.771,00 (51.209.997,00) 54,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.206.768,00 60.996.771,00 (51.209.997,00) 54,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.082.400,00 1.741.344,00 (2.341.056,00) 42,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.082.400,00 1.741.344,00 (2.341.056,00) 42,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.735.200,00 5.224.101,00 (5.511.099,00) 48,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.735.200,00 5.224.101,00 (5.511.099,00) 48,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.990.978,00 0,00 (4.990.978,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.990.978,00 0,00 (4.990.978,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 957.353.000,00 901.550.769,00 (55.802.231,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 957.353.000,00 901.550.769,00 (55.802.231,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 957.353.000,00 901.550.769,00 (55.802.231,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 24.300.000,00 22.434.379,00 (1.865.621,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.300.000,00 22.434.379,00 (1.865.621,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.000.000,00 16.200.000,00 (1.800.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.000.000,00 16.200.000,00 (1.800.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.000.000,00 13.200.000,00 (1.800.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.000.000,00 13.200.000,00 (1.800.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.234.379,00 (65.621,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.540.040,00 2.479.179,00 (60.861,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.540.040,00 2.479.179,00 (60.861,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.363.929,00 1.363.929,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.554,00 286.250,00 (39.304,00) 87,92 803 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 114,00 0,00 (114,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.443,00 829.000,00 (21.443,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.759.960,00 3.755.200,00 (4.760,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.759.960,00 3.755.200,00 (4.760,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.759.960,00 3.755.200,00 (4.760,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 2.098.000,00 1.771.350,00 (326.650,00) 84,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 2.098.000,00 1.771.350,00 (326.650,00) 84,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.098.000,00 1.771.350,00 (326.650,00) 84,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.098.000,00 1.771.350,00 (326.650,00) 84,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.873.600,00 1.583.550,00 (290.050,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.873.600,00 1.583.550,00 (290.050,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 268.500,00 266.550,00 (1.950,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 687.000,00 (33.000,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 598.600,00 375.000,00 (223.600,00) 62,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 286.500,00 255.000,00 (31.500,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.400,00 187.800,00 (36.600,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.400,00 187.800,00 (36.600,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 224.400,00 187.800,00 (36.600,00) 83,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 27.977.000,00 27.843.525,00 (133.475,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 25.106.000,00 25.075.600,00 (30.400,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.106.000,00 25.075.600,00 (30.400,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.106.000,00 25.075.600,00 (30.400,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.411.362,00 22.386.000,00 (25.362,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.411.362,00 22.386.000,00 (25.362,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.362,00 36.000,00 (362,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.375.000,00 22.350.000,00 (25.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.694.638,00 2.689.600,00 (5.038,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.694.638,00 2.689.600,00 (5.038,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.694.638,00 2.689.600,00 (5.038,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.871.000,00 2.767.925,00 (103.075,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.871.000,00 2.767.925,00 (103.075,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.871.000,00 2.767.925,00 (103.075,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.244.340,00 2.204.525,00 (39.815,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.244.340,00 2.204.525,00 (39.815,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.605,00 1.700.025,00 (580,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.423,00 504.500,00 (38.923,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312,00 0,00 (312,00) 0,00 804 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 626.660,00 563.400,00 (63.260,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 626.660,00 563.400,00 (63.260,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 626.660,00 563.400,00 (63.260,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.927.000,00 18.197.347,00 (6.729.653,00) 73,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.228.000,00 5.947.200,00 (1.280.800,00) 82,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.228.000,00 5.947.200,00 (1.280.800,00) 82,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.228.000,00 5.947.200,00 (1.280.800,00) 82,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.960.320,00 5.696.800,00 (1.263.520,00) 81,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.960.320,00 5.696.800,00 (1.263.520,00) 81,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.480.000,00 3.478.300,00 (1.700,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.065.000,00 1.030.500,00 (34.500,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.320,00 600.000,00 (1.200.320,00) 33,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 615.000,00 588.000,00 (27.000,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 267.680,00 250.400,00 (17.280,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 267.680,00 250.400,00 (17.280,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 267.680,00 250.400,00 (17.280,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.699.000,00 12.250.147,00 (5.448.853,00) 69,21 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.699.000,00 12.250.147,00 (5.448.853,00) 69,21 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.699.000,00 12.250.147,00 (5.448.853,00) 69,21 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200,00 0,00 (200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.698.800,00 12.250.147,00 (5.448.653,00) 69,21 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.698.800,00 12.250.147,00 (5.448.653,00) 69,21 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.656.000,00 5.154.573,00 (2.501.427,00) 67,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.026.000,00 1.000.000,00 (26.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.016.800,00 6.095.574,00 (2.921.226,00) 67,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 105.030.000,00 94.433.949,00 (10.596.051,00) 89,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 62.240.000,00 53.471.734,00 (8.768.266,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.240.000,00 53.471.734,00 (8.768.266,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.240.000,00 53.471.734,00 (8.768.266,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 400,00 0,00 (400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400,00 0,00 (400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400,00 0,00 (400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.051.500,00 (448.500,00) 82,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.051.500,00 (448.500,00) 82,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.051.500,00 (448.500,00) 82,06 805 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.739.600,00 51.420.234,00 (8.319.366,00) 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.739.600,00 51.420.234,00 (8.319.366,00) 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 59.739.600,00 51.420.234,00 (8.319.366,00) 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 38.530.000,00 36.702.215,00 (1.827.785,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 36.702.215,00 (1.827.785,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 36.702.215,00 (1.827.785,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.902.400,00 1.882.000,00 (20.400,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.902.400,00 1.882.000,00 (20.400,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 488.073,00 476.000,00 (12.073,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.513,00 0,00 (1.513,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.412.814,00 1.406.000,00 (6.814,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.627.600,00 34.820.215,00 (1.807.385,00) 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.176.000,00 32.728.832,00 (1.447.168,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.176.000,00 32.728.832,00 (1.447.168,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.451.600,00 2.091.383,00 (360.217,00) 85,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.160.000,00 1.853.472,00 (306.528,00) 85,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 129.600,00 128.099,00 (1.501,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 162.000,00 109.812,00 (52.188,00) 67,78 JUMLAH BELANJA 2.655.585.061,00 2.364.038.355,00 (291.546.706,00) 89,02 SURPLUS DEFISIT (2.655.585.061,00) (2.364.038.355,00) 291.546.706,00 89,02 806 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 55.977.875.063,00 55.812.182.595,00 (165.692.468,00) 99,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.207.282.500,00 1.117.900.630,00 (89.381.870,00) 92,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.207.282.500,00 1.117.900.630,00 (89.381.870,00) 92,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 1.207.282.500,00 1.117.900.630,00 (89.381.870,00) 92,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.207.282.500,00 1.117.900.630,00 (89.381.870,00) 92,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.207.282.500,00 1.117.900.630,00 (89.381.870,00) 92,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 632.443.500,00 608.861.000,00 (23.582.500,00) 96,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 632.443.500,00 608.861.000,00 (23.582.500,00) 96,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 63.072,00 0,00 (63.072,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.335.185,00 13.201.500,00 (133.685,00) 98,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 940.912,00 930.000,00 (10.912,00) 98,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.198.820,00 2.192.500,00 (6.320,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 911.742,00 838.000,00 (73.742,00) 91,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 177.903.829,00 155.484.000,00 (22.419.829,00) 87,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.169.940,00 5.100.000,00 (69.940,00) 98,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.800.000,00 5.040.000,00 (760.000,00) 86,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 426.120.000,00 426.075.000,00 (45.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 454.837.000,00 389.038.000,00 (65.799.000,00) 85,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.345.000,00 108.420.000,00 (59.925.000,00) 64,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 74.500.000,00 58.875.000,00 (15.625.000,00) 79,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 76.500.000,00 32.400.000,00 (44.100.000,00) 42,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9.345.000,00 9.345.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.772.000,00 10.918.000,00 (1.854.000,00) 85,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 12.772.000,00 10.918.000,00 (1.854.000,00) 85,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 264.720.000,00 260.700.000,00 (4.020.000,00) 98,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 264.720.000,00 260.700.000,00 (4.020.000,00) 98,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.002.000,00 115.001.630,00 (370,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.002.000,00 115.001.630,00 (370,00) 99,99 PEMERINTAH KAB. MAGELANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 807 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.502.000,00 65.501.630,00 (370,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 50.837.743.108,00 50.827.330.960,00 (10.412.148,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 50.837.743.108,00 50.827.330.960,00 (10.412.148,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 2.798.715.108,00 2.793.570.360,00 (5.144.748,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.798.715.108,00 2.793.570.360,00 (5.144.748,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.784.108,00 468.647.360,00 (5.136.748,00) 98,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 142.473.708,00 141.582.860,00 (890.848,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.473.708,00 141.582.860,00 (890.848,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.577.865,00 31.727.860,00 (850.005,00) 97,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.004.705,00 1.995.000,00 (9.705,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 168,00 0,00 (168,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.890.970,00 2.880.000,00 (10.970,00) 99,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.720.000,00 6.710.000,00 (10.000,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.280.000,00 98.270.000,00 (10.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 173.442.400,00 173.302.000,00 (140.400,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.832.000,00 71.782.000,00 (50.000,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.450.000,00 68.400.000,00 (50.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.382.000,00 3.382.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.090.400,00 22.000.000,00 (90.400,00) 99,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.090.400,00 22.000.000,00 (90.400,00) 99,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 79.520.000,00 79.520.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 79.520.000,00 79.520.000,00 0,00 100,00 808 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.868.000,00 153.762.500,00 (4.105.500,00) 97,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.868.000,00 153.762.500,00 (4.105.500,00) 97,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.468.000,00 110.012.500,00 (2.455.500,00) 97,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.900.000,00 21.250.000,00 (1.650.000,00) 92,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 2.324.931.000,00 2.324.923.000,00 (8.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.324.931.000,00 2.324.923.000,00 (8.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.324.931.000,00 2.324.923.000,00 (8.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.324.931.000,00 2.324.923.000,00 (8.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 48.039.028.000,00 48.033.760.600,00 (5.267.400,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.039.028.000,00 48.033.760.600,00 (5.267.400,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.663.000,00 152.395.600,00 (5.267.400,00) 96,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.887.024,00 65.744.600,00 (142.424,00) 99,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.887.024,00 65.744.600,00 (142.424,00) 99,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.586.740,00 12.544.600,00 (42.140,00) 99,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 284,00 0,00 (284,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.800.000,00 15.700.000,00 (100.000,00) 99,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.780.000,00 69.780.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.995.976,00 16.871.000,00 (5.124.976,00) 76,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.995.976,00 16.871.000,00 (5.124.976,00) 76,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.600.000,00 13.366.000,00 (2.234.000,00) 85,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.395.976,00 3.505.000,00 (2.890.976,00) 54,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 47.881.365.000,00 47.881.365.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 47.881.365.000,00 47.881.365.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 47.881.365.000,00 47.881.365.000,00 0,00 100,00 809 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 47.881.365.000,00 47.881.365.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 204.651.000,00 193.880.740,00 (10.770.260,00) 94,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 204.651.000,00 193.880.740,00 (10.770.260,00) 94,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 191.651.000,00 183.575.240,00 (8.075.760,00) 95,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 191.651.000,00 183.575.240,00 (8.075.760,00) 95,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.651.000,00 183.575.240,00 (8.075.760,00) 95,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 94.403.020,00 90.892.940,00 (3.510.080,00) 96,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.403.020,00 90.892.940,00 (3.510.080,00) 96,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.582.212,00 18.722.940,00 (859.272,00) 95,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.130.350,00 2.120.000,00 (10.350,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162,00 0,00 (162,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.990.296,00 1.950.000,00 (40.296,00) 97,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.200.000,00 3.100.000,00 (100.000,00) 96,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.500.000,00 65.000.000,00 (2.500.000,00) 96,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.353.000,00 74.753.000,00 (3.600.000,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.353.000,00 26.753.000,00 (3.600.000,00) 88,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.950.000,00 24.350.000,00 (3.600.000,00) 87,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.403.000,00 2.403.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.894.980,00 17.929.300,00 (965.680,00) 94,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.894.980,00 17.929.300,00 (965.680,00) 94,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.220.000,00 12.384.300,00 (835.700,00) 93,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.674.980,00 5.545.000,00 (129.980,00) 97,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 13.000.000,00 10.305.500,00 (2.694.500,00) 79,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 10.305.500,00 (2.694.500,00) 79,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.305.500,00 (2.694.500,00) 79,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.670.020,00 7.660.500,00 (9.520,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.670.020,00 7.660.500,00 (9.520,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.355.938,00 2.350.500,00 (5.438,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.885,00 810.000,00 (3.885,00) 99,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 197,00 0,00 (197,00) 0,00 810 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.329.980,00 2.645.000,00 (2.684.980,00) 49,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.329.980,00 2.645.000,00 (2.684.980,00) 49,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.329.980,00 2.645.000,00 (2.684.980,00) 49,62 811 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 175.363.000,00 170.767.400,00 (4.595.600,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 175.363.000,00 170.767.400,00 (4.595.600,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 175.363.000,00 170.767.400,00 (4.595.600,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 175.363.000,00 170.767.400,00 (4.595.600,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.363.000,00 70.767.400,00 (4.595.600,00) 93,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.299.000,00 42.977.400,00 (321.600,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.299.000,00 42.977.400,00 (321.600,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.306.219,00 8.306.190,00 (29,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.167.414,00 6.160.960,00 (6.454,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 705.367,00 705.250,00 (117,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.120.000,00 880.000,00 (240.000,00) 78,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 26.925.000,00 (75.000,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.650.000,00 20.550.000,00 (4.100.000,00) 83,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.650.000,00 12.550.000,00 (100.000,00) 99,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.350.000,00 11.250.000,00 (100.000,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.414.000,00 7.240.000,00 (174.000,00) 97,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.414.000,00 7.240.000,00 (174.000,00) 97,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.414.000,00 7.240.000,00 (174.000,00) 97,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 929.722.210,00 907.411.237,00 (22.310.973,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 929.722.210,00 907.411.237,00 (22.310.973,00) 97,60 812 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 929.722.210,00 907.411.237,00 (22.310.973,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 929.722.210,00 907.411.237,00 (22.310.973,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.722.210,00 907.411.237,00 (22.310.973,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 240.077.710,00 238.643.810,00 (1.433.900,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.077.710,00 238.643.810,00 (1.433.900,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.420.011,00 15.359.210,00 (60.801,00) 99,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.308.695,00 1.285.000,00 (23.695,00) 98,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 624.459,00 613.000,00 (11.459,00) 98,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 67.599.045,00 66.480.000,00 (1.119.045,00) 98,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.840.000,00 3.640.000,00 (200.000,00) 94,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.325.500,00 150.306.600,00 (18.900,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 364.430.500,00 346.605.500,00 (17.825.000,00) 95,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.075.000,00 237.050.000,00 (13.025.000,00) 94,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 232.075.000,00 223.550.000,00 (8.525.000,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 18.000.000,00 13.500.000,00 (4.500.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.555.500,00 13.555.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.555.500,00 13.555.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.800.000,00 96.000.000,00 (4.800.000,00) 95,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.800.000,00 96.000.000,00 (4.800.000,00) 95,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 325.214.000,00 322.161.927,00 (3.052.073,00) 99,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 325.214.000,00 322.161.927,00 (3.052.073,00) 99,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 193.814.000,00 193.154.927,00 (659.073,00) 99,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.520.000,00 72.300.000,00 (2.220.000,00) 97,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.880.000,00 56.707.000,00 (173.000,00) 99,69 813 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.623.113.245,00 2.594.891.628,00 (28.221.617,00) 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.159.000,00 12.899.937,00 (259.063,00) 98,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.350.000,00 4.231.528,00 (118.472,00) 97,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.350.000,00 4.231.528,00 (118.472,00) 97,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 4.231.528,00 (118.472,00) 97,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.350.000,00 4.231.528,00 (118.472,00) 97,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.350.000,00 4.231.528,00 (118.472,00) 97,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.371.050,00 2.371.010,00 (40,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 823.900,00 792.518,00 (31.382,00) 96,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128,00 0,00 (128,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.154.922,00 1.068.000,00 (86.922,00) 92,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.356.000,00 4.301.747,00 (54.253,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.356.000,00 4.301.747,00 (54.253,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.356.000,00 4.301.747,00 (54.253,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.356.000,00 4.301.747,00 (54.253,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.356.000,00 4.301.747,00 (54.253,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.389.608,00 2.389.525,00 (83,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.023.420,00 1.012.222,00 (11.198,00) 98,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.157,00 400.000,00 (25.157,00) 94,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 517.815,00 500.000,00 (17.815,00) 96,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.453.000,00 4.366.662,00 (86.338,00) 98,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.453.000,00 4.366.662,00 (86.338,00) 98,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.453.000,00 4.366.662,00 (86.338,00) 98,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.453.000,00 4.366.662,00 (86.338,00) 98,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.453.000,00 4.366.662,00 (86.338,00) 98,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.062.000,00 3.061.990,00 (10,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 714.131,00 669.672,00 (44.459,00) 93,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 669,00 0,00 (669,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 676.200,00 635.000,00 (41.200,00) 93,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.360.787.485,00 2.348.578.077,00 (12.209.408,00) 99,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.293.787.485,00 2.281.661.663,00 (12.125.822,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.293.787.485,00 2.281.661.663,00 (12.125.822,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.293.787.485,00 2.281.661.663,00 (12.125.822,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.162.422.843,00 1.151.863.438,00 (10.559.405,00) 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 749.924.370,00 747.627.056,00 (2.297.314,00) 99,69 814 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 749.924.370,00 747.627.056,00 (2.297.314,00) 99,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 76.096.568,00 74.796.888,00 (1.299.680,00) 98,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.096.568,00 74.796.888,00 (1.299.680,00) 98,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.756.000,00 83.110.000,00 (1.646.000,00) 98,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.756.000,00 83.110.000,00 (1.646.000,00) 98,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 28.680.000,00 28.184.000,00 (496.000,00) 98,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.680.000,00 28.184.000,00 (496.000,00) 98,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.780.000,00 10.360.000,00 (420.000,00) 96,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.780.000,00 10.360.000,00 (420.000,00) 96,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.447.360,00 37.948.080,00 (499.280,00) 98,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.447.360,00 37.948.080,00 (499.280,00) 98,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 103.479.670,00 101.001.080,00 (2.478.590,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 103.479.670,00 101.001.080,00 (2.478.590,00) 97,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 105.315,00 10.920,00 (94.395,00) 10,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 105.315,00 10.920,00 (94.395,00) 10,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 62.699.000,00 62.660.948,00 (38.052,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 62.699.000,00 62.660.948,00 (38.052,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.713.600,00 1.541.114,00 (172.486,00) 89,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.713.600,00 1.541.114,00 (172.486,00) 89,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.740.960,00 4.623.352,00 (117.608,00) 97,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.740.960,00 4.623.352,00 (117.608,00) 97,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.131.364.642,00 1.129.798.225,00 (1.566.417,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.131.364.642,00 1.129.798.225,00 (1.566.417,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.131.364.642,00 1.129.798.225,00 (1.566.417,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 67.000.000,00 66.916.414,00 (83.586,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 66.916.414,00 (83.586,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.916.414,00 (83.586,00) 99,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.184.000,00 16.108.414,00 (75.586,00) 99,53 815 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.184.000,00 16.108.414,00 (75.586,00) 99,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.223.848,00 13.209.680,00 (14.168,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.107.962,00 2.070.734,00 (37.228,00) 98,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63,00 0,00 (63,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 852.127,00 828.000,00 (24.127,00) 97,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.816.000,00 5.808.000,00 (8.000,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.816.000,00 5.808.000,00 (8.000,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.816.000,00 5.808.000,00 (8.000,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 71.776.000,00 65.217.227,00 (6.558.773,00) 90,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 71.776.000,00 65.217.227,00 (6.558.773,00) 90,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 71.776.000,00 65.217.227,00 (6.558.773,00) 90,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.776.000,00 65.217.227,00 (6.558.773,00) 90,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.195.000,00 4.159.143,00 (35.857,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.195.000,00 4.159.143,00 (35.857,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.035.089,00 2.999.330,00 (35.759,00) 98,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.813,00 379.813,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98,00 0,00 (98,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.581.000,00 61.058.084,00 (6.522.916,00) 90,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.581.000,00 61.058.084,00 (6.522.916,00) 90,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.581.000,00 61.058.084,00 (6.522.916,00) 90,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.551.760,00 26.044.971,00 (2.506.789,00) 91,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.551.760,00 8.498.010,00 (53.750,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.551.760,00 8.498.010,00 (53.750,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.551.760,00 8.498.010,00 (53.750,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.551.760,00 8.498.010,00 (53.750,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.551.760,00 8.498.010,00 (53.750,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.312.720,00 6.308.830,00 (3.890,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.418.580,00 1.385.180,00 (33.400,00) 97,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.280,00 0,00 (1.280,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 819.180,00 804.000,00 (15.180,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.000.000,00 17.546.961,00 (2.453.039,00) 87,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.546.961,00 (2.453.039,00) 87,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.546.961,00 (2.453.039,00) 87,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 110,00 0,00 (110,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110,00 0,00 (110,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110,00 0,00 (110,00) 0,00 816 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.999.890,00 17.546.961,00 (2.452.929,00) 87,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.999.890,00 17.546.961,00 (2.452.929,00) 87,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.996.000,00 3.759.210,00 (236.790,00) 94,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.024.550,00 1.695.305,00 (329.245,00) 83,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.850.140,00 8.987.214,00 (862.926,00) 91,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.129.200,00 3.105.232,00 (1.023.968,00) 75,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 148.839.000,00 142.151.416,00 (6.687.584,00) 95,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 99.875.000,00 97.549.700,00 (2.325.300,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.875.000,00 97.549.700,00 (2.325.300,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.875.000,00 97.549.700,00 (2.325.300,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.150.000,00 3.829.000,00 (2.321.000,00) 62,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 3.829.000,00 (2.321.000,00) 62,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.150.000,00 3.829.000,00 (2.321.000,00) 62,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.725.000,00 93.720.700,00 (4.300,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.725.000,00 93.720.700,00 (4.300,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 93.725.000,00 93.720.700,00 (4.300,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.314.000,00 7.548.000,00 (766.000,00) 90,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.314.000,00 7.548.000,00 (766.000,00) 90,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.314.000,00 7.548.000,00 (766.000,00) 90,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.214.000,00 7.448.000,00 (766.000,00) 90,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.214.000,00 7.448.000,00 (766.000,00) 90,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.110.000,00 423.000,00 (687.000,00) 38,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.304.800,00 6.300.000,00 (4.800,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 799.200,00 725.000,00 (74.200,00) 90,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.650.000,00 37.053.716,00 (3.596.284,00) 91,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.650.000,00 37.053.716,00 (3.596.284,00) 91,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.650.000,00 37.053.716,00 (3.596.284,00) 91,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.514.400,00 4.479.716,00 (34.684,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.514.400,00 4.479.716,00 (34.684,00) 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130,00 0,00 (130,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.731.312,00 3.718.566,00 (12.746,00) 99,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 730.840,00 710.000,00 (20.840,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 52.118,00 51.150,00 (968,00) 98,14 817 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.135.600,00 32.574.000,00 (3.561.600,00) 90,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.070.450,00 32.574.000,00 (2.496.450,00) 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 35.070.450,00 32.574.000,00 (2.496.450,00) 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.065.150,00 0,00 (1.065.150,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 810.000,00 0,00 (810.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 113.400,00 0,00 (113.400,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 141.750,00 0,00 (141.750,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 55.977.875.063,00 55.812.182.595,00 (165.692.468,00) 99,70 SURPLUS DEFISIT (55.977.875.063,00) (55.812.182.595,00) 165.692.468,00 99,70 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI 818